PRESENTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 Ajuntament de Mieres

Introducció pressupost municipal 2018

15/12 Aprovació per Ple

11/12 Comissió Informativa

10/12 Assemblea Oberta

24/11 Consell de Poble

Introducció Fons d’ingressos de l’Ajuntament (I)

-1) IMPOSTOS MUNICIPALS (34%):

-IBI: Impost sobre béns immobles

-IAE: Impost sobre activitats econòmiques

-IVTM: Impost sobre vehicles de tracció mecànica

-ICIO: Impost sobre Construccions, Instal·lacions i obres

-Plusvàlua: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys

-2) TAXES i altres ingressos (16,3%): preu que es paga per un servei o bé per fer ús de determinats recursos municipals.

Introducció Fons d’ingressos de l’Ajuntament (II)

-3) INGRESSOS PATRIMONIALS: lloguers o venda del patrimoni municipal i donacions.

-4) MULTES I SANCIONS: per incompliment de normativa.

-5) PASSIUS FINANCERS: préstecs de bancs (a retornar).

-6) TRANSFARÈNCIES (subvencions):

-6.1) CORRENTS (36,5%): provinents de l’Estat, Generalitat o Diputació.

-6.2) DE CAPITAL (13,1%): per una despesa concreta (PUOSC...).

Introducció Despeses de l’Ajuntament (I)

-1) PERSONAL LABORAL (23,5%): despeses relatives als treballadors municipals.

-2) ADMINISTRACIÓ GENERAL (6,6%): despeses de béns i serveis necessaris per al funcionament habitual de les activitats municipals.

-3) SERVEIS (16,4%): treballs realitzats per empreses o entitats externes per garantir el bon funcionament del municipi.

-4) EQUIPAMENTS I URBANISME (18,5%): despeses de conservació i manteniment dels espais municipals i vies públiques.

Introducció Despeses de l’Ajuntament (II)

-5) CULTURA I JOVENTUT (4,9%): despeses destinades a la dinamització i cohesió social del poble i a l’àrea de joventut (Brigades Joves).

-6) BENESTAR SOCIAL (5,9%): despeses relatives a serveis socials.

-7) PROMOCIÓ ECONÒMICA (4,3%): despeses relatives a la promoció econòmica i social del municipi.

-8) INVERSIONS (19,9%): despeses destinades a la creació d’infraestructures, adquisició de béns,...

Ingressos pressupostats 2018

34%

16,3%

13,1%

36,5%

385.385,48 € IMPOSTOS MUNICIPALS (34%)

TAXES i altres ingressos (16,3%)

TRANSFARÈNCIES DE CAPITAL (13,1%)

TRANSFARÈNCIES CORRENTS (36,5%)

Evolució pressupost municipal (2016 – 2018)

290.000

300.000

310.000

320.000

330.000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

390.000

2016 2017 2018

Ingressos pressupostats 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

INGRESSOS PROPIS (50,3%)

INGRESSOS EXTERNS (49,7%)

Ingressos | Impostos municipals (34%)

55,7 20,1

16,9

3,8 1,9 1,5

Impostos municipals Import %

IBI urbana 73.120,00 55,7%

IBI rústica 26.415,67 20,1%

Impost vehicles 22.143,62 16,9%

Impost sobre construccions 5.000 3,8%

Plusvàlues 2.500 1,9%

IAE (activitats econòmiques) 2.000 1,5%

131.179,29 (34%)

Ingressos | Taxes i altres ingressos (16,3%) Taxes i altres ingressos Import %

Taxa recollida i tractament residus 33.745,66 53,7%

Taxa ocupació del sòl, vol i volada 8.000 12,7%

Venda energia elèctrica 6.500 10,4%

Taxa clavegueram 4.500 7,2%

Cànon aigua potable 3.000 4,8%

Taxa expedició documents 2500 4%

Activitats culturals i lúdiques 1.500 2,4%

Recàrrecs de constrenyiment 1.200 1,9%

Compensació Telefónica 800 1,3%

Preu públic locals polivalents 300 0,5%

Interessos de demora 300 0,5%

Interessos de dipòsits 200 0,3%

Taxa llicència obertura establiments 150 0,2%

Altres ingressos diversos 100 0,2%

53,7

12,7

10,4

7,2

4,8 4 2,4 1,9 0,3

62.795,66 (16,3%)

Ingressos | Transferències corrents (36,5%)

Transferències corrents Import %

Participació ingressos Estat 48.250,47 34,3%

Fons Cooperació Local de Catalunya 35.960,06 25,5%

Subvencions corrents Generalitat 28.500 20,2%

Subvencions corrents Diputació 26.500 18,8%

Aportació Ajuntament Sant Ferriol 1.000 0,7%

Subvencions altres entitats 600 0,4%

Transf. famílies i entitats sens lucre 0 0%

34,3

25,5

20,2

18,8

0,4

140.810,53 (36,5%)

Ingressos | Transferències de capital (13,1%)

Transferències de capital Import %

Subvencions Diputació 31.600 62,5%

Subvencions Generalitat 19.000 37,5%

62,5

37,5

50.600 (13,1%)

Despeses pressupostades 2018

23,5%

16%

17%

19%

7% 6%

4% 5%

385.385,48€ PERSONAL (23,5%)

EQUIPAMENTS I URBANISME (18,5%)

SERVEIS (16,4%)

INVERSIONS (19,9%)

BENESTAR SOCIAL (5,9%)

ADMINISTRACIÓ GENERAL (6,6%)

PROMOCIÓ ECONÒMICA (4,3%)

CULTURA I JOVENTUT (4,9%)

Despeses | Personal municipal (23,5%)

Personal municipal Import %

Retribucions personal fix 55.500 61,5%

Retribucions personal temporal 6.000 6,5%

Quotes Seguretat Social 20.000 22%

Retribucions òrgans de govern 6.199,44 6,5%

Formació personal 1.000 1%

Dietes i locomoció 500 0,5%

Dietes i locomoció equip de govern 1.500 2%

61,5 6,5

22

6,5

1

2

90.699,44 (23,5%)

Despeses | Serveis (16,4%)

Serveis Import %

Recollida de residus 14.000 22%

Tractament de residus 16.000 25%

Serveis de secretaria 11.000 18%

Redacció de projectes 8.000 13%

Serveis de recaptació 6.000 9,5%

Serveis de gestió 1.800 3%

Serveis de gestió procés participatiu 3.900 6%

Recollida restes vegetals 2.000 3%

Adaquació LOPD 500 0,5%

22

25 18

13

9,5

3 6 3

63.200 (16,4%)

Despeses | Equipaments i Urbanisme (18,5%)

Equipaments Import %

Consum elèctric 16.000 22,5%

Serveis urbanístics 9.500 13,5%

Manteniment de camins públics 13.000 18%

Subvenció camins particulars 3.500 5%

Manteniment d’edificis 8.000 11%

Manteniment d’espais públics 7.000 10%

Combustible i carburants 4.000 5,5%

Manteniment de maquinària 3.000 4%

Manteniment enllumenat públic 2.500 3,5%

Manteniment vies públiques, parcs 1.250 2%

Manteniment xarxa senders 1.000 1,5%

Manteniment xarxa sanejament 1.000 1,5%

Material brigada 1.000 1,5%

Consum d’aigua edificis 500 0,5%

22,5

13,5

18 5 11

10

5,5 4 3,5 2 1,5 0,5

71.250 (18,5%)

Despeses | Benestar Social (5,9%)

Benestar Social Import %

Serveis de dinamització 10.500 46%

Serveis socials bàsics 6.813,86 30%

Despeses de sanitat 4.000 17,5%

Tallers 1.000 4,5%

Atencions solidàries 500 2%

46

30

17,5

4,5

2

22.813,86 (5,9%)

Despeses | Administració General (6,6%)

Administració General Import %

Assegurances 8.500 33,5%

Comunicacions (telf. + correu) 4.500 17,5%

Indemnització regidors 3.000 12%

Comunicació institucional 3.000 12%

Contractes de manteniment 2.000 7,5%

Despeses d’oficina 1.000 4%

Manteniment equips informàtics 750 3%

Productes de neteja 1.000 4%

Altres despeses diverses 1.017,32 4%

Manteniment vehicle 500 2% Comissions bancàries 100 0,5%

33,5

17,5 12

12

7,5

4 3 4

4

2

25.367,32 (6,6%)

Despeses | Cultura i Joventut (4,9%)

Cultura i Joventut Import %

Activitats àrea de cultura 10.000 53%

Activitats àrea de joventut 3.000 16%

Premsa, revista i altres publicacions 2.300 12%

Lloguers 2.000 10%

Adquisició material Centre Cívic 500 3%

Manteniment i millora equip de so 500 3%

Drets societat d’autors 300 2%

Activitats àrea esports 250 1%

53

16

12

10

3 3 2

18.500 (4,9%)

Despeses | Promoció econòmica i social (4,3%)

Promoció econòmica Import %

Subvencions a entitats 8.000 48%

Convenis 6.500 39%

Despeses promoció turística 750 4,5%

Transferències a altres entitats 1.000 6%

Publicitat i propaganda 250 2,5%

48

39

4,5 6

2,5

16.500 (4,3%)

Despeses | Inversions (19,9%)

Inversions Import %

Caldera de biomassa (Escola) 50.479,86 66%

Actuacions PAES 4.500 6%

Noves tecnologies 725 0,5%

Procés participatiu 20.000 26%

Consell d’infants 1.000 1,5%

Inversió 2017 (no pressupostada) Import

Camí Vell de Santa Pau (primer tram) 50.000€

66 6

26

76.704,86 (19,9%)

Calendari pressupostos participatius 2018

20 nov – 8 gener

9 gener – 16 febrer

23 febrer 5– 23 març

31 març 3, 4, 5 i 6 d’abril

6 abril