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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2018 - Prioridades e Metas para o Ano

Unidades Gestora: 018000 CÂMARA MUNICIPAL

Programa : 001 Processo Legislativo e Controle Externo

Objetivo : Representar a Popu lação de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Par ticipativo, Fiscalizando os Atos da Adminsitração Pública e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigua l.

Cod. Ação Nome Ação C Funç. C Sub Fun Produto Unidade Meta AnoValor Ano

1UnidadeCâmara municipal de campinas mantida

03101Manutenção do Legislativo Municipal

001 126.420.000

34PercentualProjetos realizados03101Infraestrutura da Câmara002 3.319.300

100PercentualPropiciar a participação em cursos etreinamentos de 100% dos servidores

03101Cursos e Treinamentos003 500.000

33PercentualProjetos realizados03101Modernização da Câmara004 3.150.000

133.389.300Total da Unidade Gestora:

LDO - 2018 - Prioridades e Metas - Página 1 de 61



Unidades Gestora: 018700 FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CA MPINAS

Programa : 001 Processo Legislativo e Controle Externo

Objetivo : Representar a Popu lação de Campinas Oferecendo um Espaço Democrático e Par ticipativo, Fiscalizando os Atos da Adminsitração Pública e Legislando em Prol de Uma Cidade Mais Justa e Menos Desigua l.


1UnidadeInvestimento realizado com recursos do fundo especial

03101Fundo Especia l - Investimento005 200.000

1UnidadeManutenção realizada com recursos do fundo especial

03101Fundo Especial - Manutenção006 15.000

215.000Total da Unidade Gestora:




Unidades Gestora: 021000 GABINETE DO PREFEITO

Programa : 009 Estrutura Administrativa

Objetivo : Prover a Un idade Administra tiva Pessoal, Serviços, Materiais e Demais Itens Para a Manutenção do Órgão


272UnidadeBens móveis e imóveis adquiridos12204Aquisição e Reforma de Bens Móveis e Imóveis

012 1.927.513


012 243.000


012 34.616

6UnidadeServidores contra tados12204Concurso Público013 301.000

1UnidadeUnidade administrada12204Manutenção Dos Serviços188 62.309.066





Unidades Gestora: 031000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





012 60.000







Unidades Gestora: 041000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS




1UnidadeUnidade administrada12204Criação da Procuradoria Geral do Municíp io

007 2.000


012 7.000







Unidades Gestora: 047100 FUNDO MUN. DE PROT. DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR





012 132.000






Unidades Gestora: 051000 SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS




50PercentualAção pnafm executada12204Modernização da Gestão -Pnafm

008 12.500.000

50PercentualAção pmat executada12204Modernização da Gestão -Pmat

009 14.082.700


012 1.321.150

35UnidadeServidores contra tados12204Concurso Público013 3.335.000

3UnidadeEmpresas for ta lecidas12204Aumento de Capita l DasEmpresas Públicas

015 15.000.000






Unidades Gestora: 061000 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS





012 500.000


1UnidadeServidores beneficiados12204Progressão Funcional014 1.000.000







Unidades Gestora: 067100 FUNDO DE DESENV.CAPACITAÇÃO SERVIDOR





012 100.000

1UnidadeUnidade administrada12804Manutenção Dos Serviços188 280.000





Unidades Gestora: 071000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa : 002 Educação Para Transformação

Objetivo : Garantir Acesso à Educação e a Permanência, Com Qua lidade. Sendo Assim, Promovendo o Acesso Por Meio da Ampliação da Oferta de Vagas, Bem Como a Permanência Com a Qualificação Dos Projetos Pedagógicos e, Consequentemente Alcançando o Sucesso Escolar Como Garantia Inequívoca ao Direito à Educação Como Princípio Para a Transformação Social.


25PercentualUnidades escolares construídas, reformadas ou ampl iadas.

36112Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de

Ensino Fundamental

010 3.800.000

25PercentualUnidades escolares construídas, reformadas ou ampliadas

36512Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de

Ensino Infantil

011 7.700.000











25PercentualUnidades administrativas construídas, reformadas ou

ampliadas

12212Construção, Reforma eAmpliação de Unidades da

Secretaria Municipal de Educação

018 1.000.000

25PercentualUnidades equipadas (%)12212Aquisição de Equipamentos eMateriais Permanentes

019 500.000


019 500.000


019 3.100.000


019 5.100.000


019 1.000.000


019 2.000.000

1.048.568.000Total da Unidade Gestora:




Unidades Gestora: 087000 FUNDO MUN. DE SAÚDE

Programa : 003 Saude Para Fortalecimento e Ampliação do Sus

Objetivo : Garantir, Ampliar e Qual ificar o Acesso Aos Serviços de Saúde, em Tempo Adequado, no Atend imento Das Necessidades de Saúde, Aprimorando a Política de Atenção Básica e Especializada, Ambulatorial e Hospi tala r, Educação Permanente e Controle Socia l .


1UnidadeConselho custeados12210Custear Ações do Conselho Municipal de Saúde, Dos

Conselhos Distritais e Loca is de Saude, Contro le Social do

Sus

020 160.000

13UnidadeConvênios contratados30210Convênios Hospitalar , Ambulatorial, de

Especialidades E/Ou Referência Para Sus

021 479.536.136

1UnidadeConvênios contratados30510Convênios Hospitalar , Ambulatorial, de

Especialidades E/Ou Referência Para Sus

021 1.321.421

90PercentualMedicamentos adquiridos30110Adquirir Medicamentos,Insumos e Imunob iológ icos

022 74.290.355


022 37.574.790


022 2.943.520

100UnidadeEquipamentos adquiridos12210Adquirir Bens Móveis Para Saúde: Equipamentos, Máquinas, Veículos e

Equipamentos Operacionais Para Saúde

023 10.344.000



023 1.329.341



023 6.870.871



023 6.257.986



023 374.715

18UnidadeObra entregue (construída, ou reformada ou ampliada)

30110Construir , Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde

024 23.257.188

5UnidadeObra entregue (construída, ou reformada ou ampliada)

30210Construir , Reformar E/Ou Ampliar Unidades de Saúde

024 16.098.440

2UnidadeComputadores adquiridos12610Adquirir Computadores Para oConselho Municipal de Saúde

025 6.000











1.626.669.366Total da Unidade Gestora:




Unidades Gestora: 091100 SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PESSOA COM DEFICIÊN CIA EDIREITOS HUMANOS

Programa : 004 Politicas Sociais, de Segurança Alimentar e de Direi tos Humanos

Objetivo : Garantir a Oferta de Serviços, Programas, Pro jetos e Beneficios Socioassistenciais Para a População em Situação de Vunerabilidade e Risco Social eIndividual; Promover a Garantia de Direitos Humanos de Forma Integrada e Transversa l ,Provendo as Unidades de Atuação Com Materiais, Serviços, Pessoa l, e Bens Para Manutenção de Suas Ações.


14UnidadeBens móveis e imóveis adquir idos, constru idos, reformados e ou

ampliados

12208Aquisição, Construção, Reforma e ou Ampliação de

Bens Móveis e Imóveis

028 72.000


ampliados



028 1.097.500


ampliados



028 310.000


ampliados



028 1.310.000









35UnidadeImplan tação, ampliação e concessão de bolsa auxílio

24408Bolsa Auxílio031 28.000

7UnidadeServiços,programas,projetos,ações,criadas ampliadas e aprimoradas

42214Formulação de Políticas Públicas de Direitos Humanos

100 3.100.000





Unidades Gestora: 097100 FUNDO MUN. DEF. E DIR. DA CRIANÇA E ADOL.





ampliados



028 265.000








Unidades Gestora: 097200 FUNDO MUN DE ASSIST.SOCIAL





ampliados



028 35.000


ampliados



028 150.000


ampliados



028 1.150.000


ampliados



028 250.000


ampliados



028 4.707.858














Unidades Gestora: 097300 FUNDO MUN. DE SEGURANÇA ALIMENTAR









Unidades Gestora: 097400 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CAMPINAS - FMPIC





ampliados



028 20.000






Unidades Gestora: 097500 FUNDO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENTORPECENTES - FUNCOMEN









Unidades Gestora: 097600 FUNDO MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DA COMUNIDADE NEGRA






101 8.000





Unidades Gestora: 111000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa : 005 Cultura Para o Município

Objetivo : Aumentar a Eficiência Dos Recursos Públicos Aplicados às Ações e Equipamentos Públ icos do Sistema Cultural de Campinas, Tendo Como Referência a Relação Entre o Número de Atendimentos da Secretaria Municipal de Cultura e o Montante de Recursos Investidos.




2UnidadeMóveis e imóveis adquiridos39213Aquisição, Construção eReforma de Bens Móveis e

Imóveis

033 50.950.000

1UnidadeConcurso realizado12213Concurso Público034 4.000.000





Unidades Gestora: 117100 FUNDO DE ASSIST. A CULTURA





1UnidadeUnidade gestora39213Gestão de Bens Móveis eImóveis

035 100.000





Unidades Gestora: 117300 FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE CAMPINAS









Unidades Gestora: 121000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Programa : 006 Mobilidade Urbana

Objetivo : Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas


1PercentualNovos modais de transportes implantados

45126Desenvo lvimento e Implantação de NovosModais de Transportes

036 1.200.000

38PercentualPlano diretor de tecnologia dainformação implan tado

12626Implan tação do Plano Direto r de Tecnologia da Informação

037 3.410.139

1UnidadeAmpliação ao acesso do cidadão realizado

45326Ampliação ao Acesso do Cidadão ao Transporte

Coletivo

038 71.000.000

10PercentualCentro de gestão e operação da mobilidade implantado

45126Implantar Centro de Gestão eOperação da Mobilidade

039 3.379.732

20PercentualRede de caminhabilidade imp lantada45126Implantação de Rede de Caminhabilidade

040 1.000.020

23PercentualAcessibil idade no sistema de transportes implantado

45226Prover Acessibilidade noSistema de Transpor tes

041 12.000.000

14PercentualS istema de transporte inteligente implantado

12626Implantação de Sistema deTranspor tes In tel igente - Its

042 5.000.000

17PercentualModernização dos sistemas de trânsito e transporte implantado

45126Modern ização Dos Sistemas de Trânsito e Transporte

043 12.181.945

57PercentualCorredores implantados45126Implan tação de Corredores Exclusivos - Brt

044 284.560.000


32PercentualRede cicloviária implantada45126Implan tação de Rede Cicloviá ria

046 9.100.000





Unidades Gestora: 127100 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

Programa : 006 Mobilidade Urbana

Objetivo : Promover a Melhoria da Mobilidade Urbana no Município de Campinas







Unidades Gestora: 151000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa : 007 Desenvolvimento Habitacional de Interesse Social

Objetivo : Promoção de Melhorias Nas Condições de Moradia Mediante Ações de Regularização Fundiária , Requalificação e Inclusão Habitacional e Provisão de Produção de Unidades Habitacionais e Lotes Urbanizados.


1UnidadeContrato de prestação de serviço realizado

51216Contenção de Adensamentos e Ocupações Irregulares e Erradicação Das Áreas de

Risco

047 1.800.000

1UnidadeGestão realizada48216Gestão do Desenvolvimento Habitacional

048 17.000.000

4UnidadeContrato de prestação de serviço realizado

48216Execução de Traba lho Social no Âmbito Dos

Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha

V ida - Pmcmv

049 4.110.000


900UnidadeSubsídio concedido48216Concessão de Subsídio Habitacional de Auxílio

Morad ia Emergencial

051 6.400.000

2UnidadeContratos realizados48216Prestação de Serviços Especializados no Âmbito da

Regularização Fundiár ia

052 180.000

3UnidadeMetas da secretaria executadas48216Execução de Metas no Âmbito do Pac - Programa de

Aceleração de Crescimento

053 2.010.000


054 680.000






Unidades Gestora: 157100 FUNDO APOIO POP. SUB-HABITAÇÃO URBANA






054 3.110.000

280UnidadeFinanciamentos, indenizações e/ou outros subsídios concedidos

48216Concessões de Financiamentos,

Indenizações e OutrosSubsíd ios Habitaciona is

056 17.000.000

5UnidadeNúcleos atendidos48216Recuperação, Requali ficação e Construção de Unidades

057 9.000.000





Unidades Gestora: 157200 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO




1UnidadeEstudos, d iagnosticos e projetos realizados

48216Estudos, Diagnosticos de Investimentos Para

Regu larização Fundiár ia e Projetos de Produção

Habitacional

058 500.000





Unidades Gestora: 161000 SECR. MUN. DE COOP. NOS ASSUNTOS DE SEG. PÚBLICA

Programa : 008 Campinas Bem Segura

Objetivo : Desenvolver Ações e Aperfeiçoar Programas de Políticas de Segurança Pública Aproximando a Guarda Municipal da Comunidade




062 6.995.055


Programa : 010 7º Grupamento de Bombeiros

Objetivo : Modernizar, Ampliar e Manutenir as Ações do Corpo de Bombeiro




061 1.962.670





Unidades Gestora: 167100 FUNDO MUN. DE INCENTIVO SEG. PÚBLICA

Programa : 008 Campinas Bem Segura

Objetivo : Desenvolver Ações e Aperfeiçoar Programas de Políticas de Segurança Pública Aproximando a Guarda Municipal da Comunidade



062 50.000






Unidades Gestora: 171000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO









Programa : 999 Reserva de Contingência

Objetivo : Reserva de Contingência


1UnidadeReserva de contingência99999Reserva de Contingência999 30.000.000





Unidades Gestora: 177100 FUNDO ESP.PAGTO INDEN.EXPROPRIADOS









Unidades Gestora: 201000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Programa : 011 Infraestrutura Urbana

Objetivo : Melhoria da Malha Viária Urbana, Construção de Pontes, Viadutos e Passarelas e Recuperação de Obras de Arte Especiais.



064 70.000


1UnidadePontes e viadutos contruídos45115Pontes e Viadutos066 1.900.000


56UnidadeKm de manutenção de vias eestradas

45115Ampliação, Readequação,Pavimentação, Manutenção

de Vias e Estradas e Sistema de Drenagem

068 199.027.000





Unidades Gestora: 211000 GABINETE DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO





012 10.000







Unidades Gestora: 221000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa : 012 Esporte Para Todos

Objetivo : Fomentar a Prática da Atividade Física Como Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, em Parceria Com os Mais Variados Segmentos da Sociedade.



070 7.045.000








Unidades Gestora: 227100 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO DESPORTO AMADOR





070 15.000






Unidades Gestora: 227200 FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS DE CAMPINAS









Unidades Gestora: 231000 SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL

Programa : 013 Fortalecimento da Gestão Ambiental

Objetivo : Institu ir e Implementar Pol íticas Públicas Nas Áreas de Planejamento Ambiental, Licenciamento, Fiscalização, Educação Ambiental e Proteção e Bem-Estar Animal, Com Vistas ao Desenvolvimento Susten tável.




073 2.000






Unidades Gestora: 237100 FDO RECUP, MANUT E PRESERV MEIO AMBIENTE - PROAMB





073 1.000


25PercentualFor talecimento institucional da secreta ria

54118Fortalecimento eDesenvolvimento Instituciona l

075 52.000

1UnidadeConclusão de 5 projetos inovadores54118Inovação e Tecnologia em Sustentabilidade

076 2.170.000

15PercentualExecução do plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas

54118Adaptação e Mitigação Das Mudanças Climáticas

077 750.000

22PercentualExecução das ações deconservação, controle populaciona l e

bem estar animal

54118Proteção e Bem Estar An imal078 2.192.000

11UnidadeAtendimento das metas de curto e médio prazo do pmv, pmrh, pmea e pmsb de responsabi lidade da svds

54118Implementação Dos Planos Ambientais Municipais

079 2.782.794





Unidades Gestora: 237200 FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITO S DIFUSOSE COLETIVOS - FUNDIF





073 2.000


10PercentualProjetos executados42218Prevenção e Reparação Dos Dire itos Difusos e Coletivos

080 1.000





Unidades Gestora: 241000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Programa : 014 Economia Trabalho e Renda

Objetivo : Fomentar e Desenvolver Ações Que Contribuam Para a Inserção Produtiva de Pessoas, Famílias ou Comunidades de Campinas, Pr ioritariamente Aqueles Que se Encontram em Situação de Maior Vulnerabilidade Social .



081 220.000

100PercentualOpor tunidade do pr imeiro emprego33411Primeiro Emprego AprendizCampinas

082 310.000







Unidades Gestora: 251000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa : 015 Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade

Objetivo : Manutenção, Modernização e Reestru turação da Cidade




086 2.785.700

1UnidadeUnidade administra tiva12215Manutenção Dos Serviços087 379.008.040






Unidades Gestora: 257100 FUNDO ÚNICO FOMENTO PQS. MUNICIPAIS

Programa : 015 Manutenção, Modernização e Reestruturação da Cidade

Objetivo : Manutenção, Modernização e Reestru turação da Cidade



086 100.000






Unidades Gestora: 261000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SO CIAL EDE TURISMO

Programa : 016 Desenvolvimento Econômico Municipal

Objetivo : Implementar Políti ca de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Dos Setores de Indústria , Comércio e Serviços


5UnidadeForta lecimentos do ecossistemasrealizados

57319For talecimento do Ecossitema de Ciência, Tecnologia, Inovação e

Startups

088 380.000



090 1.733.260

4UnidadeDesenvolvimentos realizados21207Desenvo lvimento e Promoção de Diplomacia e Cooperação Internacional

091 140.000


1UnidadePromoções de competitividades realizadas

12223Promoção daCompetiti vidade do Municíp io

093 78.000

1UnidadeFomentos realizados69523Fomento ao Turismo094 265.000

1UnidadeDesenvolvimentos de agronegócios realizados

60620Desenvolvimento doAgronegócio

095 100.000

5UnidadeProgramas realizados57319Programa Campinas CidadeInte ligente

096 663.000

4UnidadeAtrações/prospecções realizados21207Atração/Prospecção de Investimentos

097 596.836





Unidades Gestora: 267100 FUNDO DE APOIO AO TURISMO

Programa : 016 Desenvolvimento Econômico Municipal

Objetivo : Implementar Políti ca de Fomento ao Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Dos Setores de Indústria , Comércio e Serviços




090 260.000

8UnidadeFomentos realizados69523Fomento ao Turismo098 2.500.000





Unidades Gestora: 281000 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE





012 50.000







Unidades Gestora: 291000 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO





012 2.677.230







Unidades Gestora: 301000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO





012 398.000







Unidades Gestora: 513000 HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

Programa : 017 Gestão do Hospital Municipal dr Mario Gatti

Objetivo : Gestão Ativa, Eficiente e Interessada na Apresentação de Resultados Satisfa tór ios, Humanizados e de Qualidade Aos Usuários do Sus. Aquisição de Diversos Mater iais, Equ ipamentos e Mobiliários, Contratação de Serviços, Manutenções de Equipamentos, Prediais, Quadro de Pessoal [Residentes], Para o Hosp. Ensino.


1UnidadeConstruções e reformas realizadas12210Constru ir e Reformar Diversas Áreas no Hmmg

103 1.751.000

1UnidadeManutenção das unidades do hmmg12210Manutenção Dos Serviços do Hmmg Referentes as Áreas

Clinica, Admnistrativa,Hospita l Ensino

104 52.122.000

1UnidadeUnidade ampliada30210Ampliação do Predio da Oncologia

105 1.100.000

10UnidadeEquipamentos, mobiliários e veiculos adquiridos

12210Aquisições Diversas deEquipamentos, Mob iliários e

Veiculos

106 2.450.000





Unidades Gestora: 523000 SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS - SETEC

Programa : 018 Gestão do Solo Público, Funerária e Cemitérios

Objetivo : Modernizar e Intensificar Ações Que Visem o Desenvolvimento de Atividades Para Melhoria do Atendimento ao Munícipe.


10UnidadeServidores contra tados12204Realização de ConcursoPúblico

107 100.000

131UnidadeBens móveis12204Aquisição de Bens MóveisPara a Autarquia

108 1.700.000

1UnidadeUnidade administrada12204Manutenção Dos Serviços - Setec

109 26.500.000

5UnidadeUnidade administrada69223Manutenção Dos Serviços - Setec

109 29.050.000

1UnidadeObras e re formas realizadas12204Obras e Reformas110 2.000.000

7400UnidadeFunerais realizados12204Atendimento a Popu lação111 3.300.000





Unidades Gestora: 533300 FUNDO PREVIDENCIÁRIO - CAMPREV

Programa : 019 Manutenção Geral do Instituto

Objetivo : Garantir a Manutenção e Funcionalidade Dos Fundos Ligados ao Camprev


1UnidadeUnidade administra tiva27209Manutenção do Fundo Previdenciário

112 5.530.000









Unidades Gestora: 543300 FUNDO FINANCEIRO - CAMPREV




1UnidadeUnidade administra tiva12204Manutenção do Fundo Financeiro

113 22.560.000

1UnidadeVeículos adquiridos12204Aquisição de Veículos114 120.000

1UnidadePlano de cargos implantados12204Implan tação de Plano de Cargos, Salá rios e Carreiras

115 1.200.000

1UnidadePerícia médica implantada12204Implantação Per ícia Médica do Camprev

116 200.000

50PercentualProcessos digitalizados12204Digita lização Dos Processos do Institu to

117 200.000

1UnidadeCâmara imp lantada12204Implan tação da Câmara de Investimentos do Instituto

118 450.000

10UnidadeServidores capacitados12204Capacitação de Pessoal119 60.000

1UnidadeBase de dados atualizada12204Atualização Permanente da Base de Dados DosServidores Inativos

120 250.000

1UnidadeUnidade administra tiva27209Manutenção Dos Pagamentosde Aposentadorias e Pensões

do Ff

121 773.500.000

25PercentualAmpliação realizada12204Ampliação e ModernizaçãoDos Equipamentos

122 400.000

1UnidadeSede modernizada12204Modernização da Sede Própriado Camprev

123 3.160.000

6UnidadeAdequação realizada12204Adequação de Imóveis124 350.000

1UnidadeRevisões realizadas12204Revisão e Readequação daEstrutura Administra tiva do

Camprev

125 1.000.000

1UnidadeEventos realizados12204Realização de EventosPúb licos

126 110.000

25PercentualModernização realizada12204Modern ização da Informatização do Instituto

128 3.500.000









Unidades Gestora: 553300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CAMPREV




1UnidadeModernização realizada12210Modernização do Centro de Especilidades

129 250.000

1UnidadeUnidade administra tiva12210Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde

130 5.330.000

1UnidadeAccessibilidade realizada12204Acessibilidade Dos EspaçosUtilizados Pe lo Fas/Camprev

131 4.000.000





Unidades Gestora: 563300 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA - CAMPREV




1UnidadeUnidade administra tiva30210Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde da

Câmara

132 3.400.000





Unidades Gestora: 573300 FUNDO DE PECÚLIO ESPECIAL - CAMPREV




1UnidadeUnidade administra tiva27209Manutenção Dos Serviços do Fundo de Pecú lio Especial

133 920.000




1UnidadeReserva de contingência99999Reserva de Contingência999 750.000





Unidades Gestora: 604000 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

Programa : 020 Fundação Que Educa Cidadãos

Objetivo : Promover a Alfabetização de Qualidade Através Dos Diversos Programas de Eja Para a População de Jovens, Adul tos e Idosos; Buscando a Diminuição do Analfabetismo e Término do Ensino Fundamental. Apoiar ao Trabalhador Com Oferecimento de Programas de Ensino Técnico e de Qualificação Para Encaminhamento ao Mercado de Trabalho V ia Unidades do Ceprocamp.


2UnidadeUnidades e espaços administrados12212Manutenção Dos Serviços134 9.262.000



40UnidadeBens moveis e imoveis adqu iridos,12212Aquisições de Bens Moveis e Imoveis

135 202.000


135 1.003.000


135 502.000

10UnidadeServidores, professores eespecial istas contratados.

12212Concurso Publico136 175.000









Unidades Gestora: 614000 FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA

Programa : 021 Fortalecimento da Fundação José Pedro de Oliveira

Objetivo : Promover a Conservação da Biodiversidade, a Produção de Conhecimento e a Educação Ambiental e Adequar a Infraestrutura.


28UnidadeÁreas mane jadas (hectare)54118Manejo e Proteção137 300.000

1UnidadeProgramas de educação ambiental e comunicação implantados

54118Educação Ambiental eComunicação

139 50.000

4UnidadeAquisição de veículos, implementose equipamentos

54118Modernização e Adequação de Equipamentos

140 150.000



9UnidadeServidores contemplados na progressão

12204Evo lução Funcional143 61.222





Unidades Gestora: 991100 CEASA

Programa : 022 Modernização e Inovação da Ceasa Campinas

Objetivo : Desenvolver a Atividade Comercial, no Atacado e Varejo, de Forma Que o Processo de Comercia lização Ocorra Harmonicamente, Promovendo o Equilíbrio Dos Interesses Dos Produtores, A tacadistas, Varejistas e Consumidores, Observando a Dinâmica Mercado lógica.


32PercentualComputadores, so ftwares, máquinas,equipamentos, fer ramentas e móveis imobilizados adquiridos com recursos

próprios

12204Aqu isição de Computadores, Softwares, Máquinas,

Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Próprios

144 500.000

22PercentualObras, reformas, adequações e ampliações realizadas

12204Obras, Reformas, Adequações e Ampliações -

Rec. Terceiros

145 15.000.000

51PercentualObras, reformas, adequações e ampliações realizadas

12204Obras, Reformas, Adequações e Ampliações -

Rec. Próprios

146 5.000.000

100PercentualImóve is adquiridos69223Aquisição de Imóveis147 6.000.000

38PercentualComputadores, so ftwares, máquinas,equipamentos, fer ramentas e móveis

imobilizados adquiridos

12204Aqu isição de Computadores, Softwares, Máquinas,

Equipamentos, Ferramentas e Mobiliário - Rec. Terceiros

149 586.497

33PercentualVeículos operacionais adqu iridos12223Aquisição de Veículos Operacionais - Rec. Tercei ros

150 600.000





Unidades Gestora: 991200 CIATEC

Programa : 023 Polo de Tecnologia - Ciatec

Objetivo : Ampliação da Capacidade de Atração de Empresas de Base Tecnológica


1UnidadeTerreno desapropriado57219Desapropr iação de Terreno151 1.500.000

50PercentualPredio construido57219Construção da Sede da Ciatec152 3.058.780

1UnidadeEstudo cientifico57219Estudo de V iabilidade Tecnica e Economica

153 527.990





Unidades Gestora: 991300 COHAB

Programa : 024 Gestão Administração Cohab - Campinas

Objetivo : Modernização de Equipamentos e Obras


200UnidadeUnidades habitacionais produzidas12216Produção de Unidades Habitacionais

154 6.000.000

25PercentualProcessos de trabalho reestruturado12216Reestruturação de Processosde Trabalho

155 190.000

25PercentualObras e re formas realizadas12216Realização de Obras e Reformas

156 250.000

20UnidadeFuncionários treinados12216Treinamento de Funcionários157 105.000





Unidades Gestora: 991500 IMA

Programa : 025 Modernização Serviços de Tecnologia da Informação e C omunicação - Ima

Objetivo : Investimentos em Serviços de Tecnologia da Informação, Comunicação e de Digita lização de Documentos


95UnidadeRede óptica (km)45219Extensão da Rede Óptica158 2.080.500

26UnidadeLicença de software12619Aquisição e Subscrição de Licenças de Software

159 1.817.590

700UnidadeRede toip (ramais)45219Implantação de Rede Toip 160 350.000

1UnidadeImpressora laser colorida m ult if unc ional

12619Aquisição de Impressora162 70.000

78UnidadeMicrocomputadores12619Aquisição deMicrocomputadores

163 321.000





Unidades Gestora: 991600 SANASA

Programa : 026 Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

Objetivo : Universal izar e Otimizar os Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitár io


3131UnidadeColeto res tronco, interceptores e estações elevatórias de esgoto

otimizadas

51217Melhoria e Otimização de Coletores Tronco,

Interceptores e Estações E levatórias de Esgoto

164 6.699.560

19842UnidadeRedes co letoras de esgotoimplantadas

51217Expansão de Redes Coletoras de Esgoto

165 11.901.194

6024UnidadeRedes de abastecimento de água expandidas

51217Expansão de Redes de Águaem Bairros

166 1.186.439

2809UnidadeSistema de adução, estações elevatórias e captação otimizadas (m)

51217Melhorias e Otimização Dos S istemas de Adução,

Reservação, Estações Elevatórias e Captação de

Água

167 41.232.996

2UnidadeEstações de tratamento de esgoto (ete's) otimizadas

51217Melhoria e Otimização de Estações de Tratamento de

Esgotos

168 11.664.860



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