ppt tden ii

Andrés Braun- Ignacio Burgos- José Tomás Escala- César Novoa- Fernanda San Martín - Max Villalobos

¿Qué es ?

«Box personal que permite un descanso cómodo, privado y seguro»

Need: Entorno«Aeropuerto»

Total pasajeros 2011: 12.105.524

aumento de 17,4%

50.000 personas transitan diariamente

Need: Aeropuertos

¿Qué piensa y siente?

¿Qué ve?

¿A quién escucha?

¿Qué dice y hace?

Emoción por viajarAnsiedad y AngustiaCansancioAburrimientoEstrésPreocupación por la

hora

Pasear, esperar en asientos, visitar locales.No pagan hotel Usan celular/pc

Conocidos Familia Acompañantes de viaje Redes sociales Otros viajeros

Asientos incómodosNegocios para comer y comprarBaños y sectores wi-fiPersonas en escaladescansando en suelo/ asientos

Need: Oportunidad«Aeropuertos»

Cansancio

Largas Horas de Espera

Aburrimiento

Retrasos de Vuelos

Escalas

Asientos incómodos

Alojamiento lejos y caro

Need: Aeropuertos

Conclusión :Quieren pasar un rato agradable al

esperar un vuelo, sin preocupaciones y aprovechar el tiempo.

Approach

«Ofrecemos un lugar para descansar o pasar el tiempo de espera de forma privada, cómoda, segura y

entretenida»SOLUCIÓN:

Cubículo de dimensiones de 2 x 1.4 x 2.3 metros de altura, que cuenta con cama y aire acondicionado donde el precio Premium incluye servicios de entretenimiento: TV, Netflix, Wi-fi.

Approach

¿Cómo funciona VITALUS?

Reserva

Determinar tiempo

Pago

Entrega tarjeta-llave

Approach

Tarifa Básica: $8.000 por hora

Tarifa Premium: $10.000 por hora

Limpieza

• Personal especializado

• Al desocuparse un cubículo y cuando se requiera.

Benefits per Costs

$297.323.943

151%

Competencia y Competencias

SUSTITUTOS

Duty-Free

Restaurantes

Cafeterías

Tiendas de comida rápida

Salón VIP

Tiendas souvenirs

Hotel

Modelo Financiero

Etapas Críticas Propuesta de Valor

1° Obtención del capital semilla

2° Rusos

3° Aeropuerto

4° Equipamiento

5° Publicidad

Modelo Financiero

Hitos Críticos Modelo de Negocios

Entrega de capital semilla

Compra de los sleepbox y equipamiento

Funcionamiento e Inauguración

Contratación de personal

Año 0

Modelo Financiero

Hitos Críticos Modelo de Negocios

Inicio operaciones

Creación alianzas estratégicas

Compra 7 box más

Fidelización clientes

Años 1-5

Modelo Financiero

Riesgos

Diversificaremos opciones para la ubicación de los box en otros lugares.

No nos otorguen arriendo

espacio en aeropuerto

Derechos de propiedad al comprar a empresa Rusa Arch Group.

Copia de la idea

Búsqueda de alianzas con Entel u otras empresas, aumentar gasto en publicidad.

Proyección de

demanda no se

cumpla

Medidas

Modelo Financiero

Supuestos

Compra 7 box en año ceroCompra e instalación $6.250.000 por box

Personal aseo: 6 personas al mes (sueldo: $250.000)Costo administración: $500.000 (3 turnos)

Sábanas: 10 juegos por box, cambian cada 3 meses ($10.000 c/u)

Materiales y papeleo: $100.000 mensuales

Proyecciones Financieras

Modelo Financiero

Netflix: $336.000 anuales Internet: $1.440.000 anual

Lavado/planchado: $1900 kgsAdaptación del programa: $500.000

Depreciación divido en 5 años.Demanda: año 1:50%, año 2:55%, año 3:60% año

4:65% y año 5:70%

Supuestos

Modelo Financiero

EE.RR.


Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos: Box básica (*total horas) -$ 102.200.000,00$ 224.840.000,00$ 245.280.000,00$ 265.720.000,00$ 286.160.000,00$

Box Premium *(total horas) -$ 127.750.000,00$ 281.050.000,00$ 306.600.000,00$ 332.150.000,00$ 357.700.000,00$

Ingreso total -$ 229.950.000,00$ 505.890.000,00$ 551.880.000,00$ 597.870.000,00$ 643.860.000,00$

Costo de Venta total 51.450.000,00-$ 161.800.000,00-$ 369.850.000,00-$ 323.600.000,00-$ 323.600.000,00-$ 323.600.000,00-$

Margen Bruto 51.450.000,00-$ 68.150.000,00$ 136.040.000,00$ 228.280.000,00$ 274.270.000,00$ 320.260.000,00$

Total GAV 2.000.000,00-$ 16.208.000,00-$ 31.416.000,00-$ 29.416.000,00-$ 28.416.000,00-$ 28.416.000,00-$

UAI 53.450.000,00-$ 51.942.000,00$ 104.624.000,00$ 198.864.000,00$ 245.854.000,00$ 291.844.000,00$

Impuestos -$ 9.868.980,00-$ 19.878.560,00-$ 37.784.160,00-$ 46.712.260,00-$ 55.450.360,00-$

Utilidad Neta 53.450.000,00-$ 42.073.020,00$ 84.745.440,00$ 161.079.840,00$ 199.141.740,00$ 236.393.640,00$

EE.RR.

Modelo Financiero

EE.FF



Tarifa básica 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$

Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770

Ingresos Anuales -$ 102.200.000$ 224.840.000$ 245.280.000$ 265.720.000$ 286.160.000$

Tarifa premium 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$ 10.000$

Cantidad Horas Anuales 12775 28105 30660 33215 35770

Ingresos Anuales -$ 127.750.000$ 281.050.000$ 306.600.000$ 332.150.000$ 357.700.000$

Costos Anuales 51.450.000-$ 161.800.000-$ 369.850.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$

GAV 2.000.000-$ 16.208.000-$ 31.416.000-$ 29.416.000-$ 28.416.000-$ 28.416.000-$

UAI 53.450.000-$ 51.942.000$ 104.624.000$ 198.864.000$ 245.854.000$ 291.844.000$

Impuesto a la renta -$ 9.868.980-$ 19.878.560-$ 37.784.160-$ 46.712.260-$ 55.450.360-$

SUMAR DEPRECIACIÓN 6.230.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$

Flujo Neto Operaciones 53.450.000-$ 48.303.020$ 97.205.440$ 173.539.840$ 211.601.740$ 248.853.640$

Modelo Financiero

Análisis

de

Sensibilidad

Modelo FinancieroAnálisis de Sensibilidad

MVP Inicial

MVP Inicial

Resultados y Análisis

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

a) 1 vez b) 2-3 veces c) 4-5 veces d) más de 6 veces

1. ¿Cuántas veces al año viajas en avión?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

a) Si b) No

2. ¿Has tenido que esperar para abordar tu vuelo por retraso de este u otra situación?

MVP Inicial

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) Duty Free

b) Tiendas c) Locales de

Comida

d) Espera Asientos

e) Todas las

Anteriores

3. ¿Qué actividades realizas antes de abordar tu vuelo en el Aeropuerto?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

a) Si b) No

4. ¿Has sentido la necesidad de dormir/descansar durante el tiempo de espera?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

5. ¿Cuál/es de estas razones te han obstaculizado/impedido dormir/descansar durante el tiempo de espera?

MVP Inicial

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

6. (Mostrar video Vitalus) ¿Crees que este servicio podría solucionar alguna/s de las siguientes necesidades?:

Modelo de Negocios

Anexos

Costos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal Administración (recolector) -$ 24.000.000$ 25.200.000$ 26.460.000$ 27.783.000$ 29.172.150$

Personal Aseo -$ 72.000.000$ 75.600.000$ 79.380.000$ 83.349.000$ 87.516.450$

Arriendo espacio aeropuerto -$ -$ -$ -$ -$

Personal Seguridad -$ 6.000.000$ 6.300.000$ 6.615.000$ 6.945.750$ 7.293.038$

Fabricación de box año 0 (10 unidades) 44.500.000$ -$ -$ -$ -$ -$

Juegos de Sábanas iniciales 2.400.000$ 2.520.000$ 2.646.000$ 2.778.300$ 2.917.215$ 3.063.076$

Instalación Box 2.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$

Programa administración 15.000.000$ -$ -$ -$ -$ -$

Total costos 63.900.000$ 104.520.000$ 109.746.000$ 115.233.300$ 120.994.965$ 127.044.713$


INGRESOS:

Box básica (*total de horas) 0 102200000 224840000 245280000 265720000 286160000

Box premium *(total de horas) 0 127750000 281050000 306600000 332150000 357700000

Ingreso total 0 229.950.000$ 505.890.000$ 551.880.000$ 597.870.000$ 643.860.000$

Costo de ventas:

Compra e Instalacion Vitalus (7 Unidades) 43.750.000$ -$ 43.750.000$ -$ -$ -$

Equipamiento box 2.000.000$ -$ 2.000.000$ -$ -$ -$

Programa administración 5.000.000$ -$ 500.000$ -$ -$ -$

Arriendo espacio en aeropuerto -$ 105.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$ 210.000.000$

Personal Administración (recolector) -$ 36.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$ 72.000.000$

Personal Aseo -$ 18.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$ 36.000.000$

Compra sábanas 700.000$ 2.800.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$ 5.600.000$

Costo de venta total 51.450.000-$ 161.800.000-$ 369.850.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$ 323.600.000-$

Margen Bruto 51.450.000-$ 68.150.000$ 136.040.000$ 228.280.000$ 274.270.000$ 320.260.000$

% Ingresos 0,30 0,27 0,41 0,46 0,50

GAV:

Materiales y papeleo 1.200.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ 2.400.000$

Netflix para box premium total 336.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$ 672.000$

Internet 1.440.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$ 2.880.000$

servicios básicos (luz, otros) 2.520.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$ 5.040.000$

Lavado sabanas -$ 782.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$ 1.564.000$

Reemplazo y reparaciones -$ 700.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$ 1.400.000$

Publicidad 2.000.000$ 3.000.000$ 5.000.000$ 3.000.000$ 2.000.000$ 2.000.000$

Depreciación -$ 6.230.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$ 12.460.000$

Total GAV 2.000.000-$ 16.208.000-$ 31.416.000-$ 29.416.000-$ 28.416.000-$ 28.416.000-$

% Ingresos 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04

UAI 53.450.000-$ 51.942.000$ 104.624.000$ 198.864.000$ 245.854.000$ 291.844.000$

impuestos 9.868.980-$ 19.878.560-$ 37.784.160-$ 46.712.260-$ 55.450.360-$

Utilidad Neta 53.450.000-$ 42.073.020$ 84.745.440$ 161.079.840$ 199.141.740$ 236.393.640$

% Ingresos 0,18 0,17 0,29 0,33 0,37

EERR

Año 1 : 365 días por 140 horas diarias HORAS TOTALES= 25550

HORAS X CATEGORÍA Valor por hora Ingreso por categoría

50% básica (en horas)= 12775 8.000$ 102.200.000$

50% premium (en horas)= 12775 10.000$ 127.750.000$

Total ingresos año 1 229.950.000$

Año 2 : 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 56210


50% básica (en horas)= 28105 8.000$ 224.840.000$

50% premium (en horas)= 28105 10.000$ 281.050.000$


Año 3: 365 días por 280 horas diarias HORAS TOTALES= 61320


50% básica (en horas)= 30660 8.000$ 245.280.000$

50% premium (en horas)= 30660 10.000$ 306.600.000$




50% básica (en horas)= 33215 8.000$ 265.720.000$

50% premium (en horas)= 33215 10.000$ 332.150.000$




50% básica (en horas)= 35770 8.000$ 286.160.000$

50% premium (en horas)= 35770 10.000$ 357.700.000$


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