powerpoint presentation · pkn oun chn lin syn obslužné (servisní) úseky ptu hr it ucto/cont...
TRANSCRIPT
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
- vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče
(Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy)
zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj
NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje
4 500 zaměstnanců, 3.7 miliardy obrat
Lokality: Podíl na objemu služeb:
Pardubická nemocnice 45,6 %
Chrudimská nemocnice 14,0 %
Orlickoústecká nemocnice 17,4 %
Litomyšlská nemocnice 11,7 %
Svitavská nemocnice 11,3 %
NPK v číslech
NPK v číslech
2 000 akutních lůžek
238 lůžek následné péče
963 712 ošetřených pacientů v ambulancích
93 238 hospitalizací
4 571 porodů
Specializovaná péče
iktové centrum 2x
perinatologické centrum intermediární péče
komplexní onkologické centrum (ve spolupráci s Multiscan)
centrum vysoce specializované onkogynekologické péče
komplexní kardiovaskulární centrum (ve spolupráci s FN HK a KCA)
Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 byl přelomovým rokem v organizačně právním uspořádání nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji za posledních 8 let
Byl prvním rokem existence nemocnic po fúzi
Byl rokem s největším množstvím vnitřních organizačních změn
Byl rokem s největším objemem investic
Byl rokem s největším nárůstem mezd zaměstnanců?
Vize (cíle) představenstva
Dodržovat zákony, předpisy a právní prostředí
Být řádně organizovanou a vedenou firmou
Být procesně řízenou a transparentní organizací
Zlepšovat kvalitu zdravotní péče, její efektivitu a ekonomiku v komplexu 5 nemocnic akutní zdravotní péče v kraji
Zajistit vyvážený vztah spokojenosti pacienta, zaměstnance a akcionáře
Být inspirativním vzorem organizace zdravotní péče pro ostatní kraje
Proč fúze?
V čí prospěch je spojení nemocnic, restrukturalizace, centralizace admin. procesů a jednotné řízení?
• členové představenstev
• členové dozorčích rad
• ředitelé nemocnic
• top management nemocnic
• admin. technický personál
• primáři, zdravotnický personál
• starostové a městská zastupitelstva
• dodavatele
• zdravotní pojišťovny
• zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje
• pacienti (kvalita péče)
• občané kraje
Plán 2013 • Kumulovaná ztráta 315 mil Kč
• Všechny nemocnice ve ztrátě 5-10 % z obratu (bez vyrovnávací platby)
• Nedostatečná výše základního jmění v Chrudimi, Ústí a Pardubicích
• Závazky cekem 527 mil Kč
• z toho v obchodním styku 304 mil Kč
• z toho po splatnosti 132 mil. Kč
• Závazky po splatnosti by byli kdybychom platili v 30 dnech 303 mil Kč
• Vyrovnávací platba Pk 145,2 mil Kč
• z toho 85,9 kompenzace nájmu a 59,3 čerpáno přímo z rozpočtu kraje
• Očekáváme, že Svitavy a Litomyšl nesplní plán HV a ukončí rok hůře. Chrudim bude na plánu. Ústí a Pardubice skončí rok lépe. Konsolidovaný výsledek pak bude pravděpodobně lepší než plánovaný.
Důsledek fúze
komplexnost
relativní jednoduchost
velikost
organizační změna
kulturní změna mentální změna
pro vedoucí pracovníky nastala změna rozsahu pracovní agendy, náročnosti, kompetencí, odpovědnosti, přístupu
Pozůstatky let minulých…
• obecná různorodost prostředí (5 „království“ s individuálním až individualistickým přístupem, nízká míra vzájemné synergie a synchronizace)
• nikoliv ideální ani důsledně jednotné nastavení finančního plánu 2015
• heterogenní (až kreativní) odměňování zaměstnanců
• kulturně společenské nastavení: • obligatorní neochota přijímání změn • zažitý odpor ke spolupráci a týmové práci (obecně a zejména napříč nemocnicemi) • nízká ochota ke sdílení informací • zvyk spíše zákulisního nežli otevřeného a přímého odborného řízení • v administrativní části alibismus a zvyk nerozhodovat (raději ať rozhodne někdo jiný), snaha o zatajování
chyb a nepříjemných informací, • neochota k zastupitelnosti (nechat se zastupovat i zastupovat jiné)
• nízké povědomí k věcnému finančnímu řízení (kalkulace, controlling, benchmarking, klíčové ukazatele)
• značná heterogenita IT a SW infrastruktury (nesourodá a nekompatibilní sbírka často i duplicitních IT řešení vzájemně nekomunikujících a znemožňujících rozumné centrální řízení)
Statistika úkonů představenstva
18 řádných (+2 mimořádná) jednání představenstva
46 rozhodnutí představenstva per-rollam
378 představenstvem vydaných a evidovaných úkolů
6 ředitelů nemocnic, 6 řed. úseků a 6 vedoucích GŘ
31 vydaných či aktualizovaných směrnic
5 interních auditů
Zrealizované investice z vlastních prostředků 65+40 mil Kč, z prostředků ROP 272-40 mil Kč, z prostředků Pk 487 mil Kč
„Success story“
Právní stránka sloučení a.s., a adekvátní zjednodušení řídící byrokracie
Jednotné procesní řízení. Jeden ředitel = jednotný řídící proces napříč nemocnicemi (pro IT, nákup, personalistiku, účetnictví a controlling, výnosy a styk se ZP, PTU)
Jednodušší a přímější exekutivní výkon řízení nemocnic v kraji
Snížení počtu členů představenstev a dozorčích rad
Ekonomická stabilizace nemocnic
Zavedení jednoho a jednotného účetnictví
Elektronický oběh faktur
Profesionalizování řízení
Sjednocení a zpřísnění matice oprávnění
Zavedení principu vnitřních služeb
Zavedení principů spolupráce nemocnic
Jmenování komisí pro pozitivní listy
Odkryt potenciál pro : zavedení centrálního nákupu zlepšení průhlednosti a zavedení
kontrolovatelnosti spravedlivé ekonomické hodnocení
výkonu a efektivity zdravotní péče jednotné a spravedlivé odměňování
zaměstnanců jednotné a spravedlivé řízení investic
Organizace (pohled II.)
PKN
OU
N
CH
N
LIN
SYN
Obslužné (servisní) úseky
PTU
HR IT
UCTO/CONT UCN UFZP
Core business NPK
Ekonomika
Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba
Složky:
1. nájem a pojištění (zápočet), krytí nákladů na činnosti nehrazené ze ZP vůbec nebo částečně
2. mimořádné krytí ztráty
Příklad
nájemné+poj.+stnd. VP
mimořádnáVP
Ekonomika – vyrovnávací platba
1,9
73,9
6,2
136,5
117,7
42,3
9,1 0 0
0
50
100
150
200
250
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nájem+pojišť.+stnd VP mimoř. VP VP celkem
Ekonomika - fakta k srovnání
• Rok 2012 • Rok 2015
HV: + 6,7 mil. Kč
Při mimořádné VP 118 mil.
Závazky po splatnosti
125,2mil. Kč
Obrat 3 527 mil. Kč/rok
Objem osobních nákladů
1809 mil. Kč
HV: + 0 až 3 mil. Kč (odhad), při mimořádné VP nulové
Závazky po splatnosti nula
Obrat 3 784 mil. Kč/rok
Objem osobních nákladů
2025 mil. Kč
Ekonomika - vývoj hospodaření NPK
Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí.
2012 2013 2014 2015Skutečnost
k 30.06.2016FP2016
Výkony 2 968,5 3 043,4 3 252,5 3 338,5 1 676,4 3 181,0
Výkonová spotřeba 1 277,4 1 317,3 1 369,6 1 363,9 812,9 1 335,9
Osobní náklady 1 809,1 1 827,5 1 879,7 2 024,5 1 063,2 2 159,5
Výsledek hospodaření 6 716,5 - 2 658,9 33 291,0 *) 413,0 3 899,0 - 9 520,0
Aktiva (Netto) 1 121,8 1 130,1 1 198,1 1 269,8 1 319,9
Počet lůžek 2 236,0 2 175,0 2 204,0 2 238,0 2 238,0
*) Pozn. V roce 2014 proběhla k 30.06. fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku
byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč.
HR - vývoj stavu personálu NPK a PKN
XII.14 XII.15 VII.16
NPK celkem 4142,7 4206,4 4151,8
lékaři 620,4 621,4 607,6
sestry 1667,9 1645,9 1582,3
ostatní NLZP 1091,97 1140,4 1172,4
PKN celkem 1697,1 1748,4 1733,5
lékaři 290,1 287,6 285,8
sestry 701,2 691,6 664,4
ostatní NLZP 458,1 484,3 499,2
HR - vývoj mzdových nákladů v NPK 2014-2016
2014 - 2015
od 1.7.2015
lékaři 3%
NLZP 5%
THP a ostatní 5%
od 1.10.2015
lékaři 2%
2015 - 2016
od 1.3.2016
lékaři 5%
NLZP 5%
THP a ostatní 5%
HR - Náborové aktivity I.
Náborové příspěvky pro vybrané kategorie zaměstnanců a pracoviště:
všeobecné sestry
porodní asistentky
fyzioterapeuti
lékaře
Od 1. ledna 2017 stipendijní programy pro studenty: lékařských fakult
vyšších odborných škol zdravotnických
fakult zdravotnických studií
HR - Náborové aktivity II.
Program „Přiveďte nového kolegu“
motivační program zapojující zaměstnance do náborových aktivit
Pravidelná účast na zdravotnických veletrzích práce
Individuální prezentace společnosti na vysokých a středních a vyšších odborných školách v Česku
V roce 2016 zahájena spolupráce s agenturami specializovanými na vyhledávání zdravotníků v tuzemsku i zahraničí (východní Evropa)
Obvyklé benefity:
závodní stravování a týden dovolené navíc
penzijní připojištění a odměny při pracovních jubileích
Možnost čerpání tzv. „sick days“
2 dny placeného volna v případě „sezonních“ krátkodobých
onemocnění
ve vybraných lokalitách dětská skupina pro zaměstnance
NPK (firemní školka)
Podpora mobility – ubytovací kapacity
Studijní volno – pilotní projekt pro poskytování placeného
volna pro zdravotníky
HR - benefity
Přístroje - ROP 270 mil.
Zateplení – OPŽP + kraj 187 mil.
Nové pavilony- ROP + kraj 297 mil.
Stavební úpravy budov NPK v roce 2016 za 90 mil.
Další připravované projekty za 63 mil.
Celkem 907 mil. Kč
Plus vlastní investice nemocnic a jejich přímé dotace 327,4 mil. Kč
Suma investic za 1 234 mil. Kč
Investice 2013 - 2016