powerpoint-esitys - suomen palloliitto · 3540 muut kulut -2 500 -2 500 -1 040 3600...
TRANSCRIPT
PELAAJAKEHITYS 2016 KÄRKIHANKKEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valiokunta/ryhmä erotuomari futsal harraste kilpailu koul / nuor kurinpito hallinto
Kustannuspaikka 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
Osanottomaksut
3001 Osanottomaksut yksityiset 17 420 17 420 16 799
3002 Osanottomaksut seurat 3 200 3 200 110
3003 Erotuomariennakot 98 000 98 000 98 004
3004 Kilp.toim. osanottom. 67 000 67 000 61 610
3005 Harrasteturnaus tuot. (minisoccer) 12 000 12 000 21 329
3007 Seuratoimintakoulutus 0 0
3008 Piirin palvelumaksut 72 000 72 000 55 853
3009 Muut tuotot 0 0
Osanottomaksut yhteensä 98 000 0 0 0 99 620 0 72 000 269 620 253 705
Toteuma
2014TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TA
2016
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Muut tuotot 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3010 Haavitoimintatuotot 5 400 5 400 1 080
3011 Jalkapallokoulutuotot 2 600 2 600 3 350
3012 Leirituotot, Akatemia, FH-kurssi 0 1 616
3013 Hallivuokratuotot 0 7 948
3014 Turnaustuotot 0 0
3016 Pelaajasiirtomaksut 4 600 4 600 10 767
3018 Neuvottelu- ja valmentajapäivät 0 0
3020 Muut kilp.toim.tuotot 1 500 1 500 3 328
3021 Harrastejalkapallotuot(Firmaliiga) 9 500 9 500 1 378
3025 Koul.ym.mat.myyntituotot 18 800 18 800 17 760
3030 ESR-tuet 0 0
3040 Muut rahoitusosuudet 0 0
3050 Muut tuotot 7 000 7 000 8 187
Muut tuotot yhteensä 0 0 0 0 42 400 0 7 000 49 400 55 415
TUOTOT YHTEENSÄ 319 020 309 120
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
KULUT 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Palkat ja palkkiot
3100 Palkat päätoimiset -129 000 -129 000 -117 326
3102 Palkat ja palkkiot tilapäiset -16 740 -16 740 -13 231
3103 Erotuomaripalkkiot -71 000 -71 000 -67 416
3104 Luontaisedut -720 -720 -700
3105 Luontaisetujen vastatili 720 720 700
3110 Palloliiton palkkiokorvaus 7500 7 500 846
3118 Lomapalkkavelan muutos 4100 4 100 3 059
Palkat ja palkkiot yhteensä 0 0 0 0 -16 740 0 -188 400 -205 140 -194 069
Toteuma
2014TA
2016
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Henkilösivukulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3120 Sosiaaliturvamaksut -3 061 -2 757
3121 TYEL -35 400 -31 655
3122 Työttömyysvakuutusmaksu -2 900 -1 650
3125 Perityt eläkevakuutusmaksut 8 500 7 944
3126 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 850 682
3128 Muut henkilövakuutusmak. 0 -779
3132 Työterveydenhoitokulut -1 400 -1 517
3133 Työterveys oikaisu (KELA:n korvaus) 700 0
3134 Muut sosiaalikulut 0 0
3137 Lomapalkkavelan sos.kul. muutos 350 642
3148 Sosiaalikulut oikaisu 0 0
Henkilösivukulut yhteensä -32 361 -29 100
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Muut henkilöstökulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3200 Päivärahat päätoimiset -228 -304 -418 -950 -912
3205 Km-korvaukset päätoimiset -780 -1 400 -2 000 -4 180 -2 917
3210 Majoitus ja ruokailu päätoim. -140 -500 -500 -1 140 -571
3220 Muut matkakulut päätoim. -310 -300 -600 -1 210 -400
3221 Koulutuspalkkiot 0 0
3225 Osanottomaksut päätoim. -150 -200 -100 -450 -222
3230 Päivärahat muut -2 800 -2 800 -1 368
3235 Km-korvaukset muut -1 275 -300 -1 100 -300 -2 975 -1 553
3237 Piirihall./valiok. km-korv. -500 -500 -227
3238 Erotuomareiden km-korv. -19 100 -19 100 -20 179
3239 Erotuomarit päivärahat -1 400 -1 400 -1 283
3240 Majoitus ja ruoka muut -1 450 -400 -1 850 -3 398
3245 Muut matkakulut (piirijoukkueet) -5 700 -650 -6 350 -3 840
3246 Koulutus (päät. ja organis) -1 400 -700 -2 100 -5 444
3250 Osanottomaksukulut muut -800 -800 -802
Muut henkilöstökulut yhteensä -45 805 -43 115
HENKILÖSTÖKULUT -283 306 -266 283
Toteuma
2014TA
2016
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
POISTO 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3260 Poistot -487
Poistot yhteensä -500 -500 -487
Muut kulut
Ostetut palvelut
3300 Ost. hallinto- ja kirjanpitopalvelut -4 700 -4 700 -3 809
3310 Ostetut ATK-palvelut (www-sivut) -3 000 -3 000 -2 773
3320 Ostetut siivouspalvelut -800 -800 -645
3330 Ost. järjestöpalvelut (HelpDesk) -1 150 -1 150 0
3340 Muut ostetut palvelut -2 000 -2 000 -4 780
Ostetut palvelut hteensä -11 650 -12 007
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Vuokrat 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3400 Tilavuokrat -1 000 -1 000 -9 271
3410 Kenttävuokrat -5 700 -5 700 -4 805
3420 Hallivuokrat -6 000 -1 500 -4 800 -12 300 -17 415
3422 Hallivuokrat.oikaisutili 0 0
3430 Toimistovuokrat -19 200 -19 200 -8 969
3450 Leasing-vuokrat -1 080 -1 080 -1 238
3460 Muut vuokrat 0 0
Vuokrat yhteensä -39 280 -41 699
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Materiaalikulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3500 ATK-KULUT -3 000 -3 000 -8 251
3520 Siivous- ja huoltokulut 0 -20
3530 Peliasut -1 620 -1 620 -694
3540 Muut kulut -2 500 -2 500 -1 040
3600 Toimistotarvikkeet -2 800 -2 800 -563
3610 Koulutusmateriaali -2 230 -200 -2 430 -3 352
3620 Painatuskulut -2 000 -2 000 -3 143
3640 Kirjat ja lehdet -100 -100 0
3650 Valmennusmateriaali -1600 -1 600 0
Materiaalikulut yhteensä -16 050 -17 063
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Muut hallintokulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3700 Postikulut -800 -500 -1 300 -1 039
3705 Puhelinkulut -2 900 -2 900 -2 193
3710 Kopio- ja monistuskulut -3 900 -3 900 -1 354
3715 Lomakkeet -600 -600 0
3720 Kokous- ja neuvottelukulut -2 000 -2 000 -3 171
3722 Kannustukset -1 000 -1 000 0
3725 Sähkö, vesi ym. maksut 0 -642
3730 Muut toimistokulut -200 -200 -27
3735 Vahinko ym. vakuutukset -900 -900 -37
3740 Edustus, huom.os. lahjat -700 -700 -715
3745 Palkinnot -3 000 -300 -3 300 -3 425
3750 Jäsenmaksukulut -500 -500 -674
3751 Toimistotarv. ja -välinekulut 0 0
3755 Pankkipalvelumaksut -700 -700 -668
3760 Muut hallintokulut -2 500 -2 500 -2 897
Muut hallintokulut yhteensä -20 500 -16 842
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Muut toimintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
3761 Seuratoimintakoulutus -1 900 -1 900 -1 647 -1 314
3762 Kannustekulut 0 -1 000 -300
3763 Erotuomarikoulutus -900 -600 -1 500 -200 -160
3765 Piirijoukkuekulut tytöt -8 220 -8 220 -10 315 -6 694
3766 Piirijoukkuekulut pojat -800 -4 150 -4 950 -6 249 -7 783
3767 Nuorisotoiminta muut kulut -300 -300 -500 0
3768 Akatemiatoiminta -2 200 -2 000 -4 200 -3 231 -3 246
3769 ResultCode, S-postilaat.(vastaava) -2 400 -2 400 -4 638 -6 574
3770 Juhlakulut -450 -450 -165 -92
3771 Haavitoimintakulut -400 -400 0 0
3772 Jalkapallokoulukulut -1 200 -1 200 -1 052 -2 534
3773 Leiritoimintakulut 0 0 0
3774 Harraste- ja turnaustoimintakulut -4 900 -4 900 -7 141 -5 853
3775 Olosuhdetoimintakulut -2 000 -2 000 0 0
3780 Saamisen poisto 0 0 0
Muut toimintakulut yhteensä -3 100 -1 400 0 0 -19 170 0 -8 750 -32 420 -36 138 -34 550
KULUT YHTEENSÄ -403 206 -390 033 -385 663
Varsinaisen toiminnan kuluylijäämä -84 186 -80 913 -72 910
Varsinainen toiminta -84 186 -80 913 -72 910
TA
2016
Toteuma
2014
Toteuma
2013
TUOTOT erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Varainhankinta 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
4200 Jäsenmaksut 15000 15 000 13 400
4205 Piirin palvelumaksut 0
4215 Tarvikevälitys myyntituotot 0
4230 Avustukset ja lahjoitukset 0
4235 Ilmoitus ja mainostulot 0
4236 Yhteistoimintatuotot 0
4245 Muut tuotot 0
4250 Projektituotot (Ateena) 3500 3 500
Muut tuotot yhteensä 18 500 13 400
Toteuma
2014Budjetti
2016
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Varainhankintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
4505 Varaston lisäyhs/vähennys 0
4510 Ilmoitus/mainoshankintakulut 0
4530 Sponsorisop. liittyvät kulut 0
4545 Projektikulut 0
4550 Muut kulut 0
4560 Varaston vähennys/lisäys 0
Varainhankintakulut yhteensä 0 0
VARAINHANKINTA 18 500 13 400
TUOTTOKULUJÄÄMÄ -65 686 -67 513
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
Varainhankintakulut 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
4505 Varaston lisäyhs/vähennys 0
4510 Ilmoitus/mainoshankintakulut 0
4530 Sponsorisop. liittyvät kulut 0
4545 Projektikulut 0
4550 Muut kulut 0
4560 Varaston vähennys/lisäys 0
Varainhankintakulut yhteensä 0 0
VARAINHANKINTA 18 500 13 400
TUOTTOKULUJÄÄMÄ -65 686 -67 513
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
TUOTOT
KULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 44
TA
2016
Toteuma
2014
erotuom. futsal harraste kilpailu koul/nuor kurinpito hallinto
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
SATUNNAISET ERÄT
SATUNNAISET TUOTOT
SATUNNAISET KULUT
SATUNNAISET ERÄT
OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -65 686 -67 469
SAADUT AVUSTUKSET
SAADUT AVUSTUKSET 66 000 66 000
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS 314 -1 469
VARAUSTEN MUUTOKSET
0
Tilikauden yli/alijäämä 314 -1 469
Toteuma
2014TA
2016
2016 2015
1. SPL:n Keski-Suomen piirin jäsenmaksu 300 300
2. Uuden seuran liittymismaksu 180 180
3. Kilpailutoiminnan osanottomaksut
Kolmonen 505 490
Nelonen 375 360
Viitonen 345 330
Kutonen 300 270
Naisten ja miesten kuntoliiga 160 150
A- ,B- ,C- ,Cn- ,D- ,Dn- ja E-pojat 145 145
A- ,B- ,C-, Cn- ,D- , Dn- ja E-tytöt 145 145
En- ,F- ,Fn- ja G -pojat sekä En- ja F -tytöt 110 110
Muut junioreiden karsinnat liiton/alueeliseen toimintaan (mm. Kai Pahlman, Laura Kalmari, P-S liiga) 160 160
Puolen Suomen liiga 155 155
Jälki-ilmoittautuminen 2 x maksu 2 x maksu
Futsal Kakkonen 250 210
Futsal aikuiset 200 180
Futsal A-E 130 130
Futsal En-F 105 105
PIIRIN MAKSUT
4. Sakko- ja vastalausemaksut
1. luovutus ja sarjasta sulkeminen Kolmosessa 500 500
Luopuminen pelaamatta/1. luovutus, 11v11 ja 7v7 kilpasarjat (ei Kolmonen) 300 300
Luopuminen pelaamatta/peli-iltaluovutus, 7v7 ja 5v5 harrastesarjat 200 200
Ottelusiirto Nelosessa luvaton / luvallinen 300 / 150 300 / 150
Ottelusiirto muut sarjat luvaton / luvallinen 200 / 100 200 / 100
Ottelusiirto lapset (JLM) luvaton / luvallinen 100 / 50 100 / 50
Ottelutuloksen ja -tilastojen ilmoittamatta jättäminen 11v11 ja 7v7 kilpasarjat 50 50
Ottelupöytäkirjan toimittamatta jättäminen 25 25
Vastalausemaksu / Valitusmaksu
Kolmonen ja Nelonen 250 250
Muut aikuiset ja nuoret 150 150
Lapset 100 100
(Vastalausemaksu palautetaan jos vastalause menee lävitse, vastalausemaksun (-sakon) suorittaa hävinnyt osapuoli)
Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu Kolmonen erillismääräykseterillismääräykset
Pelioikeudeton pelaaja ilman pelipassia, rikemaksu Kolmonen 300 300
Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu muut aikuiset 300 300
Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu A – Dn-nuoret 200 200
Pelioikeudeton pelaaja, rikemaksu E- ja nuoremmat 100 100
Lisäksi pelipassi on maksettava (huom! Kolmosessa erikseen pelioikeudeton ja pelipassiton pelaaja) erillismääräykseterillismääräykset
5. Pelaajasiirtojen kirjaamismaksut (edustusoikeuden rekisteröintimaksu))
Aikuiset, myös futsal 50 50
Nuoret (JKM, JTM), myös futsal 30 30
Lapset (JLM), myös futsal 15 15
Joukkuesiirrot käsitellään hakemuksen perusteella.
6. Koulutustilaisuuksien osanottomaksut
D-tason valmentajakurssit
D-taso 420 420
D-taso prosessikoulutus (seuroissa) 50
C-tason valmentajakurssit
C-tason valmentajakurssi 400 400
C-tason valmentajakurssi näyttö (Huom!, hinta ei sisällä mahdollisia matkakuluja) 100 100
Futsalvalmentaja C-kurssi 440
B-tason valmentajakurssit
B-tason valmentajakurssi 1300
Huoltaja- ja teippauskurssi 40 40
Joukkueenjohtajakurssi 25 25
Erotuomareiden peruskurssi, perusosa
Erotuomareiden peruskurssi, täydennysosa
Erotuomareiden peruskurssi, valmiustaso
Erotuomareiden jatkokurssi 10 10
Erotuomareiden Futsal-peruskurssi 5 5
Erotuomareiden Futsal-jatkokurssi 10 10
Muut kurssit (hinnat määritellään tapauskohtaisesti)
Ilmoittamatta osanoton perumisesta kursseille, joille on pitänyt etukäteen
ilmoittautua, veloitetaan ilmoittautujalta 50 % kurssin osanottomaksusta järjestelykuluihin
7. Muut maksut
Farmisopimuksen rekisteröintimaksu määräytyy aina ylemmällä sarjatasolla
pelaavan joukkueen mukaan ja sen suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura:
Farmisopimuksen rekisteröinti Kolmonen 500 500
Farmisopimuksen rekisteröinti Nelonen 400 400
Farmisopimuksen rekisteröinti Vitonen 300 300
Yhdistelmäjoukkueen rekisteröinti
Jalkapallosäännöt - kirja 15 15
Piirin ansiomerkit 30 30
Pienlaskutuslisä (alle 35 € lasku) 6 6
Maksumuistutus 6 6
Turnauslupakäsittely, myönnetty 20 20
Yli-ikäisyyslupa, myönnetty 20 20
Kaksoisedustuslupa, myönnetty 20 20
Erotuomarilaiminlyöntisakko 30 30
Ottelupöytäkirja (vihko, jossa ottelupöytäkirja 20 peliin) 10 10
