posebni dio - gospic.hrgospic.hr/file/2019/01/proračun-2019.-posebni-dio-7.12..pdf · program 1002...

POSEBNI DIOČlanak 3.

Rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu u iznosu 86.340.181 kuna raspoređuju se prema proračunskim klasifikacijama kako slijedi:

Plan 2019. Projekcija 2020. Projekcija 2021 INDEKS1 2 3 4 5 6

BROJ KONTA VRSTA RASHODA/ IZDATKA 2/1 3/2 3/1

UKUPNO RASHODI / IZDACI 86.340.181 71.788.027 68.692.825 83,15 95,69 80%

Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 986.069 986.069 986.069 100,00 100,00 100%

Glava 00101 GRADSKO VIJEĆE 656.169 656.169 656.169 100,00 100,00 100%

Glavni program P01 Redovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela 656.169 656.169 656.169 100,00 100,00 100%

Program 0100 Redovne aktivnosti Gradskog vijeća 656.169 656.169 656.169 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Osnovne aktivnosti 526.169 526.169 526.169 100,00 100,00 100%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza 526.169 526.169 526.169 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 526.169 526.169 526.169 100,00 100,00 100%

3 Rashodi poslovanja 526.169 526.169 526.169 100,00 100,00 100%

32 Materijalni rashodi 526.169 526.169 526.169 100,00 100,00 100%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 526.169

Aktivnost A100002 Osnovne aktivnosti stranaka 130.000 130.000 130.000 100,00 100,00 100%

Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 130.000 130.000 130.000 100,00 100,00 100%



38 Ostali rashodi 130.000 130.000 130.000 100,00 100,00 100%

381 Tekuće donacije 130.000

Glava 00102 GRADONAČELNIK 329.900 329.900 329.900 100,00 100,00 100%

Glavni program P01 Redovna aktivnost predstavničkog i izvršnog tijela 329.900 329.900 329.900 100,00 100,00 100%

Program 0200 Redovne aktivnosti Ureda Gradonačelnika 329.900 329.900 329.900 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Osnovne aktivnosti Ureda Gradonačelnika 24.900 24.900 24.900 100,00 100,00 100%





321 Naknade troškova zaposlenima 2.400

323 Rashodi za usluge 22.500

Aktivnost A100002 Proračunska zaliha 305.000 305.000 305.000 100,00 100,00 100%


5





38 Ostali rashodi 305.000 305.000 305.000 100,00 100,00 100%


Razdjel 002 TAJNIŠTVO 1.486.735 1.212.735 1.212.735 81,57 100,00 82%

Glava 00201 TAJNIŠTVO 636.460 636.460 636.460 100,00 100,00 100%

Glavni program P14 Priprema akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave636.460 636.460 636.460 100,00 100,00 100%

Program 1001 Stručni i administrativni poslovi 148.160 129.160 129.160 87,18 100,00 87%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost odjela 148.160 129.160 129.160 87,18 100,00 87%






322 Rashodi za materijal i energiju 17.500








Program 1002 Protokol, promidžba i odnosi s javnošću 488.300 507.300 507.300 103,89 100,00 104%

Aktivnost A100001 Protokol predstavničkog i izvršnog tijela 190.300 199.300 199.300 104,73 100,00 105%












Aktivnost A100002 Promidžba, informiranje i odnosi s javnošću 191.775 191.775 191.775 100,00 100,00 100%

6













Aktivnost A100003 Održavanje voznog parka i ureda 106.225 116.225 116.225 109,41 100,00 109%













Glava 00202 MJESNA SAMOUPRAVA 850.275 576.275 576.275 67,78 100,00 68%

Glavni program P14 Priprema akata i mjera iz djelokruga predstavničkog, izvršnog tijela i mjesne samouprave850.275 576.275 576.275 67,78 100,00 68%

Program 1001 Stručni i administrativni poslovi 850.275 576.275 576.275 67,78 100,00 68%

Aktivnost A100002 Mjesna samouprava 145.275 145.275 145.275 100,00 100,00 100%






4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%

422 Postrojenja i oprema 20.000



7






34 Financijski rashodi 2.500 2.500 2.500 100,00 100,00 100%

343 Ostali financijski rashodi 2.500

Kapitalni projekt K100001 Uređenje objekata Mjesnih odbora 180.000 180.000 180.000 100,00 100,00 100%




45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 180.000 180.000 180.000 100,00 100,00 100%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 180.000

Kapitalni projekt K100002 Rekonstrukcija mlinice u Ribniku 274.000 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza 73.000 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 73.000 0 0 0,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 73.000 0 0 0,00 0,00 0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 73.000 0 0 0,00 0,00 0%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73.000 0 0,00

Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente 51.000 0 0 0,00 0,00 0%





Izvor 5.9. Kapitalne pomoći 150.000 0 0 0,00 0,00 0%





Tekući projekt T100002 Provođenje izbora za mjesnu samoupravu 251.000 251.000 251.000 100,00 100,00 100%





321 Naknade troškova zaposlenima 500

8




Razdjel 003 GU ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU 50.465.248 49.867.890 48.015.687 98,82 96,29 95%

Glava 00301 UPRAVNI ODJELI 12.813.124 12.702.383 10.850.180 99,14 85,42 85%

Glavni program P02 Redovna djelatnost upravnih odjela 12.813.124 12.702.383 10.850.180 99,14 85,42 85%

Program 0101 Redovne djelatnosti upravnih odjela 12.813.124 12.702.383 10.850.180 99,14 85,42 85%

Aktivnost A100001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela 8.928.800 8.970.060 8.970.060 100,46 100,00 100%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza 7.535.345 7.531.045 7.531.045 99,94 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 7.535.345 7.531.045 7.531.045 99,94 100,00 100%

3 Rashodi poslovanja 7.535.345 7.531.045 7.531.045 99,94 100,00 100%

31 Rashodi za zaposlene 6.932.400 6.932.400 6.932.400 100,00 100,00 100%

311 Plaće (Bruto) 5.745.500

312 Ostali rashodi za zaposlene 208.400

313 Doprinosi na plaće 978.500

32 Materijalni rashodi 602.945 598.645 99,29 100,00 99%




324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 14.629


Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 1.393.455 1.439.015 1.439.015 98,73 100,00 103%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge 1.393.455 1.439.015 1.439.015 98,73 100,00 103%


32 Materijalni rashodi 1.337.455 1.383.015 1.383.015 96,68 100,00 103%






Aktivnost A100003 Otplata zajmova 1.071.840 1.071.840 1.071.840 100,00 100,00 100%





342 Kamate za primljene kredite i zajmove 152.140


Izvor 1.1. Prihodi od poreza 97.192 0 0 0,00 0,00 0,00

9



5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 97.192 0 0 0,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 97.192 0 0 0,00 0,00 0,00

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan 97.192 0

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 802.308 802.308 802.308 100,00 100,00 100%

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 802.308 802.308 802.308 100,00 100,00 100%

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 802.308 802.308 802.308 100,00 100,00 100%

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i

ostalih financijskih institucija izvan 802.308

Kapitalni projekt K100001 Opremanje gradskih ureda 92.500 92.500 92.500 100,00 100,00 100%






426 Nematerijalna proizvedena imovina 35.364

Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja - sanacija krovišta 152.001 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 23.826 0 0 0,00 0,00 0%




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 23.826 0,00

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 128.175 0 0 0,00 0,00 0%





Tekući projekt T100001 JAVNI RADOVI 715.780 715.780 715.780 100,00 100,00 100%

Izvor 5.3. Tekuće pomoći 715.780 715.780 715.780 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 715.780 715.780 715.780 100,00 100,00 100%


31 Rashodi za zaposlene 694.947 694.947 694.947 100,00 100,00 100%

10



311 Plaće (Bruto) 590.847




Tekući projekt T100003 Zapošljavanje žena na području Gospića 1.852.203 1.852.203 0 100,00 0,00 0%

Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 1.852.203 1.852.203 0 100,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 1.852.203 1.852.203 0 100,00 0,00 0%

3 Rashodi poslovanja 1.852.203 1.852.203 0 100,00 0,00 0%

31 Rashodi za zaposlene 1.688.096 1.688.096 0 100,00 0,00 0%

311 Plaće (Bruto) 1.440.358


32 Materijalni rashodi 164.107 164.107 0 100,00 0,00 0%



Glava 00302 GOSPODARSTVO , POLJOPRIVREDA I TURIZAM 1.377.300 1.377.300 1.377.300 100,00 100,00 100%

Glavni program P03 Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma 1.377.300 1.377.300 1.377.300 100,00 100,00 100%

Program 0102 Poticanje razvoja gospodarstva, poljoprivrede i turizma 949.000 949.000 949.000 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100003 Donacije Turističkoj zajednici 669.000 669.000 669.000 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 669.000 669.000 669.000 100,00 100,00 100%


38 Ostali rashodi 669.000 669.000 669.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100004 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 90.000 90.000 90.000 100,00 100,00 100%




35 Subvencije 90.000 90.000 90.000 100,00 100,00 100%

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i

obrtnicima izvan javnog sektora 90.000

Tekući projekt T100004 Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem 130.000 130.000 130.000 100,00 100,00 100%






Tekući projekt T100005 Stručna izobrazba poljoprivrednika i gospodarstvenika 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%

11








Program 0103 Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju 428.300 428.300 428.300 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Subvencije u poljoprivredi - veterinarska stanica 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%




35 Subvencije 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%

352



Aktivnost A100002 Sufinanciranje razvojnih projekata u poljoprivredi 250.000 250.000 250.000 100,00 100,00 100%




35 Subvencije 250.000 250.000 250.000 100,00 100,00 100%

352



Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa - LAG 38.300 38.300 38.300 100,00 100,00 100%






Tekući projekt T100003 Manifestacija JESEN U LICI 80.000 80.000 80.000 100,00 100,00 100%




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000 80.000 80.000 100,00 100,00 100%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000

Glava 00303 ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 14.659.000 14.659.000 14.659.000 100,00 100,00 100%

Glavni program P05 Školstvo 654.105 654.105 654.105 100,00 100,00 100%

Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda 553.105 553.105 553.105 100,00 100,00 100%

Tekući projekt T100004 Prometne jedinice mladeži 10.300 10.300 10.300 100,00 100,00 100%


12



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 10.300 10.300 10.300 100,00 100,00 100%



322 Rashodi za materijal i energiju 220


Tekući projekt T100005 Korak prema jednakosti (MZOS-EU) 518.805 518.805 518.805 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 55.902 55.902 55.902 100,00 100,00 100%








Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 462.903 462.903 462.903 100,00 100,00 100%









323 Rashodi za usluge 500 100,00

Tekući projekt T100007 Shema školskog voća i povrća 24.000 24.000 24.000 100,00 100,00 100%





322 Rashodi za materijal i energiju 24.000 24.000 100,00

Program 0104 Pomoći u srednjoškolskom obrazovanju 101.000 101.000 101.000 100,00 100,00 100%

Tekući projekt T100003 Sufinanciranje cijene prijevoza učenika 37.000 37.000 37.000 100,00 100,00 100%




13



37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 37.000 37.000 37.000 100,00 100,00 100%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Tekući projekt T100004 Poticanje izvrsnosti u srednjoškolskom obrazovanju 44.000 44.000 44.000 100,00 100,00 100%





323 Rashodi za usluge 44.000 44.000 100,00

Tekući projekt T100005 Tekuće pomoći - Elektronika i eleltrotehnika 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%




36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000

01 OŠ Dr. JURE TURIĆA Gospić 3.399.550 3.349.550 3.349.550 98,53 100,00 99%

Glavni program P05 Školstvo 3.399.550 3.349.550 3.349.550 98,53 100,00 99%

Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu 2.293.631 2.293.631 2.293.631 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu 2.047.631 2.047.631 2.047.631 100,00 100,00 100%

Izvor 5.2. Tekuće pomoći (školstvo, vatrogastvo) 2.047.631 2.047.631 2.047.631 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 2.047.631 2.047.631 2.047.631 100,00 100,00 100%




322 Rashodi za materijal i energiju 1.283.900





37


druge naknade 367.862 367.862 367.862 100,00 100,00 100%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 367.862

Kapitalni projekt K100001 Opremanje škola po zakonskom standardu 35.000 35.000 35.000 100,00 100,00 100%

Izvor 5.2. Tekuće pomoći (školstvo, vatrogastvo) 35.000 35.000 35.000 100,00 100,00 100%




14




Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja na objektima OŠ po zakonskom standardu211.000 211.000 211.000 100,00 100,00 100%






Program 0102 Aktivnosti i projekti u osnovnom školstvu izvan standarda 1.105.919 1.055.919 1.055.919 95,48 100,00 95%

Aktivnost A100001 Glazbena škola 40.500 40.500 40.500 100,00 100,00 100%

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene PK 40.500 40.500 40.500 100,00 100,00 100%












Aktivnost A100002 Produženi boravak 446.699 446.699 446.699 100,00 100,00 100%















15






Aktivnost A100007 Školska kuhinja 190.000 190.000 190.000 100,00 100,00 100%







Tekući projekt T100002 Redovna djelatnost škole izvan standarda 173.600 173.600 173.600 100,00 100,00 100%

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi OŠ Gospić 173.600 173.600 173.600 100,00 100,00 100%











Tekući projekt T100003 Ostale aktivnosti i projekti (vannastavni) 255.120 205.120 205.120 80,40 100,00 80%















16



Izvor 5.7. Tekuće pomoći PK 28.320 28.320 28.320 100,00 100,00 100%





Izvor 5.8. Kapitalne pomoći PK 50.000 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 50.000 0 0 0,00 0,00 0%


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 0 0 0,00 0,00 0%


02 OŠ Dr. FRANJE TUĐMANA Lički Osik 1.208.351 1.258.351 1.258.351 104,14 100,00 104%

Glavni program P05 Školstvo 1.208.351 1.258.351 1.258.351 104,14 100,00 104%

Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu 854.351 854.351 854.351 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu 801.224 801.224 801.224 100,00 100,00 100%











37


druge naknade 133.000 133.000 133.000 100,00 100,00 100%








424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3.329


Aktivnost A100002 Produženi boravak 204.700 204.700 204.700 100,00 100,00 100%


17











Aktivnost A100003 Tamburaški sastav OŠ Lički Osik 25.000 25.000 25.000 100,00 100,00 100%






Aktivnost A100004 Učenička društva 20.300 20.300 20.300 100,00 100,00 100%





322 Rashodi za materijal i energiju 20.300 0%

Aktivnost A100007 Školska kuhinja 80.000 130.000 130.000 162,50 100,00 163%






323 Rashodi za usluge 5.000 5.000


Izvor 3.2. Vlastiti prihodi OŠ Lički Osik 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%









18










Izvor 6.1. Donacije PK 1.000 1.000 1.000 100,00 100,00 100%





03 OŠ Dr. ANTE STARČEVIĆA Klanac 702.075 702.075 702.075 100,00 100,00 100%

Glavni program P04 Predškolski odgoj i obrazovanje 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%

Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%

Tekući projekt T100001 Predškola Klanac-Pazarišta 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%






Glavni program P05 Školstvo 642.075 642.075 642.075 100,00 100,00 100%

Program 0101 Zakonske obveze u osnovnom školstvu 611.560 611.560 611.560 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Materijalni rashodi po zakonskom standardu 484.260 484.260 484.260 100,00 100,00 100%











37


druge naknade 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 100%


19









Kapitalni projekt K100002 Dodatna ulaganja na objektima OŠ po zakonskom standardu30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%















Izvor 3.3. Vlastiti prihodi OŠ Klanac-Pazarišta 515 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 515 0 0 0,00 0,00 0%

3 Rashodi poslovanja 515 0 0 0,00 0,00 0%

32 Materijalni rashodi 515 0 0 0,00 0,00 0%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 515 0






Izvor 5.8. Kapitalne pomoći PK 2.000 2.000 2.000 100,00 100,00 100%




424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 2.000 2.000

20



Izvor 6.1. Donacije PK 7.000 7.000 7.000 100,00 100,00 100%





04 DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA Gospić 8.694.919 8.694.919 8.694.919 100,00 100,00 100%

Glavni program P04 Predškolski odgoj i obrazovanje 8.694.919 8.694.919 8.694.919 100,00 100,00 100%

Program 0101 Predškolski odgoj i obrazovanje 8.694.919 8.694.919 8.694.919 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Redovni rashodi primarnog programa Gospić 7.280.090 7.280.090 7.280.090 100,00 100,00 100%





311 Plaće (Bruto) 4.706.000







Izvor 3.4. Vlastiti prihodi Vrtić Pahuljica 5.350 5.350 5.350 100,00 100,00 100%




323 Rashodi za usluge 1.000 100,00



422 Postrojenja i oprema 4.350 100,00

Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene PK 1.420.500 1.420.500 1.420.500 100,00 100,00 100%









21









Aktivnost A100002 Predškola 118.740 118.740 118.740 100,00 100,00 100%










323 Rashodi za usluge 500

Izvor 5.3. Tekuće pomoći 36.000 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje 36.000 0 0 0,00 0,00 0%

3 Rashodi poslovanja 36.000 0 0 0,00 0,00 0%

31 Rashodi za zaposlene 36.000 0 0 0,00 0,00 0%


Aktivnost A100003 Primarni program Perušić 809.480 809.480 809.480 100,00 100,00 100%















22














Aktivnost A100004 Primarni program Karlobag 452.944 452.944 452.944 100,00 100,00 100%























Kapitalni projekt K100001 Opremanje vrtića 33.665 33.665 33.665 100,00 100,00 100%



23








Izvor 7.1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 13.050 13.050 13.050 100,00 100,00 100%





Glava 00304 KULTURA 11.582.821 11.518.721 11.518.721 99,45 100,00 99%

Glavni program P06 Kultura 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%

Program 0102 Ostali programi u kulturi 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100002 Aktivnosti u kulturi 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%


38 Ostali rashodi 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%


01 POU Dr. ANTE STARČEVIĆ Gospić 2.684.322 2.620.222 2.620.222 97,61 100,00 98%

Glavni program P06 Kultura 2.684.322 2.620.222 2.620.222 97,61 100,00 98%

Program 0100 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 2.684.322 2.620.222 2.620.222 97,61 100,00 98%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost POU 1.576.874 1.576.874 1.576.874 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 1.480.574 1.480.574 1.480.574 100,00 100,00 100%











24









Izvor 3.5. Vlastiti prihodi POU 10.500 10.500 10.500 100,00 100,00 100%







Aktivnost A100002 Gradska limena glazba 32.867 32.867 32.867 100,00 100,00 100%













Aktivnost A100003 Folklorni ansambl 44.700 44.700 44.700 100,00 100,00 100%








Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 500 500 500 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 500 500 500 100,00 100,00 100%


25




323 Rashodi za usluge 500 500











Aktivnost A100004 Tamburaški sastav 39.500 39.500 39.500 100,00 100,00 100%












Aktivnost A100005 Plesna škola, ritmika i mažoretkinje 56.800 56.800 56.800 100,00 100,00 100%








Aktivnost A100006 Organizacija kulturnih programa 203.222 203.222 203.222 100,00 100,00 100%





26





















Aktivnost A100007 Kino Korzo 190.400 190.400 190.400 100,00 100,00 100%



















27




Aktivnost A100008 Usavršavanje tradicionalnih zanata 29.080 29.080 29.080 100,00 100,00 100%

















Aktivnost A100009 Amatersko kazalište 72.785 72.785 72.785 100,00 100,00 100%



















28







Aktivnost A100011 Tečajevi i osposobljavanje 73.220 73.220 73.220 100,00 100,00 100%







Kapitalni projekt K100001 Opremanje radnih prostora 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%






Kapitalni projekt K100002 Oprema za GLG 23.644 23.644 23.644 100,00 100,00 100%





422 Postrojenja i oprema 13.644 0





422 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 100,00

Kapitalni projekt K100004 Oprema za tamburaški sastav 11.400 11.400 11.400 100,00 100,00 100%






Kapitalni projekt K100005 Tečajevi i osposobljavanje 4.030 4.030 4.030 100,00 100,00 100%



29






Kapitalni projekt K100006 Ugradnja centralne peći u kinu "Korzo" 65.000 65.000 65.000 100,00 100,00 100%











Kapitalni projekt K100007 Dodatna ulaganja u objektu PU 55.000 55.000 55.000 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 3.500 0 0 0,00 0,00 0%




Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente 11.500 15.000 15.000 130,43 100,00 130%










Tekući projekt T100012 Obilježavanje Dana Grada 85.100 85.100 85.100 100,00 100,00 100%




30






Tekući projekt T100013 Kulturno-umjetnički materizam 21.400 21.400 21.400 100,00 100,00 100%






















Tekući projekt T100014 Obilježavanje 90. godišnjice puhačkog orkestra 20.200 20.200 20.200 100,00 100,00 100%







Tekući projekt T100015 Pripreme za maturu 64.100 0 0 0,00 0,00 0%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 64.100 0 0 0,00 0,00 0%


32 Materijalni rashodi 64.100 0 0 0,00 0,00 0%

31



323 Rashodi za usluge 64.100 0 0,00 0%

02 SAMOSTALNA NARODNA KNJIŽNICA Gospić 1.398.987 1.398.987 1.398.987 100,00 100,00 100%



Aktivnost A200001 Redovna djelatnost Knjižnice 1.101.287 1.101.287 1.101.287 100,00 100,00 100%

























Kapitalni projekt K200001 Nabava knjižne i neknjižne građe 262.000 262.000 262.000 100,00 100,00 100%








32
















Kapitalni projekt K200002 Nabava opreme Knjižnica 35.700 35.700 35.700 100,00 100,00 100%

Izvor 3.7. Vlastiti prihodi Knjižnica 30.700 30.700 30.700 100,00 100,00 100%










03 MUZEJ LIKE Gospić 5.135.621 5.135.621 5.135.621 100,00 100,00 100%



Aktivnost A300001 Redovna djelatnost Muzeja 2.267.410 2.267.410 2.267.410 100,00 100,00 100%





311 Plaće (Bruto) 1.730.000





33








329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 15.000 100,00

Izvor 3.6. Vlastiti prihodi Muzej 45.510 45.510 45.510 100,00 100,00 100%










34 Financijski rashodi 600 600 600 100,00 100,00 100%

343 Ostali financijski rashodi 600

Aktivnost A300002 Izlaganje umjetničkih djela 77.500 77.500 77.500 100,00 100,00 100%



















34



Aktivnost A300003 Restauracija muzejske građe i konzervatorski radovi 44.350 44.350 44.350 100,00 100,00 100%





329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 44.350 100,00

Aktivnost A300004 Arheološka istraživanja Smiljan - Bogdanić i Ribnik - Grad 255.000 255.000 255.000 100,00 100,00 100%









Aktivnost A300005 Memorijalni centar N. Tesla 1.199.423 1.199.423 1.199.423 100,00 100,00 100%

Izvor 3.6. Vlastiti prihodi Muzej 1.199.423 1.199.423 1.199.423 100,00 100,00 100%











38 Ostali rashodi 4.500 4.500 4.500 100,00 100,00 100%






Aktivnost A300006 Arheološka istraživanja Udbina - Gradina 295.000 295.000 295.000 100,00 100,00 100%




35








Aktivnost A300007 Suvenirnica MC 320.400 320.400 320.400 100,00 100,00 100%









Aktivnost A300009 Popularizacija muzeja -edukativni 24.755 24.755 24.755 100,00 100,00 100%





323 Rashodi za usluge 5.000 100,00











323 Rashodi za usluge 5.000 0%

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.625 0%

Aktivnost A300010 Znanstveni i stručni skupovi 3.000 3.000 3.000 100,00 100,00 100%





36




Kapitalni projekt K300001 Oprema i dodatna ulaganja u MLG 255.908 255.908 255.908 100,00 100,00 100%

Izvor 3.6. Vlastiti prihodi Muzej 908 908 908 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 "Rekreacija, kultura i religija" 908 908 908 100,00 100,00 100%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 908 908 908 100,00 100,00 100%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 908 908 908 100,00 100,00 100%

422 Postrojenja i oprema 908 0%








Kapitalni projekt K300004 Oprema i dodatna ulaganja MC N. Tesla 168.875 168.875 168.875 100,00 100,00 100%











Tekući projekt T300001 Noć muzeja 22.500 22.500 22.500 100,00 100,00 100%











37



Tekući projekt T300002 Međunarodni dan muzeja 6.000 6.000 6.000 100,00 100,00 100%






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500





323 Rashodi za usluge 4.000 0%

Tekući projekt T300003 Konzervatorske podloge 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%








Tekući projekt T300004 Obilježavanje obljetnice rođenja Nikole Tesle 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 100%







Tekući projekt T300005 Izdavanje publikacija 55.500 55.500 55.500 100,00 100,00 100%










38





04 KULTURNO-INFORMATIVNI CENTAR Gospić 2.213.891 2.213.891 2.213.891 100,00 100,00 100%



Aktivnost A400001 Redovna djelatnost KIC-a 1.282.355 1.282.355 1.282.355 100,00 100,00 100%





















Izvor 3.9. Vlastiti prihodi KIC 75.100 75.100 75.100 100,00 100,00 100%











39




38 Ostali rashodi 500 500 500 100,00 100,00 100%

381 Tekuće donacije 500

Aktivnost A400002 Radio Gospić 442.786 442.786 442.786 100,00 100,00 100%

















Aktivnost A400003 Organizacija kulturnih i zabavnih aktivnosti 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%






Kapitalni projekt K400003 Opremanje radnih prostora KIC-Radio Gospić 228.750 228.750 228.750 100,00 100,00 100%







452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 20.000

Tekući projekt T400004 Ljetna rok-scena 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 100%


40












Glava 00305 SPORT I REKREACIJA 1.499.270 1.499.270 1.499.270 100,00 100,00 100%

Glavni program P07 Sport i rekreacija 1.499.270 1.499.270 1.499.270 100,00 100,00 100%

Program 0101 Održavanje gradskih sportskih objekata 304.270 304.270 304.270 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Održavanje gradskih stadiona 304.270 304.270 304.270 100,00 100,00 100%







Program 0102 Donacije sportskim udrugama 1.195.000 1.195.000 1.195.000 100,00 100,00 100%

Aktivnost A200001 Donacije Zajednici sportova Grada Gospića 1.195.000 1.195.000 1.195.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 1.195.000 1.195.000 1.195.000 100,00 100,00 100%

381 Tekuće donacije 1.195.000

Glava 00306 SOCIJALNA SKRB, ZDRAVSTVO,OBITELJ I ZAJEDNICA 3.705.422 3.282.905 3.282.905 88,60 100,00 89%

Glavni program P08 Socijalna skrb i zdravstvo 1.710.210 1.710.210 1.710.210 100,00 100,00 100%

Program 0101 Socijalni program Grada Gospića 1.010.210 1.010.210 1.010.210 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Školski obrok za socijalno ugrožne učenike 286.060 286.060 286.060 100,00 100,00 100%

Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 286.060 286.060 286.060 100,00 100,00 100%





41



37


druge naknade 285.850 285.850 285.850 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100002 Jednokratne novčane pomoći 306.000 306.000 306.000 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 306.000 306.000 306.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100003 Pomoć za nabavu ogrjeva 102.600 102.600 102.600 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 102.600 102.600 102.600 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100004 Pomoć za pokrivanje troškova stanovanja 310.000 310.000 310.000 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 310.000 310.000 310.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100005 Pogrebni troškovi 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100006 Prihvatilište za beskućnike 550 550 550 100,00 100,00 100%

Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 550 550 550 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 550 550 550 100,00 100,00 100%



322 Rashodi za materijal i energiju 50

42




Program 0102 Donacije udrugama građanima, socijalna skrb, invalidi, bolest) 700.000 700.000 700.000 100,00 100,00 100%

Aktivnost A200000 Preventivni programi u zajednici 285.000 285.000 285.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 285.000 285.000 285.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A200001 Donacija Crvenom križu 415.000 415.000 415.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 415.000 415.000 415.000 100,00 100,00 100%


Glavni program P09 Obitelj i zajednica 1.995.212 1.572.695 1.572.695 78,82 100,00 79%

Program 0101 Aktivnosti u zaštiti obitelji izajednice 944.947 537.530 537.530 56,88 100,00 57%

Aktivnost A100003 Gradski program prevencije ovisnosti 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 100%






Aktivnost A100004 Dječje gradsko vijeće i Savjet mladih 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%




Aktivnost A100005 Stipendiranje studenata 156.000 156.000 156.000 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 156.000 156.000 156.000 100,00 100,00 100%


Tekući projekt T100003 Odškrinimo vrata zapošljavanju 407.417 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 407.417 0 0 0,00 0,00 0%

43



FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita 407.417 0 0 0,00 0,00 0%







Tekući projekt T100004 Kampanja protiv obiteljskog nasilja nad ženama 1.750 1.750 1.750 100,00 100,00 100%





322 Rashodi za materijal i energiju 1.750 0%

Tekući projekt T100005 Izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 8.000 8.000 8.000 100,00 100,00 100%






Tekući projekt T100006 Pomoć socijalno ugroženim osobama 351.780 351.780 351.780 100,00 100,00 100%




37


druge naknade 351.780 351.780 351.780 100,00 100,00 100%

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 351.780 351.780 100,00

Program 0103 Obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana 385.905 450.005 450.005 116,61 100,00 117%

Tekući projekt T100001 Obilježavanje Dana Grada 150.160 150.160 150.160 100,00 100,00 100%







Tekući projekt T100002 Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti 85.000 149.100 149.100 175,41 100,00 175%



44







Tekući projekt T100003 Doček Nove godine - Advent 150.745 150.745 150.745 100,00 100,00 100%












Program 0104 Aktivnosti u zajednici 664.360 585.160 585.160 88,08 100,00 88%

Aktivnost A100001 Grad prijatelj djece 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%






Aktivnost A100002 Institucionalna podrška razvoju civilnog društva 279.200 200.000 200.000 71,63 100,00 72%




38 Ostali rashodi 279.200 200.000 200.000 71,63 100,00 72%


Aktivnost A100003 Branitelji i stradalnici 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 60.000 60.000 60.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100004 Turizam, zaštita okoliša i održivi razvoj 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%


45





38 Ostali rashodi 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%

381 Tekuće donacije 30.000 30.000

Aktivnost A100005 Ostale tekuće donacije 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%


Aktivnost A100006 Subvencije u linijskom prijevozu 143.760 143.760 143.760 100,00 100,00 100%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 143.760 143.760 143.760 100,00 100,00 100%



35 Subvencije 143.760 143.760 143.760 100,00 100,00 100%

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 143.760

Kapitalni projekt K100001 Donacije vjerskim zajednicama 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100%

Izvor 4.1. Prihodi od spomeničke rente 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100%



38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100%

382 Kapitalne donacije 50.000

Tekući projekt T100002 Djeca, mladi i zajednica 55.000 55.000 55.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 55.000 55.000 55.000 100,00 100,00 100%


Tekući projekt T100005 Darovi djeci poginulih branitelja 1.400 1.400 1.400 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 1.400 1.400 1.400 100,00 100,00 100%

381 Tekuće donacije 1.400 0%

Glava 00307 SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 4.828.311 4.828.311 4.828.311 100,00 100,00 100%

Glavni program P13 Zaštita i spašavanje 411.500 411.500 411.500 100,00 100,00 100%

Program 0102 Službe zaštite i spašavanja 411.500 411.500 411.500 100,00 100,00 100%

46



Aktivnost A200002 Donacije civilnoj zaštiti 22.500 22.500 22.500 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 17.500 17.500 17.500 100,00 100,00 100%





FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana 5.000 5.000 5.000 100,00 100,00 100%




Aktivnost A200003 Donacije Gorskoj službi spašavanja 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100%











Tekući projekt T200002 Donacije DVD-u Pazarišta 339.000 339.000 339.000 100,00 100,00 100%




38 Ostali rashodi 339.000 339.000 339.000 100,00 100,00 100%


01 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA 4.416.811 4.416.811 4.416.811 100,00 100,00 100%

Glavni program P13 Zaštita i spašavanje 4.416.811 4.416.811 4.416.811 100,00 100,00 100%

Program 0101 Javno vatrogastrvo 4.416.811 4.416.811 4.416.811 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost 4.376.811 4.376.811 4.376.811 100,00 100,00 100%


FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 1.457.323 1.457.323 1.457.323 100,00 100,00 100%




47










Izvor 3.8. Vlastiti prihodi JVP 13.000 13.000 13.000 100,00 100,00 100%






Izvor 5.2. Tekuće pomoći (školstvo, vatrogastvo) 2.906.488 2.906.488 2.906.488 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 2.906.488 2.906.488 2.906.488 100,00 100,00 100%



311 Plaće (Bruto) 2.594.701






Kapitalni projekt K100003 Opremanje JVP 40.000 40.000 40.000 100,00 100,00 100%






Izvor 3.8. Vlastiti prihodi JVP 34.000 34.000 34.000 100,00 100,00 100%





Razdjel 004 GU ODJEL ZA KOMUNALNU DJELATNOST 33.382.929 19.702.133 18.459.134 59,02 93,69 55%

STANOVANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

48



Glava 00401 UPRAVNI ODJEL 910.350 910.350 910.350 100,00 100,00 100%

Glavni program P10 Održavanje i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture 910.350 910.350 910.350 100,00 100,00 100%

Program 0101 Redovna djelatnost upravnog odjela 910.350 910.350 910.350 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Osnovna aktivnost odjela 910.350 910.350 910.350 100,00 100,00 100%














Izvor 4.2. Naknada za legalizaciju objekata 15.000 15.000 15.000 100,00 100,00 100%











Izvor 5.4. Tekuće pomoći ŽUC 35.800 35.800 35.800 100,00 100,00 100%





Glava 00402 KOMUNALNA DJELATNOST 22.564.854 13.833.883 12.783.883 61,31 92,41 57%

Glavni program P10 Održavanje i izgradnja komunalne i društvene infrastrukture22.564.854 13.833.883 12.783.883 61,31 92,41 57%

Program 0102 Održavanje komunalne infrastrukture 9.294.200 9.294.200 9.294.200 100,00 100,00 100%

49



Aktivnost A200001 Održavanje čistoće javnih površina 2.100.000 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00 100%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 2.100.000 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 2.100.000 2.100.000 2.100.000 100,00 100,00 100%



323 Rashodi za usluge 2.100.000

Aktivnost A200002 Održavanje gradskih i nerazvrstanih cesta 5.114.200 5.114.200 5.114.200 100,00 100,00 100%






Izvor 5.4. Tekuće pomoći ŽUC 5.094.200 5.094.200 5.094.200 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 5.094.200 5.094.200 5.094.200 100,00 100,00 100%



323 Rashodi za usluge 4.952.200


Aktivnost A200004 Održavanje sustava javne rasvjete 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,00 100,00 100%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.750.000 1.750.000 1.750.000 100,00 100,00 100%





Aktivnost A200005 Božićno i novogodišnje kićenje grada 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%






Aktivnost A200006 Održavanje groblja - prigradska naselja 80.000 80.000 80.000 100,00 100,00 100%






50



Aktivnost A200007 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%

Izvor 4.3. Doprinosi za šume 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%




Program 0103 Izgradnja komunalne infrastrukture 9.820.333 3.963.125 2.963.125 40,36 74,77 30%

Kapitalni projekt K300001 Gradnja nerazvrstanih cesta 2.053.125 2.053.125 2.053.125 100,00 100,00 100%

Izvor 4.4. Komunalni doprinos 303.125 303.125 303.125 100,00 100,00 100%




421 Građevinski objekti 103.125



Izvor 5.4. Tekuće pomoći ŽUC 1.450.000 1.450.000 1.450.000 100,00 100,00 100%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 1.450.000 1.450.000 1.450.000 100,00 100,00 100%




4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,00 100,00 100%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.400.000 1.400.000 1.400.000 100,00 100,00 100%

421 Građevinski objekti 1.400.000

Izvor 5.9. Kapitalne pomoći 300.000 300.000 300.000 100,00 100,00 100%





Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija ceste prema odlagalištu otpada "Rakitovac"1.236.200 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 4.3. Doprinosi za šume 95.250 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 95.250 0 0 0,00 0,00 0%






51





454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 983.000






Kapitalni projekt K300003 Analitička evidencija nerazvrstanih cesta 110.000 110.000 110.000 100,00 100,00 100%






Izvor 5.4. Tekuće pomoći ŽUC 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%





Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija ceste Vaganac - Kruščica 4.071.008 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 4.071.008 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi 4.071.008 0 0 0,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.071.008 0 0 0,00 0,00 0%

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 4.071.008 0 0 0,00 0,00 0%

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4.071.008 0

Kapitalni projekt K300006 Rekonstrukcija dijela ceste Barlete 900.000 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 6.3. Donacije trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg 900.000 0 0 0,00 0,00 0%




454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 900.000 0

Kapitalni projekt K300009 Izgradnja spomenobilježja 400.000 350.000 350.000 87,50 100,00 88%



52












FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 39.216 0 0 0,00 0,00 0%



421 Građevinski objekti 39.216 0

Kapitalni projekt K300010 Rekonstrukcija trga na Ličkom Oisku 300.000 0 0 0,00 0,00 0%





451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000 0

Kapitalni projekt K300011 Izgradnja Trga Nikola Tesla (KIC) 300.000 1.000.000 0 333,33 0,00 0%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 300.000 1.000.000 0 333,33 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 300.000 1.000.000 0 333,33 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000 1.000.000 0 333,33 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 1.000.000 0 333,33 0,00 0%

421 Građevinski objekti 300.000 1.000.000

Kapitalni projekt K300012 Izgradnja javne rasvjete - MO 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%





421 Građevinski objekti 100.000 100.000

Kapitalni projekt K300013 Energetski učinkovita javna rasvjeta 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%




53





Kapitalni projekt K300014 Izgradnja i uređivanja groblja i mrtvačnica u MO 250.000 250.000 250.000 100,00 100,00 100%








Izvor 7.1. Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 115.449 0 0 0,00 0,00 0%




451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 115.449 0

Program 0104 Izgradnja društvene infrastrukture 373.032 123.032 73.032 32,98 59,36 20%

Kapitalni projekt K400001 Otkup zemljišta -MC Nikola Tesla 73.032 73.032 73.032 100,00 100,00 100%




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 73.032 73.032 73.032 100,00 100,00 100%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 73.032

Kapitalni projekt K400005 Adaptacija krovišta JVP 250.000 0 0 0,00 0,00 0%

Izvor 4.4. Komunalni doprinos 250.000 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost 250.000 0 0 0,00 0,00 0%




Kapitalni projekt K400008 Mala seljačka tržnica 50.000 50.000 0 100,00 0,00 0%

Izvor 1.1. Prihodi od poreza 50.000 50.000 0 100,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 50.000 50.000 0 100,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 50.000 0 100,00 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000 0 100,00 0,00 0%

54




Program 0105 Izgradnja javnih zelenih površina 3.077.289 453.526 453.526 14,74 100,00 15%

Kapitalni projekt K500002 Revitalizacija šume Jasikovac 2.623.763 0 0 0,00 0,00 0%





323 Rashodi za usluge 157.367 0

Izvor 4.4. Komunalni doprinos 223.088 0 0 0,00 0,00 0%




422 Postrojenja i oprema 223.088 0

Izvor 5.3. Tekuće pomoći 363.474 0 0 0,00 0,00 0%









FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 1.879.834 0 0 0,00 0,00 0%






329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.273 0


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.250.006 0 0 0,00 0,00 0%


Kapitalni projekt K500003 Dječja i sportska igrališta 453.526 453.526 453.526 100,00 100,00 100%

Izvor 4.3. Doprinosi za šume 126.250 243.526 243.526 192,89 100,00 193%



55





Izvor 5.9. Kapitalne pomoći 210.000 210.000 210.000 100,00 100,00 100%










Glava 00403 STANOVANJE, POSLOVNI PROSTORI 112.300 112.300 112.300 100,00 100,00 100%

Glavni program P11 Stanovanje i poslovni prostori 112.300 112.300 112.300 100,00 100,00 100%

Program 0101 Gospodarenje stambenim i poslovnim prostorom 112.300 112.300 112.300 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Tekuće i investicijsko održavanje stanova 76.800 76.800 76.800 100,00 100,00 100%











Aktivnost A100002 Tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora 35.500 35.500 35.500 100,00 100,00 100%







56








Glava 00404 ZAŠTITA OKOLIŠA 9.525.425 4.575.600 4.382.601 48,04 95,78 46%

Glavni program P12 Zaštita okoliša 9.525.425 4.575.600 4.382.601 48,04 95,78 46%

Program 0101 Aktivnosti u zaštiti okliša 4.689.681 4.419.600 4.226.601 94,24 95,63 90%

Aktivnost A100003 Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja 314.100 250.000 250.000 79,59 100,00 80%

Izvor 1.2. Ostali opći prihodi 64.100 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 64.100 0 0 0,00 0,00 0%









Kapitalni projekt K100001 Sanacija i zatvaranje odlagališta Rakitovac 384.600 384.600 384.600 100,00 100,00 100%




41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 100%

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000



Izvor 5.5. Kapitalne pomoći - FZZO 12.600 12.600 12.600 100,00 100,00 100%





Kapitalni projekt K100003 Oprema za odvojeno prikupljanje otpada za domaćinstva150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 100%


57





38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000 100,00 100,00 100%

386 Kapitalne pomoći 50.000




38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000 100,00 100,00 100%

386 Kapitalne pomoći 100.000

Kapitalni projekt K100006 Reciklažno dvorište za građevinski otpad 50.000 2.000.000 0 4.000,00 0,00 0%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 50.000 2.000.000 0 4.000,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 50.000 2.000.000 0 4.000,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 2.000.000 0 4.000,00 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 2.000.000 0 4.000,00 0,00 0%


Kapitalni projekt K100007 Izgradnja CGO Biljane Donje (sufinanciranje) 20.000 20.000 1.397.897 100,00 6.989,49 6989%

Izvor 4.4. Komunalni doprinos 20.000 20.000 1.397.897 100,00 6.989,49 6989%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 20.000 20.000 1.397.897 100,00 6.989,49 6989%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 20.000 1.397.897 100,00 6.989,49 6989%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 20.000 1.397.897 100,00 6.989,49 6989%

421 Građevinski objekti 20.000 20.000

Kapitalni projekt K100008 Izgradnja reciklažnog dvorišta 50.000 1.500.000 1.949.104 3.000,00 129,94 3898%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 50.000 1.500.000 0 3.000,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 50.000 1.500.000 0 3.000,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000 1.500.000 0 3.000,00 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 1.500.000 0 3.000,00 0,00 0%


Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 0 0 1.949.104 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 0 0 1.949.104 0,00 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 1.949.104 0,00 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 1.949.104 0,00 0,00 0%

Kapitalni projekt K100009 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 3.131.942 20.000 0 0,64 0,00 0%

Izvor 4.5. Komunalna naknada 300.000 20.000 0 6,67 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 300.000 20.000 0 6,67 0,00 0%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000 20.000 0 6,67 0,00 0%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 20.000 0 6,67 0,00 0%


58




FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 2.831.942 0 0 0,00 0,00 0%


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.831.942 0 0 0,00 0,00 0%

422 Postrojenja i oprema 2.831.942 0 0,00

Tekući projekt T100002 Za grad sa smješkom 494.039 0 0 0,00 0,00 0%





323 Rashodi za usluge 74.105 0 0,00





323 Rashodi za usluge 419.934 0 0,00

Tekući projekt T100003 Sanacija divljih odlagališta 95.000 95.000 95.000 100,00 100,00 100%






Program 0102 Energetska učinkovitost 4.835.744 156.000 156.000 3,23 100,00 3%

Aktivnost A200001 Smanjenje emisije CO2 - obrazovanje građana 30.000 30.000 30.000 100,00 100,00 100%











Kapitalni projekt K200003 Projekti energetske učinkovitosti u prometu 36.000 36.000 36.000 100,00 100,00 100%



59











Kapitalni projekt K200005 Energetska obnova zgrade OŠ Lički Osik 4.749.744 70.000 70.000 1,47 100,00 1%

Izvor 5.6. Prijenos sredstva EU 1.917.099 70.000 70.000 3,65 100,00 4%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 1.917.099 70.000 70.000 3,65 100,00 4%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.917.099 70.000 70.000 3,65 100,00 4%

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.917.099 70.000 70.000 3,65 100,00 4%


Izvor 8.1. Primici od zaduživanja 2.832.645 0 0 0,00 0,00 0%

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša 2.832.645 0 0 0,00 0,00 0%


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.832.645 0 0 0,00 0,00 0%

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.832.645 0 0,00

Tekući projekt T200001 Energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%






Glava 00405 URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 270.000 270.000 270.000 100,00 100,00 100%

Glavni program P16 Urbanizam i prostorno planiranje 270.000 270.000 270.000 100,00 100,00 100%

Program 0101 Prostorno uređenje 270.000 270.000 270.000 100,00 100,00 100%

Kapitalni projekt K100001 Izrada i izmjena planova 250.000 250.000 250.000 100,00 100,00 100%






Tekući projekt T100001 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 20.000 20.000 20.000 100,00 100,00 100%

60








Razdjel 005 JEDINICA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 19.200 19.200 19.200 100,00 100,00 100%Glavni program P15 Redovna djelatnost JUR - a 19.200 19.200 19.200 100,00 100,00 100%

Program 1001 Redovna djelatnost JUR-a 19.200 19.200 19.200 100,00 100,00 100%

Aktivnost A100001 Redovna djelatnost JUR-a 19.200 19.200 19.200 100,00 100,00 100%








III ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Proračun Grada Gospića za 2019. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Grada Gospića, " a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA GOSPIĆA

Petar Radošević

61

posebni dio - gospic.hrgospic.hr/file/2019/01/proračun-2019.-posebni-dio-7.12..pdf · program 1002...

Documents