pnt definitivo.xls

115
"ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIÑO JESUS" NOMBRES APELL.PART. APELL.MATERN. SEXO DNI N° Has Tituladas Has Posecion Has Riego Has Secano F M 1 AGAPITO JUSTINIAN SANCHEZ COLUNCHE x 33656652 20.00 10.00 5.00 25.00 2 BALDOMERO TORRES RUIZ x 27255189 30.00 0.00 0.00 30.00 3 ELVIA HUAMANCHARI VEGA x 27267108 5.00 0.00 0.00 5.00 4 EMILIO MEDINA VEGA x 41555964 14.00 10.00 0.00 24.00 5 RICHARD SANTOS DIAZ TORRES x 47649096 6.50 22.00 0.00 28.50 6 ALEJANDRINA ZUÑIGA FLORES x 33658788 12.00 5.00 0.00 17.00 7 LISIE NADALY TREBEJO RUFASTO x 27255439 0.00 10.00 0.00 10.00 8 SIMEON SANCHEZ COLUNCHE x 40566774 30.00 0.00 0.00 30.00 9 MARIA DOMITILA ALARCON DE CARRANZA x 44921451 15.00 5.00 0.00 20.00 10 ELOY AGUILAR LEYVA x 42296568 0.00 12.00 0.00 12.00 11 JOSE MIRLY VASQUEZ VILCHEZ x 33659085 0.00 4.00 0.00 4.00 12 NILCER SANCHEZ TORRES x 44568370 7.00 2.00 0.00 9.00 13 ROBILGEL VASQUEZ DIAZ x 27255632 10.00 10.00 0.00 20.00 14 SEGUNDO CELSO ESTELA CASTRO x 27267170 0.00 10.00 0.00 10.00 15 OSCAR ESTELA CASTRO x 33659103 7.00 5.00 0.00 12.00 16 YOBER TORRES GUEVARA x 33827043 20.00 5.00 0.00 25.00 17 SARA MEDINA VEGA x 43752868 10.00 0.00 0.00 10.00 18 ALBINO MEDINA TARRILLO x 41393467 40.00 0.00 5.00 35.00 19 LUSDINA TORRES REGALADO x 27401926 10.00 0.00 0.00 10.00 20 ADELINDA COLUNCHE TICLLA x 48650281 20.00 0.00 5.00 15.00 21 AVELINDA SANCHEZ COLUNCHE x 10.00 0.00 0.00 10.00 22 TEODORO URBANO CASTRO MENA x 33657708 10.00 5.00 0.00 15.00 23 MARIA ASUNCION SANCHEZ COLUNCHE x 47653201 0.00 10.00 0.00 10.00 24 ANTONIA MALLQUI COLLANTES x 33827161 0.00 20.00 0.00 20.00 25 ARTEMIO RUIZ MEJIA x 47848278 10.00 5.00 0.00 15.00 26 GLORIA YOVANA PEREZ ZUTA x 45118921 0.00 4.00 0.00 4.00 27 CELSO ESTELA VASQUEZ x 44591065 10.00 10.00 0.00 20.00 28 CLARA GUERRERO JULCA x 33656735 0.00 15.00 0.00 15.00 29 JAIME MEDINA VEGA x 41886849 10.00 5.00 0.00 15.00 TOTAL ### ### 306.50 184.00 15.00 475.50 TOTAL DESTINADOS AL PNT ### ### 306.50 184.00 15.00 475.50 490.50 490.50 DESTINADOS AL PNT

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HAS.OPA"ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS"NNOMBRESAPELL.PART.APELL.MATERN.SEXODNI NHas TituladasHas PosecionHas RiegoHas SecanoHas PastizalesHas dest. PNTFM1AGAPITO JUSTINIANOSANCHEZCOLUNCHEx3365665220.0010.005.0025.0015.00152BALDOMEROTORRESRUIZx2725518930.000.000.0030.0014.00103ELVIAHUAMANCHARIVEGAx272671085.000.000.005.005.0024EMILIOMEDINAVEGAx4155596414.0010.000.0024.008.0055RICHARD SANTOSDIAZTORRESx476490966.5022.000.0028.5025.0056ALEJANDRINAZUIGAFLORESx3365878812.005.000.0017.006.0067LISIE NADALYTREBEJORUFASTOx272554390.0010.000.0010.005.0058SIMEONSANCHEZCOLUNCHEx4056677430.000.000.0030.006.0069MARIA DOMITILAALARCONDE CARRANZAx4492145115.005.000.0020.0010.00710ELOYAGUILARLEYVAx422965680.0012.000.0012.008.00811JOSE MIRLYVASQUEZVILCHEZx336590850.004.000.004.002.002tecnico agropecuario12NILCERSANCHEZTORRESx445683707.002.000.009.004.00313ROBILGELVASQUEZDIAZx2725563210.0010.000.0020.006.00614SEGUNDO CELSOESTELACASTROx272671700.0010.000.0010.004.00315OSCARESTELACASTROx336591037.005.000.0012.0012.00416YOBERTORRESGUEVARAx3382704320.005.000.0025.0010.001017SARAMEDINAVEGAx4375286810.000.000.0010.006.00618ALBINOMEDINATARRILLOx4139346740.000.005.0035.0030.0015SUS SITEMA DE RIEGO ES DE UN MANANTIAL SACADP DE UNA QUEBRADA CON CANAL Y TUBERIA DE LA PARTE ALTA A LA PARTE BAJA ES UN RIEGO NO TECNIFICADO19LUSDINATORRESREGALADOx2740192610.000.000.0010.008.00720ADELINDACOLUNCHETICLLAx4865028120.000.005.0015.0015.001021AVELINDASANCHEZCOLUNCHEx10.000.000.0010.008.00822TEODORO URBANOCASTROMENAx3365770810.005.000.0015.0010.00523MARIA ASUNCIONSANCHEZCOLUNCHEx476532010.0010.000.0010.007.00624ANTONIAMALLQUICOLLANTESx338271610.0020.000.0020.0010.001025ARTEMIORUIZMEJIAx4784827810.005.000.0015.0012.00726GLORIA YOVANAPEREZZUTAx451189210.004.000.004.002.00227CELSOESTELAVASQUEZx4459106510.0010.000.0020.0010.001028CLARAGUERREROJULCAx336567350.0015.000.0015.008.005FALTA CONSTANCIA DE POSICION29JAIMEMEDINAVEGAx4188684910.005.000.0015.008.006TOTAL12.0017.00306.50184.0015.00475.50274.00194.00TOTAL DESTINADOS AL PNT12.0017.00306.50184.0015.00475.50274.00194.00490.50490.50DESTINADOS AL PNTU.MCANTIDADTerreno con pastos cultivadosHas90.00Terreno con pastos naturalesHas104.00Total194.00Terreno con riegoHas0.00Terreno sin riegoHas194.00Total194.00SIN PNTU.MCANTIDADTerreno con pastos cultivadosHas100Terreno con pastos naturalesHas196.50Total296.50190.00Terreno con riegoHas15.00Terreno sin riegoHas281.50Total296.50Total de Hectreas490.50

DIAGN."ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUS"DEPARTAMENTO: AMAZONASPROVINCIA: UTCUBAMBADISTRITO: JAMALCAganados194388DIAGNSTICO REALIZADO A LOS PRODUCTORES AGRARIOS (GANADEROS)2NNOMBREAPELLIDO PATERNOAPELLIDO MATERNON DNIN de Ganado Vacuno en Pormedio por aoTotal de Ganado VacunoProduccin Lechera Prom./AoVacas/Prod.Vacas/SecaVaquillonas (18 meses hasta el parto)Vaquillas (13-17 meses)Terneras (0-12 meses)Machos AdultosToretesTernerosN Vacas/Prod. EstandarProductividad/Vaca/DiaVenta (Litros/dia)1AGAPITO JUSTINIANOSANCHEZCOLUNCHE336589788665312.00031.0085.6345.0032BALDOMEROTORRESRUIZ336578383320123.00115.0036.6720.0023ELVIAHUAMANCHARIVEGA424204143320113.00013.0036.0018.0014EMILIOMEDINAVEGA336585633211132.00215.0035.3316.0035RICHARD SANTOSDIAZTORRES33656824101021244.00538.00106.0060.0076ALEJANDRINAZUIGAFLORES336570942221022.00112.0023.507.007LISIE NADALYTREBEJORUFASTO735114102312002.00111.0023.507.008SIMEONSANCHEZCOLUNCHE338271793221202.00113.0035.3316.009MARIA DOMITILAALARCONDE CARRANZA336573283411012.00214.0033.6711.0010ELOYAGUILARLEYVA422512122211122.00112.0026.0012.0011JOSE MIRLYVASQUEZVILCHEZ477715942200102.0018.0026.0012.0012NILSERSANCHEZTORRES476922712210102.0019.0026.0012.0013ROBILGELVASQUEZDIAZ336573393200113.00212.0035.3316.0014SEGUNDO CELSOESTELACASTRO336590895512122.00220.0055.8029.0015OSCARESTELACASTRO338271683412122.00015.0035.0015.0016YOBERTORRESGUEVARA422091816320002.00417.0066.6740.0017SARAMEDINAVEGA336494503220102.00212.0036.0018.0018ALBINOMEDINATARRILLO336569365532022.00221.0055.4027.0019LUSDINATORRESREGALADO422341456110103.00517.0065.0030.0020ADELINDACOLUNCHETICLLA477968803321103.00215.0035.6717.0021AVELINDASANCHEZCOLUNCHE272659474100211.00211.0045.7523.0022TEODORO URBANOCASTROMENA336570845512212.00220.0054.8024.0023MARIA ASUNCIONSANCHEZCOLUNCHE336566613220112.00213.0036.6720.0024ANTONIAMALLQUICOLLANTES334043834610101.00215.0046.2525.0025ARTEMIORUIZMEJIA334070185501103.00318.0055.6028.0026GLORIA YOVANAPEREZZUTA478848772200001.0016.0023.006.0027CELSOESTELAVASQUEZ336572728612123.00427.0086.0048.0028CLARAGUERREROJULCA336648365300002.00111.0056.0030.0029JAIMEMEDINAVEGA336587094312203.00116.0045.0020.00TOTAL117993927292865534571175.43365200TOTAL DESTINADOS AL PNT117.0099.0039.0027.0029.0028.0065.0053.00457.00117.005.43652.000VACAS EN PROD. PROMEDIO108.00Resumen de Has InicialResumen de Has ActualHas tituladas306.50Has tituladas306.50Has sin titulo (posesionadas)184.00Has sin titulo (posesionadas)184.00Has con riego15.00Has con riego15.00Has en secano475.50Has en secano475.50Has con pastizales274.00Has con pastizales274.00Has Total490.50Has Total194.00Casificacin, rendimiento y porcentajes de Ganados Vacunos de la OPATotal de Ganado VacunoRubroVacas/Prod.Vacas/SecaVaquillonas (18 meses hasta el parto)Vaquillas (13-17 meses)Terneras (0-12 meses)Machos AdultosToretesTernerosCantidad de sociosTotal ganado por tipo117.0099.0039.0027.0029.0028.0065.0053.00457.00Hombres17Promedio Vacas/socio4.033.411.340.931.000.972.241.83Mujeres12Porcentajes (%)25.60%21.66%8.53%5.91%6.35%6.13%14.22%11.60%100.00%Total29Promedio Lts/Vaca/Da5.433Promedio Vacas en prod./socio3.72Promedio en propiedad individual y porcentaje de Ganados VacunosDescripcinCantidad% Hembras% MachosTotalTotal Hembras311.0068%68%Promedios por socio10.720%Total Machos146.0032%32%Promedios por socio5.030%Vacunos totales457.000%Promedio Total por socio15.76100%Capacidad del uso en las areas a nivel de la OPACapacidad PlantaTotal/HaVacuno/HaTotal Ganado% En UsoPotencial manejo ganado194.0003.5067967%

INEI.PROY.Ganados Vacunos: Crecimiento y Porcentaje en la Jurisdiccin del distrito de Jamalca - Utcubamba - AmazonasCrecimiento GanaderoHembrasOtrosCrecimientoAoTotalCantidadIncrementoCantidadGanaderoGanado Vacuno Region AmazonasVacunos52.25%Vacuno47.75%0.85%100%Censo 1994Censo 201219944,0182,0991,9194,018139,267.00153,092.0019952,117181,9284,045Fuente: INEI-Censos Nacionales Agropecuarios.19962,135181,9374,07219972,153181,9464,0992.95%19982,172181,9554,1274,108.0019992,190191,9644,15520002,209191,9744,18320012,228191,9834,21120022,246191,9934,23920032,266192,0024,26820042,285192,0124,29720052,304202,0224,32620062,324202,0324,35620072,344202,0424,38520082,364202,0524,41520092,384202,0624,446CREC. GANAD.CANT. HEMBRAS20102,404202,0724,47644810520112,424212,0824,50745110620122,445212,0934,53845410720132,466212,1034,56945710820142,487212,1144,601460109Fuente: INEI III censo Nacional Agropecuario 1994 (CENAGRO)Crecimiento, Hembras incluidas a nivel Distrital y % de participacin de la OPA con PNTPoblacin Ganadera que atiende el PNTPeriodo de tervencion del PNTHembrasOtrosCrecimientoHembrasIncrementoCantidadGanadero3.152%100%Total0%0.85%TotalVacas20142,487212,1144,60146010920152,508212,1254,63214614620162,529212,1354,66414714720172,551222,1464,69714814820182,572222,1574,72914914920192,594222,1684,76215015020202,616222,1794,79515115120212,638222,1904,829152152Fuente: ConsultorOPASin PNTCon PNTPromedio de Ganado por cada socio de la Asociacion15.763.72Total de Ganado457.00145.00Vacas en produccin108.00145.00Machos146.000.0% de Vacas en produccion23.6%100%Crecimiento Ganadero TotalCrec. En Vacas10.00%4.38%Crecimiento, cantidad de hembras a nivel Distrital y % de participacin de la OPA Sin PNTCrecimiento Ganadero y la demanda de su mantenimientoPoblacin GanaderaAosHembrasOtrosCrecimiento GanaderoSin el PNTHembrasIncrementoCantidad9.934%68.05%Total31.95%0.85%TotalVacas20132,466212,1034,56945430920142,487212,1144,60145731120152,508212,1254,63246031320162,529212,1354,66446331520172,551222,1464,69746731820182,572222,1574,72947032020192,594222,1684,76247332220202,616222,1794,795476324Capital Social de la ASOCIACION D EPRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUSSIN PNTCON PNTPreciosU.MCANTIDADC.U. (S/:)Total (S/.)U.MCANTIDADC.U. (S/:)Total (S/.)Terreno con pastos cultivadosHas1008,000.00800,000.00Has90.008,000.00720,000.00Terreno con pastos naturalesHas196.56,000.001,179,000.00Has104.006,000.00624,000.00Terreno con riegoHas15.000.00.0Has0.00.00.0Terreno sin riegoHas281.500.00.0Has194.000.00.0Vacas en produccionCabezas1172,400.00280,800.00Cabezas117.002,400.00280,800.00Vacas en SecaCabezas992,000.00198,000.00Cabezas99.002,000.00198,000.00Vaquillonas (Preadas por primera vez)Cabezas391,600.0062,400.00Cabezas39.001,600.0062,400.00Vaquillas (1-2 aos)Cabezas271,100.0029,700.00Cabezas27.001,100.0029,700.00Terneras (0-1 aos)Cabezas29350.0010,150.00Cabezas29.00350.0010,150.00Toros para yuntaCabezas281,200.0033,600.00Cabezas28.001,200.0033,600.00ToretesCabezas65680.0044,200.00Cabezas65.00680.0044,200.00TernerosCabezas53200.0010,600.00Cabezas53.00200.0010,600.00Total Capital Social de la APROGA - JAMALCA2,648,450.00457.002,013,450.00

R.LECHERelacion de Socios, Numero de Vacas/ao, Rendimiento y Acopiadores de Leche de la OPAProduccin Lechera Mensual y su destino de Venta de Enero-Diciembre de 2012, de la APROGA -JAMALCANNombres y ApellidosN DNIN Vacas en Produccion promedioProductividad/Vaca/DiaMaxima Produccion de Leche Litros/DiaTransformacion primaria / acopiadores localesEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre12N de meses(01 al 31 del 12)(01 al 29 del 12)(01 al 31 del 12)(01 al 30 del 12)(01 al 31 del 12)(01 al 30 del 12)(01 al 31 del 12)(01 al 31 del 12)(01 al 30 del 12)(01 al 31 del 12)(01 al 30 del 12)(01 al 31 del 12)30.5N de dias=1 mes312931303130313130313031366N de dias=1 aoCOMPRA DE ACOPIADORES LOCALES CON DESTINO MERCADOS EXTERNOS Y TRANFORMACION PRIMARIA20,212.0018,908.0020,212.0019,560.0020,212.0019,560.0020,212.0020,212.0019,560.0020,212.0019,560.0020,212.001AGAPITO JUSTINIANOSANCHEZCOLUNCHE3365897885.6345.00x1,395.001,305.001,395.001,350.001,395.001,350.001,395.001,395.001,350.001,395.001,350.001,395.002BALDOMEROTORRESRUIZ3365783836.6720.00x620.00580.00620.00600.00620.00600.00620.00620.00600.00620.00600.00620.003ELVIAHUAMANCHARIVEGA4242041436.0018.00x558.00522.00558.00540.00558.00540.00558.00558.00540.00558.00540.00558.004EMILIOMEDINAVEGA3365856335.3316.00x496.00464.00496.00480.00496.00480.00496.00496.00480.00496.00480.00496.005RICHARD SANTOSDIAZTORRES33656824106.0060.00x1,860.001,740.001,860.001,800.001,860.001,800.001,860.001,860.001,800.001,860.001,800.001,860.006ALEJANDRINAZUIGAFLORES3365709423.507.00x217.00203.00217.00210.00217.00210.00217.00217.00210.00217.00210.00217.007LISIE NADALYTREBEJORUFASTO7351141023.507.00x217.00203.00217.00210.00217.00210.00217.00217.00210.00217.00210.00217.008SIMEONSANCHEZCOLUNCHE3382717935.3316.00x496.00464.00496.00480.00496.00480.00496.00496.00480.00496.00480.00496.009MARIA DOMITILAALARCONDE CARRANZA3365732833.6711.00x341.00319.00341.00330.00341.00330.00341.00341.00330.00341.00330.00341.0010ELOYAGUILARLEYVA4225121226.0012.00x372.00348.00372.00360.00372.00360.00372.00372.00360.00372.00360.00372.0011JOSE MIRLYVASQUEZVILCHEZ4777159426.0012.00x372.00348.00372.00360.00372.00360.00372.00372.00360.00372.00360.00372.0012NILSERSANCHEZTORRES4769227126.0012.00x372.00348.00372.00360.00372.00360.00372.00372.00360.00372.00360.00372.0013ROBILGELVASQUEZDIAZ3365733935.3316.00x496.00464.00496.00480.00496.00480.00496.00496.00480.00496.00480.00496.0014SEGUNDO CELSOESTELACASTRO3365908955.8029.00x899.00841.00899.00870.00899.00870.00899.00899.00870.00899.00870.00899.0015OSCARESTELACASTRO3382716835.0015.00x465.00435.00465.00450.00465.00450.00465.00465.00450.00465.00450.00465.0016YOBERTORRESGUEVARA4220918166.6740.00x1,240.001,160.001,240.001,200.001,240.001,200.001,240.001,240.001,200.001,240.001,200.001,240.0017SARAMEDINAVEGA3364945036.0018.00x558.00522.00558.00540.00558.00540.00558.00558.00540.00558.00540.00558.0018ALBINOMEDINATARRILLO3365693655.4027.00x837.00783.00837.00810.00837.00810.00837.00837.00810.00837.00810.00837.0019LUSDINATORRESREGALADO4223414565.0030.00x930.00870.00930.00900.00930.00900.00930.00930.00900.00930.00900.00930.0020ADELINDACOLUNCHETICLLA4779688035.6717.00x527.00493.00527.00510.00527.00510.00527.00527.00510.00527.00510.00527.0021AVELINDASANCHEZCOLUNCHE2726594745.7523.00x713.00667.00713.00690.00713.00690.00713.00713.00690.00713.00690.00713.0022SANTIAGOJIMENEZMONDRAGON3365708454.8024.00x744.00696.00744.00720.00744.00720.00744.00744.00720.00744.00720.00744.0023MARIA ASUNCIONSANCHEZCOLUNCHE3365666136.6720.00x620.00580.00620.00600.00620.00600.00620.00620.00600.00620.00600.00620.0024ANTONIAMALLQUICOLLANTES3340438346.2525.00x775.00725.00775.00750.00775.00750.00775.00775.00750.00775.00750.00775.0025JOSE RAFAELCANTARUBIO3340701855.6028.00x868.00812.00868.00840.00868.00840.00868.00868.00840.00868.00840.00868.0026GLORIA YOVANAPEREZZUTA4788487723.006.00x186.00174.00186.00180.00186.00180.00186.00186.00180.00186.00180.00186.0027CELSOESTELAVASQUEZ3365727286.0048.00x1,488.001,392.001,488.001,440.001,488.001,440.001,488.001,488.001,440.001,488.001,440.001,488.0028CLARAGUERREROJULCA3366483656.0030.00x930.00870.00930.00900.00930.00900.00930.00930.00900.00930.00900.00930.0029JAIMEMEDINAVEGA3365870945.0020.00x620.00580.00620.00600.00620.00600.00620.00620.00600.00620.00600.00620.00Produccin mensual de leche fresca de vacuno en promedio5.4320,212.0018,908.0020,212.0019,560.0020,212.0019,560.0020,212.0020,212.0019,560.0020,212.0019,560.0020,212.00Fuente: Datos de los mismo sociosTotal Vacas en Produccin117.00Produccin Diaria de leche fresca de vacuno en promedio (Litros)652.001085.00540.00Produccin Mensual de leche fresca de vacuno en promedio (Litros)19,886.00Produccin Total en un ao a nivel de OPA-2012238,632.00Resumen General de la actividad Ganadera de la OPA - 2012NDestino de Venta%LitrosVacasParticLeche117comercializacion local100%238,632117Totales100%238,632.00Promedio de produccin por vaca/da5.43Promedio de vacas por socio4.03Produccin en TM - ao 2012238.63Promedio de Produccin Mensual en TM19.89Produccin diario de leche en litros de la OPA - 2012652.00Das productivos por vaca240.00Das de Evaluacin Productiva de leche fresca de vacuno366.00Produccin lechera en la Regin de Amazonas 2011 - 2012 en TMREGINAOENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBREENERO-DIC.TOTAL NACIONAL2011.0141,580.96142,186.88156,240.57159,435.17159,673.30150,259.37146,842.74141,695.32135,158.85145,328.26140,981.76144,921.361,764,304.542012.0148,432.43150,567.21144,687.47156,874.32152,326.47135,982.54151,983.50154,872.83159,732.86160,823.63158,148.02156,333.421,830,764.69Region Amazonas2011.06,212.546,215.356,218.576,220.426,225.006,231.546,243.436,295.306,382.676,470.846,520.856,651.9375,888.442012.06,659.426,668.936,672.156,677.726,681.426,684.546,695.676,714.006,730.156,740.106,748.066,754.6980,426.85Provincia Utcubamba2011.02,116.732,117.852,119.632,122.632,126.862,128.002,1312,1302,1442,1462,1482,15025,580.702012.02,256.002,259.002,263.002,266.002,268.002,272.002,2762,2782,2802,2852,2902,29227,285.00Jamalca2011.0127.53128.40132.74134.63130.56128.24120.63112.73114.02122.53126.30135.261,513.572012.0135.35138.64141.93145.22148.51151.80155.09158.38161.67164.96168.25171.541,841.34Fuente: Direccin Regional de Agricultura - AmazonasParticipacin en el Mercado de la OPAParticipacin en el MercadoAo% OPA% Asociacin de Productores y Ganaderos Duelac-Miraflores-Jamalca - GAPRODAM-JAMALCA% Asociacion de Productores Agropecuarios SAN JUAN (ao 2012)Nacional20120.0130%0.0224%0.0146%Departamento Amazonas20120.2967%0.5098%0.3323%Provincia Utcubamba20120.8746%1.5027%0.979476%Jamalca201212.9597%22.2664%14.5139%Competidores, Produccin, Rendimiento e indicador Lechero entre Asociaciones a nivel de UtcubambaAsociacionesAoPromedio TM% Ao 2012Entre elloslitro/da/vacaAsociacin de Productores Agropecuarios - OPA (ao 2012)2012238.6313.00%26.05%5.43Asociacin de Productores y Ganaderos Duelac-Miraflores-Jamalca - GAPRODAM-JAMALCA2012410.0022.30%44.77%6.18Asociacin de SAN JUAN DE JAMALCA2012267.2514.50%29.18%6.00Total ventas915.885.87Competidores en la Produccin por dia y Participacin de las Asociaciones (Ao - 2012)AsociacionesProduccin en Promedio (Litros)ParticipacinDiario01 AoNacionalAmazonasUtcubambaJamalcaAPROGA-JAMALCA652238,6320.0130%0.2967%0.8746%12.9597%GAPRODAM-JAMALCA1,120410,0000.0224%0.5098%1.5027%22.2664%Asociacin de Ganaderos ino Jesus730267,2500.0146%0.3323%0.9795%14.5139%PRECIO DE LECHE EN PROMEDIO A NIVEL REGIONAL Y LOCALPrecio Prom.AMAZONASUTCUBAMBAAPROGA - JAMALCAAoGeneralMAX.MIN.PROM.MAX.MIN.PROM.MAX.MIN.PROM.20111.061.000.900.951.201.001.101.000.750.8820121.161.200.901.051.201.001.101.000.800.90

SIST.V.EL SISTEMA DE VALOR DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NIO JESUSCOSTOS/AOINSUMOS (Herramientas, Materiales, entre otros)DEPRECIACION (AOS)Total de hasCOSTO TOTAL (S/.)DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)HasCosto Sub Total S/5Sub totalHerramientas utilizadas106519170ZapapicosUnidad550125050.0090.004500MachetesUnidad51819018.0090.001620Palanas de corteUnidad540120040.0090.003600LampasUnidad545122545.0090.004050Arador (construido de madera)Unidad560130060.0090.005400Sub total1,065.000.00.019,170.00Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar00.00Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco0651090.000Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco0351090.000Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa01051090.000Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco0251090.000Sub total0.00.00.0Materiales para ordeo y elaboracion de quesilloGlobal3,830.830.03,830.83Envases transporte de leche (Baldes de 18 litos)Unidad35.3151176.57176.57317.83JarrasUnidad35.3141141.26141.26Sacos de polipropileno venta quesilloUnidad274.001.51411411CuajoSobres3,102.001131023,102.00Sub total3,830.830.03,830.83Kit Veterinario por ao13,455.0013,455.00Sanidad AnimalGlobal11711513,455.0013,455.00Sub total13,455.000.00.013,455.00TOTAL36,455.83Costos de ordeo CON PNT -aoAo de InversionAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Promedio anual de vacunos con el PNT00000SEMILLASDEPRECIACION (AOS)Total de hasCOSTO TOTAL (S/.)Promedio mensual de vacas en produccin108109146175176177108.002DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)HasCosto Sub Total S/3.00Promedio Anual por vacuno en Sanidad animal090Sub total1,476.00492.000.044,280.00Pago de jornal por da ordeadoras101010101010Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg618110836.00903,240.009,720.00Numero de vacas por ordeadora - da121616161616KikuyoKg12051540180.009016,200.00Sanidad animal (gasto anual)0Pasto MonoKg22301660220.009019,800.00GramaloteKg628116856.00905,040.00Dactylis PotomacKg016100.0900.0Cantidad de ordeadoras por da979111111TOTAL1,476.00492.000.044,280.00Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado, elaboracion de quesillo y transporte por mes274.50213.50274.50335.50335.50335.50Cantidad de ordeadoras, alimentacion del ganado y transporte por ao3,294.002,562.003,294.004,026.004,026.004,026.00Importe total de capital de trabajo de la OPA0.0PRODUCCIONDEPRECIACION (AOS)Total de hasCOSTO TOTAL (S/.)Nmero de ordeos por daDESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)HasCosto Sub Total S/3.00Promedio Produccin Litro/Vaca/Da0.000.00Das mensual30.530.530.530.530.530.5Preparacion del terreno1,475.00741.6766,750.00Limpieza del areaJornal15251375.00375.0090.0033,750.00Arado (traccion mecanica)Yunta12501600.00200.0090.018,000.00Dias ao366366366366366366Cruza del terrenoYunta6501300.00100.0090.09,000.00Preparacion de canalesJornal8251200.0066.6790.06,000.00Produccion de leche por aoSub total1,475.00741.670.066,750.00Produccion de leche fresca de vaca por ao214,757.44216,745.94360,843.63501,644.31576,102.60594,378.00Siembra y fertilizacion650.00216.6719,500.00N litros de leche = 1 kg quesillo8.50100EncaladoJornal02510.00.090.00.0Quesillo en kg/ao25,265.58FertilizacinJornal02510.00.090.00.0N de kg que carga/acemila100Tapado del abonoYunta05010.00.090.00.0N de acemilas utilizadas/ao253.002,167.463,608.005,016.005,761.005,944.00SiembraJornal16251400.00133.3390.012,000.00Mano de obra y combustible para elaboracion de quesilloControl de malezasJornal10251250.0083.3390.07,500.00Sub total650.00216.6719,500.00Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesillo)32,940.0032,940.00Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del quesilloJornal3,294.0010132,940.0032,940.000.0Sub total32,940.000.00.032,940.00N de personas requeridas para transportar el producto25.00217.00361.00502.00576.00594.00TOTAL35,065.000.0119,190.00LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION POR AODESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)Costo Sub Total S/COSTO TOTAL (S/.)Sub total792.60792.60Distribucion fisica del producto a los Compradores (en acemilas)Unidad274.002.4657.60657.60Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vacaJornal27.005135.00135.00TOTAL792.60792.60N VacasC.PROD./VACAPROD. (LT/VACA/AO)COSTOS (LT/VACA/AO)TOTAL DE COSTOS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION (S/.)200,718.431081,858.50Produccion por vaca/ao (lt)2,154.20INGRESOS GENERADOS POR AO (S/.)225,511.331082,088.07N litros leche=1 kg quesillo8.50UTILIDAD (S/.)24,792.89229.56Prod. de quesillo (kg/vaca)253.44Utilidad Anual por socio (S/.)854.937.92Prec. de Venta de Quesillo/kg5.25Utilidad Mensual por socio (S/.)71.240.66Ingreso por vaca/ao1,330.54Costo de prod./vaca/ao1,858.50Dias productivos/vaca/ao240.00DIAGNOSTICO A LA OPAUtlidad/vaca/ao(527.97)(0.25)DESCRIPCIONU.MCANTIDADCosto de produccion/Litro0.86Ganado vacuno lecheroCabezas117.00Precio de venta/litro0.62Productividad/vaca/diaLitros5.43Utilidad po litro(0.25)Produccion por diaLitros635.67N de dias/aoDias366.00Total de lecheLts. (kg)232,653.89DATOS DE TRANSPORTEN litros de leche = 1 kg quesilloLitros8.50N de kg que carga/acemila100Quesillo en kg/aoKg27,371.05N de acemilas utilizadas/ao274.001 TM=a kilos1,000.00N Acemilas manejadas/persona10Tm de quesillo/Ao27.37N de personas utilizadas para transportar27.00N de meses = 1 ao12.00Tm de quesillo/Mes2.281 sobre de Cuajo para 75 litroslitros75.00N de sobres de cuajo3,102.00COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE VENTA DEL QUESILLO (SEGN EPOCAS DEL AO)CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO SIN PNTMESDICIEMBREENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)COSTO TOTALCOSTO POR KG44445.005.005.006.006.506.506.506.50Venta de QuesilloKg27,371.055.25143,697.99Venta de ganado descarteCabezas118693.381,813.33N DE MESES4TOTAL225,511.33COSTO POR KG4COSTO TOTAL16.00CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO CON PNT - AO 0 (AO DE INVERSION)N DE MESES3DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)COSTO TOTALCOSTO POR KG5.00Produccion de Leche fresca de vacaLitros232,653.890.62143,697.99COSTO TOTAL15.00Venta de ganado descarteCabezas118693.381,813.33TOTAL225,511.33N DE MESES5COSTO POR KG6.4COSTO TOTAL32.00INSUMOSSEMILLASPRODUCCIONLOGISTICA EXTERNACOSTO TOTAL36,455.8344,280.00119,190.00792.60200,718.4363.0018.16%22.06%59.38%0.39%100.00%N DE MESES/AO12RECIO DE VENTA/KG DE QUESILLO EN SOLES5.25N LITROS DE LECHE PARA UN KG DE QUESILLO8.5Alimentacin vs rendimiento productivo lecheRendimientoPRECIO DE VENTA/LITRO0.62Peso promedio vacuno% en MSMSKgProd/vaca/da4003%12Alimentacin por vacuno10%40.00Tipo de alimentacinForraje verde Kg/da/vacuno100.00%3333.00337 - 10COSTO DE MEDICAMENTOS PARA EL MANEJO EN SANIDAD ANIMALSIN PNTCON PNT - Ao 1ModuloTotalModuloTotalServicios de Sanidad animal1177,488.0011713,455.00Precio Venta de sanidad animal64G.TRIM.3115Gastos Anual144115Gastos Generados por animal/ao256115Costos en Medicamentos para la Sanidad animalSanidad vacunoU.M.Costo (S/.)U.M.Costo (S/.)AntiparasitariosGlobal10.00Global10.00Aplicacion de sueroGlobal8.00Global0.0Tratamiento de mastitisGlobal12.00Global12.00VitaminasGlobal10.00Global10.00AntibioticosGlobal12.00Global15.00Sales MineralesGlobal12.00Global8.00Costo promedio del especialistaServicio0.0Servicio60.00Costo Promedio para la Sanidad Animal64.00115.00Venta de medic., servicios de sanidad animal64.00115.00

CONSULTOR: 3 meses, tiene un trimestre.Consultor: 4 trimestres = 1 aoConsultor: 100 litros de leche carga 01 acemilaCONSULTOR: Este costo se refleja en el AO de InversionCONSULTOR: 12 HORAS = 20 SOLES, 1.6 POR HORA, HORAS UTILIZADAS = 1.5, POR LO TANTO SE INVIERTE = 2.40 NUEVOS SOLESCONSULTOR: Costo para transportar el producto hasta el mercado local

CAD.V.CADENA DE VALOR DEL MANEJO GANADERO LECHEROACTIVIDADES SECUNDARIASINFRAESTRUCTURA00%RECURSOS HUMANO00%CAPACITACION:00%COMPRAS (FINANCIERO)00%MARGENACTIVIDADES PRIMARIASLOGISTICA DE ENTRADAPRODUCCIONLOGISTICA EXTERNACOMERCIAL Y MARKETINGPOST VENTAProducto: QuesilloKg27,371.05Venta de quesillo (cuajada)Kg225,511.33Costo de produccion (cuajada)Kg200,718.43INSUMOS36,455.83GLOBAL119,190.00GLOBAL792.6000Utilidad24,792.89SEMILLAS44,280.00TOTAL80,735.83TOTAL119,190.00TOTAL792.60TOTAL0.0TOTAL0.0200,718.43DISTRIBUCION EN FUNCION A %40.22%59.38%0.39%100%

D.PROD.CON PNTSIN PNT5Das Productivos en el Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal)Das Productivos en el Ganado VacunoDescripcionAo de InversionDurante la Operacin y Mantenimiento CON PNTAo de InversionDurante la Operacin y Mantenimiento SIN PNTAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05PromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05PromedioDas Productivos del Ganado Vacuno (%)0%0.00%37.00%34.00%20.00%9.00%5 aos0%0%0%0%0%0%5 aosN de das Productivos de Vacas/Ao240.00240.00251.00261.00267.00270.00257.80240240240240240240240.00N das Productivos de Vacas por ao (son permanentes)366.00366.00366.00366.00366.00366.00366.00366366366366366366366.00Incremento en das productivos de leche30.000.0Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)0.00%4.38%3.83%2.25%1.11%2.31%Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNTPromedioRendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (vacas)PromedioIncremento productivo Anual(%)0.00%0.00%37.00%34.00%20.00%9.00%5 aos0%0%0%0%0%0%5 aosProduccin de Lt/vaca/da5.435.436.757.979.009.007.6305.435.435.435.435.435.435.43Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da0.00.00.010.0011.8513.70Incremento de solidos totales en la leche (%)11.58%11.58%11.96%12.31%12.51%12.60%12.19%11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%Incremento de solidos totales en la leche de ganado vacuno0.00.00.3770.3500.2000.0900.20Incremento productivo en litros de leche de ganado vacuno3.57Incremento productivo en litros de leche de vacuno1.025.000.0Fuente: El incremento productivo, es acorde a las experiencias de algunos socios y otros ganaderosPrecio e incremento por litro de leche por ao (precio en la misma sede de la OPA) - CON PNTPromedioPrecio e Incremento por Litro de Leche por ao SIN PNTPromedioPrecios e Incrementos (%)Ao de InversinAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosAo de InversionAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosPrecio de venta/litro de leche fresca transformado en quesillo0.620.620.620.620.620.620.620.62Precio de venta por litro de leche fresca de ganado vacuno0.620.7600.7760.7910.7990.8030.775Incremento de Precio por Litro (%)18.73%2.04%1.86%1.05%0.47%4.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%NOTA: A partir del Ao 1, la Empresa Amazon Kezz acopiara leche fresca de vaca en la misma sede de la Asociacion.DescripcionAo de InversionRendimiento Lechero (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNTAo de InversionRendimiento Lechero SIN PNTPromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05PromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosIncremento productivo Anual(%)0.00%0.00%37.00%34.00%20.00%9.00%5 aos0%0%0%0%0%0%0%Produccin de Kg/vaca/da - Anual5.435.436.757.979.009.007.6305.435.435.435.435.435.435.43Cantidad de das productivos por Vacas/Ao240240251261267270258.00240240240240240240240Precio de venta por litro de leche de vacuno0.6180.7600.7760.7910.7990.8030.7750.620.620.620.620.620.620.62Precio de venta/TM/Ao.617.65760.00775.83790.53798.93802.71Factores que inciden en el precio por litro de leche frescaComposicinAo 2011Proyeccin al 5 AoSlidos Totales o Extracto Seco11.58%12.60%Grasa3.10%3.50%Slidos no Grasos8.50%9.00%Protena2.98%3.20%Producto no adulterado - H2O (agua)87.00%87.50%Densidad (gr/ml)1.016 - 1.0201.027 - 1.032Variacin de precio de venta (promedio)0.6180.786Calidad Higinica, Sanitaria y ComposicionalComposicional: Solidos Totales, Grasa y ProtenaCantidad de vacunos incluidos en el PNT y vacas en produccinCantidad de Vacunos sin el PNT y Vacas en produccinNmero de vacunos y su Rendimiento ProductivoAo de InversionProduccin lechera durante la vigencia del PNTPromedioAo de InversionProduccin Lechera Anual durante la vigencia del PNTPromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosCantidad de Ganado vacuno108109146147148149140.00108109146147148149139.80N de Vacas en produccin - Ao108109146147148149140.00108108108108108108108.00N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)0.00.00.029292929.000.00.00.00.00.00.00.0Porcentaje de Mortandad5%0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)0.00.00.028282828.000.00.00.00.00.00.0N Total de Vacas en Produccin - Ao108109146175176177176.00108108108108108108Produccin lechera en TM214.76216.75360.84501.64576.10594.38360.00214.76214.76214.76214.76214.76214.76215.00609.87682.9573.0888.59PromedioIncremento de la Produccin Lechera (en TM)0.01.99146.09286.89361.35379.62235.19Incremento de la Produccin Lechera (%)0.00%0.92%40.48%57.19%62.72%63.87%45.04%Vacunos de descarte durante la vigencia del PNTCantidad fsicaAo de InversionProduccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anualPromedioAo de InversionProduccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anual SIN PNTPromedioVacunos de DescarteAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosVacunos de descarte anual118.00118.00118.00106.0095.0086.00105.00118.00118.00118.00118.00118.00118.00118.00Precio promedio de venta por vacuno693.331,400.001,400.001,400.001,400.001,400.001,400.00693.33693.33693.33693.33693.33693.33693.33Inseminacin Artificial y Sanidad Animal con PNTCantidad fsicas del servicio en Inseminacion ArtificialAo de InversionProduccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anualPromedioAo de InversionProduccin forrajera, inseminacin artificial y sanidad animal - anual SIN PNTPromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosCantidad0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Precio de venta35.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.0035.00Cantidad fsicas del servicio en Sanidad AnimalAo de InversionProduccin Forrajera, Inseminacin Artificial y Sanidad Animal - anual CON PNTPromedioAo de InversionProduccin Forrajera, Inseminacin Artificial y Sanidad Animal - anual SIN PNTPromedioAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 055 aosCantidad0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0Precio de venta12,420.0012,535.0037,376.0037,632.0037,888.0038,144.0032,715.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.00Produccin y rendimiento esperado con PNTConceptoAo de InversionAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05Total de Ganados Vacunos457457460463467470Vacas en Produccin incluidos en el PNT108109146147148149N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)0.00.00.0282828Cantidad de vacunos hembras de la Organizacin309311313315318320Das de produccin/vaca-ao240240251261267270N das Productivos de Vacas por ao (son permanentes)366366366366366366Rendimiento Litros/da/vaca-Ao5.435.436.757.979.009.00Rendimiento de las terneras adquiridas con el PNT Litros/da/vaca-Ao0.00.00.010.0011.8513.70Produccin anual (Litros)214,757.44216,745.94360,843.63501,644.31576,102.60594,378.00Produccin Diaria le leche fresca (Litros)586.77592.20985.911,370.611,574.051,623.98Incremento del precioPrecio de VentaIncremento Precio Lt/lecheAoSolidos TotalesIncremento solidosBonificacin S/.ao 111.58%0.00.0420.7600.142ao 211.96%0.37700.0420.7760.016ao 312.31%0.35000.0420.7910.015ao 412.51%0.20000.0420.7990.008ao 512.60%0.09000.0420.8030.004

CONSULTOR: A partir del Ao 1, la Empresa AMAZON KEZZ comprara leche fresca.Incremento: por la venta de leche a la Empresa AMAZON KEZZ a partir del Ao1.

INF.GRAL.CON PNT (PROYECTO)SIN PNT (PROYECTO)Mdulo de ProduccinMdulo de ProduccinVariablesInicioVariablesInicioN de Ganaderos (productores) participantes29N de Ganaderos (productores) participantes29N de hectreas por productor en promedio6.7N de hectreas por productor en promedio6.7Total de hectareas asistidos194.0Total de hectareas asistidos194.0Total de Ganado vacuno de la OPA145Vacas en Produccin Incluidos en el PNT145Vacunos por cada Socio de la APROGA-JAMALCA5N de Socios de la APROGA-JAMALCA29Cantidad de Ganado Vacuno y su aplicacinCantidad de Ganado Vacuno y su aplicacinTotal de Ganado Vacuno10839147Total de Ganado Vacuno457Promedio de Ganado Vacuno/Socio3.72Promedio de Ganado Vacuno/Socio15.76Porcentaje de Ganado Vacuno Hembras100%Porcentaje de Ganado Vacuno Hembras24%Cantidad de Ganado Vacuno Hembras145Cantidad de Ganado Vacuno Hembras108Peso Promedio en Kg/Vacuno actual400Peso Promedio en Kg/Vacuno actual400Cantidad Promedio de Ganado Vacuno para descarte118Cantidad Promedio de Ganado Vacuno para descarte118Dias de Alimentacion del Ganado VacunoDias de Alimentacion del Ganado VacunoDas anuales de alimentacin del ganado vacuno365Das anuales de alimentacin del ganado vacuno365Requerimiento Alimenticio/Vacuno/Dia (Kg)Requerimiento Alimenticio/Vacuno/Dia (Kg)3%10%Alimentacion por da en Materia Seca (MS)/Vacuno12Alimentacion por da en Materia Seca (MS)/Vacuno12Alimentacion Promedio de su Peso Vivo/Vacuno40Alimentacion Promedio de su Peso Vivo/Vacuno40Del rendimiento del ganado vacuno -GAPRODAM-JAMALCADel rendimiento del ganado vacuno -GAPRODAM-JAMALCAProduccin Kg/vaca/da - Final del PNT9.00Produccin Kg/vaca/da - Sin PNT5.43Das/produc/vaca/da - Inicial y Final270Das/produc/vaca/da - Inicial y Final240Ganado Vac. para Inseminacin Artificial y Sanidad AnimalGanado Vac. para Inseminacin Artificial y Sanidad AnimalGanado Vacuno para la Inseminacion Artificial145Ganado Vacuno para la Inseminacion Artificial108Ganado Vacuno para Sanidad Animal108Ganado Vacuno para Sanidad Animal457Precios del Ganado Vacuno GAPRODAM-JAMALCAPrecios del Ganado Vacuno GAPRODAM-JAMALCAPrecio de Venta por Ganado Vacuno (promedio)693.33Precio de Venta por Ganado Vacuno (promedio)693.33Contenidos de la leche fresca de vacunoContenidos de la leche fresca de vacunoSlidos totales o extracto seco12.60%Slidos totales o extracto seco11.58%Grasa3.50%Grasa3.10%Slidos no grasos9.00%Slidos no grasos8.50%Protena3.20%Protena2.98%Producto no adulterada (agua)87.50%Producto no adulterada (agua)87.00%Densidad (gr/ml)1.027 - 1.032Densidad (gr/ml)1.016 - 1.020Ingresos: Precio Litro, Ganado, IA y Sanidad Animal, bonificacin por calidad a la OPAIngresos: Precio Litro, Ganado, IA y Sanidad Animal, bonificacin por calidad a la OPAPrecio de Quesillo a partir de eche fresca (de 8.5 lts = 1 kg)Precio de Quesillo a partir de eche fresca (de 8.5 lts = 1 kg)Promedio de venta de Quesillo/Kg0Promedio de venta de Quesillo/Kg5.25Precio de Leche fresca de Ganado VacunoPrecio de Leche fresca de Ganado VacunoPromedio de Leche Fresca de Ganado Vacuno/Litro0.76Promedio de Leche Fresca de Ganado Vacuno/Litro0.62Promedio de Leche Fresca de Ganado Vacuno/Litro0.775Promedio de Leche Fresca de Ganado Vacuno/Litro0.76Ganado vacuno de descarteGanado vacuno de descartePrecio por Vacuno de Descarte en Promedio1400Precio por Vacuno de Descarte en Promedio693.33Servicios de Inseminacin Artificial y Sanidad AnimalServicios de Inseminacin Artificial y Sanidad AnimalPrecio por prestacion de Servicios de I.A./VacaPrecio por prestacion de Servicios de I.A./VacaPrecio por servicios de Sanidad Animal/VacunoPrecio por servicios de Sanidad Animal/VacunoBonificacin por calidadBonificacin por calidadPago (bonificacion) por cada 0.1 adicionales de contenidos de Solidos Totales - Litro0.042Pago (bonificacion) por cada 0.1 adicionales de contenidos de Solidos Totales - Litro0.042Tasas incrementales de la produccinTasas incrementales de la produccinConversion de Litros a Kilogramos (1000 ml=1000 g)1000Conversion de Litros a Kilogramos (1000 ml=1000 g)1000.000%5.43Proyeccin del Leche a ProducirProyeccin del Leche a ProducirVariablesAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5VariablesAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5N de Vacas en produccin - Ao108.00109.00146.00147.00148.00149.00N de Vacas en produccin - Ao108.0108.0108.0108.0108.0108.0N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)0.00.00.0282828N de Vacas en Produccin (Lo que se van a adquirir con el PNT)0.00.00.00.00.00.0Rendimiento Litros/da/vaca-Ao5.435.436.757.979.009.00Rendimiento Litros/da/vaca-Ao5.435.45.45.45.45.4Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da0.00.00.010.0011.8513.70Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da0.00.00.00.00.00.0Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)0.00%4.38%3.83%2.25%2.25%Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N de das Productivos de Vacas/Ao240.00240.00251.00261.00267.00270.00N de das Productivos de Vacas/Ao240.0240.0240.0240.0240.0240.0N das Productivos de Vacas por ao (son permanentes)366.00366.00366.00366.00366.00366.00N das Productivos de Vacas por ao (son permanentes)366.0366.0366.0366.0366.0366.0Das Productivos del Ganado Vacuno (%)0.00%0.00%37.00%34.00%20.00%9.00%Das Productivos del Ganado Vacuno (%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)0.00%4.38%3.83%2.25%1.11%Incremento de das productivos Ganado Vacuno (%)Incremento productivo en litros de leche de ganado vacuno3.57Incremento productivo en litros de leche de vacuno5.00Produccin de Leche de Vaca - Ao(Lt)214,757.44216,745.94360,843.63501,644.31576,102.60594,378.00Produccin de Leche de Vaca - Ao(Lt)214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44Produccin de Quesillo - Ao (Kg)25,265.58Produccin de Quesillo - Ao (Kg)25,265.5825,265.5825,265.5825,265.5825,265.5825,265.58Produccin de Quesillo - Ao (TM)25.27Produccin de Quesillo - Ao (TM)25.2725.2725.2725.2725.2725.27Produccin de leche obtenida - ao en TMProduccin obtenida en cosecha (QQ)Produccion de Leche Fresca de Vaca - AoAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Produccion de Leche Fresca de Vaca - AoAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Leche en Litros214,757216,746360,844501,644576,103594,378Leche en Litros214,757214,757214,757214,757214,757214,757Total de Leche fresca de vacuno en TM214.76216.75360.84501.64576.10594.38Total214.76214.76214.76214.76214.76214.76Rendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (por Alimentacion y Sanidad Animal) - CON PNTRendimiento y Calidad de Leche del Ganado Vacuno (vacas)DescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5DescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Incremento productivo Anual(%)0.00%0.00%37.00%34.00%20.00%9.00%Incremento productivo Anual(%)0%0%0%0%0%0%Produccin de Lt/vaca/da5.435.436.757.979.009.00Produccin de Lt/vaca/da5.435.435.435.435.435.43Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da0.00.00.010.0011.8513.70Produccin de Leche fresca de las terneras adquiridas en Lt/vaca/da0.00.00.00.00.00.0Incremento de solidos totales en la leche (%)11.58%11.58%11.96%12.31%12.51%12.60%Incremento de solidos totales en la leche (%)11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%11.58%Incremento de solidos totales en la leche de ganado vacuno0.000.000.3770.3500.2000.090Incremento de solidos totales en la leche de ganado vacunoIncremento productivo en litros de leche de ganado vacuno3.57Incremento productivo en litros de leche de vacuno1.025.000.620%0%0.620.76Precio e incremento por litro de leche por ao - CON PNTPrecio e incremento por litro de leche por ao - CON PNTPrecios e Incrementos de Solidos Totales (%)Ao de InversinAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05Precios e Incrementos de Solidos Totales (%)Ao de InversinAo 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05Precio de venta/litro de leche fresca transformado en quesillo0.620.00.00.00.00.0Precio de venta/litro de leche fresca transformado en quesillo0.620.620.620.620.620.62Precio de venta por litro de leche fresca de ganado vacuno0.620.760.780.790.800.80Precio de venta por litro de leche fresca de ganado vacuno0.620.620.620.620.620.62Incremento de Precio por Litro (%)0.00%18.73%2.04%1.86%1.05%0.47%Incremento de Precio por Litro (%)0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%Precio de venta/TM/Ao.617.65760.00775.83790.53798.93802.71Precio de venta/TM/Ao.617.65617.65617.65617.65617.65617.65*4.8Recurso Humano encargado de la Gerencia Gneral -aoRecurso Humano encargado de la Gerencia Gneral -aoCostos de Personal (S/./Servicio)N de OperariosValor en S/./MesN de mesesTotalCostos de Personal (S/./Servicio)N de OperariosValor en S/./MesN de mesesTotalResponsable del acopio de la leche fresca de vacuno0.0000.0Responsable del acopio de la leche fresca de vacuno0.00120.0Total00.0Total00.0Asistente Tecnico a nivel de campoAsistente Tecnico a nivel de campoDescripcionN de personasValor en S/.N de meses y/o aoDescripcionN de personasValor en S/.N de mesesAsistente tecnico de campo11,800.0012Asistente tecnico de campo00.0012

C.INST.P.C.Instalacin, Produccin y Manejo de Pastos Cultivados (Ryes grass Ecot. Cajamarquino+boxer F1+ trebol+dactylis)INFORMACIN GENERALINFORMACIN GENERALCultivoRye Grass + Trbol + DactylisCultivoPasto MaralfalfaVariedadPastos AsociadosVariedadPennisetum sp.Tipo de SemillaBotnicaMaterial vegetativo de propagacionBotanicoPeriodo VegetativoPermanentePeriodo Vegetativo70 dasNivel tecnolgicoMedioNivel tecnolgicoMediopoca de siembraNoviembre - MarzoAdaptacion (m.s.n.m.)0-3000poca de cosechaAbril - Agostopoca de siembraDic. - Mayo.Fertilizacin NPK poca de Siembra80 - 100 - 60poca de cosechacada 70 dias - 5 veces al aoRendimiento TM/Ha120.00Fertilizacin NPK poca de Siembra (200kg/ha)10 - 20 - 20Mantenimiento NPK (durante 5 aos)40 - 80 - 50Rendimiento TM/Ha/Ao de materia verde (MV)1,200.00Rendimiento TM/Ha durante el mantenimiento90.00Rendimiento TM/Ha/Ao de materia seca (MS)Extensin Base (Has)1.00Extensin Base (Has)1.00Tipo de Cambio2.85DepartamentoAmazonasDepartamentoAmazonasProvinciaUtcubambaProvinciaUtcubambaCON PNTPasto NaturalDescripcionTOTAL Ganado VacunoDistritoJamalcaDistritoJamalcaPastos cultiv. SPNHectrea0.0CaserioSan JuanCaserioRendim TM/Ha30.00Jornal (S/.)25Jornal (S/.)0.0Cantidad Total de ganado457.00Costo de la yunta/dia (S/.)50Costo de la yunta/dia (S/.)50Cantidad de ganado/ha3.001.50N de cabezas de Ganado Vac. en pasto natural156.00Has48.00Has10Total de Has que se necesita152.33N de cabezas de Ganado Vac. en Pasto Cultivado144.00Total de Has Pastos C.48.00104.00N Total de cabezas de Ganado que soportaria el area300.00CON PNTSIN PNTCOSTOS DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)COSTOS DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL (S/.)DIFERENCIALAPORTE DEL PCCAPORTE DE LA OPAACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL S/.Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctylis)48Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctylis)48.00Cultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCOSTOS DIRECTOSCOSTOS DIRECTOSCostos VariablesCostos VariablesPreparacion del terreno23,200.000.00.023,200.00Preparacion del terreno23,600.00Limpieza del areaJornal1425.0048.005,600.000.00.05,600.00Limpieza del areaJornal1525.0048.006,000.00Arado (traccion mecanica)Yunta1250.0048.009,600.000.00.09,600.00Arado (traccion mecanica)Yunta1250.0048.009,600.00Cruza del terrenoYunta650.0048.004,800.000.00.04,800.00Cruza del terrenoYunta650.0048.004,800.00Preparacion de canalesJornal825.0048.003,200.000.00.03,200.00Preparacion de canalesJornal825.0048.003,200.00Semilla11,344.0028,848.000.0Semilla23,616.00Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg1818.0048.005,184.0012.0010,368.000.0Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg618.0048.001,728.00Boxer F1 Rye Grass HibridoKg820.0048.002,560.008.007,680.000.0KikuyoKg1204.5048.008,640.00Trebol Rosado (Redqueli)Kg335.0048.001,680.003.005,040.000.0Pasto MonoKg2230.0048.0010,560.00Trbol blancoKg228.0048.00896.002.002,688.000.0GramaloteKg628.0048.002,688.00Dactylis PotomacKg416.0048.001,024.004.003,072.000.0Dactylis PotomacKg016.0048.000.0Siembra, Fertilizacion y control de malezas68,640.00Siembra, Fertilizacion y control de malezas18,400.00Siembra y otros24,000.000.00.024,000.00Siembra y otros18,400.00EncaladoJornal325.0048.001,200.000.00.01,200.00EncaladoJornal025.0048.000.0FertilizacinJornal525.0048.006,000.000.00.06,000.00FertilizacinJornal025.0048.000.0Tapado del abonoYunta350.0048.002,400.000.00.02,400.00Tapado del abonoYunta050.0048.000.0SiembraJornal625.0048.002,400.000.00.02,400.00SiembraJornal1625.0048.006,400.00Control de malezasJornal1025.0048.0012,000.000.00.012,000.00Control de malezasJornal1025.0048.0012,000.00Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar44,640.000.044,640.000.0Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar0.0Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco465.0048.0012,480.000.012,480.000.0Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco065.0048.000.0Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco335.0048.005,040.000.05,040.000.0Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco035.0048.000.0Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa3105.0048.0015,120.000.015,120.000.025Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa0105.0048.000.0Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco1025.0048.0012,000.000.012,000.000.01Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco025.0048.000.0SUB TOTAL (de Costos Variables)103,184.00SUB TOTAL (de Costos Variables)65,616.00Herramientas y Equipos0.0Herramientas utilizadas10,224.00ZapapicosUnidad0.050.0048.000.00.00.00.0ZapapicosUnidad550.0048.002,400.00MachetesUnidad0.018.0048.000.00.00.00.0MachetesUnidad518.0048.00864.00Palanas de corteUnidad0.040.0048.000.00.00.00.0Palanas de corteUnidad540.0048.001,920.00LampasUnidad0.045.0048.000.00.00.00.0LampasUnidad545.0048.002,160.00Arador (construido de madera)Unidad0.060.0048.000.00.00.00.0Arador (construido de madera)Unidad560.0048.002,880.00SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)0.00.00.00.0SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)10,224.000.0TOTAL DE COSTOS DIRECTOS103,184.000.00.00.0TOTAL DE COSTOS DIRECTOS75,840.00COSTOS INDIRECTOSCOSTOS INDIRECTOSAsistente tcnico a nivel de campoServicios121,800.0021,600.000.021,600.000.0Analisis de SueloServicios0135.00290.00.00.00.0TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS21,600.000.021,600.000.0TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS0.0COSTO TOTAL DE PRODUCCION (HAS)48.00124,784.000.021,600.000.0COSTO TOTAL DE PRODUCCION (69 HAS)48.0075,840.00COSTO TOTAL/HA2,599.670.0450.000.0COSTO TOTAL/HA1,580.00CON PNTSIN PNTCOSTOS DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)COSTOS DE INSTALACIN Y MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (S/.)ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL (S/.)DIFERENCIALAPORTE DEL PCCAPORTE DE LA OPAACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL S/.Total de Has Pasto Maralfalfa10Total de Has Pasto Maralfalfa0.0Cultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCOSTOS DIRECTOSCOSTOS DIRECTOSCostos VariablesCostos VariablesPreparacion del terreno23,200.000.00.023,200.00Preparacion del terreno0.0Limpieza del areaJornal1425105600005600DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)0.00.0Arado (traccion mecanica)Yunta1250109600009600Venta de QuesilloKg27371.04645030435.250.00.0Cruza del terrenoYunta650104800004800Venta de ganado descarteCabezas118693.330.00.0Preparacion de canalesJornal825103200003200TOTAL000.010.000.0Semilla15,000.0039,510.000.0Semilla0.0SemillasKg30001.5010.0015,000.002,634.0039,510.000.0SemillasKg3660.00.00.0Siembra, Fertilizacion y control de malezas38,200.00Siembra, Fertilizacion y control de malezas0.0Siembra y otros5,000.000.00.05,000.00Siembra y otros0.0EncaladoJornal325.0010.00250.000.00.0250.00CANTIDAD DE INGRESOS GENERADOS POR AO CON PNT - AO 0 (AO DE INVERSION)000.00.00.0FertilizacinJornal525.0010.001,250.000.00.01,250.00DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)0.00.0Tapado del abonoYunta350.0010.00500.000.00.0500.00Produccion de Leche fresca de vacaLitros232653.8948275860.620.00.0SiembraJornal625.0010.00500.000.00.0500.00Venta de ganado descarteCabezas118693.330.00.0Control de malezasJornal1025.0010.002,500.000.00.02,500.00TOTAL000.00.00.0Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar2,300.000.00.02,300.00Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar0.0Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco465.0010.00650.00650.00DESCRIPCIONU.MCANTIDADPRECIO UNIT. (S/.)0.00.0Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco335.0010.00350.00350.00Sub total000.00.00.0Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa3105.0010.001,050.001,050.0025Distribucion fisica del producto a los Compradores (en acemilas)Unidad2742.400.00.0Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco1025.0010.00250.00250.001Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vacaJornal275.000.00.0SUB TOTAL (de Costos Variables)76,400.00SUB TOTAL (de Costos Variables)0.0Herramientas y Equipos0.0Herramientas utilizadas0.0ZapapicosUnidad05010.000000Sub total000.00.00.0MachetesUnidad01810.000000Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesillo)000.00.00.0Palanas de corteUnidad04010.000000Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del quesilloJornal329410.000.00.0LampasUnidad04510.000000Sub total000.00.00.0Arador (construido de madera)Unidad06010.000000TOTAL000.00.00.0SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)0.00.00.00.0SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)0.00.0TOTAL DE COSTOS DIRECTOS76,400.000.00.00.0TOTAL DE COSTOS DIRECTOS0.0COSTOS INDIRECTOSCOSTOS INDIRECTOSAsistente tcnico a nivel de campoServicios120.00.00.00.00.0Analisis de SueloServicios0135.0000.00.00.00.0TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS0.00.00.00.0TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS0.0COSTO TOTAL DE PRODUCCION (HAS)0.076,400.000.00.00.0COSTO TOTAL DE PRODUCCION (69 HAS)0.00.0COSTO TOTAL/HA1,591.670.00.00.0COSTO TOTAL/HA0.0Pasto Cultivado - Pastos Asociado Rye Grass + Trbol + DctylisSIN PNTDescripcionHasTotalTM/ASOC.REND. TM/HATotalRendimiento TM por Ha por ao en forraje verde120.0048.005,760.0030.000.0Precio de Venta en Chacra por TM forraje verde (S/.)65.00

CONSULTOR: Pasto naturalCONSULTOR: Cantidad de Area (has) que contaria la OPA con el PNTCONSULTOR: Utilizaremos menos jornales por que se van a sembrar en las areas que existen pastos naturales (ya despejados)CONSULTOR: Utilizaremos menos jornales por que se van a sembrar en las areas que existen pastos naturales (ya despejados)Considerando 250 TM/HA/CORTE, 5 CORTES AL AO, CADA 70 DIAS

C.MANTE.PAST.Mantenimiento de Pastos CultivadosINFORMACIN GENERALCultivoRye Grass + Trbol + DactylisVariedadPastos AsociadosTipo de SemillaBotnicaPeriodo VegetativoPermanenteNivel tecnolgicoMediopoca de siembraNoviembre - Marzopoca de cosechaAbril - AgostoFertilizacin NPK poca de Siembra80 - 100 - 60Rendimiento TM/Ha120.00Mantenimiento NPK (durante 5 aos)40 - 80 - 50Pasto cultivado CON PNTRendimiento TM/Ha durante el mantenimiento90.00Socios0.0CantidadExtensin Base (Has)1.00Pasto cultivado48.00100.00%0.0Tipo de Cambio2.85DepartamentoAmazonasTotal (Has-Socios)48.00100%0.0ProvinciaUtcubambaDistritoJamalcaPastos cultiv. SIN PNTHectrea90.00CaserioDuelac y MirafloresRendim TM/Ha30.00Jornal (S/.)/dia25Costo de la yunta/dia (S/.)50Has48.00CON PNTSIN PNTCOSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (PASTOS ASOCIADOS)COSTOS DE MANTENIMIENTO DE PASTO CULTIVADOS (PASTOS ASOCIADOS)ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL (S/.)ACTIVIDADESUNIDAD DE MEDIDADCANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL S/.Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctyles)48.00Total de Has (Pasto Asociado Rye grass + trbol + dctyles)48.00Cultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCultico: Rey Grass + Trbol + DactylisCOSTOS DIRECTOSCOSTOS DIRECTOSCostos VariablesCostos VariablesPreparacion del terreno23,200.00Preparacion del terreno23,600.00Limpieza del areaJornal142548.005,600.00Limpieza del areaJornal152548.006,000.00Arado (traccion mecanica)Yunta125048.009,600.00Arado (traccion mecanica)Yunta125048.009,600.00Cruza del terrenoYunta65048.004,800.00Cruza del terrenoYunta65048.004,800.00Preparacion de canalesJornal82548.003,200.00Preparacion de canalesJornal82548.003,200.00Semilla11,344.00Semilla23,616.00Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg181848.005,184.00Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg61848.001,728.00Boxer F1 Rye Grass HibridoKg82048.002,560.00KikuyoKg1204.548.008,640.00Trebol Rosado (Redqueli)Kg33548.001,680.00Pasto MonoKg223048.0010,560.00Trbol blancoKg22848.00896.00GramaloteKg62848.002,688.00Dactylis PotomacKg41648.001,024.00Dactylis PotomacKg01648.000.0Siembra, Fertilizacion y control de malezas68,640.00Siembra, Fertilizacion y control de malezas18,400.00Siembra y otros24,000.00Siembra y otros18,400.00EncaladoJornal32548.001,200.00EncaladoJornal02548.000.0FertilizacinJornal52548.006,000.00FertilizacinJornal02548.000.0Tapado del abonoYunta35048.002,400.00Tapado del abonoYunta05048.000.0SiembraJornal62548.002,400.00SiembraJornal162548.006,400.00Control de malezasJornal102548.0012,000.00Control de malezasJornal102548.0012,000.00Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar44,640.00Corrector de pH Suministros y Fertilizantes a utilizar0.0Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco46548.0012,480.00Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco06548.000.0Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco33548.005,040.00Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco03548.000.0Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa310548.0015,120.00Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa010548.000.0Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco102548.0012,000.00Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco02548.000.0SUB TOTAL (de Costos Variables)103,184.00SUB TOTAL (de Costos Variables)65,616.00Herramientas y Equipos0.0Herramientas utilizadas10,224.00ZapapicosUnidad0.05048.000.0ZapapicosUnidad55048.002,400.00MachetesUnidad0.01848.000.0MachetesUnidad51848.00864.00Palanas de corteUnidad0.04048.000.0Palanas de corteUnidad54048.001,920.00LampasUnidad0.04548.000.0LampasUnidad54548.002,160.00Arador (construido de madera)Unidad0.06048.000.0Arador (construido de madera)Unidad56048.002,880.00SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)0.0SUB TOTAL (de Gastos de Herramientas y Equipos)10,224.00TOTAL DE COSTOS DIRECTOS103,184.00TOTAL DE COSTOS DIRECTOS75,840.00COSTOS INDIRECTOSCOSTOS INDIRECTOSAsistente tcnico a nivel de campoServicios121,800.0021,600.00Asistente tcnico a nivel de campoServicios0Analisis de SueloServicios0135.0048.000.0Analisis de SueloServicios0TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS21,600.00TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS0.0COSTO TOTAL DE PRODUCCION (HAS)48.00124,784.00COSTO TOTAL DE PRODUCCION (HAS)48.0075,840.00COSTO TOTAL/HA2,599.67COSTO TOTAL/HA1,580.00Capital de trabajo Directo de las diferentes actividades - APROGA - JAMALCA, durante la vigencia del PNTSIN PNTElementos del Costo - Capital de Trabajo DirectoUNIDAD MED.Cantidad con PNTCosto Unit. (S/.)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ServicisoCantidadAo 1-Ao 5Mano de obra27,600.0031,566.6731,566.6731,566.6731,566.6731,566.67Jornal30,000.0030,000.00Limpieza del areaJornal812.0025.006,000.006,766.676,766.676,766.676,766.676,766.676,000.006,000.00Preparacion de canalesJornal384.0025.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.00EncaladoJornal144.0025.000.01,200.001,200.001,200.001,200.001,200.000.00.0FertilizacinJornal240.0025.000.06,000.006,000.006,000.006,000.006,000.000.00.0SiembraJornal288.0025.006,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.000.00.0Control de malezasJornal480.0025.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.006,400.006,400.00Semilla23,616.0011,344.0011,344.0011,344.0011,344.0011,344.00SemillaGlobal23,616.0011,344.0011,344.0011,344.0011,344.0011,344.00Empleo de Animales produccion de forrajes1,008.0014,400.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.00Yunta14,400.0014,400.00Arado (traccion mecanica)Yunta576.0050.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600.009,600Cruza del terrenoYunta288.0050.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800.004,800Tapado del abonoYunta144.0050.000.02,400.002,400.002,400.002,400.002,400.000.00.0Insumos complementariosSacos0.044,640.0044,640.0044,640.0044,640.0044,640.00Sacos0.00.0Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Sacos192.0065.000.012,480.0012,480.0012,480.0012,480.0012,480.000.00.0Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Sacos144.0035.000.05,040.005,040.005,040.005,040.005,040.000.00.0Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsas144.00105.000.015,120.0015,120.0015,120.0015,120.0015,120.000.00.0Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Sacos480.0025.000.012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.000.00.0Total Costo Directo del Capital de Trabajo en el PNT0.042,000.0093,006.6793,006.6793,006.6793,006.6793,006.670.044,400.00Costo en Sanidad Animal - APROGA - JAMALCA, durante la vigencia del PNTElementos del Costo - Sanidad AnimalUNIDAD MED.Costo Unit. (S/.)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Kit de Sanidad AnimalGlobal13,538.2035,599.3650,150.2062,531.4065,395.4066,292.60N de vacasCabezas108.00109.00146.00175.00176.00177.00Costo del kit de Sanidad AnimalGlobal256.0012,420.0027,904.0037,376.0044,800.0045,056.0045,312.00Logistica ExternaN de acemilas utilizadas por aoAcemilas253.002,167.463,608.005,016.005,761.005,944.00Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada y leche a partir del Ao 1S/.2.40607.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60N de jornamles para transportar el quesillo o la lecheJornal25.00217.00361.00502.00576.00594.00Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vacaS/.5.00125.00Inversion en Personal para transportar leche fresca de vaca1,085.001,805.002,510.002,880.002,970.00Empleo de Animales0.00.00.00.00.00.00.0

Consultor: campo sera dividido entre dos porque sera el mismo para la instalacion de pasto avena + vicia y pasto asociados.

SOLIC.PCC.COSTOS DE INSUMOS PARA LA INSTALACION DE MARALFALFA CON PNTTotal Has10CANTIDAD DE HAS USADAS EN LA INSTALACIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL S/.Semillas y otros necesarios para Instalacion de Pasto MaralfalfaInsumos (semillas y abonos)56,500.00Semillas45,000.00MaralfalfaKg30001.51045,000.00Abonos11,500.00Gran Huano (sacos de 50 Kg)Saco465102,600.00Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco23510700.00Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa365101,950.00Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco2525106,250.00TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD56,500.005,650.00COSTOS DE INSUMOS PARA LA INSTALACION PASTOS ASOCIADOS RYE GRASS + TREBOL + DACTYLIS - CON PNTPor socioTotal Has482CANTIDAD DE HAS USADAS EN LA INSTALACIONUNIDAD MED.CANTIDAD (DIFERENCIAL)PRECIO UNITARIO S/.HasCOSTO TOTAL S/.Semillas y otros insumos para Instalacion de Pasto Rye Grass+Trebol+DactylisInsumos (semillas y abonos)73,488.00Semillas28,848.00Rye Grass Ecotipo CajamarquinoKg121848.0010,368.00Boxer F1 Rye Grass HibridoKg82048.007,680.00Trebol Rosado (Redqueli)Kg33548.005,040.00Trbol blancoKg22848.002,688.00Dactylis PotomacKg41648.003,072.00Abonos44,640.00Guano de las isla (sacos de 50 Kg)Saco46548.0012,480.00Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Saco33548.005,040.00Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsa310548.0015,120.00Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Saco102548.0012,000.00TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD73,488.00Costos puestos en sede de la organizacin1,531.00BIENES Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UN VIVERO FORESTALC. MANT. SIN PNTN DE HAS A INSTALAR EN SISTEMAS SILVOPASTORIL48.00Ao 1DESCRIPCIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.VIVEROCOSTO TOTAL S/.CantidadCosto Total (S/:)AlisoPajuroVIVERO148.00Mala raschell verde 60 % de sombra (4.20 X 100 m)Rollo2650.0011,300.00hashasBolsas de polietileno de 4"x7"x0.02Millar1414.001196.0043.204.848.00D.E.S.D.E.S.Semilla de aliso (alnus acuminata)Kg3160.001480.00278.00278.003666PajuroEstacas1,3350.301400.461 HA10,000.00Fungicida (para la chupadera)Kg175.00175.00NematicidaKg184.00184.00Abono foliarLitros355.001165.0012,009.601,334.40Arena lavada fina (germinador)M3580.001400.00Turba (sustrato para embolsado)M310.0045.001450.00Clavos de madera de 2.5"Kg68.50151.0010%10%Grampas de alambreKg38.00124.004.320.48Winchas de 20 m.Unidad124.00124.00Alambre N 16Kg66.50139.00LataplantonesPostes de maderaUnidad455.001225.00125Alambre de paRollo360.001180.0012,013.921,334.88LatasUn CuboPersonal para trabajos de viveroJornal71.0025.0011,775.0071.001,775.00Transporte, hotacion y siembraGlobal337.5025.00111,437.5011,437.50TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD4,093.46Plantones60113215,000.00Un CuboN PlantonesJonales Utilizados para trabajos de vivero71.00N de plantonesPlantones15,000.0014.0011,500.00Embolsado/persona/diaBolsas600N de jornales para embolsadoJornal25.00N de CubosN PlantonesLimpieza del viveroJornal410.0015,000.00Construccion del cerco perimetrico del viveroJornal4Fumigacion para control de enfermedades y abonamientoJornal16DeshierboJornal22Transporte, hotacion y siembraS/.TransporteS/.30003000Personal para HoyacionJornal187.54687.5Personal para SiembraJornal1503750C. MANT. CON PNTC. MANT. SIN PNTEQUIPOS Y BIENES PARA LA POSTA DE INSEMINACIN ARTIFICIAL (I.A. - IA)Ao de InversionAo 1Ao 1Mantenimiento anualMonto S/.FuenteDESCRIPCIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.MODULO I.A.COSTO TOTAL S/.CantidadCosto Total (S/:)CantidadCosto Total (S/:)AosOPAPCCPresupuesto de mantenimiento de equipos y bienes para I.A37,315.007,463.00MODULO15.00Termos MVE XC 20/20 Americano para 700 pajillas.Unidad135003,500.0000Termos MVE XC 3/3 Americano de 3 kilosUnidad119201,920.000Termo descongelador continental de funcionamiento regular procedencia AmericanaUnidad1320320.000Bol para descongelarUnidad2714.000Regla de medir nitrgeno.Unidad12525.000Costos del Servicio de Inseminacin Artificial - IAPorta funda continental.Unidad1380380.000Inseminacin ArtificialU.M.CantidadCostoVenta% de incrementoPistola de inseminacin artificial Universal IMV.Unidad1260260.000Pajuelas importadasUnidad150.0040.0045.0012.00%Maletn porttil de acero inoxidable.Unidad1320320.000Pajuelas NacionalesUnidad44.0015.0025.0065.00%Termometro industrialUnidad19595.000Promedio IA27.5035.00Pinza continental.Unidad13030.000Nmero de Servicios155.00194.00Fundas de inseminar.Unidad1028280.008224Servicios de IA por da0.0155.20Descornador tipo barnes.Unidad1135135.000Aretador AllflexUnidad1140140.000DescripcionModuloTotalModuloTotalCinta Bovino mtricaUnidad12525.000Servicios de IA0.084.002,940.0084.002,940.00Andamio de tres niveles metalicos de 3x3 metrosUnidad1380380.000Precio de Venta de servicio IA35.00035.000Mesa de maderaUnidad1130130.000Cnula intramamariaUnidad1020200.000Corta PajillaUnidad250100.000Estereoscopio adultoUnidad14848.000Mochila pulverizadorUnidad1250250.001250Naricera Metlica CromadaUnidad14545.000Trocar (Timpanismo)Unidad13838.000Vaginoscopio acero quirurgico talla LUnidad48503,400.000Guates impermeablesUnidad1050500.004200Mangas obsttricosUnidad1034340.004136Nitrgeno lquidoKg6202012,400.002004000Semen Congelado importado Americano (Brown Swiss, Holstein, Jersey)Unidad1507010,500.00604200Semen Congelado Nacional (Brown Swiss, Holstein, Jersey)Unidad44351,540.00401400TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD37,315.0010,410.000.0Costos puestos en sede de la organizacin10410PRECIO DE VAQUILLAS DE RAZA HOLSTEIN PUESTO EN SEDE DE LA OPAITEMDESCRIPCIONUnidad M.Cantidad (Terneras)Precio Unitario S/.Costo Sub Total S/.Cantidad Total (Terneras)COSTO TOTAL (S/.)1Costo por animal (Mayor de 2 meses)Cabezas1.004,000.004,000.0029.00116,000.002Comisicion de seleccin y embarqueUnidad1.0050.0050.0029.001,450.003Certificado de transito interno (SENASA)Unidad1.001.101.1029.0031.904Desinfeccion del Camion para el transporte de las Terneras (Certificado por SENASA).Unidad2.0016.2032.4029.00939.605Poliza de seguro (cubre los riesgos de transporte del animal)Unidad1.00100.00100.0029.002,900.006Transporte (Lima-Chiclayo - Bagua Grande - Jamalca - San Juan sede OPA)Unidad1.00260.00260.0029.007,540.0010,150.007Alimentacion del ganado durante el transporteUnidad1.0040.0040.0029.001,160.00TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD4,133.50119,871.50EQUIPOS Y BIENES PARA TRANSPORTE DEL ESPECIALISTA EN IA, SA, OTROSDESCRIPCIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.COSTO TOTAL S/.Motocicleta Lineal AG-200F YAMAHAUnidad113,500.0013,500.00TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD13,500.00Costos puestos en sede de la organizacinC. MANT. CON PNTC. MANT. SIN PNTBIENES Y EQUIPOS PARA EL BOTIQUIN VETERINARIO (B.V.)Ao de InversionAo 1Ao 1DESCRIPCIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.MODULOCOSTO TOTAL S/.CantidadCosto Total (S/:)CantidadCosto Total (S/:)BOTIQUIN VETERINARIO1Inyector intravenosoUnidad1247.00564.00SIN PNTJeringa x 20 mlUnidad1028.00280.0012800CON PNT - aoModuloTotalModuloTotalJeringa x 30 mlUnidad1036.00360.0013600Servicios de Sanidad animal1100.0600.0Jeringa x 50 mlUnidad1045.00450.0014500Precio Venta de sanidad animal0.0G.TRIM.30.0Juego de agujas (Caja de 12 Unidades)Caja1016.00160.00232000ReconstituyentesCostos en el servicio de Sanidad animalHematopan B12 X 250 mlFrasco3535.001,225.0041404300Sanidad vacunoU.M.CostoHematopan B12 X 100 mlFrasco3522.00770.004880Dosificacin por animalServicio0.0Vitapro X 500 mlFrasco3530.001,050.0041204280Extraccin de placentaServicio0.0Hematofos X 250 mlFrasco1250.00600.0042004500Aplicaion de sueroServicio0.0Suero Galvemit X 500 mlFrasco1228.00336.0041120280Tratamiento de mastitisServicio0.0Hierro Dextran X 50 mlFrasco3525.00875.0041000Aplicacin de antibioticosServicio0.0Sales mineralesPromedio Movilidad del especialistaServicio0.0Rocsalfos Balde X 18 KgUnidad3585.002,975.006510Promedio servicio de Sanidad Animal0.0Engorvisal X 25 KgBalde35105.003,675.006630Venta Servicio de sanidad animal0.0Pecutrin X 20 KgBalde12250.003,000.0061500VitaminasCaloi X 500 mlFrasco35100.003,500.00101000Vigantol ADE X 100 mlFrasco1270.00840.00107005560AntibiticosBiomizona X 250 mlFrasco1230.00360.0061806300Clortetrasone X 100 mlFrasco1230.00360.0061806240Emicina L. A. X 100 mlFrasco1260.00720.0006600AntiparasitariosFasintel Bovino Plus X LtFrasco3595.003,325.0043806760Fascioverm + Co X LtFrasco10105.001,050.0044206840Albendacor X LtFrasco1035.00350.0041406280Vetalben X LtFrasco1036.00360.0041446288Seromectina L. A. X 250 mlFrasco1075.00750.0043006600Ispervic L. A. X 250 mlFrasco1070.00700.0042806560TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD28,635.007,265.006,388.00Costos puestos en sede de la organizacin7265Mantenimiento anualMonto S/.FuenteUsoOPAPCCPresupuesto de mantenimiento de equipos y bienes0.00.05.00PORONGOS PARA EL ENVASADO Y TRANSPORTE DE LA LECHE, DESPUES DEL ORDEODESCRIPCIONUNIDAD MED.CANTIDADPRECIO UNITARIO S/.COSTO TOTAL S/.Porongos Milkan de 20 litrosUnidad58155.008,990.00TOTAL DE INVERSION EN ESTA ACTIVIDAD8,990.00Costos puestos en sede de la organizacinPRECIO DE VAQUILLAS DE RAZA HOLSTEIN PUESTO EN SEDE DE LA OPAITEMDESCRIPCIONUnidad M.Cantidad (Terneras)Precio Unitario S/.Costo Sub Total S/.Cantidad Total (Terneras)COSTO TOTAL (S/.)1Costo por animal (Mayor de 2 meses)Cabezas1.004,000.004,000.0029.00116,000.002Comisicion de seleccin y embarqueUnidad1.0050.0050.0029.001,450.003Certificado de transito interno (SENASA)Unidad1.001.101.1029.0031.904Desinfeccion del Camion para el transporte de las Terneras (Certificado por SENASA).Unidad2.0016.2032.4029.00939.605Poliza de seguro (cubre los riesgos de transporte del animal)Unidad1.00100.00100.0029.002,900.006Transporte (Lima-Chiclayo - Bagua Grande - Jamalca - San Juan sede OPA)Unidad1.00276.50276.5029.008,018.507Alimentacion del ganado durante el transporteUnidad1.0040.0040.0029.001,160.00TOTAL4,500.00130,500.00Los ejemplares cuentan con prueba diagnostica de: neospora, tuberculosis bovina, neucosis y una vacuna contra brucela abortus)-Certificado por SENASA80%3,600.00Trayectoria de produccion es de 9000 kg (9000 litros de leche) por campaa, (305 dias productivos), 03 ordeoz por dia20%900.00

Consultor: se instalara 2 has en sistema silvopastoril por cada socio, total=70 hasConsultor: 1 jornal = 80 hoyos/diaConsultor: 1 planta hasta campo definitivo = 0.2 soles/plantaConsultor: 1 jornal siembra = 100 plantas/dia

C.DISTRIB.Logistica Externa o Distribucion de leche fresca o quesillo CON PNT (S./ )DescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada y leche a partir del Ao 1607.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vaca125.000.00.00.00.00.0Total732.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Logistica Externa o Distribucion de leche fresca o quesillo SIN PNT (S./ )DescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Costo del Alquiler de acemilas para el transporte de la cuajada y leche a partir del Ao 1607.20607.20607.20607.20607.20607.20Personal para transportar el quesillo o leche fresca de vaca125.00125.00125.00125.00125.00125.00Total732.20732.20732.20732.20732.20732.20

C.VENT.C.20%Presupuesto de Logistica Externa o Distribucion CON PNTPresupuesto de Logistica Externa o Distribucion SIN PNTCONCEPTOValor Mes (S/.)Total anual (S/.)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5CONCEPTOAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Distribucion fisica del producto110,9457325,2028,65912,03813,82614,266Distribucion fisica del producto732732732732732732Responsable del acopio de la leche fresca de vacuno0.00.00.00.00.00.00.00.0Responsable del acopio de la leche fresca de vacuno0.00.00.00.00.00.0Gasto Total010,9457325,2028,65912,03813,82614,266Gasto Total732732732732732732Gasto Total S/./TM2.0324.0024.0024.0024.0024.00Gasto Total S/./TM3.413.413.413.413.413.41Presupuesto de Gestion y/o Administracion con PNPresupuesto de Gestion y/o Administracion sin PNCOMPONENTES/ACTIVIDADUnid.CantidadPrecio U.TotalCOMPONENTES/ACTIVIDADUnid.CantidadPrecio U.Total (S/.)Kit de escritorioAo1230360.00Kit de escritorioAo42080Servicio de InternetMeses1220240.00Servicio de InternetMeses1200Servicio telefnicoMeses1245540.00Servicio telefnicoMeses1255660Servicio contableAo180.0080.00Servicio contableMeses000Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimientoGlobal11,669.001,669.00Gastos de Combustible (vehiculo alquilado)Ao122002400Total2,889.00Total3,140.00DESCRIPCIONUnid.CantidadPrecio U.TotalDESCRIPCIONUnid.CantidadPrecio U.Total (S/.)CombustibleCombustibleMotocicletaGln7515.001,125.00MotocicletasGln0.00.00.0Aceite Lubricante para motor0.0Lubricantes de motorMotocicletaLitro818.00144.00MotocicletasLitro0.00.00.0Mantenimiento vehiculo400.00Total0.00.0MotocicletaServic.4100.00400.00Total1,669.000.01,669.00Costos de Mant.1,669.00

CONSULTOR: No se considera responsable de acopio de leche fresca, puesto que la Empresa AMAZON KEZZ acopiara de forma directa en su planta de procesamiento ubicado en la misma sede de la OPA.

C.INVER.Presupuesto Total de Inversion CON PNInsumos, Equipos de Produccion y serviciosUnidad MedidaCantidadCosto Unit. (S/.)TOTAL (S/.)Semillas y otros necesarios para Instalacion de Pasto MaralfalfaHas10.005,650.0056,500.00Semillas y otros insumos para Instalacion de Pasto Rye Grass+Trebol+DactylisHas48.001,531.0073,488.00Instalacion de un vivero forestalUnidad1.004,093.464,093.46Instalacin de una Posta de Inseminacin Artificial (IA)Modulo1.0037,315.0037,315.00Adquisicion Terneras Registrados de raza HolsteinCabezas29.004,133.50119,871.50Implementacion con un Botiquin veterinarioModulo1.0028,635.0028,635.00Porongos Milkan de 20 litros (transporte de leche)Unidad58.00155.008,990.00Total328,892.96Equipos DiversosMotocicleta Lineal ChacareraUnidad1.0013,500.0013,500.00Total equipos diversos13,500.00Otros servicios80,475.00Analisis de sueloServicios35.00135.004,725.00Formulacion del Plan de negociosServicios1.0012,500.0012,500.00Asistente tecnico a nivel de campoServicios12.001,800.0021,600.0041,650.00Fortalecimiento de capacidades de la organizacin en temas de asociatividadEventos2.001,400.002,800.00Capacitacion especilizada de manejo ganadero en sistema silvopastoril.Eventos1.001,000.001,000.00Capacitacion en manejo y alimentacion de la cria y recriaEventos2.001,100.002,200.00Caractersticas nutricionales y frmulas de concentrado recomendadas para terneras lactantesEventos1.001,100.001,100.00Manejo y programa de alimentacin de terneras con destete precoz, terneras, vaquillas y vaquillonas.Eventos2.001,100.002,200.00Manejo y alimentacin de vacas lecheras en sistemas intensivosEventos2.001,100.002,200.00Criterios fundamentales a considerar para la formulacin de raciones alimenticias, frmulas y tabla para determinar el consumo de materia seca (ms) en vacas lecherasEventos2.001,100.002,200.00Produccion y conservacion de forrajesEventos2.001,100.002,200.00Capacitacion especilizada para la obtencion de leche de calidadEventos2.001,000.002,000.00Capacitacion especilizada en Mejoramiento Genetico a traves de Inseminacion ArtificialEventos1.001,500.001,500.00Capacitacion especilizada en captura de murcielagos.Eventos2.001,000.002,000.00Capacitacion especilizada en sistemas de ordeo.Eventos1.00900.00900.00Capacitacion especilizada en gestion comercial.Eventos2.001,100.002,200.00Pasantias a otra regionGlobal1.007,000.007,000.00Costo de transporte de las terneras y otros.Global0.00.010,150.00Total de Inversin422,867.96PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIN SIN PNArea agricola y otrosUNID.CANT.PRECIO UNIT.TOTAL (S/.)Pastos naturales instaladosHas104.000.0Pasto Cultivado Rey Grass + TrbolHas90.000.00.0SUBTOTAL0.0Equipos DiversosHerramientas y otrosGlobal250.0000.0TOTAL DE LA INVERSIN0.0

VENTASFlujo de Caja Proyectado CON PNFlujo de Caja Proyectado SIN PNVolumen de Ventas de Leche (TM)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Volumen de Ventas de Leche (TM)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Total de Leche fresca de vacuno en TM214.76216.75360.84501.64576.10594.38Total de Leche fresca de vacuno en TM214.76214.76214.76214.76214.76214.76Total en TM214.76216.75360.84501.64576.10594.38Total en TM214.76214.76214.76214.76214.76214.76Flujo de Caja Proyectado CON PNFlujo de Caja Proyectado SIN PNDescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5DescripcionAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ventas de ganado vacuno descarte81,813165,200165,200148,400133,000120,400Ventas de ganado vacuno descarte81,81381,81381,81381,81381,81381,813Total81,813165,200165,200148,400133,000120,400Total81,81381,81381,81381,81381,81381,813Precio de Venta (S/./TM)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Precio de Venta (S/./TM)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Venta de Leche fresca (S/./TM)617.65760.00775.83790.53798.93802.71Venta de Leche fresca (S/./TM)617.65617.65617.65617.65617.65617.65Ingreso por Ventas (S/.)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ingreso por Ventas (S/.)Ao de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Ingreso por ventas (S/./TM)132,645.88164,730.00279,951.94396,563.48460,265.88477,117.15Ingreso por ventas (S/./TM)132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88Total132,645.88164,730.00279,951.94396,563.48460,265.88477,117.15Total132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88132,645.88Ingreso Total por Ventas (S/.)214,459329,930.00445,151.94544,963.48593,265.88597,517.15Ingreso Total por Ventas (S/.)214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22214,459.2240.005,361.48

PROY.Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja Escenario con PNT.Supuestos para la Proyeccin del Flujo de Caja (Escenario sin PNT)TipoIndicador / VariableU.M.Ao BaseProyeccin de indicadores CON PNTTipoIndicador / VariableU.M.Ao BaseProyeccin de indicadores SIN PNTAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5ProductividadRendimiento de leche Lt/Vaca final obtenido.Lt/./Ao5.435.436.757.977.977.97ProductividadRendimiento de leche Lt/Vaca final obtenido.Lt/./Ao5.435.435.435.435.435.43ProduccinLeche Fresca de vacaTM/Ao215217361502576594ProduccinLeche Fresca de vacaTM/Ao215215215215215215CalidadLeche Fresca de calidadLitros/ao214,757.44216,745.94360,843.63501,644.31576,102.60594,378.00Precio de ventaLeche fresca de buena calidadLitros/ao214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44214,757.44CostosCostos de produccion, gastos administrativos, gastos de venta y comercializacion.S/.94,812192,608208,133226,256228,300228,995CostosCostos de produccion, gastos administrativos, gastos de venta y comercializacion.S/.128,903128,903128,903128,903128,903128,903VentasPrecio de venta en promedio S/./TM., de leche frescaS/.132,646192,608208,133226,256228,300228,995VentasPrecio de venta (ingresos) en promedio S/./TM. de lecheS/.132,646132,646132,646132,646132,646132,646Venta de ganado vacuno de descarte (S/.)S/.81,813.33165,200.00165,200.00148,400.00133,000.00120,400.00Venta de ganado vacuno de descarte (S/.)S/.81,81381,81381,81381,81381,81381,813PreciosLeche fresca de vacaS/./Lt.0.6180.7600.7760.7910.7910.791

FFCCSituacion con PNT (S/.)ConceptoAOSAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Bienes para la Implementacion y equipamiento de produccion342,392.96Servicios97,755.00INVERSION TOTAL440147.960.000.000.000.000.00Ventas Totales0.00329930.00445151.94544963.48593265.88597517.15Costo de produccion0.00184517.50196584.50211328.50211584.50211840.50UTILIDAD BRUTA145412.50248567.44333634.98381681.38385676.65Gastos de Venta y Comercializacion5201.908659.2012038.4013826.4013826.40Gastos Administrativos2889.002889.002889.002889.002889.00UTILIDAD OPERATIVA137,321.60237019.24318707.58364965.98368961.25Impuesto a la Renta21,534.0539479.6254183.5262510.0463150.13Flujo de Caja Econmico-440147.96115,787.55197539.62264524.05302455.94305811.12Modulo de FinanciamientoFlujo de Caja Financiero-440147.96115,787.55197539.62264524.05302455.94305811.12Situacion SIN PNT (S/.)ConceptoAOSAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5Bienes0.000.000.000.000.000.00Servicios0.000.000.000.000.000.00INVERSION TOTALVentas Totales0.00214459.22214459.22214459.22214459.22214459.22Costo de Mantenimiento de los pastos0.00128903.03128903.03128903.03128903.03128903.03UTILIDAD BRUTA0.0085556.1885556.1885556.1885556.1885556.18Gastos Administrativos732.20732.20732.20732.20732.20Gastos de Venta y Comercializacion3140.003140.003140.003140.003140.00UTILIDAD OPERATIVA0.0081683.9881683.9881683.9881683.9881683.98Impuesto a la Renta0.00.00.00.00.00.0Flujo de Caja Econmico0.0081683.9881683.9881683.9881683.9881683.98Modulo de FinanciamientoFlujo de Caja Financiero0.0081,683.9881,683.9881,683.9881,683.9881,683.98Flujos de Caja Incrementales Proyectados (S/.)ConceptoAOSAo de InversionAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5FFCC econmico con PNT (A)-440147.96115787.55197539.62264524.05302455.94305811.12FFCC econmico sin PNT (B)0.0081683.9881683.9881683.9881683.9881683.98FC econmico incremental FF CC EI = (A-B)-440147.9634103.57115855.63182840.07220771.96224127.14Indicadores Econmicos y Financieros del Flujo de Caja IncrementalINDICADORESRESULTADOSVANETIREFLUJO DE CAJA INCREMENTAL-4,919.0518%FLUJO DE CAJA CON PNT250,520.7337%FLUJO DE CAJA SIN PNT255,439.780.00

A.SENS.ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIABLE AFECTADAVARIACIONVALORVANETIREDisminucion del rendimiento Litros/Vaca/Ao-5%5.99112,152.0024%-10%5.6880,197.0022%Disminucion del precio de venta (S/./litro/Ao)-5%Leche fresca de vaca (precio S/./Litro/Ao): 0.76152,999.0027%-10%Leche fresca de vaca (precio S/./Litro/Ao): 0.7266,404.0022%

E.GG.PPEstado de Ganancias y Perdidas CON PNT (S/.)Estado de Ganancias y Perdidas SIN PNT (S/.)ConceptoAo de InversionProyeccionConceptoAo de Inversion0.00Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 12,014.00Ao 32,015.00Ao 5Ventas214,459.22329,930.00445,151.94544,963.48593,265.88597,517.15Ventas Totales214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22214,459.22Costo de Produccion91,190.83184,517.50196,584.50211,328.50211,584.50211,840.50Costo de Produccion125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83UTILIDAD BRUTA123,268.38145,412.50248,567.44333,634.98381,681.38385,676.65UTILIDAD BRUTA89,428.3889,428.3889,428.3889,428.3889,428.3889,428.38REGIMEN DE LA OPA100.00ESPECIALGastos administrativos2,889.002,889.002,889.002,889.002,889.002,889.00Gastos Administrativos3,140.003,140.003,140.003,140.003,140.003,140.00I.G.V18%EXONERADO (LEY G. DE LA AMAZONIA)Logstica Externa o Distribucion732.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Logstica Externa o Distribucion732.20732.20732.20732.20732.20732.20I.R.1.5%MESDepreciacion Vehiculo y otros0.0017,688.0017,688.0017,688.0017,688.0017,688.00Depreciacion Vehiculo y otros0.000.000.000.000.000.0012.0018%I.R./AOUTILIDAD OPERATIVA119,647.18119,633.60219,331.24301,019.58347,277.98350,834.05UTILIDAD OPERATIVA85,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.18Intereses0.00.00.00.00.00.0Intereses0.00.00.00.00.0UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO119,647.18119,633.60219,331.24301,019.58347,277.98350,834.05UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO85,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.18Impuesto a la Renta0.0021,534.0539,479.6254,183.5262,510.0463,150.13Impuesto a la Renta0.000.000.000.000.000.00UTILIDAD NETA119,647.1898,099.55179,851.62246,836.05284,767.94287,683.92UTILIDAD NETA85,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.18aos5.00IndicadorFrmulaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5IndicadorFrmulaAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Rentabilidad operativaUtilidad operativa / ventas netas36%49%55%59%59%Rentabilidad operativaUtilidad operativa / ventas netas40%40%40%40%40%Rentabilidad NetaUtilidad Neta / Ventas netas30%40%45%48%48%Rentabilidad NetaUtilidad Neta / Ventas netas40%40%40%40%40%Rendimiento sobre la inversinUtilidad Neta / Activo Total23%43%58%67%68%Rendimiento sobre la inversinUtilidad Neta / Activo TotalEBITDAUtilidad operativa + depreciacin137,321.60237,019.24318,707.58364,965.98368,522.05EBITDAUtilidad operativa + depreciacin85,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.1885,556.18

EST.C. PROD.ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIN POR AO CON PNTCOSTOSAo de InversionAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5I. COSTO DE PRODUCCIN91,190.83184,517.50196,584.50211,328.50211,584.50211,840.50A. COSTOS DIRECTOS91,190.83158,192.50174,984.50189,728.50189,984.50190,240.50Mano de obra (Proceso de produccion)27,600.0031,566.6731,566.6731,566.6731,566.6731,566.67Costos de la semillas de los pastos0.011,344.0011,344.0011,344.0011,344.0011,344.00Empleo de Animales produccion de forrajes14,400.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.00Insumos0.044,640.0044,640.0044,640.0044,640.0044,640.00Materiales para ordeo y elaboracion de quesillo3,830.83317.83317.83317.83317.83317.83Costo del kit de Sanidad Animal12,420.0027,904.0037,376.0044,800.0045,056.0045,312.00Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del quesillo32,940.0025,620.0032,940.0040,260.0040,260.0040,260.00Herramientas0.00.00.00.00.00.0B. COSTOS INDIRECTOS0.026,325.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.00Asistente Tecnico a nivel de campo0.021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.00Analisis de suelo0.04,725.000.00.00.00.0II. LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION732.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Distribucion fisica del producto732.205,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60III. GASTOS ADMINISTRATIVOS2,889.002,889.002,889.002,889.002,889.002,889.00Kit de escritorio360.00360.00360.00360.00360.00360.00Servicio de Internet240.00240.00240.00240.00240.00240.00Servicio telefnico540.00540.00540.00540.00540.00540.00Servicio contable80.0080.0080.0080.0080.0080.00Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimiento1,669.001,669.001,669.001,669.001,669.001,669.00TOTAL94,812.03192,608.40208,132.70226,255.90228,299.90228,995.10ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL DE PRODUCCIN POR AO SIN PNTCOSTOSAo de InversionAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5I. COSTO DE PRODUCCIN125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83A. COSTOS DIRECTOS125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83125,030.83Mano de obra (Proceso de produccion)27,600.0027,600.0027,600.0027,600.0027,600.0027,600.00Costos de la semillas de los pastos23,616.0023,616.0023,616.0023,616.0023,616.0023,616.00Empleo de Animales produccion de forrajes14,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.0014,400.00Insumos0.00.00.00.00.00.0Materiales para ordeo y elaboracion de quesillo3,830.833,830.833,830.833,830.833,830.833,830.83Costo del kit de Sanidad Animal12,420.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.0012,420.00Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del quesillo32,940.0032,940.0032,940.0032,940.0032,940.0032,940.00Herramientas10,224.0010,224.0010,224.0010,224.0010,224.0010,224.00B. COSTOS INDIRECTOS0.00.00.00.00.00.0Asistente Tecnico a nivel de campo0.00.00.00.00.00.0Analisis de suelo0.00.00.00.00.00.0II. LOGISTICA EXTERNA O DISTRIBUCION732.20732.20732.20732.20732.20732.20Distribucion fisica del producto732732732732732732III. GASTOS ADMINISTRATIVOS3,140.003,140.003,140.003,140.003,140.003,140.00Kit de escritorio80.0080.0080.0080.0080.0080.00Servicio de Internet0.00.00.00.00.00.0Servicio telefnico660.00660.00660.00660.00660.00660.00Servicio contable0.00.00.00.00.00.0Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimiento2,400.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00TOTAL128,903.03128,903.03128,903.03128,903.03128,903.03128,903.03

C.AOPresupuesto anual de inversin y operacin con PNTCONCEPTOUnidadCANTIDADCOSTO UNIT. (S/.)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5InversinSemillas y otros insumos para Instalacion de Pasto Rye Grass+Trebol+DactylisHas48.001,531.0073,488.00Instalacion de un vivero forestalUnidad1.004,093.464,093.46Instalacin de una Posta de Inseminacin Artificial (IA)Modulo1.0037,315.0037,315.00Adquisicion Terneras Registrados de raza HolsteinCabezas29.004,133.50119,871.50Implementacion con un Botiquin veterinarioModulo1.0028,635.0028,635.00Porongos Milkan de 20 litros (transporte de leche)Unidad58.00155.008,990.00Motocicleta Lineal ChacareraUnidad1.0013,500.0013,500.00Formulacion del Plan de negociosServicios1.0012,500.0012,500.00Analisis de sueloServicios351354,725.000.00.00.00.0Pasantias a otra regionGlobal1.007,000.007,000.00Costo de transporte de las terneras y otros.Global10,150.00Sub total Inversin320,267.960.00.00.00.0Mantenimiento de los pastosGuano de las isla (sacos de 50 Kg)Sacos192.0065.0012,480.0012,480.0012,480.0012,480.0012,480.00Roca Fosforica (Sacos de 50 Kg)Sacos144.0035.005,040.005,040.005,040.005,040.005,040.00Cloruro de Potasio GP (Bolsa de 50 Kg)Bolsas144.00105.0015,120.0015,120.0015,120.0015,120.0015,120.00Cal Agricola (Sacos de 25 Kg)Sacos480.0025.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00Sub total Inversin44,640.0044,640.0044,640.0044,640.0044,640.00Mano de obra en el proceso de ProduccionLimpieza del areaJornal81225.006,766.676,766.676,766.676,766.676,766.67Preparacion de canalesJornal38425.003,200.003,200.003,200.003,200.003,200.00EncaladoJornal14425.001,200.001,200.001,200.001,200.001,200.00FertilizacinJornal24025.006,000.006,000.006,000.006,000.006,000.00SiembraJornal28825.002,400.002,400.002,400.002,400.002,400.00Control de malezasJornal48025.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.00Sub Total en Mano de obra en el proceso de Produccion31,566.6731,566.6731,566.6731,566.6731,566.67Empleo de Animales produccion de forrajesArado (traccion mecanica)Yunta1,008.0050.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.00Sub Total de Empleo de animales para produccion de forrajes16,800.0016,800.0016,800.0016,800.0016,800.00Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria (quesillo)Mano de obra para Alimentacion del ganado, ordeo, proceso y transporte del quesilloGlobal10.0025,620.0032,940.0040,260.0040,260.0040,260.00Sub Total de Empleo de Jornales para Ordeo, Alimentacion, transformacion primaria o acopio de leche fresca25,620.0032,940.0040,260.0040,260.0040,260.00Logstica Externa o Distribucion por AoInversion en Personal para transportar leche fresca de vacaGlobal1,085.001,805.002,510.002,880.002,970.00Asistencia Tcnica en campoServicios12.001,800.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.0021,600.00Kit Veterinario por aoServicios27,904.0037,376.0044,800.0045,056.0045,312.00Responsable del centro de acopioServicios0.00.00.00.00.00.0Distribucion fisica del productoGlobal5,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Kit de escritorioservicios1360.00360.00360.00360.00360.00360.00Servicios de comunicacin (Internet y telefono)servicios1780.00780.00780.00780.00780.00780.00Servicio contableAo180.0080.0080.0080.0080.0080.00Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimientoGlobal11,669.001,669.001,669.001,669.001,669.001,669.00Sub Total Operacin y Distribucion57,594.9070,524.2081,327.4083,371.4084,066.60Total451,849.53151,830.87169,954.07171,998.07172,693.27Gastos de ComercializacinCONCEPTOValor mensual (S/.)Total anual (S/.)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Distribucion fisica del producto010,798.305,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Responsable del acopio de la leche fresca de vacuno0000000Total10,798.305,201.908,659.2012,038.4013,826.4014,265.60Costos de AdministracionRubrosU.MCantidadPrecioAo 1Ao 2Aos 3Ao 4Aos 5Kit de escritorioAo12.0030.00360.00360.00360.00360.00360.00Servicio de InternetMeses12.0020.00240.00240.00240.00240.00240.00Servicio telefnicoMeses12.0045.00540.00540.00540.00540.00540.00Servicio contableAo1.0080.0080.0080.0080.0080.0080.00Combustible, Lubricantes y Servicios de mantenimientoGlobal1.001,669.001,669.001,669.001,669.001,669.001,669.00Total2,889.002,889.002,889.002,889.002,889.00Gastos de FinanciamientoCONCEPTOMonto (S/.)Plazo (meses)Tasa de inters mensualAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5PCC (AGROIDEAS)352,118.37360%332,654.3719,464.000.00.00.0APROGA - JAMALCA (Capital propio)281,926.990%83,163.594,866.0063,294.0765,082.0765,521.27Total634,045.360415,817.9624,330.0063,294.0765,082.0765,521.27A partir del cuarto ao la APROGA - ALTO IMAZA - PER, asumira el costo total de gestion con los ingresos obtenidos por el incremento de la productividad de lechePresupuesto del Plan de Manejo Ambiental.COSTO DE MANEJO AMBIENTAL (S/.)ActividadPresupuesto anual (S/.)Materiales y otros a utilizar para elaboracin de abonos orgnicosU.M.CANTIDADCOSTO U.N HASTOTAL (S/.)Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Manejo de Residuos Slidos y otros (S/.)Materiales y otros a utilizar para elaboracin de abonos orgnicos4,848.004,848.004,848.004,848.004,848.00Cal agrcolaKilos6.001.0048.00288.00Tota