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  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    1/13

    etano Rivera Ordo

    N.I.F.: 28.654.288E CLIENTE

    C/ Plaza de toros, 3 INTEMEX S.A.S.

    4!!2 SE"I##A C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: '52(86'86 Fa): '52(86'86 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  B4 Fe0a Fat-ra: 1/24/2011 Per1odo &at-rado:   Del 17 enero al 23 de enero

    Nº Factura CLIENTE Base imponible Comisión Importe

    A/16 VEGATOMATE SAS 304.00 5% 15.20

    TOTAL 304 15.20

    ase I%o1le I"A 8 I+PF 5 TTA# FACT7+A

    15.20 2.74 2.28 15.66

    FORMA DE PAGO:

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a: 004' 4554 84 0201253188

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    2/13

    EL DUQUE

    N.I.F.: 28.654.288E CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  B5 Fe0a Fat-ra: 1/24/2011 Per1odo &at-rado:   Del 17 de Enero al 23 de Enero de 2011

    Nº Factura CLIENTE Base imponible Comisión Importe

    A/82 (S)( (ABA*AS SAS 2'.'7 5% 1.50 A/83 (S)( MARTA +)ME,E- 27.'6 5% 1.40 A/84 (S)( AGEDA 28.50 5% 1.43  A/85 (S)( SO, VAS SAS   25.47 5% 1.27  A/86 (S)( VADEV)D SAS   27.96 5% 1.40  A/87 (S)( ARR)BAS   15.00 5% 0.75  A/88 (S)( V)ETA   24.95 5% 1.25  A/89 (S)( ARFADE   40.00 5% 2.00  A/90 (S)( PE*ABA   24.95 5% 1.25  A/91 S)( PEDRO RODR)GE   27.90 5% 1.40  A/92 (S)( MARTA +)ME,E-   24.00 5% 1.20  A/93 (S)( (ABA*AS SAS   20.00 5% 1.00  A/94 ( ARMA,DO (),(A PE   12.00 5% 0.60  A/95 (S)( -ABAR)DE SAS   27.50 5% 1.38  A/97 (S)( SA, PEDRO SAS   24.95 5% 1.25  A/98 S)( PEDRO RODR)GE   80.00 5% 4.00  A/99 (S)( AGEDA   25.00 5% 1.25

     A/100 (S)( VADEV)D SAS   24.95 5% 1.25 A/101 ( ARMA,DO (),(A PE   15.00 5% 0.75  A/102 (S)( -ABAR)DE SAS   80.00 5% 4.00  A/103 (S)( ARR)BAS   26.85 5% 1.34  A/104 (S)( V)AROA   20.00 5% 1.00  A/105 (S)( PE*ABA   24.95 5% 1.25  A/106 (S)( (ABA*AS SAS   14.00 5% 0.70  A/109 (S)( V)AROA   27.50 5% 1.38  A/110 (S)( ARFADE   27.96 5% 1.40  A/111 (S)( MARTA +)ME,E-   27.90 5% 1.40  A/112 (S)( -ABAR)DE SAS   27.96 5% 1.40  A/113 (S)( SA, PEDRO SAS   24.95 5% 1.25

     A/114 ( ARMA,DO (),(A PE   28.00 5% 1.40  A/116 (S)( ARFADE   24.00 5% 1.20

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    3/13

     A/117 (S)( V)AROA   29.95 5% 1.50  A/118 (S)( VADEV)D SAS   26.85 5% 1.34  A/119 S)( PEDRO RODR)GE   25.40 5% 1.27  A/120 (S)( PE*ABA   28.00 5% 1.40  A/121 (S)( SO, VAS SAS   35.00 5% 1.75

    TOTAL 1025.33 5.2(

    ase I%o1le I"A 8 I+PF 5 TTA# FACT7+A

    51.27 '.23 7.6' 52.80

    FORMA DE PAGO:

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a:004' 4554 84 0201253188

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    4/13

    H2O

    N.I.F.: A!!3452 CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  A/ Fe0a Fat-ra: 3/16/2006 Per1odo &at-rado:

    REF ARTÍCULO CANTIDAD RECIO I!ORTE

    0001 BOTEA AGA M),. 1 4000 0.50 2000.00 0002 GARRAFA AGA M),. 5 4000 0.75 3000.00

    0A PAET   2 100.00 200.00

    5,2!!.!!

    ase I%o1le I"A ( TTA# FACT7+A

    5200.00 364.00 5564.00

    FORMA DE PAGO:

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a:

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    5/13

    004' 4554 84 0201253188

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    6/13

    H2O

    N.I.F.: A!!3452 CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  A/2A Fe0a Fat-ra: 3/22/2006 Per1odo &at-rado:

    REF ARTÍCULO CANTIDAD RECIO I!ORTE

    0001 BOTEA AGA M),. 1 1000 0.50 500.00 35 0.00   49

    de9ol-1 e9 ; e% 0A PAET   -2 100.00 200.00   -14

    BI= 500 - 200 FRA H2O1 FECHA 16/03/2006 3!!.!!

    ase I%o1le I"A ( TTA# FACT7+A

    300.00 21.00 321.00

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    7/13

    FORMA DE PAGO:

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a: 004' 4554 84 0201253188

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    8/13

    H2O

    N.I.F.: A!!3452 CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  A/2 Fe0a Fat-ra: 3/22/2006 Per1odo &at-rado:

    REF ARTÍCULO CANTIDAD RECIO I!ORTE

    0001 BOTEA AGA M),. 1 1000 0.50 500.00 0.00

    de9ol-1 e9 ; e% 0A PAET   -2 100.00 200.00

    de9ol-1 %era

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    004' 4554 84 0201253188

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

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    H2O

    N.I.F.: A!!3452 CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  A/2C Fe0a Fat-ra: 3/22/2006 Per1odo &at-rado:

    REF ARTÍCULO CANTIDAD RECIO I!ORTE

    0001 BOTEA AGA M),. 1 1000 0.50 500.00 0.00

    de9ol-1 e9 ; e% 0A PAET   -2 100.00 200.00

    de9ol-1 %era

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    11/13

    FORMA DE PAGO:

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a: 004' 4554 84 0201253188

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

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    H2O

    N.I.F.: A!!3452 CLIENTE

    C/ Cl- de atores 6,  INTEMEX S.A.S.

    28!!8 MA+I C.I.F.: A$!.!43.8

    C/Pozo de la Es%eralda, 

    Tl&.: ' 625 625 Fa): ' 625 625 !.'5 C*CE+ES

    Fat-ra  +/A Fe0a Fat-ra: 3/22/2006 CA7SA: !$"#n !r"an"a

    REF ARTÍCULO CANTIDAD RECIO I!ORTE

    0001 BOTEA AGA M),. 1   -400 0.50 200.00

    $2!!.!!

    ase I%o1le I"A ( TTA# FACT7+A

    200.00 14.00 214.00

     

    +ECTIFICA A A FA(TRA A/1

  • 8/19/2019 PLANTILLA FACTURAS

    13/13

     

    Trans!r!n"#a a $a "!n&a: 004' 4554 84 0201253188