plano de gestÃo orÇamentÁria (pgo) exercício 2008 …6 apresentaÇÃo o plano de gestão...

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (PGO)Exercício 2008 Versão: APROVADA

Dotação de Recursos para as Unidades Administrativas e Acadêmicas

BELÉM – PARÁ

22 de abril de 2008

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ALEX BOLONHA FIÚZA DE MELLO Reitor

REGINA FÁTIMA FEIO BARROSO Vice-Reitora

SILVIA HELENA DIAS DE ARRUDA CÃMARA BRASIL

Chefe de Gabinete

SIMONE ANDRÉA LIMA DO NASCIMENTO BAÍA Pró-Reitora de Administração

LICURGO PEIXOTO BRITO Pró-Reitor de Ensino de Graduação

NEY CRISTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA Pró-Reitora de Extensão

ROBERTO DALL’ AGNOL Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

SINFRONIO BRITO MORAES Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

SIBELE MARIA BITAR DE LIMA CAETANO Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal

LUIZ OTÁVIO MOTA PEREIRA Prefeito

MARIA CRISTINA CÉSAR DE OLIVEIRA Procuradora Geral

JOÃO FARIAS GUERREIRO Diretor Executivo da FADESP

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CRÉDITOS TÉCNICOS


Pró-ReitorSinfronio Brito Moraes

Diretora do Departamento de PlanejamentoMadeleine Mônica Athanázio

Diretor do Departamento de InformaçõesLuiz Armando Souza Pinheiro

Diretora do Departamento de Avaliação InstitucionalSandra Maria de Azevedo Carvalho

ELABORAÇÃO:

Madeleine Mônica AthanázioDiretora do Departamento de Planejamento

Edson Ferreira de MoraesDiretor da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro – até outubro/2007

Cristina Kazumi NakataDiretora da Divisão de Planejamento Econômico-Financeiro – a partir de novembro/2007

Nilce Lameira de Souza GonçalvesDiretora da Divisão de Modernização Administrativa

COLABORAÇÃO:

Leandro Machado de SousaBolsista

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ...................................................................... 06

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC ........................................................................... 10RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO ............................ 12RESUMO POR UNIDADE DA UFPA / PGO .......................... 13

PROGRAMA UFPA REITORIA – Programas Institucionais .................................... 1502 ARNI ............................................................................................. 1502 Assessoria de Imprensa ................................................................. 1502 Museu da UFPA ............................................................................ 1515 Auditoria Interna ............................................................................ 15

PROGRAMA UFPA VICE-REITORIA ........................................................................ 1610 Interiorização ................................................................................. 16

PROGRAMA UFPA PROAD ......................................................................................... 1701 Funcionamento da Instituição ........................................................ 1702 Gestão Institucional ....................................................................... 1808 Valorização do Discente ................................................................ 1814 Apoio Administrativo .................................................................... 1823 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 18

PROGRAMA UFPA PREFEITURA ............................................................................. 1901 Funcionamento da Instituição ........................................................ 1909 Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .......................... 1911 Segurança Universitária ................................................................. 1912 Prefeitura Acadêmica .................................................................... 1914 Apoio Administrativo .................................................................... 1923 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 1924 Obras e Instalações ........................................................................ 19

PROGRAMA UFPA PROGEP ....................................................................................... 2013 Valorização do Servidor ................................................................ 2022 Capacitação de Servidores Públicos .............................................. 2023 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 20

PROGRAMA UFPA PROEG ......................................................................................... 2105 PROINT ......................................................................................... 2106 Apoio à Graduação ........................................................................ 2108 Valorização do Discente ................................................................ 2109 Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .......................... 2123 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 21

PROGRAMA UFPA PROPLAN .................................................................................... 2209 Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .......................... 2216 Planejamento Institucional ............................................................ 2223 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 22

PROGRAMA UFPA PROPESP ..................................................................................... 2317 Pós-Graduação ............................................................................... 2323 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 2328 Iniciação Científica ........................................................................ 2330 PIAPA ............................................................................................ 23

5

PROGRAMA UFPA PROEX ......................................................................................... 2408 Valorização do Discente ................................................................ 2418 Multicampi Arte ............................................................................ 2419 Programa Institucional de Bolsas de Extensão .............................. 2420 Programa de Extensão Universitária ............................................. 24

PROGRAMA UFPA BIBLIOTECA CENTRAL ......................................................... 2502 Gestão Institucional ....................................................................... 2521 Acervo Bibliográfico ..................................................................... 25

PROGRAMA UFPA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO / CONDICAp - NPI ..............................................................................................

26

34 Escola de Aplicação - CONDICAp – NPI ................................... 26

PROGRAMA UFPA INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC .......... 2708 Valorização do Discente ................................................................ 2727 Educação Artística ......................................................................... 27

PROGRAMA UFPA SEAD ............................................................................................. 2826 Educação à Distância ..................................................................... 28

PROGRAMA UFPA CTIC ........................................................................................... 2902 Gestão Institucional ....................................................................... 2908 Valorização do Discente ................................................................ 2909 Reformas para Modernização da Infra-Estrutura .......................... 2923 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente ..................... 29

PROGRAMA UFPA UNIDADES ACADÊMICAS....................................................... 30ESCOLA DE APLICAÇÃO / INSTITUTOS: NPI - ICB -ICS - ICEN - ICJ - ICED - IFCH .............................................. 30

03Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de Graduação ...................................................................................... 30

04 Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ................................ 3007 Viagens de Campo ......................................................................... 30

INSTITUTO / NÚCLEOS: IG - ILC - ICSA - ITEC - ICA -NAEA – NCADR ......................................................................... 31


04 Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ................................ 3107 Viagens de Campo ......................................................................... 31

NÚCLEOS / CAMPI: NMT - NUMA - NPADC - CAB - CAL - CBRA – CBV ........................................................ 32


04 Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ................................ 3207 Viagens de Campo ......................................................................... 3233 Expansão do Ensino Superior ........................................................ 32

CAMPI: CCM - CCT - CMA - CST – CSR .............................. 33


04 Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ................................ 3307 Viagens de Campo ......................................................................... 3333 Expansão do Ensino Superior ........................................................ 33

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APRESENTAÇÃO

O Plano de Gestão Orçamentária - PGO para o exercício 2008 prevê a aplicação de R$ 451.230.697,00 disponibilizados pelo Ministério da Educação – MEC, conforme a seguir discriminado no Quadro 1 e no Gráfico 1:

Quadro 1 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

Despesas Valor Percentual

Pessoal e Encargos - Tesouro 372.279.020 82,50%

Benefícios e Encargos – Tesouro 17.195.733 3,81%

Outros Custeios e Capital - Tesouro 57.360.277 12,71%

OCC - Recursos Próprios 4.395.667 0,97%

Total 451.230.697 100,00 %

Fonte: LOA N° 11.647, de 24.03.2008

Gráfico 1- LIMITE ORÇAMENTÁRIO PERCENTUAL POR GRUPO DE DESPESAS

82,50%

3,81%

12,71%

0,97%

Pessoal e Encargos -Tesouro

Benefícios e Encargos -Tesouro

Outros Custeio e Capital -Tesouro

OCC - Recursos Próprios

Especificamente quanto a OCC - Outras Despesas de Custeio e Capital cujo detalhamento de aplicação está a critério de cada Instituição Federal de Ensino Superior –IFES, fazemos a seguir alguns comentários sucintos que auxiliam na compreensão do orçamento 2008 da UFPA:

I – A demanda das Unidades administrativas e acadêmicas cadastradas no Sistema de Planejamento e Orçamento (SISPLO) totalizaram 362 Ações (Projetos e Atividades) no valor de R$ 79.299.648,00. Entretanto, por limitações de recursos, somente será possível o atendimento de 220 dessas Ações, que correspondem a 60,77 % das demandas, visto que o limite orçamentário disponibilizado para a OCC foi de R$ 57.360.277,00 já incluídas as Emendas Parlamentares no valor total de R$ 2.840.000,00.

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II – A distribuição percentual dos recursos orçamentários previstos para a OCC consta no gráfico 2, em conformidade com as Ações do SIMEC/MEC.

Gráfico 2 – PERCENTUAL DOS RECURSOS ALOCADOS EM CONFORMIDADE COM AS AÇÕES DO SIMEC/MEC

0,94%

0,66%

10,61%

3,23%

0,89%1,43%

2,00%

65,41%

0,14%

14,70%

Serviços à Comunidade por meio da ExtensãoUniversitária

Acervo Bibliográfico destinado às IFES e HU's

Funcionamento de Cursos de Graduação

Universidade Aberta e à Distância

Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física

Gestão da Política de Educação

Desenvolvimento da Educação Profissional eTecnológica

Expansão do Ens ino Superior

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

Funcionamento do Ensino Médio na RedeFederal / CONDICAp - NPI

III – Nos quadros a seguir especificamos as despesas com: Apoio aos Discentes (Quadro2) cuja somatória totaliza R$ 5.363.609,00, representando 9,35% do orçamento da UFPA; Contratos (Quadro 3) que estão previstas em R$ 18.888.647,00, correspondente a 32,93% do orçamento, e a somatória das Principais Despesas Administrativas (Quadro 4) que totaliza R$ 26.232.649,00, ou seja, 45,73% do orçamento.

Quadro 2 – APOIO AOS DISCENTES

AÇÕES (PROJETOS E ATIVIDADES) TOTAL DAS DESPESAS %

Bolsa Estágio - PROAD 2.215.837,00 41,31

Bolsa BIA - PROINT 280.800,00 5,24

Programa Institucional de Bolsas de Extensão 637.560,00 11,89

Bolsas de Iniciação Científica 436.800,00 8,14

Funcionamento do Restaurante Universitário - RU 616.290,00 11,49

Bolsas SIE - Sistema de Informação para o Ensino 228.000,00 4,25

Serviço de Assistência Psicossocial aos Discentes da UFPA - SAPS 188.550,00 3,52

Programas de Apoio à Discente da Pós-Graduação da UFPA 150.000,00 2,80Viagens de Campo (CA + IG + ICB + IFCH + ITEC + Altamira + Castanhal + Marabá)

568.084,00 10,59

Locação de Imóvel - Casa da Estudante Universitária -CAESUN 31.425,00 0,59

Apoio e Premiação ao Bolsista de Iniciação Científica 10.263,00 0,19

Total 5.363.609,00 100,00

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Quadro 3 - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS DEMANDAS POR CONTRATOS

Nº AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVELVALOR %

1Contratação de serviços terceirizados de limpeza e conservação

PREFEITURA 5.765.380,00 30,52

2 Contratação de serviços terceirizados de vigilância PREFEITURA 6.000.000,00 31,77

3 Provimento p/ atualização de contratos PROAD 1.876.269,00 8,49

4 Prestação de serviços de telefonia fixa – TELEMAR S/A PROAD 1.603.682,00 8,49

5Serviços de telefonia fixa e transmissão de dados -EMBRATEL

PROAD 1.000.869,00 5,30

6 Fornecimento de água canalizada – COSANPA PROAD 502.816,00 2,66

7 Serviços de transportes/contratação terceirizada PREFEITURA 442.064,00 2,34

8 Imprensa Nacional PROAD 371.657,00 1,97

9 Serviço de publicidade legal – Radiobrás PROAD 338.596,00 1,79

10 Serviços de portaria/contratação terceirizada PREFEITURA 230.250,00 1,22

11 Prestação de serviço de telefonia móvel - Amazônia Celular PROAD 224.973,00 1,19

12 Aluguel e manutenção da central telefônica da UFPA PROAD 197.827,00 1,05

13Contrato de prestação de serviços com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- EBCT

PROAD 125.689,00 0,67

14 Locação de máquinas copiadoras PROAD 47.326,00 0,25

15Contrato de prestação de serviços com a Fundação Apolônio Salles – FADURPE

PROAD 33.185,00 0,18

16 Serviços de armazenagem e capatazia – INFRAERO PROAD 31.688,00 0,17

17Locação de imóvel - Casa da Estudante Universitária (CAESUN)

PROAD 31.425,00 0,17

18 Manutenção de elevadores PROAD 46.553,00 0,25

19Contrato com a sociedade paranaense de cultura - Sistema PERGAMUN

PROAD 8.620,00 0,05

20 Operadora telefonia fixa – INTELIG PROAD 3.415,00 0,02

21Prestação de serviços de telefonia fixa - Brasil Telecom Filial TELEBRASILIA

PROAD 2.506,00 0,01

22 Banco Central - acesso ao CADIN PROAD 2.459,00 0,01

23Disponibilização de banco de dados com assuntos de interesse da comunidade acadêmica – BIREME

PROAD 1.398,00 0,01

Total Geral 18.888.647,00 100,00Nota: Os Contratos estão distribuídos por 3 Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo

9

IV – NO GRÁFICO 3, ABAIXO, CONSTAM OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR UNIDADE SEM OS VALORES REFERENTES ÀS EMENDAS

26,46%

33,55%

3,71%

2,10%

2,74%

0,77%

0,27%

1,41%

1,84%

23,26%

1,19%

1,63%

0,15% 0,93%

PROAD - 26,46%

PREFETURA - 33,55%

PROPESP - 3,71%

PROEX - 2,10%

PROEG - 2,74%

PROGEP - 0,77%

PROPLAN - 0,27%

CTIC - 1,41%

REITORIA/VICE-REITORIA - 1,84%

UNIDADES ACADÊMICAS - 23,26%

ICA - RECURSO SETEC 1,19%

BIBLIOTECA - 1,63%

SEAD - 0,15%

ESCOLA DE APLICAÇÃO - NPI - 0,93%

Nota: Reitoria/Vice-Reitoria compreende: ARNI, Assessoria de Imprensa, Museu da UFPA, AUDIN e Vice-Reitoria.

Finalizando, ressaltamos que este relatório corresponde as seguintes fases do Ciclo Orçamentário: 1- Elaboração e 2- Aprovação do Ciclo Orçamentário. As demais fases do referido Ciclo (3- Execução e 4- Controle) serão objeto de relatórios periódicos no decorrerdo exercício.

Quadro 4 – DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS PRINCIPAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Nº Despesas AdministrativasUnidade

ResponsávelValor %

1 Contratos Diversas 18.888.647,00 72,002 Atuação institucional PROAD 3.193.608,00 12,17

Diárias 469.888,00 1,79Passagens e locomoção 1.335.199,00 5,09Pessoa física 117.183,00 0,45Pessoa jurídica 1.128.524,00 4,30Obrigação tributária 23.437,00 0,09Sentenças judiciais 105.256,00 0,40Despesas exercícios anteriores 14.121,00 0,05

3 Aquisição de material de uso geral para a administração PROAD 596.786,00 2,274 Aquisição de combustível e lubrificantes PREFEITURA 360.000,00 1,37

Total Geral 26.232.649,00 100,00

Nota: As Despesas Administrativas acima citadas constam nos Programas UFPA: 01 – Funcionamento da Instituição; 02 – Gestão Institucional e 14 – Apoio Administrativo.

451.230.697,00

42.234.396,00 15.125.881,00 57.360.277,00

253.977,00 253.976,00 507.953,00

020952 Aluno Atendido 1.880 253.977,00 253.976,00 507.953,00

340.457,00 199.951,00 540.408,00

002284 Aluno Matriculado 420 340.457,00 199.951,00 540.408,00

377.400,00 377.400,00

002283 Servidor Capacitado 2.830 377.400,00 377.400,00

39.410.061,00 14.671.954,00 54.082.015,00

020953 Vaga Disponibilizada 30 142.758,00 200.000,00 342.758,00

013994 Vaga Disponibilizada 70 463.969,00 2.710.000,00 3.173.969,00

013893 Vaga Disponibilizada 150 713.790,00 500.000,00 1.213.790,00

013895 Vaga Disponibilizada 80 285.516,00 1.070.000,00 1.355.516,00

002285 Pessoa Beneficiada 10.879 1.146.901,00 1.146.901,00

002286 Volume Disponibilizado 15.000 817.800,00 817.800,00

002287 Aluno Matriculado 38.120 36.577.127,00 36.577.127,00

520735 Aluno Matriculado 10 940.000,00 940.000,00

002287Instituição Modernizada/Recuperada 1 6.534.154,00 6.534.154,00

520731 Unidade Modernizada 1 300.000,00 300.000,00




002288 Aluno Matriculado 1.100 80.000,00 80.000,00

1.852.501,00 1.852.501,00

002290 Aluno Matriculado 2.500 1.852.501,00 1.852.501,00

372.279.020,00 372.279.020,00

7.018.672,00 7.018.672,00

002281 7.018.672,00 7.018.672,00

255.487.674,00 255.487.674,00

002280 211.802.098,00 211.802.098,00

002277 6.944 43.685.576,00 43.685.576,00

109.772.674,00 109.772.674,00

002282 Pessoa Beneficiada 658 44.244.310,00 44.244.310,00



12.364.1073.4009.0060 - Funcionamento de Cursos de Graduação - Núcleo de Apoio de Ensino e Pesquisa Extensão - EMENDA

09.272.0089.0181.0015 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões


12.364.1073.10FO.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança

12.364.1073.1H94.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal

12.364.1073.1H93.0101. - Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá

12.364.1073.1H95.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém

12.364.1073.2E14.0098 - Modernização e Recuperação da Infra-Estutura Física -Tomé-Açu - EMENDA

12.364.1073.4009.0015 - Funcionamento de Cursos de GRADUAÇÃO

1375 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DA PÓS-GRADUAÇÃO E DAPESQUISA CIENTÍFICA

12.364.1073.4009.0015 - Funcionamento de Cursos de Graduação

TOTALCUSTEIO

FONTE DE FINANCIAMENTO: 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

CAPITAL

1067 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

12.128.1067.4572.0015 - Capacitação Servidores Públicos Federais

1062 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ETECNOLOGICA

12.363.1062.2992.0015 - Funcionamento da Educação Profissional

INDICADORPTRES

12.362.1061.2991.0015 - Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal /Escola de Aplicação / CONDICAp

1061 - BRASIL ESCOLARIZADO


12.364.1073.6328.0015 - Universidade Aberta e à Distância

28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial

PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2008 - VERSÃO APROVADA

1073 - UNIVERSIDADE DO SÉCULO XXI / BRASIL UNIVERSITÁRIO

12.364.1073.4004.0015 - Serviços à Comunidade por meio da ExtensãoUniversitária

12.364.1073.4008.0015 - Acervo Bibliográfico destinado às IFES e HU's

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC

1) OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.122.1073.09HB-Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações parao Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC


META

12.364.1375.4006.0015 - Funcionamento de Cursos de PÓS-GRADUAÇÃO

2) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PRECATÓRIOS

ATIVOS

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

12.364.1073.6373.0015 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física

12.364.1073.2E14.0128 - Modernização e Recuperação da Infra-Estutura Física -EMENDA 12.364.1073.2E14.0182 - Modernização e Recuperação da Infra-Estutura Física -Cametá - EMENDA 12.364.1073.2E14.0184 - Modernização e Recuperação da Infra-Estutura Física -Altamira - EMENDA

INATIVOS

10

451.230.697,00

17.195.733,00 17.195.733,00

2.171.306,00 2.171.306,00

002281 2.171.306,00 2.171.306,00

15.024.427,00 15.024.427,00

020954 Pessoa Beneficiada 8.850 4.834.054,00 4.834.054,00

002291Criança de 0 a 6 anos Atendida 500 467.256,00 467.256,00

002279 Servidor Beneficiado 2.091 2.201.327,00 2.201.327,00

002278 Servidor Beneficiado 4.635 7.521.790,00 7.521.790,00

PTRES INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

4.295.235,00 100.432,00 4.395.667,00

002287 4.005.652,00 100.432,00 4.106.084,00

0,00

002287 289.583,00 289.583,00

DEMONSTRATIVO POR FONTES, PROGRAMAS E AÇÕES SIMEC

CAPITAL TOTALPROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC



META CUSTEIOPTRES

PROGRAMAS E AÇÕES SOF/MP e SIDOR/MEC

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:


FONTES DE FINANCIAMENTO: 250 - 281 - 282 - RECURSOS PRÓPRIOS

4) OCC - RECURSOS PRÓPRIOS

Recursos Próprios Não-Financeiros - Fonte 250

Recursos de Convênios - Fonte 281

Restituição de Convênios - Fonte 282

12.301.0750.2004.0015 - Assistência Médica e Odontólogica aos Servidores,Empregados e seus Dependentes 12.365.0750.2010.0015 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dosServidores e Empregados

12.331.0750.2011.0015 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

12.306.0750.2012.0015 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

FONTE DE FINANCIAMENTO: 112 - RECURSOS DO TESOURO NACIONAL

3) BENEFÍCIOS E ENCARGOS

PRECATÓRIOS

28.846.0901.0005.0015 - Cumprimento de Sentança Judicial

BENEFÍCIOS

INDICADOR

11

26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

57.360.277,00

36.577.127,00 940.000,00 37.517.127,0001 16.655.899,00 16.655.899,0002 6.096.792,00 6.096.792,0003 4.024.130,00 4.024.130,0004 1.376.243,00 1.376.243,0005 1.016.500,00 1.016.500,0006 296.147,00 296.147,0007 568.084,00 568.084,0008 3.379.300,00 3.379.300,0009 928.347,00 928.347,0010 840.000,00 840.000,0011 40.000,00 40.000,0012 394.545,00 394.545,0014 821.229,00 821.229,0015 21.572,00 21.572,0016 118.339,00 118.339,00

940.000,00 940.000,00

1.852.501,00 1.852.501,0017 935.438,00 935.438,0028 517.063,00 517.063,0030 400.000,00 400.000,00

1.146.901,00 1.146.901,0008 10.000,00 10.000,0018 125.000,00 125.000,0019 669.240,00 669.240,0020 342.661,00 342.661,00

817.800,00 817.800,0021 817.800,00 817.800,00

377.400,00 377.400,0013 54.400,00 54.400,0022 323.000,00 323.000,00

0,00 8.434.154,00 8.434.154,0004 624.542,00 624.542,0023 1.709.082,00 1.709.082,0024 4.200.530,00 4.200.530,00

300.000,00 300.000,00600.000,00 600.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00

80.000,00 80.000,0026 80.000,00 80.000,00

340.457,00 199.951,00 540.408,0027 340.457,00 199.951,00 540.408,00

1.606.033,00 4.480.000,00 6.086.033,0033 142.758,00 200.000,00 342.758,0033 463.969,00 2.710.000,00 3.173.969,0033 713.790,00 500.000,00 1.213.790,0033 285.516,00 1.070.000,00 1.355.516,00

253.977,00 253.976,00 507.953,0034 253.977,00 253.976,00 507.953,00

42.234.396,00 15.125.881,00 57.360.277,00

OCC - Funcionamento da Instituição

Valorização do Discente

PROGRAMA MEC / UFPA

Matriz Orçamentária para Funcionamento de Cursos de GraduaçãoGestão Institucional

Viagens de Campo

PROINTRecuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (Custeio)

Apoio à Graduação

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TOTAL

Multicampiarte

Prefeitura Acadêmica

CAPITAL

Iniciação Científica

Apoio Administrativo

12.364.1073.4009.0015 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

Reformas para Modernização da Infra-estrutura


TOTALCUSTEIO


Nº

RESUMO POR PROGRAMA UFPA / PGO

OCC - OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

12.364.1073.4004.0015 - SERVIÇOS À COMUNIDADE POR MEIO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAPrograma Interinstitucional de Apoio a Produção Acadêmica - PIAPA

Escola de Aplicação / CONDICAp / NPI

12.364.1073.1H95.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém12.364.1073.1H93.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá

Pós-Graduação

Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (Capital)

Extensão Universitária

12.364.1073.4008.0015 - ACERVO BIBLIOGRÁFICO

Valorização do ServidorCapacitação de Servidores

Valorização do Discente

Acervo Bibliográfico

12.364.1073.1H94.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal12.364.1073.10FO.0101 - Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança

12.362.1061.2991.0015 - FUNCIONAMENTO DO ENSINO MÉDIO / ESCOLA DE APLICAÇÃO

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Programa Institucional de Bolsas de Extensão

12.364.1073 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

Educação à Distância

12.363.1062.2992.0015 - FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

12.364.1073.6328.0015 - UNIVERSIDADE ABERTA E À DISTÂNCIA

12.128.1067.4572.0015 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

Educação Artística

12.364.1073.4009.0060 - Funcionamento de Cursos de Graduação - Núcleo de Apoio de Ensino e Pesquisa Extensão - EMENDA

12.364.1073.2E14.0098 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Tomé-Açu - EMENDA

Programa de Segurança Universitária

Auditoria Interna

Interiorização

12.364.1073.6373.0015 - MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

12.364.1073.2E14.0128 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - EMENDA 12.364.1073.2E14.0182 - Moedernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Cametá - EMENDA 12.364.1073.2E14.0184 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Altamira - EMENDA

Planejamento Institucional

12.364.1375.4006.0015 - FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Obras e Instalações

12

57.360.277,00

161.572,00 0,00 161.572,0002 50.000,00 50.000,00

02 50.000,00 50.000,00

02 40.000,00 40.000,00

15 21.572,00 21.572,00

840.000,00 840.000,0010 840.000,00 840.000,00

13.533.906,00 890.375,00 14.424.281,0001 4.530.519,00 4.530.519,00

02 5.833.792,00 5.833.792,00

08 3.020.680,00 3.020.680,00

14 148.915,00 148.915,00

23 890.375,00 890.375,00

13.932.239,00 4.360.530,00 18.292.769,0001 12.125.380,00 12.125.380,00

09 REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 700.000,00 700.000,00

11 SEGURANÇA UNIVERSITÁRIA 40.000,00 40.000,00

12 PREFEITURA ACADÊMICA 394.545,00 394.545,00

14 672.314,00 672.314,00

23 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 160.000,00 160.000,00

24 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.200.530,00 4.200.530,00

377.400,00 40.000,00 417.400,0013 54.400,00 54.400,00

22 323.000,00 323.000,00

23 40.000,00 40.000,00

1.349.067,00 143.707,00 1.492.774,0005 1.016.500,00 1.016.500,00

06 296.147,00 296.147,00

08 21.420,00 21.420,00

09 15.000,00 15.000,00

23 143.707,00 143.707,00

123.539,00 24.085,00 147.624,0009 5.200,00 5.200,00

16 118.339,00 118.339,00

23 24.085,00 24.085,00

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

REFORMAS PARA MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PROPLAN



PROEG

FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

PROINT

FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

APOIO ADMINISTRATIVO

PROGEP




GESTÃO INSTITUCIONAL

INTERIORIZAÇÃO

ASSESSORIA DE IMPRENSA


APOIO ADMINISTRATIVO


PROAD

MUSEU DA UFPA

APOIO À GRADUAÇÃO

VALORIZAÇÃO DO DISCENTE

PREFEITURA

AUDIN - AUDITORIA INTERNA

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES


PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL



ARNI


CUSTEIO TOTALCAPITALNº

REITORIA - PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

VICE-REITORIA


PROGRAMA UFPA

13

57.360.277,00

1.852.501,00 170.000,00 2.022.501,0017 935.438,00 935.438,00

23 170.000,00 170.000,00

28 517.063,00 517.063,00

30 400.000,00 400.000,00

1.146.901,00 0,00 1.146.901,0008 10.000,00 10.000,00

18 125.000,00 125.000,00

19 669.240,00 669.240,00

20 342.661,00 342.661,00

73.000,00 817.800,00 890.800,0002 73.000,00 73.000,00

21 817.800,00 817.800,00

253.977,00 253.976,00 507.953,0034 253.977,00 253.976,00 507.953,00

449.657,00 199.951,00 649.608,0008 109.200,00 109.200,00

27 340.457,00 199.951,00 540.408,00

80.000,00 80.000,0026 80.000,00 80.000,00

486.147,00 280.915,00 767.062,00

02 50.000,00 50.000,00

08 228.000,00 228.000,00

09 208.147,00 208.147,00

23 280.915,00 280.915,00

7.574.490,00 5.104.542,00 12.679.032,0003 4.024.130,00 4.024.130,00

04 1.376.243,00 624.542,00 2.000.785,00

07 568.084,00 568.084,00

33 1.606.033,00 4.480.000,00 6.086.033,00

Campus de Bragança 142.758,00 200.000,00 342.758,00

Campus de Castanhal 463.969,00 2.710.000,00 3.173.969,00

Campus de Marabá 713.790,00 500.000,00 1.213.790,00

285.516,00 1.070.000,00 1.355.516,00

0,00 2.840.000,00 2.840.000,00940.000,00 940.000,00

300.000,00 300.000,00

600.000,00 600.000,00

500.000,00 500.000,00

500.000,00 500.000,00

42.234.396,00 15.125.881,00 57.360.277,00

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA

CTIC

SEAD

MULTICAMPIARTE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA


ESCOLA DE APLICAÇÃO / CONDICAp / NPI


PROEX

PIAPA



CAPITAL

BIBLIOTECA CENTRAL

PÓS-GRADUAÇÃO

EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

VIAGENS DE CAMPO


INICIAÇÃO CIENTÍFICA



Campus de Santarém

TOTAL

12.364.1073.2E14.0182 - Moedernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Cametá

12.364.1073.2E14.0184 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Altamira

12.364.1073.2E14.0098 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física - Tomé-Açu

12.364.1073.2E14.0128 - Modernização e Recuperação da Infra-Estrutura Física

RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRA-ESTRUTURA (Custeio + Capital)

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

ESCOLA DE APLICAÇÃO / CONDICAp / NPI

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - SETEC

MATRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO



UNIDADES ACADÊMICAS

EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA






PROPESP

CUSTEIO


PROGRAMA UFPA TOTALNº

EMENDAS12.364.1073.4009.0060 - Funcionamento de Cursos de Graduação - Núcleo de Apoio de Ensino e Pesquisa Extensão

14

161.572,00

PLANO INTERNO (PI/SIAFI)

AÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional 140.000,00 140.000,00

0205ARNI ATIVIDADES PRÓPRIAS DA ARNI ARNI - UGR: 150156 Atividade 19 50.000,00 50.000,00

0201ASSIMPR PROVISÃO PARA ASSESSORIA DE IMPRENSAASS. IMPRENSA - UGR:150030 Atividade 10 50.000,00 50.000,00

0202MUSEUAE ATIVIDADES EXPOSITIVASMUSEU DA UFPA -UGR: 150153 Exposição 4 10.000,00 10.000,00

0203MUSEUMP MANUTENÇÃO DO PRÉDIOMUSEU DA UFPA -UGR: 150153

Funcionamento daUnidade 100 30.000,00 30.000,00

Programa UFPA: 15 - Auditoria Interna 21.572,00 21.572,00

1502CAMPI MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA AUDIN - UGR: 150035 Área Auditada 150 21.572,00 21.572,00

161.572,00 0,00 161.572,00


TOTAL


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA

REITORIA 26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

15

840.000,00




Programa UFPA: 10 - Interiorização 840.000,00 840.000,00

1001INTERIO APOIO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA MULTICAMPI SECAMPI Servidor Atendido 100 840.000,00 840.000,00

840.000,00 840.000,00TOTAL

VICE-REITORIA - UGR: 150187


DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPA


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

16


14.424.281,00

Programa UFPA: 01 - Funcionamento da Instituição 4.530.519,00 4.530.519,00

TOTAL (339036-15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS) 64.610,00 64.610,00

0103ALUGUELLOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA DA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA(CAESUN) PROAD Estudante Beneficiado.. 20 31.425,00 31.425,00

0104FADURPECONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FUNDAÇÃOAPOLÔNIO SALLES - FADURPE PROAD Atividade Atendimento 33.185,00 33.185,00

TOTAL (339036-22 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS) 46.553,00 46.553,00

0106ELEVAD MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA UFPA PROAD Equipamento 4 46.553,00 46.553,00

TOTAL (339036-27 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL) 1.033.769,00 1.033.769,00

011ORADIOBR SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL - RADIOBRÁS PROAD PUBLICIDADE INST... 100% 338.596,00 338.596,00

0111EBCTCONTRATO DE SERVIÇOS COM A EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT PROAD Atividade 100% 125.689,00 125.689,00

0109TELEF ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA UFPA PROAD Prédio atendido 63 197.827,00 197.827,00

0113IMPNAC IMPRENSA NACIONAL PROAD Impresso 100% 371.657,00 371.657,00

TOTAL (339039-12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) 47.326,00 47.326,00

0115COPIAD LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PROAD Equipamento 4 47.326,00 47.326,00

TOTAL (339039-44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO) 502.816,00 502.816,00

0116COSANPA FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA - COSANPA PROAD Atividade 100% 502.816,00 502.816,00

TOTAL (339039-58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) 2.835.445,00 2.835.445,00

0203INTERLIG OPERADORA TELEFONIA FIXA - INTELIG PROAD Atividade 100% 3.415,00 3.415,00

0119AMAZCELPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AMAZONIACELULAR PROAD Atividade 100% 224.973,00 224.973,00

0117TELEBRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - BRASIL TELECOMFILIAL TELEBRASILIA PROAD Atividade 100% 2.506,00 2.506,00

1406TELEMAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - TELEMAR S/A PROAD Atividade 100% 1.603.682,00 1.603.682,00

0118EMBRATSERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E TRANSMISSÃO DE DADOS -EMBRATEL PROAD Atividade 100% 1.000.869,00 1.000.869,00

INDICADORPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)

AÇÕES (Projetos e Atividades) TOTALMETAUNIDADE

RESPONSÁVEL CUSTEIO



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROAD - PRÓREITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001

CAPITAL


17


14.424.281,00

Programa UFPA: 02 - Gestão Institucional 5.833.792,00 5.833.792,00

0203MANUT ATUAÇÃO INSTITUCIONAL (a+b+c+d+e+f+g) PROAD Atendimento 100% 3.193.608,00 3.193.608,00

0203MANUT a) DIÁRIAS PROAD 469.888,00 469.888,00

0203MANUT b) PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PROAD 1.335.199,00 1.335.199,00

0203MANUT c) PESSOA FÍSICA PROAD 117.183,00 117.183,00

0203MANUT d) PESSOA JURÍDICA PROAD 1.128.524,00 1.128.524,00

0203MANUT e) OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROAD 23.437,00 23.437,00

0203MANUT f) SENTENÇAS JUDICIAIS PROAD 105.256,00 105.256,00

0203MANUT g) DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PROAD 14.121,00 14.121,00

0203RESERVA PROVIMENTO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONTRATOS PROAD Convênios 8 1.876.269,00 1.876.269,00

0211PCV2279PROVISÃO PARA DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2279/97 -MINISTÉRIO DA SAÚDE / UFPA PROAD Projeto 1 147.129,00 147.129,00

0202LICITUG

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO GERAL -ADMINISTRAÇÃO PROAD Material de Consumo 100% 596.786,00 596.786,00

0213ELIVROS EDIÇÃO DE LIVROS EDUFPA Exemplar 20 20.000,00 20.000,00

Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente 3.020.680,00 3.020.680,00

0802SAPS

ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL AOS DISCENTES DA UFPA-SAPS PROAD Estudante Participante 560 188.550,00 188.550,00

0803ESTAGIO BOLSA ESTÁGIO PROAD Bolsista 678 2.215.840,00 2.215.840,00

1202ALIUNIV FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - RU PROAD Atendimento 1.100 616.290,00 616.290,00

Programa UFPA: 14 - Apoio Administrativo 148.915,00 148.915,00

0111CADIN BANCO CENTRAL - AUTORIZAÇÃO ACESSO CADIN PROAD Atividade 100% 2.459,00 2.459,00

0203BIREME

DISPONIBILIDADE DE DADOS COM ASSUNTOS DEINTERESSE DA COMUNIDADE ACADÊMICA - BIREME PROAD Atividade 100% 1.398,00 1.398,00

1402PERGMUM

CONTRATO COM A SOCIEDADE PARANAENSE DECULTURA - SISTEMA PERGAMUM PROAD Eficácia 100% 8.620,00 8.620,00

0114INFRA SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA - INFRAERO PROAD Atividade 100% 31.688,00 31.688,00

1405ODONTO

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSODONTOLÓGICOS PROAD Equipamento 20 104.750,00 104.750,00Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 890.375,00 890.375,00

2301MANUT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AADMINISTRAÇÃO Administração Equipamento 100% 890.375,00 890.375,00

13.533.906,00 890.375,00 14.424.281,00


META

TOTAL

DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

INDICADOR


TOTALCUSTEIO

PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - UGR: 156001PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CAPITALPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)


RESPONSÁVEL

18


18.292.769,00

Programa UFPA: 01 - Funcionamento da Instituição 12.125.380,00 12.125.380,00

TOTAL (339030-01 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES) 360.000,00 360.000,00

0101DEMEF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DINFRA Combustível 140 360.000,00 360.000,00

TOTAL (339036-25 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) 5.765.380,00 5.765.380,00

0108LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DINFRA Redução de Reclamações 20 5.765.380,00 5.765.380,00

TOTAL (339037-03 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA) 6.000.000,00 6.000.000,00

0114VIGILAN CONTRATAÇÃO DE SERVÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA DISEG Redução de Ocorrências 20 6.000.000,00 6.000.000,00Programa UFPA: 09 - Reformas e Modernização da Infra-Estrutura 700.000,00 700.000,00

0402PCUMANUTENÇÃO PRÉDIAL - REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DAINFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PCU Unidade Orgânica 20 700.000,00 700.000,00

Programa UFPA: 11 - Segurança Universitária 40.000,00 40.000,00

1103DESEGSC SUPERVISÃO DA SEGURANÇA NOS CAMPI DA UFPA DISEG Campus 11 40.000,00 40.000,00

Programa UFPA: 12 - Prefeitura Acadêmica 394.545,00 394.545,00

1201TRANSPMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UFPA INCLUÍNDO AS VIATURAS DOINSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DINFRA Veículo 61 219.125,00 219.125,00

1101DESEGMC

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECÍFICOS P/ OSDEPARTAMENTOS DE SEGURANÇA E DE ENGENHARIA DAPREFEITURA PCU Material de Consumo 40 80.000,00 80.000,00

1102DESEGME MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DA UFPA DISEG Equipamento 100% 80.000,00 80.000,00

1204RESTPCU GESTÃO ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PREFEITURA DO CAMPUS PCU Servidor Atendido 8 15.420,00 15.420,00

Programa UFPA: 14 - Apoio Administrativo 672.314,00 672.314,00

0108SERVPOR SERVIÇOS DE PORTARIA/CONTRATAÇÃO TERCERIZADA DISEG Serviços Realizados 100% 230.250,00 230.250,00

0109SERVTRA SERVIÇOS DE TRANSPORTES/CONTRATAÇÃO TERCERIZADA DINFRA Serviços Realizados 100% 442.064,00 442.064,00

Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 160.000,00 160.000,00

2303VEICULO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PCU Veículo 4 160.000,00 160.000,00

Programa UFPA: 24 - Obras e Instalações 4.200.530,00 4.200.530,00

2401ABASTECAMPLIAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEÁGUA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA PROF. JOSÉ DA SILVEIRA NETTO PCU Área construída 1.888 917.000,00 917.000,00

2403PASRELA1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO SETORPROFISSIONAL PCU Área construída 1080 825.300,00 825.300,00

2401PRACACONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO NO CAMPUSBÁSICO DA UFPA DIESF Área construída 300 250.000,00 250.000,00

2402VIA-INT CONSTRUÇÃO DE VIAS INTERNAS DO CAMPUS BELÉM DINFRA Área construída 1000 449.330,00 449.330,00

2403LBNUTRICCONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE TÉCNICAS DE MANIPULAÇÃODIETÉTICA DO CURSO DE NUTRIÇÃO DO ICS DIESF Área construída 200 200.000,00 200.000,00

2404OBRACCB CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO ICB DIESF Área construída 1700 1.558.900,00 1.558.900,00

13.932.239,00 4.360.530,00 18.292.769,00


CUSTEIOAÇÕES (Projetos e Atividades) TOTAL

PREFEITURA - UGR: 153543

INDICADOR


TOTAL

CAPITALPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)

METAUNIDADE

RESPONSÁVEL



19



417.400,00


AÇOES (Projetos e Atividades)UNIDADE


Programa UFPA: 13 - Valorização do Servidor 54.400,00 54.400,00

1301DIM.PES

PROGRAMA DE DIMENSIONAMENTO DE PESSOALTÉCNICO-ADMINISTRATIVO PROGEP Pesquisa 2350 5.000,00 5.000,00

1302SAUDEQV PROGRAMA DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PROGEP Pessoa Atendida (N°) 1.000 29.400,00 29.400,00

1307SOCSERV PROJETO DE SOCIALIZAÇÃO DO SERVIDOR PROGEP Evento 2.500 20.000,00 20.000,00Programa UFPA: 22 - Capacitação de Servidores Públicos

323.000,00 323.000,00

2201CAPACIT PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES CAPACIT Servidor Capacitado 1.500 110.000,00 110.000,00

2202DESHOSP

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PARA HOSPITAISUNIVERSITÁRIOS CAPACIT Servidor Capacitado 720 20.000,00 20.000,00

1304FTECNOL

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR -TECNÓLOGO CAPACIT Servidor Capacitado 100 40.000,00 40.000,00

2209INTINST PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL CAPACIT Evento 200 3.000,00 3.000,00

2201REMUNER

PROVISÃO PARA REMUNERAÇÃO DE INSTRUTORES DAIFE CAPACIT Servidor Capacitado 50 150.000,00 150.000,00Programa UFPA: 23 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 40.000,00

2301CAPACIT

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO CAPACIT Equipamento 20 40.000,00 40.000,00

377.400,00 40.000,00 417.400,00TOTAL

PROGEP - PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAL - UGR: 150032PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL





20


1.492.774,00

Programa UFPA: 05 - Programa Integrado de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão 1.016.500,00 1.016.500,00

0501(PROJETO)

PROINT - PROGRAMA INTEGRADO DE APOIO AO ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PROEG Projetos 30 1.000.000,00 1.000.000,00

0502APROINT SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROINT - EDITAL 2006/2007 PROEG Evento 1 16.500,00 16.500,00

Programa UFPA: 06 - Apoio à Graduação 296.147,00 296.147,00

0601PJDOCEN

INCENTIVO Á IMPLANTAÇÃO DE PROJETOSPEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DAUFPA:DOCENTE DAC Docente Capacitado 500 39.255,00 39.255,00

0602AVCUR

AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO DAC Curso Assessorado 96 100.000,00 100.000,00

0601DERCA DIPLOMAS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DERCA Impresso 1000 30.000,00 30.000,00

0607PJPET

INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFPA: PET DAC Aluno Atendido 26 22.000,00 22.000,00

0603FORGRAD FÓRUM DE GRADUAÇÃO E DAS LICENCIATURAS DAC Evento Propositivo 3 39.195,00 39.195,00

0601AGESTAO ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ACADÊMICA DERCAServidor Capacitado emTreinamento 4 14.127,00 14.127,00

0602AUDCAMP CONTROLE E AUDITORIA ACADÊMICA NOS CAMPI DERCA Curso Assessorado 30 36.015,00 36.015,00

0603MT.ACAD PRODUÇÃO DE MATERIAL ACADÊMICO DERCA Impresso 13.000 8.000,00 8.000,00

0604EDCPROF

ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSPEDAGÓGICOS DE EDUCAÇÃO BÉSICA E PROFISSIONAL DAC Curso Assessorado 5 7.555,00 7.555,00

Programa UFPA: 08 - Valorização do Discente 21.420,00 21.420,00

0601ORIENTA ORIENTAÇÃO DISCENTE DAC Aluno Atendido 40 21.420,00 21.420,00

Programa UFPA: 09 - Reformas e Modernização da Infra-Estrutura 15.000,00 15.000,00

0912RFPROEG SERVIÇO DE GRUPO GERADO NO DERCA DERCA Equipamento 1 15.000,00 15.000,00


2301DIGITAL ARQUIVAMENTO DIGITAL DERCA Equipamento 7 27.600,00 27.600,00

2301MOBIDAC MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DO DAC DAC Móveis e Utensílios 19 20.000,00 20.000,00

2302MOBDERC MODERNIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO DO DERCA DERCA Equipamento 19 17.850,00 17.850,00

2303PROINT PROINT - CAPITAL PROEG Projetos 30 78.257,00 78.257,00

1.349.067,00 143.707,00 1.492.774,00TOTAL

UNIDADE RESPONSÁVEL INDICADOR CAPITAL



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROEG - PRÓ-REITORIA DE ENSINO E GRADUAÇÃO - UGR: 156006



AÇÕES (Projetos e Atividades) META CUSTEIO TOTAL


21



147.624,00



RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL

Programa UFPA: 09 - Reforma e Modernização da Infra-Estrutura 5.200,00 5.200,00

1605MANUTMI MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DEINF Equipamento Recuperado 4 5.200,00 5.200,00

Programa UFPA: 16 - Planejamento Institucional 118.339,00 118.339,00

1603ANUARIO ANUÁRIO ESTATÍSTICO 2007 DEINF Exemplar 300 6.000,00 6.000,00

1602AVLUFPA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA DEAVI Relatório 1 37.723,00 37.723,00

1604CENSOUN CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR DEINF Unidade Orgânica 52 6.271,00 6.271,00

1605DEPLAN PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEPLAN Eficácia 100 47.245,00 47.245,00

1608NUMEROS UFPA EM NÚMEROS DEINF Exemplar 1.000 5.000,00 5.000,00

1606RELATOG RELATÓRIO DE GESTÃO 2007 DEINF Exemplar 700 16.100,00 16.100,00


2301AVLUFPA INFRA-ESTRUTURA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DA UFPA DEAVI Equipamento 1 4.455,00 4.455,00

2302PROPLAN AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROPLAN Equipamento 57 19.630,00 19.630,00

123.539,00 24.085,00 147.624,00



TOTAL

PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - UGR: 150155



22


2.022.501,00

Programa UFPA: 17 - Pós-Graduação 935.438,00 935.438,00

1701MINTER MINTER DPGRA Aluno Atendido 70 240.000,00 240.000,00

1706(CURSO)

PROGRAMA DE APOIO À DISCENTES DA PÓS-GRADUAÇÃODA UFPA DPGRA Aluno Matriculado 200 150.000,00 150.000,00

1704PIQD

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE QUALIFICAÇÃODOCENTE - PIQD DPGRA Aluno Atendido 40 40.000,00 40.000,00

1705RESERVA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DPGRA Atividade 6 175.438,00 175.438,00

1709PARD PROGRAMA DE APOIO AO RECÉM DOUTOR - PARD 2008 DPESQ Projeto 30 300.000,00 300.000,00

1701INTELEC APOIO À COORDENAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DPGRA Atividade 1 30.000,00 30.000,00


2301PIQD CAPITAL - PIQD DPGRA Equipamento 1 20.000,00 20.000,00

2302PARD CAPITAL - PARD DPESQ Equipamento 1 120.000,00 120.000,00

2303PROPESP CAPITAL - RESERVA DPGRA Equipamento 1 30.000,00 30.000,00

Programa UFPA: 28 - Iniciação Científica 517.063,00 517.063,00

1702PIBIC

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIBIC/UFPA EPIBIC/INTERIOR DPESQ Aluno Atendido 140 436.800,00 436.800,00

1702APOIOIC

PREMIAÇÃO E APOIO AOS BOLSISTAS DE INICIAÇÃOCIENTÍFICA DPESQ Bolsista 10 10.263,00 10.263,00

1702SEMINIC SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPA DPESQ Evento 200 70.000,00 70.000,00

Programa UFPA: 30 - PIAPA 400.000,00 400.000,00

1703(UNIDADE)

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE APOIO A PRODUÇÃO ACADÊMICA - PIAPA DPGRA Docente Atendido 350 400.000,00 400.000,00

1.852.501,00 170.000,00 2.022.501,00


AÇÕES(Projetos e Atividades)

TOTAL


PROPESP - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - UGR: 156003

TOTAL



CAPITALUNIDADE

RESPONSÁVEL INDICADOR META CUSTEIO


23


1.146.901,00


0801TROTE08 TROTE DOS CALOUROS 2008 PROEX Aluno Atendido 5000 10.000,00 10.000,00

Programa UFPA: 18 - Multicampi Arte 125.000,00 125.000,00

1801MCARTE PROJETO MULTICAMPIARTE PROEX Pessoa Participante 3600 125.000,00 125.000,00

Programa UFPA: 19 - Programa Institucional de Bolsas de Extensão 669.240,00 669.240,00

1901PIBEX

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE EXTENSÃO(234 Bolsas x R$ 260,00 x 11 Meses) PROEX Bolsa de Trabalho 234 669.240,00 669.240,00

Programa UFPA: 20 - Extensão Universitária 342.661,00 342.661,00

2005APEUNIV APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO PROEX Aluno Atendido 250 25.000,00 25.000,00

2002JORNEXT XI JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEX Aluno Atendido 1000 17.000,00 17.000,00

0210PEUNIV PRÁTICAS ESPORTIVAS UNIVERSITÁRIAS PROEX Aluno Atendido 5000 25.000,00 25.000,00

2006ATDADM ATENDIMENTO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROEX Pessoa Atendida 60 30.000,00 30.000,00

0801APDISCE APOIO AOS DISCENTES PARA VIAGENS ACADÊMICAS PROEX Aluno Atendido 300 150.000,00 150.000,00

2001AUXIEXT AUXILIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO PROEX Aluno Atendido 150 12.361,00 12.361,00

2003AVALEXT AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PROEX Pessoa Participante 500 4.000,00 4.000,00

2001ARTEESC ARTE NA ESCOLA PROEX Pessoa Atendida 30 5.000,00 5.000,00

0203MCSECAO

CONEXÕES DOS SABERES MULTICAMPI (21 Bolsas x R$300,00 x 11 Meses) PROEX Bolsa de Estágio 21 69.300,00 69.300,00

2002MCESTUD MANUTENÇÃO DA CASA DA ESTUDANTE PROEX Aluno Atendido 30 5.000,00 5.000,00

1.146.901,00 0,00 1.146.901,00




RESPONSÁVEL META CUSTEIO CAPITALINDICADOR


TOTAL



PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO - UGR: 156007

TOTAL

24


890.800,00


2104PERIOBC

AQUISIÇãO DE MATERIAL BIBLIOGRáFICO, PERIÓDICOS EOUTROS Bibliot. Central

Volume BibliográficoAdquirido 323 73.000,00 73.000,00

Programa UFPA: 21 - Acervo Bibliográfico 817.800,00 817.800,00

2102ACERVO AQUISIÇÃO DE LIVROS Bibliot. CentralVolume BibliográficoAdquirido 15.000 817.800,00 817.800,00

73.000,00 817.800,00 890.800,00


AÇÕES (Projetos e Atividades) CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVEL TOTALCAPITAL


METAPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BIBLIOTECA CENTRAL - UGR: 150031



TOTAL

INDICADOR

25



507.953,00

Programa UFPA: 34 - Escola de Aplicação 253.977,00 253.976,00 507.953,00

3401CODICAP ESCOLA DE APLICAÇÃO / CONDICAp / NPI NPI Aluno Atendido 1.880 253.977,00 253.976,00 507.953,00

253.977,00 253.976,00 507.953,00

INDICADOR CUSTEIO CAPITAL

TOTAL


RESPONSÁVEL


TOTALMETA




ESCOLA DE APLICAÇÃO / CONDICAp / NPI - UGR: 153544


26



649.608,00


0801BLS.ICA BOLSA ESTÁGIO - ORQUESTRA E GRUPO COREOGRÁFICO ICA Aluno Bolsista 70 109.200,00 109.200,00

Programa UFPA: 27 - Educação Artística 340.457,00 199.951,00 540.408,00

2701EMUFPA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA EMUFPA Atividade 1 170.229,00 99.975,00 270.204,00

2701ETDUFPA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA ETDUFPA Aluno Matrículado 100 170.228,00 99.976,00 270.204,00

449.657,00 199.951,00 649.608,00

CUSTEIO

TOTAL



RESPONSÁVEL INDICADOR META CAPITAL TOTAL



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

INSTITUTO DE CIÊNCIA DA ARTE - ICA - UGR: 153541


27


80.000,00

Programa UFPA: 26 - Educação à Distância 80.000,00 80.000,00

2601EDUDIST

PROVISÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSOS ÀDISTÂNCIA SEAD Aluno Matriculado 1.100 80.000,00 80.000,00

80.000,00 80.000,00

INDICADOR META

SEAD-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - UGR: 150049




CUSTEIOUNIDADE

RESPONSÁVEL

TOTAL


AÇÕES (Projetos e Atividades) TOTALCAPITAL



28



767.062,00



RESPONSÁVELINDICADOR META CUSTEIO CAPITAL TOTAL


1602CTIC TREINAMENTO E VIAGENS PARA OS TÉCNICOS DO CETIC CTIC Pessoa Participante 30 50.000,00 50.000,00

Programa UFPA: 08 - VALORIZAÇÃO DO DISCENTE 228.000,00 228.000,00

1601SIE

PARTICIPAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DO SIE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO CTIC Bolsista 25 228.000,00 228.000,00

Programa UFPA: 09 - Reforma e Modernização da Infra-Estrutura 208.147,00 208.147,00

0901MMCTIC MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES CTIC Equipamento Recuperado 30 20.000,00 20.000,00

1602EXPREDI

MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE ÓTICA E LÓGICA CTIC Serviços Realizados 100 188.147,00 188.147,00


2302EQP-SIE

EQUIPAMENTOS PARA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (SIE) CTIC Equipamento 10 200.000,00 200.000,00

2303MDFISIC MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA FISICA DO CTIC CTIC Equipamento 40 80.915,00 80.915,00

486.147,00 280.915,00 767.062,00TOTAL


CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - UGR: 156002




29


12.679.032,00

Escola de Aplicação - NPI UGR: 153544 261.868,00 34.006,00 295.874,00

0301NPI 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NPI Aluno Matriculado (nº) 196.177,00 196.177,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NPI 65.691,00 34.006,00 99.697,00

0401NPI Custeio NPI Área Física (m²) 65.691,00 65.691,00

0403NPI Capital NPI Equipamentos 34.006,00 34.006,00

Instituto de Ciências Biológicas - ICB UGR: 153184 511.636,00 44.356,00 555.992,00

0301ICB 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICB Aluno Matriculado (nº) 395.952,00 395.952,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICB 85.684,00 44.356,00 130.040,00

0401ICB Custeio ICB Área Física (m²) 85.684,00 85.684,00

0403ICB Capital ICB Equipamentos 44.356,00 44.356,00

0704VCICB 07-Viagem de Campo - Curso de Biologia ICB Aluno Participante (nº) 30.000,00 30.000,00

Instituto Ciências da Saúde - ICS UGR: 153187 611.581,00 35.485,00 647.066,00

0301ICS 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICS Aluno Matriculado (nº) 533.134,00 533.134,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICS 68.547,00 35.485,00 104.032,00

0401ICS Custeio ICS Área Física (m²) 68.547,00 68.547,00

0403ICS Capital ICS Equipamentos 35.485,00 35.485,00

0707VCICS 07-Viagem de Campo ICS Aluno Participante (nº) 9.900,00 9.900,00

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN UGR: 153181 391.053,00 51.256,00 442.309,00

0301ICEN 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICEN Aluno Matriculado (nº) 314.458,00 314.458,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICEN 76.595,00 51.256,00 127.851,00

0401ICEN Custeio ICEN Área Física (m²) 76.595,00 76.595,00

0403ICEN Capital ICEN Equipamentos 51.256,00 51.256,00

Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ UGR: 153183 157.230,00 17.151,00 174.381,00

0301ICJ 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICJ Aluno Matriculado (nº) 124.099,00 124.099,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICJ 33.131,00 17.151,00 50.282,00

0401ICJ Custeio ICJ Área Física (m²) 33.131,00 33.131,00

0403ICJ Capital ICJ Equipamentos 17.151,00 17.151,00

Instituto de Ciências da Educação - ICED UGR: 153190 194.576,00 34.598,00 229.174,00

0301ICED 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICED Aluno Matriculado (nº) 127.743,00 127.743,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICED 66.833,00 34.598,00 101.431,00

0401ICED Custeio ICED Área Física (m²) 66.833,00 66.833,00

0403ICED Capital ICED Equipamentos 34.598,00 34.598,00

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH UGR: 153188 278.959,00 43.005,00 321.964,00

0301IFCH 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) IFCH Aluno Matriculado (nº) 195.005,00 195.005,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura IFCH 63.954,00 43.005,00 106.959,00

0401IFCH Custeio IFCH Área Física (m²) 63.954,00 63.954,00

0403IFCH Capital IFCH Equipamentos 43.005,00 43.005,00

0706VCIFCH 07-Viagem de Campo IFCH Aluno Participante (nº) 20.000,00 20.000,00




DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAPRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL



META CUSTEIO CAPITAL TOTALAÇÕES (Projetos e Atividades)UNIDADE

RESPONSÁVEL INDICADOR

30


12.679.032,00

Instituto de Geociências - IG UGR: 153180 482.539,00 32.093,00 514.632,00

0301IG 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) IG Aluno Matriculado (nº) 178.272,00 178.272,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura IG 59.083,00 32.093,00 91.176,00

0401IG Custeio IG Área Física (m²) 59.083,00 59.083,00

0403IG Capital IG Equipamentos 32.093,00 32.093,00

0703VCIG 07-Viagem de Campo IG Aluno Participante (nº) 245.184,00 245.184,00

Instituto de Letras e Comunicação - ILC UGR: 153186 206.508,00 43.009,00 249.517,00

0301ILC 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ILC Aluno Matriculado (nº) 142.556,00 142.556,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ILC 63.952,00 43.009,00 106.961,00

0401ILC Custeio ILC Área Física (m²) 63.952,00 63.952,00

0403ILC Capital ILC Equipamentos 43.009,00 43.009,00

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas - ICSA UGR: 153182 229.903,00 44.454,00 274.357,00

0301ICSA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICSA Aluno Matriculado (nº) 164.428,00 164.428,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura (PROINFRA) ICSA 65.475,00 44.454,00 109.929,00

0401ICSA PROINFRA Custeio ICSA Área Física (m²) 65.475,00 65.475,00

0403ICSA PROINFRA Capital ICSA Equipamentos 44.454,00 44.454,00

Instituto de Tecnologia - ITEC UGR: 153185 569.736,00 50.852,00 620.588,00

0301CTEC 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ITEC Aluno Matriculado (nº) 441.485,00 441.485,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ITEC 98.251,00 50.852,00 149.103,00

0401CTEC Custeio ITEC Área Física (m²) 98.251,00 98.251,00

0403CTEC Capital ITEC Equipamentos 50.852,00 50.852,00

0705VCTEC 07-Viagem de Campo ITEC Aluno Participante (nº) 30.000,00 30.000,00

Instituto de Ciências da Arte - ICA UGR: 153541 133.502,00 16.855,00 150.357,00

0301ICA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) ICA Aluno Matriculado (nº) 100.943,00 100.943,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura ICA 32.559,00 16.855,00 49.414,00

0401ICA Custeio ICA Área Física (m²) 32.559,00 32.559,00

0403ICA Capital ICA Equipamentos 16.855,00 16.855,00

Núcleo de Altos Estudos Amazônicos - NAEA UGR: 153542 67.706,00 13.307,00 81.013,00

0301NAEA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NAEA Aluno Matriculado (nº) 42.001,00 42.001,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NAEA 25.705,00 13.307,00 39.012,00

0401NAEA Custeio NAEA Área Física (m²) 25.705,00 25.705,00

0403NAEA Capital NAEA Equipamentos 13.307,00 13.307,00Núcleo de Ciências Agrárias e Desenvolvimento Rural - NCADR

UGR: 153550113.159,00 11.828,00 124.987,00

0301AGROPEC 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NCADR Aluno Matriculado (nº) 44.310,00 44.310,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NCADR 22.849,00 11.828,00 34.677,00

0401AGROPEC Custeio NCADR Área Física (m²) 22.849,00 22.849,00

0403AGROPEC Capital NCADR Equipamentos 11.828,00 11.828,00

0702VCCAMA 07-Viagem de Campo - C. AGROPECUÁRIO / MARABÁ NCADR Aluno Participante (nº) 46.000,00 46.000,00

META CUSTEIO CAPITAL TOTAL






DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES POR PROGRAMA UFPADOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL UNIDADES ACADÊMICAS

31


12.679.032,00

Núcleo de Medicina Tropical - NMT UGR: 153539 51.514,00 11.828,00 63.342,00

0301NMT 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NMT Aluno Matriculado (nº) 28.665,00 28.665,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NMT 22.849,00 11.828,00 34.677,00

0401NMT Custeio NMT Área Física (m²) 22.849,00 22.849,00

0403NMT Capital NMT Equipamentos 11.828,00 11.828,00

Núcleo de Meio Ambiente - NUMA UGR: 153540 44.398,00 10.350,00 54.748,00

0301NUMA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NUMA Aluno Matriculado (nº) 24.405,00 24.405,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NUMA 19.993,00 10.350,00 30.343,00

0401NUMA Custeio NUMA Área Física (m²) 19.993,00 19.993,00

0403NUMA Capital NUMA Equipamentos 10.350,00 10.350,00Núcleo Pedagógico de Apoio ao DesenvolvimentoCientífico - NPADC

UGR: 15600951.514,00 11.828,00 63.342,00

0301NPADC 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) NPADC Aluno Matriculado (nº) 28.665,00 28.665,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura NPADC 22.849,00 11.828,00 34.677,00

0401NPADC Custeio NPADC Área Física (m²) 22.849,00 22.849,00

0403NPADC Capital NPADC Equipamentos 11.828,00 11.828,00

Campus de Abaetetuba - CAB UGR: 153557 174.827,00 15.771,00 190.598,00

0301CAAB 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CAB Aluno Matriculado (nº) 110.526,00 110.526,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CAB 64.301,00 15.771,00 80.072,00

0401CAAB Custeio CAB Área Física (m²) 64.301,00 64.301,00

0403CAAB Capital CAB Equipamentos 15.771,00 15.771,00

Campus de Altamira - CAL UGR: 153553 222.139,00 15.771,00 237.910,00

0301CAAL 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CAL Aluno Matriculado (nº) 105.838,00 105.838,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CAL 64.301,00 15.771,00 80.072,00

0401CAAL Custeio CAL Área Física (m²) 64.301,00 64.301,00

0403CAAL Capital CAL Equipamentos 15.771,00 15.771,00

07-Viagem de Campo CAL 52.000,00 52.000,00

0701VCCAAL Campus de Altamira CAL Aluno Participante (nº) 32.000,00 32.000,00

0709ALCAMPO Curso de Ciências Biológicas CAL Aluno Participante (nº) 20.000,00 20.000,00

Campus de Bragança - CBRA UGR: 153554 300.731,00 211.828,00 512.559,00

0301CABRA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CBRA Aluno Matriculado (nº) 109.747,00 109.747,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CBRA 48.226,00 11.828,00 60.054,00

0401CABRA Custeio CBRA Área Física (m²) 48.226,00 48.226,00

0403CABRA Capital CBRA Equipamentos 11.828,00 11.828,00

33-Expansão do Ensino Superior CBRA 142.758,00 200.000,00 342.758,00

3301BRGCONS 339030-99 - Material de Consumo CBRA 142.758,00 142.758,00

3303BRGPERM 449052-00 - Equipamento e Material Permanente CBRA 200.000,00 200.000,00

Campus de Breves - CBV UGR: 158140 101.887,00 7.228,00 109.115,00

0301CABV 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CBV Aluno Matriculado (nº) 72.421,00 72.421,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CBV 29.466,00 7.228,00 36.694,00

0401CABV Custeio CBV Área Física (m²) 29.466,00 29.466,00

0403CABV Capital CBV Equipamentos 7.228,00 7.228,00

CAPITAL TOTALMETA


PLANO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA - PGO - EXERCÍCIO 2008 - VERSÃO APROVADAPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)


RESPONSÁVEL INDICADOR CUSTEIO


UNIDADES ACADÊMICAS26000 - MISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA

32


12.679.032,00

Campus de Cametá - CCM UGR: 153558 81.010,00 7.228,00 88.238,00

0301CACM 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CCM Aluno Matriculado (nº) 51.544,00 51.544,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CCM 29.466,00 7.228,00 36.694,00

0401CACM Custeio CCM Área Física (m²) 29.466,00 29.466,00

0403CACM Capital CCM Equipamentos 7.228,00 7.228,00

Campus de Castanhal - CCT UGR: 153555 731.624,00 2.725.771,00 3.457.395,00

0301CACT 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CCT Aluno Matriculado (nº) 143.354,00 143.354,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CCT 64.301,00 15.771,00 80.072,00

0401CACT Custeio CCT Área Física (m²) 64.301,00 64.301,00

0403CACT Capital CCT Equipamentos 15.771,00 15.771,00

0708VCCACT 07-Viagem de Campo - Curso de Medicina Veterinária CCT Aluno Participante (nº) 60.000,00 60.000,00

33-Expansão do Ensino Superior CCT 463.969,00 2.710.000,00 3.173.969,00

3301CSTCONS 339030-99 - Material de Consumo CCT 463.969,00 463.969,00

3302CSTOBRA 449051-00 - Obras e Instalações CCT 2.150.000,00 2.150.000,00

3303CSTPERM 449052-00 - Equipamento e Material Permanente CCT 560.000,00 560.000,00

Campus de Marabá - CMA UGR: 153548 1.004.851,00 518.728,00 1.523.579,00

0301CAMA 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CMA Aluno Matriculado (nº) 139.703,00 139.703,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CMA 76.358,00 18.728,00 95.086,00

0401CAMA Custeio CMA Área Física (m²) 76.358,00 76.358,00

0403CAMA Capital CMA Equipamentos 18.728,00 18.728,00

07-Viagem de Campo CMA 75.000,00 75.000,00

0710GEOLOGI Curso de Geologia CMA Aluno Participante (nº) 55.000,00 55.000,00

0711E-MINAS Curso de Engenharia de Minas CMA Aluno Participante (nº) 10.000,00 10.000,00

0712E-MATER Curso de Engenharia de Materiais CMA Aluno Participante (nº) 10.000,00 10.000,00

33-Expansão do Ensino Superior CMA 713.790,00 500.000,00 1.213.790,00

3301MRBCONS 339030-99 - Material de Consumo CMA 713.790,00 713.790,00

3303MRPERM 449052-00 - Equipamento e Material Permanente CMA 500.000,00 500.000,00

Campus de Santarém - CST UGR: 153549 517.986,00 1.088.728,00 1.606.714,00

0301CAST 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CST Aluno Matriculado (nº) 156.112,00 156.112,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CST 76.358,00 18.728,00 95.086,00

0401CAST Custeio CST Área Física (m²) 76.358,00 76.358,00

0403CAST Capital CST Equipamentos 18.728,00 18.728,00

33-Expansão do Ensino Superior CST 285.516,00 1.070.000,00 1.355.516,00

3301STMCONS 339030-99 - Material de Consumo CST 285.516,00 285.516,00

3302STMOBRA 449051-00 - Obras e Instalações CST 600.000,00 600.000,00

3303STMPERM 449052-00 - Equipamento e Material Permanente CST 470.000,00 470.000,00

Campus de Soure - CSR UGR: 153556 82.053,00 7.228,00 89.281,00

0301CASR 03-Funcionamento de Cursos de Graduação (Matriz Orçamentária) CSR Aluno Matriculado (nº) 52.587,00 52.587,00

04- Recuperação de Sistemas de Infra-Estrutura CSR 29.466,00 7.228,00 36.694,00

0401CASR Custeio CSR Área Física (m²) 29.466,00 29.466,00

0403CASR Capital CSR Equipamentos 7.228,00 7.228,00

7.574.490,00 5.104.542,00 12.679.032,00

CAPITAL TOTAL




METAPLANO

INTERNO (PI/SIAFI)






CUSTEIO

TOTAL

33

plano de gestÃo orÇamentÁria (pgo) exercício 2008 …6 apresentaÇÃo o plano de gestão...

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