plano de gestão de logística sustentável da embrapa...
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18
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Plano de Gestão de Logística Sustentável da
Embrapa Cocais
São Luís – MA
Julho de 2017
2
FOLHA DE APROVAÇÃO
Elaboração1
Neusa Alice dos santos (CHADM)
Marcos Miranda Toledo (CTI)
João Flávio Bonfim Gomes (TT)
Flávio Marcelo Neves de Sousa (SIL)
Bruno Marques Gonçalves Alves (UEP/Balsas)
João Batista Zonta (NAP)
Vera Nice Gauer (UEP/Balsas)
São Luís/MA 07 de dezembro de 2017
Aprovação2
Publicação no site da
UD
Envio para CISAP
1Comitê Local do PLS (CLS); 2Chefe Geral/Gerente/Chefe.
3
SUMÁRIO
FOLHA DE APROVAÇÃO ............................................................................ 2
1. INTRODUÇÃO ...................................................................................... 4
2. OBJETIVOS .......................................................................................... 4
3. ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO ............ 5
4. PLANO DE AÇÃO ................................................................................. 6
a. Material de Consumo ......................................................................... 6
b. Eficiência no uso da Água................................................................ 19
c. Coleta Seletiva ................................................................................. 24
d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT ........................ 29
e. Eficiência Energética ....................................................................... 32
f. Compras e Contratações Sustentáveis ............................................... 39
i Vigilância ................................................................................................ 39
ii. Limpeza ............................................................................................... 43
iii. Apoio Administrativo............................................................................ 49
2. CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS ............................................. 56
3. INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO ........................................................ 56
4. ANEXO ................................................................................................ 57
4
1. INTRODUÇÃO
A Embrapa Cocais é uma Unidade ecorregional, que em conjunto com os
parceiros do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), desenvolve
uma de agricultura de forma sustentável, com viabilidade econômica, justiça
social e de conservação ambiental. Para atingir esse objetivo tem como missão
institucional de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação
para a sustentabilidade da agricultura nos ambientes de cocais e planícies
inundáveis, com ênfase no segmento da agricultura familiar, em benefício da
sociedade.
No intuito de avançar no caminho da sustentabilidade e minimizar conflitos
localizados entre a produção agropecuária e questões sociais e ambientais a
Unidade, está realizando uma revisão em sua missão e foco de atuação.
Conforme orientações do decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012, e da
Instrução Normativa nº 10, de 10 de novembro de 2012, a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa, por meio da Resolução de Diretor-Executivo
– A&F nº 1, de 5 de setembro de 2013, instituiu Comissão Gestora do Plano de
Logística Sustentável – CPLS, que posteriormente foi alterada pela Resolução
do Diretor Executivo - DE/A&F nº 4, de 20 de Junho de 2017.
O Plano de Gestão de Logística Sustentável - PLS é uma ferramenta de
planejamento com objetivos e responsabilidades definidas, em que são
identificadas ações, metas, prazos definidos e formas de monitoramento e
avaliação, possibilitando o estabelecimento e acompanhamento de práticas
administrativas sustentáveis e racionalização de gastos e processos.
2. OBJETIVOS
O Plano de Gestão de Logística Sustentável da Embrapa – PLS busca
consolidar, organizar, aprimorar e sistematizar as boas práticas de
sustentabilidade já implantadas pela Embrapa, bem como na Cocais. Tendo
como principais objetivos:
5
a) aprimorar o aproveitamento dos recursos naturais, por meio do uso
racional da água e energia elétrica;
b) promover a melhoria contínua dos processos de trabalho com a inserção
de requisitos de sustentabilidade;
c) incorporar ações sustentáveis no dia a dia da Unidade, por meio da
propagação da cultura da sustentabilidade;
d) promover a aprendizagem organizacional especialmente no que se refere
à gestão por resultados;
e) acompanhar a Coleta Seletiva da Unidade por meio de indicadores;
f) contribuir para a formulação de políticas de sustentabilidade, em nível
municipal e estadual, convergentes com a missão da Unidade.
3. ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
Cabe ao Comitê Local de Sustentabilidade – CLS, constituído pela OS nº01,
de 13 de março de 2017 (Anexo 1), a elaboração do PLS, o monitoramento de
seu cumprimento e acompanhamento de seus resultados, com revisões
periódicas de seu conteúdo.
O PLS, após análise e conferencia da aderência do conteúdo aos normativos
legais e ao modelo proposto pela da Comissão Gestora do Plano de Logística
Sustentável – CPLS e aprovação da Chefia Geral, será publicado no sítio
eletrônico da Unidade – para conhecimento por toda a sociedade de seu
conteúdo e dos resultados da implementação das ações propostas. O PLS será
atualizado semestralmente, de acordo com a IN nº 10 de 10/12/2012, da
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI/MPOG, contendo as
metas alcançadas e os resultados medidos por indicadores. Anualmente será
elaborado um Relatório de Acompanhamento do PLS, com a consolidação dos
resultados alcançados no ano e identificação de ações a serem desenvolvidas
ou modificadas para o ano subsequente, o qual será submetido à apreciação e
análise e conferência da aderência do conteúdo aos normativos legais e ao
modelo proposto pela Coordenadoria de Apoio à Sustentabilidade, Qualidade e
6
Gestão Ambiental da Embrapa – CSA/DPS e pela Comissão Gestora do Plano
de Logística Sustentável – CPLS e aprovação da Chefia Geral.
Além disso, são preenchidas e encaminhadas mensalmente para a CSA/DPS
planilhas de acompanhamento de custo, as quais contemplam os indicadores
mínimos descritos pela IN nº 10, a fim de subsidiar a tomada de decisão da
Diretoria Executiva de Administração e Finanças - DE-A&F e a confecção de
relatórios semestrais.
4. PLANO DE AÇÃO
A definição dos eixos temáticos apresentados neste documento foi
estabelecida com base nos maiores gastos fixos da Embrapa, atendendo a IN nº
10, e poderão ser alterados em versões futuras, se necessário. A Embrapa
Cocais é uma Unidade Descentralizada de pequeno porte. Conta com apenas
44 empregados em São Luis, 1 empregado em Arari e 8 empregados na UEP
Balsas, todas as três localidades no Estado do Maranhão.
Em função de a Unidade ser pequena e ainda em fase de implantação, muitas
atividades e processos ainda não estão plenamente consolidados, o que atribui
características peculiares a Unidade. Ademais o Estado do Maranhão, a
despeito de ser um Estado antigo, carece de muita atenção no que concerne as
questões de sustentabilidade, saneamento e logística.
Nesse contexto, pode-se observar, ao longo do trabalho que os dados de
consumo de alguns itens que compõem o PLS são irrelevantes. Ao mesmo
tempo em que esse fato é considerado positivo, deixa pouca margem de atuação
na redução do consumo, fato que será, também, percebido no decorrer do
trabalho.
a. Material de Consumo
Os materiais de consumo, compostos de itens para o uso nas atividades
administrativas, inventariados mensalmente foram: papel para impressão, copos
descartáveis e cartuchos para impressão.
7
A Embrapa Cocais não tem contrato de outsource e conta com 8 impressoras
nas três localidades. Abaixo apresentamos as tabelas de consumo da Unidade.
Tendo em vista que este é o primeiro ano de planejamento do PLS não foi
desenhada nenhuma estratégia para a aquisição dos materiais de consumo.
Esta aquisição vem sendo feito levando-se em consideração às necessidades
da Unidade espelhadas nas solicitações dos respectivos produtos no
almoxarifado.
18
Tabela 1 - Consumo e gasto mensal com material de consumo (papel/cartuchos/copos descartáveis) - 2016.
Embrapa Cocais - Material de Consumo (papel/cartuchos/copos descartáveis) - Dados 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total
Consumo copos descartáveis (unidade)
1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 22.200
Gasto (R$) 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 869,31
Consumo papel (Resma)
35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 34 418
Gasto (R$) 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 787,30 810,46 810,46 810,46 810,46 787,30 9.679,19
Consumo cartuchos/ toner (unidade)
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
Gasto (R$) 1.916,21 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 2.129,12 25.336,56
TOTAL (R$) 2.799,11 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 2.988,87 3.012,02 3.012,02 3.012,02 3.012,02 2.988,87 35.885,06
Valor anual gasto com aquisição
Quantidade adquirida Valor unitário
Copos descartáveis 978,95 25.000,00 0,04
Papel para impressão 2.524,00 109,00 23,16
Cartuchos/toner 29.168,98 137,00 212,91
9
Figura 1 - Consumo mensal de copos descartáveis - 2016.
Figura 2 - Gasto mensal de copos descartáveis - 2016.
1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
0
500
1000
1500
2000
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)Consumo copos descartáveis (Unidade) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44 72,44
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
1
GA
STO
(R
$)
Gasto mensal com copos descartáveis (R$) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
10
Figura 3 - Consumo mensal de papel - 2016.
Figura 4 - Gasto mensal de papel - 2016.
35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
34,00
35,00 35,00 35,00 35,00
34,00
33,40
33,60
33,80
34,00
34,20
34,40
34,60
34,80
35,00
35,20
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)Consumo papel(Unidade) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
810,46 810,46 810,46 810,46 810,46 810,46
787,30
810,46 810,46 810,46 810,46
787,30
770,00
780,00
790,00
800,00
810,00
820,00
1
GA
STO
(R
$)
Gasto mensal com papel(R$) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
11
Figura 5 - Consumo mensal de cartuchos/toner - 2016.
Figura 6 - Gasto mensal de cartuchos/toner - 2016.
9,00
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)
Consumo cartuchos/toner (Unidade) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
1916,21
2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12 2129,12
1800,00
1900,00
2000,00
2100,00
2200,00
1
GA
STO
(R
$)
Gasto mensal com cartuchos/toner (R$) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
12
Os indicadores de eficiência no uso de materiais de consumo elencados na Tabela 2.
Tabela 2 - Indicadores de eficiência no uso de materiais de consumo - 2016.
Indicadores Material de Consumo
Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Anual
Quantidade de unidades de
copos consumidas
Quantidade de unidades de
copos consumidas
1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Consumo percapta com
copos *
Quantidade de copos
consumidos/total de pessoal
28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46
Gasto com copos*
Valor gasto com copos durante o
ano em reais (R$)*
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
R$ 72,44
Gasto percapta com copos*
Valor gasto com o item no pregão
em reais (R$)/total de empregados*
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
R$ 1,11
Quantidade de unidades de
papel consumidas
(resma)
Quantidade de unidades de
papel consumidas
(resma)
35 35 35 35 35 35 34 35 35 35 35 34 35
Consumo percapta com papel* (resma)
Quantidade de papel/total de empregados
(resma)
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,54 0,54 0,54 0,54 0,52 0,54
Gasto com papel*
Valor gasto com papel no pregão em reais (R$)*
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 787,30
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 810,46
R$ 787,30
R$ 806,60
13
Gasto percapta com papel
Valor gasto com o item no pregão
em reais (R$)/total de empregados*
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 14,58
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 15,01
R$ 14,58
R$ 14,94
Quantidade de unidades de
cartuchos/toner consumidas
Quantidade de unidades de
cartuchos e toner consumidas
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Consumo percapta com
cartuchos/toner
Quantidade de cartuchos e
toner/total de empregados
0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Gasto com cartuchos/toner*
Valor gasto com cartuchos e toner
no pregão em reais (R$)*
R$ 1.916,21
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.129,12
R$ 2.111,38
Gasto percapta com
cartuchos/toner*
Valor gasto com o item no pregão
em reais (R$)/total de empregados*
R$ 29,48
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,76
R$ 32,48
14
Figura 7 - Consumo percapta de copos descartáveis - 2016.
Figura 8 - Gasto percapta de copos descartáveis - 2016.
28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46 28,46
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)Consumo percapta de copos descartáveis (unidade/pessoa) - 2016
R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11 R$1,11
R$-
R$0,20
R$0,40
R$0,60
R$0,80
R$1,00
R$1,20
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
GA
STO
(R
$)
Gasto percapta com copos descartáveis (R$) - 2016
15
Figura 9 - Consumo percapta de papel - 2016.
Figura 10 - Gasto percapta de papel - 2016.
0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54
0,52
0,54 0,54 0,54 0,54
0,52
0,52
0,52
0,53
0,53
0,54
0,54
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)Consumo percapta de papel (unidade/pessoa) - 2016
R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01
R$14,58
R$15,01 R$15,01 R$15,01 R$15,01
R$14,58
R$14,30
R$14,40
R$14,50
R$14,60
R$14,70
R$14,80
R$14,90
R$15,00
R$15,10
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
GA
STO
(R
$)
Gasto percapta com papel(R$) - 2016
16
Figura 11 - Consumo percapta de cartuchos/toner - 2016.
Figura 12 - Gasto percapta de cartuchos/toner - 2016.
0,17
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
0,17
0,17
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
CO
NSU
MO
(U
NID
AD
E)Consumo percapta de cartuchos/toner (unidade/pessoa) - 2016
R$29,48
R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76 R$32,76
R$27,00
R$28,00
R$29,00
R$30,00
R$31,00
R$32,00
R$33,00
R$34,00
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
GA
STO
(R
$)
Gasto percapta com cartuchos/toner (R$) - 2016
17
Na Tabela 3 pode-se observar os indicadores de eficiência nas aquisições de materiais de consumo pela Embrapa Cocais no ano
de 2016.
Tabela 3 - Indicadores de eficiência nas aquisições de materiais de consumo - 2016.
Indicadores de eficiência nas aquisições
Indicador Valor Legenda
Relação aquisição/consumo de copos descartáveis 1,13 Valor < 1 Gasto ineficiente, adquiriu-se menos do que o necessário. Necessita planejamento.
Relação aquisição/consumo de papel para impressão 0,26 Valor = 1 Gasto eficiente, adquiriu-se o necessário. Bom planejamento.
Relação aquisição/consumo de cartuchos/toner 1,15 Valor > 1 Gasto ineficiente, adquiriu-se mais do que o necessário. Necessita planejamento.
18
Pode-se observar que embora os valores absolutos sejam baixos, fruto de
várias campanhas de redução de consumo realizadas na Unidade, ainda há um
pequeno espaço para a redução de consumo de copos e cartuchos.
Tabela 4 - Metas de Eficiência no Uso de Materiais de Consumo - 2017.
Metas de Eficiência no Uso de Materiais de Consumo
Metas % de redução
Redução do número de copos descartáveis consumidos anualmente 1,00
Redução no número de copos descartáveis consumidos percapta 1,00
Redução do número de folhas de papel consumidas anualmente (resma) 5,00
Redução no número de folhas papel consumidas percapta (resma) 5,00
Redução do número de cartuchos consumidos anualmente 5,00
Redução no número de cartuchos consumidos percapta 5,00
Tabela 5 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso de materiais de consumo - 2017.
Embrapa Cocais - Eficiência no Uso de Materiais de Consumo - Plano de Ação para 2017
Ações Prazo Valor
Estimado Situação* Responsável Observações
Nº Descrição da ação Início Término
1
Revitalizar a campanha adote um copo, bem
como a necessidade de cada empregado ter seu copo pessoal.
imediato dezembro R$ 3,62 Em
andamento Comitê Local
do PLS
2
Implantação do Sistema SEI na Unidade com
redução de papel para impressão
setembro dezembro R$ 3,62 Em
andamento SIL
3
Implantação do Sistema SEI na Unidade com redução de cartucho
para impressora
setembro dezembro R$ 3,62 Em
andamento SIL
19
b. Eficiência no uso da Água
O consumo de água da Embrapa Cocais é composto por três locais, a Sede
em São Luís; a UEP Balsas no município de Balsas e o Campo Experimental de
Arari município próximo da Sede. Em São Luís a concessionária é a CAEMA e
nos outros dois locais é a SAAE. Os valores pagos pelo consumo de água e
esgoto predial no município de Arari correspondem a taxa mínima de utilização
cobrada pela concessionária, não sendo possível a redução dos valores pagos.
No município de Balsas, embora não seja a taxa mínima, o valor é muito baixo.
Em São Luís a companhia de água e esgoto não atende o bairro onde funciona
o prédio alugado. O valor gasto mensalmente representa o somatório dos
municípios de Balsas e Arari.
Os indicadores de eficiência no uso da água estão elencados na Tabela 7.
Pode-se observar uma queda no consumo nos meses de janeiro e fevereiro,
possivelmente em função do maior número de empregados em férias.
Excepcionalmente em setembro ocorreu o mesmo.
20
Tabela 6 - Consumo e gasto mensal com água - 2016.
Embrapa Cocais - Eficiência no Uso da Água Predial - Dados 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total Área
consumidora (m²)
Consumo (m³)
30 31 38 36 44 61 66 66 30 54 55 57 568 4500
Gasto (R$) R$
112,42 R$
80,62 R$
80,62 R$
80,62 R$
85,22 R$
112,42 R$
121,42 R$
121,42 R$
80,62 R$
98,32 R$
100,12 R$
105,22
R$ 1.179,04
Multa/ Juros R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
21
Figura 13 - Consumo de água - 2016.
Figura 14 - Gasto de água - 2016.
Tabela 7 - Indicadores de eficiência no uso da água - 2016.
30 31
38 36
44
6166 66
30
54 55 57
0
10
20
30
40
50
60
70
CO
NSU
MO
(M
³)Consumo (m³) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
R$ 112,42
R$ 80,62 R$ 80,62 R$ 80,62 R$ 85,22
R$ 112,42 R$ 121,42 R$ 121,42
R$ 80,62 R$ 98,32 R$ 100,12 R$ 105,22
R$ -
R$ 50,00
R$ 100,00
R$ 150,00
GA
STO
(R
$)
Gasto (R$) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
22
Indicadores Eficiência no Uso da Água
Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Volume de água
consumida
Quantidade de m³ de água
consumidos 30 31 38 36 44 61 66 66 30 54 55 57 568
Volume de água
consumida percapta
Quantidade de m³ de água
consumidos/total de servidores
0,46 0,48 0,58 0,55 0,68 0,94 1,02 1,02 0,46 0,83 0,85 0,88 8,74
Gasto com água
Valor da fatura em reais (R$)
R$ 112,42
R$ 80,62
R$ 80,62
R$ 80,62
R$ 85,22
R$ 112,42
R$ 121,42
R$ 121,42
R$ 80,62
R$ 98,32
R$ 100,12
R$ 105,22
R$ 1.179,04
Gasto com água percapta
Valor da fatura em reais (R$)/pessoal
total
R$ 1,73
R$ 1,24
R$ 1,24
R$ 1,24
R$ 1,31
R$ 1,73
R$ 1,87
R$ 1,87
R$ 1,24
R$ 1,51
R$ 1,54
R$ 1,62
R$ 18,14
Gasto com água por m²
Valor da fatura em reais (R$)/área
contruída
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,03
R$ 0,03
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,02
R$ 0,26
23
Figura 15 - Consumo percapta de água - 2016.
Figura 16 - Gasto percapta de água - 2016.
0,46 0,48
0,58 0,55
0,68
0,941,02 1,02
0,46
0,83 0,85 0,88
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
CO
NSU
MO
(M
³)
Consumo percapta (m³) - 2016
R$1,73
R$1,24 R$1,24 R$1,24 R$1,31
R$1,73 R$1,87 R$1,87
R$1,24 R$1,51 R$1,54 R$1,62
R$-
R$0,50
R$1,00
R$1,50
R$2,00
GA
STO
(R
$)
Gasto percapta (R$) - 2016
24
Para o ano de 2016, conforme comentado, não foram estabelecidas
metas de eficiência no uso da água, tendo em vista o baixo consumo. Ademais
por ser o primeiro ano de elaboração do PLS da Embrapa Cocais é necessário
mais pontos de medição para uma análise mais acurada.
Tabela 8 - Metas de redução de consumo de água para o ano de 2017.
Metas Eficiência no Uso da Água
Metas % de redução
Redução do volume de água consumida 0,00
Redução no volume de água consumida per capta 0,00
Redução no volume de água consumida por m² 0,00
c. Coleta Seletiva
A Sede da Embrapa Cocais, em São Luís, vem realizando ações para a
prevenção e a redução da geração de resíduos, conforme estabelecido no
referido decreto, com a prática da Coleta Seletiva. Entretanto, na cidade de São
Luís foi interrompida a destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis, por parte da Prefeitura que realizava o transporte dos
resíduos. A Unidade vem suprindo essa deficiência com a condução dos
resíduos aos EcoPontos, distribuídos em vários locais desta capital. Cabe
ressaltar que nenhum dos três municípios, onde estão as instalações da
Unidade, possui coleta seletiva de resíduos.
Na sede da Unidade foram realizadas várias ações para organizar um
processo de coleta e distribuição dos resíduos sólidos, que no caso dessa
Unidade, se resume a papel e plástico como pode ser observado nas tabelas e
gráficos. Não há laboratórios e nem campos experimentais na Unidade, logo os
resíduos são em sua maior parte materiais de escritório.
Nos últimos anos, mesmo antes da implantação deste PLS, a Unidade contou
com um Comitê de empregados que organizou e realizou ações que contribuíram
para sensibilizar os colegas e gestores para os desafios de gerenciar de forma
adequada a destinação dos resíduos, em consonância com a Política Nacional
de Resíduos Sólidos, instituída pela lei nº12.305, de 2 de agosto de 2010. Os
25
dados apresentados nas tabelas e gráficos, são uma estimativa oriunda da
medição mensal do material encaminhado à associação de catadores, à época,
2014 e 2015. Cabe ressaltar que em 2016 não há dados para alimentar a
planilha, motivo pelo qual foi utilizada a média dos dois anos citados. Abaixo
apresenta-se os dados relativos a este tema:
26
Tabela 9 – Coleta Seletiva (Papel/Papelão/Plástico/Metal/Toner/Vidro) - 2016.
Figura 17 – Quantidade de material produzido - 2016.
0
5
10
15
20
MA
TER
IAL
PR
OD
UZI
DO
(K
G O
U
UN
IDA
DE)
Quantidade de material produzido (Kg/Unidade) - 2016
Cartucho/toner (unid)* Metal (kg) Papel (kg) Papelão (kg) Plástico (kg) Vidro (kg)
Embrapa Cocais - Coleta Seletiva - Dados 2016
Material Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Cartucho/toner (unid)* 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119
Metal (kg) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 27,1
Papel (kg) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6
Papelão (kg) 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6
Plástico (kg) 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7
Vidro (kg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27
Figura 18 – Quantidade de material produzido ou reutilizado - 2016.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
MA
TER
IAL
Quantidade de material produzido ou reutilizado (Kg ou Unidade) - 2016
Destinação de papel para reciclagem Destinação de papelão para reciclagem
Destinação de cartucho/toner para reciclagem Destinação de plástico para reciclagem
Total de material reciclável destinado para reciclagem Reutilização de Papel
28
Tabela 10 – Indicadores de Coleta Seletiva (Papel/Papelão/Plástico/Metal/Toner/Vidro) - 2016.
Indicadores Coleta Seletiva
Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual Percapta
Destinação de papel para reciclagem
Quantidade (kg) de papel destinado à
reciclagem 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1
Destinação de papelão para reciclagem
Quantidade (kg) de papelão destinado à
reciclagem 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1
Destinação de cartucho/toner para
reciclagem
Quantidade (unidades) de toner
destinados à reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
Destinação de plástico para reciclagem
Quantidade (kg) de plástico destinado à
reciclagem 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7 2,2
Total de material reciclável destinado para
reciclagem
Kg de papel + Kg de papelão + Kg de plástico + Kg de vidro destinados
à reciclagem
46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 557,9 10,3
Reutilização de Papel
Quantidade (kg) de papel reutilizado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Quantidade de cartucho/toner utilizados
(unid)* - 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 119 2,2
Quantidade de metal produzido (kg)
- 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 27,1 0,5
Quantidade de papel produzido (kg)
- 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1
Quantidade de papelão produzido (kg)
- 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 219,6 4,1
Quantidade de plástico produzido (kg)
- 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 118,7 2,2
Quantidade de vidro produzido (kg)
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29
Para o ano de 2016 não foram estabelecidas metas de eficiência na coleta
seletiva, tendo em vista que o processo de coleta da Cidade foi interrompido. A
Unidade continua realizando a coleta seletiva e entregando em um ecoponto da
cidade. Até que o governo local restabeleça o programa de coleta seletiva, bem
como os trabalhos conjuntos com as associações de catadores e outros, a
Unidade fica restrita a seleção interna e entrega no ecoponto, mas pode
continuar a medição.
d. Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho - QVT
Objetiva a integração das iniciativas de valorização do corpo funcional da
Instituição e sistematização das ações de saúde. Está estruturado em quatro
eixos: Valorização e Reconhecimento Profissional, Prevenção e Saúde,
Capacitação e Desenvolvimento e Integração Sociocultural.
30
Tabela 11 - Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) - Dados - 2016./ Número de ações no tema - 2016.
Tabela 12 –Indicadores e metas de qualidade de vida no trabalho para o ano de 2017.
Embrapa Cocais - Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) - Dados 2016
Tema
Número de ações no tema
Anual
Gestão de Desempenho
4
Reconhecimento e
Recompensa Profissional
4
Capacitação Profissional
6
PCMSO 3
Programa Saber Viver
0
CIPA 1
SIPAT 1
PPRA 1
LTIP 2
LTCAT 2
Outros 0
Total 24
Nome Fórmula Metas % de
aumento
Ações relacionadas à
QVT
Quantidade de ações relacionadas à QVT referente
aos temas
8
Aumento de ações relacionadas
aos temas afins à QVT para o ano seguinte
30,00
0 1 2 3 4 5 6 7
Gestão de Desempenho
Capacitação Profissional
Programa Saber Viver
SIPAT
LTIP
Outros
31
Tabela 13 - Plano de ação para qualidade de vida no trabalho - 2017.
Ação Prazo Valor
Estimado Situação Responsável Obs:
Temas Descrição da ação* Início Término
Gestão de Desempenho
A etapa de avaliação de desempenho inicio em fevereiro de 2017, de acordo com o cronograma e normas considerando minimamente as ações necessárias para planejamento, acompanhamento e avaliação. Foram divulgadas as fases do processo e na fase de avaliação a divulgação foi mais presentes, além de reuniões com supervisores e empregados. A divulgação também foi realizada através de e-mails, informes e no mural. O SGP também ficou a disposição para orientar e tirara dúvidas sobre o processo junto aos empregados.
fev/17 abr/17 R$ - finalizado SGP - Cristiani
Duarte
Reconhecimento e
Recompensa Profissional
O Comitê foi formado e durante 3 meses nos prazos do processo reuniões aconteciam. Reuniões aconteceram e comunicados eram emitidos a cada fase e decisão aconteciam. A divulgação acontedceu através de e-mail, informe e memorandos. abr/17 jul/17 R$ - finalizado
SGP - Cristiani Duarte
Capacitações realizadas
As capacitações realizadas contemplaram curso do SEI (gratuito), CIPA e segurança no trabalho (programação para utilizar recurso que veio específico de R$4.500,00) jan/17 dez/17 R$ 4.500,00 andamento SGP
PCMSO
Foi realizada pela equipe do SGP melhoria no processo do PCMSO, uma palestra para divulgar esta melhoria, 2 palestras para falar sobre a importãncia do PCMSO e mais uma palestra sobre doenças ocupacionais de acordo com a sugestão do médico do trabalho. De janeiro a junho de 2017 foram convocados para os exames peeriódicos 16 empregados e 15 finalizaram, finalizado com a emissão do aso.
Casembrapa andamento SGP - ambulatório
Programa Saber Viver
Não temos casos na unidade
CIPA No dia 22 de junho de 2017 foi empossada a nova cipa gestão 2017/2018
jun/17 jun/18 R$ - regular André Uchoa /
Jeová Silva
SIPAT A SIPAT e semana de qualidade de vida na Embrapa Cocais foi realizada de 19 a 23
de junho de 2017 jun/17 jun/18 R$ - finalizada Comitê de QVt,
CO e CIPA
PPRA
Relatório PPRA vigente com data de dezembro de 2017
dez/17 dez/18 R$ - regular Flávio Sousa
LTIP Documento válido
mai/12 documento
vigente Flávio Sousa
LTCAT Documento válido mai/
12
documento vigente
Flávio Sousa
32
e. Eficiência Energética
O consumo de energia elétrica da Unidade é composto por três locais, a Sede
em São Luís com um prédio de 1.350 m2; a UEP Balsas no município de
Balsas com edificações de 4.000 m2 e o Campo Experimental de Arari com
500 m2. Todos são servidos pela mesma concessionária CEMAR. Em função
dos sucessivos cortes orçamentários a Unidade vem realizando anualmente
campanhas de redução de consumo, bem como implementando as
sugestões cabíveis encaminhadas pelos empregados para redução do
consumo de energia elétrica.
33
Tabela 14 - Consumo e gasto mensal com Energia Elétrica - 2016.
Área consumidora (m²)
5850
Figura 19 – Consumo mensal com energia elétrica - 2016.
30.112
15.99719.485
15.293
21.928 20.771
15.704 16.33820.089 20.165 20.936 21.543
0
10.000
20.000
30.000
40.000
CO
NSU
MO
(K
WH
)
Consumo (kWh) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Embrapa Cocais – Eficiência Energética Predial - Dados 2016
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Consumo (KWh)
21.516 15.808 19.276 15.046 21.593 20.408 15.418 16.042 19.828 19.813 20.600 21.183 226.531
Gasto (R$)
R$ 14.504,81
R$ 11.034,55
R$ 12.703,60
R$ 9.419,35
R$ 13.359,26
R$ 12.525,26
R$ 9.552,47
R$ 10.469,18
R$ 12.583,07
R$ 13.221,05
R$ 14.571,98
R$ 15.284,93
R$ 149.229,51
Multa/ Juros
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
34
Figura 20 – Gasto mensal com energia elétrica - 2016.
Tabela 15 - Indicadores de eficiência no uso energia elétrica - 2016
Indicadores Eficiência Energética Predial
Nome Fórmula Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual
Consumo de energia
elétrica
Quantidade de kwh
consumidos 30.112 15.997 19.485 15.293 21.928 20.771 15.704 16.338 20.089 20.165 20.936 21.543 238.361
Consumo de energia
elétrica percapta
Quantidade de kwh
consumidos/total de
servidores
463,26 246,11 299,77 235,28 337,35 319,55 241,60 251,35 309,06 310,23 322,09 331,43 3.667,09
Gasto com energia elétrica
Valor da fatura em reais (R$)
R$ 15.112,36
R$ 11.722,44
R$ 13.410,46
R$ 9.923,12
R$ 14.119,08
R$ 13.174,73
R$ 10.046,83
R$ 11.004,09
R$ 13.235,00
R$ 8.939,66
R$ 15.351,66
R$ 16.102,82
R$ 152.142,25
R$ -
R$ 5.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 20.000,00
1
GA
STO
(R
$)
Gasto (R$) - 2016
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
35
Gasto com energia elétrica
percapta
Valor da fatura em
reais (R$)/pessoa
l total
R$ 232,50
R$ 180,35
R$ 206,31
R$ 152,66
R$ 217,22
R$ 202,69
R$ 154,57
R$ 169,29
R$ 203,62
R$ 137,53
R$ 236,18
R$ 247,74
R$ 2.340,65
Gasto com energia
elétrica por área
Valor da fatura em
reais (R$)/área contruída
R$ 2,58
R$ 2,00
R$ 2,29
R$ 1,70
R$ 2,41
R$ 2,25
R$ 1,72
R$ 1,88
R$ 2,26
R$ 1,53
R$ 2,62
R$ 2,75
R$ 26,01
Figura 21 – Consumo percapta com energia elétrica - 2016.
463,26
246,11
299,77
235,28
337,35319,55
241,60 251,35
309,06 310,23 322,09 331,43
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
CO
NSU
MO
(K
WH
)
Consumo percapta (kWh) - 2016
36
Figura 22 – Gasto percapta com energia elétrica - 2016.
R$232,50
R$180,35 R$206,31
R$152,66
R$217,22 R$202,69
R$154,57 R$169,29
R$203,62
R$137,53
R$236,18 R$247,74
R$-
R$50,00
R$100,00
R$150,00
R$200,00
R$250,00
R$300,00
GA
STO
(R
$)
Gasto percapta (R$) - 2016
37
Dando continuidade ao programa de redução de energia que a Unidade
vem desenvolvendo desde 2015, foi reeditada a campanha “Vamos
economizar?” com cartazete colocado em cada sala da Unidade, lembrete para
desligamento do ar condicionado, lâmpadas e monitor dos computadores em
afastamento do posto de trabalho. Dada a redução orçamentária severa em
2017, uma das câmaras frias instaladas em Balsas foi desligada, e na Sede da
Unidade, desde o mês de maio, a energia elétrica do prédio passou a ser
desligada entre 18:00h da tarde e 07:00h da manhã do dia seguinte.
Tabela 16 - metas de redução de consumo de energia elétrica para o ano de 2017.
Metas Eficiência Energética Predial
Metas % de redução
Redução do consumo de energia elétrica 15,00
Redução do consumo de energia elétrica percapta 15,00
Redução no consumo de energia elétrica por m² 15,00
38
Tabela 17 - Plano de ação para aumento da eficiência no uso da energia elétrica - 2017.
Ação Prazo
Valor Estimado
Situação Responsável Observações Nº. Descrição da ação Início Término
1 Reeditar a campanha de
sensibilização do gasto de energia com os empregados
jan/17 dez/17 Sendo executado Chefia Administrativa A unidade vem realizando
anualmente a campanha de redução de gastos.
2 Desligamento da energia elétrica
das instalações da Unidade em São Luis no período entre 18hs e 7hs
mai/17 dez/17 Sendo executado Setor de Infraestrutura
e Logística
3 Desligamento de uma das câmaras
frias em Balsas mai/17 dez/17 Sendo executado
Coodenação Técnica da UEP Balsas
Embrapa Cocais - Energia Elétrica Predial - Plano de Ação 2017
39
f. Compras e Contratações Sustentáveis
As práticas de compras e contratações sustentáveis foram aliadas à
racionalidade do uso de materiais e serviços e abrangem os seguintes temas:
i Vigilância
Estão contratados quatro postos de vigilância no contrato atual, sendo
exatamente um posto por localidade, Sede, UEP Balsas e Arari e mais um na
Unidade de Beneficiamento de Pescado localizado no Distrito Industrial de
Balsas. Nesse último, caso ocorra a cessão para outro órgão público, poderá
permitir a redução de um posto, caso contrário não há alternativa para redução.
40
Tabela 18 - Gasto mensal com Vigilância - 2016.
Tipo
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
nº posto
Valor unit Valor total nº
posto Valor unit Valor total nº posto Valor unit Valor total
nº posto
Valor unit Valor total nº
posto Valor unit Valor total
nº postos
Valor unit Valor total
Desarmada 12x36h diurno
0 R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
-
Desarmada 12x36h noturno
0 R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
-
Desarmada 44h
semanais 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
- 0
R$ -
R$ -
0 R$
- R$
-
Armada 12x36h diurno
4 R$
5.159,98 R$
20.639,92 4
R$ 5.159,98
R$ 20.639,92
4 R$
5.159,98 R$
20.639,92 4
R$ 5.159,98
R$ 20.639,92
4 R$
5.159,98 R$
20.639,92 4
R$ 5.159,98
R$ 20.639,92
Armada 12x36h noturno
4 R$
9.461,72 R$
37.846,88 4
R$ 9.461,72
R$ 37.846,88
4 R$
9.461,72 R$
37.846,88 4
R$ 9.461,72
R$ 37.846,88
4 R$
9.461,72 R$
37.846,88 4
R$ 9.461,72
R$ 37.846,88
Armada 44h
semanais 0
R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
Total mensal
8 R$
14.621,70 R$
58.486,80 8
R$ 14.621,70
R$ 58.486,80
8 R$
14.621,70 R$
58.486,80 8
R$ 14.621,70
R$ 58.486,80
8 R$
14.621,70 R$
58.486,80 8
R$ 14.621,70
R$ 58.486,80
Repactuação
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Aditivos (acréscimos/supressões
)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Glosa R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Embrapa Cocais - Vigilância - Dados
41
Tipo
julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
nº posto
Valor unit Valor total nº
posto Valor unit Valor total
nº posto
Valor unit Valor total nº
posto Valor unit Valor total
nº posto
Valor unit Valor total nº
posto Valor unit Valor total
Valor total anual
Desarmada 12x36h diurno
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
Desarmada
12x36h noturno
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
Desarmada 44h semanais
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
Armada 12x36h diurno
4 R$
6.596,14 R$
26.384,56 4
R$ 6.596,14
R$ 26.384,56
4 R$
6.596,14 R$
26.384,56 4
R$ 6.596,14
R$ 26.384,56
4 R$
6.596,14 R$
26.384,56 4
R$ 6.596,14
R$ 26.384,56
Armada 12x36h noturno
4 R$
7.607,74 R$
30.430,96 4
R$ 7.607,74
R$ 30.430,96
4 R$
7.607,74 R$
30.430,96 4
R$ 7.607,74
R$ 30.430,96
4 R$
7.607,74 R$
30.430,96 4
R$ 7.607,74
R$ 30.430,96
Armada 44h semanais
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
0 R$ -
R$ -
Total mensal 8 R$
14.203,88 R$
56.815,52 8
R$ 14.203,88
R$ 56.815,52
8 R$
14.203,88 R$
56.815,52 8
R$ 14.203,88
R$ 56.815,52
8 R$
14.203,88 R$
56.815,52 8
R$ 14.203,88
R$ 56.815,52
R$ 57.651,16
Repactuação
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Aditivos (acréscimos/s
upressões)
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
Glosa R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
-
Total Pago R$
56.815,52 R$
56.815,52 R$
56.815,52 R$
56.815,52 R$
56.815,52 R$
56.815,52
R$ 691.813,92
42
Figura 23 – Gasto mensal com vigilância - 2016.
Tabela 19 – Indicadores no gasto com Vigilância - 2016.
Indicadores Vigilância
Metas Vigilância
Dados do contrato de vigilância Fórmula Anual
Total mensal do valor do contrato
Valor total anual de repactuação/aditivos
Valor total anual do contrato/nº de
postos
R$ 7.206,40
Metas % de
redução
R$ 57.651,16 R$
-
Redução do valor do contrato de Vigilância
0,00
o
0
10000
20000
30000
40000
50000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Gasto Total Mensal
43
Tabela 20 - metas de redução do gasto com vigilância para o ano de 2017.
Metas Vigilância
Metas % de
redução
Redução do valor do contrato de Vigilância
0,00
Tabela 21 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Vigilância - 2017.
ii. Limpeza
Os serviços de limpeza e conservação predial permitem a obtenção das
condições adequadas de salubridade e higiene. Envolve ainda o fornecimento
de mão de obra, materiais e equipamentos em conformidade com os requisitos
e condições previamente estabelecidos pela Unidade. São contratados com
base na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do custo por
metro quadrado observado às peculiaridades, a produtividade, a periodicidade e
a frequência de cada tipo de serviço e das condições do local, objeto da
contratação.
Conforme foi citado, em função dos severos cortes orçamentários, a Unidade
vem realizando anualmente várias ações de redução de gastos, nesse contexto
em 2015, o contrato de limpeza e conservação foi reduzido em 25% (que é o
permitido por lei) não havendo mais possibilidade de redução em 2016.
Ação
Prazo
Valor Estimado
Situação Responsável
Observações
Nº
Descrição da ação
Início
Término
Os postos existentes
no contrato atual são
exatamente um posto por
localidade, não havendo
alternativa para redução
Embrapa Cocais – Vigilância – Plano de Ação 2017
44
Tabela 22 – Contrato de limpeza e conservação (Dados) - 2016.
2016
Valor total
anual do
contrato
Valor total
anual de
repactuação/a
ditivos
Valor anual
glosa
Valor total
anual pago
Área total
contratada
(m²)
R$ 16.411,24 R$ 12.487,52 R$ - R$ 28.898,76 6.282
TOTAL 6.281,64 m² - R$ 16.411,24
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total
Gasto Mensal(R$) 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 264.041,92R$
Repactuação -R$ -R$ -R$ -R$ 12.487,52R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 12.487,52R$
Aditivos:
supressão/acréscimo-R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
TOTAL CONTRATADO 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 35.531,64R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 276.529,44R$
Glosa -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$
TOTAL PAGO
(Contratado - Glosa)19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 19.922,24R$ 35.531,64R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 23.044,12R$ 276.529,44R$
m²
1. Área Interna
2. Área Externa
3. Esquadrias
4. Fachadas
Envidraçadas
R$ 12.354,00m²
m²
m²
Embrapa Cocais - Limpeza - Dados
Dados do contrato de limpeza
R$ 3.583,36
R$ 452,88
R$ 21,00
3.550,00 m²
(1)
ÁREA TOTAL
(m²)
(2)
VALOR
UNITÁRIO m²
(R$/m²)
(1x2)
SUBTOTAL
(R$)
TIPO DE ÁREA
2.036,00 m²
545,64 m²
150,00 m²
R$ 3,48 /m²
R$ 1,76 /m²
R$ 0,83 /m²
R$ 0,14 /m²
45
Embrapa Cocais – Limpeza - Dados 2016
TIPO DE ÁREA (1)
ÁREA TOTAL (m²)
(2) VALOR
UNITÁRIO m² (R$/m²)
(1x2) SUBTOTA
L (R$)
Dados do contrato de limpeza
Valor total anual
do contrato
Valor total anual de repactuação/a
ditivos
Valor anual glosa
Valor total anual
pago
Área total
contratada (m²)
1. Área Interna m² 3.550,0
0 m² R$
3,48 /m² R$
12.354,00
R$ 16.411,24
R$ 12.487,52
R$ -
R$ 28.898,76
6.282
2. Área Externa m² 2.036,0
0 m² R$
1,76 /m² R$
3.583,36
3. Esquadrias m² 545,64 m²
R$ 0,83 /m²
R$ 452,88
4. Fachadas Envidraçadas
m² 150,00 m²
R$ 0,14 /m²
R$ 21,00
TOTAL 6.281,64 m²
- R$
16.411,24
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total
Gasto Mensal(R$)
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 264.041,92
Repactuação R$
- R$
- R$
- R$
- R$
12.487,52 R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
12.487,52
Aditivos: supressão/
acréscimo
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
TOTAL CONTRATADO
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 35.531,64
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 276.529,44
Glosa R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
-
46
Figura 24 – Gasto mensal com vigilância - 2016.
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Contrato de Limpeza
Gasto Mensal(R$) Repactuação Glosa Aditivos: supressão/acréscimo
TOTAL PAGO (Contratado - Glosa)
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 19.922,24
R$ 35.531,64
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 23.044,12
R$ 276.529,44
47
Figura 25 – Gasto mensal com vigilância - 2016.
Tabela 23 – Indicadores do gasto com Limpeza e Conservação - 2016.
Indicadores Limpeza
Indicador Fórmula Anual
Gasto de limpeza pela área
Valor total anual pago/área total
contratada
R$ 44,02
0
50000
100000
150000
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Contrato de Limpeza
TOTAL PAGO (Contratado - Glosa)
48
Tabela 24 - metas de redução de gasto com limpeza e conservação para o ano de 2017.
Metas Limpeza
Metas % de redução
Redução no valor do contrato de
limpeza 0,00
Tabela 25 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Limpeza e Conservação - 2017.
Ação Prazo Valor
Estimado Situação Responsável Observações
Nº. Descrição da
ação Início Término
Foi feita a redução de postos no montante de 25% do contrato em
2015, não havendo mais possibilidade de redução
Embrapa Cocais – Limpeza – Plano de Ação 2017
49
iii. Apoio Administrativo
Na Embrapa Cocais o maior item de despesas no apoio administrativo é o
aluguel. Nas negociações de 2016, foi reduzido o valor de R$ 2.000,00 mensais
o que corresponde à R$ 24.000,00 anuais. Com os cortes orçamentários de
2017, estão sendo revistos estes valores, pois caso não haja mudança de
cenário, a Unidade pode até mudar para um imóvel de valor de locação menor.
No plano de trabalho para 2017 estão sendo discutidas alternativas de redução
da ordem de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) mensais, levando-se em
consideração a incorporação de benfeitorias pelo proprietário. Caso seja
efetivada esta opção haverá uma redução substancial da ordem de R$
276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil) anuais.
Outras despesas de valor expressivo são as de comunicação de dados e
telecomunicação. Neste contexto a unidade implantou o sistema VOIP para
todos os empregados, inclusive os de Balsas. Isso vai significar uma redução de
aproximadamente 50% do valor mensal para este item de apoio administrativo.
Ainda no plano de ação para a redução de gastos está a implantação do
Sistema SEI, o qual propiciará expressiva redução de recursos para impressão
de documentos, quer seja papel ou cartucho/tonner. Cabe ressaltar que além
desses, o fato de utilizar em menos os equipamentos, representa, também,
menor custo em manutenção e maior durabilidade do equipamento.
50
Tabela 26 – Apoio Administrativo (Dados) - 2016.
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Comunicação de Dados
R$ 12.589,33
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 140.915,33
Instalações elétricas
R$ -
R$ 880,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 5.321,06
R$ -
R$ 1.261,45
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 3.325,10
R$ 10.787,61
Instalações hidráulicas
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 352,08
R$ -
R$ 506,39
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 42,67
R$ 901,14
Jardineiro R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
850,00 R$
-
R$ 850,00
Locação de Imóveis
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 600.000,00
Manutenção de máquinas e implementos
agrícolas com fornecimento de
peças
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.606,97
R$ 823,30
R$ 3.044,19
R$ -
R$ 249,91
R$ 7.966,42
R$ -
R$ 2.235,25
R$ -
R$ 16.926,04
Manutenção de veículos
automotores com fornecimento de
peças
R$ 5.066,77
R$ 5.318,92
R$ 902,88
R$ 4.042,24
R$ 8.365,21
R$ 5.366,77
R$ 3.155,82
R$ 4.708,18
R$ 4.974,49
R$ 3.542,53
R$ 946,60
R$ 13.810,75
R$ 60.201,16
Menor aprendiz
R$ 814,88
R$ 1.230,20
R$ 1.247,00
R$ 1.235,80
R$ 1.241,40
R$ 1.247,00
R$ 1.241,40
R$ 1.252,60
R$ 1.241,40
R$ 1.235,80
R$ 1.235,80
R$ 1.167,94
R$ 14.391,22
Serviço de lavagem e
higienização de reservatório de
água
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 840,00
R$ -
R$ 840,00
Embrapa Cocais – Limpeza – Plano de Ação 2017
51
Serviço de Telecomunicações
R$
2.875,62 R$
3.716,12 R$
3.725,26 R$
3.649,20 R$
3.162,91 R$
3.316,26 R$
2.958,96 R$
3.174,07 R$
3.422,64 R$
3.551,06 R$
3.463,77 R$
3.502,49
R$ 40.518,36
Serviços Rurais
R$ -
R$ 2.080,00
R$ 9.120,00
R$ -
R$ 2.048,00
R$ 3.072,00
R$ 1.408,00
R$ 2.560,00
R$ 4.672,00
R$ 3.840,00
R$ -
R$ 5.568,00
R$ 34.368,00
TOTAL R$
71.346,60 R$
74.891,24 R$
76.661,14 R$
73.200,21 R$
77.306,82 R$
83.385,36 R$
70.430,18 R$
75.378,60 R$
83.942,95 R$
73.835,39 R$
71.237,42 R$
89.082,95 R$
920.698,86
Figura 26 – Gasto mensal com apoio administrativo - 2016.
R$ -
R$ 2.000,00
R$ 4.000,00
R$ 6.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Comunicação de Dados Controle de pragas e roedores Copeira
Cozinheiro Garçom Ginástica laboral e condicionamento físico
Instalações elétricas Instalações hidráulicas Jardineiro
Limpeza e conservação predial
52
Figura 27 – Gasto mensal com apoio administrativo - 2016.
R$ -
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00
R$ 60.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Locação de Imóveis Manutenção de máquinas e implementos agrícolas com fornecimento de peças
Manutenção de reprografia Manutenção de veículos automotores com fornecimento de peças
Menor aprendiz Recepcionista
Segurança Serviço de lavagem e higienização de reservatório de água
Serviço de Telecomunicações Serviços Rurais
Serviços Técnicos Profissionais Vigilância ostensiva/monitorada
53
Tabela 27 – Indicadores do gasto com Apoio Administrativo - 2016
Indicadores Apoio Administrativo
Nome Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Gastos com Comunicação de Dados
R$ 12.589,33
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
R$ 11.666,00
Gastos com instalações elétricas
R$ -
R$ 880,00
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 5.321,06
R$ -
R$ 1.261,45
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 3.325,10
Gastos com instalações hidráulicas
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 352,08
R$ -
R$ 506,39
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 42,67
Gastos com Locação de Imóveis
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Gastos com manutenção de
máquinas e implementos agrícolas com
fornecimento de peças
R$ -
R$ -
R$ -
R$ 2.606,97
R$ 823,30
R$ 3.044,19
R$ -
R$ 249,91
R$ 7.966,42
R$ -
R$ 2.235,25
R$ -
Gastos com manutenção de veículos
automotores com fornecimento de peças
R$ 5.066,77
R$ 5.318,92
R$ 902,88
R$ 4.042,24
R$ 8.365,21
R$ 5.366,77
R$ 3.155,82
R$ 4.708,18
R$ 4.974,49
R$ 3.542,53
R$ 946,60
R$ 13.810,75
Gastos com menor aprendiz
R$ 814,88
R$ 1.230,20
R$ 1.247,00
R$ 1.235,80
R$ 1.241,40
R$ 1.247,00
R$ 1.241,40
R$ 1.252,60
R$ 1.241,40
R$ 1.235,80
R$ 1.235,80
R$ 1.167,94
Gastos com Serviços de Telecomunicações
R$ 2.875,62
R$ 3.716,12
R$ 3.725,26
R$ 3.649,20
R$ 3.162,91
R$ 3.316,26
R$ 2.958,96
R$ 3.174,07
R$ 3.422,64
R$ 3.551,06
R$ 3.463,77
R$ 3.502,49
Gastos com Serviços Rurais
R$ -
R$ 2.080,00
R$ 9.120,00
R$ -
R$ 2.048,00
R$ 3.072,00
R$ 1.408,00
R$ 2.560,00
R$ 4.672,00
R$ 3.840,00
R$ -
R$ 5.568,00
TOTAL R$
71.346,60 R$
74.891,24 R$
76.661,14 R$
73.200,21 R$
77.306,82 R$
83.385,36 R$
70.430,18 R$
75.378,60 R$
83.942,95 R$
73.835,39 R$
71.237,42 R$
89.082,95
54
Tabela 28 - Metas de redução de gasto com Apoio Administrativo para o ano de 2017.
Metas Apoio Administrativo
% de redução
Metas Apoio Administrativo % de
redução
Redução de gastos com Auxiliar Administrativo 0,00 Redução de gastos com ginástica laboral e condicionamento
físico 0,00
Redução de gastos com serviço de lavagem e higienização de reservatório de água
0,00 Redução de gastos com limpeza e conservação predial 0,00
Redução de gastos com carregador de Móveis 0,00 Redução de gastos com cozinheiro 0,00
Redução de gastos com copeira 0,00 Redução de gastos com manutenção de veículos automotores
com fornecimento de peças 5,00
Redução de gastos com garçom 0,00 Redução de gastos com segurança 0,00
Redução de gastos com recepcionista 0,00 Redução de gastos com controle de pragas e roedores 0,00
Redução de gastos com manutenção de reprografia 0,00 Redução de gastos com manutenção de máquinas e implementos
agrícolas com fornecimento de peças 5,00
Redução de gastos com Serviços Rurais 5,00 Redução de gastos com instalações elétricas 5,00
Redução de gastos com menor aprendiz 0,00 Redução de gastos com instalações hidráulicas 5,00
Redução de gastos com Brigada de incêndio 0,00 Redução de gastos com Serviços Técnicos Profissionais 0,00
Redução de gastos com jardineiro 5,00
55
Tabela 29 - Plano de ação para aumento da eficiência no gasto com Apoio Administrativo - 2017
Embrapa Cocais - Apoio Administrativo - Plano de Ação 2017
Ação Prazo
Valor Estimado Situação Responsável Observações Nº.
Descrição da ação
Início Término
1 Negociação do
valor de locação do imóvel
jul/17 out/17 Item de valor
mais relevância
2 Instalação do
VOIP jul/17 jul/17
3 Implantação do
Sistema SEI set/17 nov/17
56
5. CRONOGRAMA DA REVISÃO DO PLS
De acordo com o Art. 13 da Instrução Normativa nº 10, os resultados
alcançados a partir das ações definidas no PLS serão publicados
semestralmente no site da Embrapa, apresentando as metas alcançadas e os
resultados medidos pelos indicadores.
Ao final de cada ano será elaborado relatório de acompanhamento do PLS
de forma a evidenciar o desempenho da Embrapa Cocais, contendo:
consolidação dos resultados alcançados; e identificação das ações a serem
desenvolvidas ou modificadas para o ano subsequente.
Além disso, os relatórios serão publicados no site da Embrapa e
encaminhados eletronicamente à Secretaria de Gestão - SEGES da CISAP.
6. INVENTÁRIO/LEVANTAMENTO
O levantamento, elaboração e atualização do inventário de materiais é
composto pela lista dos materiais de consumo para uso nas atividades
administrativas, adquiridos pela Embrapa Cocais no período de 01/01 a
31/12/20116, conforme a planilha em anexo (Anexo 2).
57
7. ANEXOS
Ordem de Serviço - Anexo 1
Material de Consumo - Anexo 2
Código Descrição do Item Quant. Unid. de
medida
Valor
Total R$
Item
Sustentável
BR 0111708 Cartucho de tinta para impressora
137 Unid. 29.168,98 Não
BR 0271475 Papel A4 – 75g 109 Resma 2.524,00 Não
BR 026345 Copo descartável 200ml 25.000 Unid. 978,95 Não
Planilha de Acompanhamento PLS – Anexo 3
Disponível em: https://cloud.sede.embrapa.br/owncloud/apps/files/?dir=/Shared/Cocais%20-
%20CPACP%20-%20MA/PLS&fileid=395610