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Page 1: PLANO DE AUDITORIA INTERNA Setor: Critério de Auditoria ...qualidade.ipen.br/SQ_-_IPN/Auditorias/Planos/Plano_Audit_CCN_2008.pdfPLANO DE AUDITORIA INTERNA FM-IPN-1701-04 V3 2 /2 6.3

PLANO DE AUDITORIA INTERNA

FM-IPN-1701-04 V3

1 /2

Setor:

Centro de Combustível Nuclear - CCN

Critério de Auditoria: NBR ISO 9001:2000

Escopo: Produção de Elementos Combustíveis Nucleares e Serviços Associados

Número da Auditoria: 1 /2008

Local e Data da Reunião de Abertura: Centro de Combustível Nuclear - CCN

Dia Hora Processo Auditor / Especialista Requisito

04/09/2008 8:30 h Reunião de Abertura Reynaldo Scapin

Luis Terribile

Reunião de Abertura

8:45 h Direção Escopo da Certificação , Processos, Clientes, Fornecedores, Exclusões

9:30 h Reynaldo Scapin

Luis Terribile

5.1 – Comprometimento da Direção

5.2 – Foco no Cliente

5.3 – Política da Qualidade

5.4 – Planejamento

5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação.

5.6 – Análise Crítica pela Direção

6.1 – Provisão de Recursos 8.2.1 – Satisfação dos Clientes 8.4 - Análise de Dados 8.5.1 - Melhoria Contínua

11:00 h Gestão da Qualidade Reynaldo Scapin

Luis Terribile

4.1 + 4.2 - Sistema de Gestão 8.1 – Generalidades 8.2.2 – Auditoria Interna 8.2.3 – Medição e Monitoramento de Processos 8.3 – Controle de Produto Não-conforme 8.5.2 + 8.5.3 – Ações corretivas e Preventivas 6.4 – Ambiente de Trabalho

12:00 h Almoço

13:30 h Comercial, Projeto, Compras,Infra-estrutura

Reynaldo Scapin

Luis Terribile

7.2 – Processos Relacionados a Clientes (7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3)

7.3 – Projeto e Desenvolvimento (7.3.1 a 7.3.7)

7.4 – Aquisição (7.4.1 a 7.4.3)

Page 2: PLANO DE AUDITORIA INTERNA Setor: Critério de Auditoria ...qualidade.ipen.br/SQ_-_IPN/Auditorias/Planos/Plano_Audit_CCN_2008.pdfPLANO DE AUDITORIA INTERNA FM-IPN-1701-04 V3 2 /2 6.3

PLANO DE AUDITORIA INTERNA

FM-IPN-1701-04 V3

2 /2

6.3 – Infra-estrutura

6.4 – Ambiente de Trabalho

16:30 h Encerramento do 1º. dia de auditoria

05/09/2008 8:30 h Realização do produto Laboratórios

Reynaldo Scapin

Luis Terribile

7.1 – Planejamento da Realização do Produto 7.5 – Produção e Fornecimento de Serviço (7.5.1 a 7.5.5) 8.2.4 – Medição e monitoramento do produto 8.3 – Controle de produto não-conforme

6.4 – Ambiente de Trabalho

12:00 h Almoço

13:30 h Realização do produto Laboratórios

Reynaldo Scapin

Luis Terribile

7.1 – Planejamento da Realização do Produto 7.5 – Produção e Fornecimento de Serviço (7.5.1 a 7.5.5) 8.2.4 – Medição e monitoramento do produto 8.3 – Controle de produto não-conforme

7.6 - Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento

6.4 – Ambiente de Trabalho

6.2 – Recursos humanos 16:30 h Encerramento da Auditoria

Obs: Caso seja necessário, os auditores poderão atuar separadamente.

Reynaldo Cavalcanti Serra

Auditor-líder

Fernando Salles de Oliveira

RD

29/08/2008

Data