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PLANO DE AUDITORIA INTERNA
FM-IPN-1701-04 V3
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Setor:
Centro de Combustível Nuclear - CCN
Critério de Auditoria: NBR ISO 9001:2000
Escopo: Produção de Elementos Combustíveis Nucleares e Serviços Associados
Número da Auditoria: 1 /2008
Local e Data da Reunião de Abertura: Centro de Combustível Nuclear - CCN
Dia Hora Processo Auditor / Especialista Requisito
04/09/2008 8:30 h Reunião de Abertura Reynaldo Scapin
Luis Terribile
Reunião de Abertura
8:45 h Direção Escopo da Certificação , Processos, Clientes, Fornecedores, Exclusões
9:30 h Reynaldo Scapin
Luis Terribile
5.1 – Comprometimento da Direção
5.2 – Foco no Cliente
5.3 – Política da Qualidade
5.4 – Planejamento
5.5 – Responsabilidade, Autoridade e Comunicação.
5.6 – Análise Crítica pela Direção
6.1 – Provisão de Recursos 8.2.1 – Satisfação dos Clientes 8.4 - Análise de Dados 8.5.1 - Melhoria Contínua
11:00 h Gestão da Qualidade Reynaldo Scapin
Luis Terribile
4.1 + 4.2 - Sistema de Gestão 8.1 – Generalidades 8.2.2 – Auditoria Interna 8.2.3 – Medição e Monitoramento de Processos 8.3 – Controle de Produto Não-conforme 8.5.2 + 8.5.3 – Ações corretivas e Preventivas 6.4 – Ambiente de Trabalho
12:00 h Almoço
13:30 h Comercial, Projeto, Compras,Infra-estrutura
Reynaldo Scapin
Luis Terribile
7.2 – Processos Relacionados a Clientes (7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3)
7.3 – Projeto e Desenvolvimento (7.3.1 a 7.3.7)
7.4 – Aquisição (7.4.1 a 7.4.3)
PLANO DE AUDITORIA INTERNA
FM-IPN-1701-04 V3
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6.3 – Infra-estrutura
6.4 – Ambiente de Trabalho
16:30 h Encerramento do 1º. dia de auditoria
05/09/2008 8:30 h Realização do produto Laboratórios
Reynaldo Scapin
Luis Terribile
7.1 – Planejamento da Realização do Produto 7.5 – Produção e Fornecimento de Serviço (7.5.1 a 7.5.5) 8.2.4 – Medição e monitoramento do produto 8.3 – Controle de produto não-conforme
6.4 – Ambiente de Trabalho
12:00 h Almoço
13:30 h Realização do produto Laboratórios
Reynaldo Scapin
Luis Terribile
7.1 – Planejamento da Realização do Produto 7.5 – Produção e Fornecimento de Serviço (7.5.1 a 7.5.5) 8.2.4 – Medição e monitoramento do produto 8.3 – Controle de produto não-conforme
7.6 - Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
6.4 – Ambiente de Trabalho
6.2 – Recursos humanos 16:30 h Encerramento da Auditoria
Obs: Caso seja necessário, os auditores poderão atuar separadamente.
Reynaldo Cavalcanti Serra
Auditor-líder
Fernando Salles de Oliveira
RD
29/08/2008
Data