Manual

Manual de Gesto da QualidadeRev.: 01

Folha:

PAGE CdigoPlano de Auditoria Interna

Folha:1 de 2

Auditoria Interna 001/2010

Data de emisso:Objetivos da Auditoria

Escopo

Critrios de Auditoria

Equipe Auditora

Auditor Lder:

Auditores Internos: Observador/Guia:Equipe Auditada

Cronograma do processo de Auditoria

REUNIO DE ABERTURA

Data:

Hora:

Processos Auditados: Qualidade, Projetos, Compras, Comercial, Fabricao e AdministrativoAuditados: Data:

Hora:

REUNIO DE ENCERRAMENTO (apresentao dos resultados finais)Data:

Hora:

Observaes: Uma auditoria de Follow up (acompanhamento) ser agendada para o dia xxxx se ao final da Auditoria existir pelo menos 1 No Conformidade Maior;

Critrios de Avaliao:

No Conformidade MAIOR: Quando uma determinao do procedimento ou requisito da norma no estiver sendo seguida de forma generalizada (evidenciada a no implementao).No Conformidade MENOR: Quando uma determinao do procedimento estiver sendo seguida, porm de forma incompleta ou incorreta. Quando for uma falha pontual.O processo de auditoria ser por amostragem. Por exemplo, nem todos os registros sero verificados, apenas uma quantidade suficiente para evidenciar a implementao ou no do procedimento/requisito em questo.

Recursos e Segurana

Disponibilidade de agenda dos auditados nas datas das auditorias.Disponibilidade de EPI para o Auditor Interno (culos protetor e capacete).

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