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Secretaria-geral do Ministério da Defesa Nacional
PLANO DE ATIVIDADES 2017
Plano de Atividades 2017
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Índice
1. Nota introdutória .................................................................................................................. 3
2. Metodologia .......................................................................................................................... 4
3. Caracterização da SG/MDN ................................................................................................... 5
3.1. Enquadramento Institucional ........................................................................................ 5
3.2. Organograma ................................................................................................................ 7
3.3. Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos)....................................... 8
4. Enquadramento estratégico ................................................................................................ 10
4.1. Missão e Visão ............................................................................................................. 10
4.1.1. Missão ................................................................................................................. 10
4.1.2. Visão .................................................................................................................... 10
4.2. Valores, Princípios e Orientações Estratégicas ........................................................... 11
4.2.1. Valores e Princípios ............................................................................................. 11
4.2.2. Fatores críticos de sucesso .................................................................................. 12
4.2.3. Linhas de orientação estratégica ........................................................................ 13
4.3. Alinhamento: Objetivos Estratégicos/Operacionais ................................................... 14
4.3.1. Descrição Objetivos Estratégicos ........................................................................ 14
4.3.2. Matriz de alinhamento dos Vetores e Objetivos Estratégicos ............................ 15
4.3.3. Iniciativas para o ano 2017 .................................................................................. 16
5. Objetivos das Unidades Orgânicas ...................................................................................... 17
5.1. Identificação dos objetivos por unidades orgânica ..................................................... 18
5.1.1. Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC) ............................. 18
5.1.2. Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) ................................. 19
5.1.2.1. Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP) ........................................ 20
5.1.3. Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH) ........................ 21
5.1.3.1. Divisão de Recursos Humanos (DRH) .................................................................. 22
5.1.4. Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Contencioso (DSAJ) ....................... 23
5.1.5. Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI) .............................................. 24
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5.1.5.1. Divisão de Auditoria (DA) .................................................................................... 25
5.1.6. Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP) ................... 26
5.1.7. Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI) ...................................... 27
5.1.8. Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (DSCDD) ............................. 28
5.1.9. Unidade Ministerial de Compras (UMC) ............................................................. 29
6. Recursos .............................................................................................................................. 30
6.1. Recursos Humanos ...................................................................................................... 30
6.2. Recursos Financeiros ................................................................................................... 31
6.3. Recursos Informáticos e Tecnológicos ........................................................................ 32
7. Investimento em SI/TIC ....................................................................................................... 33
8. Segurança e Saúde no Trabalho (SST) ................................................................................. 35
9. Formação Profissional ......................................................................................................... 36
10. Acompanhamento e avaliação ............................................................................................ 38
Plano de Atividades 2017
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1. Nota introdutória
O Plano de Atividades visa consolidar o Plano Estratégico da SG/MDN aprovado para o período
de 2013-2017.
Importa reiterar que o empenho de todos foi determinante para alcançar os resultados
registados. Dado que existem algumas ações e projetos que necessitam de ser
operacionalizados para garantir o cumprimento global da missão, temos de continuar a encarar
o exercício de 2017 com igual determinação e resiliência.
É com este desiderato que nos propomos realizar os objetivos e atividades constantes no
presente Plano. O nível de exigência é grande e os desafios, inerentes à operacionalização,
também o serão. Pelo que, a participação empenhada de todos aqueles que se encontram em
exercício de funções na SG reveste um elemento fundamental e determinante para o
cumprimento deste Plano.
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2. Metodologia
A SG/MDN procedeu à elaboração do presente Plano de Atividades para o ano de 2017, através
de um processo participado de toda a estrutura organizacional, sob a coordenação da Direção
de Serviços de Planeamento e Coordenação, e de acordo com o determinado no Decreto-lei n.º
183/96, de 27 de Setembro.
Na sequência do que tem vindo a desenvolver, de forma a realizar o estipulado no Plano
Estratégico da SG/MDN aprovado para o quadriénio 2013-2017, o Plano de Atividades da
SG/MDN para 2017 teve por base o documento estratégico e foi construído numa abordagem
“top-down”, partindo-se da missão, da visão, dos vetores estratégicos e dos objetivos
estratégicos anuais para 2017, que se mantiveram iguais aos dos anos anteriores (2013, 2014,
2015 e 2016), procedendo-se à definição dos objetivos e atividades das unidades orgânicas,
incluindo os respetivos indicadores de desempenho, utilizando como ferramenta integradora a
metodologia do Balanced Scorecard (BSC).
O Balanced Scorecard (BSC) enquanto ferramenta que suporta a implementação da estratégia e
a monitorização da sua execução a todos os níveis da organização permite, também fazer o
acompanhamento e controlo do planeado, focalizando-se nos seus objetivos e,
consequentemente, nos resultados, potenciando a avaliação do seu desempenho de uma forma
mais acurada, medindo a eficácia da estratégia e conduzindo o organismo na aproximação à sua
visão.
O BSC, através da monitorização contínua da performance estratégica permite, ainda, melhorar
os processos da organização e aproximá-la, cada vez mais e melhor, dos seus stakeholders.
Da integração do BSC com o SIADAP, resulta que:
• os vetores estratégicos do BSC em sede de SIADAP 1 correspondem aos objetivos
estratégicos plurianuais do QUAR e,
• os objetivos estratégicos do BSC correspondem aos objetivos operacionais.
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3. Caracterização da SG/MDN
3.1. Enquadramento Institucional
A SG/MDN é um serviço central dotado de autonomia administrativa, que integra a
administração direta do Estado, através do Ministério da Defesa Nacional (MDN) e desenvolve
atividades nas áreas de planeamento financeiro, de gestão de recursos humanos, financeiros e
patrimoniais, de aprovisionamento centralizado, de apoio técnico-jurídico e contencioso, de
sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação, de organização, qualidade
e modernização administrativa, e de comunicação, relações públicas e documentação, em apoio
aos gabinetes dos membros do Governo integrados no MDN e demais órgãos e serviços neles
integrados.
A recente Lei Orgânica do MDN, Decreto-Lei n.º 183/2014, de 29 de dezembro, define no n.º 2
do artigo 11.º, as seguintes atribuições da SG/MDN:
a) Prestar apoio administrativo, logístico, técnico, jurídico e contencioso aos gabinetes dos
membros do Governo integrados no MDN, bem como aos serviços, comissões e grupos
de trabalho do ministério que não disponham de meios próprios, salvo o previsto na
LOBOFA;
b) Assegurar a prestação centralizada de serviços comuns, em particular para os serviços
centrais integrados na administração direta do MDN;
c) Coordenar a elaboração do projeto de orçamento da defesa nacional, bem como a
respetiva execução financeira;
d) Participar na elaboração das propostas de Lei de Programação Militar e de Lei de
Programação de Infraestruturas Militares;
e) Apoiar a definição das principais opções em matéria orçamental e proceder à elaboração
e disponibilização dos instrumentos de planeamento integrado;
f) Assegurar o processamento, a liquidação e o pagamento de todas as despesas com o
pessoal do universo da defesa nacional;
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g) Promover, no âmbito dos serviços centrais do MDN, a aplicação das medidas de política
de organização e de recursos humanos, definidas para a Administração Pública;
h) Implementar, em linha com os planos aprovados, uma política integradora para toda a
área dos sistemas de informação (SI) e tecnologias de informação e comunicação (TIC)
no universo da defesa nacional, incluindo a gestão da informação para apoio à tomada
de decisão, competindo-lhe coordenar os SI/TIC e administrar os SI/TIC de natureza
comum, sem prejuízo da atribuição às Forças Armadas da definição dos requisitos
operacionais e técnicos, da segurança e da gestão dos sistemas de comando e controlo
militares;
i) Instruir e acompanhar os processos de candidaturas a fundos europeus estruturais e de
investimento, em estreita colaboração com os serviços centrais do MDN e as Forças
Armadas;
j) Acompanhar a aplicação do subsistema de avaliação do desempenho dos órgãos ou
serviços do MDN;
k) Assegurar, através da Unidade Ministerial de Compras, a contratação pública
centralizada de bens e serviços, e colaborar com os serviços centrais do MDN no
levantamento e agregação de necessidades;
l) (Revogada pelo Decreto-Lei n.º 146/2015, de 3 de agosto).
Para além das atribuições atrás mencionadas, desde 2011, inclusive, a SG/MDN desenvolve um
significativo conjunto de atividades que não se encontram contempladas nestes diplomas legais
mas que decorrem de ao Secretário-geral ter sido cometida a responsabilidade de entidade de
coordenação do Programa Orçamental P006 – Defesa Nacional, atividades que se encontram
contempladas, entre outros, nas alterações feitas à Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º
91/2001 de 20 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 151/2015 de 11 de
setembro), na Lei do Orçamento do Estado, no Decreto-Lei de Execução Orçamental e Instruções
da Direção-geral do Orçamento.
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3.2. Organograma
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3.3. Identificação dos Utilizadores (Clientes internos e externos)
Consideram-se clientes internos diretos, todos os organismos pertencentes ao Ministério da
Defesa, incluindo os Ramos, e clientes internos indiretos os serviços e organismos da
Administração Pública em geral.
São considerados clientes externos, todas as entidades fora do universo anteriormente referido.
Clientes Internos Diretos
Gabinetes dos membros do Governo:
• Gabinete do Ministro da Defesa Nacional;
• Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional.
Serviços Centrais do MDN:
• Inspeção-geral da Defesa Nacional;
• Direção-geral de Política de Defesa Nacional;
• Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional;
• Instituto da Defesa Nacional;
• Policia Judiciaria Militar.
Entidades Tuteladas pelo MDN:
• Instituto de Acão Social das Forças Armadas.
Outras Estruturas:
• Autoridade Marítima Nacional;
• Autoridade Aeronáutica Nacional;
• Comissão Portuguesa de História Militar.
• EMPORDEF;
• ADFA;
• Cruz Vermelha;
• Liga dos Combatentes.
Forças Armadas:
• Estado-Maior-General das Forças Armadas
• Marinha;
• Exército;
• Força Aérea.
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Órgãos Consultivos:
• Conselho Superior Militar;
• Conselho de Chefes de Estado-Maior;
• Conselho do Ensino Superior Militar;
• Conselho de Saúde Militar;
• Comissão Portuguesa de História Militar.
Clientes Internos Indiretos
• Serviços e organismos da Administração Pública
Clientes Externos
• Organismos da NATO;
• Sindicatos;
• Clubes Militares (Diversos); • Instituto Hidrográfico.
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4. Enquadramento estratégico
4.1. Missão e Visão
O Decreto-Regulamentar n.º 6/2015, de 31 de julho, define a Secretaria-geral do Ministério da
Defesa Nacional (SG/MDN), como um serviço central da administração direta do Estado dotada
de autonomia administrativa.
4.1.1. Missão
4.1.2. Visão
A nossa missão compreende o apoio técnico e administrativo, em
diversos domínios da gestão de recursos (aprovisionamento,
centralizações, apoio técnico-jurídico, contencioso, arquivo,
documentação, recursos humanos, SI/TIC, financeira e orçamental),
incluindo a comunicação e relações públicas.
Ser uma entidade de referência na
Administração Publica.
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4.2. Valores, Princípios e Orientações Estratégicas
De acordo com o documento que consagra os Princípios, Orientações Éticas e Padrões de
Conduta na SG/MDN e na prossecução da sua Missão e Visão, a SG/MDN pauta a sua ação por
um conjunto de valores, princípios e orientações estratégicas que balizam as práticas e os
comportamentos organizacionais:
4.2.1. Valores e Princípios
Valores
e
Princípios
Satisfação do cliente: Para que sejamos reconhecidos como parceiros
estratégicos pelos nossos clientes teremos de pautar as nossas atividades
através de uma atenção especial aos resultados que pretendemos alcançar
fazendo-o com rigor, qualidade e tempestividade.
Inovação: Promover e apoiar a implementação de novos processos ou a
reorganização dos atuais, com o objetivo de reforçar a posição competitiva,
aumentar o desempenho e o conhecimento, de forma a sermos capazes de
antecipar a evolução de necessidades futuras. Para o efeito devemos pautar a
execução do nosso trabalho pelas boas práticas já conhecidas e por um espirito
de melhoria continua, pessoal e organizacional.
Trabalho em equipa: O trabalho em equipa constitui a base de uma relação de
trabalho produtiva permitindo promover uma maior consciência das funções
e responsabilidades de cada indivíduo, estabelecer relações construtivas,
favorecer a procura e troca de informação e motivar as pessoas para uma
integração ativa em equipas multidisciplinares e transfuncionais.
Transparência: A transparência implica, designadamente, o dever de
fornecimento de informação entre todas as entidades públicas. Assim, e
porque agimos em nome dos cidadãos, as decisões que tomamos e as tarefas
que executamos devem ser explicitamente fundamentadas e adequadamente
comunicadas e basearem-se no melhor rácio custo/benefício.
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4.2.2. Fatores críticos de sucesso
São fatores críticos de sucesso, as atividades ou variáveis de gestão que requerem um especial
cuidado de planeamento e de acompanhamento da execução por forma a garantir o bom
desempenho e a proporcionar mais valor aos clientes, gerando competências distintivas para a
Secretaria-geral.
� Gestão das pessoas – as pessoas desempenham um papel fundamental nos
resultados e na excelência que nos propomos alcançar.
Por esta razão, é de crucial relevância garantir que os colaboradores melhoram e
aumentam as suas competências bem como que se envolvem decisivamente no
cumprimento dos objetivos pessoais e globais.
� Orientação e focalização nos resultados – o desempenho e os resultados alcançados
devem ser monitorizados, utilizando adequadamente a informação proveniente
dessa monitorização para definir e rever objetivos estratégicos, operacionais, ações
e metas.
� Monitorização do desempenho – na prossecução de melhor eficácia e eficiência os
resultados alcançados não podem ser desligados dos recursos utilizados para os
atingir, importa, por isso, melhorar a gestão, estrutura e processos relativos às
atividades desenvolvidas, baseando as decisões em informação proveniente do
sistema de monitorização do desempenho.
� Gestão da mudança, aprendizagem e melhoria contínua – a consciencialização da
necessidade de mudança, o compromisso contínuo e constante das pessoas para
dirigir e apoiar o processo de transformação emergente é indispensável.
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4.2.3. Linhas de orientação estratégica
No sentido de concretizar a Visão, a SG/MDN assume um posicionamento estratégico, tendo em
conta todos aqueles a quem se destinam os seus serviços, procurando gerar benefícios para os
seus destinatários, acrescentando-lhes valor. Este acréscimo de valor resultará da superação dos
objetivos estratégicos e operacionais definidos para 2017, traçados a partir dos seguintes
vetores estratégicos plurianuais:
Consolidar o modelo integrado de gestão
� Assegurar a consolidação do modelo de gestão na SG melhorando o
desempenho da organização através da análise e redefinição dos processos
e procedimentos internos, melhoria da articulação entre as unidades
orgânicas, reforço da comunicação interna e aperfeiçoamento dos
instrumentos de gestão.
Reforçar a sustentabilidade e qualidade dos recursos
� Aumentar as competências técnicas dos recursos humanos, modernizar os
recursos físicos e otimizar os SI/TIC de modo a assegurar a prestação de
serviços de qualidade que respondam às necessidades dos clientes. Reforço
do “value for Money”, incutindo a consciência do custo. Avaliar e ponderar
os custos e benefícios dos investimentos, procurando a melhor relação
qualidade/preço e ganhos de eficiência.
Reforçar o "value for money"
� Aumentar os níveis de eficiência da organização e contribuir para uma
utilização racional dos recursos, através do incentivo à ponderação
sistemática dos custos e benefícios das diferentes decisões ou ações,
procurando ganhos de eficiência sem perder de vista um adequado padrão
de qualidade.
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4.3. Alinhamento: Objetivos Estratégicos/Operacionais
4.3.1. Descrição Objetivos Estratégicos
Após o enquadramento da SG/MDN, no seu âmbito de atuação (Missão e Visão) e na definição
das bases estratégicas de atuação (Valores e Vetores), definiram-se os seguintes objetivos
estratégicos por perspetiva:
Designação Áreas de intervenção
C1 Aumentar o desempenho e
reforçar a imagem da SG
Através da distribuiçao de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da
responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras
ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a
capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG.
C2 Aumentar a qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao
aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de resposta e à garantia de uma melhor
qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN destinada aos clientes internos e
externos.
Fin
ancei
ra
F1 Otimizar a utilização de
recursos
Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos
RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e
agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimizaçao dos recursos.
P1 Otimizar a função de
coordenação
Enquanto entidade coordenadora do P006, reforçar a divulgação dos outputs obtidos a partir dos
mecanismos de controlo em utilização ou a desenvolver. Enquanto entidade responsável pela aplicação
do SIADAP1 no âmbito do MDN, assegurar a divulgação de boas práticas no domínio da avaliação de
desempenho, das regras de construção e de monitorização periódica do QUAR . Enquanto entidade
coordenadora dos Sistemas e Tecnologias de Informação e Comunicação, assegurar o reforço da
coordenação das atividades nesse âmbito.
P2
Aperfeiçoar os instrumentos
de planeamento,
acompanhamento e
monitorização do
desempenho
Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de
apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos de gestão) por serviços, quadro de
indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de gestão.
P3
Incrementar o modelo de
prestação centralizada de
serviços e otimizar o
modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa,
aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos,
racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
P4 Racionalizar e consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de
regras e procedimentos e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas.
AI1 Otimizar a comunicação
Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma
Política de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a
comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha.
AI2 Garantir o alinhamento dos
SI/TIC com a estratégia
Dar continuidade à estratégia e política integradora das TIC do MDN e assegurar a execução das
medidas estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano de Ação Sectorial de racionalização das
TIC.
AI3 Potenciar o capital humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da
organização.
Perspetiva e código
Clien
tes
Pro
cess
os
Ap
ren
diz
agem
e In
ova
ção
Objetivos estratégicos
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4.3.2. Matriz de alinhamento dos Vetores e Objetivos Estratégicos
Designação VE
1
VE
2
VE
3
C1 Aumentar o desempenho e reforçar a
imagem da SGX X
C2 Aumentar a qualidade dos serviços
prestadosX X
Fin
ance
ira
F1 Otimizar a utilização de recursos X X X
P1 Otimizar a função de coordenação X X
P2
Aperfeiçoar os instrumentos de
planeamento, acompanhamento e
monitorização do desempenho
X
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo
de serviços partilhados
X X
P4 Racionalizar e consolidar os processos
internosX X X
AI1 Otimizar a comunicação X X X
AI2 Garantir o alinhamento dos SI/TIC com a
estratégiaX X X
AI3 Potenciar o capital humano X X X
Vetores estratégicos
Cli
ente
sP
roce
sso
sA
pre
nd
izag
em e
Ino
vaçã
o
Perspetiva e código
Objetivos estratégicos
Plano de Atividades 2017
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4.3.3. Iniciativas para o ano 2017
Designação
Publicitação do anuário estatístico no novo modelo
Promoção de ações de melhoria na relação da Entidade Coordenadora (EC) com as entidades do perimetro do PO 006
Avaliação dos indicadores do PO006
Cumprimento do PF2017
Manual Gabinetes
Avaliação do modelo de suporte ao Relatório de Gestão automático
Melhoria da Qualidade Ambiental dos Espaços de Trabalho
Avaliação de parcerias para promover a requalificação dos espaços verdes
Estudo relativo ao mapeamento e simplificação do processo de Alterações Orçamentais
Consolidação do Arquivo intermédio e do arquivo histórico
Avaliação da integração de conteúdos do Arquivo Histórico em plataforma eletrónica
Anuário dos órgãos, serviços, organismos e estruturas da área governativa da defesa nacional
Implementação da 1ª fase do Plano de SST nos SC do MDN
Avaliar e planear a edificação da capacidade de e-learning
Rede de responsabilidade social nos SC
Estudo sobre implementação do regimes de flexibilidade laboral
Proactive Service Desk
Sinalética nos Edifícios dos ADN, Olivais e Restelo
Expansão da Corporate TV 2.0
Plataforma digital de gestão de convites e presenças
Sinalética roteiro de visitas do FSJB
Plano de emergência interna do FSJB
Coordenação do projeto de Instituições de Memória
Coordenação definição do novo modelo do processo de despesa
Mapeamento do controlo interno em vigor
Sistema de Gestão Documental - Coordenar a disseminação da base de entidades que exploram o sistema
Avaliação do impacto do Regulamento relativo ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
Implementar novo modelo processo de despesa
SNC-AP elaboração das especificação para contratação de serviços de migração e de implementação do projeto
SIGRHV entrada em produção de nova entidade em 2017
Implementar Modelo de Gestão da Informação (BI) para RH
Federação de identidades Digitais da Defesa Nacional (FIDDNv2.0)
Portal da Defesa 2.ª Geração Versão 2.0 (PorDef2Gv2) (Portal RHV)
Portal da Defesa 2.ª Geração Versão 2.0 (PorDef2Gv2) (Portal da SGMDN)
Service desk
Comunicações Unificadas
Portal das Instituições da Memória
Contribuir para a disseminação da base de entidades que exploram o sistema de gestão documental
Consolidação dos procedimentos relativos ao inventário
Comunicação dos pareceres prévios genéricos da DGAEP
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5. Objetivos das Unidades Orgânicas
Para a concretização dos objetivos foram definidos indicadores, a fim de avaliar o grau de
cumprimento da direção estratégica e definiram-se as iniciativas estratégicas a desenvolver, que
corresponderão, em termos de SIADAP 1, aos objetivos de cada unidade orgânica.
Nos termos da Portaria n.º 290/2015, de 18 de Setembro e Despacho n.º 11576/2015, de 16 de
outubro, a SG/MDN estrutura-se nas seguintes unidades orgânicas nucleares e flexíveis:
� Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC);
� Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF);
o Secção de Expediente (SE);
o Secção de Apoio e Manutenção (SAM);
� Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP);
� Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH);
� Divisão de Recursos Humanos (DRH);
o Secção de Pessoal e Remunerações (SPR).
� Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Contencioso (DSAJ);
� Direção de serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP);
� Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI);
� Divisão de Auditoria;
� Direção de Serviços dos Sistemas de Informação (DSSI);
� Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (DSCDD);
� Unidade Ministerial de Compras (UMC).
Plano de Atividades 2017
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5.1. Identificação dos objetivos por unidades orgânica
5.1.1. Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação (DSPC)
Direção de Serviços de Planeamento e Coordenação
Rui Susana
Em função do objeto
Quanto à natureza
P1 Otimizar a função de
coordenação
Enquanto entidade coordenadora do P006,
reforçar a divulgação dos outputs obtidos
a partir dos mecanismos de controlo em
utilização ou a desenvolver. Enquanto
entidade responsável pela aplicação do
SIADAP1 no âmbito do MDN, assegurar a
divulgação de boas práticas no domínio
da avaliação de desempenho, das regras
de construção e de monitorização
periódica do QUAR . Enquanto entidade
coordenadora dos Sistemas e Tecnologias
de Informação e Comunicação, assegurar
o reforço da coordenação das atividades
nesse âmbito.
Reformular o Anuário Estatístico da
Defesa Nacional com a ambição de
o tornar um documento de
referência
Disponibilização de novo
modelo para o AEDN
Disponibilização do
módulo de recolha de
dados do anuário
Estatístico
Eficácia Realização Data 31/07/2017 31 30/06/2017 100%Data de
disponibilização
Partilhado
DSPC e DSSI
Elaboração das linhas orientadoras
para uma melhor monitorização dos
PME e FD/compromissos.
Melhorar a
monitorização dos PME
e FD/compromissos
Data de entrega da
proposta de linhas
orientadoras para
monitorização dos PME e
FD/compromisso
Eficácia Realização Data 31/05/2017 31 30/04/2017 100%Documento com as
linhas orientadoras
Melhorar o conhecimento dos
fatores de planeamento das FFAA
Criação de GT com vista
a melhorara o
conhecimento dos
fatores de planeamento
das FFAA
Data de apresentação do
relatório Eficácia Realização Data 30/06/2017 30 31/05/2017 100% Relatório
Avaliação dos indicadores do
Programa PO 006 ( value for
money)
Criação de proposta
para indicadores do
Programa PO 006
Data de entrega da
propostaEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100% Proposta
P4
Racionalizar e
consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos
e procedimentos internos assegurando
a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as
unidades orgânicas.
Proceder à elaboração/ redefinição
de processos e fluxosProcedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100%
PCI´s
elaborados/revistos
Objetivo DA
partilhado com
DRH;DSAF;DG
OP; DSAJ ;
DSPC
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da
organização.
Execução do PF 2017
Reforçar as
competências dos
colaboradores
% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%Relatório de
formação
Partilhado
todas UO
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Ap
rend
izag
em e
In
ovaç
ãoP
roce
sso
s
Objetivos Estratégicos
P2
Aperfeiçoar os
instrumentos de
planeamento,
acompanhamento e
monitorização do
desempenho
Consolidar os instrumentos de gestão
interna em uso ( dashboartd) e
desenvolver novos instrumentos de apoio
à gestão dos serviços, nomeadamente
(relatórios periódicos de gestão) por
serviços, quadro de indicadores de
execução material para o P006, a par dos
indicadores de gestão.
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e código
Designação Áreas de intervenção Designação Unidade Meta Tolerância
Áreas de intervenção/Ações Designação
ClassificaçãoFonte de
verificaçãoSuperação
Peso no objetivo
Plano de Atividades 2017
19
5.1.2. Direção de Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF)
Direção de Serviços Administrativos e Financeiros
Silvia Chambel
Em função do objeto
Quanto à natureza
Aumentar o número de
funcionalidades e contribuir para a
otimização da aplicação. (SIGDN)
Pretende-se com este objetivo criar
um protótipo tendo em vista a
automatização da emissão do
Relatório de Gestão.
Data de entrega do Piloto
de relatório de gestão
automático
Eficácia Realização Data 31/08/2017 31 31/07/2017 100%E-mail com
proposta
Objetivo partilhado com
DSAF e DSSI
Ressarcir os subscritores do
FPMFA
Pretende-se com este objetivo
ressarcir os subscritores do
FPMFA, que remetam a
documentação necessária e
conforme para o efeito.
Nº de ressarcimentos
efetuados/ Nº de pedidos
de ressarcimentos
Eficácia Realização % 90% 9% 100% 100%
Homebanking:comp
rovativo de
transferência
P3
Incrementar o
modelo de prestação
centralizada de
serviços e otimizar o
modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje
dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da
eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização
dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos
níveis de qualidade do serviço.
Criação de um Manual para os
Gabinetes multidisciplinar
Pretende-se com este objetivo
produzir um manual de
procedimentos para os Gabinetes
do MDN
Data de conclusão do
manualEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%
data de entrega do
manual
Partilhado com
DSAF;UMC; DSGRH,
DRH e DSCRP
Proceder à elaboração/ redefinição
de processos e fluxosProcedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100%
PCI s
elaborados/revistos
Objetivo DA partilhado
com DRH;DSAF;DGOP;
DSAJ; DSPC
Otimização e definição de novo
modelo do processo de despesa e
apresentação de documento com
identificação das principais
conclusões
GT para otimização e definição de
novo modelo do processo de
despesa e apresentação de
documento com identificação das
principais conclusões
Data de apresentação de
documento pelo GT com
análise e principais
conclusões
Eficácia Realização Data 30/04/2017 15 15/04/2017 100%Documento
produzido pelo GT
Objetivo partilhado
DSGI, UMC, DSAF e
DSSI
Ap
ren
diz
ag
em
e
Ino
vação
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da
organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de
formação
Partilhado com todas as
UO
Pro
cess
os
Fonte de verificação
SuperaçãoPeso no objetivo
Aumentar a
qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações
que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos
serviços partilhados, ao aumento da
capacidade de resposta e à garantia de
uma melhor qualidade da informação
produzida pelos serviços da SG/MDN
destinada aos clientes internos e
externos.
C2
Clien
tes
P4
Racionalizar e
consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos
e procedimentos internos assegurando
a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as
unidades orgânicas.
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e código
Designação Áreas de intervenção Designação Unidade Meta Tolerância
Objetivos Estratégicos
Áreas de intervenção/AçõesDesignação
Classificação
Plano de Atividades 2017
20
5.1.2.1. Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial (DGOP)
Divisão de Gestão Orçamental e Patrimonial
Dina Casimiro
Em função do objeto
Quanto à natureza
C1
Aumentar o
desempenho e
reforçar a imagem da
SG
Através de serviços por meio eletrónico e
do desenvolvimento de iniciativas na área
da responsabilidade social
(solidariedade social, ambiente, saúde e
segurança no trabalho, entre outras ações
de carácter casuístico) facilitar o acesso
aos serviços, agilizar procedimentos,
potenciar a capacidade e celeridade de
resposta e reforçar a imagem da SG.
Melhorar a Qualidade Ambiental
dos Espaços de Trabalho
(implementar melhorias no meio
envolvente da SGMDN -
benfeitorias, dotar e melhorar
recursos existentes)
Pretende-se com este
objetivo melhorar o
ambiente da Secretaria-
Geral, propondo e
acompanhando as
empreitadas
consideradas
necessárias para o
efeito.
Nº melhorias no meio
envolvente da SG
implementadas
Qualidade Resultados N.º 3 1 5 100%
E-mail com
propostas e
informação de
conclusão dos
serviços
Objetivo
partilhado
DGOP e
DSGRH
C2
Aumentar a
qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações
que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos
serviços partilhados, ao aumento da
capacidade de resposta e à garantia de
uma melhor qualidade da informação
produzida pelos serviços da SG/MDN
destinada aos clientes internos e
externos.
Estudo para a requalificação dos
espaços verdes
Pretende-se com este
objetivo elaborar um
estudo tendo em vista a
requalificação dos
espaços verdes
respeitante aos edifícios
sob a gestão da
SGMDN.
Data de conclusão do
EstudoEficácia Realização Data 30/09/2017 30 31/08/2017 100% Entrega do estudo
P4
Racionalizar e
consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos
e procedimentos internos assegurando
a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as
unidades orgânicas.
Proceder à elaboração/ redefinição
de processos e fluxosProcedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100%
PCI´s
elaborados/revistos
Objetivo DA
partilhado com
DRH;DSAF;DG
OP; DSAJ;
DSPC
Ap
ren
diz
ag
em
e In
ovação
AI1 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da
organização.
Execução do PF 2017
Reforçar as
competências dos
colaboradores
% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%Relatório de
formação
Partilhado com
todas as UO
Peso no objetivo
Designação Unidade
Áreas de intervenção/Ações Designação
Classificação
Objetivos operacionais
Indicador
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Pro
cesso
s
Objetivos Estratégicos
Clien
tes
Perspetiva e código
Designação Áreas de intervençãoNotasMeta Tolerância
Fonte de verificação
Superação
Plano de Atividades 2017
21
5.1.3. Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH)
Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos
Ana Isabel Fernandes
Em função do objeto
Quanto à natureza
Criação da Rede de
Responsabilidade Social dos SC
MDN
Consolidar a Responsabilidade
Social no MDN
Percentagem de
concretização das
iniciativas acordadas em
sede de Rede RS MDN a
concretizar em 2017
Qualidade Realização % 70% 14% 85% 100% Relatório
Implementação do Plano de SSTGarantir o cumprimento das
normas de SST
Percentagem de
concretização das
medidas de SST previstas
para 2017
Qualidade Realização % 70% 14% 85% 100% Relatório
Melhorar a Qualidade Ambiental
dos Espaços de Trabalho
(implementar melhorias no meio
envolvente da SGMDN -
benfeitorias, dotar e melhorar
recursos existentes)
Pretende-se com este objetivo
melhorar o ambiente da
Secretaria-Geral, propondo e
acompanhando as
empreitadas consideradas
necessárias para o efeito.
Nº melhorias no meio
envolvente da SG
implementadas
Qualidade Resultados N.º 3 1 5 100%Relatório de
execução
Partilhado
DSGRH e
DGOP
Fin
ance
ira
F1 Otimizar a utilização
de recursos
Assegurar a utilização exclusiva de
recursos indispensáveis às necessidades
correntes (otimização dos RH, recursos
tecnológicos (SI / TIC), recursos
financeiros e patrimoniais). Promover a
transversalidade e agilização dos
processos, visando a racionalização dos
custos internos e a otimização dos
recursos.
Edificação da capacidade de e-
learning
Avaliar e planear a edificação
da capacidade de e-learning
Data de apresentação do
EstudoEficácia Realização Data 30/09/2017 60 01/08/2017 100% Estudo
P2
Aperfeiçoar os
instrumentos de
planeamento,
acompanhamento e
monitorização do
desempenho
Consolidar os instrumentos de gestão
interna em uso ( dashboartd) e
desenvolver novos instrumentos de apoio
à gestão dos serviços, nomeadamente
(relatórios periódicos de gestão) por
serviços, quadro de indicadores de
execução material para o P006, a par dos
indicadores de gestão.
Incrementar a maturidade na área
dos sistemas de apoio à decisão
na DN
Implementar Modelo de
Gestão da Informação (BI)
para RH
Nº de novos dashboards Eficácia Resultados Nº 2 1 4 100% Novos dashboards
Partilhado
DSGRH e
DSSI
P3
Incrementar o
modelo de prestação
centralizada de
serviços e otimizar o
modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje
dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da
eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização
dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos
níveis de qualidade do serviço.
Criação de um Manual para os
Gabinetes multidisciplinar
Pretende-se com este objetivo
produzir um manual de
procedimentos para os
Gabinetes do MDN
Data de conclusão do
manualEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%
data de entrega do
manual
Partilhado com
DSAF;UMC;
DSGRH, DRH
e DSCRP
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da
organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores
% de execução do PF
2017Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de
formação
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e
código Designação Designação
Unidade Meta TolerânciaÁreas de
intervenção/Ações DesignaçãoClassificação
Fonte de verificação
SuperaçãoPeso no objetivo
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Ap
ren
diz
agem
e
Ino
vaçã
o
Objetivos Estratégicos
Através de serviços por meio eletrónico e
do desenvolvimento de iniciativas na área
da responsabilidade social
(solidariedade social, ambiente, saúde e
segurança no trabalho, entre outras ações
de carácter casuístico) facilitar o acesso
aos serviços, agilizar procedimentos,
potenciar a capacidade e celeridade de
resposta e reforçar a imagem da SG.
Aumentar o
desempenho e
reforçar a imagem da
SG
C1
Clie
nte
sP
roce
sso
s
Áreas de intervenção
Plano de Atividades 2017
22
5.1.3.1. Divisão de Recursos Humanos (DRH)
Divisão de Recursos Humanos
Susana Canizes
Em função do objeto
Quanto à natureza
C1
Aumentar o
desempenho e
reforçar a imagem da
SG
Através de serviços por meio eletrónico e
do desenvolvimento de iniciativas na área
da responsabilidade social
(solidariedade social, ambiente, saúde e
segurança no trabalho, entre outras ações
de carácter casuístico) facilitar o acesso
aos serviços, agilizar procedimentos,
potenciar a capacidade e celeridade de
resposta e reforçar a imagem da SG.
Proactive Service Desk
Construção de catalogo
de serviços e
disponibilização de
funcionalidades (vertente
ativa e reativa)
Elaboração de um
catalogo de serviços a
disponibilizar aos
colaboradores da SG
Eficiência Realização Data 30/06/2017 30 31/05/2017 100%Data de apresentação do
catalogo
Partilhado DRH e
DSCDD
Avaliação da adequabilidade dos
regimes de flexibilidade laboral
Avaliar o impacto e
implementação do
regime de
adaptabilidade e/ou
banco de horas na SG
Data de apresentação de
propostaEficácia Realização Data 31/10/2017 31 30/09/2017 100%
Data de apresentação da
proposta
Proposta de melhoria dos tempos de
processamento dos vencimentos dos
SC
Reduzir os tempos para
processamento de
vencimentos
Data de apresentaçao da
propostaEficácia Realização Data 30/04/2017 30 31/03/2017 100%
Data de apresentação da
proposta
P3
Incrementar o
modelo de prestação
centralizada de
serviços e otimizar o
modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje
dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da
eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização
dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos
níveis de qualidade do serviço.
Criação de um Manual para os
Gabinetes multidisciplinar
Pretende-se com este
objetivo produzir um
manual de
procedimentos para os
Gabinetes do MDN
Data de conclusão do
manualEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100% data de entrega do manual
Partilhado com
DSAF;UMC;
DSGRH, DRH e
DSCRP
P4
Racionalizar e
consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos
e procedimentos internos assegurando
a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as
unidades orgânicas.
Proceder à elaboração/ redefinição
de processos e fluxosProcedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100% PCI´s elaborados/revistos
Objetivo DA
partilhado com
DRH;DSAF;DGOP;
DSAJ; DSPC
Ap
ren
diz
ag
em
e
Ino
vação
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da
organização.
Execução do PF 2017
Reforçar as
competências dos
colaboradores
% de execução do PF Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Relatório de formaçãoPartilhado com
todas as UO
Clien
tes
C2
Aumentar a
qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações
que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos
serviços partilhados, ao aumento da
capacidade de resposta e à garantia de
uma melhor qualidade da informação
produzida pelos serviços da SG/MDN
destinada aos clientes internos e
externos.
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos Estratégicos
Perspetiva e código
Designação Áreas de intervenção
Pro
cesso
s
Objetivos operacionais
Indicador
NotasMeta Tolerância Fonte de verificaçãoSuperaçãoPeso no objetivo
Designação Unidade
Áreas de intervenção/Ações Designação
Classificação
Plano de Atividades 2017
23
5.1.4. Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Contencioso (DSAJ)
Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos e Contencioso
Maria João Rocha
Em função do objeto
Quanto à natureza
C1
Aumentar o
desempenho e
reforçar a imagem da
SG
Através de serviços por meio eletrónico e do
desenvolvimento de iniciativas na área da
responsabilidade social (solidariedade
social, ambiente, saúde e segurança no
trabalho, entre outras ações de carácter
casuístico) facilitar o acesso aos serviços,
agilizar procedimentos, potenciar a
capacidade e celeridade de resposta e
reforçar a imagem da SG.
Otimizar os tempos de resposta
dos pareceres/informações e
demais documentação produzida
pela DSAJ
Identificação a partir da data de
despacho da DS dos tempos
médios de resposta para cada
tipo de processo
Tempo médio de resposta Eficácia Resultados Dias 8 2 5 100%
Modo Estatística
EDOC ou
amostragem
Identificação a partir da data de
despacho da DS dos tempos
médios de resposta para cada
tipo de processo
Tempo médio de resposta
a processos graciososEficácia Resultados Dias 12 0 10 50%
Modo Estatística
EDOC ou
amostragem
Identificação da data de envio
da peça processual a tribunal,
tendo em conta a data limite
legalmente prevista
Tempo médio de resposta
a processos contenciososEficácia Resultados Dias 2 0 3 50%
Modo Estatística
EDOC ou
amostragem
Proceder à elaboração/ redefinição
de processos e fluxosProcedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100%
PCI s
elaborados/revistos
Objetivo DA
partilhado com
DRH;DSAF;DGOP;
DSAJ; DSPC
Elaboração do Regulamento de
Custas processuais
identificação dos prazos e
circuitos internos existentes
entre a data de entrada do
processo judicial na SG até ao
pagamento das taxas de justiça
e eventual pedido de reembolso
das custas de parte
Data de apresentação 1.º
Draft do RegulamentoEficácia Realização Data 31/07/2017 31 30/06/2017 100%
Comprovativo do
envio do
Regulamento
Ap
ren
diz
ag
em
e
Ino
vação
AI4 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos
colaboradores necessárias à prossecução da
estratégia da organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de
Formação
Partilhado com
todas as UO
Racionalizar e
consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos e
procedimentos internos assegurando a
uniformidade de regras e procedimentos e
melhorando a articulação entre as unidades
orgânicas.
Redução dos tempos de resposta
no âmbito dos processos graciosos
e contenciosos
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Pro
cesso
s
Objetivos Estratégicos
Aumentar a
qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações que
conduzam à oferta de melhor serviço aos
clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de
resposta e à garantia de uma melhor
qualidade da informação produzida pelos
serviços da SG/MDN destinada aos clientes
internos e externos.
C2
Clien
tes
P4
Áreas de intervenção
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e código
Designação Fonte de verificação
SuperaçãoPeso no objetivo
Designação Unidade Meta Tolerância
Áreas de intervenção/Ações Designação
Classificação
Plano de Atividades 2017
24
5.1.5. Direção de Serviços de Gestão e Inovação (DSGI)
Direção de Serviços de Gestão e Inovação
Nuno Cadete
Em função do objeto
Quanto à natureza
Coordenação do projeto de Instituições de Memória da Defesa
Nacional
Assegurar a coordenação do Projeto do Portal IMDN, enquanto projeto transversal a
um conjunto de entidades do universo da Defesa Nacional (coordenação e gestão do desenvolvimento das atividades e tarefas subjacentes ao projeto, assegurando o
cumprimento das especificações, objetivos e respetivos prazos. No âmbito das tarefas de planeamento e controlo do projeto (projeto plurianual) deve assegurar a elaboração do relatório intermédio e final do Projeto bem
como as devidas comunicações com entidades externas.
Data de apresentação de relatório intermédio de
execução física/financeira do projeto Portal IMDN
Eficácia Realização Data 30/09/2017 30 31/08/2017 100% Relatório Intermédio
Expansão do Sistema de Gestão Documental
Assegurar a criação das condições para a expansão/disseminação da base de
entidades que exploram o sistema de Gestão documental: Pressupõe auscultação de entidades dos Serviços Centrais do MDN,
avaliação e preparação de condições de adesão ao projeto
Criação do documento de adesão ao projeto (âmbito e
condições) e definição das EFT para lançamento dos respetivos
procedimentos
Eficácia Realização Data 31/03/2017 31 28/02/2017 100%Documento de
adesão/Documento EFTPartilhado DSGI e
DA
Otimização e definição de novo modelo do processo de despesa e apresentação de documento com
identificação das principais conclusões
Coordenação de GT para otimização e definição de novo modelo do processo de
despesa e apresentação de documento com identificação das principais conclusões
Data de apresentação de documento pelo GT com análise
e principais conclusõesEficácia Realização Data 30/04/2017 15 15/04/2017 100%
Documento produzido pelo GT
Objetivo partilhado DSGI, UMC,
DSAF e DSSI
Avaliação do impacto do Regulamento relativo ao
tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
Avaliação do impacto do Regulamento relativo ao tratamento de dados pessoais e à
livre circulação desses dados e apresentação de relatório de avaliação
Data de apresentação de Relatório de avaliação de
impactoEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100% Relatório
Mapeamento do controlo interno em vigor
Levantamento interno de toda a regulamentação existente nas diversas áreas da SG/MDN, caracterização e estruturação e
disponibilização de informação
Data de envio de Relatório do Mapeamento
Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%Relatório do Mapeamento
do levantamento do CIPartilhado DSGI e
DA
Ap
ren
diz
ag
em
e
Ino
vação
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da
estratégia da organização. Execução do PF 2017 Reforçar as competências dos colaboradores Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Relatório de formação
Partilhado com todas as UO
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos Estratégicos
P4
Racionalizar e consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e
melhorando a articulação entre as unidades orgânicas.
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos,
racionalização da utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
Pro
cesso
s
Perspetiva e código
Designação Áreas de intervenção
Objetivos operacionais
Indicador
NotasMeta Tolerância Fonte de verificaçãoSuperaçãoPeso no objetivo
Designação Unidade
Áreas de intervenção/AçõesDesignação
Classificação
Plano de Atividades 2017
25
5.1.5.1. Divisão de Auditoria (DA)
Divisão de Auditoria
Cláudio Sarmento
Em função do objeto
Quanto à natureza
C1
Aumentar o desempenho e
reforçar a imagem da SG
Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área
da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e
segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso
aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG.
Realizar as ações de auditoria interna estabelecidas no Plano
Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à melhoria
dos processos internos mediante a realização de auditorias definidas no
Plano
N.º de ações concretizadas do Plano de auditorias
Eficácia Resultados N.º 3 1 5 100%Numero de relatórios
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
Expansão do Sistema de Gestão Documental
Assegurar a criação das condições para a expansão/disseminação da base de entidades que exploram o
sistema de Gestão documental
Criação do documento de adesão ao projeto (âmbito e condições) e
definição das EFT para lançamento dos respetivos
procedimentos
Eficácia Realização Data 31/03/2017 31 28/02/2017 100%Documento de
adesão/Documento EFT
Partilhado DSGI e DA
Mapeamento do controlo interno em vigor
Levantamento interno de toda a regulamentação existente nas diversas áreas da SG/MDN,
caracterização e estruturação e disponibilização de informação
Data de envio de Relatório do Mapeamento
Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%Relatório do
Mapeamento do levantamento do CI
Partilhado DSGI e DA
Proceder à elaboração/ redefinição de processos e fluxos
Procedimentos internos N.º de PCI Eficácia Resultados N.º 9 2 12 100%PCI´s
elaborados/revistos
Objetivo partilhado com
DRH;DSAF;DGOP; DSAJ; DSPC
Ap
ren
diz
ag
em
e
Ino
vação
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de formação
Partilhado com todas as UO
ClassificaçãoUnidade Superação
Pro
cesso
sC
lien
tes
P4
Racionalizar e consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas.
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos Estratégicos
Meta Tolerância
Objetivos operacionais
Perspetiva e código
Designação Áreas de intervenção Designação Áreas de intervenção/Ações
Indicador
Peso no objetivo
Fonte de verificação
NotasDesignação
Plano de Atividades 2017
26
5.1.6. Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas (DSCRP)
Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas
José Gomes de Carvalho
Em função do objeto
Quanto à natureza
Implementação da Sinalética Informativa e Direcional nos Edifícios
do Restelo, Olivais e Paço de Arcos
Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 80% Sinalética Instalada
Implementação da Sinalética e Estacionário
Visual do Roteiro de Visitas ao FSJB
Prazo de realização Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 20% Sinalética Instalada
Fin
an
ceir
a
F1 Otimizar a utilização
de recursos
Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais).
Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimização dos recursos. Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos
processos, visando a racionalização dos custos internos e a otimização dos recursos.
Racionalizar e otimizar os recursos Humanos e tecnológicos ao serviço das Relações Públicas e Protocolo
Implementação de uma Plataforma Informática de
Criação, Distribuição e Controle dos Convites do
MDN Protocolo
Prazo de realização Eficácia Realização Data 31/07/2017 31 30/06/2017 100%Plataforma em
Produção
Partilhado com DSCRP e DSCDD
Pro
cesso
s
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da
eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização
dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço. Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí resulte redução da despesa, aumento da
eficácia, eficiência e produtividade, agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da utilização
dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
Criação de um Manual para os Gabinetes multidisciplinar
Pretende-se com este objetivo produzir um
manual de procedimentos para os Gabinetes do
MDN
Data de conclusão do manual
Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100% Entrega do manual
Partilhado com DSAF;UMC;
DSGRH, DRH e DSCRP
Data de entrega do estudo sobre o
desenvolvimento da Corporate TV
Eficácia Realização Data 31/10/2017 31 30/09/2017 50% Entrega do estudo
Nº de novos terminais instalados
Eficácia Resultados N.º 4 2 7 50%Novos terminais
instalados
AI3 Potenciar o capital
humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências
dos colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100% Relatório de formaçao
Partilhado com todas as UO
Expansão dos Terminais da Corporate TV
Ap
ren
diz
ag
em
e In
ovação
AI1 Otimizar a
comunicação
Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política
de Comunicação Interna que promova a circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via
Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de promoção de cultura de partilha.
Promover melhores formas de comunicação do MDN, dentro e fora
do universo da Defesa
Peso no objetivoFonte de
verificaçãoNotas
Clien
tes
C1
Aumentar o desempenho e
reforçar a imagem da SG
Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da
responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de
carácter casuístico) facilitar o acesso aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de
resposta e reforçar a imagem da SG. Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso aos
serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG.
Organizar e promover a realização de eventos culturais, institucionais e
corporativos e reforçar a imagem da SG
DesignaçãoClassificação
Unidade Meta Tolerância Superação
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos Estratégicos Objetivos operacionais
Perspetiva e código
Designação Áreas de intervenção DesignaçãoÁreas de
intervenção/Ações
Indicador
Plano de Atividades 2017
27
5.1.7. Direção de Serviços de Sistemas de Informação (DSSI)
Direção de Serviços dos Sistemas de Informação
Carlos Passos
Em função do objeto
Quanto à natureza
Otimizar processos e o aumentar a eficiência, generalizando melhores
práticas (manutenção evolutiva)
Processos de melhoriaN.º de processos de
melhoriaEficácia Resultados N.º 2 1 4 100% N.º de processos
Aumentar o número de funcionalidades e contribuir para a otimização da aplicação. (SIGDN)
Pretende-se com este objetivo criar um protótipo tendo em vista a
automatização da emissão do Relatório de Gestão.
Data de entrega do Piloto de relatório de gestão
automáticoEficácia Realização Data 31/08/2017 30 31/07/2017 100%
Data Entrega do Piloto
Objetivo partilhado com DSAFe DSSI
Fin
ance
ira
F1 Otimizar a utilização
de recursos
Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização
dos RH, recursos tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos
custos internos e a otimizaçao dos recursos.
Promover a Comunicação semestral de forma automática
com base nos dados constante do SIGDN
Desenvolver ficheiro de preenchimento automático para comunicação de
pareceres prévios genéricosData de disponibilização Eficácia Realização Data 31/05/2017 31 30/04/2017 100%
Formulário automático
Partilhado com UMC e DSSI
P1 Otimizar a função de
coordenação
Enquanto entidade coordenadora do P006, reforçar a divulgação dos outputs obtidos a partir dos mecanismos
de controlo em utilização ou a desenvolver. Enquanto entidade responsável pela aplicação do SIADAP1 no
âmbito do MDN, assegurar a divulgação de boas práticas no domínio da avaliação de desempenho, das regras de
construção e de monitorização periódica do QUAR. Enquanto entidade coordenadora dos Sistemas e
Tecnologias de Informação e Comunicação, assegurar o reforço da coordenação das atividades nesse âmbito.
Reformular o Anuário Estatístico da Defesa Nacional com a ambição de
o tornar um documento de referência
Disponibilização de novo modelo para o AEDN
Disponibilização do módulo de recolha de
dados do anuário Estatístico
Eficácia Realização Data 31/07/2017 31 30/06/2017 100%Entrada em
produtivoPartilhado
DSPC e DSSI
P2
Aperfeiçoar os instrumentos de planeamento,
acompanhamento e monitorização do
desempenho
Consolidar os instrumentos de gestão interna em uso ( dashboartd) e desenvolver novos instrumentos de apoio à gestão dos serviços, nomeadamente (relatórios periódicos
de gestão) por serviços, quadro de indicadores de execução material para o P006, a par dos indicadores de
gestão.
Incrementar a maturidade na área dos sistemas de apoio à decisão
na DN(Gestão da Informação)
Implementar Modelo de Gestão da Informação (BI) para RH
Nº de novos dashboards Eficácia Resultados Nº 2 1 4 100% Novos dashboardsPartilhado DSGRH e
DSSI
Otimização e definição de novo modelo do processo de despesa e apresentação de documento com
identificação das principais conclusões
GT para otimização e definição de novo modelo do processo de despesa e apresentação de documento com
identificação das principais conclusões
Data de apresentação de documento pelo GT com
análise e principais conclusões
Eficácia Realização Data 30/04/2017 15 15/04/2017 100%Documento
produzido pelo GT
Objetivo partilhado
DSGI, UMC, DSAF e DSSI
SIGRHV entrada em produção de nova entidade em 2017
(Consolidar programa RHV)Implementar solução no EMGFA
Data de Entrada em Produtivo
Eficácia Resultados Data 30/09/2017 30 31/08/2017 100% Entrada e produtivo
AI2
Garantir o alinhamento dos
SI/TIC com a estratégia
Dar continuidade à estratégia e política integradora das TIC do MDN e assegurar a execução das medidas
estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano de Ação Sectorial de racionalização das TIC.
Novo modelo de Gestão Financeira para a Administração Pública
(SNC na AP)
SNC-AP elaboração das especificação para contratação de serviços de
migração e de implementação do projeto
Data de Especificação Técnica
Eficácia Realização Data 30/09/2017 30 31/08/2017 100%Entraga do novo
modelo
AI3 Potenciar o capital
humano Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à prossecução da estratégia da organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de formação
Partilhado todas UO
Indicador
SuperaçãoPeso no objetivo
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Objetivos operacionais
Ap
ren
diz
agem
e In
ova
ção
Objetivos Estratégicos
C2
Aumentar a qualidade dos
serviços prestados
Assegurar o desenvolvimento de ações que conduzam à oferta de melhor serviço aos clientes, ao aumento dos serviços partilhados, ao aumento da capacidade de
resposta e à garantia de uma melhor qualidade da informação produzida pelos serviços da SG/MDN
destinada aos clientes internos e externos.
Pro
cess
os
Clie
nte
s
Racionalizar e consolidar os
processos internos
Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos e melhorando a articulação entre
as unidades orgânicas.
P4
NotasPerspetiva e código
Designação Áreas de intervenção Designação Unidade Meta Tolerância
Áreas de intervenção/AçõesDesignação
ClassificaçãoFonte de
verificação
Plano de Atividades 2017
28
5.1.8. Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa (DSCDD)
Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa
José Santos Coelho
Em função do objeto
Quanto à natureza
C1
Aumentar o desempenho e
reforçar a imagem da SG
Através de serviços por meio eletrónico e do desenvolvimento de iniciativas na área
da responsabilidade social (solidariedade social, ambiente, saúde e
segurança no trabalho, entre outras ações de carácter casuístico) facilitar o acesso
aos serviços, agilizar procedimentos, potenciar a capacidade e celeridade de resposta e reforçar a imagem da SG.
Proactive Service Desk
Construção de catalogo de serviços e disponibilização de funcionalidades (vertente ativa
e reativa)
Elaboração de um catalogo de serviços a
disponibilizar aos colaboradores da SG
Eficiência Realização Data 30/06/2017 30 31/05/2017 100%Data de
apresentação do catalogo
Partilhado com a DRH e DSCDD
Data limite para a implementação do Piloto
do serviço de comunicações unificadas ( universo de 20 pessoas)
Eficácia Realização Data 31/03/2017 31 28/02/2017 50%Monitorização da
implementação do projeto
Monitorização trimestral
Data de disponibilização do serviço ao universo da
SGEficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 50%
Disponibilização do serviço
Racionalizar e otimizar os recursos Humanos e tecnológicos ao serviço das Relações Públicas e Protocolo
Implementação de uma Plataforma Informática de
Criação, Distribuição e Controle dos Convites do MDN
Protocolo
Prazo de realização Eficácia Realização Data 31/07/2017 30 30/06/2017 100%Plataforma em
Produção
Partilhado com DSCRP e DSCDD
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
Melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Service Desk do
domínio defesa.pt
Assegurar o cumprimento e melhoria dos processos que
habilitam a resposta e resolução com qualidade dos
incidentes e pedidos submetidos pelos utilizadores
do domínio defesa.pt
Percentagem de incidentes e pedidos,
relativamente ao total de incidentes e pedidos,
resolvidos dentro dos SLA definidos
Qualidade Resultados % 88% 3% 92% 100%Indicadores
plataforma Service Desk
Monitorização trimestral
Consolidação do Portal RHV
Consolidação das funcionalidades do Portal RHV
para expansão a outras entidades (para além da
SGMDN)
Data de entrada em produtivo
Eficácia Realização Data 31/07/2017 31 30/06/2017 100%Implementação do
projeto
Implementação do Portal Intranet da Defesa de 2.ª Geração versão
2.0 (PorDef2Gv2)
1. Portal Intranet da SGMDN;2. Evolução Portal RHV
Data de entrada em produtivo
Eficácia Realização Data 15/12/2017 14 30/11/2017 100%Implementação do
projeto
AI2
Garantir o alinhamento dos
SI/TIC com a estratégia
Dar continuidade à estratégia e política integradora das TIC do MDN e assegurar
a execução das medidas estratégicas identificadas na RCM 12/2012 e no Plano de Ação Sectorial de racionalização das
TIC.
Contribuir para a melhoria da segurança da informação e da
monitorização das TIC
Projeto FIDDv2.0 - Gestão do Ciclo de Vida dos Utilizadores
e incrementar n.º de APPs abrangidas
Taxa de implementação do projeto
Eficácia Resultados % 90% 9% 100% 100%Monitorização da
implementação do projeto
Monitorização trimestral
AI3 Potenciar o capital
humano
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da organização.
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório formação profissional
Partilhado com todas as UO
Garantir a adequada disseminação da informação e comunicação através do desenvolvimento de uma Política de Comunicação Interna que promova a
circulação de informação atualizada (privilegiando a comunicação via Intranet), de estímulo ao contato interpessoal e de
promoção de cultura de partilha.
Otimizar a comunicação
Apr
endi
zage
m e
Inov
ação
AI1
Proc
esso
s
Objetivos Estratégicos
Clie
ntes
Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos
tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a
transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos
custos internos e a otimização dos recursos.
Otimizar a utilização de recursosF1
SuperaçãoPeso no objetivo
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Contribuir para otimizar a utilização dos recursos no âmbito da
comunicações unificadas no domínio: defesa.pt
Implementar serviço de comunicações unificadas no
domínio defesa.pt.
Fina
ncei
ra
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e código
Designação Áreas de intervenção Designação Unidade Meta Tolerância
Áreas de intervenção/Ações Designação
ClassificaçãoFonte de
verificação
Plano de Atividades 2017
29
5.1.9. Unidade Ministerial de Compras (UMC)
Unidade Ministerial de Compras
Lígia Vieira
Em função do objeto
Quanto à natureza
Promover a Centralização agregada de compras no universo do MDN assegurando
a redução de custos no âmbito das centralizações
Desenvolver política integradora de aquisições de bens e serviços com vista á redução de custos e à promoção de iniciativas de melhoria no âmbito das
centralizações
% de redução de custos nos processos sujeitos a
agregaçãoEficiência Resultados % 8% 2% 11% 100% DB da UMC
Promover a Comunicação semestral de forma automática com base nos dados
constante do SIGDN
Desenvolver ficheiro de preenchimento automático para comunicação de
pareceres prévios genéricosdata de disponibilização Eficácia Realização Data 31/05/2017 31 30/04/2017 100%
Formulário automático
Partilhado com UMC e DSSI
P3
Incrementar o modelo de prestação
centralizada de serviços e otimizar o modelo de serviços
partilhados
Concentração na SG de funções hoje dispersas pelos SC, sempre que daí
resulte redução da despesa, aumento da eficácia, eficiência e produtividade,
agilização dos serviços, uniformização dos processos, racionalização da
utilização dos recursos e aumento dos níveis de qualidade do serviço.
Criação de um Manual para os Gabinetes multidisciplinar
Pretende-se com este objetivo produzir um manual de procedimentos para os
Gabinetes do MDN
Data de conclusão do manual
Eficácia Realização data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%data de entrega do
manual
Partilhado com DSAF;UMC;
DSGRH, DRH e DSCRP
Consolidação dos procedimentos relativos à gestão do armazém
(Organização do armazém, com definição de procedimentos para as entradas e saídas de material bem como para a
gestão de stocks com criação de stocks mínimos e um catálogo dos bens
disponíveis e as respetivas existências)
Manual de procedimentos do armazém Data de entrega Eficácia Realização Data 30/11/2017 30 31/10/2017 100%Documento de
remessa
Otimização e definição de novo modelo do processo de despesa e apresentação de
documento com identificação das principais conclusões
GT para otimização e definição de novo modelo do processo de despesa e apresentação de documento com
identificação das principais conclusões
Data de apresentação de documento pelo GT com
análise e principais conclusões
Eficácia Realização Data 30/04/2017 15 15/04/2017 100%Documento
produzido pelo GT
Objetivo partilhado
DSGI, UMC, DSAF e DSSI
Execução do PF 2017Reforçar as competências dos
colaboradores% Execução do PF 2017 Eficácia Realização % 85% 9% 95% 100%
Relatório de formação
Partilhado com todas as UO
Assegurar a realização de ações com impacto no universo de colaboradores do
MDN
Assegurar a celebração e gestão de protocolos ou de iniciativas com
entidades externas com clara vantagens para os colaboradores do MDN (Áreas:
comunicações móveis, Internet, Voz Fixa, Seguros, Combustíveis,
Viagens,…)
N.º de Protocolos/ações desenvolvidas
Eficácia Realização N.º 3 0 4 100% Portal da Intranet
Objetivos operacionais
Indicador
NotasPerspetiva e código
Racionalizar e consolidar os
processos internos
P4
Fonte de verificação
SuperaçãoPeso no objetivo
Designação Unidade Meta
Unidade Orgânica ou Flexível :
Responsável :
Pro
cesso
s
Objetivos Estratégicos
Fin
an
ceir
a
F1 Otimizar a utilização
de recursos
Assegurar a utilização exclusiva de recursos indispensáveis às necessidades correntes (otimização dos RH, recursos
tecnológicos (SI / TIC), recursos financeiros e patrimoniais). Promover a
transversalidade e agilização dos processos, visando a racionalização dos
custos internos e a otimização dos recursos.
Designação Áreas de intervenção
Ap
ren
diz
ag
em
e In
ovação
Potenciar o capital humano
TolerânciaÁreas de intervenção/Ações
DesignaçãoClassificação
Consolidação e redefinição dos processos e procedimentos internos assegurando a uniformidade de regras e procedimentos
e melhorando a articulação entre as unidades orgânicas.
Promover e consolidar competências dos colaboradores necessárias à
prossecução da estratégia da organização.
AI3
Plano de Atividades 2017
30
6. Recursos
6.1. Recursos Humanos
De acordo com a abordagem por postos de trabalho, a SG/MDN conta, para o desenvolvimento
da sua atividade no ano de 2017, com 230 colaboradores, distribuídos, por unidades orgânicas
e categorias profissionais, da seguinte forma:
Direção DSPC DSAJ DSAF/DGOP DSGRH/DRH DSCRP DSSI DSCDD UMC DSGI/DA
Dirigentes - Direção Superior 2 2
Dirigentes - Direção Intermedias e chefes de equipa 1 1 2 2 1 1 1 1 2 12
Técnico Superior (inclui especialistas de informática) 1 6 9 5 9 16 6 12 5 4 73
Coordenador técnico (inclui chefes de secção) 2 1 1 4
Assistente técnico (inclui técnicos de informática) 1 3 2 13 12 7 8 14 7 67
Encarregado geral operacional 0
Encarregado operacional 1 1
Assistente operacional 6 17 5 28
Oficiais 1 26 8 35
Sargentos 1 4 2 7
Praças 1 1
TOTAL 12 10 12 40 24 34 43 36 13 6 230
DesignaçãoEfetivos planeados para 2017 por Unidade Orgânica
TOTAL
Recursos Humanos
Plano de Atividades 2017
31
6.2. Recursos Financeiros
Os recursos financeiros previstos para 2017 para a SG/MDN são os seguintes:
Em comparação com 2016, temos:
Comparação Orçamento funcionamento 2016/2017
Anexo A - Orçamento SG para 2017
DESIGNAÇÃO PLANEADOSOrçamento de funcionamento 49 368 250 €
Despesas c/Pessoal 40 045 262 €
Aquisições de Bens e Serviços 5 666 396 €
Outras despesas correntes 3 656 592 €
PIDDAC 1 000 000 €
Outros valores (Despesas capital) 2 899 700 €
TOTAL (OF+PIDDAC+Outros) 53 267 950 €
Recursos Financeiros 2017
(Apenas Serviços Próprios)
Plano de Atividades 2017
32
6.3. Recursos Informáticos e Tecnológicos
Para o desenvolvimento da sua atividade e de forma a dar cumprimento à sua responsabilidade
direta na área das tecnologias de informação e comunicação no âmbito da defesa nacional, a
SG/MDN dispõe dos seguintes recursos informáticos e tecnológicos:
Licenças N.º médio Equipamentos Existências
SAP R/3 6,40 ECC 5,0 e SEM/BW 3,5 2260SAP Business Objects 50Telefonia VoIP 4638
Microsoft Office Desktop com Office Standard (inclui
SO Windows, SQL CAL, Core CAL e Office Standard)1180
SQL Server Enterprise 2
SQL Server Standard Core 2 Servidores 18SQL Server Standard Edition 1 Monitores 407System Center Data Center 8 Desktop e Portáteis 461Windows Server Data Center 8 Comunicações - Ativos de Rede 120Forefront Identity Manager Server 2 Comunicações - Telefones Volp (incluíndo licença) 757Exchange Server Enterprise 1 Periféricos - Impressoras 33Sharepoint Server 3 Periféricos - Scanners 4Lync Server 1 Periféricos - Projetores 12Forefront Identity Manager User CAL 1 180Exchange Server Enterprise Device CAL 100Sharepoint Enterprise Device CAL 250Lync Server Enterprise Device CAL 100Access 35Office Professional 15Visio Standard 40Project Professional 60Visual Studio Pro w/MSDN 4
Total 9 940 Total 1 812
Recursos Informáticos e Tecnológicos
Plano de Atividades 2017
33
7. Investimento em SI/TIC
No âmbito das atribuições da SG/MDN em matéria de SI/TIC será necessário desenvolver
procedimento tendo em vista habilitar a Direção de Serviços do Centro de Dados da Defesa
(DSCDD) a responder de forma adequada aos desafios inerentes aos projetos TIC em curso e em
perspetiva, e assegurar a prestação de serviços TIC aos utilizadores no âmbito da Defesa.
O investimento a efetuar tem por objeto:
1. A aquisição, no âmbito de Enterprise Agreement, de serviços de "software assurance" que
habilitem o upgrade do sistema operativo Windows, Core CAL e Office Standard, num universo
de 1.180 utilizadores, de forma a assegurar a atualização da componente cliente e corresponder
às expectativas e necessidade de evolução neste âmbito.
2. A atualização e suporte ao software do Data Center (Windows Server Data Center; System
Center Data Center, SQL Server Enterpise e SQL Server Standard Core);
3. Assegurar a atualização e suporte de software no âmbito da infraestrutura de correio
eletrónico (Exchange) e da componente de comunicações síncronas (Skype for Business Server),
bem como a atualização e o suporte do software de funcionalidades avançadas para cerca de
10% dos clientes servidos pelas Tecnologias de Informação e Comunicações da Secretaria Geral
do MDN (Enterprise CALs Exchange, Skype for Business e Sharepoint);
4. Assegurar as adequadas condições, no que diz respeito a atualização e suporte de software,
para a atualização da plataforma de portais e gestão de conteúdos (Sharepoint), de forma a
permitir a continuidade do projeto de modernização do Portal da Intranet da Defesa que, para
além do objetivo de disponibilizar funcionalidades atualizadas, visa também a consolidação da
postura digital de uma série de organismos da comunidade abrangida;
5. Assegurar as adequadas condições, no que diz respeito a atualização e suporte de software,
para a continuidade do Projeto de Gestão de Identidades, de forma a incrementar a capacidade
de gestão da identidade digital no Ministério da Defesa Nacional, abrangendo os diferentes
domínios atualmente em exploração: defesa.pt, emgfa.pt, marinha.pt, exercito.pt, emfa.pt;
6. No contexto da exploração das capacidades de gestão de projetos já em produção (Enterprise
Project Management), disponibilizar versão atualizada do cliente de gestão de projetos aos
utilizadores que têm atribuições mais avançadas nessa capacidade, designadamente para as
funções de PMO, Project Manager ou Resource Manager;
Plano de Atividades 2017
34
7. Para além das funcionalidades standard atualmente disponibilizadas de forma transversal a
todos os utilizadores do domínio defesa.pt (p.e. Office Standard), disponibilizar a versão
atualizada de alguns artefactos que não fazem parte daquele pacote (Access, Visio, Office
Professional), sendo que a intenção relativamente à forma de implementação é a de, na máxima
extensão possível, disponibilizar esses artefactos na estrita medida em que forem necessários,
gerindo-os numa pool, tornando o número de licenças em causa uma limitação de
simultaneidade, mas habilitando a satisfazer as necessidades de um número de utilizadores
superior ao número de licenças.
A aquisição terá um limite máximo de 200.000,00€ (duzentos mil euros) ao qual poderá acrescer
o IVA à taxa legal em vigor.
Plano de Atividades 2017
35
8. Segurança e Saúde no Trabalho (SST)
No decorrer do ano de 2017, a SG/MDN reforça a sua preocupação com o bem-estar dos seus
colaboradores, nomeadamente com a implementação de um plano de SST, do qual se destacam
as seguintes medidas:
� IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E DE INTERVENÇÃO EM EMERGENCIA
NO ADN da SG/MDN;
� REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA SST SG/MDN;
� CRIAÇÃO DE FICHAS TÉCNICAS DE SST;
� PROMOÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÂO EM SST:
• Manuseamentos de extintores;
• Primeiros socorros;
• Medidas SST.
� REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO COM SST;
� PREPARAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS NA SG/MDN.
Plano de Atividades 2017
36
9. Formação Profissional
À semelhança do preconizado em 2016, o presente PF 2017 (anexo C) dá continuidade ao
modelo de formação profissional assente em três eixos/níveis de intervenção:
• um nível estratégico com predominância do reforço das competências de liderança e de
gestão, que visa o alinhamento da equipa dirigente com a estratégia da direção superior
da SG/MDN;
• um nível de desenvolvimento técnico em que se promove a aquisição de conhecimentos
e o desenvolvimento de competências direcionados especificamente para o
desempenho de determinadas funções;
• um nível de desenvolvimento pessoal e/ou operacional com ações de formação que têm
como finalidade a melhoria das competências transversais que favorecem
comportamentos mais adequados ao desenvolvimento das funções e alcance de
resultados.
Plano de Atividades 2017
37
Importa salientar, que tal como nos anos anteriores, serão desenvolvidas um conjunto
significativo de ações e cursos nas áreas TIC decorrentes da necessidade de assegurar uma
gestão eficaz e eficiente do Sistema Integrado de Gestão da Defesa Nacional SIGDN nas várias
componentes/funcionalidades (financeira, logística, recursos humanos, dados mestre), bem
como formação essencial que permita assegurar a administração da infraestrutura tecnológica
partilhada que suporta os sistemas aplicacionais em utilização.
Prevê-se também a realização de cursos de formação e qualificação profissional de
competências (cursos de formação inicial de formadores), abertos à participação dos restantes
organismos do MDN, incluindo o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA) e os
Ramos das Forças Armadas (RFA) e ações de formação profissional em matéria de Segurança e
Saúde no Trabalho (SST), no âmbito das parcerias estabelecidas com várias entidades (INA, IEFP,
ACT, ETNA, CPAE, Universidade Católica, entre outras).
Plano de Atividades 2017
38
10. Acompanhamento e avaliação
O Plano de Atividades da SG/MDN será objeto de acompanhamento através de reports
regulares, assegurando a monitorização contínua da performance operacional e estratégica,
permitindo, desta forma, detetar eventuais desvios e tomar oportunamente as medidas
necessárias à sua correção.
Plano de Atividades 2017
39
Anexos
• Anexo A – Orçamento SG para 2017
• Anexo B – QUAR 2017
• Anexo C – Plano de Formação Profissional para 2017
Plano de Atividades 2017
40
ANEXOS
Plano de Atividades 2017
A1
Anexo A – Orçamento SG para 2017
Plano de Atividades 2017
A2
RECURSOS FINANCEIROS
a) Despesas de Funcionamento Normal
CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS Montante
52 267 950
A - DESPESAS CORRENTES (1+2+3) 48 532 250
01.00.00.00.00 - DESPESAS COM O PESSOAL (1) 40 045 262
01.01.00.00.00 - REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 5 927 373
01.01.03.00.00 - Pessoal dos quadros - Regime da Função Pública 3 254 725
01.01.07.00.00 - Pessoal em regime de tarefa ou avença
01.01.08.00.00 - Pessoal aguardando aposentação
01.01.09.00.00 - Pessoal em qualquer outra situação 1 287 599
01.01.10.00.00 - Gratificação 5 966
01.01.11.00.00 - Representação 55 569
01.01.12.00.00 - Suplementos e prémios 259 063
01.01.13.00.00 - Subsídio de refeição 287 457
01.01.14.SF.00 - Subsídio de férias 388 497
01.01.14.SN.00 - Subsídio de Natal 388 497
01.02.00.00.00 - ABONOS VARIAVEIS OU EVENTUAIS 86 972
01.02.02.00.00 - Horas extraordinárias 30 000
01.02.03.00.00 - Alimentação e alojamento
01.02.04.00.00 - Ajudas de custo 45 936
01.02.05.00.00 - Abono para falhas 1 036
01.02.08.00.00 - Subsídio fixo de residência
01.02.13.PD.00 - Prémios de desempenho
01.02.14.00.00 - Outros abonos em numerário ou espécie 10 000
01.03.00.00.00 - SEGURANÇA SOCIAL 34 030 917
01.03.03.00.00 - Subsídio familiar a crianças e jovens 6 600
01.03.04.00.00 - Outras prestações familiares 1 500
01.03.05.A0.A0 - Caixa Geral de Aposentações 1 136 607
01.03.05.A0.B0 - Contribuições para a segurança social 169 210
01.03.08.00.00 - Outras Pensões 32 717 000
02.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (2) 5 666 396
02.01.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE BENS 324 500
02.01.02.00.00 - Combustíveis e lubrificantes 45 000
02.01.04.00.00 - Limpeza e higiene 13 000
02.01.05.00.00 - Alimentação - Refeições confeccionadas 18 000
02.01.07.00.00 - Vestuário e artigos pessoais 4 500
02.01.08.00.00 - Material de escritório 40 000
02.01.11.00.00 - Material de consumo clinico 1 000
02.01.15.00.00 - Prémios, condecorações e ofertas 41 500
02.01.17.00.00 - Ferramentas e utensilios 2 000
02.01.18.00.00 - Livros e documentação técnica 4 500
02.01.19.00.00 - Artigos honoríficos e de decoração 40 000
02.01.20.00.00 - Material de Educação, Cultura e Recreio 15 000
02.01.21.00.00 - Outros bens 100 000
Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional
Plano de Actividades 2017
I - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO NORMAL (1+2+3+4+5)
Plano de Atividades 2017
A3
02.02.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 5 341 896
02.02.01.00.00 - Encargos das instalações 665 000
02.02.02.00.00 - Limpeza e higiene 90 000
02.02.03.00.00 - Conservação de bens 1 150 000
02.02.04.A0.00 - Princípio da Onerosidade 392 500
02.02.05.C0.00 - Locação de material informático 45 000
02.02.06.00.00 - Locação de material de transporte 70 000
02.02.08.00.00 - Locação de outros bens 5 000
02.02.09.A0.00 - Acessos à Internet 80 000
02.02.09.B0.00 - Comunicações fixas de dados 2 000
02.02.09.C0.00 - Comunicações fixas de voz 70 750
02.02.09.D0.00 - Comunicações móveis 20 000
02.02.09.E0.00 - Outros serviços conexos de comunicações 10 000
02.02.09.F0.00 - Outros serviços de comunicações 25 298
02.02.10.00.00 - Transportes 10 000
02.02.11.00.00 - Representação dos serviços 4 500
02.02.12.B0.00 - Seguros 41 000
02.02.13.00.00 - Deslocações e estadas 169 350
02.02.14.B0.00 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 180 000
02.02.15.A0.00 - Formação - TIC 70 000
02.02.15.B0.00 - Formação - Outros 102 300
02.02.16.00.00 - Seminários, exposições e similares 5 000
02.02.17.00.00 - Publicidade 30 000
02.02.18.00.00 - Vigilância e segurança 200 000
02.02.19.A0.00 - Assistência técnica - TIC 150 000
02.02.19.B0.00 - Assistência técnica - Outras 600 000
02.02.20.C0.00 - Outros trabalhos especializados 385 000
02.02.25.00.00 - Outros serviços 769 198
04.00.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES (3) 836 000
04.08.02.00.00 - Outras 836 000
06.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES (4) 2 820 592
06.02.01.00.00 - Impostos e taxas 280 000
06.02.03.A0.00 - Outras 2 540 592
B - DESPESAS DE CAPITAL (5) 2 899 700
07.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2 899 700
07.01.00.00.00 - INVESTIMENTOS
07.01.03.A0.B0 - Edificios 300 000
07.01.06.00.00 - Material de transporte 150 000
07.01.07.A0.B0 - Equipamento de informática 89 700
07.01.08.A0.B0 - Software informático 2 110 000
07.01.09.A0.B0 - Equipamento administrativo 150 000
07.01.10.A0.B0 - Equipamento administrativo 100 000
Plano de Atividades 2017
A4
b) Dotações Específicas
01.03.01.B0.00 - Encargos com a saúde - ADM 20 000 000
20 000 000
06.02.03.A0.00 - Forças Nacionais Destacadas 58 000 000
58 000 000
04.06.00.00.00 - Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 950 000
04.07.01.A0.00 - Cruz Vermelha Portuguesa 1 422 000
04.07.01.B0.00 - Liga dos Combatentes 810 000
04.07.01.C0.00 - Associação dos Deficientes das Forças Armadas 324 000
04.07.01.D0.00 - Investigação e Desenvolvimento 200 000
04.07.01.E0.00 - Programas de Interesse Público 200 000
04.07.01.F0.00 - Outros 200 000
04.09.03.00.00 - Programas Internacionais 11 500 000
05.01.01.00.00 - CP 1 788 000
06.02.03.A0.00 - Lei do Serviço Militar 3 000 000
06.02.03.C0.00 - Outros 3 491 018
06.02.03.R0.00 - Reserva orçamental 32 252 391
56 137 409
- Lei da Programação Militar - SIGDN 2 390 000
2 390 000
136 527 409
Sub-Total . . .
Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas
Total de Dotações Específicas
Forças Nacionais Destacadas
Sub-Total . . .
Transferências Diversas e Reserva
Sub-Total . . .
Lei da Programação Militar
Sub-Total . . .
Plano de Atividades 2017
B1
Anexo B – QUAR 2017
Plano de Atividades 2017
B2
Plano de Atividades 2017
B3
P LA N EA D OS R EA LIZ A D OS D ESVIO
20 40 -40
16 192 -192
12 1296 -1296
9 36 -36
8 592 -592
7 0 0
6 6 -6
5 145 -145
2307 0
P LA N EA D OS EXEC UT A D OS D ESVIO
Orçamento de funcionamento 49 368 250 € - 49 368 250 €
Despesas c/Pessoal 40 045 262 € - 40 045 262 €
Aquisições de Bens e Serviços 5 666 396 € - 5 666 396 €
Outras despesas co rrentes 3 656 592 € - 3 656 592 €
PIDDAC 1 000 000 € - 1 000 000 €
Outros valo res 2 899 700 € - 2 899 700 €
T OT A L (OF +P ID D A C +Outro s)
53 267 950 € 0
- 53 267 950 €
Obj. 01 Disponibilização do serviço
Obj.02 Relatório de formação
Obj.03 PCI s elaborados/revistos
Obj.04 Base dados da UM C
Obj.05 Indicadores plataforma Service Desk
Obj. 06Avaliação de Sat isfação dos Ut ilizadores dos Serviços da SG/M DN
Recursos Humanos
Recursos Financeiros
P ON T UA ÇÃ O
Eficácia
Assistente Técnico - (inclui técnicos de informática + sargentos)
Encarregado operacional
Total
Assistente operacional ( incluiu Praças)
Indicadores _ Fonte de Verificação
AVALIAÇÃO FINAL
Coordenador Técnico - (inclui chefes de seção)
Encarregado geral operacional
D ESIGN A ÇÃ O
Técnico Superior - (inclui especialistas de info rmática + oficiais)
Dirigentes - Direção intermédia e chefes de equipa
Eficiência
Qualidade
Dirigentes - Direção Superior
D ESIGN A ÇÃ O
Plano de Atividades 2017
B4
Anexo C – Plano de Formação Profissional para 2017
Plano de Formação Profissional
2017
Secretaria-Geral
Despacho,
Aprovo
O Secretário-Geral
Gustavo Madeira
DN: c=PT, o=Secretaria-Geral da
Defesa Nacional, cn=Gustavo
André Esteves Alves Madeira
Dados: 2016.12.29 21:54:28 Z
SECRETARIA-GERAL
PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2017 ________________________________________________________________________________________
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1
I. ENQUADRAMENTO
A política de formação operacionaliza-se através dos planos de formação anuais que se
consubstanciam em instrumentos de gestão fundamentais das organizações.
Tendo presente as orientações estratégicas para a formação profissional na administração
pública, para o período 2016-2020, o Plano Estratégico da Secretaria-Geral do Ministério da
Defesa Nacional (SG/MDN) 2013-2017, o QUAR e os objetivos a alcançar em 2017, é aprovado
o presente o Plano Anual de Formação Profissional da SG/MDN para 2017, adiante designado
de PF 2017, que explicita as prioridades e as iniciativas a desenvolver.
À semelhança do preconizado em 2016, o presente PF 2017 dá continuidade ao modelo de
formação profissional assente em três eixos/níveis de intervenção: um nível estratégico com
predominância do reforço das competências de liderança e de gestão, que visa o alinhamento
da equipa dirigente com a estratégia da direção superior da SG/MDN; um nível de
desenvolvimento técnico em que se promove a aquisição de conhecimentos e o
desenvolvimento de competências direcionados especificamente para o desempenho de
determinadas funções; e um terceiro nível de desenvolvimento pessoal e/ou operacional com
ações de formação que têm como finalidade a melhoria das competências transversais que
favorecem comportamentos mais adequados ao desenvolvimento das funções e alcance de
resultados.
ESTRATÉGICA
TÉCNICA
DESENVOLVIMENTO PESSOAL/OPERACIONAL
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PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2017 ________________________________________________________________________________________
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2
A SG/MDN, sempre que possível, e tendo em conta a experiência adquirida pelo Núcleo de
Formação Profissional da Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos (DSGRH), a
carteira de parceiros externos existente, bem como a Bolsa de Formadores Internos, entretanto
constituída, por um lado e o facto das ações internas se mostrarem mais económicas, por outro
lado, optará pela organização e realização de ações de formação internas, cuja composição
(abertas a outros organismos do MDN), se adequará à natureza e/ou objetivos programáticos
aferidos curso a curso.
Conforme se pode verificar no decurso do presente PF, o mesmo acomoda, tal como nos anos
anteriores, um conjunto significativo de ações e cursos nas áreas TIC decorrentes da
necessidade de assegurar uma gestão eficaz e eficiente do Sistema Integrado de Gestão da
Defesa Nacional SIGDN nas várias componentes/funcionalidades (financeira, logística, recursos
humanos, dados mestre), bem como formação essencial que permita assegurar a administração
da infraestrutura tecnológica partilhada que suporta os sistemas aplicacionais em utilização.
O presente PF, à semelhança do verificado no PF 2016, prevê a realização de cursos de
formação e qualificação profissional de competências (cursos de formação inicial de
formadores), abertos à participação dos restantes organismos do MDN, incluindo o Estado-Maior
General das Forças Armadas (EMGFA) e os Ramos das Forças Armadas (RFA) e ações de formação
profissional em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), no âmbito das parcerias
estabelecidas com várias entidades (INA, IEFP, ACT, ETNA, CPAE, Universidade Católica, entre
outras).
A preparação do PF 2017 iniciou-se com a recolha dos contributos de todos os dirigentes da
SG/MDN, através do diagnóstico das necessidades formativas que mereceram a apreciação e
validação por parte do dirigente máximo que priorizou e ajustou as necessidades formativas
tendo em conta os objetivos propostos à organização para 2017.
Tal como verificado nos anos anteriores, o presente PF não é um documento “fechado”,
porquanto que, sempre que se justificarem, podem vir a realizar-se ações de formação extra—
plano, devidamente fundamentadas e desde que haja a necessária disponibilidade orçamental.
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II. MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
A execução do presente PF está cometida à DSGRH através do NFP, que manterá um diálogo
regular com os clientes internos (dirigentes e colaboradores) com o objetivo de ajustar o
planeamento da formação às necessidades das respetivas unidades orgânicas.
Serão construídos os habituais dashboards de monitorização da execução do PF 2017
(trimestral/semestral/anual), que serão remetidos aos dirigentes para acompanhamento.
No final de cada semestre, ou sempre que solicitado, será remetida aos dirigentes, a
identificação da formação profissional frequentada pelas respetivas equipas de trabalho
(identificação da ação de formação, carga horária, por colaborador).
Tal como vem acontecendo, todas as ações de formação serão avaliadas quanto ao grau de
concretização de expetativas - satisfação – dos formandos e dos formadores para com a ação
de formação em que participaram (realizado no final de cada ação de formação), o que
permitirá a introdução de ajustamentos nas edições em curso e futuras. Estes resultados são
apresentados em dashboard e dado a conhecer aos formandos, formador(s) e dirigentes,
conforme prática habitual.
No âmbito das orientações do INA, enquanto órgão coordenador do sistema de formação
profissional na AP, a SG/MDN levará a efeito, em coordenação com o INA, a avaliação do
impacto da formação nos postos de trabalho dos colaboradores.
III. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO
A capacidade de conceção, programação e execução das ações não pode deixar de ser levada
em conta. E tal capacidade é determinada pelo potencial dos recursos alocados ao serviço de
formação, no caso em apreço, à DSGRH através do NFP e pela possibilidade que os dirigentes
têm para disponibilizarem os seus colaboradores para a frequências das ações.
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O cumprimento do presente PF beneficiará da concretização de um conjunto de fatores que
introduzirão melhorias de eficácia e qualidade no serviço prestado pela SG/MDN e facilitarão
o acesso à formação profissional na organização. A dinâmica organizacional e a capacidade de
resposta do NFP e das UO não deixará de condicionar a sua execução.
Destacam-se os seguintes fatores críticos:
Acesso à formação – necessidade de intensificar a utilização dos diferentes canais de
difusão, introduzindo o uso do Portal e das modalidades de E-Learning e B- Learning e
a disponibilização dos colaboradores para ações em sala de formação (presencial).
Envolvimento da Gestão – enquanto capacidade de mobilizar os dirigentes da SG/MDN
no PF, nas perspetivas global e individual dos seus colaboradores. Aumentar e dar
visibilidade ao compromisso com o investimento formativo, permitirá melhorar o
planeamento das participações, minorando a taxa de faltas e desistências.
Capacidade do NFP – para realizar cursos e ajustar programas. O contínuo crescimento
da formação, o aumento da taxa de realização (50% em 2014; 60% em 2015 e 85% em
2016), e ainda as exigências impostas pela diversificação das diferentes modalidades
de formação pressupõem, no seu conjunto, um nível de resposta muito exigente nos
domínios da conceção, como do planeamento, da difusão e do controlo.
Reforço da Bolsa de Formadores Internos – em número e em preparação técnico-
pedagógica que permita o crescimento da formação nas diferentes modalidades, em
particular do E-Learning e B-Learning. Este reforço está dependente da capacidade de
atração e retenção destes colaboradores/formadores, focada em esforços de natureza
valorativa e de reconhecimento.
Gestão da Formação – introdução na gestão do SIGDN/RHV módulo da Formação
Profissional, no âmbito da gestão das participações, registo cadastral e monitorização
(indicadores e dashboard retirados da aplicação).
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5
IV. ESTRUTURA DO PLANO DE FORMAÇÃO
1. FORMAÇÃO ESTRATÉGICA
Ação de formação de Coaching/Inteligência Emocional a decorrer entre fevereiro e junho de
2016 (1 sessão por mês) destinado a um grupo específico com funções de liderança (cerca de
18 formandos), ministrada pela empresa Leadership.
2. FORMAÇÃO TÉCNICA
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Duração (horas)
Previsão de realização
2.1
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ÁR
EAS/
UO
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(núm
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médio
de 1
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o)
Inglês Técnico para meetings e apresentações 50 1º Semestre
Sistema de Controlo Interno na AP 14 Fevereiro
Workshop sobre o Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais 3 Março
Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública 28 Março
Alterações ao Código dos Contratos Públicos 28 Abril
Auditoria Financeira 14 Maio
Contabilidade Orçamental 14 Junho
Arquivo: Organização e Manutenção 14 Outubro
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Duração (horas)
Previsão de realização
2.2
. ES
PEC
IFIC
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médio
de 1
6 f
orm
andos
por
açã
o) Código do Procedimento Administrativo para juristas 14 Fevereiro
Regime da Parentalidade 14 Fevereiro Processamento de Remunerações, Trabalho Suplementar e Ajudas de Custo 21 Março
Responsabilidade Civil extra-contratual 21 Abril
O Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais – Impacto nas TIC 7 Abril
Regime de Proteção Social Convergente 21 Maio
O Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais – Recursos Humanos 7 Maio
Análise de Dados Avançada com SPSS 14 Outubro
SECRETARIA-GERAL
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DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
6
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
2.3
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PEC
IFIC
A-T
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por
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o)
PLM300 – Business Processes in Plant Maintenance
SAP Certified Application Associate - Procurement with SAP ERP
SCM630 Warehouse Management~- (Classroom)
TSCM60 - Order Fulfillment I
THR12 SAP HCM Management & Administration Academy II
TCO: SAP Management Accounting with SAP ERP 6.0. EhP5
BC401 - ABAP Objects
BIT100 - SAP NetWeaver Integration Technology Overview
BW365 User Management and Authorizations
Business Intelligence
20341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013
AN12PT: Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration
C03 - PMP - Project Management Professional
Curso Easy Vista Expert
Hardware e PCs
20697-1: Installing and Configuring Windows 10
Linux - Introdução e Administração
10964: Cloud & Datacenter Monitoring with System Center
Operations Manager
TADM51: SAP NetWeaver AS DB Operation (Oracle)
TADM12: SAP NW Application Server Implementation and Operation II
TADM10: SAP NW Application Server Implementation and Operation I
55122-Microsoft Sharepoint 2013 Search Administration
20697-2: Deploying Man. Windows 10 Enterp. Serv.
SECRETARIA-GERAL
PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2017 ________________________________________________________________________________________
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
7
3. FORMAÇÃO OPERACIONAL E DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Duração (horas)
Previsão de realização
3.1
. O
PER
AC
ION
AL
(núm
ero
médio
de 1
2 f
orm
andos
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açã
o)
Artes Florais 14 Fevereiro
Procedimentos de Limpeza e Higienização de Espaços Administrativos 7 Março
Folha de Cálculo - Inicial 50 Junho
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 96 1º Semestre
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 96 2º Semestre
Processador de Texto – Funcionalidades Avançadas 25 Outubro
Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas 25 Outubro
Microsoft Excel VBA + Access VBA 40 Outubro
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Duração (horas)
Previsão de realização
3.2
. A
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Código do Procedimento Administrativo 12 Fevereiro
Atualização de técnicas para Formadores Internos 3 Março
Edoclink Iniciação 14 Abril
Tecnologia da Indexação Aplicada às Áreas de Segurança e Defesa 3 Abril
Edoclink Refrescamento em B-Learning 14 Maio
Formação SIGDN – Dados Mestre 3 Maio
Gestão de Contratos (PS) 12 1º Trimestre
Processo de Alimentação 6 1º Trimestre
Vendas e Distribuição (processo geral) 6 1º Trimestre
Notas de Crédito e de Débito associadas às Vendas 2 1º Trimestre
Compras e Gestão de Depósitos 12 1º Trimestre
Manutenção de Viaturas 6 2º Trimestre
Dados Mestre 6 2º Trimestre
Gestão de Imobilizado (AA) 12 2º Trimestre
Contabilidade Financeira (FI) 15 2º Trimestre
Contabilidade Orçamental (EAPS) 12 2º Trimestre
Interfaces DGO e IGCP 6 2º Trimestre
BW (utilizadores finais) 12 2º Trimestre
Gestão de Compras 24 4º Trimestre
BW (formadores) 18 4º Trimestre
SECRETARIA-GERAL
PLANO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 2017 ________________________________________________________________________________________
DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS – NÚCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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4. FORMAÇÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Duração (horas)
Previsão de realização
4.
SST
(n
úm
ero
médio
de 1
2 f
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andos
por
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Manuseamento de Extintores 3 1º Semestre
Workshop - Simulacro de Evacuação em caso de Emergência 3 1º Semestre
Gestão do Stress 3 1º Semestre
Workshop sobre os Riscos Psicossociais 3 2º Semestre
workshop sobre Assédio Laboral 3 2º Semestre
Primeiros Socorros 25 2º Semestre
5. FORMAÇÃO EM MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Previsão de realização
Destinatários
5.
RES
PO
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BIL
IDA
DE
SOC
IAL
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médio
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2
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Implementação de Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social
1º Semestre Responsáveis e POC`S
Workshops de sensibilização de Responsabilidade Social 2º Semestre Restantes
Colaboradores
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6. RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Em 2017 a SGMDN continuará a apoiar a realização das ações de RVCC que iniciaram em 2016
no IASFA (CAS Runa e CAS Alfeite) e no Estado-Maior da Força Aérea bem como apoiará a
concretização de outras ações suscitadas pelas entidades do MDN.
V. ORÇAMENTO
O valor orçamentado para a aquisição de formação profissional é de 100.000,00€ e o montante
estimado, para pagamento aos formadores internos (colaboradores da SG/MDN), de, cerca de,
8.000,00€.
PLANO DE FORMAÇÃO DA SG/MDN PARA 2017
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set Out Nov Dez
Inglês Técnico para meetings e apresentações 50
Sistema de Controlo Interno na AP 14
Workshop sobre o Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais 3
Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública 28
Alterações ao Código dos Contratos Públicos 28
Auditoria Financeira 14
Contabilidade Orçamental 14
Arquivo: Organização e Manutenção 14
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
Código do Procedimento Administrativo para juristas 14
Regime da Parentalidade 14
Processamento de Remunerações, Trabalho Suplementar e Ajudas de Custo 21
Responsabilidade Civil extra-contratual 21
O Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais – Impacto nas TIC 7
Regime de Proteção Social Convergente 21
O Novo Regime de Proteção de Dados Pessoais – Recursos Humanos 7
Análise de Dados Avançada com SPSS 14
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
Artes Florais 14
Procedimentos de Limpeza e Higienização de Espaços Administrativos 7
Folha de Cálculo - Inicial 50
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 96
Formação Pedagógica Inicial de Formadores 96
Processador de Texto – Funcionalidades Avançadas 25
Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas 25
Microsoft Excel VBA + Access VBA 40
CRONOGRAMA
2.1
. V
ÁR
IAS
ÁR
EAS/
UO
'S2.2
. ES
PEC
IFIC
AS
3.1
. O
PER
AC
ION
AL
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
PLANO DE FORMAÇÃO DA SG/MDN PARA 2017
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Set Out Nov Dez
Código do Procedimento Administrativo 12
Atualização de técnicas para Formadores Internos 3
Edoclink Iniciação 14
Tecnologia da Indexação Aplicada às Áreas de Segurança e Defesa 3
Edoclink Refrescamento em B-Learning 14
Formação SIGDN – Dados Mestre 3
Gestão de Contratos (PS) 12
Processo de Alimentação 6
Vendas e Distribuição (processo geral) 6
Notas de Crédito e de Débito associadas às Vendas 2
Compras e Gestão de Depósitos 12
Manutenção de Viaturas 6
Dados Mestre 6
Gestão de Imobilizado (AA) 12
Contabilidade Financeira (FI) 15
Contabilidade Orçamental (EAPS) 12
Interfaces DGO e IGCP 6
BW (utilizadores finais) 12
Gestão de Compras 24
BW (formadores) 18
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
Manuseamento de Extintores 3
Workshop - Simulacro de Evacuação em caso de Emergência 3
Gestão do Stress 3
Workshop sobre os Riscos Psicossociais 3
workshop sobre Assédio Laboral 3
Primeiros Socorros 25
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO Duração (horas)
Implementação de Sistemas de Gestão da Responsabilidade Social
Workshops de sensibilização de Responsabilidade Social
5.
RESP
ON
SABIL
IDA
DE
SOC
IAL
CRONOGRAMA
3.2
. A
ÇÕ
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S4.
SST
Plano de Atividades 2016
C1