planilha de ações pendentes

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  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    1/28

    RESPONSVEL: ADOLFO

    AO NC - OM

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Auditoria 02/200%

    Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demaisprodutos de manuteno. OM 12-RE02/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    2/28

    RESPONSVEL DA&A F"NAL

    Ilor/min/man !0/0"/0#

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    3/28

    Atua'i(a)*o: +++

    S"&,AO

    Re$isar %rea de armazenamento de produtos. &$aliar

    necessidade de 'ande(as de conteno. Identi)icar produtos. *er+I, dos produtos 'em como treinamento das +I,s.

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    4/28

    RESPONSVEL: SMAM Atua'i(a)*o: +++

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    &spectos arueolicos )aun3sticos e de ati$idades passadas. 4arin/aiani 1"/05/0#

    6e$antamento das &7s l9o/4arin 1"/05/0#

    +ossas s9pticas sem controle operacional. aulete "/!0/200#

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    REREIO

    :o e$idenciada li;eira de res3duos periosos na portaria &ndr9ia 10/0"/0# arin !0/0"/08

    ?&R@E&&,

    Ela'orar hec>-list am'iental de acordo com aspectos e impactos l9o/Ieda !0/0"/0#

    :o apresentao de reuisitos ao )ornecedor de alimentos. &ndr9ia/Ieda 10/0"/0# it de emerBncia pr;imo ao la'oratrio. ,M&M/6uciano 1"/0"/0#

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    l9o/Ieda "/1"/200# it7s mapear identi)icar. InspecionarGpreenchendo +RH os >it7s a$aliando estado de conser$ao econdi=es de uso.

    :o e$idenciada licena am'iental da empresa do transporte

    )lu$ial G&mandio RochaH.

    : 0K-C,I

    02/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    5/28

    Coni)%cio/,mam 1"/05/0#

    ,M&M 5/1"/200# Reen$iar reuisitos a terceiro. Realizar inspeo na %rea.

    :o e$idenciado reistro do R-2! no Iso,Dstem aiani/Ieda "/20/2005

    aiani/&ndr9ia "/!0/200#

    Re$isar lanos de EmerBncias compati'ilizando-os. !0/0"/0#

    &primorar o mdulo &uditorias Iso,Dstem 4arin "/!0/200#

    l9o/Ieda/aniela "/1"/200#

    4arin "/!0/200#

    Ieda/aulete/l9o !0/0"/0#

    Ieda/l9o/aniela 1"/0"/0#

    l9o 1"/0"/0#

    Marcelo/aulete/l9o "/!0/200#Auditoria 02/200%

    RECRE"O

    aminho om'oio sem 6icena da +epam. Coni)%cio/4arin !0/0"/0#

    Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#

    10/05/0#

    Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#

    Re$isar :-AE 12 no ue se re)ere a +R-1# e +R-18. l9o 1"/0"/0# Re$isar o :

    Ela'orar I* para limpeza das cai;as de ,eparao %ua e leo. !0/0"/0#

    *RI@:+O

    +alta de identi)icao no container da res3duos l9o !0/0"/0#

    :o e$idenciado controle Operacional/manuteno dos tra)osdas su'esta=es de eneria Gmanuteno pre$enti$aH incluindoan%lises de leo Gpropriedades dial9ticas e presena de CH.

    : 10-C,I02/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    6/28

    Rodrio/em +I, do R-!2

    & planta das drenaens da unidade encontra-se desatualizadaRodrio/aulete

    !0/0"/0#

    +&JI:&6

    E$idenciado no cumprimento dos prazos do A&. ,M&M 1"/0"/0# Re$isar A&s e esta'elecer sistem%tica de a=es.

    1"/0"/0#

    Incluir no Iso,Dstem a ol3tica am'iental. ,M&M 1"/0"/0#

    Re$isar posto de cpias impressas. ,M&M/ar'as 1"/0"/0#

    ,M&M/ar'as !0/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.

    ,M&M/ar'as!0/0"/0#

    &mo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#

    +ei(/aulete 10/0"/0#

    &deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.

    ,M&M/ar'as !0/0"/0#

    ?&R@E&&,

    :o e$idenciado o acompanhamento dos A&7s aiani/4arin

    - Re$isar os A&, de *O&, @:I&E,

    -

    E$idenciados res3duos sem controles operacionais ,M&M 1"/0"/0#

    l9o1"/0"/0# Ela'orar sistem%tica de monitoramento

    Inserir pro(etos de melhoria como A&s no E?, 4arin/aiani 1"/0"/0#

    i$ular para as demais unidades o pro(eto de reutilizao da%ua do separador de %ua e leo

    OM 0"-*R02/2008

    Montar um relatrio do )uncionamento do processo dereutilizao e di$ular para as demais unidades 3$#t$d$r a#d$ai# uidad$#4

    "#$rir 5oo P6A 3ara r$i#tro4 $ roraar i'$$ta)*oa# outra# uidad$# 3SMAM4

    OM 12-*R

    02/2008OM 0#-*R02/2008

    ,olicitar topora)ia ue atualize a planta das drenaens daunidade

    : 02-+J02/2008

    E$idenciado res3duos disposto nas %reas de manuteno'ritaem central de coleta re)eitrio almo;.

    : 0"-+J02/2008

    ar'as/,M&M/,uper$isores

    Identi)icar pessoal com de)iciBncia de treinamento. E;ecutar notreinamento. Esta'elecer sistem%tica de )iscalizao das %reas.

    OM 0F-+J02/2008

    Ela'orar sistem%tica de incluso. Incluir com consenso do Arupode *ra'alho.

    OM 0"-+J02/2008

    Re$isar postos de cpias Gestender a todas as unidadesH. En$iarpendBncia de impresso.

    ispor lano de merBncias em locais de potenciais acidentesam'ientais.

    OM 0K-+J02/2008

    ispor ta'elas de aspectos/impactos e controles Operacionaisnas %reas.

    OM 08-+J02/2008

    ro$idenciar ta'elas e dispor nos locais de acesso doscola'oradores.

    Rea$aliar o depsito de produtos u3micos uanto a uantidade

    de produtos e a capacidade da cai;a de conteno.

    OM 0#-+J

    02/2008

    &$aliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar a

    armazenaem dos produtos con)orme utilizao.Recuperar piso da )%'rica de &:+O pois h% comprometimento daimpermea'ilidade.

    OM 12-+J02/2008

    &$aliar demais )%'ricas de &:+O. roceder re)orma do piso.Aerar e$idBncias para )echamento da OM.

    OM 1F-+J02/2008

    Rea$aliar sistem%tica de recolhimento e destinao da empresa+aundes.

    OM 1K-+J02/2008

    Realizar reunio com pessoal da +aundes. Manter )iscalizaodos res3duos da contratada.

    : 01-?02/2008 Realizar treinamento no mdulo E?, Groramas de AestoH e

    reistrar na )icha de treinamento

    : 0!-?02/2008

    Encaminhar s empresas E.M., RE e On-6I:E noti)icao dadesoranizao uanto a sereao de res3duos.

    :o e$idenciado o monitoramento de ru3do para a Mina deharueadas

    : 0"-?02/2008

    OM 0"-?02/2008

    Inserir no E?, o pr(eto de conteno do apo da Roa e o dereutilizao de %ua da %ua da chu$a.

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    7/28

    RESPONSVEL: "EDA Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Ela'orar hec>-list am'iental de acordo com aspectos e impactos l9o/Ieda !0/0"/0#

    Ieda/4arin 1"/05/0#

    Ieda/4arin !0/0"/0# ?% cpia da leislao (unto : mas esta no est% encerrada.

    :o apresentao de reuisitos ao )ornecedor de alimentos. &ndr9ia/Ieda 10/0"/0#

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    emarcar %rea

    :o h% controle operacional para os ar condicionados - 20/0"/0#

    E;titores sem demarcao de %rea - !0/0"/0#

    -

    &PQE, E:E:*E,

    Ieda/aulo &ssis "/!0/200# e)inir procedimento adotado GIso,Dstem ou meio )3sicoH

    Ieda "/!0/200# e)inir na I*-?-00F local de uarda do +R preenchido.

    02/2008

    OM 08-?02/2008

    Ela'orar prorama de limpeza e manuteno dos arcondicionados

    OM 10-?02/2008

    emarcar a %rea dos e;tintores de acordo com a normareulamentadora

    rea de conteno do tanue de leo do apo em desacordocom o $olume armazenado

    OM 11-?02/2008

    &umentar o $olume da conteno do tanue de leo do eradordo apo da Roa.

    Manter atualizado RA-?-001 Gru3doH uanto a in)orma=es noIso,Dstem ou adotar procedimento de armazenamento em meio)3sico.

    - -

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    9/28

    RESPONSVEL: !ON"FC"O Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Coni)%cio/ar'as 1"/05/0#

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    :o e$idenciado lano de Manuteno re$enti$a Coni)%cio "/!0/200#

    Coni)%cio/Rodrio !0/0"/0#

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    10/28

    Coni)%cio-

    &uardando plano de ao En. Coni)%cio

    Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio

    Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio

    Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio

    +&JI:&6

    Coni)%cio/ar'as !0/0"/0#

    Coni)%cio/,uper$isores 1"/0"/0#

    &mo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#

    Coni)%cio !0/0"/0#

    &deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.

    1"/0"/0#

    Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#

    Marcelo/ mam !0/0"/0#

    ?&R@E&&,

    Coni)%cio -

    Coni)%cio 1"/0"/0#Retirar erador e tanue de leo diesel do apo da Roa

    ,anar o $azamento da tu'ulao na sa3da da %rea do silo doalpo na correia C0!C

    OM 05-*R02/2008

    :o h% na %rea de manuteno porta manueira e protetor parareistro

    OM 0K-*R02/2008

    & %rea de manuteno no tem conteno para o caso de$azamento de leo

    OM 08-*R02/2008

    & %rea in)erior das moeas de carreamento Gsu'mundoH

    encontra-se su(a e a 'om'a est% estraada

    OM 1!-*R

    02/2008

    E$idenciado trans)ormador na %rea denominada orte :o$e semconteno.

    : 05-+J02/2008

    6ocalizar trans)ormadores da unidade. Re$isar 'ande(as deconteno. ispor 'ande(as na %rea.

    E$idenciado no cumprimento da I*-AE-00# no utilizandom%uina la$a-peas.

    : 08-+J02/2008

    *reinar cola'oradores na I*-AE-00# com reistro nas )ichas detreinamento. r em uso a m%uina la$a-peas.

    Rea$aliar o depsito de produtos u3micos uanto a uantidadede produtos e a capacidade da cai;a de conteno.

    OM 0#-+J02/2008

    &$aliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar aarmazenaem dos produtos con)orme utilizao.

    Manuteno de limpeza e an%lise dos ar-condicionados uanto

    presena de *etra)luoreto de car'ono.

    OM 10 e 11- +J

    02/2008

    Esta'lecer A& para an%lises. Ela'orar I* de mantena= de

    limpeza.

    OM 1F-+J02/2008

    Realizar treinamento das I*- AE 0# 1# 21 com pessoal damanuteno.

    OM 18-+J02/2008

    Coni)%cio/,uper$isores/ar'as

    Realizar treinamentos com reistro nas )ichas de treinamento doscola'oradores e reistrando os terceiros em listas de presena.

    Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.

    OM 21-+J02/2008

    Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.

    E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.

    OM 22-+J02/2008

    Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita

    & I*-AE-01! &tendimento a peuenos $azamento no est% sendocumprida.

    : 02-?02/2008

    *reinar os en$ol$idos na I*-AE-01! e reistrar na )icha indi$idualde treinamento 3$#t$d$r a# d$ai# uidad$#4

    E$idenciado manchas de leo no entorno do erador no apo daRoa.

    : 0F-?02/2008

    *reinar os en$ol$idos na I*-AE--01! e I*-AE-00K Greisto na )ichaindi$idual do cola'oradorH

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    11/28

    RESPONSVEL: RO6R"O Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    REREIO

    Ro9rio 10/0"/0#

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Auditoria 02/200%

    10/05/0#

    Manuteno no possuia +I, da ra;a utilizada. Coni)%cio/Ro9rio 1"/0"/0# Encaminhar +I, para Manuteno.

    10/0"/0#

    1"/0"/0#

    &PQE, E:E:*E, GRO*I:&Haminhonete do &lmo; sem 6icena da +epam. Ro9rio/4arin "/!0/200#

    :o e$idenciado +I, do :itrato de &mnio e de leo na )%'ricade an)o.

    : 0!-RE01/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    12/28

    RESPONSVEL: FE";< / LEANDRO Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    REREIO

    Marcelo 6orenz 1"/0"/0#

    +ei(/Marcelo ,undstron !0/0"/0#

    +&JI:&6

    +ei(/Ilor/ar'as !0/0"/0#

    Melhorar sinalizao da %rea de e;plosi$os +ei(/Ilor/ar'as 10/05/0#

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    +ei(/6eandro/aniela "/1"/200#

    Auditoria 02/200%

    RECRE"O

    10/05/0#

    10/0"/0#

    Ilor/min/man !0/0"/0#

    Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#

    +&JI:&6

    +ei(/Marcelo !0/0"/0#

    +ei(/aulete 10/0"/0#

    Remo$er do paiol e cai;a d7%ua e manueira sem operao. +ei(/,uper$isores 1"/0"/0#

    E$idenciado ra;a pela cho no CR"001. Coni)%cio/ ,uper$isores 1"/0"/0#

    1"/0"/0#

    A=ES PENDEN&ES 3RO&"NA4

    aminhonete da Mina sem 6icena da +epam. 6eandro/+ei(/4arin "/!0/200#

    :o e$idenciado na %rea de )a'ricao de e;plosi$o &:+ON I*-AE-01! I*-AE-01K e O-AE-001

    : 02-RE01/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    13/28

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    14/28

    RESPONSVEL: RA Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Auditoria 02/200%

    10/0"/0#E$idenciado )alta de comprometimento por parte dos che)es dedepartamento com a auditoria interna. &usBncia na reunio dea'ertura e no acompanhamento das %reas.

    : 10-RE02/2008

    he)es dedepartamento/R&

    R& realizar reunio com os departamento elucidando anecessidade de ena(amento de todos os en$ol$idos.

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    15/28

    RESPONSVEL: ;AR!AS Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    +ei(/Ilor/ar'as !0/0"/0#

    Coni)%cio/ar'as 1"/05/0#

    Melhorar sinalizao da %rea de e;plosi$os +ei(/Ilor/ar'as 10/05/0# Re$isar %rea dos e;plosi$os uanto a placas de identi)icao .

    Incluir zinco co're e leos e ra;as no monitoramento de %uas. Marcelo/ aniela 1"/0"/0# Re$isar lano de Monitoramento.

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Coni)%cio/ar'as 5/20/200#

    Auditoria 02/200%RECRE"O

    10/05/0#

    10/0"/0#

    +&JI:&6

    +ei(/Marcelo !0/0"/0#

    1"/0"/0#

    Coni)%cio/ar'as !0/0"/0#

    Coni)%cio/,uper$isores 1"/0"/0#

    Ela'orar sistem%tica de a$aliao dos dados de $azo. Marcelo 1"/0"/0#

    Incluir no Iso,Dstem a ol3tica am'iental. ,M&M 1"/0"/0#

    Re$isar posto de cpias impressas. ,M&M/ar'as 1"/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.

    ,M&M/ar'as !0/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.

    ,M&M/ar'as !0/0"/0#

    &lmo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#

    Coni)%cio !0/0"/0#

    :o h% cumprimento da :R 22 no ue se re)ere a sinaizao naMina.

    : 01-+J01/2008

    Re$isar o cumprimento da :R 22 em todas as unidades. Re$isarsinalizao em todas as Minas Gno corteH.

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    16/28

    +ei(/aulete 10/0"/0#

    Remo$er do paiol e cai;a d7%ua e manueira sem operao. +ei(/,uper$isores 1"/0"/0#

    &deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.

    Marcelo !0/0"/0#

    ro$idenciar repintira da demarcao dos e;tintores. Ilor/ar'as 1"/0"/0# Manter pintura sempre $is3$el.

    ,M&M/ar'as !0/0"/0#

    1"/0"/0#

    E$idenciado ra;a pela cho no CR"001. Coni)%cio/ ,uper$isores 1"/0"/0#

    Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#

    Marcelo/ mam !0/0"/0#

    Recuperar piso da )%'rica de &:+O pois h% comprometimento daimpermea'ilidade.

    OM 12-+J02/2008

    &$aliar demais )%'ricas de &:+O. roceder re)orma do piso.Aerar e$idBncias para )echamento da OM.

    OM 1!-+J02/2008

    roceder retirada da cai;a e manueira. Aerar e$idBncia para)echamento da OM.

    OM 1F-+J02/2008

    ro$idenciar )iltro no sistema de e;austo da sala de preparo do6a'oratrio.

    OM 1"-+J02/2008

    ro$idenciar adeuao. *reinar pessoal na I* de limpeza dos)iltos com reistro na )icha de treinamento.

    OM 15-+J02/2008

    Rea$aliar sistem%tica de recolhimento e destinao da empresa+aundes.

    OM 1K-+J02/2008

    Realizar reunio com pessoal da +aundes. Manter )iscalizaodos res3duos da contratada.

    Realizar treinamento das I*- AE 0# 1# 21 com pessoal damanuteno.

    OM 18-+J02/2008

    Coni)%cio/,uper$isores/ar'as

    Realizar treinamentos com reistro nas )ichas de treinamento doscola'oradores e reistrando os terceiros em listas de presena.

    OM 1#-+J

    02/2008

    ro$idenciar identi)icao dos locais e euipamentos comnecessidade de 'ande(as de conteno. ispor 'ande(as nos

    euipamentos. ,uper$isores e)etuar )iscalizao intensi$a.

    Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.

    OM 21-+J02/2008

    Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.

    E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.

    OM 22-+J02/2008

    Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    17/28

    RESPONSVEL: L,C"ANO Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    6uciano !0/05/0#

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    18/28

    RESPONSVEL: MARCELO

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Marcelo/aniela !0/0"/0#

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%RECRE"O/!L

    +ei(/Marcelo ,undstron !0/0"/0#

    +&JI:&6

    Incluir zinco co're e leos e ra;as no monitoramento de %uas. Marcelo/ aniela/,mam 1"/0"/0#

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Marcelo/aulete/l9o "/!0/200#

    Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#

    aniela/4arin/l9o !0/0"/0#

    Auditoria 02/200%RECRE"O

    lano de manuteno para )iltros de manda e e;austores decapelas dos la'oratrios e controles de limpeza.

    : 11-C,I01/2008

    :o monitorada a $azo de sa3da das 'om'as da mineraopara atendimento dos reuisitos leais.

    : 0F-C601/2008

    OM 0F-+J01/2008

    Rea$aliar a posio da )utura E*E GRecreioH principalmente a )asede )loculao para arantir e)iciBncia da decantao.

    OM 18-C,I02/2008

    Ela'orar I* para operao da E*E pre$endo a=es e controlespara a ati$idade de operao Gpossi$el e;tra$azamentoH.

    OM 1#-C,I02/2008

    $idenciar a $eri)icao do atendimento de reuisitos leais aomonitoramento am'iental.

    OM 20-C,I02/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    19/28

    Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#

    &R* do R $encida. Marcelo/aniela 1"/0"/0#

    10/05/0#

    10/0"/0#

    Ela'orar )icha de controle da umectao de $ias. Marcelo/+ei( !0/0"/0#

    +&JI:&6

    Marcelo !0/0"/0#

    Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#

    Marcelo/ mam !0/0"/0#

    E$idenciado ue no h% ao correti$a e)icaz para um parmetrono-con)orme perante leislao.

    : 0!-RE02/2008: 0"-RE02/2008

    iclo da ultima auditoria interna ainda no )echado. :7s coma=es pendentes G)ora de prazo esta'elecido na plano de aoH econclu3das sem )echamento do auditor l3der.

    : 0K-RE02/2008

    aiani/he)es dedepartamento/&uditores63deres.

    E$idenciado )alta de comprometimento por parte dos che)es dedepartamento com a auditoria interna. &usBncia na reunio dea'ertura e no acompanhamento das %reas.

    : 10-RE02/2008

    he)es dedepartamento/R&

    : 1K-RE02/2008

    ro$idenciar )iltro no sistema de e;austo da sala de preparo do

    6a'oratrio.

    OM 1"-+J

    02/2008

    Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.

    OM 21-+J02/2008

    E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.

    OM 22-+J02/2008

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    Atua'i(a)*o:

    S"&,AO

    Re$isar lano de Monitoramento.

    Ela'orar I* para )uncionamento da E*E.

    I* de controle de limpeza e +R - O4. lano de Manuteno aindapendente.

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    21/28

    Rea$aliar sistem%tica de reistro 'em como a=es a seremdesen$ol$idas.&companhar andamento da reno$ao desempenhando asa=es pre$istas no R&.

    Auditor$# Ld$r$#N e)etuar )echamento das :s conclusas

    'uscando e$idBncia de atendimento das a=es. C.$$# d$D$arta$toN e;ecutar a=es dos lanos de &o.DaiaiNencaminhar e arui$ar as :7s para as de$idas a=es.

    R& realizar reunio com os departamento elucidando anecessidade de ena(amento de todos os en$ol$idos.

    @tilizar planilha do Iso,Dstem para controle da umectao de$ias. roceder arui$amento.

    ro$idenciar adeuao. *reinar pessoal na I* de limpeza dos

    )iltos com reistro na )icha de treinamento.Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.

    Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    22/28

    RESPONSVEL: 6'>ur$a

    AO NC - OMAuditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Auditoria Fa#$ "" !S"

    Auditoria 02/200%

    &l$ar%s sanit%rios Gtodas unidadesH

    4I* la$a-olhos est% mal acondicionado e com pouco l3uido. ,emprocedimento de uso nem e$idBncia de treinamento de uso.

    OM 1!-RE02/2008

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    23/28

    RESPONSVEL DA&A F"NAL

    Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#

    &PQE, E:E:*E,,,?*/,E,M* !0/0"/0#

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    24/28

    Atua'i(a)*o:

    S"&,AO

    &$aliar datas de $alidade.

    Ela'orar sistem%tica de inspeo dos la$a-olhos GRE e +JH.Ela'orar procedimento de uso. *reinar procedimento com oscola'oradores com reistro nas )ichas de treinamento.

    RESPONSVEL: FEL"PE / "LOR Atua'i(a)*o:

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    25/28

    RESPONSVEL: FEL"PE / "LOR Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    :o e$idenciado I para as @nidades da opelmi. +elipe / Ilor !0/0"/0#

    Auditoria 01/200%

    RERIEO

    1"/05/0#

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    26/28

    Ilor/min/man !0/0"/0#

    *rans)ormadores sem sinalizao de seurana. Coni)%cio / ,,?* !0/0"/0#

    +&JI:&6

    ro$idenciar repintira da demarcao dos e;tintores. Ilor/ar'as 1"/0"/0# Manter pintura sempre $is3$el.

    Ilor 1"/0"/0# Implementar o lano de Monitoramento de Ru3do

    A=ES PENDEN&ES&l$ar%s sanit%rios Gtodas unidadesH ,,?*/,E,M* !0/0"/0# &$aliar datas de $alidade.

    6istas de treinamento Gli$ro de interaoH ,,?*/,M&M "/1"/200#

    Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demaisprodutos de manuteno.

    OM 12-RE02/2008

    Re$isar %rea de armazenamento de produtos. &$aliarnecessidade de 'ande(as de conteno. Identi)icar produtos. *er+I, dos produtos 'em como treinamento das +I,s.

    OM 20-RE02/2008

    Identi)icar tra)os sem sinalizao Gtodas @nidadesH. ispr placasde sinalizao de seurana.

    OM 15-+J02/2008

    :o e$idenciado o monitoramento de ru3do para a Mina deharueadas

    : 0"-?02/2008

    e)inir e aplicar sistem%tica de reistro de treinamentos eintera=es de terceiros e cola'oradores prprios. RURIO V+I?& E *REI:&ME:*OW *EREIRO V 6I,*& E

    *REI:&ME:*O OR EMRE,& Garui$ar em pasta &LH.

    RESPONSVEL: RODR"6O Atua'i(a)*o:

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    27/28

    RESPONSVEL: RODR"6O Atua'i(a)*o:

    AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO

    Auditoria 01/2007

    Pr-auditoria !S"

    Fa#$ " !S"

    Auditoria 01/200%

    Rodrio !0/0F/0#

    Rodrio/M%rcio 1"/0"/0#

    :o e$idenciada a +I, do R!2. Rodrio 10/0"/0#

    Rodrio !0/0"/0#

  • 7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes

    28/28

    & planta das drenaens da unidade encontra-se desatualizada Rodrio/aulete !0/0"/0#

    :o e$idenciado +I, do R-!2 Rodrio/l9o/M%rio "/!0/200# ,olicitar Cras>em +I, do R-!2

    OM 0#-*R02/2008

    ,olicitar topora)ia ue atualize a planta das drenaens daunidade

    OM 12-*R02/2008