planilha de ações pendentes
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7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes
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RESPONSVEL: ADOLFO
AO NC - OM
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Auditoria Fa#$ "" !S"
Auditoria 02/200%
Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demaisprodutos de manuteno. OM 12-RE02/2008
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RESPONSVEL DA&A F"NAL
Ilor/min/man !0/0"/0#
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Atua'i(a)*o: +++
S"&,AO
Re$isar %rea de armazenamento de produtos. &$aliar
necessidade de 'ande(as de conteno. Identi)icar produtos. *er+I, dos produtos 'em como treinamento das +I,s.
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RESPONSVEL: SMAM Atua'i(a)*o: +++
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
&spectos arueolicos )aun3sticos e de ati$idades passadas. 4arin/aiani 1"/05/0#
6e$antamento das &7s l9o/4arin 1"/05/0#
+ossas s9pticas sem controle operacional. aulete "/!0/200#
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
REREIO
:o e$idenciada li;eira de res3duos periosos na portaria &ndr9ia 10/0"/0# arin !0/0"/08
?&R@E&&,
Ela'orar hec>-list am'iental de acordo com aspectos e impactos l9o/Ieda !0/0"/0#
:o apresentao de reuisitos ao )ornecedor de alimentos. &ndr9ia/Ieda 10/0"/0# it de emerBncia pr;imo ao la'oratrio. ,M&M/6uciano 1"/0"/0#
Auditoria Fa#$ "" !S"
l9o/Ieda "/1"/200# it7s mapear identi)icar. InspecionarGpreenchendo +RH os >it7s a$aliando estado de conser$ao econdi=es de uso.
:o e$idenciada licena am'iental da empresa do transporte
)lu$ial G&mandio RochaH.
: 0K-C,I
02/2008
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Coni)%cio/,mam 1"/05/0#
,M&M 5/1"/200# Reen$iar reuisitos a terceiro. Realizar inspeo na %rea.
:o e$idenciado reistro do R-2! no Iso,Dstem aiani/Ieda "/20/2005
aiani/&ndr9ia "/!0/200#
Re$isar lanos de EmerBncias compati'ilizando-os. !0/0"/0#
&primorar o mdulo &uditorias Iso,Dstem 4arin "/!0/200#
l9o/Ieda/aniela "/1"/200#
4arin "/!0/200#
Ieda/aulete/l9o !0/0"/0#
Ieda/l9o/aniela 1"/0"/0#
l9o 1"/0"/0#
Marcelo/aulete/l9o "/!0/200#Auditoria 02/200%
RECRE"O
aminho om'oio sem 6icena da +epam. Coni)%cio/4arin !0/0"/0#
Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#
10/05/0#
Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#
Re$isar :-AE 12 no ue se re)ere a +R-1# e +R-18. l9o 1"/0"/0# Re$isar o :
Ela'orar I* para limpeza das cai;as de ,eparao %ua e leo. !0/0"/0#
*RI@:+O
+alta de identi)icao no container da res3duos l9o !0/0"/0#
:o e$idenciado controle Operacional/manuteno dos tra)osdas su'esta=es de eneria Gmanuteno pre$enti$aH incluindoan%lises de leo Gpropriedades dial9ticas e presena de CH.
: 10-C,I02/2008
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Rodrio/em +I, do R-!2
& planta das drenaens da unidade encontra-se desatualizadaRodrio/aulete
!0/0"/0#
+&JI:&6
E$idenciado no cumprimento dos prazos do A&. ,M&M 1"/0"/0# Re$isar A&s e esta'elecer sistem%tica de a=es.
1"/0"/0#
Incluir no Iso,Dstem a ol3tica am'iental. ,M&M 1"/0"/0#
Re$isar posto de cpias impressas. ,M&M/ar'as 1"/0"/0#
,M&M/ar'as !0/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.
,M&M/ar'as!0/0"/0#
&mo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#
+ei(/aulete 10/0"/0#
&deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.
,M&M/ar'as !0/0"/0#
?&R@E&&,
:o e$idenciado o acompanhamento dos A&7s aiani/4arin
- Re$isar os A&, de *O&, @:I&E,
-
E$idenciados res3duos sem controles operacionais ,M&M 1"/0"/0#
l9o1"/0"/0# Ela'orar sistem%tica de monitoramento
Inserir pro(etos de melhoria como A&s no E?, 4arin/aiani 1"/0"/0#
i$ular para as demais unidades o pro(eto de reutilizao da%ua do separador de %ua e leo
OM 0"-*R02/2008
Montar um relatrio do )uncionamento do processo dereutilizao e di$ular para as demais unidades 3$#t$d$r a#d$ai# uidad$#4
"#$rir 5oo P6A 3ara r$i#tro4 $ roraar i'$$ta)*oa# outra# uidad$# 3SMAM4
OM 12-*R
02/2008OM 0#-*R02/2008
,olicitar topora)ia ue atualize a planta das drenaens daunidade
: 02-+J02/2008
E$idenciado res3duos disposto nas %reas de manuteno'ritaem central de coleta re)eitrio almo;.
: 0"-+J02/2008
ar'as/,M&M/,uper$isores
Identi)icar pessoal com de)iciBncia de treinamento. E;ecutar notreinamento. Esta'elecer sistem%tica de )iscalizao das %reas.
OM 0F-+J02/2008
Ela'orar sistem%tica de incluso. Incluir com consenso do Arupode *ra'alho.
OM 0"-+J02/2008
Re$isar postos de cpias Gestender a todas as unidadesH. En$iarpendBncia de impresso.
ispor lano de merBncias em locais de potenciais acidentesam'ientais.
OM 0K-+J02/2008
ispor ta'elas de aspectos/impactos e controles Operacionaisnas %reas.
OM 08-+J02/2008
ro$idenciar ta'elas e dispor nos locais de acesso doscola'oradores.
Rea$aliar o depsito de produtos u3micos uanto a uantidade
de produtos e a capacidade da cai;a de conteno.
OM 0#-+J
02/2008
&$aliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar a
armazenaem dos produtos con)orme utilizao.Recuperar piso da )%'rica de &:+O pois h% comprometimento daimpermea'ilidade.
OM 12-+J02/2008
&$aliar demais )%'ricas de &:+O. roceder re)orma do piso.Aerar e$idBncias para )echamento da OM.
OM 1F-+J02/2008
Rea$aliar sistem%tica de recolhimento e destinao da empresa+aundes.
OM 1K-+J02/2008
Realizar reunio com pessoal da +aundes. Manter )iscalizaodos res3duos da contratada.
: 01-?02/2008 Realizar treinamento no mdulo E?, Groramas de AestoH e
reistrar na )icha de treinamento
: 0!-?02/2008
Encaminhar s empresas E.M., RE e On-6I:E noti)icao dadesoranizao uanto a sereao de res3duos.
:o e$idenciado o monitoramento de ru3do para a Mina deharueadas
: 0"-?02/2008
OM 0"-?02/2008
Inserir no E?, o pr(eto de conteno do apo da Roa e o dereutilizao de %ua da %ua da chu$a.
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RESPONSVEL: "EDA Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Ela'orar hec>-list am'iental de acordo com aspectos e impactos l9o/Ieda !0/0"/0#
Ieda/4arin 1"/05/0#
Ieda/4arin !0/0"/0# ?% cpia da leislao (unto : mas esta no est% encerrada.
:o apresentao de reuisitos ao )ornecedor de alimentos. &ndr9ia/Ieda 10/0"/0#
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emarcar %rea
:o h% controle operacional para os ar condicionados - 20/0"/0#
E;titores sem demarcao de %rea - !0/0"/0#
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&PQE, E:E:*E,
Ieda/aulo &ssis "/!0/200# e)inir procedimento adotado GIso,Dstem ou meio )3sicoH
Ieda "/!0/200# e)inir na I*-?-00F local de uarda do +R preenchido.
02/2008
OM 08-?02/2008
Ela'orar prorama de limpeza e manuteno dos arcondicionados
OM 10-?02/2008
emarcar a %rea dos e;tintores de acordo com a normareulamentadora
rea de conteno do tanue de leo do apo em desacordocom o $olume armazenado
OM 11-?02/2008
&umentar o $olume da conteno do tanue de leo do eradordo apo da Roa.
Manter atualizado RA-?-001 Gru3doH uanto a in)orma=es noIso,Dstem ou adotar procedimento de armazenamento em meio)3sico.
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RESPONSVEL: !ON"FC"O Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Coni)%cio/ar'as 1"/05/0#
Auditoria Fa#$ "" !S"
:o e$idenciado lano de Manuteno re$enti$a Coni)%cio "/!0/200#
Coni)%cio/Rodrio !0/0"/0#
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Coni)%cio-
&uardando plano de ao En. Coni)%cio
Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio
Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio
Coni)%cio - &uardando plano de ao En. Coni)%cio
+&JI:&6
Coni)%cio/ar'as !0/0"/0#
Coni)%cio/,uper$isores 1"/0"/0#
&mo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#
Coni)%cio !0/0"/0#
&deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.
1"/0"/0#
Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#
Marcelo/ mam !0/0"/0#
?&R@E&&,
Coni)%cio -
Coni)%cio 1"/0"/0#Retirar erador e tanue de leo diesel do apo da Roa
,anar o $azamento da tu'ulao na sa3da da %rea do silo doalpo na correia C0!C
OM 05-*R02/2008
:o h% na %rea de manuteno porta manueira e protetor parareistro
OM 0K-*R02/2008
& %rea de manuteno no tem conteno para o caso de$azamento de leo
OM 08-*R02/2008
& %rea in)erior das moeas de carreamento Gsu'mundoH
encontra-se su(a e a 'om'a est% estraada
OM 1!-*R
02/2008
E$idenciado trans)ormador na %rea denominada orte :o$e semconteno.
: 05-+J02/2008
6ocalizar trans)ormadores da unidade. Re$isar 'ande(as deconteno. ispor 'ande(as na %rea.
E$idenciado no cumprimento da I*-AE-00# no utilizandom%uina la$a-peas.
: 08-+J02/2008
*reinar cola'oradores na I*-AE-00# com reistro nas )ichas detreinamento. r em uso a m%uina la$a-peas.
Rea$aliar o depsito de produtos u3micos uanto a uantidadede produtos e a capacidade da cai;a de conteno.
OM 0#-+J02/2008
&$aliar a reestruturao do depsito. Ou redimencionar aarmazenaem dos produtos con)orme utilizao.
Manuteno de limpeza e an%lise dos ar-condicionados uanto
presena de *etra)luoreto de car'ono.
OM 10 e 11- +J
02/2008
Esta'lecer A& para an%lises. Ela'orar I* de mantena= de
limpeza.
OM 1F-+J02/2008
Realizar treinamento das I*- AE 0# 1# 21 com pessoal damanuteno.
OM 18-+J02/2008
Coni)%cio/,uper$isores/ar'as
Realizar treinamentos com reistro nas )ichas de treinamento doscola'oradores e reistrando os terceiros em listas de presena.
Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.
OM 21-+J02/2008
Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.
E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.
OM 22-+J02/2008
Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita
& I*-AE-01! &tendimento a peuenos $azamento no est% sendocumprida.
: 02-?02/2008
*reinar os en$ol$idos na I*-AE-01! e reistrar na )icha indi$idualde treinamento 3$#t$d$r a# d$ai# uidad$#4
E$idenciado manchas de leo no entorno do erador no apo daRoa.
: 0F-?02/2008
*reinar os en$ol$idos na I*-AE--01! e I*-AE-00K Greisto na )ichaindi$idual do cola'oradorH
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RESPONSVEL: RO6R"O Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
REREIO
Ro9rio 10/0"/0#
Auditoria Fa#$ "" !S"
Auditoria 02/200%
10/05/0#
Manuteno no possuia +I, da ra;a utilizada. Coni)%cio/Ro9rio 1"/0"/0# Encaminhar +I, para Manuteno.
10/0"/0#
1"/0"/0#
&PQE, E:E:*E, GRO*I:&Haminhonete do &lmo; sem 6icena da +epam. Ro9rio/4arin "/!0/200#
:o e$idenciado +I, do :itrato de &mnio e de leo na )%'ricade an)o.
: 0!-RE01/2008
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RESPONSVEL: FE";< / LEANDRO Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
REREIO
Marcelo 6orenz 1"/0"/0#
+ei(/Marcelo ,undstron !0/0"/0#
+&JI:&6
+ei(/Ilor/ar'as !0/0"/0#
Melhorar sinalizao da %rea de e;plosi$os +ei(/Ilor/ar'as 10/05/0#
Auditoria Fa#$ "" !S"
+ei(/6eandro/aniela "/1"/200#
Auditoria 02/200%
RECRE"O
10/05/0#
10/0"/0#
Ilor/min/man !0/0"/0#
Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#
+&JI:&6
+ei(/Marcelo !0/0"/0#
+ei(/aulete 10/0"/0#
Remo$er do paiol e cai;a d7%ua e manueira sem operao. +ei(/,uper$isores 1"/0"/0#
E$idenciado ra;a pela cho no CR"001. Coni)%cio/ ,uper$isores 1"/0"/0#
1"/0"/0#
A=ES PENDEN&ES 3RO&"NA4
aminhonete da Mina sem 6icena da +epam. 6eandro/+ei(/4arin "/!0/200#
:o e$idenciado na %rea de )a'ricao de e;plosi$o &:+ON I*-AE-01! I*-AE-01K e O-AE-001
: 02-RE01/2008
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7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes
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14/28
RESPONSVEL: RA Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Auditoria Fa#$ "" !S"
Auditoria 02/200%
10/0"/0#E$idenciado )alta de comprometimento por parte dos che)es dedepartamento com a auditoria interna. &usBncia na reunio dea'ertura e no acompanhamento das %reas.
: 10-RE02/2008
he)es dedepartamento/R&
R& realizar reunio com os departamento elucidando anecessidade de ena(amento de todos os en$ol$idos.
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15/28
RESPONSVEL: ;AR!AS Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
+ei(/Ilor/ar'as !0/0"/0#
Coni)%cio/ar'as 1"/05/0#
Melhorar sinalizao da %rea de e;plosi$os +ei(/Ilor/ar'as 10/05/0# Re$isar %rea dos e;plosi$os uanto a placas de identi)icao .
Incluir zinco co're e leos e ra;as no monitoramento de %uas. Marcelo/ aniela 1"/0"/0# Re$isar lano de Monitoramento.
Auditoria Fa#$ "" !S"
Coni)%cio/ar'as 5/20/200#
Auditoria 02/200%RECRE"O
10/05/0#
10/0"/0#
+&JI:&6
+ei(/Marcelo !0/0"/0#
1"/0"/0#
Coni)%cio/ar'as !0/0"/0#
Coni)%cio/,uper$isores 1"/0"/0#
Ela'orar sistem%tica de a$aliao dos dados de $azo. Marcelo 1"/0"/0#
Incluir no Iso,Dstem a ol3tica am'iental. ,M&M 1"/0"/0#
Re$isar posto de cpias impressas. ,M&M/ar'as 1"/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.
,M&M/ar'as !0/0"/0# Re$isar postos de cpias. En$iar pendBncia de impresso.
,M&M/ar'as !0/0"/0#
&lmo;/Coni)%cio/aulete !0/0"/0#
Coni)%cio !0/0"/0#
:o h% cumprimento da :R 22 no ue se re)ere a sinaizao naMina.
: 01-+J01/2008
Re$isar o cumprimento da :R 22 em todas as unidades. Re$isarsinalizao em todas as Minas Gno corteH.
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+ei(/aulete 10/0"/0#
Remo$er do paiol e cai;a d7%ua e manueira sem operao. +ei(/,uper$isores 1"/0"/0#
&deuar central de armazenamento de ases do la'oratrio. Marcelo/ aulete/ Coni)%cio !0/0"/0# ro$idenciar pro(eto e e;ecuo da re)orma.
Marcelo !0/0"/0#
ro$idenciar repintira da demarcao dos e;tintores. Ilor/ar'as 1"/0"/0# Manter pintura sempre $is3$el.
,M&M/ar'as !0/0"/0#
1"/0"/0#
E$idenciado ra;a pela cho no CR"001. Coni)%cio/ ,uper$isores 1"/0"/0#
Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#
Marcelo/ mam !0/0"/0#
Recuperar piso da )%'rica de &:+O pois h% comprometimento daimpermea'ilidade.
OM 12-+J02/2008
&$aliar demais )%'ricas de &:+O. roceder re)orma do piso.Aerar e$idBncias para )echamento da OM.
OM 1!-+J02/2008
roceder retirada da cai;a e manueira. Aerar e$idBncia para)echamento da OM.
OM 1F-+J02/2008
ro$idenciar )iltro no sistema de e;austo da sala de preparo do6a'oratrio.
OM 1"-+J02/2008
ro$idenciar adeuao. *reinar pessoal na I* de limpeza dos)iltos com reistro na )icha de treinamento.
OM 15-+J02/2008
Rea$aliar sistem%tica de recolhimento e destinao da empresa+aundes.
OM 1K-+J02/2008
Realizar reunio com pessoal da +aundes. Manter )iscalizaodos res3duos da contratada.
Realizar treinamento das I*- AE 0# 1# 21 com pessoal damanuteno.
OM 18-+J02/2008
Coni)%cio/,uper$isores/ar'as
Realizar treinamentos com reistro nas )ichas de treinamento doscola'oradores e reistrando os terceiros em listas de presena.
OM 1#-+J
02/2008
ro$idenciar identi)icao dos locais e euipamentos comnecessidade de 'ande(as de conteno. ispor 'ande(as nos
euipamentos. ,uper$isores e)etuar )iscalizao intensi$a.
Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.
OM 21-+J02/2008
Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.
E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.
OM 22-+J02/2008
Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita
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7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes
17/28
RESPONSVEL: L,C"ANO Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
6uciano !0/05/0#
-
7/24/2019 Planilha de Aes Pendentes
18/28
RESPONSVEL: MARCELO
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Marcelo/aniela !0/0"/0#
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%RECRE"O/!L
+ei(/Marcelo ,undstron !0/0"/0#
+&JI:&6
Incluir zinco co're e leos e ra;as no monitoramento de %uas. Marcelo/ aniela/,mam 1"/0"/0#
Auditoria Fa#$ "" !S"
Marcelo/aulete/l9o "/!0/200#
Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#
aniela/4arin/l9o !0/0"/0#
Auditoria 02/200%RECRE"O
lano de manuteno para )iltros de manda e e;austores decapelas dos la'oratrios e controles de limpeza.
: 11-C,I01/2008
:o monitorada a $azo de sa3da das 'om'as da mineraopara atendimento dos reuisitos leais.
: 0F-C601/2008
OM 0F-+J01/2008
Rea$aliar a posio da )utura E*E GRecreioH principalmente a )asede )loculao para arantir e)iciBncia da decantao.
OM 18-C,I02/2008
Ela'orar I* para operao da E*E pre$endo a=es e controlespara a ati$idade de operao Gpossi$el e;tra$azamentoH.
OM 1#-C,I02/2008
$idenciar a $eri)icao do atendimento de reuisitos leais aomonitoramento am'iental.
OM 20-C,I02/2008
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Marcelo/aniela/l9o !0/0"/0#
&R* do R $encida. Marcelo/aniela 1"/0"/0#
10/05/0#
10/0"/0#
Ela'orar )icha de controle da umectao de $ias. Marcelo/+ei( !0/0"/0#
+&JI:&6
Marcelo !0/0"/0#
Marcelo/ Coni)%cio 1"/0"/0#
Marcelo/ mam !0/0"/0#
E$idenciado ue no h% ao correti$a e)icaz para um parmetrono-con)orme perante leislao.
: 0!-RE02/2008: 0"-RE02/2008
iclo da ultima auditoria interna ainda no )echado. :7s coma=es pendentes G)ora de prazo esta'elecido na plano de aoH econclu3das sem )echamento do auditor l3der.
: 0K-RE02/2008
aiani/he)es dedepartamento/&uditores63deres.
E$idenciado )alta de comprometimento por parte dos che)es dedepartamento com a auditoria interna. &usBncia na reunio dea'ertura e no acompanhamento das %reas.
: 10-RE02/2008
he)es dedepartamento/R&
: 1K-RE02/2008
ro$idenciar )iltro no sistema de e;austo da sala de preparo do
6a'oratrio.
OM 1"-+J
02/2008
Com'as de ra;as dispostas em piso sem conteo no &lmo; eca'ine de comando da 'ritaem.
OM 21-+J02/2008
E)etuar limpeza do reser$atrio cai;a coletora e drenos dosistema 6a$rita.
OM 22-+J02/2008
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Atua'i(a)*o:
S"&,AO
Re$isar lano de Monitoramento.
Ela'orar I* para )uncionamento da E*E.
I* de controle de limpeza e +R - O4. lano de Manuteno aindapendente.
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Rea$aliar sistem%tica de reistro 'em como a=es a seremdesen$ol$idas.&companhar andamento da reno$ao desempenhando asa=es pre$istas no R&.
Auditor$# Ld$r$#N e)etuar )echamento das :s conclusas
'uscando e$idBncia de atendimento das a=es. C.$$# d$D$arta$toN e;ecutar a=es dos lanos de &o.DaiaiNencaminhar e arui$ar as :7s para as de$idas a=es.
R& realizar reunio com os departamento elucidando anecessidade de ena(amento de todos os en$ol$idos.
@tilizar planilha do Iso,Dstem para controle da umectao de$ias. roceder arui$amento.
ro$idenciar adeuao. *reinar pessoal na I* de limpeza dos
)iltos com reistro na )icha de treinamento.Realizar treinamento com o pessoal ue utiliza 'om'as de ra;ana I*-AE-01! reistrando na )icha de treinamento. Realizar)iscalizao intensi$a nestes locais.
Ela'orar I* de limpeza e manuteno do ,istema la$rita. E)etuartreinamento com cola'oradores ue e;ecutaro o ser$io comreistro nas )ichas de treinamento. E)etura limpeza erandoe$idBncias para )echamento da OM. Repara )ua de %ua na'om'a da la$rita
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RESPONSVEL: 6'>ur$a
AO NC - OMAuditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Auditoria Fa#$ "" !S"
Auditoria 02/200%
&l$ar%s sanit%rios Gtodas unidadesH
4I* la$a-olhos est% mal acondicionado e com pouco l3uido. ,emprocedimento de uso nem e$idBncia de treinamento de uso.
OM 1!-RE02/2008
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RESPONSVEL DA&A F"NAL
Aislaine/Lenita/l9o/ MI: "/!0/200#
&PQE, E:E:*E,,,?*/,E,M* !0/0"/0#
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Atua'i(a)*o:
S"&,AO
&$aliar datas de $alidade.
Ela'orar sistem%tica de inspeo dos la$a-olhos GRE e +JH.Ela'orar procedimento de uso. *reinar procedimento com oscola'oradores com reistro nas )ichas de treinamento.
RESPONSVEL: FEL"PE / "LOR Atua'i(a)*o:
-
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RESPONSVEL: FEL"PE / "LOR Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
:o e$idenciado I para as @nidades da opelmi. +elipe / Ilor !0/0"/0#
Auditoria 01/200%
RERIEO
1"/05/0#
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Ilor/min/man !0/0"/0#
*rans)ormadores sem sinalizao de seurana. Coni)%cio / ,,?* !0/0"/0#
+&JI:&6
ro$idenciar repintira da demarcao dos e;tintores. Ilor/ar'as 1"/0"/0# Manter pintura sempre $is3$el.
Ilor 1"/0"/0# Implementar o lano de Monitoramento de Ru3do
A=ES PENDEN&ES&l$ar%s sanit%rios Gtodas unidadesH ,,?*/,E,M* !0/0"/0# &$aliar datas de $alidade.
6istas de treinamento Gli$ro de interaoH ,,?*/,M&M "/1"/200#
Melhorar acondicionamento de produtos de limpeza e demaisprodutos de manuteno.
OM 12-RE02/2008
Re$isar %rea de armazenamento de produtos. &$aliarnecessidade de 'ande(as de conteno. Identi)icar produtos. *er+I, dos produtos 'em como treinamento das +I,s.
OM 20-RE02/2008
Identi)icar tra)os sem sinalizao Gtodas @nidadesH. ispr placasde sinalizao de seurana.
OM 15-+J02/2008
:o e$idenciado o monitoramento de ru3do para a Mina deharueadas
: 0"-?02/2008
e)inir e aplicar sistem%tica de reistro de treinamentos eintera=es de terceiros e cola'oradores prprios. RURIO V+I?& E *REI:&ME:*OW *EREIRO V 6I,*& E
*REI:&ME:*O OR EMRE,& Garui$ar em pasta &LH.
RESPONSVEL: RODR"6O Atua'i(a)*o:
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RESPONSVEL: RODR"6O Atua'i(a)*o:
AO NC - OM RESPONSVEL DA&A F"NAL S"&,AO
Auditoria 01/2007
Pr-auditoria !S"
Fa#$ " !S"
Auditoria 01/200%
Rodrio !0/0F/0#
Rodrio/M%rcio 1"/0"/0#
:o e$idenciada a +I, do R!2. Rodrio 10/0"/0#
Rodrio !0/0"/0#
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& planta das drenaens da unidade encontra-se desatualizada Rodrio/aulete !0/0"/0#
:o e$idenciado +I, do R-!2 Rodrio/l9o/M%rio "/!0/200# ,olicitar Cras>em +I, do R-!2
OM 0#-*R02/2008
,olicitar topora)ia ue atualize a planta das drenaens daunidade
OM 12-*R02/2008