planifikimi i performancës së programit buxhetor
TRANSCRIPT
![Page 1: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/1.jpg)
Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor
![Page 2: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/2.jpg)
Programi Buxhetor Afatmesëm
2
Kuadër 3 vjeçarA
na
lize
e Z
ba
tim
it
teB
uxh
etit
PB
A V
iti
1
PB
A V
iti
2
Bu
xh
eti
Vje
tor
Programi Buxhetor Afatmesëm
2020 2021 2022 2023 Përse një Kuadër
3-Vjeçar
• PPV:
•nuk realizohen brenda
nje viti.
•ka nje perspektive
afatmesme
• Parashikim i burimeve
për një periudhë
afatmesme
•që të zbatohen
strategjitë afatmesme
Programi Buxhetor Afatmesëm
PB
A V
iti
2
-R
ish
ikim
An
ali
zee
Zb
ati
mit
teB
uxh
etit
Bu
xh
eti
Vje
tor
-
Ris
hik
im
PB
A V
iti
1
-R
ish
ikim
20212020 2022 2023 2024P
BA
Vit
i 3
2024
PB
A V
iti
3
-I
Ri
2025
![Page 3: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/3.jpg)
Politika e Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit
▪ Lidhja e Buxhetit me Poilitikat kërkon të kuptohet qartë dhe në mënyrë
uniforme nga të gjithë:
- Cila është politika;
- Çfarë kërkohet të arrihet nga NJVQV në mënyrë që politika e
përgjithshme të jetë e suksesshme (dmth vendosja e qëllimeve dhe
objektivave të politikës së programit SMART) dhe
- Si objektivat dhe qëllimet e politikës së programit do të përmbushen
përmes ofrimit të produkteve të programit
3
![Page 4: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/4.jpg)
Deklarata e Politikës së Programit
4
![Page 5: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/5.jpg)
Politika e Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (2)
▪Planfikimi i shpenzimeve brenda programeve, duke përfshirë caktimin e
produkteve, sasinë dhe kostot e tyre, duhet të lidhet sistematikisht me
politikat e programit.
▪Planifikimi i Shpenzimeve të Programit rezulton në specifikimin e
produkteve të planifikuara, sasitë e tyre dhe kostot për arritjen e qëllimeve,
objektivave dhe standarteve të politikës së programit.
5
![Page 6: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/6.jpg)
▪ Për të siguruar informacion të qartë për vendim-marrësit dhe qytetarët për:
- Shërbimet e lëvruara
- Qëllimet afatgjata (përtej vitit të tretë)
- Objektivat afatshkurtra/afatmesme (komponentin e qëllimit për t’u arritur në vitet 1,
2, 3)
- Produktet e planifikuara
- Kostot e produkteve
▪ Transparencë, përgjegjshmëri, vlerë për para
▪ Përmirësuar shërbimet publike.
6
Pse duhet konsoliduar Buxhetimi Programor?
![Page 7: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/7.jpg)
Përkufizimi i Programit
▪Një grup aktivitetesh te lidhura me njera tjetren - bazuar në funksionet
bazë të NJVQV - dhe që mund të menaxhohen së bashku
7
Inputet Aktiviteti Produkti Objektivi Qëllimi
![Page 8: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/8.jpg)
Përshkrimi i Programit
▪Ky duhet të përshkruajë shërbimet që programi është përgjegjës për të
dhënë…
➢ Shërbimet e Mbrojtjes nga Zjarri Garantimi i shërbimit zjarrfikës në
nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi,
mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vinë nga
rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.
➢ Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve Administrim,
mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e
sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;
8
![Page 9: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/9.jpg)
Pema e Programit
▪Një mënyrë skematike për të përshkruar punën e
planifikuar të një Programi.
▪ Pema e Programit permbledh te gjithe e nivelet të
planifikimit dhe analizës së buxhetit dhe zërat e
shpenzimeve të Programit.
▪Ndërlidh politikat dhe shpenzimet
10
PROGRAMI
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
Pla
nifik
imi P
erfo
rmancës P
lanifik
imi S
hpen
zim
eve
![Page 10: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/10.jpg)
Pema e Programit
![Page 11: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/11.jpg)
Pse Buxhetim mbi bazë Programesh?
Për t’ju siguruar informacion të qartë
vendim-marrësve dhe qytetarëve për
shërbimet e lëvruara
13
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
![Page 12: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/12.jpg)
Programi
Arsimi
Bazë
Programi
Ujitja dhe
Kullimi
Programi
Rrugët
PërfituesitPërfituesit
Përfituesit
![Page 13: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/13.jpg)
Çështje që lidhen me Programin
▪ Cfarë përfshihet në Program?
▪ A ka ndonjë funksion / fushë
shërbimesh të përfshirë në
më shumë se një Program?
▪ A janë të gjitha burimet e
lidhura me zhvillimin dhe
zbatimin e Programit të
përfshira në tavanin buxhetor
të këtij Programi?
15
- A është ai qartësisht i ndryshëm nga
Programet e tjera të institucionit buxhetor?
- Në qoftë se po, atëherë ri-formuloni
Programin ose ri-organizoni strukturën në
mënyrë që ky funksion të shfaqet në një
Program të vetëm.
- Tavani buxhetor duhet të përmbajë:
• shpenzimet e të gjithë personelit të
lidhur me Programin
• të gjitha shpenzimet e çdo institucioni
vartësie i cili zbaton politikën e
Programit
• të gjitha Projektet që lidhen vetëm me
këtë Program
![Page 14: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/14.jpg)
Pse Buxhetim mbi bazë Programesh?
Për t’ju siguruar informacion të
qartë vendim-marrësve dhe
qytetarëve për
Qëllimet afatgjata
synim i politikës për t’u arritur
në vitin e 4 apo më vonë
16
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
![Page 15: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/15.jpg)
- Rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e
NJVQV që duhet të realizohen brenda një kuadri kohor
afatgjatë, përtej 3-vjeçarit të PBA.
- Përshkrimi i qëllimit të politikës së programit duhet të përfshijë
informacion mbi standartet e politikes që lidhen me qëllimin e
Programit. Kërkohet që qëllimi të shprehet në indikatorë
performance dhe target kohore (SMART).
17
Qëllimi i Politikës së Programit
![Page 16: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/16.jpg)
Programi
Arsimi
Bazë
Përfituesit
QËLLIMI
Arsim
bazë për
të gjithë
deri në
2025
Programi
Ujitja dhe
Kullimi
Përfituesit
QËLLIMI
90% e
tokës
bujqësore
me sistem
ujitje/kulli
mi deri në
2026
Programi
Rrugët
Përfituesit
QËLLIMI
15% rritje
në rrjetin e
rrugëve
urbane
deri në
2026
Qëllimi i Politikës së Programit
![Page 17: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/17.jpg)
Qëllimi i Politikës së Programit
Programi 06330: Furnizimi me ujë
Shembull qëllimi:
Te sigurojë furnizimin me ujë te pandërprerë pas vitit 2025
19
![Page 18: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/18.jpg)
Çështje që lidhen me Qëllimet e Politikës
▪ A përshkruhet qartësisht në përkufizim që kemi të bëjmë me
një politikë që synohet të arrihet në vitin 4 ose më vonë?
▪ A është afati kohor i përfshirë në këtë përkufizim i
përshtatshëm për natyrën e politikës?
▪ A ekzistojnë objektiva, të cilat kontribuojnë në arritjen e
Qëllimit në një ose më shumë vite të periudhës afatmesme?
▪ Në qoftë se jo, mos do të thotë kjo që ju planifikoni ta filloni
punën vetëm mbas vitit të katërt apo përtej vitit të katërt?
20
![Page 19: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/19.jpg)
Për t’ju siguruar informacion të qartë vendim-marrësve dhe qytetarëve për
Objektivat afatshkurtra dhe afatmesme
komponenti i politikës për t’u arritur një 1, 2 apo 3 vjet.
21
Pse Buxhetim mbi bazë Programesh?
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
![Page 20: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/20.jpg)
• Arritjet e dëshiruara të politikës së programit, të percaktuara saktësisht në
terma kohore (për secilin vit të periudhës së PBA-së), në terma të sasisë
dhe kostos, të cilat konsiderohen si hapa të ndërmjetme në arritjen e
Qëllimit të Politikës së Programit.
• Të gjitha shpenzimet e programit duhet të kontribuojnë në arritjen e
objektivave të politikës së programit. Përshkrimi i objektivave të politikës
së programit duhet të përfshijë informacion mbi çdo standart të lidhur me
objektivin. Kërkohet që qëllimi të shprehet në indikatorë performance dhe
target kohore (SMART).
22
Objektivat e Politikës së Programit
![Page 21: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/21.jpg)
Programi
Rrugët
Përfituesit
QËLLIMI
15% rritje në
rrjetin e
rrugëve
urbane deri
në 2026
Programi
Ujitja dhe
Kullimi
Përfituesit
QËLLIMI
90% e tokës
bujqësore me
sistem
ujitje/kullimi
deri në 2026
Programi
Arsimi
Bazë
Përfituesit
QËLLIMI
Arsim bazë
për të gjithë
deri në 2025
Objektivat
Programi
Rrugët
Përfituesit
Objektivi 2024
80% e rrjetit të
rrugëve urbane
sipas
standarteve të
kërkuara të
sigurisë
Programi
Arsimi Bazë
Përfituesit
Objektivi 2022
98% e
grupmoshës
përkatëse ndjekin
arsimin bazë
Rritje me 5% te
kapaciteteve te
shkollave AB
Programi
Ujitja dhe Kullimi
Përfituesit
Objektivi 2023
65% e
sipërfaqes
tokës bujqësore
me kanale
ujitëse
![Page 22: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/22.jpg)
Çështje që lidhen me Objektivat e Politikës
▪ A përshkruan çdo objektivë rezultatet e planifikuara të
politikës në fund të (ose gjatë) vitit në diskutim?
▪ A mund të matet Objektivi?
▪ A janë Objektivat qartësisht të ndryshme nga njëra-tjetra?
▪ A mundet të identifikoni Produktet e lidhura me çdo
Objektiv?
▪ A keni përkufizuar standartet që mundësojnë matësit
cilësor?
24
![Page 23: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/23.jpg)
Përkufizimi i Produktit / Shërbimit Publik
▪Të mira dhe Shërbime
▪Prodhohen nga një program
▪Kontribuojnë në arritjen e
- Objektivave afatshkurtër dhe afatmesme të
programit
- Qëllimit afatgjatë të programit
▪Produktet / shërbimet mund të jenë
- Direkte
- Ndërmjetme
25
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
![Page 24: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/24.jpg)
Programi
Rrugët
Përfituesit
QËLLIMI
15% rritje në
rrjetin e
rrugëve
urbane deri
në 2026
Programi
Ujitja dhe
Kullimi
Përfituesit
QËLLIMI
90% e tokës
bujqësore me
sistem
ujitje/kullimi
deri në 2026
Programi
Arsimi
Bazë
Përfituesit
QËLLIMI
Arsim bazë
për të gjithë
deri në 2025
Produktet e Programit
Programi
Rrugët
Përfituesit
Objektivi 2024
80% e rrjetit të
rrugëve urbane
sipas
standarteve të
kërkuara të
sigurisë
Programi
Arsimi Bazë
Përfituesit
Objektivi 2022
98% e
grupmoshës
përkatëse ndjekin
arsimin bazë
Rritje me 5% te
kapaciteteve te
shkollave AB
Programi
Ujitja dhe Kullimi
Përfituesit
Objektivi 2023
65% e
sipërfaqes
tokës bujqësore
me kanale
ujitëse
Programi
Arsimi
Bazë
Përfituesit
Produktet
2022
Klasa të reja të
ndërtuara
Klasa të pajisura me
sistem ngrohje
Programi
Ujitja dhe Kullimi
Përfituesit
Produktet
2023
Km kanale te
pastruara dhe ne
gjendje
funksionimi
Ha tokë bujq. e
pasjisur me sitem
ujitje/kullimi
Programi
Rrugët
Përfituesit
Produktet
2024
Km rrugë urbane
të mirëmbajtura
Km rrugë të reja
urbane të hapura
M2 trotuare të
riveshura
![Page 25: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/25.jpg)
Përkufizimi i Produktit
▪Arsimi Bazë:
- Klasa të mirëmbajtura në kushte optimale funksionimi sipas standartit xx
- Klasa të pajisura me sistem ngrohje
▪Ujitja dhe Kullimi
- Km kanale ujitje dhe kullimi te pastruara dhe ne gjendje funksionimi
- Ha tokë bujqësore e pasjisur me sitem ujitje/kullimi sipas standartit xx
▪Rrugët
- Km rrugë urbane të mirëmbajtura
- Km rrugë të reja urbane të hapura
- M2 trotuare të riveshura
28
![Page 26: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/26.jpg)
Çështje që lidhen me Produktet
▪A është specifikimi i ‘Produktit’ i saktë?
▪A përshkruan Produkti (pak a shumë) një gjë të vetme?
▪A janë përshkruar me qartësi njësitë me të cilat matet Produkti?
▪A përmban Emri i Produktit dhe/apo përshkrimi i një njësisë
matëse të tij, shkurtime të cilat kanë një kuptim për ju por që
janë të pakuptueshme për këdo tjetër?
29
![Page 27: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/27.jpg)
Përkufizimi i Aktivitetit
▪Tërësia e veprimeve që do të kryhen
për të prodhuar një Produkt.
▪Mund të ketë, dhe zakonisht ka, disa
Aktivitete për një Produkt.
▪ Informacioni mbi aktivitetet nuk
kërkohet në dokumentat e PBA-së. Roli
i aktiviteteve në pemën e programit
është për të lehtësuar planfikimin,
kostimin dhe menaxhimin e produkteve
brenda EMP-së.
31
Qëllimi
Objektivi
Projekti
Produkti
Aktiviteti
Inputi
![Page 28: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/28.jpg)
32
PR
OG
RA
MM
E 1
(a
ss
um
es
no
su
b-p
rog
ram
me)
Objektivi 2
Qëllimi (et)
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 2.2
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 2.1
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 2.’y’
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 3.1
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 3.2
Objektivi 3
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 3.3
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
du
kti 1
.’x’
Objektivi 1
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 1.3
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 3.4
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
du
kti 3
.’z’
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 1.2
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 1.1
Kost
ot
Akt
ivite
tet
Pro
dukt
i 2.3
Një paraqitje më e detajuar e lidhjes shkakësore brenda programit
![Page 29: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/29.jpg)
Shembull i Pemës së Programit për Vitin 1 të PBA-së 2022-24
33
ProgramitsëPolitikësiQëllimiShërbimet e menaxhimit të mbetjeve ju ofrohen familjeve dhe
bizneseve në të gjithë bashkinë sipas standarteve të
përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2026
1ProgramitsëPolitikësiObjektiviShërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 80% të
familjeve dhe 60% të bizneseve në bashki sipas standarteve
të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2022
sëPolitikësiObjektivi2Programit
“ ….. “ deri në 2022
1.1Produkti2,000 ton mbetje të
mbledhura nga bizneset
në bashki brenda 2022, me shërbimet e
mbledhjes sëmbeturinave një herë në
javë
1.2Produkti3,000 ton mbetje të
mbledhura nga
familjaret në bashkibrenda 2022, me
shërbimet e mbledhjes së
mbeturinave një herë
në javë
Pema e Programit – Menaxhimi i mbetjeve (2022)
![Page 30: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/30.jpg)
Shembull i Pemës së Programit për Vitin 2 të PBA-së 2022-24
34
ProgramitsëPolitikësiQëllimiShërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen familjeve dhe
bizneseve në të gjithë bashkinë sipas standarteve të
përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2026
1ProgramitsëPolitikësiObjektiviShërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 85% të
familjeve dhe 65% të bizneseve në bashki sipas standarteve
të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2023
3ProgramitsëPolitikësiObjektivi25% e mbetjeve bashkiake janë subjekt
të proceseve ricikliuese brenda 2023
sëPolitikësiObjektivi2Programit
“ ….. “ deri në 2023
1.1Produkti2,167 ton mbetje të
mbledhura nga bizneset
në bashki brenda 2023 me shërbimet e
mbledhjes sëmbeturinave një herë në
javë
1.2Produkti3,188 ton mbetje të
mbledhura nga
familjaret në bashkibrenda 2023, me
shërbimet e mbledhjes së
mbeturinave një herë
në javë
2.1ProduktiUdhëzimet për
riciklimin të
dërguara në 50% të familjeve në
bashki brenda2023
2.2ProduktiKontenierët e
riciklimit
shpërndarë në40% të
familjeve nëbashki brenda
2023
2.3ProduktiMbledhja e të
riciklueshmeve
nga 25% e familjeve në
bashki deri në2023
Pema e Programit– Menaxhimi i Mbetjeve (2023)
![Page 31: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/31.jpg)
Shembull i Pemës së Programit për Vitin 3 të PBA-së 2022-24
35
ProgramitsëPolitikësiQëllimiShërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen familjeve dhe
bizneseve në të gjithë bashkinë sipas standarteve të
përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2026
1ProgramitsëPolitikësiObjektiviShërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen 90% të
familjeve dhe 70% të bizneseve në bashki sipas standarteve
të përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx tëbashkisë (referenca … ) deri në 2024
3ProgramitsëPolitikësiObjektivi35% e mbetjeve bashkiake janë subjekt
të proceseve ricikliuese brenda
2024
sëPolitikësiObjektivi2Programit
“ ….. “ deri në 2024
1.1Produkti2,333 ton mbetje të
mbledhura nga bizneset
në bashki brenda 2024, me shërbimet e
mbledhjes sëmbeturinave një herë në
javë
1.2Produkti3,375 ton mbetje të
mbledhura nga
familjaret në bashkibrenda 2024, me
shërbimet e mbledhjes së
mbeturinave një herë
në javë
2.1ProduktiUdhëzimet për
riciklimin të
dërguara në 20% të familjeve në
bashki brenda2024
(ato të
pambuluar në2023)
2.2ProduktiKontenierët e
riciklimit
shpërndarë në40% të
familjeve nëbashki brenda
2024
(ato tëpambuluar në
2023)
2.3ProduktiMbledhja e të
riciklueshmeve
nga 30% e familjeve në
bashki deri në2024
Pema e Programit– Menaxhimi i Mbetjeve (2024)
![Page 32: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/32.jpg)
▪Baza e buxhetimit është të:
- Identifikojë çfarë duam të arrijmë (objektivat SMART)
- Identifikojë çfarë duam të lëvrojmë (Produktet SMART)
- Identifikojë sa duam të lëvrojmë (synimet)
36
Treguesit e Performancës
![Page 33: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/33.jpg)
Treguesit e Performancës - SMART
▪ SMART =
- Specifike (një përshkrim i qartë i asaj që duhet të ofrohet/arritur),
- Matshme (caktohet një njësi mase përbri sasisë së synuar të asaj për t’u ofruar/
arritur)
- Arritshme (burimet financiare dhe fizike të asaj për t’u ofruar/ arritur mundësohen
në PBA dhe aftësitë e kërkuara egzistojnë brenda organizatës),
- Realist (ofrimi i shërbimeve/ arritja e objektivave është thelbi i punëve të
organizatës dhe është plotësisht në përputhje me strategjitë dhe politikat e
vendosura për organizatën),
- Të përcaktuar në kohë - e kushtëzuar në kohë (një datë vendoset për çfarë do të
ofrohet/arrihet)
37
![Page 34: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/34.jpg)
Treguesit e Performancës
▪Treguesit e performancës nxirren nga informacioni i planifikimit të programit
▪E rëndësishme - përcaktimi SMART i qëllimit(et) të politikës së programit,
objektivave të politikës së programit dhe produkteve të programit
▪Treguesit e performancës duhet të përfshijnë vlerat e synuara (te
matshme)/ sasitë e ofruara për çdo qëllim dhe objektiv të politikës së
programit, dhe të produkteve të programit.
38
![Page 35: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/35.jpg)
Treguesit e Performancës - SMART (Shembuj)
▪Shembull i objektivit SMART të politikës së programit:
39
1Objektivi i Politikës sëProgramit
Gjatë 2022, 50% të familjeve vendase do të marrin
udhëzime për riciklimet dhe 40% e familjeve do të marrin
pajisjet për riciklimin në mënyrë që ata të mundin të
ndajnë mbetjet shtëpiake në të riciklueshme dhe jo të
riciklueshme. Mbledhjet e mbetjeve do të përfshijnë
ndarjen e të riciklueshmeve dhe të joriciklueshmeve në
mënyrë që të parat të mund të dërgohen kompanive
private për riciklimin; 25% e mbetjeve bashkiake do të jetë
subjekt i proçeseve të plota të ricklimit brenda fundit të
2022.
Treguesit e Performancës nënivel Objektivi
2021 2022 2023 2024
Buxheti Parashikimi Parashikimi Parashikimi
% e familjeve që kanë marrë udhëzimet për procesin e riciklimit
43% 50% 58% 67%
% e familjeve me pajisje riciklimi të instaluara
38% 40% 44% 51%
% e mbetjeve subjekt riciklimi 23% 25% 28% 32%
![Page 36: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/36.jpg)
Produkti SMART (Shembull)
Shembull i produktit SMART të programit:
Emri I Produktit: Kontenierë riciklimi të instaluar në familje
Përshkrimi i Produktit: Kontenierë të veçantë dhe të dizenjuara
posacërisht për mbetjet ushqimore, letrat, qelqin, kuti konservash dhe
plastikat do t’ju shpërndahet për herë të parë 1,200 të familjeve në
bashki brenda fundit të 2022; kontenieri për mbetjet ushqimore ka një
mekanizëm mbyllës të fortë në funksion të higjenës.
40
![Page 37: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/37.jpg)
41
Qëllimi i Politikës së Programit
Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve iu ofrohen familjeve dhe
bizneseve në të gjithë bashkinë sipas standarteve të
përcaktuara në marrëveshjen e shërbimit të vitit 20xx të
bashkisë (referenca … ) deri në 2026
Objektivi i Politikës
së Programit 1
“ … ” deri në 2022
Objektivi i Politikës së Programit 2
25% e mbetjeve bashkiake janë subjekt
të proceseve ricikliuese brenda 2022
Objektivi i Politikës së
Programit 3
“ ….. “ deri në 2022
Produkti 2.1
Udhëzimet për
riciklimin të
dërguara në 50%
të familjeve në
bashki brenda
2022
Pema e Programit– Menaxhimi i mbetjeve (2022)
Ilustrimi i Aktiviteteve për një Produkt
Produkti 2.2
Kontenierët e riciklimit
shpërndarë në 40% të
familjeve në bashki
brenda 2022
Produkti 2.3
Mbledhja e të
riciklueshmeve nga
30% e familjeve në
bashki deri në 2022
Aktiviteti
2.1.1
Skicimi dhe
miratimi i
udhëzimeve
për ricklimin
Aktiviteti
2.1.2
Printimi i
3,000
kopjeve të
udhëzimit
për ricklimin
Aktiviteti
2.1.3
Identifikimi
dhe miratimi i
listës së
familjeve që
do të marrin
udhëzimet për
riciklimin në
2022, 2023 e
2024
Aktiviteti 2.1.4
Identifikimi dhe
miratimi i listës
së familjeve që
do të marrin
kontenierët e
ricklimit në
2022, 2023 e
2024
Aktiviteti 2.1.5
Identifikimi dhe
miratimi i listës
së familjeve të
kërkuara për të
filluar riciklimin
e mbetjeve në
2022, 2023 e
2024
Aktiviteti
2.1.6
Shpërnda
rja e
udhëzime
ve të
riciklimit
Aktiviteti
2.2.1
Shpërndarj
a e
kontenierë
ve të
riciklimit
Aktiviteti
2.3.1
Fillimi i
grumbullimit
të të
riciklueshm
eve
Kostot Kostot Kostot Kostot Kostot Kostot Kostot Kostot
![Page 38: Planifikimi i Performancës së Programit Buxhetor](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022012517/61919cb74166f232bc5924b8/html5/thumbnails/38.jpg)
Deklarata e Politikës së Programit
42