CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO EN INVERSIÓN

PÚBLICA

Módulo Planificación y Gestión Presupuestaria

Noviembre 2013

Planificación Operativa(POA / PAC / Metas físicas)

Planificación en Bolivia

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Plan General de DesarrolloEconómico y Social - PGDES

Planes de Desarrollo DepartamentalPlanes de Desarrollo MunicipalPlanes de Desarrollo IOC

Plan Estratégico InstitucionalSectoriales

POA

PresupuestoIngresos y Gastos

Planes Sectoriales de Desarrollo

Planificación Operativa Anual

Los planes operativos son definidos de forma tal que su cumplimiento sucesivo permite lograr los

objetivos y productos de desarrollo definidos en el plan estratégico.

El Plan Operativo Anual (POA) es el instrumento que permite identificar objetivos y metas, asignar

recursos, programar el cronograma de ejecución, e identificar responsables e indicadores.

POA – Articulación con Estrategias

PGDES

PDS

PEI

POA

PATRIA

OBJETIVO SECTORIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJ. GESTIÓN INSTITUC.OBJ. GESTIÓN ESPECÍFICOSRESULTADOS (PRODUCTOS)

INDICADORESRESPONSABLESACTIVIDADESPRODUCTOS

POA – Componentes Físicos Objetivos de Gestión Institucionales - OGI• Descuelgan de los objetivos del PEI• Cumplidos en una gestión fiscal

Objetivos Específicos - OE• Descuelgan de los OGI• Estrategia para logro de objetivos institucionales

Resultados• Relacionados con OE• Aquellos que la entidad proporciona a un beneficiario directo o

indirectoIndicadores (físicos)• Cuantificación de cumplimiento de los Resultados• Línea de base: ejecución gestión anterior• Meta: parámetro que la entidad se propone alcanzar en la gestión Area Organizacional Responsable• Aquella que se hará cargo del cumplimiento del OGI y OE

POA – Modelos

POA – Modelos

Proceso de Planificación

Presupuesto

PAC

POA

OBJETIVOSRESULTADOSACTIVIDADESPRODUCTOS

FIN ESTIMADO PROCESOMONTO ESTIMADO

UNIDAD MEDIDACRONOGRAMA CONTRATO

POA – Relación PAC

PAC

PRODUCTOS

TERMINALES

ACTIVIDADES

RESULTADOS

Tipo contratación

Forma contratar

Mes inicio / Mes fin

Cronograma contrato

POA

PAC – Modelo

POA – Relación Presupuesto

Identificados OGI y OE, articular con Presupuesto a través de la Estructura Programática:

• OGI Programas del Presupuesto• OE Proyecto o Actividad

• Establecer recursos (financiamiento)• Establecer objeto de gasto

• Establecer programación de ejecución trimestral

Unidades de medida

Es un instrumento que debe permitir caracterizar, con la mayor precisión posible, la producción de bienes y servicios

Requisitos:

Ser concreta y representativa: debe reflejar fielmente el tipo de bien o servicio que se está midiendo.

Servir como unidad de registro: no sólo debe permitir la cuantificación sino que, al mismo tiempo, debe posibilitar el registro e información sistemáticos y pertinentes del bien o servicio que se produce.

Unidades de medida - EjemplosMETAS

DENOMINACION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD Acciones de Educación para la Salud Persona Capacitada 220 Acciones de Educación para la Salud Taller 4 Asistencia Financiera para Investigaciones Proyecto de

Investigación 90

Asistencia Financiera para la Contratación de Agentes Sanitarios

Agente Contratado 799

Capacitación Curso 65 Capacitación Persona Capacitada 6.300 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 2.260 Capacitación de Agentes Comunitarios Persona Capacitada 4.040 Capacitación en Vigilancia Epidemiológica Persona Capacitada 16.745 Cobertura de Población con Potabilización de Agua Persona Asistida 100.000 Distribución de Vacunas (PAI y otras) Dosis 28.000.000 Equipamiento Informático Equipo Instalado 257 Estudios Serologicos Chagas para Embarazadas y Niños

Persona Asistida 150.000

Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna B.C.G. Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Cuádruple Bacteriana

Persona Vacunada 750.000

Inmunización Menores de 1 Año-Vacuna Sabín Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 1 año Vacuna Triple Viral Persona Vacunada 750.000 Inmunización Menores de 6 Meses Vacuna Antihepatitis B

Persona Vacunada 750.000

Protección de la Población contra el Dengue Municipio Vigilado 648 Protección de la Población contra el Dengue Municipio Controlado

Químicamente 400

Provisión de Gabinetes de Bioseguridad Gabinete entregado 42 Rociado de Viviendas Chagas Vivienda Rociada 90.000 Rociado de Viviendas Paludismo Vivienda Rociada 18.000 Vigilancia Viviendas Rociadas Chagas Vivienda Vigilada 657.000 Vigilancia Viviendas Rociadas Paludismo Vivienda Vigilada 110.000

¡Muchas gracias!