planificación operativa anual 2019 municipio montes€¦ · en particular se dicta el curso de...

Canelones

Total del programa presupuestal municipal: $4.223.598

Total del presupuesto de la planificación operativa $4.223.598

Planificación Operativa Anual 2019

Municipio Montes

Objetivo General 1

MONTES Y SU IDENTIDAD

Establecer, a través de la creación de la Casa de la Cultura, un centro que nuclee todas las actividades socioculturales y deportivas

inherentes a la identidad de los habitantes del pueblo.

Objetivo Específico 1.1

Pagar el alquiler mensual del inmueble utilizado como Casa de la Cultura de MontesDescripción

Toda la comunidadPoblación objetivo

Participan activamente los integrantes de los cursos que se dictan y las agrupaciones que utilizan el espacio, este año

en particular se dicta el Curso de Soldadura de INEFOP, los cursos de Manualidades, Corte y Confección, Teatro y

Literatura dictados por Docentes de la Comuna Canaria. La población en general disfruta del Salón de los Recuerdos

instalado allí y de las reuniones por proyectos o de información que se necesitan difundir. El grupo de Teatro "Carpe

Diem" y los Humoristas "Lo Rueda Floja" ensayan y usan el establecimiento como lo necesiten; en el 2018 tuvimos la

satisfacción de haber podido colaborar con el Caif Blancanieves brindando las instalaciones para que funcionaran allí

mientras solucionaban la situación referente a su local y mudanza del mismo. En el exterior del inmueble se procura

mantener el estado del predio para que se disfruten la cancha de voleyball y el espacio verde.

Participación y

relacionamiento con la

comunidad

No hat sociosSocios, especificar aporte

esperado

Fecha inicio 01/01/2019

Fecha fin prevista 31/12/2019

Presupuesto del objetivo específico por fuente de financiamiento 2019

Recursos del Programa Presupuestal del Municipio:

Departamental $ 0

FIGM $ 150000

Otras fuentes incluidas en PPM $ 0

Sub total PPM: $ 150.000

Recursos de otros Programas Presupuestales del Presupuesto Departamental: $ 0

Identificador del PPPD:

Recursos Extra-Presupuestales: $ 0

Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 150.000

Indicadores y valores proyectados

Principales actividades planificadas

1) Nombre de la actividad: Pago de alquiler

Descripción actividad: Llevar adelante los Cursos previstos y apoyo a Instituciones y agrupaciones locales y a la población en general

Responsable: Concejo Municipal

Área: Casa de la Cultura

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019

Objetivos de Desarrollo Sostenible al que el OE colabora

Plan Operativo Anual presentado por el Municipio en el Sistema del FIGM - Página 1 de 27

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- Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible


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Municipio Montes

Objetivo General 3

EQUIPAMIENTO DE CUADRILLAS

Lograr que los funcionarios del Municipio puedan brindar un servicio de mantenimiento básico, acorde a los requerimientos de los

espacios públicos.


Seguir equipando con maquinaria a la Cuadrilla Municipal, arreglando las existentes, contamos al momento con la

ayuda de la Cuadrilla de Poda de la Microregion 3. Proyecto asociado al Literal C

Descripción

5 funcionarios de la Cuadrilla Municipal y 2 de Gestión AmbientalPoblación objetivo

Se procura seguir manteniendo disfrutables los diversos espacios publicos, la Plaza Local y 4 plazoletas mas

distribuidas en los 5 barrios, avenidas y calles, Parque Municipal y el apoyo a las Instituciones

Participación y


comunidad

No hay sociosSocios, especificar aporte

esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 700000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Equipar la Cuadrilla Municipal y colaborar con la Cuadrilla de Poda

Descripción actividad: Compra y reparación de maquinaria, compra y reparación de herramientas, compra de combustible y vestimenta de trabajo


Área: Cuadrilla del Municipio

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones

- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad


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Municipio Montes

Objetivo General 5

PARQUE MUNICIPAL DE MONTES

Instrumentar un espacio, que brinde a las familias de Montes y en particular a los jóvenes, un lugar de encuentro y sana recreación,

en un espacio adecuado y acondicionado para disfrutar actividades al aire libre dentro de un marco natural.

Brindar a las familias la posibilidad de compartir tiempo y actividades en un entorno sano y natural, apostando a la convivencia, el

entendimiento y el sano disfrute.


Este año se festejara el 1ª aniversario oficial del Parque, se compro otro baño, mesas y baños. Se pronostica mantener

los senderos, juegos, contenedor del funcionario y herramientas, mesas bancos, parrilleros, carteles indicadores en

condiciones para el disfrute de toda persona que lo visite

Descripción

Toda la población de Montes y zonas aledañasPoblación objetivo

Se propician y difunden las actividades que se realizan allí incentivando a los centenares de personas que lo visitan

mensualmente al cuidado del ambiente y el sentido de pertenencia del mismo

Participación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 200000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Mantenimiento y preservación del Parque

Descripción actividad: Tareas inherentes al mantenimiento del espacio verde, del contenedor del funcionario y herramientas, de los baños, de los

juegos, bancos, mesas y parrilleros y carteles indicadores

Responsable: Alcaldia y funcionarios

Área: Parque Municipal

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019


Canelones


- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad


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Municipio Montes

Objetivo General 7

READECUACION DE LOCALES MUNICIPALES

Buscar recursos para acondicionar todos los espacios físicos de atención al público.


Readecuar, mantener y equipar los locales Municipales, tanto en la parte edilicia como amoblamiento y comodidad Descripción

Funcionarios municipales, publico en general y la población que hace uso de ellosPoblación objetivo

Se procura que la población que visita o usa los locales se sienta mejor atendida y que los funcionarios tengan un lugar

de trabajo cómodo y practico

Participación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 200000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Readecuacion y equipamiento de locales municipales

Descripción actividad: Realizar las reformas y comprar el equipamiento necesarios para lograr el objetivo


Área: Locales Municipales

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



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- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades


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Municipio Montes

Objetivo General 8

PROMOCION AGENDA CULTURAL

Ayudar a promocionar las diferentes actividades asi como las celebraciones y el Festival del Reencuentro de Montes, declarado de

interes departamental.


Continuar promoviendo las actividades culturales del Municipio y de las Instituciones y Agrupaciones de la localidad,

especialmente como todos los años, al Festival del Reencuentro, principal evento de Montes, declarado de interés

municipal, departamental y turistico.

Descripción

Las Instituciones educativas, las agrupaciones en general, las nativistas y toda la población que promocione y participe

en actividades culturales y sociales

Población objetivo

Al colaborar económicamente o con materiales de apoyo e infraestructura, se procura que participe la mayor cantidad

posible de persona y agrupaciones

Participación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 400000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Promover las actividades culturales y sociales de la comunidad

Descripción actividad: Colaboración económica a eventos, apoyo con materiales a situaciones sociales e infraestructura para actividades al aire libre


Área: Casa de la Cultura y espacios verdes y públicos de la localidad

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



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Municipio Montes

Objetivo General 9

EQUIPAMIENTOS Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS.

La formulación del objetivo general contemplará el cambio que mediante la ejecucuón del proyecto se buscará alcanzar en relación

con el problema identificado.


Mantener, mejorar y equipar los espacios públicos de la localidad para la mejor atención al publico en general y para el

disfrute de toda la población en los distintos espacios verdes naturales de la localidad

Descripción

Publico y población en generalPoblación objetivo

Se procura que la población use y disfrute de todos los espacios municipalesParticipación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 400000





Recursos Extra-Presupuestales: $ 32.482

Origen: FPMENSUAL (Decretos 15 y 16, Ferias)



Indicador: Tareas realizadas y facturas de compra - Fuente de verificación: Alcalde y funcionarios - Valor del cual se parte: 1 - Fecha base:

01/01/2019 - Valor esperado: 432 - Fecha final:31/12/2019


1) Nombre de la actividad: Equipamiento, mantenimiento y mejora de los espacios públicos

Descripción actividad: Equipar, acondicionar y mantener en condiciones los espacios verdes y públicos

Responsable: Concejo Municipal, funcionarios y voluntarios

Área: Espacios verdes y públicos

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones

- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles


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Municipio Montes

Objetivo General 11

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.

Tener en máximas condiciones las máquinas y equipos para mantener mejor y eficazmente los espacios verdes, plazas y los

trabajos a realizar.


Mantener la maquinaria existente e ir incorporando nueva para el buen funcionamiento de la Cuadrilla Municipal,

incluye la provisión de combustible y sus derivados para su funcionamiento

Descripción

La población en general pues se trabaja en todos los barrios de la localidadPoblación objetivo

Se difunden y se promueve la participación en las instancias abiertas al publico para que la comunidad comprenda la

importancia de este proyecto para optimizar el trabajo municipal

Participación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 200000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Mantener, reparar y reemplazar la maquinaria existente y proveer su combustible

Descripción actividad: Ocuparse del envío a reparar, reemplazar y mantener la maquinaria y comprar su combustible y derivados

Responsable: Concejo Municipal, Alcalde

Área: Municipio

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones

- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos


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Municipio Montes

Objetivo General 12

COMPROMISO DE GESTION - PLAN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDAD, VIALIDAD, ALUMBRADO E INTERVENCIONES EN

PLAZAS DE BARRIOS, ARBOLADO Y FLORALES


Comprometer destinar el 70 % del Literal B del FIGM, para la realización de los planes asumidos con la Comuna

Canaria por el Compromiso de Gestión 2019. Este año se continua con el apoyo a la Cuadrilla de Poda de la

Microregion 3

Descripción

Toda la poblacionPoblación objetivo

Se difunde en las instancias publicas el Compromiso de Gestión asumido con la Comuna Canaria para la realización de

las obras que se llevaran a cabo incentivando a cuidar las mismas para el disfrute de la población

Participación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 1754964


Sub total PPM: $ 1.754.964




Origen:

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO: $ 1.754.964



1) Nombre de la actividad: Compromiso de Gestión 2019 entre la Intendencia de Canelones y el Municipio de Montes

Descripción actividad: Llevar a cabo en compromiso asumido, incluido el apoyo a la Cuadrilla de Poda de la Microregion 3

Responsable: Direcciones Generales asociadas al Compromiso de Gestión y Municipio de Montes

Área: Obras, Gestión Ambiental, Alumbrado, Secretaria de Desarrollo Local y Participación y Municipio

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones



Canelones


Municipio Montes

Objetivo General 13

NOMENCLÁTOR DE PUEBLO MONTES

Identificar con cartelería adecuada, las diferentes calles del pueblo a efectos de una ubicación más ágil frente a determinadas

situaciones diarias (correspondencia, servicios de emergencia, bomberos, ambulancia, entrega de facturas, etc.).


Se cuenta ya con el material necesario para la colocación del Nomenclátor de la localidadDescripción

Todos la población de la localidadPoblación objetivo

Se seguirá difundiendo el nuevo Nomenclátor para el uso y difusión del mismo por toda la poblaciónParticipación y


comunidad

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEER DOÑA COCASocios, especificar aporte

esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 100000






Origen:




1) Nombre de la actividad: Nomenclátor de la localidad

Descripción actividad: Encomendar los trabajos para la colocación de la carteleria


Área: Calles de la localidad

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones



Canelones


Municipio Montes

Objetivo General 14

LLEGANDO A PUEBLO MONTES

Lograr que la entrada al pueblo y su entorno, tenga un aspecto agradable al visitante que llega y sus habitantes, logrando mediante

una señalización adecuada y el arreglo de calles y avenidas, un rápido acceso al identificar claramente la ubicación geográfica.

Los habitantes y visitantes en general se verán beneficiados.


Incluye la carteleria indicadora para la localidad, las avenidas, lomadas y todo lo que se pueda lograr para una mejor

circulación

Descripción

Toda la población y publico que viene o pasa por MontesPoblación objetivo

Se promueve este proyecto a la población para incentivar una circulación responsable y eficiente para todosParticipación y


comunidad


esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 118634






Origen:



Indicador: Carteleria y tareas realizadas - Fuente de verificación: Alcalde y funcionarios - Valor del cual se parte: 1 - Fecha base: 01/01/2019 - Valor

esperado: 119 - Fecha final:31/12/2019


1) Nombre de la actividad: Mejorar el entorno y la circulación responsable de la localidad

Descripción actividad: Procurar y encomendar los trabajos necesarios para lograr un mejor ordenamiento y la carteleria requerida para ello

Responsable: Concejo Municipal y Direcciones de la Intendencia de Canelones

Área: Calles, Avenidas y Espacios Públicos del Municipio

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones



Canelones


Municipio Montes

Objetivo General 16

Proyecto Agendas Municipales de Cultura


Fortalecer la capacidad de gestión del Municipio para promover y apoyar la cultura e identidad local con participación

ciudadana y colaborar en la promoción de redes o espacios de apoyo para la gestión de la cultura local

Descripción

este instrumento prevé la implementación de un breve proceso de planificacion participativa para la detección de

necesidades e intereses de la comunidad en materia cultural por lo que esperamos trabajar en conjunto con las

instituciones, agrupaciones y personas que se quieran acercar a participar en equipo

Población objetivo

esta metodología supone que mediante este proceso el municipio y la comunidad dialoguen, prioricen y acuerden

acciones para su promoción e implementación

Participación y


comunidad

Fondo extrapresupuestal de OPP, Proyecto Agendas Municipales de Cultura, $U600.000 (pesos uruguayos seiscientos

mil)

Socios, especificar aporte

esperado





Departamental $ 0

FIGM $ 0


Sub total PPM: $ 0



Recursos Extra-Presupuestales: $ 600.000

Origen:



Indicador: Facturas de compra - Fuente de verificación: Municipio y grupo de trabajo del proyecto - Valor del cual se parte: 1 - Fecha base:

01/01/2019 - Valor esperado: 600 - Fecha final:31/12/2019


1) Nombre de la actividad: Proyecto Agendas Municipales de Cultura

Descripción actividad: Realizar talleres de participación y formar una comisión de trabajo para llevar adelante la coordinación, la implementacion y el

logro total del proyecto

Responsable: Municipio y grupo de trabajo del proyecto

Área: Toda la localidad

Inicio: 01/01/2019

Fin: 31/12/2019



Canelones



Canelones

Calendario de Actividades anual Montes

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OE 1.1 Pagar el alquiler mensual del inmueble utilizado como Casa de la Cultura de

MontesX X X X X X X X X X X X

Act. 1.1.1 Pago de alquiler X X X X X X X X X X X X

OE 3.1 Seguir equipando con maquinaria a la Cuadrilla Municipal, arreglando las

existentes, contamos al momento con la ayuda de la Cuadrilla de Poda de la

Microregion 3. Proyecto asociado al Literal C

X X X X X X X X X X X X

Act. 3.1.1 Equipar la Cuadrilla Municipal y colaborar con la Cuadrilla de Poda X X X X X X X X X X X X

OE 5.1 Este año se festejara el 1ª aniversario oficial del Parque, se compro otro baño,

mesas y baños. Se pronostica mantener los senderos, juegos, contenedor del

funcionario y herramientas, mesas bancos, parrilleros, carteles indicadores en



Act. 5.1.1 Mantenimiento y preservación del Parque X X X X X X X X X X X X

OE 7.1 Readecuar, mantener y equipar los locales Municipales, tanto en la parte

edilicia como amoblamiento y comodidad X X X X X X X X X X X X

Act. 7.1.1 Readecuacion y equipamiento de locales municipales X X X X X X X X X X X X

OE 8.1 Continuar promoviendo las actividades culturales del Municipio y de las

Instituciones y Agrupaciones de la localidad, especialmente como todos los años, al

Festival del Reencuentro, principal evento de Montes, declarado de interés municipal,

departamental y turistico.



Canelones



Act. 8.1.1 Promover las actividades culturales y sociales de la comunidad X X X X X X X X X X X X

OE 9.1 Mantener, mejorar y equipar los espacios públicos de la localidad para la mejor

atención al publico en general y para el disfrute de toda la población en los distintos

espacios verdes naturales de la localidad


Act. 9.1.1 Equipamiento, mantenimiento y mejora de los espacios públicos X X X X X X X X X X X X

OE 11.1 Mantener la maquinaria existente e ir incorporando nueva para el buen

funcionamiento de la Cuadrilla Municipal, incluye la provisión de combustible y sus

derivados para su funcionamiento


Act. 11.1.1 Mantener, reparar y reemplazar la maquinaria existente y proveer su

combustibleX X X X X X X X X X X X

OE 12.1 Comprometer destinar el 70 % del Literal B del FIGM, para la realización de

los planes asumidos con la Comuna Canaria por el Compromiso de Gestión 2019.

Este año se continua con el apoyo a la Cuadrilla de Poda de la Microregion 3


Act. 12.1.1 Compromiso de Gestión 2019 entre la Intendencia de Canelones y el

Municipio de MontesX X X X X X X X X X X X

OE 13.1 Se cuenta ya con el material necesario para la colocación del Nomenclátor de

la localidadX X X X X X X X X X X X

Act. 13.1.1 Nomenclátor de la localidad X X X X X X X X X X X X


Canelones



OE 14.1 Incluye la carteleria indicadora para la localidad, las avenidas, lomadas y todo

lo que se pueda lograr para una mejor circulaciónX X X X X X X X X X X X

Act. 14.1.1 Mejorar el entorno y la circulación responsable de la localidad X X X X X X X X X X X X

OE 16.1 Fortalecer la capacidad de gestión del Municipio para promover y apoyar la

cultura e identidad local con participación ciudadana y colaborar en la promoción de

redes o espacios de apoyo para la gestión de la cultura local


Act. 16.1.1 Proyecto Agendas Municipales de Cultura X X X X X X X X X X X X


Canelones

Síntesis de planificación presupuestal del año 2019 Montes

Programa Presupuestal Municipal (PPM)

Crédito (excluyendo grupo 0, remuneraciones) 2019 $ 4.223.598

Planificado en el Plan Operativo Anual PPM Otros PPPD FE

OE 1.1 Pagar el alquiler mensual del inmueble utilizado como Casa de la Cultura de

Montes$ 150.000 $ 0 $ 0

OE 3.1 Seguir equipando con maquinaria a la Cuadrilla Municipal, arreglando las

existentes, contamos al momento con la ayuda de la Cuadrilla de Poda de la Microregion

3. Proyecto asociado al Literal C

$ 700.000 $ 0 $ 0

OE 5.1 Este año se festejara el 1ª aniversario oficial del Parque, se compro otro baño,

mesas y baños. Se pronostica mantener los senderos, juegos, contenedor del

funcionario y herramientas, mesas bancos, parrilleros, carteles indicadores en


$ 200.000 $ 0 $ 0

OE 7.1 Readecuar, mantener y equipar los locales Municipales, tanto en la parte edilicia

como amoblamiento y comodidad $ 200.000 $ 0 $ 0

OE 8.1 Continuar promoviendo las actividades culturales del Municipio y de las

Instituciones y Agrupaciones de la localidad, especialmente como todos los años, al

Festival del Reencuentro, principal evento de Montes, declarado de interés municipal,

departamental y turistico.

$ 400.000 $ 0 $ 0

OE 9.1 Mantener, mejorar y equipar los espacios públicos de la localidad para la mejor

atención al publico en general y para el disfrute de toda la población en los distintos

espacios verdes naturales de la localidad

$ 400.000 $ 0 $ 32.482

OE 11.1 Mantener la maquinaria existente e ir incorporando nueva para el buen

funcionamiento de la Cuadrilla Municipal, incluye la provisión de combustible y sus

derivados para su funcionamiento

$ 200.000 $ 0 $ 0

OE 12.1 Comprometer destinar el 70 % del Literal B del FIGM, para la realización de los

planes asumidos con la Comuna Canaria por el Compromiso de Gestión 2019. Este año

se continua con el apoyo a la Cuadrilla de Poda de la Microregion 3

$ 1.754.964 $ 0 $ 0

OE 13.1 Se cuenta ya con el material necesario para la colocación del Nomenclátor de la

localidad$ 100.000 $ 0 $ 0

OE 14.1 Incluye la carteleria indicadora para la localidad, las avenidas, lomadas y todo lo

que se pueda lograr para una mejor circulación$ 118.634 $ 0 $ 0

OE 16.1 Fortalecer la capacidad de gestión del Municipio para promover y apoyar la

cultura e identidad local con participación ciudadana y colaborar en la promoción de

redes o espacios de apoyo para la gestión de la cultura local

$ 0 $ 0 $ 600.000

Planificado POA $ 4.223.598 $ 0 $ 632.482

Recursos del Programa Presupuestal Municipal no asignados en el POA $ 0

Números que identifican el/los Programas Presupuestales Municipales en el Presupuesto Departamental


Canelones


planificación operativa anual 2019 municipio montes€¦ · en particular se dicta el curso de...

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