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| PLANES DE ACCIÓN 2016 Y LOGRO INDICADORES DE GESTIÓN AL I TRIMESTRE 2016

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|

PLANES DE ACCIÓN 2016 Y

LOGRO INDICADORES DE GESTIÓN AL I TRIMESTRE 2016

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2

PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

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MAPA DE PROCESOS

3

3

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PLANES DE ACCIÓN

GERENCIAL - 100

PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE: Alta Dirección

4. Gestión de Aliados Estratégicos

Dirigir la entidad hacia el logro de los objetivos estratégicos, ajustándola a los cambios del entorno y al desarrollo de las funciones del órgano de control, encausando su operación bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad, que responda a los requisitos de los clientes en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios.

4

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GERENCIAL - 100

PLANES DE ACCIÓN

5

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Establecer el marco de acción para

gestionar y ejecutar la oferta y demanda

de cooperación de fuentes públicas,

privadas, nacionales e internacionales

Gestión y promoción de iniciativas de cooperación en temas prioritarios para la Personería Convocatorias de potenciales

cooperantes7 3 43%

2

Establecer el marco de acción para

gestionar y ejecutar la oferta y demanda

de cooperación de fuentes públicas,

privadas, nacionales e internacionales

Gestión de aliados estratégicos, canalizando apoyos técnicos y financieros para el desarrollo

de proyectos de impacto de la Personería.

Gestión y ejecución efectiva de

convenios y/o recursos fruto de

la gestión con los aliados

estratégicos de cooperación

6 1 17%

100 GERENCIAL 4

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

IV

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SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA-101

Apoyar la construcción de visión compartida, fortaleciendo las relaciones humanas con los clientes internos y externos, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales a través de mecanismos de comunicación confiables que proyecten la imagen de la entidad.

PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO ESTRATÉGICO:

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional

RESPONSABLE:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

Personero Delegado.

Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

6

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SUBPROCESO COMUNICACIÓN PÚBLICA - 101

PLANES DE ACCIÓN

7

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas

con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo

de prensa.

Desarrollo estrategia INTERNA

(Carteleras institucionales,

Titulares de Prensa, Boletines

internos)

190 4 2%

2

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos

humanos a través de los Programas de Televisión y Radio.

Emisiones del programa de TV-

Personería en canal regional, y

Programa de Radio

34 0 0%

3

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios a través de boletines de

prensa con contenido relacionado a la promoción y divulgación de los derechos humanos en

Cali.

Emisión de boletines,

comunicados, otras

publicaciones pág. Web, redes

sociales.

380 69 18%

4

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos

humanos a través de la generación de noticias de la Personería con registro a nivel local,

regional y nacional en el mix de medios

Noticias de la Personería con

registro a nivel regional o

nacional en el mix de medios

1400 323 23%

5

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los

derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter

Publicaciones realizadas en las

redes sociales14500 2133 15%

6

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los

derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itter

Interacciones de los usuarios de

los usuarios de las redes

sociales con las publicaciones

realizadas

52000 10394 20%

7

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los

derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itterAmigos en Facebook 1800 624 35%

8

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los

derechos humanos a través de las redes sociales: Facebook y Tw itterSeguidores en Tw itter 8000 1447 18%

9

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de la gestión institucional y sus servicios en defensa de los derechos

humanos a través de la Página w eb. Visitas página w eb 197000 60033 30%

3 IV

101

COMUNICACIÓN

PÚBLICA

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

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PERSONERÍA AUXILIAR-200

PLANES DE ACCIÓN

PROCESO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Ejercer vigilancia de la conducta oficial de los servidores públicos de la entidad y velar porque cumplan con sus deberes y obligaciones.

Nº 3. Fortalecimiento Y Modernización Institucional Nº 8. Protección de los Recursos Públicos

Personero Auxiliar

8

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PLANES DE ACCIÓN

PERSONERÍA AUXILIAR-200

9

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

3 II 1

Realizar una gestión transparente,

garantizando no sólo el debido proceso a

los actores disciplinables sino también al

peticionario,con sujeción a la normativa

vigente,

Iniciar proceso disciplinario evaluando la queja, el informe, o el oficio para determinar si se

inhibe, se profiere auto de indagación preliminar o auto de apertura, además de dar respuesta

a peticiones u oficios que se reciben en el proceso.

Tiempo de Inicio procesos

disciplinarios(quejas,informes o

de oficio)

95% 89% 94%

II 2

Realizar una gestión disciplinaria

transparente, garantizando el debido

proceso a los actores disciplinables con

sujeción a la normativa vigente.

Ejecución del proceso disciplinario;

Indagación preliminar

Celeridad en indagación

preliminar70% 63% 90%

II 3

Realizar una gestión disciplinaria

transparente, garantizando el debido

proceso a los actores disciplinables con

sujeción a la normativa vigente.

Ejecución del proceso disciplinario;

Pliego de cargos

Apertura de Investigación

Celeridad en apertura de

Investigación70% 0% 0%

3 IV 4

Soportar la gestión institucional de la

Entidad a través de la operación de los

procesos de apoyo en el cumplimiento de

la función constitucional y legal como

órgano de control Realizar gestionar y

desarrollar las comisiones o despachos

comisorios encomendados por entidades

públicas del orden territorial.

Adelantar y llevar a su culminación los diferentes despachos comisorios remitidos a la entidad. Apoyo despachos comisorios 100% 100% 100%

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

8

200 PERSONERÍA

AUXILIAR

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PLANES DE ACCIÓN

PLANEACIÓN-110

PROCESO ESTRATÉGICO: Definir la ruta organizacional a seguir por la entidad, a través de la operación de los procesos estratégicos, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Propender por el fortalecimiento de la cultura de la Planeación y El Sistema Integrado de Gestión, con sujeción a la normativa legal y de calidad, aplicando metodologías direccionadas a la mejora continua de los procesos y procedimientos, adoptados por el órgano de control.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional. Nº 5. Calidad del Servicio. Nº 6. Gestión Integral del Riesgo..

Jefe Oficina Asesora de Planeación

10

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

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PLANES DE ACCIÓN

PLANEACIÓN-110

11

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

6 III 1 Formar capital humano idóneo.

Brindar a todos los funcionarios responsables y líderes de los procesos y subprocesos

orientaciones e instrucciones en temas del SIG (administración del

riesgo,caracterizaciones,procedimientos, indic. de gestión,registros,mapa de procesos,plan de

desarrollo,Ac, Ap,Amejora,calidad,trd,etc)

Orientaciones e instrucciones en

temas de planeación y SIG 220 60 27%

II 2Fortalecer la gestión administrativa y de

procesos - SIG.Actualización de documentos y formatos del SIG para todos los procesos

Actualización de documentos y

formatos asociados al SIG95% 95% 105%

III 3

Formación de una cultura organizacional

preventiva y de autocontrol, que proponga

e innove en los procesos y la atención al

cliente

Asesorar efectivamente a la Entidad en la utilización del SIG y la formación de una cultura de la

planeación

Asesorías efectivas en SIG,

planes, estrategias, actividades

relevantes del sistema

95% 100% 105%

3 IV 4Monitoreo y evaluación de los planes,

objetivos y metas

Consolidar la información, cifras e indicadores 4 Planes de Acción, 4 Informes trimestrales de

gestión, 1 informe anual de gestión, 2 rendiciones de cuenta Anual, 2 informes de seguimiento

al plan de desarrollo municipal

Consolidación planes de

acción,informes de

gestión,informes de seguimiento

al plan de desarrollo municipal y

rendición de cuentas de la

Entidad

100% 100% 100%

110 PLANEACIÓN

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

5

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PLANES DE ACCIÓN

PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

DERECHOS HUMANOS-210

Promover, defender e intervenir como Ministerio Público, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos

humanos de la comunidad.

OBJETIVO DEL PROCESO:

Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos

Humanos

12

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DERECHOS HUMANOS-210

PLANES DE ACCIÓN

DERECHOS HUMANOS-210

13

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

IV 1

Intervenir como garantes de los Derechos

Humanos, a través de la interposición de

acciones y recursos de carácter

constitucional y judicial

Acciones de Seguimiento a los Informes y Pronunciamientos realizados por la Personería Mpal

en temas de DDHH:

- Análisis y seguimiento sobre homicidios y hechos violentos como insumos para informes y

pronunciamientos sobre las vulneraciones del derecho a la vida e integridad personal.

-Socialización y retroalimentación por parte de los estudiantes, del Informe de Derechos

Humanos en espacios académicos.

Acciones de Promoción y divulgación de DDHH:

- Acciones de Promoción y divulgación de derechos fundamentales y mecanismo de protección

constitucional a grupos de interés de las comunas de Cali.

-Realización de jornada masiva de toma de declaraciones y orientación a personas víctimas de

desaparición.

-Promoción y divulgación sobre rutas de atención y prevención de violencia basadas en

género.

-Realizar e implementar el plan de capacitaciones sobre rutas de atención y protección a las

garantías constitucionales. (Fuerzas Armadas)

Acciones de Carácter Adtvo y Judicial para la protección de los Derechos fundamentales a

sujetos de protección especial( Mujeres, población privada de la libertad, personas con

discapacidad):

-Elaboración de protocolos de atención sobre el delito de trata de personas y realización de

campañas de promoción y prevención del delito de trata de personas.

-Asesoría técnica a la Mesa de seguimiento a la Ley 1257/08 sobre el registro sobre casos de

VBG.

-Realización de acciones judiciales para eliminación de barreras de accesibilidad en puentes

peatonales de Cali.

-Realización de mesas de trabajo para abordar problemáticas de DDHH y coordinar trabajo de

intervención interinstitucional.

Oportunidad en la respuesta y

seguimiento a las peticiones

elevadas por la Comunidad y/o

Entidades del Estado

1 1 111%

II 2

Defender e intervenir como agentes del

Ministerio Público dentro del marco

constitucional y judicial.

. Intervención en la garantía de derechos como Agentes del Ministerio Público en lo Penal y

Policivo

- Mejorar, actualizar, brindar herramientas jurídicas al equipo de trabajo realizando Barras

Jurídicas a los personeros delegados de Ministerio Público.

- Realizar acciones de orientación e instrucción a la comunidad en prevención del delito y la

convivencia pacíf ica (Ley 1453 de 2011).

- Realizar orientación e instrucción al Comité de DDHH integrado por los representantes de los

Internos del Centro de Reclusión de Villahermosa.(Brindar herramientas necesarias sobre la

actualización normativa en un marco de protección y garantías de los derechos

fundamentales)

- Realización de informe situación actual de las Inspecciones de Policía.(Visibilizar las barreras

que accesos que tienen los ciudadanos)

Actuaciones del Ministerio

Público por DDHH1 1 100%

IV 3

Promover, proteger los Derechos

Humanos a través del Talento Humano, en

el seguimiento e investigación a temas de

interés para la ciudadanía en general.

Trazar los Objetivos generales y especifícos de los temas de ciudad en cuanto a Derechos

Humanos efectuando informes y seguimiento respectivo.

Seguimiento a Objetivos y

Recomendaciones presentadas

en los Informes de temas de

ciudad y/o realización de

acciones adtvas o judiciales

para el cumplimiento de los

mismos

1 0 0%

I 4

Promover, proteger los Derechos

Humanos a través del Talento Humano, en

el seguimiento e investigación a temas de

interés para la ciudadanía en general.

Seguimiento al Plan de Desarrollo, a través de los insumos presentados por la Dirección de

Derechos Humanos que tengan relación directa con el tema.

Realización de informes de

seguimiento al Plan de Desarrollo

con insumos presentados por

DDHH

1 0 0%

I 5

Promover, proteger los Derechos

Humanos a través de Orientación e

Instrucción a la Comunidad en general.

.Actividades de seguimiento en la atención al ciudadano en orientación e instrucción, y registro

y medición de la percepción de la satisfacción dichas orientaciones.

Satisfacción del ciudadano en

las Acciones de Orientación e

Instrucción en Derechos

Humanos

1 0 0%

210 DERECHOS

HUMANOS

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO MISIONAL:

SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA - 211

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Defender los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la

familia y el adulto mayor, a través de los mecanismos

establecidos por la ley para garantizar su protección.

Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos

Humanos, Personero Delegado Menor y Familia

14

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO MENOR Y FAMILIA - 211

15

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

II 1

Acompañamiento y gestión de las

peticiones de la comunidad en materia de

Derechos Humanos.

_Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal

_Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía

de Infancia, ICBF, etc.).

Respuesta y seguimiento a las

Comisiones elevadas por la

Comunidad y/o Entidades del

Estado

80% 61% 76%

2

Acompañamiento y gestión de las

peticiones de la comunidad en materia de

Derechos Humanos.

_Gestión a las peticiones elevadas por la comunidad a la Personería Municipal

_Gestión y acompañamiento a peticiones elevadas por entidades del Estado (Alcaldía, Policía

de Infancia, ICBF, etc.).

Oportunidad en la respuesta y

seguimiento a las peticiones

elevadas por la Comunidad y/o

Entidades del Estado

90% 100% 111%

3

Intervenir como como Ministerio Público a

través del Talento Humano, en el

seguimiento e investigación a temas de

interés para la ciudad como son:Primera

Infancia, Ley de Infancia y Adolescencia,

Juventudes, Adulto Mayor y Familia.

Intervención como Ministerio Público en Comisarías de Familia

Asistencia audiencias como

Ministerio Público en Comisarías

de Familia

100% 100% 100%

4

Intervenir como como Ministerio Público a

través del Talento Humano, en el

seguimiento e investigación a temas de

interés para la ciudad como son:Primera

Infancia, Ley de Infancia y Adolescencia,

Juventudes, Adulto Mayor y Familia.

Seguimiento a Plan de Desarrollo con insumos de Menor y Familia

Realización de informes de

seguimiento al Plan de Desarrollo

con Insumos de Menor y Familia

100% 0% 0%

5

Promover, proteger los Derechos

Humanos a través de Orientación e

Instrucción a la Comunidad en general,

con la gestión y/o ejecución de programas

o proyectos de interés para la defensa y

protección de los derechos de los niñ@s,

adolescentes, juventud, adulto mayor y

familia.

Fortalecimiento y acompañamiento en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y

Adultos Mayores

_Realización informe (s) sobre vulneración y garantía de derechos a NNAJ, Familia y Adultos

Mayores en Santiago de Cali.

_Campañas de sensibilización sobre derechos de NNAJ, Famlia y Adultos Mayores en Santiago

de Cali. (Jornadas de sensibilización).

_Fortalecimiento Personeros Estudiantiles como garantes de DDHH en establecimientos

educativos.

_Realizar acompañamiento y seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en las

agendas de las juventudes del municipio de conformidad con la Ley 1622 de 2013.

_Seguimiento al cumplimiento de los programas y beneficios del Gobierno Nacional para la

población Adulto Mayor.

_ Desarrollo e implementación de Proyectos de interés para grupos objetivos.

Informes de Primera Infancia,

Ley de Infancia y Adolescencia,

Juventudes, Adulto Mayor, y

Familia.

10 0 0%

I 6

Promover, proteger los Derechos

Humanos a través de Orientación e

Instrucción a la Comunidad en general,

para la garantía, protección y restitución

de derechos a niños, niñas, adolescentes,

jóvenes, adulto mayor y Familia.

Fortalecimiento y Promoción en la garantía y protección de Derechos a NNAJ, Familia y Adultos

Mayores

_Realización de Foro Derechos Humanos Niños, Niñas y Adolescentes.

_Realización Foro sobre aplicabilidad de la ley 1620 de 2013 y decretos reglamentarios sobre

convivencia escolar, debido proceso y garantía de derechos.

_Realización de Foro Rutas de atención y Restablecimiento de Derechos Niños, Niñas y

Adolescentes.

_Realización jornadas de orientación e instrucción a grupos objetivos.

Seguimiento a las actividades de

orientación en DDHH - Menor y

Familia

100% 4 100%

IV

I

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

211 MENOR

Y FAMILIA7

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212

SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO: Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.

Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 5. Calidad del Servicio.

RESPONSABLE: Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para el Centro para la Transparencia.

16 17

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA – 212

SUBPROCESO CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA - 212

17 17

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano, promoviendo la protección

de los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención al ciudadano en actividades de protección de los Derechos Humanos, Participación

Ciudadana y Defensa del interés público

Satisfacción del ciudadano en

las Acciones de protección de

Derechos Humanos,

Participación Ciudadano y

Defensa del Interés Público en el

Centro para la Transparencia

95% 100% 105%

2

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano, promoviendo la protección

de los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención Oportuna a la comunidad brindando orientación, asesoría, acompañamiento a sus

quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter inmediato al Ciudadano

Tiempo promedio de espera para

la atención de los ciudadanos en

el CPT

40 21 190%

3

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano, promoviendo la protección

de los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y

garantía de derechos a través del servicio en SEDE.

Restitución de derechos

obtenidos por acciones de

reacción inmediata ante

situaciones de extrema

vulneración, atendidos en SEDE

90% 100% 111%

4

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano, promoviendo la protección

de los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, para protección y

garantía de derechos a través del servicio de PERMANENCIA las 24 horas.

Restitución de derechos

obtenidos por acciones de

reacción inmediata ante

situaciones de extrema

vulneración, atendidos en

PERMANENCIA las 24 horas.

90% 100% 111%

212 CENTRO

PARA LA

TRANSPARENCIA

I

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

5

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213

SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Atender en forma prioritaria a la población en situación de desplazamiento y facilitación al cumplimiento de las órdenes impartidas al Órgano de Control, a favor de las víctimas, conforme a la Ley 1448 de 2011

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 7. Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Director Operativo Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Personero Delegado para Atención a Víctimas del Conflicto.

RESPONSABLE:

18

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PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

I 1

Intervenir y acompañar como garantes de

los derechos Humanos de la población

víctima en el marco de la Ley 1448 de

2011

Recepción de declaraciones y acciones de orientación e información sobre rutas de atención

para acceder a la oferta institucional para la población víctima en el marco de la Ley 1448 de

2011

Declaraciones Recepcionadas

por la Personería Mpal de Cali

(UAO) y Acciones de

Orientación e Información para la

Población víctima en el marco de

la Ley 1448 de 2011

90% 0% 0%

II 2

Intervenir y acompañar como garantes de

los derechos Humanos de la población

víctima en el marco de la Ley 1448 de

2011

Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la

recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad

Oportunidad en la respuesta y

seguimiento a las peticiones

elevadas por la Comunidad y/o

Entidades del Estado en el marco

de la Ley 1448/11 población

víctima del conflicto.

90% 0 0%

IV 3

Intervenir y acompañar como garantes de

los derechos Humanos de la población

víctima en el marco de la Ley 1448 de

2011

Realización de actividades de promoción y protección de derechos fundamentales a partir de la

recepción y trámites de quejas y solicitudes interpuestas por la comunidad

Actividades de Seguimiento, a la

ley 1448/11 población víctima del

conflicto armado.

100% 0 0%

213

ATENCIÓN A

VÍCTIMAS DEL

CONFLICTO

7

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO - 213

19

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PLANES DE ACCIÓN

DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220

PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Promover, formar y facilitar la participación ciudadana a través de los mecanismos establecidos por la Ley para el control y defensa del interés público.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Nº 9. Defensa del Interés Público.

Director Operativo Defensa del interés Público

20

OBJETIVO DEL PROCESO:

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21

PLANES DE ACCIÓN

DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO-220

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Promover una cultura participativa y una

ciudadanía formada en sus derechos y

obligaciones, mediante la Planif icación del

programa “Promoción, Orientación e

Instrucción a la Comunidad”

Efectuar actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces de paz, veedores

ciudadanos, juntas de Accion comunal, Juntas administradoras locales y asociaciones

comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés público.

Actividades de Orientación e

Instrucción en Temas de

Participación Ciudadana e

Interés Público

46 10 22%

2

Promover una cultura participativa y una

ciudadanía formada en sus derechos y

obligaciones, mediante la Planif icación del

programa “Promoción, Orientación e

Instrucción a la Comunidad”

Participar activamente en el programa "Personería en Acción", en cada una de las comunas y

corregimientos

Visitas a comunas con el

programa "Personería en

Acción" presentado a la

ciudadanía caleña

8 0 0%

3

Controlar el cumplimiento de la gestión

pública y la incidencia en la transparencia

y su eficacia, mediante el desarrollo del

plan de control de la gestión pública

“Vigilando la gestión en casa”.

Seguimiento a la ejecución de los lineamientos estratégicos y Metas distribuidas al proceso del

Plan de Desarrollo. - Realización de Informe de Seguimiento Plan de Desarrollo - Trazar

objetivos generales y específ icos según lineamientos estratégicos asignados al proceso

Objetivos alcanzados de Informe

de seguimiento del Plan de

Desarrollo Generado

80% 0 0%

4

Controlar el cumplimiento de la gestión

pública y la incidencia en la transparencia

y su eficacia, mediante el desarrollo del

plan de control de la gestión pública

“Vigilando la gestión en casa”.

Seguimiento a la ejecución de los proyectos del Situado Fiscal Territorial de las comunas y

Corregimientos. Realización de Informe de seguimiento al Situado fiscal territorial - Trazar

objetivos generales y específ icos por comunas y corregimientos.

Objetivos alcanzados de Informe

de seguimiento a la ejecución de

los proyectos de Situado Fiscal

Realizados

80% 0 0%

5

Velar activa, oportuna y eficazmente por

el cumplimiento de la ley en defensa de los

intereses de la ciudadanía

Mejorar la oportunidad de respuesta en la realización de actividades de atención y seguimiento

a los seguimientos al derecho de petición impetrados a la Administración Municipal presentadas

por la ciudadanía ante la Personería Municipal.

Oportunidad en las respuestas

de los Seguimientos al Derecho

de Petición impetrados a la

Administración Municipal y

presentados a la Personería

Municipal

90% 93% 104%

6

Velar activa, oportuna y eficazmente por

el cumplimiento de la ley en defensa de los

intereses de la ciudadanía

Oportunidad y eficacia en actuación a las peticiones y/o solicitudes presentadas por la

ciudadanía ante la Personería Municipal.

Medición de la opinión del cliente

mediante la atención oportuna y

eficaz de las peticiones y/o

solicitudes

95% 91% 96%

7

Promover una cultura participativa y una

ciudadanía formada en sus derechos y

obligaciones, mediante la Planif icación del

programa “Promoción, Orientación e

Instrucción a la Comunidad”

Medir la satisfacción en las actividades de orientación e instrucción a la ciudadanía, a jueces

de paz, veedores ciudadanos, juntas de Accion comuna, Juntas administradoras locales y

asociaciones comunitarias en general en mecanismos de participación ciudadana e interés

público.

Actividades de Orientación e

Instrucción en Temas de

Participación Ciudadana e

Interés Público

90% 82% 91%

IV 8

Impulsar acciones de protección,

prevención, atención y seguimiento a los

temas de interés de la ciudadanía

brindando, atención y realizando

seguimiento a temas vulnerables de

interés de la ciudadanía

Realizar seguimiento a los temas de ciudad, mediante visitas, trabajo de campo, requerimientos

a las dependencias, consultas, o investigaciones, hacer informe escrito y pasarle a

comunicación pública para visto bueno de su divulgación.-Trazar objetivos generales y

específ icos a los temas de ciudad en cuanto a Interés Públicos van a efectuar .

Objetivos alcanzados de

Informes de Seguimiento a

Temas de Ciudad y Audiencias

desarrolladas por DODIP

50% 33% 42%

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

220 INTERÉS

PÚBLICO9

I

IV

I

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CONCILIACIONES - 221

SUBPROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Promover el desarrollo y utilización de la conciliación en derecho, como una herramienta idónea y necesaria para la resolución de controversias entre las personas, contribuyendo a la cultura urbana, convivencia, seguridad y paz del municipio.

Nº 9. Defensa del Interés Público.

Director Operativo Defensa del interés Público, Subdirectora Centro de Conciliación

22

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CONCILIACIONES-221

23

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

II 1

Promover el desarrollo y utilización de la

Conciliación en derecho, a través de

herramientas idóneas para la resolución

de controversias entre las personas,

contribuyendo a la cultura urbana,

convivencia, seguridad y paz del

municipio.

Control de audiencias de conciliación realizadas frente a las solicitudes de audiencias

radicadas

Control de audiencias de

conciliación realizadas50% 39% 78%

II 2

Promover el desarrollo y utilización de la

Conciliación en derecho, a través de

herramientas idóneas para la resolución

de controversias entre las personas,

contribuyendo a la cultura urbana,

convivencia, seguridad y paz del

municipio.

Programación de audiencias oportuna y eficientementeProgramación de audiencias

oportuna y eficiente100% 100% 100%

IV 3

Promover el desarrollo y utilización de la

Conciliación en derecho, a través de

herramientas idóneas para la resolución

de controversias entre las personas,

contribuyendo a la cultura urbana,

convivencia, seguridad y paz del

municipio.

Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficiente

Control a las citaciones

elaboradas frente al número de

solicitudes radicadas

100% 100% 100%

IV 4

Promover el desarrollo y utilización de la

Conciliación en derecho, a través de

herramientas idóneas para la resolución

de controversias entre las personas,

contribuyendo a la cultura urbana,

convivencia, seguridad y paz del

municipio.

Realizar seguimiento al proceso conciliatorio y su ejecución eficienteInforme seguimiento procesos

de conciliación150 65% 43%

221

CONCILIACIONES

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

9

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO MISIONAL:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 5. Calidad del Servicio.

22

Director operativo Defensa del Interés Público, Personero Delegado para la Casa del Ciudadano.

24

SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222

Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Brindar al ciudadano canales de servicio eficientes que garanticen la defensa de sus derechos, en orden a mejorar la confianza y la satisfacción de los mismos por nuestra institución, encaminados a afianzar la cultura del servicio a la comunidad demandante de éstos, trabajando armónicamente con el ciudadano en la búsqueda permanente de un nuevo modelo de servicio público que posibilite la consolidación de la entidad.

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

RESPONSABLE:

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SUBPROCESO CASA DEL CIUDADANO -222

25

PLANES DE ACCIÓN

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

I 1

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano en la sede de la Casa del

Ciudadano, promoviendo la protección de

los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención al ciudadano en la sede de la Casa del Ciudadano, en actividades de protección de

los Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del interés público

Satisfacción del ciudadano en

las Acciones de protección de

Derechos Humanos,

Participación Ciudadano y

Defensa del Interés Público en la

Casa del Ciudadano

95% 100% 105%

II 2

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano en la Sede de la Casa del

Ciudadano, promoviendo la protección de

los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Atención Oportuna a la comunidad en la sede de la Casa del Ciudadano, brindando orientación,

asesoría, acompañamiento a sus quejas en acciones y mecanismos de protección de carácter

inmediato al Ciudadano

Tiempo promedio de espera para

la atención de los ciudadanos en

la Casa del Ciudadano

20 0 210%

I 3

Atención, orientación y/o asesoría directa

al Ciudadano en la Sede de la Casa del

Ciudadano, promoviendo la protección de

los Derechos Humanos, la Participación

Ciudadana y la Defensa del Interés Público

Acciones de reacción inmediata ante situaciones de extrema vulneración, generadas en la

sede de la Casa del Ciudadno para protección y garantía de derechos a través del servicio en

SEDE, en la Casa del Ciudadano

Restitución de derechos

obtenidos por acciones de

reacción inmediata ante

situaciones de extrema

vulneración, atendidos en SEDE

en la Casa del Ciudadano

20% 10% 50%

222

CASA DEL

CIUDADANO

5

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

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PLANES DE ACCIÓN

VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230

PROCESO MISIONAL: Proporcionar el resultado previsto por la entidad en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios, a través de la operación de los procesos de gestión, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

OBJETIVO DEL PROCESO: Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, el Ordenamiento jurídico para prever posibles extralimitaciones y omisiones en el desarrollo de las funciones de los servidores públicos a través de la Ley 734 de 2002.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Nº 8. Protección de los Recursos Públicos

RESPONSABLE: Director operativo Vigilancia de la Conducta Oficial

26

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PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

d o r

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1Dar celeridad a las etapas sin violar el

debido proceso.

Ejecución del proceso disciplinario;

Indagación preliminar

Apertura de Investigación

Celeridad al proceso disciplinario 75% 58% 78%

2Dar celeridad a las etapas sin violar el

debido proceso.

Ejecución del proceso disciplinario;

Pliego de cargosCeleridad en la etapa de Pliego 75% 75% 100%

3

Velar por el cumplimiento de La

Constitución Política, el ordenamiento

jurídico para prever posibles

extralimitaciones y omisiones en el

desarrollo de funciones de los servidores

públicos a través de la Ley 734 de 2002,

dando celeridad a las etapas sin violar el

debido proceso.

Realizar, revisar y enviar los oficios, citaciones, notif icaciones, edictos, estados, traslados,

avisos, emplazamientos, constancias y demás comunicaciones relacionadas con los procesos

disciplinarios instruidos por los personeros delegados del proceso de DOVCO, dando el trámite

respectivo.

Celeridad en el trámite de

Expedientes en la Secretaría

Común

90% 84 93%

4

I. Mejorar los niveles de satisfacción del

cliente a través de la atención y asesoría

con calidad humana

Ejecución del proceso disciplinario;

Fallos

Efectividad en las decisiones de

fondo concerniente a los Fallos45 100 9%

IV 5

Asegurar una adecuada disponibilidad y

confiabilidad de los equipos, parque

automotor, edif icios e instalaciones

inherentes al proceso operacional de la

Entidad

Planif icar, elaborar y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo que

aseguren una adecuada disponibilidad y confiabilidad de los equipos, parque automotor,

edif icios e instalaciones inherentes al proceso operacional de la Entidad

Ejecución del programa de

mantenimiento y reparación de

los bienes de la Entidad

95% 97% 102%

8

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

230 VIGILANCIA

DE LA

CONDUCTA

OFICIAL

II

PLANES DE ACCIÓN

27

VIGILANCIA DE LA CONDUCTA OFICIAL-230

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PLANES DE ACCIÓN

JURÍDICO-130

PROCESO DE APOYO: Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Asesorar, asistir y representar a la entidad en asuntos jurídicos, administrativos internos y externos relacionados con la Institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la normativa correspondiente a sus funciones, generando seguridad jurídica al órgano de control.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional

Jefe Oficina Asesora Jurídica

28

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

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PLANES DE ACCIÓN

JURÍDICO-130

29

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

I 1

Asesorar, asistir y representar a la

Entidad en asuntos jurídico-administrativos

internos y externos

Asesorar, asistir y representar a la entidad, coadyuvar las pretensiones de la comunidad y

adelantar el seguimiento al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas en asuntos de acciones

constitucionales generando seguridad jurídica al Órgano de Control.

Acciones de Protección

Ciudadana.100% 100% 100%

I 2

Asesorar, asistir y representar a la

Entidad en asuntos jurídico-administrativos

internos y externos

Representar a la Entidad en lo Proceso Judiciales y Constitucionales que instauren en su

contra adelantando conforme a la Constitución y a la Ley las acciones y los trámites

necesarios para la defensa de la Entidad, generando seguridad Jurídica al Órgano de Control.

Procesos en defensa de la

Entidad.100% 100% 100%

II 3

Asesorar, asistir y representar a la

Entidad en asuntos jurídico-administrativos

internos y externos

Responder oportunamente los Derechos de Petición. - Realizar seguimiento, análisis de causas

y control de los Derechos de Petición para su mitigación y/o erradicación.

Oportunidad en la respuesta de

los Derechos de Petición

impetrados contra la Entidad.

100% 100% 100%

I 4

Asesorar, asistir y representar a la

Entidad en asuntos jurídico-administrativos

internos y externos

_Asesorar, asistir y representar a la Entidad en asuntos jurídico-administrativos internos y

externos relacionados con la institución y prestar apoyo a los procesos en la aplicación de la

normatividad correspondiente a sus funciones en cuanto a los conceptos Jurídicos que los

procesos de la Entidad solicita.

_Creación de Observatorio para la protección de Derechos Colectivos y Seguimiento al

cumplimiento de sentencias : Propugnar por la protección de los derechos colectivos,

estableciendo la necesidad de disponer permanentemente de información de alta calidad para

determinar aspectos tales como: Situaciones insatisfechas, regiones afectadas por la

vulneración de derechos, grado de afectación de la población y actores y factrores

generadores de la ameza o problemática

Rendición de conceptos

jurídicos.90% 100% 111%

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

130 JURIDICO 3

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SUBPROCESO DE APOYO:

OBJETIVO DEL SUBPROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Apoyar en la adquisición de bienes y servicios, asesorando a la Alta Dirección durante el proceso precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con la normativa jurídica vigente y aplicable al marco legal de la entidad.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional

Subdirectora.

PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131

30

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PLANES DE ACCIÓN

SUBPROCESO CONTRATACIÓN - 131

31

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

IV 1Apoyar y asesorar en la gestión

contractual de la Entidad.

Revisar, analizar y estudiar bajo los parámetros de la normatividad contractual vigente, los

contratos a celebrar, los Actos Administrativos y los Convenios Nacionales e Internacionales

que suscriba la Entidad.

Apoyo y asesoria en la revisión

Contractual.100% 100% 100%

II 2Apoyar y asesorar en la gestión

contractual de la Entidad.

Realizar los actos y/o procedimientos previstos para la selección del/los contratista/as de

acuerdo con lo establecido en el ordenamiento legal vigente para suplir los requerimientos que

en materia de bienes o servicios demande la Entidad.

Oportuna realización de actos

y/o procedimientos previstos

para la selección del/los

contratista/as

100% 100% 100%

III 3Apoyar y asesorar en la gestión

contractual de la Entidad.

Consolidar los resultados de la evaluación y reevaluación que realicen los supervisores a los

proveedores de la entidad.Evaluación a proveedores 100% 100% 100%

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

131

CONTRATACIÓN3

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PLANES DE ACCIÓN

ADMINISTRATIVO - 240

32

PROCESO DE APOYO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Administrar la infraestructura y los recursos logísticos necesarios para el desarrollo eficiente y eficaz de todos los procesos de la entidad, para la efectiva prestación de los servicios.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional Nº 4. Gestión de aliados estratégicos

Director Administrativo y Financiero

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ADMINISTRATIVO -240

33

PLANES DE ACCIÓN

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

IV 1

Gestionar que el equipo tecnológico y

humano satisfagan oportunamente las

necesidades de la Entidad, con dar

cumplimiento a los objetivos de calidad.

Brindar gestión eficiente al Inventario Físico de la Entidad Control Inventario Físico 100% 100% 100%

I 2

Gestionar que el equipo tecnológico y

humano satisfagan oportunamente las

necesidades de la Entidad, con dar

cumplimiento a los objetivos de calidad.

Abastecimiento oportuno Abastecimiento oportuno 100% 100% 100%

3

Gestionar que el equipo tecnológico y

humano satisfagan oportunamente las

necesidades de la Entidad, con dar

cumplimiento a los objetivos de calidad.

Entrega oportuna de correspondenciaEntrega oportuna de

correspondencia100% 100% 100%

4

Ejecutar e informar del presupuesto

aforado para la entidad, de acuerdo con

los planes y programas que están

autorizados a desarrollar apalancándolos

con las trasferencias que el Municipio de

Cali realice.

Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 72% 72%

240

ADMINISTRATIVO3

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

II

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PLANES DE ACCIÓN

FINANCIERO - 241

34

PROCESO DE APOYO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Garantizar la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del proceso contable y presupuestal, capaces de garantizar razonablemente que la información económica de la entidad, cumpla con las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de conformidad con la normativa presupuestal y contable.

Nº 1. Optimización de Costos, Gastos e Inversión

Director Administrativo y Financiero

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PLANES DE ACCIÓN

FINANCIERO - 241

35

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Ejecutar e informar del presupuesto

aforado para la entidad, de acuerdo con

los planes y programas que están

autorizados a desarrollar apalancándolos

con las trasferencias que el Municipio de

Cali realice.

Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 69% 69%

2

Ejecutar e informar del presupuesto

aforado para la entidad, de acuerdo con

los planes y programas que están

autorizados a desarrollar apalancándolos

con las trasferencias que el Municipio de

Cali realice.

Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 95% 95%

3

Ejecutar e informar del presupuesto

aforado para la entidad, de acuerdo con

los planes y programas que están

autorizados a desarrollar apalancándolos

con las trasferencias que el Municipio de

Cali realice.

Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 0% 0%

4

Ejecutar e informar del presupuesto

aforado para la entidad, de acuerdo con

los planes y programas que están

autorizados a desarrollar apalancándolos

con las trasferencias que el Municipio de

Cali realice.

Presupuesto Ejecutado frente a las Transferencias realizadas por el Municipio de Cali Control ejecución presupuestal 100% 72% 100%

5Ejecutar el Programa de Inducción,

Reinducciòn y Entrenamiento. (IRE)

Ejecución del cronograma de Inducción

Ejecución del cronograma de Re inducción

Ejecución del cronograma de entrenamiento

Actividades de Inducción,

Reinducciòn y Entrenamiento1 1 100%

241 FINANCIERO

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

1 IV

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TALENTO HUMANO-242

36

PROCESO DE APOYO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Adelantar prácticas de Talento Humano de manera articulada a los procesos, fomentando el desarrollo permanente de competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los servidores públicos, durante su paso por la entidad.

Nº 2. Ambiente Laboral Positivo y Capital Humano Idóneo.

Director Administrativo y Financiero .

PLANES DE ACCIÓN

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TALENTO HUMANO-242

37

PLANES DE ACCIÓN

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1Ejecutar el Programa Institucional de

Capacitación. (PIC)

Informe diagnóstico de necesidades de capacitación

Elaboración programa de capacitación

Informe de la ejecución del cronograma del Programa Institucional de Capacitación.

Informe de la medición de la eficacia de la capacitación.

Informe de seguimiento de contactos interadministrativo que brinda capacitación.

Fortalecimiento de competencia

del Talento Humano1 0 1%

2Ejecutar eficazmente Programa de

Bienestar Social.

Informe de seguimiento a la ejecución de los siguientes ejes de Bienestar Social:

1. Integración y participación activa en eventos deportivos, culturales, recreativos, de vivienda

y salud.

2. Motivación en la ejecución del plan de incentivos pecuniarios, no pecuniarios y celebración

de fechas especiales.

3. Nivelación de carga laboral y ausentismo.

Mantenimiento Clima

Organizacional12 2 17%

3Ejecutar eficazmente el Programa de salud

Ocupacional.

Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.

Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.

Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.

Informe de Ejecución del cronograma de actividades de salud ocupacional.

Actualización del Panorama de riesgos de la entidad.

Definición y ejecución del Cronograma de reuniones del COPASO.

Mejoramiento sistema salud

ocupacional13 9 69%

4Fortalecimiento de la plataforma y

sistemas de información

Administración del sistema de información:

*Evaluación continua del sistema.

*Crear Copias de seguridad (Backup)

*Cumplir con los planes de contingencia,

*Definir el procedimiento para el suministro de información a las dependencias.

*Definir requerimientos de actualizaciones o modif icaciones al softw are.

Seguimiento a la incorporación tecnológica (selección de herramientas tecnológicas

apropiadas).

Supervisión nueva pagina Web, Sistema Financiero, soporte ORFEO.

Parametrizacion de los equipos a incorporar.( PCs, Impresoras, Scaner, impresora de sticker,

Lectoras de codigo de barras, etc.)

Seguimiento Administración de

sistemas de Información y

Plataforma tecnológica

3 1 33%

242 TALENTO

HUMANO2

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

III

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SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243

PLANES DE ACCIÓN

PROCESO DE APOYO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

RESPONSABLE:

Generar tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados y mecanismos de control, administración y distribución de datos e información orientada a soportar de manera más eficiente, la gestión de operaciones en la entidad.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

Personero Delegado.

38

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SISTEMAS DE INFORMACIÓN-243

PLANES DE ACCIÓN

39

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1Fortalecimiento de la plataforma y

sistemas de información

Mantenimiento preventivo a las herramientas y equipos informáticas.

Realizar el mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo de la entidad (76 equipos), con

esto dando cumplimiento a la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos del

parque informático.

Ejecución Mantenimiento

Preventivo95% 0% 0%

2Fortalecimiento de la plataforma y

sistemas de información

Soporte técnico a usuarios informáticos, tale como: problemas de Softw are, de red, internet,

impresoras, equipo informático, servicio de equipos audiovisuales, soporte audiencias

verbales, soporte control diario de ingreso, soporte de Orfeo, soporte página Web,

configuración de Carnets, tarjeta inteligente de Funcionarios y mantenimientos correctivos.

Oportunidad en la Ejecución del

soporte técnico95% 100% 105%

3 Modernización tecnológica

Integración de tecnológica y los sistemas de información:

* Caracterización del sistema.

* Definición plataforma tecnológica.

* Diseño del Sistema de Información.

* Elaboración de inventario tecnológico actual.

* Seleccionar la plataforma tecnológica apropiada para dar soporte al sistema de información

(Help Desk).

Informe de caracterización y

definición plataforma tecnológica100% 0% 0%

4

Divulgar, promocionar y difundir las

actividades y logros alcanzados por la

entidad en defensa de los derechos

humanos a través de medios efectivos .

Promoción y divulgación de los logros, objetivos y actividades institucionales y relacionadas

con la entidad a través de medios propios: Carteleras internas, monitoreo de radio, monitoreo

de prensa.

Desarrollo estrategia INTERNA

(Carteleras institucionales,

Titulares de Prensa, Boletines

internos)

190 4 2%

243 - SISTEMAS

DE INFORMACIÓN3

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

IV

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OBJETIVO DEL PROCESO:

RESPONSABLE:

PLANES DE ACCIÓN

CONTROL INTERNO - 120

Soportar la gestión institucional de la entidad, a través de la operación de los procesos de apoyo, en el cumplimiento de la función constitucional y legal como órgano de control.

PROCESO EVALUACIÓN:

Garantizar la evaluación autónoma y objetiva del sistema de control interno, la gestión y los resultados institucionales, respecto al desarrollo, efectividad y cumplimiento de los propósitos globales de la entidad.

Nº 3. Fortalecimiento y Modernización Institucional Nº 6. Gestión Integral del Riesgos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Jefe Oficina de Control Interno

40

PLANES DE ACCIÓN

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PLANES DE ACCIÓN

CONTROL INTERNO - 120

PLANES DE ACCIÓN

41

PROCESO/

SUBPROCESO

# Ob j.

Est rat

.

# Ob j.

C alida

d

C ód ig

o

Ind ica

dor

ESTRATEGIA / PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADORESM ETA

2 0 15

( # o %)

R ESU LTA

D OS PPIO

1

Programa de auditorias internas: el ciclo

completo de auditorias Internas de calidad

se realiza como mínimo una vez al año

considerando la importancia y el estado de

los procesos a auditar, como también

resultados de auditorias pasadas.

Realizar los ciclos (dos ciclos) de auditorías internas a los Procesos de la Entidad

Selección de Procesos y Subprocesos a Auditar

Memorandos de encargo

Informe final y consolidado del resultado de las auditorías Internas

Total de Informes; 34 de resultado auditorias internas, 2 informes generales, 1 informe anual

de Control Interno para la DAFP, 17 informes de evaluacion por dependencias a la DAFP, 1

informe de evaluacion por Dependencias al Sr. Personero, 1 informe de la DAFP a la

contraloria, 1 Informe control Interno contable, 2 informes anuales al SIA formatos F28 y F29 a

la Contraloria, 3 informes cuatrimestrales de gestion de C.I a la pagina WEB Personeria Ley

1474/11, 1 informe de certif icacion DAFP pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de C.I.

anual DAFP puntaje MECI y Calidad pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe de labores

de gestion pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1 informe ejecutivo C.I. pagina WEB Personeria

Ley 1474/11, 1 informe pormenorizado del estado de C.I pagina WEB Personeria Ley 1474/11, 1

informe de PQRSF pagina WEB Ley 1474/11 y 4 informes de gestión a Planeación

Informes de gestión de control

Interno71 0 42%

2 Programa cultura de autocontrol

Realizar seguimiento al cronograma de informes a entes de control, Institucionales y Externos

Seguimientos a las acciones correctivas,preventivas y planes de mejoramiento

Seguimiento a la Gestión Estratégica de Planeación - Asesorías para el fortalecimiento de la

Cultura del Autocontrol

Acciones Correctivas Ejecutadas por los procesos y subprocesos /de forma Eficaz y según

fechas estipuladas, y Acciones Correctivas formuladas x los procesos y subproceso con

herramienta estadística y ciclo PHVA

Seguimiento a Acciones

Correctivas implementadas100% 0% 0%

6 3 Programa Administración del Riesgo

Realizar seguimiento a la identif icación y valoración de riesgos

Seguimiento a las acciones preventivas y planes de mejoramiento.

Asesorías en la gestión de los riesgos

Informes resultado seguimiento administración de riesgos en la entidad, 34 de auditorias

internas y 2 generales en administración de riesgos.

Resultado seguimiento a la

Administración del Riesgos en la

entidad

100% 0% 0%

PLANES DE ACCIÓN I TRIMESTRE DE 2016

3

IV

120

CONTROL

INTERNO