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PlanejamentoCompras e Contratações
Secretaria da Administração – SAEBSuperintendência de Recursos Logísticos – SRL
Maio/2015
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
CONCEITO
Planejamento realizado pelos órgãos e entidades do PoderExecutivo Estadual das aquisições e contratações para o período deum ano.
OBJETIVO
Acompanhamento e controle das aquisições e contratações dasUnidades associadas ao orçamento disponível. Serve ainda comobase de informações das Unidades Gerenciadoras de Registro dePreços, para identificar os itens que serão disponibilizados atravésdesta sistemática.
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IMPLANTAÇÃO
Portaria SAEB nº 1.180/2012 de 25/07/12 (Período 01/08/12 a 31/10/12)
Portaria SAEB nº 1.845/2013 de 02/10/13 (Período 03/10/13 a 16/01/14)
Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)
LEGISLAÇÃO
Lei Estadual nº 13.204 de 11/12/2014
Decreto Estadual nº 15.924 de 06/02/2015
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LEI ESTADUAL nº 13.204 de 11/12/2014
Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública doPoder Executivo Estadual.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Cria a Assessoria de Planejamento e Gestão e Coordenação deControle Interno nos órgãos da Administração Direta.
APG tem por finalidade promover, no âmbito setorial, emarticulação com a SAEB e SEPLAN a gestão organizacional, doplanejamento estratégico, do orçamento e de tecnologias dainformação e comunicação, com foco nos resultadosinstitucionais.
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DECRETO ESTADUAL nº 15.924 de 06/02/2015
Estabelece diretrizes para a execução orçamentária do exercíciofinanceiro do ano de 2015.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Nos contratos de aquisição de bens e quantificação do objeto ficalimitada a média de consumo dos últimos seis meses, aoplanejamento de compras anual e ao saldo do item no estoque.
O órgão/entidade deverá, obrigatoriamente, registrar oPlanejamento de Compras Anual junto ao SIMPAS em prazo a serestabelecido pela SAEB, sob pena de ser bloqueado no sistemapara geração de novas compras/contratações.
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
PLANEJADO x ORÇADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 153Unidades das 26 Secretarias, em 13/05/15.
** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.
R$ 11,4 bilhões R$ 237 milhões 4.812%
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEBPLANEJAMENTO DE COMPRAS 2015 - PODER EXECUTIVO
Grupos de Materiais Valor Total
Equipamentos e Componentes de Informática R$ 9.345.166.850
Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 816.671.902
Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 390.502.082
Materiais de Construção e Ferramentas R$ 199.865.879
Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622
Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 84.824.799
Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 81.874.369
Mobiliário R$ 78.157.083
Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 48.176.090
Alimentos e Bebidas R$ 35.996.707
Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 32.035.078
Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 28.395.628
Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.387.002
Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 25.809.419
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 20.910.698
Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 16.233.386
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.227.946
Outros R$ 74.304.947
Total Planejado R$ 11.407.657.489
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PLANEJAMENTO INDEVIDOSECRETARIA X
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da Secretaria X registrado noSIMPAS em 30/04/15.** Considerando o orçamento atual da Secretaria X registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em26/05/15.
PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**
R$ 9, 6 bilhões R$ 7,8 milhões 123.490%
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – COMPARATIVO SECRETARIA XFamílias de Materiais Valor Total Valor Total
1º Planejamento Planejamento atual
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS E DE SEGURANÇA EM TI R$ 9.279.722.523 R$ 4.452.091
VEICULO MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS R$ 177.510.242 R$ 15.598.442
PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES R$ 97.489.817 R$ 2.337.150
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO R$ 36.594.390 R$ 3.644.736
MOBILIARIO PARA ESCRITORIO R$ 23.993.955 R$ 1.609.319
FORMULARAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 23.084.920 R$ 548.292
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E TELEGRAFICOS R$ 4.283.452 R$ 425.588
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS R$ 3.618.028 R$ 48.102
FORMULARIOS OFICIAIS R$ 3.450.220 R$ 149.300
COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS R$ 2.565.445 R$ 232.013
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO R$ 2.023.873 R$ 166.091
RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927
LOUCAS E ARTIGOS DE MESA R$ 1.713.291 R$ 121.785
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS R$ 1.052.970 R$ 99.940
EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA R$ 1.030.000 R$ 60.000
EQUIPAMENTOS NAO PROPULSIONADOS P/ MOVIMENTACAO DE MATERIAIS R$ 674.947 R$ 2.632
COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS R$ 616.750 R$ 61.675
TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS R$ 604.750 R$ 20.685
FIOS E CABOS ELETRICOS R$ 328.517 R$ 1.411
VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS R$ 327.340 R$ 32.734
VESTUARIO EXTERNO MASCULINO R$ 320.000 R$ 16.000
CAFE, CHA E CHOCOLATE R$ 117.870 R$ 2.368
ARTIGOS PARA TOALETES R$ 96.836 R$ 7.306
MANGUEIRAS E TUBULACOES FLEXIVEIS R$ 50.226 R$ 5.006
PESTICIDAS E DESINFETANTES R$ 41.600 R$ 2.660
CONECTORES ELETRICOS R$ 37.267 R$ 947
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS R$ 30.445 R$ 1.928
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO R$ 10.312 R$ 1.016
MATERIAIS ABRASIVOS R$ 8.989 R$ 410
ISOLANTES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES R$ 2.590 R$ 259
TOTAL GERAL R$ 9.663.160.139 R$ 29.777.811
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MODELO DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento atual da PGE registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em19/05/15.
PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**
R$ 1.015.286 R$ 1.278.002 -20%
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – PGEGrupos de Licitação Qtde Consumida
2014Qtde Planejada
2015Saldo Consumido
2015Valor Total
Planejado 2015
030 - Equipamentos e Componentes de Informática 1566 1942 11 R$ 329.249
005 - Veículos Automotores, Componentes e Acessórios 19 106 33 R$ 183.896
014 - Materiais e Equipamentos para Escritório 25997 44917 5345 R$ 173.332
024 - Equip de Comunic, Grav, Deteção e Reprod de Som e Vídeo 16 128 1 R$ 77.506
035 - Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal 2586 5625 646 R$ 53.744
033 - Livros, Mapas e outras Publicações 22 22 0 R$ 51.887
025 - Materiais e Equip Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica 1053 4303 306 R$ 25.832
028 - Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção 5 7 0 R$ 25.378
040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224
036 - Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem 1660 5525 200 R$ 19.957
032 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha 3190 3538 1510 R$ 13.522
015 - Equipamentos de Refrigeração, Ar Condic Eletrodomésticos 6 18 0 R$ 11.736
013 - Materiais de Construção e Ferramentas 396 1261 0 R$ 5.583
031 - Mobiliário 1 37 0 R$ 5.440
027 - Materiais e Equip. de Uso Hosp, Odont, Vet e de Laboratório 81 122 30 R$ 5.287
037 - Tecidos, Aviamentos e Vestuário 35 90 6 R$ 4.816
021 - Equipamentos de Oficinas de Manutenção e Reparos 0 2 0 R$ 1.438
016 - Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança 0 87 0 R$ 1.060
041 - Combustíveis e Lubrificantes 28 48 0 R$ 696
008 - Maquinas e Equipamentos para Trabalho em Metal e Madeira 2 3 0 R$ 299
051 - Instrumentos e Equipamentos de Laboratório 0 1 0 R$ 192
026 - Materiais e Equipamentos de Sinalização e Alarme 0 10 0 R$ 183
022 - Instrumentos de Medição 0 1 0 R$ 29
012 - Equipamentos para Movimentação de Materiais 0 5 0 R$ 0
Total geral 40.001 72.368 9.253 R$ 1.015.286
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DO PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento empenhado, liquidado e pago da PGE registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 22/05/15.
PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**
R$ 1.015.186 R$ 1.013.086 R$ 118.815 R$ 118.420
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PLANEJADO x ORÇADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 158Unidades das 27 Secretarias, em 22/05/2015.
** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.
R$176 milhões R$236 milhões - 25,42%
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB
DETALHANDO O PLANEJAMENTO
� Por Grupo de Licitação
� Por Família
� Por Item
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR GRUPO DE LICITAÇÃO
Grupos de Materiais Valor Total
Equipamentos e Componentes de Informática R$ 1.564.012.203
Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 827.947.486
Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 189.383.028
Materiais de Construção e Ferramentas R$ 177.863.753
Armamentos, Munições e Explosivos R$ 111.615.728
Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 65.805.310
Mobiliário R$ 59.698.073
Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 53.967.892
Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 44.870.597
Alimentos e Bebidas R$ 40.705.160
Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 33.048.742
Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 27.926.171
Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.394.852
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 19.722.434
Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 13.376.498
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.648.586
Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 10.603.092
Outros R$ 72.338.122
Total Planejado R$ 3.350.927.727
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GRUPO DE LICITAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
FAMÍLIAS DO GRUPO R$ Total Planejado
FORMULARIOS OFICIAIS R$ 19.901.623
FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 13.707.153
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA HP R$ 7.048.637
ARTIGOS DE ESCRITORIO R$ 5.212.538
ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO R$ 3.746.484
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR FAMILIA
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA LEXMARK R$ 2.064.192
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA OKIDATA R$ 1.131.931
MAQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITORIO R$ 877.510
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG R$ 618.531
CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES R$ 369.943
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS R$ 183.835
MAQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR R$ 178.837
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA EPSON R$ 49.036
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA BROTHER R$ 46.724
INATIVA - CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS R$ 40.961
CARTUCHO DE TINTA E TONER COMPATIVEIS PARA IMPRESSORAS R$ 30.406
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA CANON R$ 22.972
Total geral R$ 57.858.347
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ITEM COM MAIOR IMPACTO FINANCEIROQtde Consumida
2014 Qtde Planejada
2015Saldo Consumido
2015Valor Total Planejado
PAPEL, ALCALINO, A-4, COR BRANCA, 210X297MM, 75 G/M2. 96834 396544 36478 R$ 4.889.388
SECRETARIA DA SAUDE 11128 56315 3961 R$ 694.364
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1874 55500 510 R$ 684.315
SECRETARIA DA EDUCACAO 4110 49540 5903 R$ 610.828
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7141 36009 4800 R$ 443.991
TRIBUNAL DE JUSTICA 30000 30000 0 R$ 369.900
SECRETARIA DA AGRICULTURA 9500 20000 2360 R$ 246.600
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO 0 17150 1330 R$ 211.460
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 0 16510 800 R$ 203.568
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 16500 900 R$ 203.445
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR ITEM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 5800 12900 4550 R$ 159.057
SECRETARIA DE CULTURA 3430 12340 860 R$ 152.152
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 5292 12100 2740 R$ 149.193
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 6249 10600 1124 R$ 130.698
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 1040 6150 300 R$ 75.830
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4200 6000 1942 R$ 73.980
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0 5000 1000 R$ 61.650
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 25 4420 0 R$ 54.499
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1220 3900 60 R$ 48.087
CASA CIVIL 750 3300 1060 R$ 40.689
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 502 2000 322 R$ 24.660
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 1010 1500 400 R$ 18.495
SECRETARIA DE TURISMO 890 1210 300 R$ 14.919
SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 200 750 130 R$ 9.248
SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 398 600 150 R$ 7.398
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 120 200 200 R$ 2.466
GABINETE DO GOVERNADOR 0 50 30 R$ 617
Total geral 996.575 6.971.464 1.231.663 R$ 57.858.347
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SAEB DEFINE PRAZO
UNIDADECADASTRA
PLANEJAMENTO
APGVALIDA
PLANEJAMENTO
Início
FLUXO SIMPAS
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
UNIDADEDIRIGENTE FECHA PLANEJAMENTO
SAEBUTILIZA DADOS PARA ELABORAÇÃO DE RP E GESTÃO DE COMPRAS
SEFAZUTILIZA DADOS PARA
CONCILIAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ações em vermelho referem-se a novas rotinas do SIMPAS.
Fim
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
NOVO PRAZO
10 DIAS ÚTEIS
01/06/15 a 16/06/15
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
APG – PROCEDIMENTO NO SIMPAS
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PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
RELATÓRIO DISPONÍVEL NO SIMPAS
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