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1/9

Coordinador de Producccion (CP)

Coordinador Multimedia-Diseo (CMD) 14.-

Coordinador Programacion (CPG) 15.-

Coordinador de Mantenimiento (CM)

Soporte Tecnico (ST) P Actividad Planeada R Activid

Coordinador General (CG) Consultor(CON)

R Actividad realizada fuera de tiempo

No. Resp. P/R

S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2

1

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R *P

R

SEP (3) OCT (4)AGO (2)

Semanas

SMARTMEDI

ASISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

NOV(5)

RESPONSABLES

1.- Director General (DG) 7.-

12.-

Actividades

Planificacion del Sistema de Gestion de la Calidad

2009

13.-

ENE (7)

Estudio de la estructura

organizacional:

8.-

2010-2011

Anlisis y Definicion del

macro procesoDG, GG, CON

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

DE GESTION BASADO EN LA NORMA NMX-CC 9001:2008

JUL (1)

Representante de la Direccion (RD)

3.-

2.-

4.-

Gerencia General (GG)

5.-

Gerencia Administrativa (GA)

Ejecutivo de Cuenta (EC)

1,1

6.-

10.-

DIC (6)

9.-

11.-

CON

PRESENTACION DE LA

SITUACION DE PARTIDA

MFEB (8)

PLANEACION, DESARROLLO Y ADAPTACION DOCUMENTAL

1.3.3Definicion de plan de

actividades.

2

GG, CON

CON

Realizar diagnostico para

analizar el estado actual de

los requisitos respecto a la

norma

1,2

1,3

Estudio de los procesos

Estado de los procesos y su

grado de

sistematizacin

CON

1.3.2

GG, RD2,2

Realizar Procedimiento de

elaboracin de

documentos

2,3 Definicin de los procesosoperativos y de soporte

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

2,1Definicion de la estructura

OrganizacionalDG,GG

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P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

Definicion de puntos de

inspeccion del proceso

operativo

Identificacin y control

documentacin

origen externo

2,5Definicin de la estructura

documentalCON, RD

2,4

Definicin de Competencias

Elaboracin de

descripciones de puesto.

2,8 Defininicion de Objetivos deCalidad

DG.GG,CON

2,7 Definicin Poltica Calidad

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

2,6

2,9

Definicion de mediciones de

los procesos (Indicadores

de desempeo)

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

2,1

CON, RD

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

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3/9

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

5. Procedimiento de

acciones correctivas,

preventivas.

RD, CON

Difusuion de la Norma ISO

9001:2008

Definicion e implementacion

de programa de calibracion

2,2Elaboracion

Manual de Calidad.

3

DIFUSION

RD, CON

3. Procedimiento

Auditorias RD, CON

2.19.44. Procedimiento

producto no-conforme RD, CON

2.19.2

2,14 RD, CON

Definicion del metodo de

medicion de satisfaccion

cliente .

RD, CON

2.19.3

2,15

CON

PERSONAL

ASIGNADO

RD, CON

2,11

DG, GG, RD, EC, CG,

CON

2,19Elaboracion proced.

de la Norma.

Definicion de criterios de

seleccin y evaluacion

proveedores.DG,GG,RD,CON

2,18

Identifiacion de los

dispositivos y herramientas

que requieren calibracion

2,13

RD, CON

Procedimiento de

capacitacion. GG,CON

Realizar lista de

procedimientos operativos

DG, GG, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CON, RD

RD, CON2,21Lista de Documentos del

Sistema de Gestion.

3

2,22Lista de Formato Registros

del Sistema de Gestion.

RD, CON

RD, CON

3,2

3,3 Difusion P olitica Calidad

Difusion y Medicion de

Difusion de los procesos

2. Procedimiento

control de registros

RD, CON

3,1Difusion estructura

Organizacional

2.19.5

RD, CON

Definicion de los requisitos

del cliente, del producto, los

legales y reglamentarios

2,17

Elaboracion de

procedimientos operativos

2,12

RD, CON

2.19.1

1. Procedimiento

control documentos

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R

P

R

P

R

P

RRD, CON

RD, CON

objetivos (comportamiento

de los objetivos)

3,6

3,4

3,5

Difusion de

procedimientos

operativos

RD, CON

Difusion de

procedimientos

exigidos por la norma.

3,7Difusion de

Manual de Calidad.

RD, CON

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5/9

P

R

P

R4,2

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG, CM,

ST

4,1

IMPLEMENTACION

Implementacion de

documentaicion del SGC.

4

PERSONAL DE

SMARTMEDIA

Implementacion de

mediciones de los procesos

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P

R

P

R

P

R

7

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

9,5Seguimiento al plan deacciones

DG, RD

6,1Formacion de auditores

internos de calidad.

5,1

MONITOREO5

Norcontrol

6

6,2Auditoria al Sistema de

Gestion de la Calidad

Sequimiento a la

implementacion de la

documentacion SGCRD, CON

9

Preuaditoria (Opcional)CASA

CERTIFICADORA

9,3

9,1Gestion con la casacertificadora.

Auditoria de certificacion.CASA

CERTIFICADORA

RD

Norcontrol

Equipo auditor SM

AUDITORIA INTERNA

CERTIFICACION

7,2 Elaboracion de minuta RD, CON

9,2

Junta de Revision por la

Direccion.

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG, CM,

ST

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG, CM,ST

7,1

REVISION POR LA

DIRECCION

Definicion de acciones

correctiva de auditoriainterna.

PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS

9,4 Definicion de plan deacciones.

DG, GG, GA, RD, EC,

CG,CP,CMD, CPG,

CM, ST

8,2Seguimiento de lasacciones correctivas.

RD, CON

8,1

8

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