plan reduccion de perdidas 2012 -...

PLAN REDUCCION DE PERDIDAS PLAN REDUCCION DE PERDIDAS PLAN REDUCCION DE PERDIDAS PLAN REDUCCION DE PERDIDAS 2012201220122012

Dirección Control Pérdidas

(Pág. 1)

El Plan de Reducción de Pérdidas para el año El Plan de Reducción de Pérdidas para el año El Plan de Reducción de Pérdidas para el año El Plan de Reducción de Pérdidas para el año

2012 es el siguiente …… 2012 es el siguiente …… 2012 es el siguiente …… 2012 es el siguiente …… (según TAM 12 meses).(según TAM 12 meses).(según TAM 12 meses).(según TAM 12 meses).

(Pág. 2)

Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 ---- Recuperación neta proyectada Recuperación neta proyectada Recuperación neta proyectada Recuperación neta proyectada

36.85%

34.17% 33.92%

32.25%

35.91%35.73%

35.41% 35.00% 34.50%33.93% 33.50%

32.98%32.36%

31.63%30.72%

29.72%30%

35%

40%

Puntual (no efecto elecciones) TAM (no efecto elecciones)

(Pág. 3)

Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 ---- 6.3 (TAM)6.3 (TAM)6.3 (TAM)6.3 (TAM)

27.77%

30.37% 30.53% 30.61%

27.61%28.63%

21.90%21.70%

20%

25%

30%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 Control de Pérdidas 2012 –––– Reducción por segmento de Clientes Reducción por segmento de Clientes Reducción por segmento de Clientes Reducción por segmento de Clientes

Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 Recuperación neta proyectada 2012 ---- 6.3 (TAM)6.3 (TAM)6.3 (TAM)6.3 (TAM)

• Inspecciones: 20,800

• Normalizaciones: 2,633

• Energía a recuperar: 91 GWH

Control Pérdidas Grandes Clientes

• Inspecciones: 275,000 Control Pérdidas

1.8%

(Pág. 4)




Control Pérdidas Clientes

Regulares

•Normalizaciones: 110,000

•Energía a recuperar: 75 GWControl Pérdidas

Circuitos y Barrios

3.0%

1.5%

Y para el cumplimiento de tales objetivos, el Y para el cumplimiento de tales objetivos, el Y para el cumplimiento de tales objetivos, el Y para el cumplimiento de tales objetivos, el

siguiente es el plan operativo y presupuestario siguiente es el plan operativo y presupuestario siguiente es el plan operativo y presupuestario siguiente es el plan operativo y presupuestario

2012 2012 2012 2012

(Pág. 5)

Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012

Elementos que conforman el PlanElementos que conforman el PlanElementos que conforman el PlanElementos que conforman el Plan

Proyectos operativos

Proyectos Soporte

Presupuesto /Logística/Se

guimiento

6.3% menores Perdidas

(Pág. 6)

operativos Soporteguimiento

Perdidas

Presupuesto – Logística - SeguimientoPresupuesto – Logística - SeguimientoPlan 2012

(Pág. 7)

Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012 Plan Control Pérdidas 2012 ---- Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto TotalTotalTotalTotal:::: USUSUSUS$$$$ 117117117117....81818181 millonesmillonesmillonesmillones USUSUSUS$$$$

a)a)a)a) CAPEXCAPEXCAPEXCAPEX:::: 103103103103....18181818 millonesmillonesmillonesmillones USUSUSUS$$$$

b)b)b)b) OPEXOPEXOPEXOPEX ++++ NOMINANOMINANOMINANOMINA:::: 14141414....63636363 millonesmillonesmillonesmillones USUSUSUS$$$$

ProyectosProyectosProyectosProyectos

1. Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía

(Pág. 8)

1. Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía

• Inversion 103.44 millones US$

2. Aseguramiento de ingresos vía telemedida


3. Habilitación y Acondicionamiento de Puntos frontera


Control y LogísticaControl y LogísticaControl y LogísticaControl y Logística

GerenciaGerenciaGerenciaGerencia AdministraciónAdministraciónAdministraciónAdministración yyyy ControlControlControlControl dededede GestiónGestiónGestiónGestión

ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad

� Seguimiento resultados operativos

� Administración y Logística

(Pág. 9)

Control Presupuestario

LogísticaSeguimiento resultados operativos

Control y Logística Control y Logística Control y Logística Control y Logística –––– Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 10)RegresarRegresar

Proyectos Operativos Proyectos Operativos Plan 2012

(Pág. 11)

Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Grandes Clientes Control Pérdidas Grandes Clientes

2012

(Pág. 12)

Control Pérdidas Grandes Clientes – Plan 2012

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción:::: GarantizarGarantizarGarantizarGarantizar lalalala correctacorrectacorrectacorrecta facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación dededede lalalala energíaenergíaenergíaenergía eléctricaeléctricaeléctricaeléctrica

consumida,consumida,consumida,consumida, mediantemediantemediantemediante lalalala eliminacióneliminacióneliminacióneliminación deldeldeldel subsubsubsub----registroregistroregistroregistro dededede energíaenergíaenergíaenergía....

• Inspecciones: 20,800 Control Pérdidas

(Pág. 13)




Control Pérdidas Grandes Clientes

1.8%

Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes ---- Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012

Meta añoMeta añoMeta añoMeta año

20,80020,80020,80020,800Total 2010 10,460

Total 2011 20,548

2,000

3,000

Insp

ecc

ion

es

(Pág. 14)

0

1,000


Objetivo 1,474 1,638 1,883 1,638 1,802 1,720 1,720 1,802 1,802 1,720 1,802 1,802

Insp

ecc

ion

es

Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes ---- Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012


2,6332,6332,6332,633Total 2010 3,608

Total 2011 3,631

240

360

No

rma

liza

cio

ne

s

(Pág. 15)

0

120


Objetivo 238 238 243 210 247 207 216 216 182 234 223 178

No

rma

liza

cio

ne

s

Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes Grandes Clientes ---- recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012


91 91 91 91 GWhGWhGWhGWhTotal 2011 86.31 GWh

12.0

18.0

GW

h

(Pág. 16)

0.0

6.0


Meta 0.7 2.1 3.7 4.9 6.4 7.4 8.5 9.5 10.3 11.4 12.5 13.4

GW

h

Control Pérdidas Grandes Clientes Control Pérdidas Grandes Clientes Control Pérdidas Grandes Clientes Control Pérdidas Grandes Clientes ---- Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 17)

Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Clientes RegularesControl Pérdidas Clientes Regulares

2012

(Pág. 18)

Control Pérdidas Clientes Regulares – Plan 2012



• Inspecciones: 275,000 Control Pérdidas 3.0%

(Pág. 19)




Control Pérdidas Clientes Regulares

3.0%

Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares ---- Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012Inspecciones Febrero 2012


275,000275,000275,000275,000Total 2010 201,891

Total 2011 235,793

24,000

36,000

Insp

ecc

ion

es

(Pág. 20)

0

12,000


Objetivo 18,162 19,679 20,804 19,065 20,932 22,137 21,470 23,719 26,582 28,555 24,815 29,080

Insp

ecc

ion

es

Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares ---- Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012Normalizaciones Febrero 2012


68,75068,75068,75068,750Total 2010 55,596

Total 2011 77,996

6,000

9,000

No

rma

liza

cio

ne

s

(Pág. 21)

0

3,000


Objetivo 4,541 4,920 5,201 4,766 5,233 5,534 5,367 5,930 6,645 7,139 6,204 7,270

No

rma

liza

cio

ne

s

Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares –––– instalación de medida en conexiones directas Febrero 2012instalación de medida en conexiones directas Febrero 2012instalación de medida en conexiones directas Febrero 2012instalación de medida en conexiones directas Febrero 2012


30,00030,00030,00030,000Total 2011 3,878

5,000

7,500

Un

ida

de

s

(Pág. 22)

0

2,500

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Objetivo 5,000 5,000 5,000 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222 2,222

Un

ida

de

s

Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares Clientes Regulares ---- recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012recuperación de energía 2012


155 155 155 155 GWhGWhGWhGWhTotal 2011 110.67 GWh

20.0

30.0

GW

h

(Pág. 23)

0.0

10.0


Meta 2.6 4.6 7.3 9.0 10.6 12.2 13.9 15.7 17.4 19.1 20.5 22.1

GW

h

Control Pérdidas Clientes Regulares Control Pérdidas Clientes Regulares Control Pérdidas Clientes Regulares Control Pérdidas Clientes Regulares ---- Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 24)

Proyecto Base – Plan Reducción Pérdidas de energía Control Pérdidas Circuitos y BarriosControl Pérdidas Circuitos y Barrios

2012

(Pág. 25)

Control Circuitos y barrios – Plan 2012



•Normalizaciones: 110,000

•Energía a recuperar: 75 GWControl Pérdidas 1.5%

(Pág. 26)

•Energía a recuperar: 75 GWControl Pérdidas Circuitos y Barrios

1.5%

Plan Rehabilitación Circuitos Plan Rehabilitación Circuitos Plan Rehabilitación Circuitos Plan Rehabilitación Circuitos –––– Resumen de Proyectos Resumen de Proyectos Resumen de Proyectos Resumen de Proyectos

(Pág. 27)

Control Pérdidas Circuitos y BarriosControl Pérdidas Circuitos y BarriosControl Pérdidas Circuitos y BarriosControl Pérdidas Circuitos y Barrios ---- normalizaciones 2012normalizaciones 2012normalizaciones 2012normalizaciones 2012


110,000110,000110,000110,000

10,000

15,000

No

rma

liza

cio

ne

s

(Pág. 28)

0

5,000


Objetivo 3,000 5,000 7,000 9,000 10,000 11,000 12,000 12,000 12,000 12,000 10,000 7,000

No

rma

liza

cio

ne

s

Control Pérdidas Circuitos y Barrios - Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 29)

Proyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medidaProyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medidaGestión de la Medida

2012

(Pág. 30)

Gestión de la Medida – Plan 2012

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción:::: PlataformaPlataformaPlataformaPlataforma dededede protecciónprotecciónprotecciónprotección dededede ingresosingresosingresosingresos sostenidossostenidossostenidossostenidos utilizandoutilizandoutilizandoutilizando

TeleTeleTeleTele mediciónmediciónmediciónmedición paraparaparapara elelelel monitoreomonitoreomonitoreomonitoreo yyyy controlcontrolcontrolcontrol dededede loslosloslos principalesprincipalesprincipalesprincipales consumidoresconsumidoresconsumidoresconsumidores dededede

lalalala empresaempresaempresaempresa ----115115115115 GWhGWhGWhGWh protegidos,protegidos,protegidos,protegidos, lolololo quequequeque representarepresentarepresentarepresenta unununun 60606060%%%% dededede lalalala facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación

totaltotaltotaltotal promediopromediopromediopromedio mesmesmesmes.... EsteEsteEsteEste proyectoproyectoproyectoproyecto enenenen relaciónrelaciónrelaciónrelación aaaa protecciónprotecciónprotecciónprotección dededede ingresosingresosingresosingresos enenenen

grandesgrandesgrandesgrandes clientesclientesclientesclientes representararepresentararepresentararepresentara unununun 95959595%%%% dededede lalalala facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación promediopromediopromediopromedio mesmesmesmes dededede lalalala

(Pág. 31)

grandesgrandesgrandesgrandes clientesclientesclientesclientes representararepresentararepresentararepresentara unununun 95959595%%%% dededede lalalala facturaciónfacturaciónfacturaciónfacturación promediopromediopromediopromedio mesmesmesmes dededede lalalala

carteracarteracarteracartera grandesgrandesgrandesgrandes clientesclientesclientesclientes....

• Nuevas instalaciones tele medidas: 33,604 puntos

• Sub registro de Energía a detectar: 57.4 GWH

Gestión de la Medida

Meta nuevas instalaciones Meta nuevas instalaciones Meta nuevas instalaciones Meta nuevas instalaciones telemedidastelemedidastelemedidastelemedidas 2012201220122012


33,60433,60433,60433,604

(Pág. 32)

TWACS: 32,432TWACS: 32,432TWACS: 32,432TWACS: 32,432

GPRS: 1,172GPRS: 1,172GPRS: 1,172GPRS: 1,172

Meta Meta Meta Meta subregistrosubregistrosubregistrosubregistro de energía a detectar 2012de energía a detectar 2012de energía a detectar 2012de energía a detectar 2012


57.4 57.4 57.4 57.4 GWhGWhGWhGWh

8.0

12.0

GW

h

Meta Resultado

(Pág. 33)

GPRS 44.8 GPRS 44.8 GPRS 44.8 GPRS 44.8

TWACS 8.2TWACS 8.2TWACS 8.2TWACS 8.2

SIGPE 4.4SIGPE 4.4SIGPE 4.4SIGPE 4.4

0.0

4.0


Meta 0.0 0.4 1.0 1.7 3.3 4.5 5.6 6.9 8.2 8.6 8.6 8.5

Resultado

GW

h

Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 34)

Proyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medidaProyecto Aseguramiento de ingresos vía tele medidaProyecto SIGPE

Aseguramiento de ingresos vía tele medida

PRISMA

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción:::: DeDeDeDe deteccióndeteccióndeteccióndetección dededede anomalíasanomalíasanomalíasanomalías porporporpor mediomediomediomedio dededede

procesamientoprocesamientoprocesamientoprocesamiento masivomasivomasivomasivo dededede informacióninformacióninformacióninformación provenienteprovenienteprovenienteproveniente dededede unununun

esquemaesquemaesquemaesquema totalizadortotalizadortotalizadortotalizador----suministrosuministrosuministrosuministro teleteleteletele medidomedidomedidomedido....

Clientes

Regulares

SIGPE

(Pág. 36)

Regulares

Proyecto SIGPE Proyecto SIGPE Proyecto SIGPE Proyecto SIGPE ---- 2012 2012 2012 2012

Objetivos específicos

� Implementación proyecto SIGPE (MAM)

o Meta – 30,000

o Instalaciones a dic. 2011 – 9,341 unidades.

o Avance enero 2012 – 1,259 unidades.

Dificultades incidentes

(Pág. 37)


o Gestión de compra de equipos no expedita producto de la exclusividad del equipo.

o Limitación en el proceso de pagos (suplidores y contratistas).

o Carencia parcial de materiales para completamiento de micro proyectos

RegresarRegresar

Proyectos Soporte Proyectos Soporte Plan 2012

(Pág. 38)

Gerencia Investigaciones Especiales

(Pág. 39)

Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012 Objetivos 2012

(Pág. 40)

Gerencia Gestión Social

(Pág. 41)

1. Incrementar y mantener el capital social.

2. Apoyar el sostenimiento de las inversiones en el tiempo.

3. Difundir los proyectos y logros de EDE Este.

OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS GENERALES

4. Socializar el 100% de la población objetivo.

5. Capacitar, mínimo el 40% de la población objeto.

6. Mantener siempre abiertos los canales de comunicación.

OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVOS ESPECIFICOS

� Actuaciones GESCOM

OBJETIVOS 2012OBJETIVOS 2012OBJETIVOS 2012OBJETIVOS 2012

� Actuaciones GESCOM

• Disponibilidad 24/7

• Llegar media hora antes en nuestros compromisos conlas comunidades.

• Responder todas las llamadas de nuestros contactos

CULTURA DE ALTO DESEMPEÑOCULTURA DE ALTO DESEMPEÑOCULTURA DE ALTO DESEMPEÑOCULTURA DE ALTO DESEMPEÑO

• Responder todas las llamadas de nuestros contactoscomunitarios

• Un conflicto o ruido es una oportunidad para avanzar

• Honramos nuestros compromisos

ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012

� Intervención por circuito de forma estratégica.

• Revisión de KPI´s mensualmente y definir acciones

conjuntas para mantener y mejorar los indicadores.

� Aplicación de la 3ra. Etapa de la metodología de trabajo

(proyectos BM , BID y Propios).

• Análisis de datos previos

(Pág. 46)

• Análisis de datos previos

(lecturas, facturación, cortes de servicios por

impagos, deudas).

• Investigar las causas

• Tomar acciones correctivas.

• Seguimiento.

� Priorización del trabajo social en los circuitos clase C, D

y G.

ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012

� Anticiparnos aun mas a los problemas y contactos con las

comunidades.

� Solución de los requerimientos de las comunidades bajo

el esquema de microproyectos (con D. de Distribución)

Identificar técnicamente el requerimiento

(Pág. 47)

Definir la solución técnica

Proceder a la ejecución

Seguimiento

� Intensificar planificación de trabajos en equipo con

Dirección Comercial y Distribución.

ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012ESTRATEGIA 2012� Presentar a Organismos Internacionales , proyectos de

mejoramiento de la calidad de vida en las personas de

bajos ingresos.

Modelo de red interna para las viviendas

Lámparas con energía solar

Reciclaje de basura

(Pág. 48)

Aportar �� 2.4 GWH

Reducción Perdidas

y 40 mil usuarios

en el año

� Continuar y profundizar nuestros objetivos 2011

Laboratorio de medidores

(Pág. 49)

Medidores Calibrados Laboratorio 2012 Medidores Calibrados Laboratorio 2012 Medidores Calibrados Laboratorio 2012 Medidores Calibrados Laboratorio 2012 Nuevos y RehabilitadosNuevos y RehabilitadosNuevos y RehabilitadosNuevos y Rehabilitados


160,000160,000160,000160,000Total 2011 150,000

5000

10000

15000

Ca

nti

da

d d

e M

ed

ido

res

Medidores Entregados a Almacén

(Pág. 50)

Medidores Rehabilitados Resultado 2010 Resultado 2011 Meta 2012

Tasa Producción mensual (#) 2,500 4,000 6,000

El aumento en la Tasa de Rehabilitación revierte la escasez de medidores nuevos, por

medio del aumento en la gestión de turnos e inversiones en equipos de calibración (Mesa).

0

Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12Ca

nti

da

d d

e M

ed

ido

res

Proyectos mejora calidad del servicio Proyectos mejora calidad del servicio Plan 2012

(Pág. 51)

Proyecto Clientes 24 horasProyecto Clientes 24 horas

Proyecto clientes 24 horas Proyecto clientes 24 horas Proyecto clientes 24 horas Proyecto clientes 24 horas ––––2012 2012 2012 2012

Objetivos específicos

� Implementación proyecto clientes 24 horas

o Total clientes 24 horas a diciembre 2011: 225,849 (101 circuitos)

o Meta anual 2012 – 72,574 clientes (24,866 junio – 48,088 diciembre)

.

Actividades destacables

(Pág. 53)

o selección circuitos, cuantificación física y económica del proyecto.


o Carencia parcial de materiales para completamiento de micro proyectos

Habilitación y acondicionamiento de puntos fronteraHabilitación y acondicionamiento de puntos frontera

Habilitación y acondicionamiento de puntos frontera

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción:::: ApoyarApoyarApoyarApoyar elelelel balancebalancebalancebalance dededede energíaenergíaenergíaenergía porporporpor circuitocircuitocircuitocircuito necesarionecesarionecesarionecesario paraparaparapara elelelel programaprogramaprogramaprograma controlcontrolcontrolcontrol

perdidasperdidasperdidasperdidas.... GarantizarGarantizarGarantizarGarantizar lalalala correctacorrectacorrectacorrecta mediciónmediciónmediciónmedición dededede loslosloslos puntospuntospuntospuntos dededede intercambiointercambiointercambiointercambio dededede energíaenergíaenergíaenergía entreentreentreentre agentesagentesagentesagentes yyyy

enenenen lalalala salidassalidassalidassalidas dededede laslaslaslas subestacionessubestacionessubestacionessubestaciones dededede lalalala empresaempresaempresaempresa....

Actividadesa) Instalación de 350 equipos de medida en todos

los circuitos y puntos fronteras de la empresa.

• 76 puntos frontera (2 medidores por

punto)

• 130 circuitos.

• 40 medidores en reclosers.

(Pág. 55)

• 40 medidores en reclosers.

• 28 medidores de stock para averías.

b) Adecuación de equipos de medida y

comunicación en 12 Subestaciones:

Cemex, Juan Dolio, Los Mina 69 kV, Villa

Duarte, Rio

Chavón, Templastisa, Brujuelas, Guavaberry, Acu

educto Isabela, Aeropuerto Isabela.

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