plan poslovanja rijeka prometa za 2017 poslovanja rijeka prometa... · održavanje cjelokupnog...

PLAN POSLOVANJA RIJEKA PROMETA d.d.

ZA 2017. GODINU

(pročišćeni tekst) Izradili: Poslovni sustavi d.o.o.

Rijeka, prosinac 2016.

SADRŽAJ: 1. UVOD............................................................................................................................. 3

2. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA .............................................................................. 4

2.1. Služba prometa .......................................................................................................... 4

2.2. Služba održavanja prometnica .................................................................................... 5

3. BROJ RADNIKA ............................................................................................................ 6

4. RAČUN DOBITI I GUBITKA .......................................................................................... 7

4.1. Prihodi ........................................................................................................................ 9

4.2. Rashodi .................................................................................................................... 11

5. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA .............................................................. 14

5.1. Služba prometa ........................................................................................................ 16

5.2. Služba održavanja prometnica .................................................................................. 19

5.3. Uprava i zajedničke službe ....................................................................................... 22

5.4. Vrijednosni papiri ...................................................................................................... 24

6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA .................................................................. 25

7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA .................................................. 28

8. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE ............... 29

Plan poslovanja Rijeka prometa d.d. za 2017. godinu 3

1. UVOD Pripreme za izradu plana poslovanja za 2017. godinu započele su izradom Smjernica.

Smjernice za izradu Plana poslovanja usvojene su na 28. sjednici Nadzornog odbora

održanoj 28. studenog 2016. godine. Smjernice za izradu Plana poslovanja Rijeka prometa d.d. za 2017. godinu sadrže

osnovne elemente za izradu plana komunalnih i trgovačkih društava za 2017. godinu, a to su:

Obujam komunalnih usluga

Broj zaposlenih

Cijene usluga Rijeka prometa d.d.

Troškove poslovanja

Investicijske aktivnosti Društva s Gradom Rijeka

Investicijske aktivnosti Društva

Upravljanje kvalitetom i unapređenje sustava kvalitete


2. OBUJAM KOMUNALNIH USLUGA

2.1. SLUŽBA PROMETA Sukladno planovima rada Službe prometa, tijekom 2017. godine djelatnosti će se odvijati u nekoliko grupa koje navodimo kako slijedi:

2.1.1. Nadzor i regulacija prometa

Nadzor, regulacija i preregulacija prometa iz Gradskog prometnog centra putem centraliziranog automatskog upravljanja semaforiziranim raskrižjima (AUP), video nadzor putem 13 prometnih kamera i pružanje integriranih informacija o prometu.

2.1.2. Održavanje semaforskog sustava

Održavanje cjelokupnog semaforskog sustava na području Grada Rijeke, s ukupno 84 semaforizirana raskrižja, od kojih je 49 opremljeno suvremenom opremom i uključeno u sustav AUP, a 35 raskrižja je izvan sustava centralnog upravljanja. Održavanje obuhvaća i 17 lokacija pješačkih prijelaza opremljenim žutim treptajućim svjetlima.

2.1.3. Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije na području Grada Rijeke

Optimalno održavanje vertikalne, horizontalne signalizacije, pomičnih daljinski upravljanih hidrauličkih stupića (pilomata) te zaštitnih stupića i ostale prometne opreme na nerazvrstanim cestama Grada Rijeke.

2.1.4. Prometno planiranje i projektiranje

Istraživanje, planiranje i projektiranje prometa Organizacija i prikupljanje podataka o prometu Optimizacija prometa u centru grada – povećanje protočnosti prometa Nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom iz izvora Hrvatskih cesta

d.o.o. Sudjelovanje u izradi projekata unaprijeđenja javnog gradskog prijevoza Optimizacija prometa na širem području gradskih naselja (ovisno i neovisno o

prioritetima MO) Izrada prometnih rješenja i projekata vezanih uz program održavanja prometnica Izrada prometnih studija i simulacija prometa (novi programski paket Vissim) Snimanje iz zraka putem daljinski upravljane letjelice (dron)

2.1.5. Vođenje strateških projekata i investicija Rijeka prometa

Sukladno Planu poslovanja, vođenje strateških investicija i većih projekata Rijeka prometa.


2.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA

Sukladno planovima rada Službe održavanja prometnica, tijekom 2017. godine djelatnosti će se odvijati u dvije osnovne grupe koje navodimo kako slijedi:

2.2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina vršit će se na cca 341 km nerazvrstanih cesta, i to kao:

A. Redovno održavanje

Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje javno-prometnih površina (ulice, pješačke zone, trgovi, javna otvorena

parkirališta, okretišta i stajališta javnog prijevoza, pristupni putevi, pješačke staze) Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima Održavanje mostova i pješačkih nadhodnika Održavanje otvorenog sustava odvodnje oborinskih voda te linijskih i slivnih rešetki Održavanje betonskih graničnika (gljiva) Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u centru grada Održavanje zaštitnih metalnih ograda i branika Sanacija stijenskih pokosa Sanacija potpornih, ogradnih i obložnih zidova Sanacija stubišta Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije Postava rampi za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na javno-

prometnim površinama Hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama

B. Izvanredno održavanje

2.2.2. Program radova po mjesnim odborima:

Realizacija prioriteta Mjesnih odbora: MO Drenova, MO Brašćine Pulac, MO Belveder,

MO Brajda Dolac, MO Kozal, MO Luka, MO Školjić, MO Pašac, MO Svilno, MO Orehovica, MO Grad Trsat, MO Bulevard, MO Centar Sušak, MO Vojak, MO Krimeja, MO Gornja Vežica, MO Podvežica, MO Pećine, MO Draga, MO Sv Kuzam, MO Srdoči, MO Kantrida, MO Grpci, MO Gornji Zamet, MO Zamet, MO Pehlin, MO Sv Nikola, MO Podmurvice, MO Turnić, MO Škurinje, MO Škurinjska Draga, MO Banderovo, MO Mlaka i MO Potok.

Djelatnost Službe održavanja prometnica planira se obavljati na nivou obujma radova za 2016. godinu sa mogućnošću povećanja obujma u dijelu izvanrednog održavanja u dogovoru s Gradom Rijeka.


3. BROJ RADNIKA

RIJEKA PROMET d.d. posluje kroz upravu i dvije službe. Tablica br. 1 Stvarni broj radnika Društva

Redni Broj

Opis Plan 2016.

Procjena ostvarenja

2016.

Prijedlog plana 2017.

Index kol. 5/4

1 2 3 4 5 6

1. Uprava i Zajednički poslovi 5 5 5 100

2. Služba prometa 13 12 13 108

3. Služba održavanja prometnica 8 7 8 114

UKUPNO 26 24 26 108

Planira se da će u 2017. godini biti ukupno 26 radnika.

Društvo i nadalje planira koristiti sve aktivne programe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno programe za stručno osposobljavanje mladih osoba. Trenutno društvo pored 24 zaposlena radnika ima i jednu osobu ekonomske struke na stručnom osposobljavanju a vezano za povećani obim poslova u uredu Uprave i zajedničkim poslovima nakon reorganizacije.


4. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Planirani račun dobiti i gubitka prikazan je u tablici br. 2.

Tablica br.2 Planirani račun dobiti i gubitka RED. BR.

OPIS PLAN 2016. PLAN 2017. INDEKS 17./16.

STR. 2017.

1. UKUPNI PRIHODI 46.740.500,00 40.828.000,00 87 100%

1.1. POSLOVNI PRIHODI 41.103.500,00 32.132.000,00 78 79%

1.1.1. prihodi od prodaje 35.533.000,00 31.988.000,00 90 78%

1.1.2. ostali poslovni prihodi 5.570.500,00 144.000,00 3 0%

1.2. FINANCIJSKI PRIHODI 5.637.000,00 8.696.000,00 154 21%

1.2.1.

kamate, tečajne razlike,dividende,slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama

5.637.000,00 8.696.000,00 154 21%

2. UKUPNI RASHODI 46.686.400,00 40.771.000,00 87 100%

2.1. POSLOVNI RASHODI 36.784.400,00 31.826.000,00 87 78%

2.1.1. materijalni troškovi 28.601.900,00 26.798.000,00 94 66%

2.1.2. troškovi osoblja 3.776.000,00 3.869.000,00 102 9%

2.1.3. amortizacija 3.709.000,00 417.000,00 11 1%

2.1.4. ostali troškovi poslovanja 697.500,00 692.000,00 99 2%

2.1.5. vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

0,00 0,00 0 0%

2.1.6. ostali poslovini rashodi 0,00 50.000,00 0 0%

2.2. FINANCIJSKI RASHODI 9.902.000,00 8.945.000,00 90 22%

2.2.1.

kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama

9.902.000,00 8.945.000,00 90 22%

3. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA

54.100,00 57.000,00 105

Iz tablice vidimo da je: Planirani ukupni prihod 40.828.000 kn Planirani ukupni rashod 40.771.000 kn Dobit prije oporezivanja 57.000 kn Ukupni prihodi sastoje se od poslovnih prihoda u iznosu od 32.132.000 kn te financijskih prihoda u iznosu od 8.696.000 kn . Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje koji se planiraju u iznosu od 31.988.000 kn što je za 10% niže od prošlogodišnjeg plana, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 144.000 kn koji su za 97 % manji od planiranih za 2016. godinu.


Financijski prihodi odnose se na prihode od kamata na stavci br. 1.2.1. koji iznose 8.696.000 kn. U 2017. godini planiraju se poslovni rashodi u iznosu od 31.826.000 kn što je 78 % ukupno planiranih rashoda te 8.945.000 kn financijskih rashoda koji u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 22 %.


4.1. PRIHODI

Iz visine komunalne naknade koja se izdvaja iz proračuna Grada Rijeke za održavanje javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta u gradu Rijeci, najma prostora na Martinkovcu te korištenja prometnog poligona na Martinkovcu, te sufinanciranju Grada Rijeke za otplatu dijela kamate po obveznicama, Rijeka promet d.d. u 2017. godini planira ostvariti prihode u visini od 40.828.000 kn.

Sredstva za izvođenje radova na održavanju nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina koje izvodi Rijeka promet d.d., predviđena su Planom održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta za 2017. godinu i Planom prioriteta radova po mjesnim odborima za 2017. godinu. Planiraju se kao stavke Gradskog proračuna, a izvor iz kojeg se financiraju je komunalna naknada.

U tablici br. 3. u nastavku prikazani su prihodi po djelatnostima.

Tablica br. 3 Prihodi po djelatnostima PRIHODI SLUŽBE PROMETA

RED. BR.

O P I S PLAN 2016.

PLAN 2017.

INDEKS kol 4/3

1 2 3 4 5

1. Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina

5.277.000 6.014.000 114

2. Ostali prihodi - 400.000 0 3. Prometna rješenja i projekti 200.000 400.000 200

UKUPNI PRIHODI 5.477.000 6.814.000 124 PRIHODI OD NAJMA PROSTORA NA MARTINKOVCU I OSTALI PRIHODI RED. BR.

OPIS PLAN 2016. PLAN 2017. INDEKS

1 2 3 4 5 1. Najam parkirališta i park. opreme i ostali prihodi 7.561.000 0 0 2. Prihod za dio glavnice GPO Kantrida 1.037.000 0 0 3. Prihod za kamate GPO Kantrida 230.000 0 0 4. Prihod na lokaciji Martinkovac 612.500 782.000 128 5. Prihodi od prometnog vježbališta 120.000 120.000 100

UKUPNO 9.560.500 902.000 9 PRIHODI SLUŽBE ODRŽAVANJA PROMETNICA RED. BR.


1 2 3 4 5 1. Ugovor o financiranju nerazvrstanih cesta i javno-

prometnih površina

18.728.000 16.990.000 91

2. Prihodi od prijelaznih radova, prekopa i ostali prihodi

7.245.000 7.240.000 100

UKUPNO 25.973.000 24.230.000 93


PRIHODI UPRAVE I PRIHODI VEZANI UZ IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA RED. BR.


1 2 3 4 5 1. Ukupni financijski i ostali prihodi uprave 5.730.000 8.882.000 155

UKUPNO 5.730.000 8.882.000 155 Ukupni prihodi Rijeka prometa d.d. za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 40.828.000 kn i niži su za 13 % od ukupnih prihoda planiranih za 2016. godinu.

Prihod Službe prometa planira se u iznosu od 6.814.000 kn. Služba prometa financira se iz komunalne naknade definirane Ugovorom o financiranju održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta.

Rijeka promet d.d. ostvaruje prihode od najma na Martinkovcu i prometnom vježbalištu na Martinkovcu te planira iste u iznosu od 902.000 kn. Prihod za Službu održavanja prometnica planira se u iznosu od 24.230.000 kn. Služba održavanja prometnica financira se iz komunalne naknade definirane Ugovorom o financiranju održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta.

Prihodi Uprave i Zajedničkih službi, te prihodi od vrijednosnih papira planiraju se u iznosu od 8.882.000 kn, a sastoje se od kamate prema Ugovorima o prijenosu na upravljanje prometnicama kao i kamate po Ugovoru o pristupu dugu skopljenim sa društvom Rijeka plus d.o.o. te najma opreme stručnim službama Poslovnih sustava d.o.o., naknade štete uništene imovine te ukidanja rezerviranja za godišnje odmore.


4.2. RASHODI

Usvojenim smjernicama utvrđeno je sljedeće:

Troškovi poslovanja planirat će se prema ostvarenim troškovima za rujan 2016. godine

Plaće radnika planiraju se na postojećem nivou, uz naknadno odobrenje 3% povećanja

Troškovi energenata planirati prema cijenama važećim prilikom izrade plana poslovanja

Obračun amortizacije planirati do visine porezno priznatih zakonskih stopa

Naknade radnicima planirati će se u skladu s odredbama Kolektivnog ugovora

Temeljem dogovorenih elemenata i mjerila za 2017. godinu planiraju se ostvariti rashodi na nivou Društva u iznosu od 40.771.000 kn. Poslovni rashodi u 2017. godini planiraju se u visini 31.826.000 kn ili 78 % ukupnih rashoda, dok se financijski rashodi planiraju u iznosu od 8.945.000 kn ili 22% ukupnih rashoda. Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije i ostalih troškova poslovanja. MATERIJALNI TROŠKOVI na stavci 1. planirani su u iznosu od 26.798.000 kn. U odnosu na plan 2016. godine manji su za 6 %. U strukturi ukupnih troškova ova stavka predstavlja 65,7%. Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala na stavci 1.1. koji iznose 905.000 kn ili 2,2 % ukupnih rashoda te ostalih vanjskih troškova na stavci 1.2 u iznosu od 25.893.000 kn ili 63,5% ukupnih rashoda. U troškovima sirovina i materijala najviši je udio stavke 1.1.3. Električna energija i gorivo, koji se planira u iznosu od 530.000 kn. Utrošeni materijal odnosi se na materijal i rezervne dijelove potrebne za održavanje semaforskog sustava, boje za obilježavanje horizontalne prometne signalizacije u gradu Rijeci. Ova stavka planira se u iznosu od 285.000 kn i manja je za 5% od plana 2016 godine. U sklopu Ostalih vanjskih troškova najznačajnija stavka je pod rednim brojem 1.2.2. Usluge održavanja. Planirana je u iznosu od 24.548.000 kn ili 60,2% ukupnih rashoda. Kroz ovu stavku prikazuju se troškovi održavanja javno-prometnih površina i nerazvrstanih cesta u gradu Rijeci, održavanje semaforskog sustava i sustava automatskog upravljanja prometom, te održavanje cesta u zimskim uvjetima. Usluge zakupa na stavci 1.2.3. planirane su u iznosu od 220.000 kn i predstavljaju 0,5% ukupnih rashoda. Odnose se na zakup poslovnih prostora na Fiumari 13, te za najam multifunkcionalnih uređaja za kopiranje i printanje. Komunalna naknada za 2017. planirana je na stavci 1.2.4. u iznosu od 61.000 kn ili 0,1% ukupnih rashoda, dok se komunalne usluge na istoj stavci planiraju u iznosu od 110.000 kn što je 0,3 % ukupnih rashoda. U strukturi ostalih vanjskih troškova na stavci 1.2.5. najviši udio zauzima stavka Intelektualne usluge u iznosu od 620.000 kn ili 1,5% ukupnih rashoda. U ovoj stavci nalazi trošak usluge Poslovnih sustava d.o.o., odvjetničke usluge, revizorske usluge, trošak izjave o fiskalnoj odgovornosti, ISO recertifikacija i ostalo. Na stavci „Ostalo“ planirani su troškovi održavanja i registracije voznog parka, zaštite na radu, usluge studentskog servisa, usluge


oglašavanja koje nisu u sklopu Ugovora o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javno-prometnih površina i ostale usluge. Usluge telefona i pošte planiraju se u iznosu od 91.000 kn. Obuhvaćaju troškove fiksne i mobilne telefonije, troškove interneta kao i troškove otpreme pošte. TROŠKOVI OSOBLJA (tablica br.1.) za 26 radnika iznose 3.869.000 kn ili 9,5% ukupnih rashoda. AMORTIZACIJA je planirana po porezno priznatim zakonskim stopama i iznosi 417.000 kn. Ovaj iznos predstavlja 1,0% planiranih rashoda. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 692.000 kn i predstavljaju 1,7 % ukupno planiranih rashoda. U sklopu ovih troškova Naknade troškova djelatnicima iznose 270.500 kn i obuhvaćaju troškove prijevoza na rad, jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, dar djeci, dar u naravi te dnevnice i troškove službenog puta. Premija osiguranja planira se u iznosu od 93.000 kn. Na stavci br. 4.3. planirani su iznosi za podmirenje vodne naknade, spomeničke rente, naknade za opće korisnu funkciju šuma, članarinu hrvatskoj gospodarskoj komori te poreza na tvrtku u visini 67.000 kn što je za 30% niže od planiranog iznosa za 2016. godinu. Ostali troškovi poslovanja u 2017. planiraju se u iznosu od 268.000 kn i sastoje se od troškova stručnog obrazovanja i literature, reprezentacije, naknade Nadzornom odboru te ostalih troškova. Na stavci ostalo u iznosu od 103.000 kn planirane su naknade bankama, članarine strukovnih organizacija i ostali troškovi. FINANCIJSKI RASHODI planiraju se u iznosu od 8.945.000 kn ili 21,9%. Ova stavka sadrži troškove kamata po izdanim obveznicama te troškove kamata sukladno Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja od Grada Rijeke te kamate po dopuštenom prekoračenju po transakcijskom računu. U nastavku materijala prezentirane su detaljnije stavke računa dobiti i gubitka na nivou Društva, te po pojedinim organizacijskim jedinicama.

Na slijedećoj stranici u tablici br. 4. prikazani su detaljni Prihodi i rashodi Rijeka prometa d.d.


Tablica br.4 Prihodi i rashodi Rijeka prometa d.d.

A. PRIHODI PLAN 2016. PLAN 2017. INDEKS '17./'16.

STR.

I. POSLOVNI PRIHODI 41.103.500,00 32.132.000,00 78 78,7% 1. prihodi od prodaje 35.533.000,00 31.988.000,00 90 78,3% 2. ostali poslovni prihodi 5.570.500,00 144.000,00 3 0,4% II. FINANCIJSKI PRIHODI 5.637.000,00 8.696.000,00 154 21,3% 1. kamate, tečajne

razlike,dividende,slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama 5.637.000,00 8.696.000,00 154 21,3%

UKUPNI PRIHODI: 46.740.500,00 40.828.000,00 87 100,0%

B. RASHODI I. POSLOVNI RASHODI 36.784.400,00 31.826.000,00 87 78,1% 1. MATERIJALNI TROŠKOVI 28.601.900,00 26.798.000,00 94 65,7%

1.1. Troškovi sirovina i materijala 1.003.500,00 905.000,00 90 2,2% 1.1.1. Utrošeni materijal 299.000,00 285.000,00 95 0,7% 1.1.2. Uredski materijal 62.000,00 40.000,00 65 0,1% 1.1.3. Električna energija i gorivo 615.000,00 530.000,00 86 1,3% 1.1.4. Sitni inventar 27.500,00 50.000,00 182 0,1% 1.2. Ostali vanjski troškovi: 27.598.400,00 25.893.000,00 94 63,5%

1.2.1. Troškovi telefona i pošte 80.000,00 91.000,00 114 0,2% 1.2.2. Usluge održavanja 26.159.400,00 24.548.000,00 94 60,2% 1.2.3. Usluge zakupa 195.000,00 220.000,00 113 0,5% 1.2.4. Komunalne usluge 191.000,00 171.000,00 90 0,4%

komunalna naknada 62.000,00 61.000,00 98 0,1%

komunalna usluga 129.000,00 110.000,00 85 0,3%

1.2.5. Ostali vanjski troškovi: 973.000,00 863.000,00 89 2,1%

Čuvanje poslovnih prostora 0,00 3.000,00 0 0,0%

Radna odjeća 24.000,00 24.000,00 100 0,1%

Intelektualne usluge 670.000,00 620.000,00 93 1,5%

Usluge održavanja elektr.opreme i računal.programa 159.000,00 75.000,00 47 0,2%

Ostalo 120.000,00 141.000,00 118 0,3%

2. TROŠKOVI OSOBLJA 3.776.000,00 3.869.000,00 102 9,5% 3. AMORTIZACIJA 3.709.000,00 417.000,00 11 1,0% 4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 697.500,00 692.000,00 99 1,7%

4.1. Naknade troškova djelatnicima 270.500,00 270.500,00 100 0,7% 4.1.1. Troškovi prijevoza na rad 122.000,00 119.000,00 98 0,3% 4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih 116.000,00 121.000,00 104 0,3% 4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta 32.500,00 30.500,00 94 0,1% 4.2. Premija osiguranja 68.000,00 93.000,00 137 0,2% 4.3. Doprinosi koji ne zavise od

poslovnog rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk) 96.000,00 67.000,00 70 0,2%

4.4. Ostali troškovi poslovanja 263.000,00 268.000,00 102 0,7% 4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja 42.000,00 42.000,00 100 0,1% 4.4.2. Troškovi stručne literature 10.000,00 9.000,00 90 0,0% 4.4.3. Reprezentacija 51.000,00 44.000,00 86 0,1% 4.4.4. Naknada Nadzornom odboru 70.000,00 70.000,00 100 0,2%

4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.) 90.000,00 103.000,00 114 0,3%

5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE 0,00 0,00 0 0,0%

6. OSTALI POSLOVNI RASHODI 0,00 50.000,00 0 0,1% II. FINANCIJSKI RASHODI 9.902.000,00 8.945.000,00 21,9%

1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim pod. 9.902.000,00 8.945.000,00 90 21,9%

UKUPNO RASHODI: 46.686.400,00 40.771.000,00 87 100,0%

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA: 54.100,00 57.000,00 105


5. PRIHODI I RASHODI PO DJELATNOSTIMA Rijeka promet d.d. obavlja svoju poslovnu aktivnost kroz 2 službe:

• Službu prometa • Službu održavanja prometnica

Temelj za ključ raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi utvrđen je prema planiranom prihodu za 2017. godinu. Tablica br.5

SLUŽBA

% UČEŠĆA

- KLJUČ RASPODJELE

Promet Održavanje prometnica

20% 80%

UKUPNO 100%

U nastavku slijedi prikaz planiranih prihoda i rashoda po djelatnostima.

Tab

lica

br.

6 P

lan

iran

i p

rih

od

i i r

ash

od

i R

ijeka

pro

met

a d

.d.

po

org

aniz

acijs

kim

jed

inic

ama

za 2

017.

g.

*ra

zlik

a p

rihoda i

rash

oda

Upra

ve i

Zaje

dnič

kih

služb

i dije

li se

po k

ljuču

VR

IJE

DN

OS

NI

PA

PIR

I

NA

JA

M

PA

RK

IRA

LIŠ

TA

I

PA

RK

. O

PR

EM

E

SL

UŽ

BA

P

RO

ME

TA

M

AR

TIN

KO

VA

C

SL

UŽ

BA

O

DR

ŽA

VA

NJ

A

PR

OM

ET

NIC

A

UP

RA

VA

I

ZA

JE

DN

IČK

E

SL

UŽ

BE

U

KU

PN

O

A.

UK

UP

NI

PR

IHO

DI:

8

.74

5.0

00

,00

0,0

0 6

.81

4.0

00

,00

90

2.0

00

,00

24

.230

.000

,00

13

7.0

00

,00

40

.828

.000

,00

B.

UK

UP

NI

RA

SH

OD

I

I.

PO

SL

OV

NI

RA

SH

OD

I 5

0.0

00,0

0 0

,00

6.2

96

.00

0,0

0 4

71

.00

0,0

0 2

2.5

13.0

00,0

0 2

.49

6.0

00

,00

31

.826

.000

,00

1.

MA

TE

RIJ

AL

NI

TR

OŠ

KO

VI

0,0

0 4

.09

7.0

00

,00

35

1.0

00

,00

21

.162

.000

,00

1.1

88

.00

0,0

0 2

6.7

98.0

00,0

0

2.

TR

OŠ

KO

VI

OS

OB

LJA

0

,00

1.8

40

.00

0,0

0 0

,00

1.1

88

.00

0,0

0 8

41

.00

0,0

0 3

.86

9.0

00

,00

3.

AM

OR

TIZ

AC

IJA

0

,00

12

5.0

00

,00

10

5.0

00

,00

45

.000

,00

14

2.0

00

,00

41

7.0

00

,00

4.

OS

TA

LI

TR

OŠ

KO

VI

PO

SL

OV

AN

JA

50

.000

,00

0,0

0 2

34

.00

0,0

0 1

5.0

00,0

0 1

18

.00

0,0

0 2

75

.00

0,0

0 6

92

.00

0,0

0

5.

VR

IJE

DN

OS

NO

U

SK

LA

ĐE

NJE

IM

OV

INE

0

,00

0,0

0 0

,00

6.

OS

TA

LI

PO

SL

OV

NI

RA

SH

OD

I 0

,00

0,0

0 5

0.0

00,0

0 5

0.0

00,0

0

II.

FIN

AN

CIJ

SK

I R

AS

HO

DI

8.6

95

.00

0,0

0 0

,00

10

0.0

00

,00

0,0

0 1

00

.00

0,0

0 5

0.0

00,0

0 8

.94

5.0

00

,00

U

KU

PN

O R

AS

HO

DI:

8

.74

5.0

00

,00

0,0

0 6

.39

6.0

00

,00

47

1.0

00

,00

22

.613

.000

,00

2.5

46

.00

0,0

0 4

0.7

71.0

00,0

0

0,0

0

R

AZ

LIK

A P

RIH

OD

A I

R

AS

HO

DA

0

,00

0,0

0 4

18

.00

0,0

0 4

31

.00

0,0

0 1

.61

7.0

00

,00

-2.4

09

.00

0,0

0 5

7.0

00,0

0

0,0

0

P

OK

RIĆ

E I

NT

ER

NIH

T

RO

ŠK

OV

A

0

,00

4

31

.00

0,0

0

-43

1.0

00

,00

0,0

0

0

,00

P

OK

RIĆ

E I

NT

ER

NIH

T

RO

ŠK

OV

A

39

5.6

00

,00

1

.58

2.4

00

,00

-1.9

78

.00

0,0

0 0

,00

0

,00

C.

RA

SH

OD

I N

AK

ON

R

AS

PO

DJ

EL

E I

NT

ER

NIH

T

RO

ŠK

OV

A

8.7

45

.00

0,0

0 0

,00

6.7

91

.60

0,0

0 9

02

.00

0,0

0 2

4.1

95.4

00,0

0 1

37

.00

0,0

0 4

0.7

71.0

00,0

0 0

,00

D.

DO

BIT

/GU

BIT

AK

PR

IJE

O

PO

RE

ZIV

AN

JA

: 0

,00

0,0

0 2

2.4

00,0

0 0

,00

34

.600

,00

0,0

0 5

7.0

00,0

0

Plan poslovanja RIJEKA PROMETA d.d. za 2017. godinu

16

5.1. SLUŽBA PROMETA Kroz Službu prometa obavljaju se sljedeći poslovi:

• Regulacija i upravljanje prometom • Istraživanje i planiranje prometa

Ova služba prihode ostvaruje kroz ugovor o financiranju javno prometnih površina i nerazvrstanih cesta u gradu Rijeci, koji se financira iz komunalne naknade. U Službi prometa u 2017. godini planira se UKUPAN PRIHOD u iznosu 6.814.000 kn. Tablica br.7 Planirani prihod Službe prometa po djelatnostima

RED. BR.

O P I S PLAN 2016.

PLAN 2017.

INDEKS kol 4/3

1 2 3 4 5


5.277.000 6.014.000 114

2. Ostali prihodi - 400.000 0 3. Prometna rješenja i projekti 200.000 400.000 200

UKUPNI PRIHODI 5.477.000 6.814.000 124

U tablici br. 8 prikazan je planirani račun dobiti i gubitka Službe prometa u 2017. godini. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA planirani su u iznosu od 595.000 kn. Na stavci 1.1.1. Utrošeni materijal, planiran je trošak materijala potrebnog za održavanje semafora i trošak boje potrebne za horizontalnu signalizaciju u iznosu od 260.000 kn. Na stavci 1.1.3. planirani su troškovi energenata u iznosu od 315.000 kn. Ovdje su planirani; godišnji utrošak struje za semafore, utrošak goriva za službena i radna vozila te radne strojeve koja koriste ličioci. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI na stavci 1.2. planiraju se u iznosu od 3.502.000 kn. Ovi troškovi obuhvaćaju troškove telefona, usluge održavanja i ostale vanjske troškove. Na stavci 1.2.2. Usluge održavanja obuhvaćene su sve aktivnosti iz programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu koje se odnose na održavanje prometne signalizacije, preregulaciju prometa prilikom održavanja manifestacija, prometne zahvate i ostale aktivnosti iz programa aktivnosti za 2017. vezane uz regulaciju prometa. Ova stavka iznosi 3.387.000 kn. Ostali vanjski troškovi (1.2.5.) planiraju se u iznosu od 83.000 kn. Ovdje je planirana nabava radne odjeće za djelatnike na održavanju semaforskog sustava i horizontalne prometne signalizacije u vrijednosti od 24.000 kn. Za usluge održavanja računalnih programa i opreme planira se 3.000 kn. Ostalo u iznosu od 56.000 kn predstavlja sredstva namjenjena servisiranju i registraciji vozila te servisiranju radnih strojeva za iscrtavanje horizontalne prometne signalizacije, uslugama student servisa te ostalim uslugama. TROŠKOVI OSOBLJA predstavljaju plaće za 13 radnika i iznose 1.840.000 kn. Ovi troškovi obuhvaćaju bruto plaće i doprinose na plaće.


AMORTIZACIJA iznosi 125.000 kn. Predstavlja trošak amortizacije opreme i automobila.

OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA iznose 234.000 kn i sastoje se od naknada troškova djelatnicima, premija osiguranja, doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu te ostalih troškova poslovanja. Naknade troškova djelatnicima predstavljaju sredstva za podmirenje troškova prijevoza na rad, regresa za godišnji odmor, dar djelatnicima u naravi, poklon bon za djecu, jubilarne nagrade te dnevnice i pokriće troškova službenih putovanja. U 2017. godini planirane su u iznosu od 155.000 kn. Premija osiguranja planira se u iznosu od 45.000 kn i predstavlja premiju osiguranja semaforskog sustava, ostale imovine, vozila i djelatnika.

Na stavci br. 4.3. planirani su iznosi za podmirenje naknade za opće korisnu funkciju šuma, te poreza na vozila u visini 2.000 kn.

Ostali troškovi poslovanja planirani su u iznosu od 32.000 kn a obuhvaćaju troškove stručnog obrazovanja, stručne literature i reprezentacije. U tablici br. 8 vidimo da UKUPNI RASHODI Službe prometa prije raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose 6.396.000 kn. Na ovu Službu tereti se 20 % troškova Uprave i Zajedničkih službi. SVEUKUPNI RASHODI nakon navedene preraspodjele iznose 6.791.600 kn. Planirana dobit u 2017. godini prije oporezivanja iznosi 22.400 kn.


Tablica br.8 Prihodi i rashodi Službe prometa

A. PRIHODI PLAN 2016. PLAN 2017.

INDEKS '17./'16.

STR.

I. POSLOVNI PRIHODI 5.477.000,00 6.814.000,00 124,41 100,0%

1. prihodi od prodaje 5.477.000,00 6.814.000,00 124,41 100,0%

2. ostali poslovni prihodi 0,00 0,00

II. FINANCIJSKI PRIHODI 0,00 0,00

UKUPNI PRIHODI: 5.477.000,00 6.814.000,00 124,41 100,0%

B. RASHODI

I. POSLOVNI RASHODI 5.233.000,00 6.296.000,00 120,31 98,4%

1. MATERIJALNI TROŠKOVI 3.024.000,00 4.097.000,00 135,48 64,1%

1.1. Troškovi sirovina i materijala 614.000,00 595.000,00 96,91 9,3%

1.1.1. Utrošeni materijal 267.000,00 260.000,00 97,38 4,1%

1.1.2. Uredski materijal 20.000,00 10.000,00 50,00 0,2%

1.1.3. Električna energija i gorivo 316.000,00 315.000,00 99,68 4,9%

1.1.4. Sitni inventar 11.000,00 10.000,00 90,91 0,2%

1.2. Ostali vanjski troškovi: 2.410.000,00 3.502.000,00 145,31 54,8%

1.2.1. Troškovi telefona i pošte 30.000,00 32.000,00 106,67 0,5%

1.2.2. Usluge održavanja 2.308.000,00 3.387.000,00 53,0%

1.2.3. Usluge zakupa 0,00 0,0%

1.2.4. Komunalne usluge 0,00 0,00 0,0%

1.2.5. Ostali vanjski troškovi: 72.000,00 83.000,00 115,28 1,3%

Radna odjeća 24.000,00 24.000,00 100,00 0,4%

Usluge održavanja elektr.opreme i računal.programa 3.000,00 3.000,00 100,00 0,0%

Ostalo 45.000,00 56.000,00 124,44 0,9%

2. TROŠKOVI OSOBLJA 1.806.000,00 1.840.000,00 101,88 28,8%

3. AMORTIZACIJA 165.000,00 125.000,00 75,76 2,0%

4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 238.000,00 234.000,00 98,32 3,7%

4.1. Naknade troškova djelatnicima 166.000,00 155.000,00 93,37 2,4%

4.1.1. Troškovi prijevoza na rad 76.000,00 75.000,00 98,68 1,2%

4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih 70.000,00 70.000,00 100,00 1,1%

4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta 20.000,00 10.000,00 50,00 0,2%

4.2. Premija osiguranja 41.000,00 45.000,00 109,76 0,7% 4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata

(vodna naknada, spom. renta, hgk) 6.000,00 2.000,00 33,33 0,0% 4.4. Ostali troškovi poslovanja 25.000,00 32.000,00 128,00 0,5%

4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja 14.000,00 20.000,00 142,86 0,3%

4.4.2. Troškovi stručne literature 4.000,00 3.000,00 75,00 0,0%

4.4.3. Reprezentacija 1.000,00 2.000,00 200,00 0,0%

4.4.4. Naknada Nadzornom odboru 0,00 0,00 0,0%

4.4.5. Ostalo 6.000,00 7.000,00 116,67 0,1%

5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE 0,00 0,00 0,0%

6. OSTALI POSLOVNI RASHODI 0,00 0,00 0,0%

II. FINANCIJSKI RASHODI 94.000,00 100.000,00 106,38 1,6% 1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nep.pod. 94.000,00 100.000,00 106,38 1,6% UKUPNO RASHODI: 5.327.000,00 6.396.000,00 120,07 100,0%

INTERNI TROŠKOVI Troškovi Uprave i zajedničkih službi 20 % 123.300,00 395.600,00 320,84

RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA 5.450.300,00 6.791.600,00 124,61

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA: 26.700,00 22.400,00 83,90


5.2. SLUŽBA ODRŽAVANJA PROMETNICA U Službi održavanja prometnica u 2017. godini planiramo UKUPAN PRIHOD 24.230.000 kn. Ova služba prihode ostvaruje kroz ugovor o financiranju javno prometnih površina i nerazvrstanih cesta u gradu Rijeci, koji se financira iz komunalne naknade. Tablica br. 9 Planirani prihod Službe održavanja prometnica po djelatnostima RED. BR.


1 2 3 4 5


18.728.000 16.990.000 91

2. Prihodi od prijelaznih radova, prekopa i ostali prihodi

7.245.000 7.240.000 100

UKUPNO 25.973.000 24.230.000 93 U tablici br. 10 prikazan je planirani račun dobiti i gubitka Službe održavanja prometnica za 2017. godinu. POSLOVNI RASHODI Službe održavanja prometnica u iznose 22.513.000 kn. MATERIJALNI TROŠKOVI planirani su u iznosu od 21.162.000 kn što predstavlja 88,74% planiranih rashoda Službe održavanja prometnica. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA planirani su u iznosu od 65.000 kn. OSTALI VANJSKI TROŠKOVI na stavci 1.2. planiraju se u iznosu od 21.097.000 kn. Ovi troškovi obuhvaćaju troškove telefona, usluge održavanja i ostale vanjske troškove. Na stavci 1.2.2. Usluge održavanja obuhvaćene su sve aktivnosti iz programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2017. godinu i usluge obavljanja radova po Planu prioriteta po mjesnim odborima za 2017. godinu, izuzev onih koje se planiraju i prate u Službi prometa. Tu su i sredstva predviđena za izvršenje prelaznih radova, te sredstva za sanaciju prekopa. Ova stavka iznosi 21.056.000 kn. Ostali vanjski troškovi (1.2.5.) planiraju se u iznosu od 31.000 kn. Na stavci Ostalo u sklopu stavke 1.2.5. Ostali vanjski troškovi, u iznosu od 30.000 kn obuhvaćena su potrebna sredstva za servisiranje i registraciju vozila. TROŠKOVI OSOBLJA predstavljaju plaće za 8 radnika i iznose 1.188.000 kn. Ovi troškovi obuhvaćaju bruto plaće i doprinose na plaće, a predstavljaju 5,3% planiranih rashoda. AMORTIZACIJA iznosi 45.000 kn. Predstavlja trošak amortizacije opreme i vozila. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA iznose 118.000 kn, odnosno 0,5% planiranih rashoda, a sastoje se od naknada troškova djelatnicima, premija osiguranja , doprinosa koji ne ovise o poslovnom rezultatu te ostalih troškova poslovanja. Naknade troškova djelatnicima predstavljaju sredstva za podmirenje troškova prijevoza na rad, regresa za godišnji odmor, dar djelatnicima u naravi, poklon bon za djecu, jubilarne nagrade te dnevnice i pokriće troškova službenih putovanja. U 2017. godini planirane su u iznosu od 64.000 kn. Premija osiguranja planira se u iznosu od 20.000 kn i predstavlja premiju osiguranja vozila, imovine i djelatnika Službe.


Ostali troškovi poslovanja, stavka 4.4., planira se u iznosu od 32.000 kn, a obuhvaća troškove stručnog obrazovanja, stručne literature te reprezentaciju. FINANCIJSKI RASHODI odnose se na te troškove kamata sukladno Sporazumu o načinu podmirenja dospjelih potraživanja od Grada Rijeke koji terete ovu Službu u iznosu od 100.000 kn.

U tablici br. 10 vidimo da UKUPNI RASHODI Službe održavanja prometnica prije raspodjele troškova Uprave i Zajedničkih službi iznose 22.613.000 kn. Na ovu Službu tereti se 80 % troškova Uprave i Zajedničkih službi, pa RASHODI nakon preraspodjele internih troškova iznose 24.195.400 kn. U 2017. godini planirana je dobit prije oporezivanja Službe održavanja u iznosu od 34.600 kn.


Tablica br.10 Prihodi i rashodi Službe održavanja prometnica


INDEKS '17/'16

STR.

I. POSLOVNI PRIHODI 25.973.000,00 24.230.000,00 93,29 100,0%

1. prihodi od prodaje 25.973.000,00 24.230.000,00 93,29 100,0%

II. FINANCIJSKI PRIHODI

UKUPNI PRIHODI: 25.973.000,00 24.230.000,00 93,29 100,0%

B. RASHODI

I. POSLOVNI RASHODI 25.182.400,00 22.513.000,00 89,40 99,6%

1. MATERIJALNI TROŠKOVI 23.847.400,00 21.162.000,00 88,74 93,6%

1.1. Troškovi sirovina i materijala 75.000,00 65.000,00 86,67 0,3%

1.1.1. Utrošeni materijal 5.000,00 5.000,00 100,00 0,0%

1.1.2. Uredski materijal 15.000,00 10.000,00 66,67 0,0%

1.1.3. Električna energija i gorivo 45.000,00 35.000,00 77,78 0,2%

1.1.4. Sitni inventar 10.000,00 15.000,00 150,00 0,1%

1.2. Ostali vanjski troškovi: 23.772.400,00 21.097.000,00 88,75 93,3%

1.2.1. Troškovi telefona i pošte 10.000,00 10.000,00 100,00 0,0%

1.2.2. Usluge održavanja 23.731.400,00 21.056.000,00 88,73 93,1%

1.2.3. Usluge zakupa 0,00 0,00 0,0%

1.2.4. Komunalne usluge 0,00 0,00 0,0%

1.2.5. Ostali vanjski troškovi: 31.000,00 31.000,00 100,00 0,1%

Usluge održavanja elektr. opreme i računal. programa 1.000,00 1.000,00 100,00 0,0%

Ostalo 30.000,00 30.000,00 100,00 0,1%

2. TROŠKOVI OSOBLJA 1.160.000,00 1.188.000,00 102,41 5,3%

3. AMORTIZACIJA 55.000,00 45.000,00 81,82 0,2%

4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 120.000,00 118.000,00 98,33 0,5%

4.1. Naknade troškova djelatnicima 57.000,00 64.000,00 112,28 0,3%

4.1.1. Troškovi prijevoza na rad 28.000,00 26.000,00 92,86 0,1%

4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih 27.000,00 28.000,00 103,70 0,1%

4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta 2.000,00 10.000,00 500,00 0,0%

4.2. Premija osiguranja 13.000,00 20.000,00 153,85 0,1% 4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata (vodna

naknada, spom. renta, hgk) 7.000,00 2.000,00 28,57 0,0% 4.4. Ostali troškovi poslovanja 43.000,00 32.000,00 74,42 0,1%

4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja 19.000,00 12.000,00 63,16 0,1%

4.4.2. Troškovi stručne literature 1.000,00 1.000,00 0,0%

4.4.3. Reprezentacija 15.000,00 12.000,00 80,00 0,1%

4.4.4. Naknada Nadzornom odboru 0,00 0,00 0,0%

4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.) 8.000,00 7.000,00 87,50 0,0%

II. FINANCIJSKI RASHODI 270.000,00 100.000,00 37,04 0,4% 1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s nepovezanim

pod. 270.000,00 100.000,00 37,04 0,4% UKUPNO RASHODI: 25.452.400,00 22.613.000,00 88,84 100,0%

INTERNI TROŠKOVI

Troškovi Uprave i zajedničkih troškova. 80 % 493.200,00 1.582.400,00 320,84 RASHODI NAKON RASPODJELE INTERNIH TROŠKOVA 25.945.600,00 24.195.400,00 93,25

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA: 27.400,00 34.600,00 126,28


5.3. UPRAVA I ZAJEDNIČKE SLUŽBE UKUPNO PLANIRANI PRIHODI Uprave i Zajedničkih službi iznose 137.000 kn, a odnose se na prihod od najma informatičke opreme stručnim službama Poslovnim sustavima d.o.o., prihoda od naplate štete uništene imovine, ukidanja rezerviranja za godišnje odmore i drugo. MATERIJALNI TROŠKOVI Uprave i Zajedničkih službi iznose 1.188.000 kn ili 46,7% ukupnih rashoda. Troškovi sirovina i materijala iznose 95.000 kn ili 3,7% ukupnih rashoda. U ovoj stavci planirani je uredski materijal, troškovi goriva za službeno vozilo, električna energija i grijanje poslovnih prostora te sitan inventar. Ostali vanjski troškovi na stavci 1.2. planirani su u iznosu od 1.093.000 kn što je za 10,7% manje u odnosu na plan 2016. godine. Ovaj iznos sadrži troškove telefona i pošte, usluge održavanja poslovnih prostorija i opreme društva, usluge održavanja centralnog dojavnog sustava, zakup poslovnih prostora na adresi Fiumara 13, komunalnu naknadu, čišćenje i ostale troškove komunalnih usluga za te prostore. Ovdje su planirani još i ostali vanjski troškovi koji se većim dijelom odnose na intelektualne usluge u iznosu od 620.000 kn, kao što su: usluge Poslovnih sustava d.o.o., revizorske usluge, usluge odvjetnika i ostalo. Usluge održavanja softvera i elektroničke opreme Uprave i Zajedničkih službi planirani su u iznosu od 70.000 kn. Na stavci Ostalo iznosom od 45.000 kn planirani su troškovi servisiranja i registracije vozila, troškovi zaštite na radu, te druge usluge. TROŠKOVI OSOBLJA, na stavci 2., predstavljaju bruto plaće i doprinose na bruto plaće za 5 radnika u iznosu od 841.000 kn a predstavljaju 33,0% planiranih rashoda. AMORTIZACIJA, na stavci 3., je planirana u iznosu od 142.000 kn a predstavlja 5,6% planiranih rashoda. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA na stavci br. 4. procijenjuju se na 275.000 kn, što predstavlja 10,8 % ukupnih rashoda Uprave i Zajedničkih službi. Na stavci 4.4. planirani su troškovi Ostali troškovi poslovanja u iznosu od 175.000 kn, među kojima i troškovi stručnog obrazovanja, literature, reprezentacije te naknada za nadzorni odbor. Na stavci Ostalo u visini od 60.000 kn planirane su naknade bankama za platni promet, članarine te ostali troškovi.


Tablica br. 11 Prihodi i rashodi Uprave i Zajedničkih službi


INDEKS '17/16.

STR.

I. POSLOVNI PRIHODI 43.000,00 136.000,00 316,28 99,3% 1. prihodi od prodaje 43.000,00 44.000,00 102,33 32,1% 2. ostali poslovni prihodi 0,00 92.000,00 II. FINANCIJSKI PRIHODI 0,00 1.000,00 1. kamate, tečajne razlike,dividende,sl.prih.iz odnosa

s nep.pod. 0,00 1.000,00 UKUPNI PRIHODI: 43.000,00 137.000,00 318,60 100,0%

B. RASHODI 0,00 0,00 I. POSLOVNI RASHODI 2.573.000,00 2.496.000,00 97,01 98,0% 1. MATERIJALNI TROŠKOVI 1.342.500,00 1.188.000,00 88,49 46,7%

1.1. Troškovi sirovina i materijala 118.500,00 95.000,00 80,17 3,7% 1.1.1. Utrošeni materijal 15.000,00 15.000,00 100,00 0,6% 1.1.2. Uredski materijal 27.000,00 20.000,00 74,07 0,8% 1.1.3. Električna energija i gorivo 70.000,00 50.000,00 71,43 2,0% 1.1.4. Sitni inventar 6.500,00 10.000,00 153,85 0,4% 1.2. Ostali vanjski troškovi: 1.224.000,00 1.093.000,00 89,30 42,9%

1.2.1. Troškovi telefona i pošte 40.000,00 39.000,00 97,50 1,5% 1.2.2. Usluge održavanja 65.000,00 50.000,00 76,92 2,0% 1.2.3. Usluge zakupa 195.000,00 220.000,00 112,82 8,6% 1.2.4. Komunalne usluge 54.000,00 46.000,00 85,19 1,8%

komunalna naknada 21.000,00 21.000,00 100,00 0,8% komunalna usluga 33.000,00 25.000,00 75,76 1,0%

1.2.5. Ostali vanjski troškovi: 870.000,00 738.000,00 84,83 29,0% Čuvanje poslovnih prostora 0,00 3.000,00 0,1% Radna odjeća 0,00 0,00 0,0% Intelektualne usluge 670.000,00 620.000,00 92,54 24,4% Usluge održavanja elektr.opreme i

računal.programa 155.000,00 70.000,00 45,16 2,7% Ostalo 45.000,00 45.000,00 100,00 1,8%

2. TROŠKOVI OSOBLJA 810.000,00 841.000,00 103,83 33,0% 3. AMORTIZACIJA 142.000,00 142.000,00 100,00 5,6% 4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 278.500,00 275.000,00 98,74 10,8%

4.1. Naknade troškova djelatnicima 47.500,00 51.500,00 108,42 2,0% 4.1.1. Troškovi prijevoza na rad 18.000,00 18.000,00 100,00 0,7% 4.1.2. Troškovi ostalih prava zaposlenih 19.000,00 23.000,00 121,05 0,9% 4.1.3. Dnevnice i troškovi službenog puta 10.500,00 10.500,00 100,00 0,4% 4.2. Premija osiguranja 11.000,00 25.000,00 227,27 1,0% 4.3. Dopr.koji ne zavise od posl.rez.(vodna

nak.,spom. renta, hgk) 50.000,00 30.000,00 60,00 1,2% 4.4. Ostali troškovi poslovanja 170.000,00 175.000,00 102,94 6,9%

4.4.1. Troškovi stručnog obrazovanja 9.000,00 10.000,00 111,11 0,4% 4.4.2. Troškovi stručne literature 5.000,00 5.000,00 100,00 0,2% 4.4.3. Reprezentacija 35.000,00 30.000,00 85,71 1,2% 4.4.4. Naknada Nadzornom odboru 70.000,00 70.000,00 100,00 2,7% 4.4.5. Ostalo (bankarske usluge, sudske pristojbe i dr.) 51.000,00 60.000,00 117,65 2,4%

5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE 0,00 0,00 0,0% 6. OSTALI POSLOVNI RASHODI 0,00 50.000,00 0,00 2,0% II. FINANCIJSKI RASHODI 0,00 50.000,00 2,0% 1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s

nepovezanim pod. 0,00 50.000,00 2,0% UKUPNO RASHODI: 2.573.000,00 2.546.000,00 98,95 100,0%

INTERNI TROŠKOVI 0,00 0,00

Rashodi Uprave i Zajedničkih službi 2.573.000,00 2.546.000,00 98,95

Prihod od zakupa parkirališta i opreme i Martinkovca 1.913.500,00 431.000,00 22,52

Pokriće troškova Uprave i Zajedničkih službi 616.500,00 1.978.000,00 320,84 RASHODI NAKON RASPODJELE INT.TROŠK. 43.000,00 137.000,00 318,60

D. DOBIT/GUBITAK 0,00 0,00


5.4. VRIJEDNOSNI PAPIRI

U srpnju 2014. godine Rijeka promet d.d. izdaje Nove obveznice u iznosu od 140.000.000 kn s rokom dospijeća u srpnju 2023. godine. Nove obveznice su izdane u svrhu refinanciranja ostatka duga po Postojećim obveznicama.

Ukupno planirani PRIHODI od obveznica iznose 8.745.000 kn. Ostali poslovni prihodi

planiraju se u iznosu od 50.000 kn a predstavljaju prihod od Grada Rijeke za financiranje razlike između prihoda i rashoda po vrijednosnim papirima. Iznos od 8.695.000 kn na financijskim prihodima predstavlja kamate prema Ugovorima o prijenosu na upravljanje prometnica kao i kamate po Ugovoru o pristupu dugu skopljenim sa društvom Rijeka plus d.o.o.

Ukupni rashodi od obveznica planirani su u iznosu od 8.745.000 kn a odnose se na

kamate iz kupona obveznica te ostale troškove, Tablica br. 12 Prihodi i rashodi za vrijednosne papire


INDEKS '17/'16

STR.

I. POSLOVNI PRIHODI 50.000,00 50.000,00 100,00 0,6% 1. prihodi od prodaje 2. ostali poslovni prihodi 50.000,00 50.000,00 100,00 0,6% II. FINANCIJSKI PRIHODI 5.637.000,00 8.695.000,00 154,25 99,4% 1. kamate, tečajne razlike,dividende,slični prihodi

iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama 5.637.000,00 8.695.000,00 154,25 99,4%

2. ostali financijski prihodi UKUPNI PRIHODI: 5.687.000,00 8.745.000,00 153,77 100,0%

B. RASHODI I. POSLOVNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 100,00 0,6% 1. MATERIJALNI TROŠKOVI 2. TROŠKOVI OSOBLJA 3. AMORTIZACIJA 4. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 100,00 0,6%

4.1. Naknade troškova djelatnicima 4.2. Premija osiguranja 4.3. Doprinosi koji ne zavise od poslovnog

rezultata (vodna naknada, spom. renta, hgk) 25.000,00 25.000,00 100,00 0,3% 4.4. Ostali troškovi poslovanja 25.000,00 25.000,00 100,00 0,3% 5. VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE 6. OSTALI POSLOVNI RASHODI II. FINANCIJSKI RASHODI 5.637.000,00 8.695.000,00 154,25 99,4% 1. Kamate, tečajne razlike i dr. rashodi s

nepovezanim pod. 5.637.000,00 8.695.000,00 154,25 99,4% 2. Ostali financijski rashodi

UKUPNO RASHODI: 5.687.000,00 8.745.000,00 153,77 100,0%

C. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA: 0,00 0,00


Dana 31. svibnja 2015. god., u suglasju sa općim aktima Grada Rijeke, Rijeka promet d.d. prestao je obavljati poslove organizacije, kontrole i naplate parkiranja, poslove premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te poslove postavljanja naprava za blokiranje vozila, a predmetne poslove započeo je s 1. lipnjem 2015. god. obavljati Rijeka plus d.o.o. Sa istim datumom, iz Rijeka prometa d.d. u Rijeka plus d.o.o., prešli su i zasnovali radni odnos svi djelatnici iz te gospodarske cjeline. Rijeka plus d.o.o. za obavljanje predmetnih djelatnosti koristi zatvorena javna parkirališta, garaže, parkirnu opremu, radna vozila, pauk vozila i drugu opremu na temelju Ugovora o zakupu sklopljenih na određeno vrijeme. U cilju konačnog uređenja svih odnosa između Rijeka prometa d.d. i Rijeka plusa d.o.o., nastalih kao posljedica novog organizacijskog modela tih dvaju trgovačkih društava i posljedično preuzimanja komercijalnih djelatnosti vezanih uz parkiranje, krajem 2016. godine Rijeka promet d.d. i Rijeka plus d.o.o. uredili su odnose koji se odnose na imovinu, a koju koristi Rijeka plus d.o.o. za obavljanje preuzetih djelatnosti. Prijenos vlasništva na nekretninama (garaža Zagrad B i Kompleks Žabica) izvršen je temeljem Ugovora o kupoprodaji, a u vezi s kojim su se sklopili Ugovor o pristupanju dugu na temelju kojeg će društvo Rijeka plus d.o.o., pored društva Rijeka promet d.d. stupiti u obvezu povrata duga PBZ-u i Erste banci za ukupan iznos od 66.254.902,10 kn na ime izdavanja obveznica sukladno otplatnom planu (glavnica 51.612.952,60 kn i 14.641.949,50 kn ) i Ugovor o preuzimanju duga sklopljen s Erste bankom u svrhu povrata kredita u iznosu od EUR 1.312.119,51 radi dovršenja izgradnje garaže Zagrad B.

U tijeku izrade Plana poslovanja za 2017. godinu u tijeku je prijenos i preostalog dijela imovine društva Rijeka promet d.d. koja se odnosi na gospodarsku cjelinu, na društvo RIJEKA plus. Za provedbu tog prijenosa, odabran je institut podjele s preuzimanjem koji regulira Zakon o trgovačkim društvima (“Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15 – u daljnjem tekstu: Zakon) odredbama članaka 550.a – 550.r., uz odgovarajuću primjenu članaka 512 – 549. Zakona.

U cilju provedbe odabranog instituta i prijenosa imovine kao gospodarske cjeline sa Rijeka prometa d.d., društva koje se dijeli na Rijeka plus d.o.o., društvo preuzimatelja, ova dva društva sklopili su Ugovor o podjeli s preuzimanjem društva kapitala temeljem kojeg na RIJEKA plus d.o.o. prelaze dijelovi imovine, obveze i pravni odnosi kako je to ugovorom utvrđeno. Sklapanjem ugovora o podjeli s preuzimanjem, RIJEKA plus d.o.o. postaje sveopći pravni sljednik Rijeka prometa d.d., u dijelu koji se odnosi na gospodarsku cjelinu slijedom čega sukladno Zakonu odgovara i za obveze “društva koje se dijeli”, a dioničari ili imatelji poslovnih udjela u društvu koje se dijeli podjelom stječu poslovne udjele u društvu preuzimatelja razmjerno udjelu koji im je pripadao u društvu koje se dijeli.

Raspodjela imovine, obveza i pravnih odnosa utvrdit će se temeljem

knjigovodstvene vrijednosti na navedeni datum, te da će se konačna podjela izvršiti temeljem Bilance podjele (diobene bilance) na dan 31.12.2016. godine.


6. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI DRUŠTVA Tablica br.13 Investicijske aktivnosti Društva

RED. BR.

OPIS PLAN 2017.

1 2 3

1. Nabavka informatičke opreme i programa potrebnih za zaokruženje informatičkog sustava Društva, te ostala oprema

166.750

2. Nabavka vozila 241.600

UKUPNO

408.350

Za investicijske aktivnosti društva za 2017. godinu planira se iznos od 408.350 kn.

Za nabavu informatičke opreme i programa potrebnih za zaokruženje informatičkog sustava Društva, te ostale opreme planira se utrošiti 166.750 kn.

Društvo je tijekom 2015. godine provelo reorganizaciju tijekom koje su iz njega izdvojena djelatnost parkiranja koji je preuzelo društvo Rijeka plus d.o.o. , kao i djelatnost financijsko-računovodstvenih, općih pravnih i kadrovskih poslova koje je preuzelo društvo Poslovni sustavi d.o.o. Ovaj model organizacije primjenjuje se na sva komunalna i trgovačka društva u vlasništvu Grada.

Sa promjenom organizacijskog sustava izvršene su promjene u informatičkom sustavu. U sklopu uspostavljenog koncepta Zavodu za informatičku djelatnost Grada povjeren je zadatak da vodi brigu o strateškom usmjeravanju razvoja cjelokupne ICT infrastrukture čije su sastavnice:

o zajednička temeljna infrastruktura (mreža i serverska jezgra) o zajednički razvoj, upravljanje, održavanje i sigurnosna politika o zajednička nabava sistemskog softvera, softverskih licenci za baze podataka,

aplikacijskih o sustava, razvojnih i produkcijskih alata o zajednička nabava ICT usluga i edukacije

Nabava informatičke opreme za 2017. godinu:

1. Računala

Tvrtka Microsoft više ne podržava operacijske sustave Windows XP pa je stoga potrebno zamjeniti računala koje koriste ovaj operacijski sustav. U tvrtci ima 5 računala sa operacijskim sustavom Windows XP.

2. Zamjena e-mail servisa Za potrebe E-maila tvrtka koristi servis Web mail. Zbog velike količine mailova i sigurnosti predlaže se da se sa Zavodom za informatičku djelatnost Grada dogovori korištenje njihovog mail servisa. Jedan od preduvjeta za ovu promjenu je da se koristi i Active Directory Grada, Iz


toga proizlazi da je potrebno kupiti i licence (CAL-ove) za pravo pristupa AD-u (Windows CAL) i pravo pristupa Exchange serveru (Exchange CAL). Stavkom br. 2. planirano je 241.600 kn za nabavku 2 vozila. U planu je nabava jednog osobnog vozila kao zamjena za dotrajalo vozilo Renault Clio za potrebe Službe održavanja prometnica. Procijenjena vrijednost je 80.000,00 kn bez PDV-a. Također, u planu je nabava jednog elektro vozila kao zamjena za dotrajalo vozilo Renault Clio za potrebe Službe prometa za terenski obilazak, budući da su se izgradnjom garaže Zagrad B stvorili uvjeti za punjenje elektro vozila. U planu je da se koriste sredstva poticaja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukoliko Fond raspiše natječaj u 2017. godini za subvencioniranu nabavu elektro vozila. Cilj je da se vozilo ispita u operativnoj uporabi te da se preporuči nabava sličnih vozila za potrebe ostalih gradskih službi. Procijenjena vrijednost je 161.600 kn bez PDV-a te se planira sufinaniranje Fonda u visini od 70.000 kn, te bi konačna cijena bila 91.600 kn bez PDV-a.


7. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI S GRADOM RIJEKA Tablica br. 14 Investicijske aktivnosti s Gradom Rijeka

NAZIV INVESTICIJE PLAN 2017.

1 2 3

1. Nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom

100.000

2. Provedba aktivnosti na zajedničkim projektima informatike

20.000

3.

Priprema i sudjelovanje u projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije - zajednički natječaj u okviru projekta CEKOM

100.000

4.

Priprema i sudjelovanje u projektima vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije - ITS projekti

200.000

UKUPNO:

420.000

Stavkom br. 1. nastavak realizacije automatskog upravljanja prometom, predviđena su

sredstva za nabavu jednog upravljačkog semaforskog uređaja kojime se planira zamijeniti jedan stari i dotrajali semaforski upravljački uređaj te uključenje u sustav AUP (raskršće Vukovarska – Čandekova), a sve u sklopu nastavka realizacije projekta automatskog upravljanja prometom i modernizacije semaforskog sustava.

Stavkom br. 2. planira se 20.000 kn za sudjelovanje na zajedničkim projektima informatike.

Stavkom br. 3. planirano je 100.000 kn za pripremu i sudjelovanje u projektima

vezanim za promet i nove tehnologije u prometu koji se sufinanciraju iz fondova Europske unije. Rijeka promet je jedan od partnera u zajedničkom natječaju u okviru projekta CEKOM koji je u tijeku, a čija realizacija započinje u 2017.godini.

Stavkom br. 4 planirano je 200.000 kn. Rijeka promet se priprema za sudjelovanje u

natječajima za pribavljanje sredstava iz europskih fondova za ITS projekte u prometu u 2017.godini.


8. UPRAVLJANJE KVALITETOM I UNAPREĐENJE SUSTAVA KVALITETE

• Redovito provoditi internu i vanjsku prosudbu uvedenih sustava, te donositi mjere za njihovo unapređenje

• Jednom godišnje provoditi istraživanja zadovoljstva građana pruženim uslugama Društva

• Utvrditi i kontrolirati provođenje preventivnih i korektivnih radnji i mjera za održavanje i povećanje iskazanog zadovoljstva, unaprijediti ukupan sustav informiranja i odnosa s korisnicima naših usluga


Prilog br.1. Plan za radove održavanja u 2017. Godini

Planska oznaka

PROGRAM ODRŽAVANJA KOM. INFRA-STRUKTURE Plan za 2017.

godinu (kn s PDV-om)

AKTIVNOSTI - PROGRAM ZA 2017. GOD.

N A Z I V

13.2. Trgovi i stubišta 180.000,00

14 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA -TEKUĆA GODINA 22.434.000,00

14.1. REDOVNO ODRŽAVANJE 14.399.000,00

14.1.1. manji zahvati 2.500.000,00

14.1.2. veći zahvati 450.000,00

14.1.3. ophodnja 300.000,00

14.1.4. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova 450.000,00

14.1.5. Održavanje otvorenog sistema odvodnje 380.000,00

14.1.6. Održavanje upojnih bunara 300.000,00

14.1.7. Interventno održavanje oštećenih linijskih i slivnih rešetki 200.000,00

14.1.8. Sanacija stjenskih pokosa te interventne mjere sanacije 500.000,00

14.1.9. Kemijsko uklanjanje nepoželjne vegetacije 480.000,00

14.1.10. Zaštitne metalne ograde i branici 450.000,00

14.1.11. Zaštitni stupići 280.000,00

14.1.12. Održavanje horizontalne prometne signalizacije 1.180.000,00

14.1.13. Održavanje vertikalne prometne signalizacije 400.000,00

14.1.14. Nabava i postava prometnih ogledala i ostale opreme 30.000,00

14.1.15. 14.1.16.

Održavanje svjetlosne prometne signalizacije - iznos 100% ukupnih troškova 2.288.000,00

14.1.15. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije-sufinanciranje Grada Rijeke 64% od ukupnih troškova 1.464.000,00

14.1.16. Održavanje svjetlosne prometne signalizacije-sufinanciranje Hrvatskih cesta 36% od ukupnih troškova 824.000,00

14.1.17. Održavanje betonskih graničnika 30.000,00

14.1.18. Obilježavanje naziva ulica 35.000,00

14.1.19. Zimska služba 3.756.000,00

14.1.20. Održavanje mostova i pješačkih nathodnika 250.000,00

14.1.21. Održavanje podizno spustnih stupića (pilomata) 50.000,00

14.1.22. Održavanje otvora (svjetlarnika) na nogostupima u središtu grada 10.000,00

14.1.23. Uređenje parkirnih mjesta za invalide 80.000,00

14.2. IZVANREDNO ODRŽAVANJE 2.374.000,00

14.2.1. Izrada projektne dokumentacije 180.000,00

14.2.2. Izvanredno održavanje ostalih cesta na području Grada 300.000,00

14.2.3. Sanacija odvodnje oborinskih voda na lokaciji -Kružno raskrižje Martinkovac 500.000,00

14.2.4. Sanacija odvodnje oborinskih voda 1.174.000,00

14.2.5. Izrada elaborata stanja konstrukcije mostova i pješačkih nadhodnika 100.000,00

14.2.6. Uređenje parkirališta u Ulici Slavka Krautzeka kod k.br. 92 - sufinanciranje MO Vojak 100.000,00 kn 50.000,00

14.2.7. Uređenje nogostupa uz cestu D40 od raskrižja Škrljevo do spoja s cestom prema Svetom Kuzmu - sufinanciranje MO Sv. Kuzam 92.000 kn

70.000,00


14.3. PROMETNI ZAHVATI 656.000,00

14.3.1. Postava rampi za invalide na nogostupima i na prilazima stambenim zgradama 190.000,00

14.3.2. Ostali projekti i istraživanja 80.000,00

14.3.3. Povećanje sigurnosti prometa na pješačkim prijelazima (led markeri, zaštitni stupići) 200.000,00

14.3.4. Povećanje sigurnosti prometa u Kumičićevoj ulici kod dječjeg dispanzera 90.000,00

14.3.5. Premještanje postojećeg pilomata kraj tržnice i sportske dvorane na Zametu na lokaciju iza sportske dvorane

30.000,00

14.3.6. 14.3.7.

Preprogramiranje semafora na raskrižju Zametske i Zvonimirove ulice - 100% ukupnih troškova 66.000,00

14.3.6. Preprogramiranje semafora na raskrižju Zametske i Zvonimirove ulice - sufinanciranje Grada Rijeke 64% od ukupnih troškova

42.000,00

14.3.7. Preprogramiranje semafora na raskrižju Zametske i Zvonimirove ulice - sufinanciranje Hrvatskih cesta 36% od ukupnih troškova

24.000,00

14.4. SUSTAV AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROMETOM 1.095.000,00

14.4.1. Naknada za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom - sufinanciranje Grada Rijeke 64% od ukupnih troškova

701.000,00

14.4.2. Naknada za obavljanje poslova automatskog upravljanja prometom - sufinanciranje Hrvatskih cesta 36% od ukupnih troškova

394.000,00

14.5. OSTALI RADOVI 3.910.000,00

14.5.1. Razni radovi (projekti, obavijesti i sl.) 330.000,00

14.5.2. Hitne intervencije na otklanjanju posljedica nastalih po incidentnim situacijama 288.000,00

14.5.3. Preregulacija prometa prilikom održavanja raznih manifestacija 250.000,00

14.5.4. Objava teksta za javna nadmetanja 110.000,00

14.5.5. Geodetski radovi 130.000,00

14.5.7. Naknada za obavljanje poslova održavanja cesta 2.802.000,00


Prilog br.2. Plan prioriteta MO za 2017.godinu

PRIORITETI MJESNIH ODBORA ZA 2017. GODINU

Plan za 2017. godinu

(kn s PDV-om)

1 MO BANDEROVO UKUPNO: 0,00

2 MO BELVEDER UKUPNO: 40.000,00

2.7. Sanacija stubišta koja vode prema stambenoj zgradi u Ulici Franca Prešerna kućni broj 50 10.000,00

2.8. Sanacija stubišta u Ulici Uspon Irene Tomee 15.000,00

2.9. Sanacija dijela nogostupa u Ulici Franca Prešerna kod kućnog broja 32B 15.000,00

3 MO BRAJDA – DOLAC UKUPNO: 169.000,00

3.1. Uređenje stubišta koje povezuje Ulicu Ivana Filipovića i Ulicu 1. maja 20.000,00

3.4. Sanacija podesta stubišta u Ulici Blaža Polića kod kućnog broja 12 20.000,00

3.5. Sanacija nogostupa u Ulici Fiorella la Guardie od kućnog broja 6 do kućnog broja 14 34.000,00

3.6. Sanacija nogostupa u Ulici Ivana Filipovića od kućnog broja 13 do kućnog broja 15 20.000,00

3.7. Sanacija kolnika u Ulici Blaža Polića između kućnih brojeva 2 i 6 75.000,00

4 MO BRAŠĆINE – PULAC UKUPNO: 376.000,00

4.1. Sanacija zida u Ulici Drenovski put od kućnog broja 12 prema kućnom broju 64 50.000,00

4.2. Uređenje zida u Ulici Kapitanovo kućni broj 1 prema Ulici Kozala kućni broj 34B 70.000,00

4.3. Postava rukohvata u Ulici Kapitanovo od kućnog broja 1 prema kućnom broju 34B u Ulici Kozala 8.000,00

4.4. Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od Streljane na Pulcu do kućnog broja 51 30.000,00

4.6. Nastavak uređenja zida u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 18 10.000,00

4.7. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Brašćine nasuprot kućnog broja 2 5.000,00

4.8. Sanacija zida u Ulici Kozala nasuprot kućnog broja 26 8.000,00

4.11. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 45A 5.000,00

4.13. Postava zaštitne ograde na području Pulac - Katarina prema Rječini 10.000,00

4.14. Uređenje i asfaltiranje spojne Ulice Pulac od kućnog broja 45 do kućnog broja 74 30.000,00

4.15. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Pulac kod kućnog broja 50/1 5.000,00

4.16. Uređenje ugibališta u Ulici Pulac od kućnog broja 30 do kućnog broja 30/1 35.000,00

4.17. Sanacija prilaznog puta u Ulici Pulac od kućnog broja 45A do boćališta Gornji Pulac 25.000,00


4.18. Sanacija potpornog zida u Ulici Pulac kod kućnog broja 18A 35.000,00

4.19. Poboljšanje odvodnje oborinske vode u Ulici Pulac kod kućnog broja 35 A 20.000,00

4.21. Sanacija nogostupa u Ulici Kozala kod kućnog broja 26 10.000,00

4.22. Postava ograde u Ulici Oktavijana Valića kod kućnog broja 12 prema kućnom broju 14 5.000,00

4.23. Poboljšanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Lukovići kod kućnog broja 23 15.000,00

5 MO BULEVARD UKUPNO: 53.000,00

5.1. Sanacija nogostupa u Ulici Šetalište Joakima Rakovca od kućnog broja 19 do kućnog broja 11 53.000,00

6 MO CENTAR – SUŠAK UKUPNO: 15.000,00

6.1. Sanacija zapadnog dijela nogostupa u Ulici Podhumskih žrtava uz kućne brojeve 7 i 7a 15.000,00

7 MO DRAGA UKUPNO: 324.000,00

7.1. Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A 60.000,00

7.1.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A

1.250,00

7.1.2. Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig kod kućnog broja 7 do kućnog broja 8 A 58.750,00

7.2. Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 79 C do kućnog broja 81 C 135.000,00

7.2.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 79 C do kućnog broja 81 C

1.250,00

7.2.2. Sanacija dijela kolnika u Ulici Brig od kućnog broja 79 C do kućnog broja 81 C 133.750,00

7.3. Sanacija kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9 do kućnog broja 9A 89.000,00

7.3.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9 do kućnog broja 9A

1.250,00

7.3.2. Sanacija kolnika u ulici Pod Ohrušvom od kućnog broja 9 do kućnog broja 9A 87.750,00

7.4. Izrada potpornog zida iznad ceste u Ulici Brig između kućnog broja 81 B i kućnog broja 81 C 40.000,00

8 MO DRENOVA UKUPNO: 801.000,00

8.1. Uređenje okretišta u Ulici Podbreg kod kućnog broja 46 60.000,00

8.2. Uređenje kolnika u Ulici Kablarska cesta kod kućnog broja 42/1 Napomena: Zemljište je u privatnom vlasništvu. Zamjenska pozicija:

25.000,00

8.3. Uređenje stubišta u Ulici Stanka Frankovića kod kućnog broja 9 15.000,00

8.4. Izvedba zaštitnog zida duž nogostupa u Ulici Brca kod kućnih brojeva 14 do 16 20.000,00

8.5. Izrada studije opravdanosti kružnog raskrižja u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 124 7.000,00

8.6. Izrada glavnog projekta i izvedba kružnog raskrižja na križanju ulica Bok, Ive Lole Ribara i Kučićkog puta

486.000,00

8.7. Uređenje nogostupa od Ulice Ive Lole Ribara do benzinske pumpe na Drenovi 35.000,00


8.8. Uređenje nogostupa duž Ulice Drenovski put do Ulice Kozala 30.000,00

8.13. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad duž Ceste A, od Ulice Ive Lole Ribara do križanja s Ulicom Bok

5.000,00

8.14. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad duž Ulice Stanka Frankovića 8.000,00

8.23. Izrada i realizacija projekta postavljanja usporivača prometa duž Ulice Stanka Frankovića 5.000,00

8.25. Popravak zaštitnih ograda u Severinskoj ulici kod kućnih brojeva 14 i 16 5.000,00

8.27. Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području Mjesnog odbora Drenova 100.000,00

9 MO GORNJA VEŽICA UKUPNO: 75.000,00

9.8. Izrada i realizacija projekta za pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u ulici Zdravka Kučića kućni broj 18 s postavom LED markera

75.000,00

10 MO GORNJI ZAMET UKUPNO: 442.000,00

10.1. Izrada izvedbenog projekta za uređenje parkirališta uz nogometno i košarkaško igralište u Ullici Bogomira Čikovića Marčeva

8.000,00

10.7. Uređenje raskrižja kod dječjeg igrališta u Plješivičkoj ulici istočno od kućnih brojeva 13 i 18a 60.000,00

10.8. Uređenje površina za spremnike za komunalni otpad na raznim lokacijama na području Mjesnog odbora Gornji Zamet

22.000,00

10.20. Sanacija dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 29 do kućnog broja 47a 245.000,00

10.20.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 29 do kućnog broja 47a

1.875,00

10.20.2. Sanacija dijela Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca od kućnog broja 29 do kućnog broja 47a 243.125,00

10.21. Pojačanje stupnja sigurnosti na pješačkim prijelazima na području Mjesnog odbora Gornji Zamet 20.000,00

10.22. Mjestimična sanacija oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića 87.000,00

10.22.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića

1.875,00

10.22.2. Mjestimična sanacija oštećenja kolnika Ulice Josipa Mohorića 85.125,00

11 MO GRAD TRSAT UKUPNO: 22.000,00

11.5. Sanacija kolnika i nogostupa u Glavinićevoj ulici od kućnog broja 7 do kućnog broja 13 22.000,00

12 MO GRBCI UKUPNO: 137.000,00

12.1. Uređenje površine za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4 8.000,00

12.2. Ispitivanje mogućnosti za uređenje parkirališta u Ulici Marije Grbac zapadno od kućnog broja 4 5.000,00

12.4. Uređenje površine za kontejnere za komunalni otpad u Ulici Košićevac sjeverno od kućnog broja 3A 10.000,00


12.7. Uređenje nogostupa u Ulici Košićevac kod kućnog broja 3 15.000,00

12.8. Uređenje nogostupa u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2 4.000,00

12.8.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju nogostupa u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2

1.875,00

12.8.2. Uređenje nogostupa u Dražičkoj ulici kod kućnog broja 2 2.125,00

12.9. Uređenje južnog nogostupa u Dražičkoj ulici od raskrižja s Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom ulicom

20.000,00

12.9.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na 1.875,00

12.9.2. Uređenje južnog nogostupa u Dražičkoj ulici od raskrižja s Ulicom Marije Grbac i Plitvičkom ulicom 18.125,00

12.10. Rekonstrukcija prostora za kontejnere za komunalni otpad na raskrižju Ulica Marije Grbac i Dražičke ulice

15.000,00

12.13. Nastavak uređenje nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom do križanja s Primorskom ulicom

60.000,00

12.13.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na nastavku uređenje nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom do križanja s Primorskom ulicom

1.875,00

12.13.2. Nastavak uređenje nogostupa u Ulici Marije Grbac od križanja s Pazinskom do križanja s Primorskom ulicom

58.125,00

13 MO KANTRIDA UKUPNO: 577.000,00

13.2. Postava rukohvata na stubištu u Lošinjskoj ulici kod kućnog broja 8 5.000,00

13.6. Uređenje parapetnog zida u Ulici Silvo Lovre Milenića južno i sjeverno od kućnog broja 41 30.000,00

13.7. Uklanjanje platoa za spremnike za komunalni otpad u Pionirskoj ulici kod kućnog broja 8a 7.000,00

13.9. Uklanjanje niša za komunalni otpad u Ulici Ede Jardasa od kućnog broja 19 do kućnog broja 21 7.000,00

13.10. Sanacija asfalta u Bujskoj ulici od kućnog broja 2 u Pulskoj ulici do spoja sa Liburnijskom ulicom

320.000,00

13.10.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta u Bujskoj ulici od kućnog broja 2 u Pulskoj ulici do spoja sa Liburnijskom ulicom

1.875,00

13.10.2. Sanacija asfalta u Bujskoj ulici od kućnog broja 2 u Pulskoj ulici do spoja sa Liburnijskom ulicom 318.125,00

13.11. Građevinsko uređenje površine u Istarskoj ulici zapadno i jugozapadno od kućnog broja 66 80.000,00

13.11.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na građevinskom uređenju površine u Istarskoj ulici zapadno i jugozapadno od kućnog broja 66

1.875,00

13.11.2. Građevinsko uređenje površine u Istarskoj ulici zapadno i jugozapadno od kućnog broja 66 78.125,00

13.13. Sanacija dijela Ulice Turanski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 19 128.000,00

13.13.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela Ulice Turanski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 19

1.875,00

13.13.2. Sanacija dijela Ulice Turanski put od kućnog broja 3 do kućnog broja 19 126.125,00

14 MO KOZALA UKUPNO: 125.000,00


14.1. Izrada i realizacija projekta postave "vibro" trake za usporavanje prometa u Laginjinoj ulici kod kućnog broja 4

5.000,00

14.2. Uređenje podesta u Laginjinoj ulici ispred kućnog broja 16a 25.000,00

14.3. Sanacija kolnika u Trinajstićevoj ulici od kućnog broja 8 do kućnog broja 8b 80.000,00

14.4. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Trinajstićevoj ulici između kućnog broja 8a do broja 8b

5.000,00

14.7. Ličenje ograda i rukohvata u ulicama Ante Kovačića, Brajšinoj i Baštijanovoj 10.000,00

15 MO KRIMEJA UKUPNO: 119.000,00

15.1. Proširenje dijela kolnika u Ulici Drage Gervaisa kod kućnih brojeva 4 i 6 30.000,00

15.2. Ličenje rukohvata u Ulici Drage Gervaisa kod kućnog broja 15 3.000,00

15.4. Izrada i realizacija projekta smanjenje radijusa skretanja iz Ulice Drage Gervaisa u Ulicu Eugena Kumičića

43.000,00

15.5. Sanacija kolnika raskrižja ulica Podvoljak i Danijela Godine 35.000,00

15.6. Postava rukohvata na stubama u Ulici Danijela Godine kod kućnog broja 1 8.000,00

16 MO LUKA UKUPNO: 75.000,00

16.1. Sanacija južnog nogostupa Scarpine ulice 35.000,00

16.2. Sanacija istočnog dijela nogostupa Veslarske ulice od kućnog broja 1 do spoja sa Ulicom Matije Gupca 20.000,00

16.3. Sanacija dijela kolnika Ribarske ulice kod kućnog broja 2a 20.000,00

17 MO MLAKA UKUPNO: 80.000,00

17.1. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Giuseppe Duella kod kućnog broja 4 15.000,00

17.3. Uređenje prilaza kućnom broju 34 u Ulici Podmurvice 30.000,00

17.4. Sanacija prilaza kućnim brojevima 28 i 30 u Ulici Podmurvice 30.000,00

17.5. Postava rukohvata na stubištu u Ulici Branka Blečića južno od kućnog broja 4 prema autobusnoj stanici u Ulici Franje Čandeka

5.000,00

18 MO OREHOVICA UKUPNO: 168.000,00

18.1. Postava dvostranog svjetlećeg prometnog znaka za obilježeni pješački prijelaz sa dva obostrana treptača, na Grobničkoj cesti kod Osnovne škole "Orehovica"

90.000,00

18.2. Rješavanje oborinske odvodnje u Ulici Kalina između kućnih brojeva 18 i 25 25.000,00

18.4. Uređenje podloge za smještaj spremnika za komunalni otpad u Ulici Kalina kod kućnog broja. 19 5.000,00

18.7. Ličenje ograde na vijaduktu u Ulici Kačjak 33.000,00

18.8. Postava rubnjaka između pokosa i asfalta na nogostupu u Ulici Grobnička cesta 15.000,00

19 MO PAŠAC UKUPNO: 65.000,00

19.1. Sanacija odvodnje oborinskih voda u Ulici Pašac između kućnih brojeva 87 i 99 30.000,00


19.2. Sanacija potpornog zida u Ulici Balde Fućka između kućnih brojeva 88 i 90 35.000,00

20 MO PEĆINE UKUPNO: 20.000,00

20.4. Sanacija zida uz nogostup u Ulici Janka Polić Kamova kod kućnog broja 18 20.000,00

21 MO PEHLIN UKUPNO: 392.000,00

21.1. Mjestimična sanacija i proširenje kolnika u Ulici Tići 20.000,00

21.1.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji i proširenju kolnika u Ulici Tići

1.875,00

21.1.2. Mjestimična sanacija i proširenje kolnika u Ulici Tići 18.125,00

42.421 Sanacija pokosa u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 40/C 50.000,00

21.2.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji pokosa u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 40/C

1.875,00

21.2.2. Sanacija pokosa u Ulici Pletenci južno od kućnog broja 40/C 48.125,00

21.3. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 29b 50.000,00

21.3.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na rješavanju odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 29b

1.875,00

21.3.2. Rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Baretićevo kod kućnog broja 29b 48.125,00

21.5. Priprema dokumentacije za izgradnju kružnog raskrižja u Ulici Baretićevo 50.000,00

21.10. Popravak i uređenje nerazvrstane ceste i parkirališta u Ulici Androv breg na prilazu malonogometnom igralištu

25.000,00

21.10.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na 1.875,00

21.10.2. Popravak i uređenje nerazvrstane ceste i parkirališta u Ulici Androv breg na prilazu malonogometnom igralištu

23.125,00

21.11. Izrada i realizacija projekta postave usporivača prometa u zoni Dječjeg vrtića "Mavrica" i Osnovne škole "Pehlin" (Ulice Androv breg, Baretićevo, Mihovilići i Minakovo)

20.000,00

21.15. Sanacija stubišta od Ulice Pehlin prema kućnom broju 40 u Ulici Turkovo 30.000,00

21.15.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji stubišta od Ulice Pehlin prema kućnom broju 40 u Ulici Turkovo

1.875,00

21.15.2. Sanacija stubišta od Ulice Pehlin prema kućnom broju 40 u Ulici Turkovo 28.125,00

21.18. Mjestimična sanacija Ulice Pletenci od rotora u Ćićarijskoj ulici do izlaza na glavnu prometnicu Pletenci kod kućnog broja 1

30.000,00

21.18.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji Ulice Pletenci od rotora u Ćićarijskoj ulici do izlaza na glavnu prometnicu Pletenci kod kućnog broja 1

1.875,00

21.18.2. Mjestimična sanacija Ulice Pletenci od rotora u Ćićarijskoj ulici do izlaza na glavnu prometnicu Pletenci kod kućnog broja 1

28.125,00

21.19. Proširenje prometnice u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 33 30.000,00

21.19.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na proširenju prometnice u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 33

1.875,00

21.19.2. Proširenje prometnice u Ulici Mihovilići sjeveroistočno od kućnog broja 33 28.125,00


21.20. Sanacija betonskog zida u Ulici Blažićevo A u blizini kućnog broja 1A 25.000,00

21.20.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji betonskog zida u Ulici Blažićevo A u blizini kućnog broja 1A

1.875,00

21.20.2. Sanacija betonskog zida u Ulici Blažićevo A u blizini kućnog broja 1A 23.125,00

21.21. Sanacija parapetnog zida sjeveroistočno od kućnog broja 48 u Ulici Pehlin prema Ulici Androv breg

62.000,00

21.21.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji parapetnog zida sjeveroistočno od kućnog broja 48 u Ulici Pehlin prema Ulici Androv breg

1.875,00

21.21.2. Sanacija parapetnog zida sjeveroistočno od kućnog broja 48 u Ulici Pehlin prema Ulici Androv breg 60.125,00

22 MO PODMURVICE UKUPNO: 0,00

23 MO PODVEŽICA UKUPNO: 170.000,00

23.1. Sanacija parkirališta između kućnih brojeva 5 i 7 u Ulici Andrije Peruča prema kućnom broju 70 u Kvaternikovoj ulici

130.000,00

23.2. Postava rubnjaka oko zelenih površina u Ulici Jože Gabrovšeka kod kućnog broja 6 20.000,00

23.6. Sanacija stubišta koje spaja Ulicu Martina Kontuša kod kućnog broja 27 i Ulicu Jože Gabrovšeka kod kućnog broja 6

20.000,00

24 MO POTOK UKUPNO: 76.000,00

24.1. Nastavak sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka

76.000,00

24.1.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na nastavku sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka

1.875,00

24.1.2. Nastavak sanacije nogostupa istočne strane Ulice Nikole Tesle od autobusnog stajališta prema raskrižju s Ulicom Viktora Cara Emina, uključivo postava novih kamenih rubnjaka

74.125,00

25 MO SRDOČI UKUPNO: 740.000,00 25.1. Projektiranje i izvedba kružnog raskrižja Ulice GSP233-Mate Lovraka 250.000,00

25.2. Uređenje raskrižja ulica Kurirski put i Tonžino kod kućnog broja 10 u Ulici Kurirski put 110.000,00

25.2.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju raskrižja ulica Kurirski put i Tonžino kod kućnog broja 10 u Ulici Kurirski put

1.875,00

25.2.2. Uređenje raskrižja ulica Kurirski put i Tonžino kod kućnog broja 10 u Ulici Kurirski put 108.125,00

25.3. Nastavak sanacije kolnika Ulice Ante Modrušana od spoja sa Ulicom Miroslava Krleže do kućnog broja 19

180.000,00

25.3.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na nastavku sanacije kolnika Ulice Ante Modrušana od spoja sa Ulicom Miroslava Krleže do kućnog broja 19

1.875,00

25.3.2. Nastavak sanacije kolnika Ulice Ante Modrušana od spoja sa Ulicom Miroslava Krleže do kućnog broja 19

178.125,00

25.4. Sanacija asfalta u Ulici Tina Ujevića od kućnog boja 33 do kućnog broja 47 150.000,00

25.4.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta u Ulici Tina Ujevića od kućnog boja 33 do kućnog broja 47

1.875,00

25.4.2. Sanacija asfalta u Ulici Tina Ujevića od kućnog boja 33 do kućnog broja 47 148.125,00


25.6. Sanacija dijela kolnika Ulice Slavka Hrvatina od kućnog broja 6 do kućnog broja 80 u Ulici Josipa Mohorića

50.000,00

25.6.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji dijela kolnika Ulice Slavka Hrvatina od kućnog broja 6 do kućnog broja 80 u Ulici Josipa Mohorića

1.875,00

25.6.2. Sanacija dijela kolnika Ulice Slavka Hrvatina od kućnog broja 6 do kućnog broja 80 u Ulici Josipa Mohorića

48.125,00

26 MO SVETI KUZAM UKUPNO: 50.000,00

26.1. Sanacija kolnika u Ulici Sveti Kuzam kod kućnog broja 22 50.000,00

27 MO SVETI NIKOLA UKUPNO: 53.000,00

27.1. Uređenje pješačkog puta istočno od kućnog broja 1 u Zametskoj ulici prema Liburnijskoj ulici 25.000,00

27.14. Proširenje parkirališta zapadno od kućnog broja 2 u Ulici Ivana Matetića Ronjgova 18.000,00

27.18. Izrada idejnog projekta preregulacije Medovićeve i Meštrovićeve ulice iz dvosmjernog u jednosmjerno prometovanje

10.000,00

28 MO SVILNO UKUPNO: 33.000,00

28.4. Izvedba ogradnog zida i pasice u Ulici Tutnovo od kućnog broja 15 do kućnog broja 20 33.000,00

29 MO ŠKOLJIĆ UKUPNO: 62.000,00

29.2. Sanacija stubišta između kućnih brojeva 6 i 8 u Ulici Žrtava fašizma 15.000,00

29.4. Sanacija zapadnog nogostupa u Ulici Ivana Grohovca od kućnog broja 1 do kućnog broja 5b 30.000,00

29.5. Sanacija kolnika u Vodovodnoj ulici od kućnog broja 25 do kućnog broja 45 17.000,00

30 MO ŠKURINJE UKUPNO: 292.000,00

30.2. Uređenje ograde u Ulici Ive Lole Ribara od spoja sa Ulicom Save Vukelića do spoja sa Ulicom Škurinjskih žrtava

10.000,00

30.12. Uređenje trokutaste površine ispod garaže Autotransa 35.000,00

30.12.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na uređenju trokutaste površine ispod garaže Autotransa

1.875,00

30.12.2. Uređenje trokutaste površine ispod garaže Autotransa 33.125,00

30.15. Postava rukohvata na stubištu istočno od kućnog broja 72 u Osječkoj ulici prema Ulici 22. lipnja 8.000,00

30.16. Mjestimična sanacija oštećenja Škurinjske ceste i postava odbojnika 239.000,00

30.16.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na mjestimičnoj sanaciji oštećenja Škurinjske ceste i postava odbojnika

1.875,00

30.16.2. Mjestimična sanacija oštećenja Škurinjske ceste i postava odbojnika 237.125,00

31 MO ŠKURINJSKA DRAGA UKUPNO: 35.000,00

31.1. Izrada izvedbenog projekta za uređenje stubišta na pokosu ispod vijadukta u Ulici Mihačeva draga sjeverno od novoizgrađenog stubišta

15.000,00


31.7. Uređenje parkirališta za motocikle u Ulici Rastočine kod kućnog broja 6 10.000,00

31.8. Uređenje parkirališta za motocikle u Ulici Rastočine kod kućnog broja 5 10.000,00

32 MO TURNIĆ UKUPNO: 132.000,00

32.1. Postava rukohvata uz pješački prolaz u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 34 13.000,00

32.2. Asfaltiranje dijela prilaza kućnom broju 6b u Ulici Antuna Barca 40.000,00

32.3. Postava ograde na zidu u Ulici Franje Čandeka kod kućnog broja 38 6.000,00

32.4. Asfaltiranje dijela Ulice Turnić kod kućnih brojeva 6 i 8 20.000,00

32.4.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na asfaltiranju dijela Ulice Turnić kod kućnih brojeva 6 i 8

1.875,00

32.4.2. Asfaltiranje dijela Ulice Turnić kod kućnih brojeva 6 i 8 18.125,00

32.7. Postava rukohvata na stubištu u Ulici Franje Čandeka istočno od kućnog broja 38 5.000,00

32.12. Asfaltiranje parkirališta južno od kućnog broja 4a u Ulici Antuna Barca - 1. faza 40.000,00

32.14. Sanacija stubišta sjeverno od kućnog broja 8 u Ulici Vinka Benca 8.000,00

33 MO VOJAK UKUPNO: 89.000,00

33.2. Ličenje rukohvata od kućnog broja 12 u Ulici Nike Katunara do kućnog broja 17 u Ulici Drage Šćitara 5.000,00

33.3. Pojačanje vidljivosti pješačkog prijelaza u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 10 75.000,00

33.5. Popravak ograde u Marohnićevoj ulici kod kućnog broja 14 9.000,00

34 MO ZAMET UKUPNO: 334.000,00

34.1. Sanacija asfalta i uređenje parkirališta na raskrižju Primorske ulice kod kućnog broja 1 i Plitvičke ulice

20.000,00

34.1.1. Izrada Prometnog rješenja privremene preregulacije prometa za vrijeme izvođenja radova na sanaciji asfalta i uređenje parkirališta na raskrižju Primorske ulice kod kućnog broja 1 i Plitvičke ulice

1.875,00

34.1.2. Sanacija asfalta i uređenje parkirališta na raskrižju Primorske ulice kod kućnog broja 1 i Plitvičke ulice 18.125,00

34.4. Postava rubnjaka i ograde uz pješački put u Ulici Ludvetov breg između kućnih brojeva 18 i 30 30.000,00

34.6. Nastavak radova na uređenju prilaznog puta u Ulici Marijana Stepčića kod kućnih brojeva 6 i 8 5.000,00

34.12. Izrada i realizacija projekta povećanja stupnja sigurnosti ugradnjom led katadioptera na pješačkom prijelazu u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 5

75.000,00

34.13. Postava rukohvata u Ulici Ludvetov breg sjeverno od kućnog broja 22 22.000,00

34.14. Sanacija prilaznog stubišta uključivo postava rukohvata u Ulici Marijana Stepčića kod kućnog broja 20 12.000,00

34.15. Uklanjanje kamenih graničnika u Ulici Obitelji Sušanj kod kućnog broja 7 20.000,00

34.17. Uređenje parkirnih mjesta u Ulici Bože Vidasa kod kućnog broja 19 10.000,00


34.18. Proširenje prilaznog puta kućnom broju 19 u Ulici Bože Vidasa 30.000,00

34.22. Sanacija stijenskog pokosa južno od kućnih brojeva 2 do 12 u Ulici braće Baćić 15.000,00

34.23. Sanacija južnog dijela parkirališta u Ulici braće Fućak kod kućnog broja 5A 70.000,00

34.28. Sanacija stubišta u Ulici Ludvetov breg istočno i sjeveroistočno od kućnog broja 18 25.000,00

UKUPNO: 6.141.000,00

plan poslovanja rijeka prometa za 2017 poslovanja rijeka prometa... · održavanje cjelokupnog...

Documents