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Gobierno Regional La Libertad

Gerencia Regional de Agricultura

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2014

Trujillo, marzo 2014.

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ÍNDICE

Presentación 1

1. Aspectos Generales de la Gerencia Regional de Agricultura 2

2. Base Legal para la Formulación del POI 4

3. Marco Estratégico 4

4. Diagnóstico Estratégico 5

5. Política de los instrumentos de Mediano Plazo 7

6. Objetivos de los Instrumentos de Mediano Plazo 9

7. Programación de Actividades y/o Proyectos 11

Gerencia Regional 12 Oficina de Administración 14 Oficina de Planificación 31 Oficia de Asesoría Jurídica 43 Oficina de Información Agraria 46 Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria 68 Sub Gerencia de Competitividad Agraria 73 Agencia Agraria Ascope 81 Agencia Agraria Bolívar 98 Agencia Agraria Chepén 109 Agencia Agraria Gran Chimú 128 Agencia Agraria Julcán 140 Agencia Agraria Otuzco 161 Agencia Agraria Pacasmayo 177 Agencia Agraria Pataz 192 Agencia Agraria Sánchez Carrión 205 Agencia Agraria Santiago de Chuco 217 Agencia Agraria Trujillo 233 Agencia Agraria Virú 248

8. Presupuesto del Año Fiscal 2014 249

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PRESENTACIÓN

La Gerencia Regional de Agricultura (GRA), asumiendo su rol promotor y normativo, para fines de su gestión en el año 2014 ha formulado el presente Plan Operativo Institucional (POI), el cual es un instrumento, en el que se proyecta la ejecución de actividades o proyectos en el marco de las políticas y planes de alcance nacional y regional, y se define los productos esperados. En sí, es el planeamiento de corto plazo, que evita: el accionar en función de coyunturas, la superposición, la descoordinación y dispersión de esfuerzos de sus diferentes órganos.

Es importante señalar que el estado, en los últimos años viene dando una singular importancia al presupuesto por resultados (PPR), esto significa que los recursos tienen que traducirse en un bien o servicio que el ciudadano demanda y que tienen un valor trascendente para contribuir en su bienestar y, desde luego, en el desarrollo del agro en el departamento. En este contexto, la GRA en el presente año inicia con dos programas presupuestales: Programa Presupuestal "0084, Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre y el Programa Presupuestal Nº 0121, Mejora de la articulación de Pequeños Productores al Mercado. Para las demás actividades que no se enmarcan en dichos programas, también se ha establecido los productos a obtener, las cuales se ejecutarán con el personal, logística y con el presupuesto del “Programa de Acciones Centrales”.

El POI, presenta en forma detallada las diferentes actividades que ejecutará cada órgano de la GRA, las cuales se enmarcan en las políticas y objetivos establecidos en los instrumentos de mediano plazo del nivel nacional y regional.

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1. Aspectos Generales de la Gerencia Regional de Agricultura

1.1. Estructura

Tiene como unidades orgánicas:

Gerencia Regional. Oficina de Administración. Oficina de Planificación. Oficina de Asesoría Jurídica. Oficina de Información Agraria. Sub Gerencia de Competitividad Agraria. Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria. Órganos Desconcentrados: Agencias Agrarias.

1.2. Funciones Generales:

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la Autoridad Nacional de Aguas.

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.

e) Promover la ejecución de proyectos y obras de irrigación y mejoramiento de riego; así como promover y ejecutar el manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.

f) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el Sistema Nacional de Información Agraria.

g) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.

h) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

i) Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.

j) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.

k) Fomentar sistemas de protección de biodiversidad y germoplasma.

l) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.

m) Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.

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n) Supervisar la distribución de agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normativa que emite el Ministerio de Agricultura.

o) Promover y coordinar la ejecución de proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

q) Coordinar y supervisar el funcionamiento y gestión de las agencias agrarias.

r) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.

s) Formular, ejecutar y evaluar el Programa de Competitividad Regional, en coordinación con las gerencias regionales vinculadas al desarrollo económico.

t) Otras funciones que le asigne la Gerencia Regional.

2. Base Legal para la Formulación del POI

Ley Nº 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (en numeral 71.1. art. 71 establece que las entidades, para la elaboración de sus planes operativos institucionales y presupuestos institucionales deben tomar en cuenta su plan estratégico de la entidad desde una perspectiva de mediano y largo plazo).

Ley Nº 28522 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico –CEPLAN.

Decreto Legislativo Nº 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Resolución Directoral 027-2007/EF/76.01, se aprueba la Directiva para la Formulación y Programación del Presupuesto de los Programas Estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Resolución de Contraloría General Nº 320-2006-CG, que aprueba las “Normas de Control Interno”, que son de aplicación a las entidades del Sector Público.

Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

Ordenanza Regional Nº 008-2011-GR-LL/CR Modificación del Organigrama Estructural y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de La Libertad.

3. Marco Estratégico

3.1. Visión

Al 2016, la Gerencia Regional de Agricultura, es una Institución Pública que lidera la promoción del desarrollo agrario regional, brindando un servicio eficaz a los pequeños y medianos productores, en cuanto a la competitividad productiva, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales; con un enfoque ambiental sostenible.

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3. 2. Misión

La Gerencia Regional de Agricultura promueve el desarrollo agrario regional con responsabilidad, capacitando, proporcionando información oportuna y de calidad, organizando a los productores empresarialmente; ejecutando proyectos orientados a mejorar la tecnología y productividad, implementando las normas y concertando acciones con los actores que intervienen en el sector agrario; todo ello enmarcado en su rol promotor.

3.3. Valores

Para alcanzar el liderazgo planteado en la Visión y cumplir con nuestra Misión, de hecho, los valores son un aporte fundamental, por cuanto compromete al conjunto de trabajadores y son éstos los que la practican día a día cuando realizan sus acciones. Son los mandamientos impulsores para marcar las pautas y la diferencia, y desde luego para alcanzar el éxito. “Somos más, si los valores son nuestro sentido de vida”. Los valores priorizados en el presente plan son: a. Respeto. b. Responsabilidad c. Honestidad d. Solidaridad e. Sinceridad f. Transparencia g. Lealtad

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4. Diagnóstico Estratégico

Diagnóstico Interno

Fortalezas Debilidades

Presencia institucional en todas las provincias del departamento.

Somos una Unidad Ejecutora, lo que permite la toma de decisiones directas en el presupuesto.

La mayor parte de la infraestructura para oficinas es propia.

Cuenta con documentos de gestión para el cumplimiento de las funciones: Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Cuadro Para la Asignación de Personal (CAP),Texto Único de procedimientos Administrativos (TUPA), Manual de Organización y Funciones (MOF), Plan Estratégico Regional del Sector Agrario 2009-2015 (PERSA).

Se cuenta con un sistema de administración documentaria (SISGEDO) que ordena y transparenta los trámites.

Existe personal con experiencia técnica (para atender acciones básicas relacionadas al rol promotor que nos compete) y administrativa.

Se cuenta con un Portal Institucional para la difusión de información actualizada sobre el sector agrario.

Limitada práctica de valores del personal de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA).

Ausencia de liderazgo institucional. Reducido número de personal con

vocación de servicio. A la información y servicios agrarios que

oferta la GRA los productores tienen un acceso limitado.

Locales de oficinas en su mayor parte con ambientes inadecuados

Procedimientos documentarios. engorrosos, principalmente cuando las derivaciones no son las más adecuadas en términos de jerarquías y especialidades.

Pérdida de credibilidad institucional de la GRA ante los productores e instituciones públicas y privadas.

Sueldos inferiores a los de la sede central y de otros sectores del Gobierno Regional, generan disconformidad.

Reducido presupuesto para la ejecución de las acciones programadas.

Presencia de personal impuesto por la superioridad, sin contar con la especialización requerida para las acciones técnicas que ejecuta la GRA.

Escasa capacitación especializada al personal.

Deficiente implementación de las Agencias Agrarias en cuanto a logística (vehículos, mobiliario, materiales) y personal.

Ausencia de valoración de la meritocracia.

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Diagnóstico Externo

Oportunidades Amenazas

Existencia de gobiernos locales con roles en desarrollo económico (entre ellos el agrario).

Presencia de entidades del MINAG y de otros sectores del nivel nacional que realizan actividades en el campo agrario.

Existencia de organizaciones de productores agrarios con las cuales la GRA puede priorizar esfuerzos y materializar acciones técnicas.

Existencia de infraestructura de comunicaciones: teléfono e internet, en la mayor parte de sedes donde están ubicadas las oficinas de la GRA.

Existencia de cooperación técnica internacional para impulsar proyectos agrarios con pequeños y medianos productores.

Presencia de ONG's que realizan acciones en el campo agrario.

Presencia de empresas agropecuarias para articular a los productores en comercialización de productos y brindar capacitación.

Existencia de centros de estudios superiores con capacidades técnicas para capacitar y ejecutar acciones en el campo agrario.

Tanto los distritos y provincias, como la mayoría de centros poblados cuentan con vías de comunicación, las cuales facilitan el acceso para la ejecución de actividades de la GRA.

Existencia de instituciones públicas y privadas que apoyan u otorgan créditos para la ejecución de proyectos agrarios.

Existencia de suscripción de TLC´s para impulsar proyectos que permitan articular a los productores al mercado internacional.

Existencia de normas de alcance nacional y regional constituyen un soporte para que la GRA ejerza la autoridad o ejecute acciones técnicas.

Existencia de proyectos especiales CHAVIMOCHIC y PEJEZA que ejecutan acciones de capacitación e innovación tecnológica.

Que la alta dirección del Gobierno Regional no otorgue las facultades para asumir el rol en todas las funciones transferidas en materia agraria.

Disposiciones de la alta dirección del Gobierno Regional realizando cambios de personal que ejecuta acciones especializadas, e inestabilidad laboral del personal por la modalidad "CAS".

Continuación de una política agraria desfavorable a los pequeños y medianos productores y con ventaja a los agroexportadores.

Recortes presupuestales por parte de la alta dirección del Gobierno Regional (pliego presupuestal) a la GRA.

Que el Gobierno Nacional brinde limitado apoyo en la implementación de políticas agrarias, tanto en aspectos técnicos como financieros.

Imposición técnica y administrativa de la alta dirección del GRLL en la ejecución de proyectos y actividades a cargo de la GRA.

Designación por parte de la alta dirección del GRLL de funcionarios sin el perfil que requiere la GRA.

Implementación de políticas y ejecución de proyectos paternalistas, debilitando el nivel de participación de los productores en la mejora de la actividad agraria.

Que en épocas de fenómenos climáticos adversos se origine conflictos sociales o se incremente las demandas de los productores en cuanto a una mayor atención por la GRA.

Pérdida de confianza de las organizaciones de productores ante las instituciones públicas del sector agrario, entre ellas la GRA; principalmente por incumplir sus compromisos.

Imposición de la alta dirección del Gobierno Regional en cuanto a la estructura orgánica de GRA.

Que la crisis económica internacional incida en la reducción de la cooperación técnica financiera.

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5. Política de los Instrumentos de Mediano Plazo

El POI, si bien es de corto plazo, no se aísla de los instrumentos de planeamiento de mediano y largo plazo, específicamente con la política establecida; en sí, es el eslabón más activo que dinamiza a los demás, el que formando parte del hilo conductor del desarrollo traduce en su contenido las acciones priorizadas, y a la vez, se renueva sin perder la coherencia con los objetivos trazados. De otra parte el POI debe reflejar el rol de la Gerencia Regional de Agricultura, establecido en el ROF: específicamente en sus funciones

a. Lineamientos Generales De la Política Agraria Nacional (fuente PESEM)

1). Impulsar el desarrollo de la asociatividad y de la actividad empresarial en el agro, bajo un enfoque de cadenas productivas y de cluster.

2). Consolidar la institucionalidad agraria, pública y privada, articulando la intervención de la política sectorial en los tres niveles de gobierno, generando una descentralización efectiva y su orientación al productor agrario, a través de un desarrollo rural con enfoque territorial.

3). Fomentar la innovación agraria y el desarrollo tecnológico en el agro.

4). Promover la capitalización agraria y la modernización productiva en el sector.

5. Consolidar la mejora de las condiciones de sanidad agraria; y la calidad e inocuidad de los alimentos.

6). Promover el desarrollo productivo en las pequeñas unidades de producción agraria, con criterios de focalización y gradualidad, a fin de generar economías rurales sostenibles, bajo un enfoque inclusivo.

7). Contribuir a la seguridad alimentaria nacional, basados en la oferta nacional competitiva de alimentos.

8). Mejorar la eficiencia de la gestión del agua y su uso sostenible, bajo un enfoque de cuencas.

9). Promover el manejo eficiente de los recursos: suelo, forestal y fauna silvestre, conservando su biodiversidad y respetando a las comunidades campesinas y nativas, bajo un enfoque de desarrollo sostenible.

b. Políticas – Condicionantes y Estrategias consignadas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) 2010-2021

b.1. Promover la seguridad alimentaria de la población sobre la base del aprovechamiento del potencial agrícola y ganadero de sierra y costa.

Promover, con énfasis en el segmento mujer, una educación que revalore el consumo de los productos nutritivos y nativos de la sierra.

Promover el desarrollo del mercado interno, incentivando el consumo de productos nativos a través de ferias y otros mecanismos de promoción.

b.2. Promoción de metodologías de extensión y acompañamiento a pequeños agricultores y ganaderos organizados.

Validar, sistematizar y difundir las metodologías útiles y adecuadas de extensión agropecuaria.

Generar una masa crítica de profesionales que hagan la labor de extensión, acompañamiento - seguimiento a los pequeños agricultores organizados.

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Implementar programas de extensión y acompañamiento – seguimiento que capaciten a los agricultores – ganaderos en buenas prácticas agrícolas y pecuarias.

Asignar y ejecutar presupuesto por resultados.

b.3. Promover la generación de valor agregado

Promover la formalización y organización de los pequeños productores agropecuarios tomando en cuenta sus valores culturales, e incorporando a las mujeres en estas actividades.

Articular cadenas de valor en torno a productos agrícolas y ganaderos potenciales.

Impulsar investigaciones e innovación tecnológica en las empresas, universidades y centros de investigación, vinculados al desarrollo de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

Fomentar MYPES competitivas, funcionando en conglomerados y/o cadenas de valor, generando productos y servicios innovadores e integrados a los mercados interno y externo.

c. Lineamientos de Política establecidos en el PERSA

Dimensión Económica: Competitividad

Desarrollo del sistema de información agraria, confiable, útil y oportuno, para facilitar la toma de decisiones.

Promover una mayor participación del sistema bancario formal, especialmente de las cajas rurales y municipales.

Promover la utilización de semillas, plantones y reproductores de calidad.

Promover iniciativas de articulación de los productores al mercado mediante la asociatividad.

Promover la productividad, calidad de producción e inocuidad en los principales productos agrarios de la región.

Promover la reconversión productiva de la agricultura, orientándola a la siembra de cultivos con potencial de mercado.

Fortalecer los servicios sanitarios para los productos destinados al mercado interno y externo.

Promover buenas prácticas de cuidado y de aprovechamiento forestal y fauna silvestre, con un enfoque de sostenibilidad.

Promover el desarrollo de experiencias de generación de valor agregado en productos con potencial de volumen y demanda en el mercado.

Dimensión Ambiental: Sostenibilidad

Generar un marco adecuado para mejorar el manejo y aprovechamiento sostenible de los RR.NN. en las cuencas hidrográficas.

Impulsar la construcción y rehabilitación de la infraestructura en la sierra

Promover la inversión privada para la conclusión de obras hidráulicas mayores rentables.

Promover la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia de aprovechamiento del agua de riego y uso de suelo.

Dimensión Social: Inclusión

Participar activamente en la planeación y en la priorización de proyectos de servicios básicos.

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Promover el manejo sustentable y aprovechamiento racional de los recursos naturales articulando con la actividad productiva.

Promover la capacidad de gestión de los productores, el desarrollo productivo y la articulación al mercado en zonas altoandinas y demás zonas vinculadas al agro, con igualdad de oportunidades y equidad de género.

Contribuir a la seguridad alimentaria y articulación al mercado diversificando la incorporación de cultivos y crianzas.

Promover la infraestructura y tecnología de conservación y de comercialización de productos agrarios.

Articular la gestión institucional del gobierno regional y municipal en materia de desarrollo rural.

6. Objetivos de los Instrumentos de Mediano Plazo

El POI también se articula con los objetivos fijados en los instrumentos de mediano plazo.

a. Objetivos Referentes de los Planes Estratégicos: Nacional y Regional El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio de Agricultura 2012-2016

Plan de Desarrollo Regional Concertado 2010-2021

Plan Estratégico Regional del Sector Agrario La Libertad (PERSA) 2009-2016

Objetivo General: “Elevar el nivel de competitividad del sector agrario en el marco de un desarrollo sostenible e inclusivo”.

Eje Estratégico 2.

Oportunidades y acceso a los servicios. A. Objetivo nacional:

Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos. Objetivo específico 3. Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes.

Objetivo específico (pilar

“inclusión”) Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para

el poblador rural, en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo.

Objetivo Estratégico 4. Mejorar la atención

a los productores rurales de zonas de pobreza

Eje Estratégico 4.

Economía, competitividad y empleo. A. Objetivo Nacional:

Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad. Objetivo específico 2, Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad. Objetivo específico3, Crecimiento sostenido de

Objetivo Específico (pilar

“competitividad”) Elevar el nivel de productividad, calidad y gestión empresarial de la actividad agraria, en el marco de un desarrollo competitivo.

Objetivo Estratégico

Promover el desarrollo económico y sostenible basado en las potencialidades endógenas de la región La Libertad. Objetivo específico 1

Desarrollar una agricultura-ganadería diversificada y competitiva que contribuya a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

Objetivo Estratégico 3. Incrementar la

Competitividad en el Sector Agrario.

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las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados.

Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente

A. Objetivo nacional:

Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. Objetivo específico 1: Recursos naturales y diversidad biológica conservados y aprovechados de manera sostenible, con participación y beneficio de las poblaciones locales. Objetivo específico 3: Manejo integrado y eficiente del agua y las cuencas a nivel nacional.

Objetivo Específico (pilar

“sostenibilidad”) Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: agua, suelo bosque y su diversidad biológica, en armonía con el medio.

Objetivo Estratégico.

Preservación y conservación de la biodiversidad. Objetivo específico 1

1. Conservar y

aprovechar

sosteniblemente la

diversidad biológica,

los recursos naturales

renovables y no

renovables de la

región.

2. Promover con

enfoque de cuenca, el

uso eficiente y

sostenible del recurso

hídrico en la región La

Libertad.

Objetivo Estratégico 2. Aprovechar de

manera racional y sostenible los recursos naturales renovables del sector agrario.

Eje estratégico 3. Estado y gobernabilidad Objetivo Nacional: Estado

democrático y descentralizado que funciona con eficacia, eficiencia y articuladamente entre sus diferentes sectores y los tres niveles de gobierno al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, garantizando la seguridad nacional. Objetivo específico 1:

Agilidad, transparencia y eficacia de la administración pública en todos sus niveles, al servicio de los derechos de las personas en general y de los emprendedores e inversionistas en particular, con revaloración de los servidores y funcionarios públicos.

Objetivo específico (pilar

“gestión”) Mejorar la institucionalidad agraria, pública Y privada, con énfasis en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad.

Objetivo estratégico.

Fortalecer la institucionalidad, la concertación y participación ciudadana como medio para alcanzar gobernabilidad. Objetivo específico.

Desarrollar una institucionalidad publica eficiente, transparente, promotora y orientada al usuario.

Objetivo estratégico 1: Implementar una

intervención institucional ordenada e integrada en las acciones que contribuyen al desarrollo del agro

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7. Programación de Actividades y/o Proyectos

El presente año se inicia la gestión en cuanto a presupuesto por resultados (PR) con dos

programas presupuestales: Programa Presupuestal "0084. Manejo Eficiente de los Recursos

Forestales y de Fauna y el Programa Presupuestal Nº 0121 Mejora de la articulación de

Pequeños Productores al Mercado. En este caso, la presentación del contenido se ciñe a los

lineamientos dados por el Ministerio de Agricultura y Riego y el Ministerio de Economía y

Finanzas.

En el Plan también se considera las actividades que no están consideradas en los programas presupuestales, y para este caso se ciñe a las pautas dadas por la Oficina de Planificación de la GRA.

A continuación, se presenta las actividades por cada órgano de la GRA, haciendo notar que en la Sub Gerencia de Competitividad se incluye un proyecto de inversión. El orden de presentación es el siguiente:

Gerencia Regional Oficina de Administración Oficina de Planificación Oficia de Asesoría Jurídica Oficina de Información Agraria Sub Gerencia de Desarrollo de Recursos Naturales e Infraestructura Agraria Sub Gerencia de Competitividad Agraria Agencia Agraria Ascope Agencia Agraria Bolívar Agencia Agraria Chepén Agencia Agraria Gran Chimú Agencia Agraria Julcán Agencia Agraria Otuzco Agencia Agraria Pacasmayo Agencia Agraria Pataz Agencia Agraria Sánchez Carrión Agencia Agraria Santiago de Chuco Agencia Agraria Trujillo Agencia Agraria Virú

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014-GERENCIA REGIONAL

GERENCIA REGIONAL

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Actividad: Gestión Institucional

1. Sub Actividad: Gerencia interna

1. 1. Datos Generales: a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2014

1. 2. Descripción

La actividad comprende a la gestión del Gerente, específicamente relacionado a la operatividad institucional de sus diferentes órganos de la GRA, en concordancia a las funciones establecidas: dirección, supervisión, control, definición del flujo a seguir de los diferentes documentos que se recepcionan y que se cursa a las instituciones. Asimismo, al conjunto de reuniones técnicas tanto en la sede central como en el ámbito de las Agencias Agrarias con funcionarios y personal de los diferentes órganos de la GRA.

1.3. Objetivo

Realizar una gestión orientada a velar por el cumplimiento del rol institucional en beneficio de los pequeños productores y el trabajo en equipo del personal de la GRA.

1.4. Cobertura de Acción

Comprende el departamento de La Libertad y el conjunto de órganos de la sede central y las Agencias Agrarias.

1.5. Meta Anual

Actividad/Sub actividad

Indicador Meta anual

E F M A.

M J J A S O N D

Acciones de gerencia interna

Acciones técnicas

45 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1.6. Instituciones Involucradas

Es una labor exclusiva del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia.

1.7. Producto Final

La GRA cumple con sus actividades programadas: cumplimiento de metas, objetivos y acciones correctivas en su oportunidad.

1.8. Usuarios de Productos Finales

Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno

Regional La Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la

institución.

2. Sub Actividad: Gestiones interinstitucionales

2. 1. Datos Generales: a. Responsable: Gerencia Regional b. Duración: enero-diciembre 2014

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2. 2. Descripción

La actividad comprende a la gestión del Gerente, en todo lo relacionado a las diferentes acciones de trabajo interinstitucional, las mismas que consisten en suscripción de convenios y la ejecución de acciones conjuntas, las cuales deben traducirse en productos concretos en beneficio de los productores.

2.3. Objetivo

Fortalecer el liderazgo en la ejecución de acciones en alianzas interinstitucionales.

2.4. Cobertura de Acción

Comprende a instituciones del departamento de La Libertad, y del nivel nacional al Ministerio de Agricultura y Riego y, entidades cooperantes.

2.5. Meta Anual

Actividad/Sub actividad

Indicador Meta anual

E F M A.

M J J A S O N D

Gestiones interinstitucionales

Acción 5 1 1 1 1 1

2.6. Instituciones Involucradas

Es una labor del nivel de mayor jerarquía de la GRA, es decir del órgano que cumple funciones de gerencia. En algunos casos, se realizará acciones coordinadas con la Alta Dirección del Gobierno Regional.

2.7. Producto Final

Los productores se benefician con productos que resultan de actividades articuladas.

2.8. Usuarios de Productos Finales

Los usuarios del producto final son: los órganos de la GRA y la Alta Dirección del Gobierno

Regional La Libertad. Además los pequeños productores y otros usuarios que acceden a la

institución.

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OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

1 Ejecución de Fase y Girados

1.1

Giro de Cheques y/o abono en cuentas individuales

de usuarios. Registro 3000 150 300 220 280 300 260 300 200 250 280 220 240

2 Elaboración de Conciliaciones Bancarias

2.1Registro de Ingresos y Egresos

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2.2Conciliación de cuentas bancarias

Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Realización de Arqueos Inopinados de Fondos

3.1

Verificación, revisión de los fondos existentes en

caja, levantando acta de conformidad. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Recaudación y Registro de Ingresos

4.1 Recaudación determinación de los ingresos, registro. Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 Elaboración de Informe Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio AgostoSeptie

mbreOctubre Noviembre Diciembre

1

1.1 Elaboración del balance de comprobación Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Preparación de Estados Financieros,

presupuestarios y su presentación Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

E F M A M J J A S O N D

1

1.1 Recepción de documentos y derivación. Variable 8,268 602 700 712 798 798 798 643 643 644 643 644 643

2

2.1 Mantenimiento de archivo y atención a usuarios. Acción 252 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

3

3.1 Notificación de resoluciones Acción 2335 110 180 190 180 200 190 215 214 214 214 214 214

N° IndicadorMeta

anualE F M A M J J A S O N D

1

1.1 Elaboración de inventario de patrimonio Informe 1 1

1.2 Verificación de bienes patrimoniales Acción 22 6 6 6 4

2

2.1 Elaboración de inventario de almacen Informe 4 1 1 1 1

2.2

Almacenamiento y distribución de los bienes y

equipos Acción 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

2.3

Elaboración de informes de la distribución de los

bienes y equipos Informe 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3

3.1 Realización de procesos de selección Procesos 8 3 1 1 1 1 1

3.2 Elaboración de ordenes de compra y de servicios Acción 720 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

UNIDAD DE PERSONAL

Atención de Beneficios Sociales E F M A M J J A S O N D

Determinación de Tiempo de Servicios de

trabajadores que cuentan con 25 y/o 30 años Acción/informe

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Revisión, Evaluación, análisis de expedientes de

otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos

de sepelio

Acción/informe

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Reconocimiento de Tiempo de Servicios de personal

cesado mediante elaboración de expediente para

pago de Compensación por Tiempo de Servicios

Acción/informe

4 4

Elaboración de expedientes para el reconocimiento

y otorgamiento de pensiones del personal

comprendido dentro del Régimen de Pensiones del

D.L.20530

Acción/informe

5 2 3

Control de Asistencia y Permanencia de

Personal

Recepción Verificación de Asistencia Oficinas y

AgenciasAcción

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consolidación de Asistencias en fichas de

asistencia de C/U de los trabajadores

Acción (por 114

trabajadores) `1/114 (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114) (`1/114)

Reporte de Asistencia a dependencias de origen de

personal destacadoInforme

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Informe de las ocurrencias para la formulación de

planillas de pagoAcción/Informe

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Compendio de Escalafón

Registro del documento en la ficha Índice del Legajo

Personal de C/U de los servidores y archivar en la

carpeta correspondiente para su foliación

Informe

1,848 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154

Elaboración de Informes Escalafonarios solicitados

por la superioridad para fines técnicos y/o legales. Informe

50 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Formulacion de Planillas

Solicitud de programación del presupuesto mensual

para pago de personal activo, CAS y pensionistaAcción

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ejecución de planillas aplicando descuentos por

créditos contraídos por los 116 trabajadores , 40

CAS y 528 pensionistas

Acción/Informe

528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y 40

CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y

40 CAS)

Remisión de monto total de planillas a la Unidad de

Tesorería para su girado y posterior abanó a cuentas

de C/U de los servidores activos, CAS y

pensionistas

Acción/Informe

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Impresión de Planillas y boletas de pago para

suscripción y conformidad de cancelación a cada

uno de los trabajadores (116), CAS (40) y

pensionistas. (528

Acción (Planilla)

528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y 40

CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y

40 CAS)

Elaboración de la Planilla Electrónica para pago de

Leyes Sociales por Salud, Fondo de Pensiones

ONP y AFPs. 684 asegurados

Acción/Informe

528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos

y 40

CAS)

(528

pensioni

stas,

116

activos y

40 CAS)

(528

pensionis

tas, 116

activos y

40 CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y 40

CAS)

(528

pensionista

s, 116

activos y

40 CAS)

IndicadorMeta

anual

UNIDAD DE TESORERÍA

IndicadorMeta

anual

PROGRAMACIÓN ANUAL

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Realización del inventario patrimonial institucional.

Realización del inventario del almacén institucional.

Realización de los procesos de contrataciones y de

adqusiciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Recepción de documentos y derivación.

Mantenimiento del archivo y atención a usuarios.

Notificación de resoluciones

UNIDAD DE LOGÍSTICA

ACTIVIDAD/SUB ACTIVIDAD

Elaboración de Balance de Comprobación;

Estados Financieros y Presupuestarios

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

PROGRAMACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN ANUAL

PROGRAMACIÓN ANUALMeta

anualIndicador

PROGRAMACIÓN ANUALMeta

anualIndicador

20

OFICINA DE PLANIFICACIÓN

21

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014: ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD Y/O UNIDAD META

PROYECTOS DE ANUAL

MEDIDA

1 Formulación de Memoria Anual Institucional

1.1. Elaboración de Memoria Anual Institucional Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

Lineamientos para la elabroación de la Memoria Anual

2014

Acción

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2

Elaboración del documento de gestión institucional

Manual de Procedimientos (MAPRO)

Documento

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

3

Evaluación del Plan Estratégico Regional del Sector

Agrario (PERSA) 0

3.1 Preparación de formatos y orientaciones Acción 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Preparación de documentos para solicitud de

información y solicitud

Acción

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 Análisis de informes Informe (Acción)

12 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0

3.4 Preparación y presentación de Informe de evaluación Informe 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

4 Formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 0 0

4.1 Análisis y actualización de información Acción 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2 Formulación de documento Acción 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

5 Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 0

Taller de elaboración de información por cada órgano

de la GRA

Acción

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Formulación de documento Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo

Institucional (POI) 0 0

Elaboración de Informes de seguimiento Acción 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

Elaboración de memoria anual Acción 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Intervención Técnica en el proceso Formulación de

Proyectos de Inversión Pública del Sector Agrario 0

7.1 Revisión y Actualización Acción 4 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0

7.2 Elaboración Fichas de Proyectos Acción 15 2 2 2 1 2 0 2 0 2 2 0

8 Formulación, Programación, Seguimiento y Evaluación

del Presupuesto Institucional 0

8.1 Programación de Compromisos Anual (PCA) Año Fiscal

2014

Documento

12 3 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 1

8.2 Solicitud y Registro de Modificaciones Presupuestarias

Año Fiscal 2014

Acción

15 3 0 2 0 2 2 0 0 2 0 2 2

8.3 Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Institucional 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación Anual-Avance Físico de las Metas

Presupuestales Año 2013

Acción

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación Anual-Informe Año Fiscal 2013 Informe 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Institucional – Año Fiscal 2014 – Primer Semestre-

Avance Físico de las Metas

Acción

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Institucional – Año Fiscal 2014 – Primer Semestre-

Informe Año Fiscal

Informe

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

8.4 Conciliación y Cierre Presupuestal del Año Fiscal 2013 Expedientte 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.5 Elaboración de Solicitud de Crédito Suplementario Año

Fiscal 2014

Expediente 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8.6 Propuesta de Programación Multianual del

Presupuesto

Documento

2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

8.7 Programación y Formulación de la Propuesta del

Presupuesto Institucional Año 2015

Documento

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

8.8 Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto

Institucional Año 2014

Informe

12 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3

ENE FEB MAR ABR MAY NOV DICJUN JUL AGO SET OCT

22

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

23

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ejercer la Defensa Legal a favor de la Gerencia

Regional de Agricultura

Acción

290 28 5 25 33 24 30 24 27 28 22 24 20

Resolver Recursos de Reconsideración y

Apelación

Acción

70 5 6 7 6 8 9 5 4 4 5 5 6

Emitir Opiniones legales respecto a las

peticiones a la Subgerencia de Recursos

Naturales e Infraestructura Agraria.

Acción

368 33 30 31 34 32 34 32 29 20 26 29 30

Emitir Opiniones legales sobre derechos

laborales de los servidores activos y cesantes

de la Gerencia Regional de Agricultura.

Acción

181 16 15 15 15 14 16 15 14 16 14 16 15

Emitir Opiniones legales sobre peticiones de

los administrados, instituciones públicas y

privadas

Acción

83 8 7 7 9 8 8 6 8 6 4 5 7

Ejercer la defensa por delegación del

Ministerio de Agricultura y Riego.

Acción

398 40 5 40 49 30 42 34 32 32 32 32 30

Unidad de

medidaActividades

Meta

anual

PROGRAMACIÓN MENSUAL

24

OFICINA DE INFORMACIÓN AGRARIA

25

SECTOR : AGRICULTURA SEDE REGIONAL

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

UNIDAD EJECUTORA : AGRICULTURA LA LIBERTAD

FUNCION : AGRARIA

ACTIVIDAD Y/O UNIDAD META

PROYECTOS DE TIPO ANUAL

MEDIDA

Determinación del valor bruto de la producción agropecuaria

(VBP).

Informe (Cuantit.-

Cualitat.)

24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Según Subsector y principales

productos a nivel regional.

Recopilación consistencia y consolidación de información

agrícola

Informe (Cuantit.-

Cualitat.)

36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Datos de 79 distritos agrícolas,

consolidación y análisis a nivel

regional.

Recopilación consistencia y consolidación de información

pecuaria

Informe (Cualit.

Cuant.)

48

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Estadística pecuaria global,

beneficio de ganado y aves, precios

en chacra, Ueppi`s. a nivel regional.

Recopilación, consistencia y consolidación de información

complementaria

Informe (Cuantit.) 12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Insumos y Servicios

Agropecuarios a nivel regional.

Recepción, consistencia y consolidación de encuesta

mensual de plantas agroindustriales


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recolección, consistencia y consolidación de información de

comercio de productos alimenticios


12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Precios en mercado mayorista,

minorista y tiendas del entorno

zonal Palermo de la ciudad de

Trujillo de productos

alimenticios.

Recopilación y consolidación de información metereológica e

hidrològica


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Descargas hídricas,

precipitación pluvial, humedad

relativa, temperaturas a nivel

regional.

Difusión de Información Agraria Boletin (Cualit.

Cuant.)

36

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Boletín "Impulso Agrario".

Programa

radial

24

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Radio Chami y radio Antena9

Usuarios Correo

convenc.y

electrónico

3750

150 200 200 200 650 650 250 200 200 650 150 250

Usuarios Programa

radial

40800

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

Usuarios Portal

Agrario

Regional

54500

4000 4000 4000 4000 4500 4500 4500 5000 5000 5000 5000 5000

Investigaciones Estadísticas en campo.Cultivos

(Cuantit.) 8

1 2 2 1 2

Rendimientos Objetivos, costos

de producción.

Usuarios

capacitados

300

100 50 50 100 Informantes calificados.

Evento eventos 41 1 1 1

Supervisar la labor de Información Agraria Agencias

Agrarias.

(Cuantit.) 12

6 6

Supervisión de actividades por

Director de OIA y/o personal de

Oficina Información Agraria.

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA 2014

ABR MAY JUL DIC OBSERVACIONESNOVOCTJUN AGO SETENE FEB

Fortalecimiento de capacidades a informantes y productores

agrarios organizados sobre el acceso y uso de la información

agraria.

MAR

26

SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE RECUROS NATURALES E

INFRAESTRUCTURA AGRARIA

27

PROBLEMA IDENTIFICADO : DEFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

Producto UM

Meta

Global

Sub

Actividades U.M Meta

GRAN

CHIMU BOLIVAR PATAZ TRUJILLO JULCAN CHEPEN

SANCHEZ

CARRION OTUZCO ASCOPE

PACAS-

MAYOVIRU

SANTIAGO

DE CHUCO SGDRNIA Presupuesto

Tal leres de

Capaci tación

dirigido a los

Productores

Foresta les en

Producción,

Aprovechamien

to ,

Transformación

y

Comercia l i zacióProductores 450

35 25 0 40 40 25 70 45 40 25 30 50 25

Ta l leres de

Sens ibi l i zacion

a productos

foresta les no

maderables de

las especie Productores 310

50 25 0 50 80 40 50 0 15 0 0 0 0

Manejo de

Plantaciones

Foresta les a

Traves de Productores 115

0 0 0 0 20 0 25 20 0 0 0 50 0

Manejo de

productos

di ferentes a la

madera a Productores 140

0 25 40 0 0 0 35 40 0 0 0 0 0

Manejo de

Crianza,

sanidad , y Productores 90

0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 70 0

Sis tematizació

n y recopi lación Informes 156 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Bolentín de

di fus ión de las

activades N° Boletines 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Sis tematizació

n y

Consol idación

de Información

Foresta l y N° Informes 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Consol idación

de

Recaudación

de pagos por N° Informes 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Actual ización

de página web Informes 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Otorgamiento

de Permisos de

Aprovechamienhas . 600

2 0 28 0 12 1 286 110 0 5 4 150 2

Aprobacion de

permisos de

Aprovechamienpermiso 350

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350

Otorgamiento

de

Autorizaciones

de has . 600

10 0 15 0 9 0 220 160 9 4 20 58 95

Aprobacion de

Autorizaciones

de productos

di ferentes a la autorizacion 40

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Autorizacion de

Captura y

Esqui la de Resoluciones 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Fibra

esqui lada Kg 550 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 37 0

Autorizacion

para

funcionamientResoluciones 22

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 16

Autorizacion

para el

funcionamient Resoluciones 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Aprobacion de

Planes

Genera les de

Manejo has . 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Otorgamiento

de Licencia de

Caza Deportiva Licencias 80

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

Regis tro de

Plantaciones has . 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400

Monitoreo de

Planes

Genera les de

Manejo

Foresta l has . 700

0 0 0 0 0 200 200 100 0 0 0 200 0

Aprobacion de

Plan Operativo

Anual de

Productos

Foresta les has . 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Actual izacion

del Tupa Ordenanza 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Actual izacion

de Normas

para la gestion

foresta l Directiva 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Insta lacion e

implementacio

n de Gari tas

de Control

Foresta l y

Fauna Si lvestre Gari ta 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Operativos de

Control

Foresta l y

Fauna Si lvestre

en Puestos de

Control Intervenciones 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60

Operativos de

Control

Foresta l y

Fauna Si lvestre

en carreteras Operativos 50

2 2 0 0 3 4 4 3 2 4 1 6 19

Construccion de

Almacenes

para

internamiento

de productos Almacen 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Apertura de

Procesos

Sancionadores

por infraccion a

la Ley Foresta l

Procedimiento Sancionadores 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Otorgamiento

de Guias de

Transporte

Foresta l y

Fauna Si lvestre GTF 5502

40 2 150 0 200 70 2700 1900 20 30 40 300 50

Apoyo a l

Minis terio

Publ ico en

procesos de

del i tos

ambienta les NCasos 14

0 0 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 5

Guias de

Reembarque GTF 21400 0 20 0 0 20 0 0 0 90 10 0 2000

Supervis ion de

Agencias

Agrarias Informe 12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

PROGRAMA PRESUPUESTAL "0084.MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE"

Actividad

3000607 .

(01)Productor

es y

manejadores

forestales y

de fauna

silvestre

fortalecidos y

asistidos en

buenas

practicas de

manejo y en

gestión

empresarial.

3000607 .

(01)Productor

es y

manejadores

forestales y

de fauna

silvestre

fortalecidos y

asistidos en

buenas

practicas de

manejo y en

gestión

empresarial.

5004413 (1.1.) Capaci tación y

Sens ibi l i zación en manejo de los

recursos foresta les y de fauna

s i lvestre , ecos is temas foresta les .

Productores

450 S/. 84,480

5004414 (1.2.) As is tencia técnica en

manejo y aprovechamiento de los

recursos de foresta les y de fauna

s i lvestre.

Productores

345 S/. 125,0903000383.

(03)Productor

es forestales

y

manejadores

de fauna

silvestre

informados

sobre el

manejo

sostenible de

los recursos

forestales y

de fauna

silvestre.

3000383.

(03)Productor

es forestales

y

manejadores

de fauna

silvestre

informados

sobre el

manejo

sostenible de

los recursos

forestales y

de fauna

silvestre.

5004416(3.1) Generación, anál is i s ,

s i s tematización y di fus ión de

información foresta l y de fauna

s i lvestre.

Informes

12 S/. 56,550

3000384.

(04)Áreas

forestales

recuperadas

que cuenten

con un

adecuado

manejo

forestal y de

fauna

silvestre.

3000384.

(04)Áreas

forestales

recuperadas

que cuenten

con un

adecuado

manejo

forestal y de

fauna

silvestre.

5004420 (4.3 .) Recuperación de áreas

foresta les degradadas o a l teradas .

1500 S/. 55,969

5004421 (4.4.) Vigi lancia y seguimiento

a las actividades de desbosque y a

los compromisos ambienta les .

Informes

12 S/. 143,880

Has

28

SUB GERENCIA DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

29

PROGRAMA PRESUPUESATAL 121: MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

Ascope Bolívar Chepén Gran Chimú Julcán Otuzco Pacasmayo PatazSánchez

Carrión

Santiago de

ChucoTrujillo Virú

1. Eventos de fortalecimiento organizacional Eventos 70 - 3 4 3 4 6 11 2 16 4 10 3 4

2. Eventos de formalización de organización Eventos 56 - 1 4 1 4 6 4 2 16 4 10 2 2

3. Acuerdos y compromisos de la cadena

productiva (contratos de compra, créditos,

ventas, etc)

Acuerdos

27 - 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 4 3

4. Organizaciones participantes Organizaciones 69 - 6 6 3 4 13 7 3 8 2 10 2 5

Ton. (agrícola) 20,321 - 4,195 20 3,770 240 55 10 4,500 300 200 4 2 7,025

Ton. (lácteos) 103 - 29 48 4 20 - 2

6. Monto total comercializado Miles S/.

Superficie Agrícola Involucrada en

cadenas productivas Nº Hectáreas 40007. Hectáreas involucradas en cadenas

productivasN° Ha

2,669 - 510 20 515 30 55 12 440 30 180 40 20 817

Cabezas de Ganado Involucradas en

Cadenas Productivas Nº Cabezas 1699

8. Cabezas de Ganado Involucradas en

Cadenas Productivas Nº Cabezas

4,426 - 20 80 - 1,000 65 1 2,900 - 120 240

9. Organizaciones participantesN°

Organizaciones 113 - 5 6 2 4 29 28 14 5 12 3 5

10. Productores participantesNº de

productores 1,468 4 40 170 45 45 290 280 15 320 50 150 34 25

11. Volúmenes comercializados Ton. (agrícola) 169 - 9 5 3 2 6 3 2 28 100 4 5 3

Productores Agrarios Capacitados N° de Productores180 12. Eventos de capacitación en BPA y BPP

N° de Eventos

81 12 2 5 4 12 5 8 4 4 4 8 9 4

13. N° Módulos demostrativos (cuyes y

caprinos)N° Módulo

26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14. Asistencia Técnica N° de Eventos

112 9 2 24 5 12 5 8 2 2 10 3 20 10

Inseminación ArtificialN° de Servicios de

inseminación 600 15. Inseminación Artificial

N° de Servicios

de inseminación

1,040 600 - 40 - 80 20 300

Productores atendidos con el servicio de

Inseminación Artificial de ganado vacuno

lechero

N° de Productores

atendidos 360

16. Productores atendidos con el servicio de

Inseminación Artificial de ganado vacuno

lechero

N° de

Productores

atendidos

556 360 - 16 - 40 20 120

Control de Productividad Lechera N° establos 9 Control lechero N° control 113 108 - 5

Productores agropecuarios capacitados.N° de Productores

Capacitados17. Eventos de capacitación agropecuarios N° Eventos

42 4 6 4 3 2 2 12 6 3

Promocion de Cultivos HidropónicosN° de Productores

Capacitados

18. Eventos de capacitación de técnica de

producción y conservación de forraje

Hidropónico

N° Eventos

31 4 - - 4 4 3 6 2 6 2

ALIANZAS ESTRATEGICASConvenios interinstitucionales públicos y

privados

N° Convenios

vigentes18. Información de acciones ejecutadas Informe

14 13 - 1

19. Instalación de parcelas demostrativas Nº Parcelas 80 40 - 40

20. Participantes Participantes 4,374 2,187 - 2,187

21. Nº de Eventos Nº de Eventos 440 280 - 160

SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE

ACTIVIDADES EN AGENCIAS

AGRARIAS

MONITOREO Y SUPERVISIÓNN° de supervisión

36 Informes Informe

36 36 -

Meta Anual

Sub Gerencia

Competitividad

Agraria

Agencias Agrarias

CAPACITACIÓN DE LOS

PRODUCTORES PARA LA

PRODUCCIÓN Y USO DE

MATERIAL GENÉTICO DE ALTA

CALIDAD

40

PROYECTO PRODUCTIVOS (A. A.

PATAZ)

PROYECTO: "DESARROLLO DE LA

PRODUCCION DEL CULTIVO DE

TRIGO EN LOS DISTRITOS DE PIAS,

N° proyectos 1

ACCESO A SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE

LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS

UNIDADES AGRARIAS

Productores Agrarios Asistidos

Técnicamente N° de Productores

15

FORMACIÓN DE REDES

EMPRESARIALES RURALES CON

PEQUEÑOS PRODUCTORES

AGROPECUARIOS

Organizaciones de Productores Agrarios

que recibieron asesoríaN° de

Organizaciones12

Cadenas productivas agropecuarias

promovidasN° de Cadenas

Productivas18

5. Volúmenes comercializados

Ferias y eventos agropecuarios Nº de Ferias 4

Tareas Unidad de MedidaActividad Indicadores Unidad de Medida Meta Gobal

30

AGENCIA AGRARIA ASCOPE

AGENCIA AGRARIA BOLÍVAR

AGENCIA AGRARIA CHEPÉN

AGENCIA AGRARIA GRAN CHIMÚ

AGENCIA AGRARIA JULCÁN

AGENCIA AGRARIA OTUZCO

AGENCIA AGRARIA PACASMAYO

AGENCIA AGRARIA PATAZ

AGENCIA AGRARIA SÁNCHEZ CARRIÓN

AGENCIA AGRARIASANTIAGO DE CHUCO

AGENCIA AGRARIA TRUJILLO

AGENCIA AGRARIA VIRÚ

31

POI 2104-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN AGRARIA EJECUTADAS POR LAS AGENCIAS AGRARIAS-IV TRIMESTRE

ACTIVIDAD Y/O PROYECTOSUNIDAD DE

MEDIDATIPO

META

ANUALASCOPE BOLÍVAR CHEPÉN GRAN CHIMU JULCÁN OTUZCO PACASMAYO PATAZ

SÁNCHEZ

CARRIÓN

SANTIAGO DE

CHUCOTRUJILLO VIRÚ

1Recopilación consistencia y consolidación de

información agrícola

Informe (Cuantit.-Cualitat.-

VBP) 33736 12

3612 36

25 2424 36 36 24 36

2Recopilación consistencia y consolidación de

información pecuaria

Informes (Cuantit. (Producc.,

beneficio, VBP) 32248

6012 24

48 240 22 24 24 36

3Recopilación, consistencia y consolidación de

información complementaria

Informes (Cuantit.)144

12 1212

12 1212 12

12 12 12 12 12

4

Recepción, consistencia y consolidación de

encuesta mensual de plantas agroindustriales

Encuestas (Cuantit.)

73224

432

12 12

12 204

0 0 12 12 12

5

Recolección, consistencia y consolidación de

información de comercio de productos

alimenticios

Informes (Cuantit.)

12012

12

12 12

12 12

0 12 12 12 12

6Recopilación y consolidación de información

metereológica

Informes (Cuantit.)144

2424

12 1212 12

0 12 12 12 12

7Boletin Informativo mensual

15112 40

47 12

12 412 12 12 12 12

Blog Nº Visitas 9372 1500 12 12 48 600 7200

Difusion

radial

Informativo semanal252

12 12 36 1224

96 48 12

Confección

Pizarrines

Informativo mensual0

Recopilacion de la información

hidrometeorológica

Informes (Cuantit.-Cualitat.) 12

8Investigación

(rdto)

(Cuantit.-Cualitat.)

Rdmto.Objetivo.2 6

22

3 312 2 48 4

Invest. Cost

Prod.

(Cuantit.-Cualitat.)

Costos Producc.2 3

8

9Nº

Informantes

Cuantit.50

3080

Evento (Cuantit.-Cualitat.) 1 2 4 2 2 4 1 4 4 3

10Nº

Productores

(Cuantit.)40 60

Evento (Cuantit.-Cualitat.) 1 2 2 4 2 1 0 2 4 4

11 Supervisar la labor de Información Agraria Visitas Acta 4 4 4 12 2 12 4 1 10

Difusión de Información

Investigaciones Estadísticas en campo

Fortalecimiento de capacidades a informantes

agrarios

Fortalecimiento de capacidades a productores

organizados sobre el acceso y uso de la

información agraria.

32

8. Presupuesto del Año Fiscal 2014

Se presenta el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM):

Programas Presupuestales.

Acciones Centrales.

Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).

33

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD

FUENTE FINANCIAMIENTO: 00 RECURSOS ORDINARIOS

CategoriaProgramaProducto/ActividadFunciónDivisiónGrupoFinalidad PRESUPUESTO

PresupuestalPresupuestarioProyectoAcción /ObraFuncionalFuncionalMetaG.G.EspecificaDENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y

DE FAUNA SILVESTRE

Unidad de Medida: Hectarea

5004420 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS

10 AGROPECUARIA

054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

DEL PATRIMONIO NATURAL

0120 GESTION INTEGRADA, Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36

Unidad de Medida: Hectarea Cantidad : 1,500

Ubicación: Provincia Sanchez Carrión, Multidistrital

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES178,776 16,647.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 19,447.03 13,847.03 15,947.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 15,947.03 178,764.36

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST40,860 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 40,857.84

2.1.11.13PERSONAL

CON 13,992 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 13,985.16

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 105,600 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 105,600.00

2.1.19.12AGUINALD

OS4,200 2,100.00 2,100.00 4,200.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 2,800 2,800.00 2,800.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 5,600 5,600.00 5,600.00

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36

2.3 BIENES Y SERVICIOS 55,969 2,766.60 3,720.60 6,370.60 5,720.60 3,720.60 3,721.60 6,420.60 3,970.60 5,720.60 3,720.60 6,120.60 3,995.40 55,969.00

2.3.1 3.1 1COMBUST

IBLES Y 11,569 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 965.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 11,569.00

2.3.1 3.1 3LUBRICAN

TES, 500 250.00 250.00 500.00

2.3.1 5.1 1REPUESTO

S Y 4,000 2,000.00 2,000.00 4,000.00

2.3.1 5.1 2PAPELERI

A EN 7,200 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00

2.3.2 1.2 2VIATICOS

Y 10,500 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 960.00 10,500.00

2.3.2 8.1 1CONTRAT

O 21,000 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 21,000.00

2.3.2 8.1 2CONTRIBU

CIONES A 1,200 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 71.40 1,200.00

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO

3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOSY ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE

SUS ORGANIZACIONES

Unidad de Medida: OrganizaciónCantidad: 12

5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS

10 AGROPECUARIA

010 EFICIENCIA DE MERCADOS


0107887 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON

PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84

Unidad de Medida: Organización Cantidad : 12

Ubicación: Provincia Otuzco, Multidistrital


2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST40,404 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 40,395.84

2.1.11.13PERSONAL

CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 963.78 11,568.00

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 96,960 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 96,960.00

2.1.19.12AGUINALD

OS3,600 1,800.00 1,800.00 3,600.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 2,400 2,400.00 2,400.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 4,800 4,800.00 4,800.00

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 5,088 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 421.14 5,088.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS371,500 26,812.80 31,812.80 37,312.80 28,512.80 28,312.80 31,732.80 33,012.80 31,812.80 31,312.80 28,512.80 31,312.80 31,039.20 371,500.00

2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 9,600 300.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 300.00 9,600.00

23.15.11REPUESTO

S Y 5,500 5,500.00 5,500.00

23.15.12PAPELERI

A EN 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00

23.21.21PASAJES Y

GASTOS 2,800 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 2,800.00

23.21.22VIATICOS

Y 11,000 200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 200.00 11,000.00

23.22.21SERVICIO

DE 2,880 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00

23.22.44SERVICIO

DE 12,920 3,500.00 3,420.00 3,000.00 3,000.00 12,920.00

23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS301,800 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 24,400.00 28,900.00 301,800.00

23.28.12CONTRIBU

CIONES A 18,000 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,249.20 18,000.00

3.00631 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE

LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS UNIDADES AGRARIAS

Unidad de Medida: Productor

5.004488 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO

10 AGROPECUARIA



0107873 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86

CAMPO

Unidad de Medida: Productor Cantidad : 720


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,783,308 163,834.93 136,234.93 138,108.60 138,108.60 194,108.60 138,108.60 159,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 159,108.60 1,779,155.86

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST382,944 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 375,672.36

2.1.11.13PERSONAL

CON 157,896 13,157.73 13,157.73 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 163,954.46

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 1,058,880 87,040.00 87,040.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 1,056,480.00

2.1.19.12AGUINALD

OS42,000 21,000.00 21,000.00 42,000.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 28,000 27,600.00 27,600.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 56,000 56,000 56,000.00

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04


2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES28,200 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 26,400.00

2.3.15.11REPUESTO

S Y 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00

2.3.1 9.1 2MATERIAL

DIDACTIC12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00

2.3.110.14FERTILIZA

NTES, 24,000 8,000.00 10,000.00 18,000.00

2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 2,400 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,400.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 8,000 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8,000.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00

2.6.6.1.1.2ADQUISIC

ION DE 2,800.00 2,800.00

2.6.6.1.1.7SEMILLAS

Y 4,500.00 6,500.00 11,000.00

02 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

10 AGROPECUARIA

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55


2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST160,756 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 131,835.12

2.1.11.13PERSONAL

CON 65,772 4,071.61 4,071.61 6,922.59 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 86,413.31

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 455,040 30,800.00 30,800.00 36,160.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 439,040.00

2.1.19.12AGUINALD

OS16,200 8,100.00 8,100.00 16,200.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 10,800 8,800.00 8,800.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 23,200 23,200 23,200.00

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00

2.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO10,000 5,000.00 5,000.00 10,000.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS610,494 42,491.50 39,482.00 39,941.50 39,182.00 41,751.50 36,840.00 188,191.50 34,394.00 38,789.50 33,794.00 37,754.50 37,882.00 610,494.00

2.3.11.11ALIMENTO

S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00

2.3.11.12ALIMENTO

S Y 1,600 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 362.50 1,600.00

2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 26,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00

2.3.13.13LUBRICAN

TES, 1,000 500.00 500.00 1,000.00

2.3.15.11REPUESTO

S Y 20,000 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,500.00 20,000.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 14,000 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,500.00 14,000.00

2.3.15.31ASEO,

LIMPIEZA 6,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00

2.3.15.41ELECTRIC

IDAD, 1,000 300.00 300.00 400.00 1,000.00

23.111.11SUMINIST

ROS PARA 1,000 100.00 200.00 200.00 500.00 1,000.00

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00

2.3.1.99.13COMPRA

DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00

2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 4,000 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 370.00 4,000.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 20,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20,000.00

2.3.2.1.2.99OTROS

GASTOS(2,000 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 2,000.00

2.3.22.11SERVICIO

DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00

2.3.22.12SERVICIO

DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 10,400.00

2.3.22.21SERVICIO

DE 11,500 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,600.00 11,500.00

2.3.22.22SERVICIO

DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

2.3.22.23SERVICIO

DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 12,000.00

2.3.22.31CORREOS

Y 4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00

2.3.2.2.42OTROS

SERVICIO3,294 3,294.00 3,294.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 15,000 3,000.00 800.00 1,250.00 800.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 400.00 15,000.00

2.3.24.15SERVICIO

DE 3,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

23.25.11ALQUILER

ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00

2.3.2.6.12GASTOS

NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 1,400.00

2.3.26.33SEGURO

OBLIGATO5,300 4,840.00 460.00 5,300.00


23.28.12CONTRIBU

CIONES A 18,000 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,764.00 18,000.00

2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00

2.5.43.21AL

GOBIERN800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00

2.5.51.11PAGO DE

SENTENCI2.5.51.3.2PAGO DE

SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 1,889.92 12,200.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

2.6.32.31ADQUISIC

ION DE 15,000 15,000.00 15,000.00

03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

10 AGROPECUARIA

006 GESTION


00932INFORMACION ESTADISTICA AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48


2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST57,936 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 57,935.40

2.1.11.13PERSONAL

CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 11,568.24

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 125,760 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 125,760.00

2.1.19.12AGUINALD

OS4,800 2,400.00 2,400.00 4,800.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 3,200 3,200.00 3,200.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 6,400 6,400.00 6,400.00

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 6,912 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 6,909.84


2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 7,700 500.00 550.00 750.00 450.00 850.00 600.00 550.00 850.00 800.00 750.00 600.00 450.00 7,700.00

2.3.15.11REPUESTO

S Y 4,200 230.00 290.00 460.00 460.00 230.00 460.00 460.00 230.00 230.00 460.00 230.00 460.00 4,200.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 3,000 300.00 700.00 600.00 400.00 550.00 450.00 3,000.00

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 400 400.00 400.00

2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 1,800 150.00 180.00 250.00 200.00 160.00 120.00 250.00 220.00 270.00 1,800.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 4,048 700.00 720.00 640.00 680.00 690.00 618.00 4,048.00

2.3.2.1.2.99OTROS

GASTOS(29,468 2,200.00 2,400.00 2,800.00 5,000.00 3,000.00 3,200.00 4,800.00 2,900.00 3,168.00 29,468.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 5,000 100.00 120.00 100.00 130.00 340.00 110.00 200.00 3,130.00 150.00 300.00 120.00 200.00 5,000.00

2.3.24.11SERVICIO

DE MANT. 1,000 1,000.00 1,000.00

2.3.24.14SERVICIO

DE MANT. 1,500 1,500.00 1,500.00

2.3.24.15SERVICIO

DE 400 400.00 400.00

2.3.27.41ELABORACI

ON DE

3,500 2,000.00 1,500.00 3,500.00

2.3.2 7.10 99OTRAS

ATENCION500 250.00 250.00 500.00

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

01153PAGO DE PENSIONES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00

2.2.11.11REGIMEN

DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00

2.2.11.21ESCOLARI

DAD, 545,000 205,600.00 156,000.00 156,000.00 517,600.00

2.2.23.43GASTOS

DE 29,980 9,000.00 9,000.00 11,980.00 29,980.00

###### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ########


SUB PRESUPUESTO

G.G.GEN. ESPECIFICADENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,098,120 271,967.65 227,167.65 237,522.30 240,377.65 336,377.65 240,377.65 275,777.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 275,774.29 3,066,853.09

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST682,900 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 646,696.56

2.1.11.13PERSONAL

CON 260,796 20,322.81 20,322.81 23,779.96 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.63 287,489.17

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 1,842,240 145,200.00 145,200.00 151,760.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 1,823,840.00

2.1.19.12AGUINALD

OS70,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 70,800.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 47,200 44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.00

2.1.1.9.2.1COMPENS

ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.1.9.3.3COMPENS

ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1.2.1.1.1UNIFORME 96,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00

2.1.31.15CONTRIBU 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,334,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 394,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 550,304.00 5,229,228.00

2.2.11.11REGIMEN

DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00

2.2.11.21ESCOLARI

DAD,

545,000 205,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 517,600.00

2.2.2.3.4.2GASTOS

DE 10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00

2.2.23.43GASTOS

DE

29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,200,079 77,450.90 101,715.40 100,764.90 88,545.40 87,024.90 86,904.40 239,524.90 84,897.40 86,660.90 74,097.40 83,465.90 75,226.60 1,186,279.00

2.3.11.11ALIMENTO

S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00

2.3.11.12ALIMENTO

S Y 1,600 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 362.50 0.00 1,600.00

2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES83,469 5,164.00 7,014.00 7,214.00 6,914.00 7,314.00 7,065.00 7,014.00 7,314.00 7,264.00 7,214.00 7,064.00 5,114.00 81,669.00

2.3.13.13LUBRICAN

TES, 1,500 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

23.15.11REPUESTO

S Y 40,700 3,530.00 290.00 12,760.00 2,460.00 3,530.00 460.00 3,760.00 3,730.00 5,530.00 460.00 3,730.00 460.00 40,700.00

23.15.12PAPELERI

A EN 43,200 2,600.00 8,000.00 5,400.00 0.00 2,900.00 4,500.00 5,100.00 3,500.00 2,850.00 0.00 5,350.00 0.00 40,200.00

23.15.31ASEO,

LIMPIEZA 6,000 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6,000.00

23.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA1,000 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00

2.3.1 9.1 2MATERIAL

DIDACTIC12,000 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00

2.3.110.14FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES24,000 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00

23.111.11SUMINIST

ROS PARA 1,000 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 2,400 0.00 500.00 0.00 400.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,400.00

2.3.1.99.13COMPRA

DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00

23.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE11,000 630.00 1,000.00 1,070.00 820.00 1,020.00 820.00 980.00 940.00 1,070.00 1,040.00 1,090.00 520.00 11,000.00

23.21.22VIATICOS

Y 53,548 2,500.00 5,074.00 4,994.00 4,554.00 5,034.00 5,154.00 5,244.00 4,354.00 4,972.00 4,554.00 4,354.00 2,760.00 53,548.00

2.3.21.299OTROS GASTOS(MOVILIDAD LOCAL)31,468 2,350.00 2,600.00 2,950.00 150.00 5,200.00 150.00 3,200.00 3,350.00 4,950.00 3,100.00 3,318.00 150.00 31,468.00

2.3.22.11SERVICIO

DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00

2.3.22.12SERVICIO

DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 0.00 0.00 10,400.00

23.22.21SERVICIO

DE 14,380 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,840.00 14,380.00

23.22.22SERVICIO

DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

2.3.22.23SERVICIO

DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

23.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00

2.3.2.2.42OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION3,294 0.00 3,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00

23.22.44SERVICIO

DE 38,920 3,100.00 920.00 7,850.00 930.00 1,590.00 4,780.00 4,450.00 4,380.00 4,400.00 1,550.00 4,370.00 600.00 38,920.00

2.3.24.11SERVICIO

DE MANT. 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

23.24.14SERVICIO

DE 1,500 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

2.3.24.15SERVICIO

DE 3,400 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00

23.25.11ALQUILER

ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00

2.3.2.6.12GASTOS

NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00

2.3.26.33SEGURO

OBLIGATO5,300 0.00 0.00 0.00 4,840.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00

2.3.27.41ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS3,500 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00

2.3.2 7.10 99OTRAS

ATENCION500 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00


23.28.12CONTRIBU

CIONES A 37,200 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,084.60 37,200.00

2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,163 1,406 79 79 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00

2.5.43.21AL GOBIERNO LOCAL DERECHOS ADMINISTRATIVOS(ARBITRIOS)800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00

2.5.51.11PAGO DE

SENTENCI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.5.51.3.2PAGO DE

SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000 0.00 22,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00

2.6.32.31ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

2.6.6.1.1.2ADQUISIC

ION DE 0 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00

2.6.6.1.1.7SEMILLAS

Y 0 0.00 4,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00

###### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### ####### ########

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014 (En nuevos Soles)

A NIVEL DE GENERICA DE GASTO

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL (PCA)

TOTAL

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014

(EN NUEVOS SOLES)

A NIVEL DE METAS


TOTAL

34

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA LA LIBERTAD


CategoriaProgramaProducto/ActividadFunciónDivisiónGrupoFinalidad Sub PRESUPUESTO

PresupuestalPresupuestarioProyectoAcción /ObraFuncionalFuncionalMeta G.G. Gen EspecificaDENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE A

01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 2,653,973 226,495.96 226,189.96 218,413.63 218,963.63 266,663.63 212,684.63 235,563.63 207,513.63 205,263.63 200,463.63 205,663.63 225,921.47 2,649,801.06 19,859 19,859

0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0

3000384 AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJO FORESTAL Y234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0

DE FAUNA SILVESTRE

Unidad de Medida: HectareaCantidad: 1,500

5004420 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0

10 AGROPECUARIA

054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE

DEL PATRIMONIO NATURAL

0120 GESTION INTEGRADA, Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS

0107252 RECUPERACION DE AREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS234,745 19,413.63 17,567.63 20,217.63 19,567.63 23,167.63 17,568.63 22,367.63 17,817.63 19,567.63 17,567.63 19,967.63 19,942.43 234,733.36 0 0

Unidad de Medida: Hectarea Cantidad : 1,500


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES178,776 16,647.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 19,447.03 13,847.03 15,947.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 13,847.03 15,947.03 178,764.36 0 0

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO167,452 16,170.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 15,470.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 13,370.25 15,470.25 167,443.00 0 0

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST40,860 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 3,404.82 40,857.84

2.1.11.13PERSONAL

CON 13,992 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 1,165.43 13,985.16

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 105,600 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00 105,600.00

2.1.19.12AGUINALD

OS4,200 2,100.00 2,100.00 4,200.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 2,800 2,800.00 2,800.00

2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES 5,600 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0 0

2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 5,600 5,600.00 5,600.00

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36 0 0

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 5,724 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 476.78 5,721.36

2.3 BIENES Y SERVICIOS 55,969 2,766.60 3,720.60 6,370.60 5,720.60 3,720.60 3,721.60 6,420.60 3,970.60 5,720.60 3,720.60 6,120.60 3,995.40 55,969.00 0 0

2.3.1 COMPRA DE BIENES 23,269 964.00 964.00 3,614.00 2,964.00 964.00 965.00 3,364.00 1,214.00 2,964.00 964.00 3,364.00 964.00 23,269.00 0 0

2.3.1 3.1 1COMBUST

IBLES Y 11,569 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 965.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 964.00 11,569.00

2.3.1 3.1 3LUBRICAN

TES, 500 250.00 250.00 500.00

2.3.1 5.1 1REPUESTO

S Y 4,000 2,000.00 2,000.00 4,000.00

2.3.1 5.1 2PAPELERI

A EN 7,200 2,400.00 2,400.00 2,400.00 7,200.00

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS32,700 1,802.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 3,056.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 2,756.60 3,031.40 32,700.00 0 0

2.3.2 1.2 2VIATICOS

Y 10,500 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 954.00 960.00 10,500.00

2.3.2 8.1 1CONTRAT

O 21,000 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 2,000.00 21,000.00

2.3.2 8.1 2CONTRIBU

CIONES A 1,200 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 102.60 71.40 1,200.00

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO2,419,228 207,082.33 208,622.33 198,196.00 199,396.00 243,496.00 195,116.00 213,196.00 189,696.00 185,696.00 182,896.00 185,696.00 205,979.04 2,415,067.70 19,859 19,859

3.000629 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOSY ASESORADOS GESTIONAN EMPRESARIALMENTE536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0

SUS ORGANIZACIONES

Unidad de Medida: OrganizaciónCantidad: 12

5004478 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0

10 AGROPECUARIA



0107887 FORMACION DE REDES EMPRESARIALES RURALES CON

PRODUCTORES AGROPECUARIOS536,320 42,047.40 44,647.40 50,147.40 41,347.40 45,947.40 44,567.40 47,647.40 44,647.40 44,147.40 41,347.40 44,147.40 45,670.44 536,311.84 0 0

Unidad de Medida: Organización Cantidad : 12

Ubicación: Provincia Otuzco, Multidistrital



2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST40,404 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 3,366.32 40,395.84

2.1.11.13PERSONAL

CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 963.78 11,568.00

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 96,960 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 8,080.00 96,960.00

2.1.19.12AGUINALD

OS3,600 1,800.00 1,800.00 3,600.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 2,400 2,400.00 2,400.00


2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 4,800 4,800.00 4,800.00


2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 5,088 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 424.26 421.14 5,088.00


2.3.1 COMPRA DE BIENES 22,100 300.00 4,400.00 6,400.00 900.00 900.00 900.00 900.00 4,400.00 900.00 900.00 900.00 300.00 22,100.00 0 0

2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 9,600 300.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 300.00 9,600.00

23.15.11REPUESTO

S Y 5,500 5,500.00 5,500.00

23.15.12PAPELERI

A EN 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00


23.21.21PASAJES Y

GASTOS 2,800 150.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 150.00 2,800.00

23.21.22VIATICOS

Y 11,000 200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00 1,000.00 200.00 11,000.00

23.22.21SERVICIO

DE 2,880 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,880.00

23.22.44SERVICIO

DE 12,920 3,500.00 3,420.00 3,000.00 3,000.00 12,920.00


23.28.12CONTRIBU

CIONES A 18,000 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,522.80 1,249.20 18,000.00

3.00631 PRODUCTORES AGROPECUARIOS ACCEDEN A SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO Y GESTION DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859

LA CALIDAD BPA/BPP EN SUS UNIDADES AGRARIAS

Unidad de Medida: ProductorCantidad: 720

5.004488 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE CAMPO1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859

10 AGROPECUARIA



0107873 ASISTENCIA TECNICA A LOS PRODUCTORES EN ESCUELAS DE1,882,908 165,034.93 163,974.93 148,048.60 158,048.60 197,548.60 150,548.60 165,548.60 145,048.60 141,548.60 141,548.60 141,548.60 160,308.60 1,878,755.86 19,859 19,859

CAMPO

Unidad de Medida: Productor Cantidad : 720


2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,783,308 163,834.93 136,234.93 138,108.60 138,108.60 194,108.60 138,108.60 159,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 138,108.60 159,108.60 1,779,155.86 6,059 6,059

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO1,669,720 159,103.76 131,503.76 133,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 154,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 133,309.93 154,309.93 1,665,706.82 6,059 6,059

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST382,944 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 31,306.03 375,672.36 6,059

2.1.11.13PERSONAL

CON 157,896 13,157.73 13,157.73 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 13,763.90 163,954.46 6,059

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 1,058,880 87,040.00 87,040.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 88,240.00 1,056,480.00

2.1.19.12AGUINALD

OS42,000 21,000.00 21,000.00 42,000.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 28,000 27,600.00 27,600.00


2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 56,000 56,000 56,000.00

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04 0 0

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 57,588 4,731.17 4,731.17 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 4,798.67 57,449.04

2.3 BIENES Y SERVICIOS 99,600 1,200.00 20,440.00 9,940.00 13,440.00 3,440.00 12,440.00 6,440.00 6,940.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 1,200.00 85,800.00 13,800 0

2.3.1 COMPRA DE BIENES 83,200 1,200.00 19,400.00 5,900.00 12,400.00 2,400.00 11,400.00 2,400.00 5,900.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 69,400.00 13,800 0

2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES28,200 1,200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 1,200.00 26,400.00 1,800

2.3.15.11REPUESTO

S Y 7,000 3,500.00 3,500.00 7,000.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00 3,000

2.3.1 9.1 2MATERIAL

DIDACTIC12,000 4,500.00 4,500.00 9,000.00 3,000

2.3.110.14FERTILIZA

NTES, 24,000 8,000.00 10,000.00 18,000.00 6,000

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS16,400 0.00 1,040.00 4,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 4,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 1,040.00 0.00 16,400.00 0 0

2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 2,400 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 2,400.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 8,000 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 8,000.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 6,000 3,000.00 3,000.00 6,000.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800

2.6.6 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800

2.6.6.1.1.2ADQUISIC

ION DE 2,800.00 2,800.00 2,800

2.6.6.1.1.7SEMILLAS

Y 4,500.00 6,500.00 11,000.00 11,000

02 ACCIONES CENTRALES 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642

9001 ACCIONES CENTRALES 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642

3.999999 SIN PRODUCTO 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642

10 AGROPECUARIA

006 GESTION


00009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS 1,403,134 107,857.74 103,291.19 95,904.53 103,000.38 123,769.88 95,658.38 255,109.88 93,212.38 97,597.88 92,533.63 96,494.13 111,611.55 1,376,041.55 20,642 20,642

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES754,640 56,203.30 47,403.30 55,884.28 58,739.63 81,939.63 58,739.63 66,839.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 58,739.63 66,839.63 727,547.55 20,642 20,642

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO708,568 54,657.87 45,857.87 54,068.85 56,833.76 56,833.76 56,833.76 64,933.76 56,833.76 56,833.76 56,833.76 56,833.76 64,933.76 682,288.43 20,642 20,642

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST160,756 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 10,986.26 131,835.12 20,642

2.1.11.13PERSONAL

CON 65,772 4,071.61 4,071.61 6,922.59 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 7,927.50 86,413.31 20,642

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 455,040 30,800.00 30,800.00 36,160.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 37,920.00 439,040.00

2.1.19.12AGUINALD

OS16,200 8,100.00 8,100.00 16,200.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 10,800 8,800.00 8,800.00


2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 23,200 23,200 23,200.00

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12 0 0

2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 22,872 1,545.43 1,545.43 1,815.43 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 1,905.87 22,059.12

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00

2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0 0

2.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO10,000 5,000.00 5,000.00 10,000.00


2.3.1 COMPRA DE BIENES 223,940 8,805.50 4,252.00 9,005.50 3,856.00 9,305.50 5,104.00 152,705.50 4,658.00 8,503.50 4,558.00 9,518.50 3,668.00 223,940.00 0 0

2.3.11.11ALIMENTO

S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00

2.3.11.12ALIMENTO

S Y 1,600 247.50 247.50 247.50 247.50 247.50 362.50 1,600.00

2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 26,400 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 26,400.00

2.3.13.13LUBRICAN

TES, 1,000 500.00 500.00 1,000.00

2.3.15.11REPUESTO

S Y 20,000 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,500.00 20,000.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 14,000 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,500.00 14,000.00

2.3.15.31ASEO,

LIMPIEZA 6,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00

2.3.15.41ELECTRIC

IDAD, 1,000 300.00 300.00 400.00 1,000.00

23.111.11SUMINIST

ROS PARA 1,000 100.00 200.00 200.00 500.00 1,000.00

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 2,000 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00

2.3.1.99.13COMPRA

DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00


2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 4,000 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 370.00 4,000.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 20,000 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 2,400.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20,000.00

2.3.2.1.2.99OTROS

GASTOS(2,000 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 200.00 150.00 150.00 200.00 150.00 150.00 2,000.00

2.3.22.11SERVICIO

DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00

2.3.22.12SERVICIO

DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 10,400.00

2.3.22.21SERVICIO

DE 11,500 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 1,600.00 11,500.00

2.3.22.22SERVICIO

DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00

2.3.22.23SERVICIO

DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 12,000.00

2.3.22.31CORREOS

Y 4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00

2.3.2.2.42OTROS

SERVICIO3,294 3,294.00 3,294.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 15,000 3,000.00 800.00 1,250.00 800.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 400.00 15,000.00

2.3.24.15SERVICIO

DE 3,000 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00

23.25.11ALQUILER

ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00

2.3.2.6.12GASTOS

NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 1,400.00

2.3.26.33SEGURO

OBLIGATO5,300 4,840.00 460.00 5,300.00


23.28.12CONTRIBU

CIONES A 18,000 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,476.00 1,764.00 18,000.00

2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00 0 0

2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 800.00 0 0

2.5.43.21AL

GOBIERN800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00

2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0

2.5.51.11PAGO DE

SENTENCI2.5.51.3.2PAGO DE

SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 1,889.92 12,200.00

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0

2.6.32.12ADQUISICION DE MOBILIARIO

2.6.32.31ADQUISIC

ION DE 15,000 15,000.00 15,000.00

03 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0

3.999999 SIN PRODUCTO 5,603,648 619,131.79 421,411.79 413,351.79 407,841.79 431,351.79 408,321.79 570,011.79 425,911.79 413,549.79 410,781.79 410,989.79 565,661.79 5,498,317.48 0 0

5.000674 DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48 0 0

10 AGROPECUARIA

006 GESTION


00932INFORMACION ESTADISTICA AGROPECUARIA279,092 24,227.79 23,107.79 24,047.79 18,537.79 33,047.79 19,017.79 24,707.79 24,627.79 24,245.79 21,477.79 21,685.79 20,357.79 279,089.48 0 0



2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST57,936 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 4,827.95 57,935.40

2.1.11.13PERSONAL

CON 11,568 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 964.02 11,568.24

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 125,760 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 10,480.00 125,760.00

2.1.19.12AGUINALD

OS4,800 2,400.00 2,400.00 4,800.00

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 3,200 3,200.00 3,200.00


2.1.2.1.1.1UNIFORME

PERSONAL 6,400 6,400.00 6,400.00


2.1.31.15CONTRIBU

CIONES A 6,912 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 575.82 6,909.84


2.3.1 COMPRA DE BIENES 15,300 1,030.00 840.00 1,910.00 1,310.00 1,680.00 1,060.00 1,410.00 1,080.00 1,580.00 1,210.00 1,280.00 910.00 15,300.00 0 0

2.3.13.11COMBUST

IBLE Y 7,700 500.00 550.00 750.00 450.00 850.00 600.00 550.00 850.00 800.00 750.00 600.00 450.00 7,700.00

2.3.15.11REPUESTO

S Y 4,200 230.00 290.00 460.00 460.00 230.00 460.00 460.00 230.00 230.00 460.00 230.00 460.00 4,200.00

2.3.15.12PAPELERI

A EN 3,000 300.00 700.00 600.00 400.00 550.00 450.00 3,000.00

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 400 400.00 400.00

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS47,216 3,150.00 5,420.00 5,290.00 380.00 8,120.00 1,110.00 4,050.00 6,700.00 5,818.00 3,420.00 3,558.00 200.00 47,216.00 0 0

2.3.21.21PASAJES Y

GASTOS 1,800 150.00 180.00 250.00 200.00 160.00 120.00 250.00 220.00 270.00 1,800.00

2.3.21.22VIATICOS

Y 4,048 700.00 720.00 640.00 680.00 690.00 618.00 4,048.00

2.3.2.1.2.99OTROS

GASTOS(29,468 2,200.00 2,400.00 2,800.00 5,000.00 3,000.00 3,200.00 4,800.00 2,900.00 3,168.00 29,468.00

2.3.22.44SERVICIO

DE 5,000 100.00 120.00 100.00 130.00 340.00 110.00 200.00 3,130.00 150.00 300.00 120.00 200.00 5,000.00

2.3.24.11SERVICIO

DE MANT. 1,000 1,000.00 1,000.00

2.3.24.14SERVICIO

DE MANT. 1,500 1,500.00 1,500.00

2.3.24.15SERVICIO

DE 400 400.00 400.00

2.3.27.41ELABORACI

ON DE

3,500 2,000.00 1,500.00 3,500.00

2.3.2 7.10 99OTRAS

ATENCION500 250.00 250.00 500.00

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0

24 PREVISION SOCIAL

052 PREVISION SOCIAL

0116 SISTEMAS DE PENSIONES

01153PAGO DE PENSIONES 5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES5,324,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 389,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,219,228.00 0 0

2.2.1 PENSIONES 5,294,576 594,904.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,189,248.00 0 0

2.2.11.11REGIMEN

DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00

2.2.11.21ESCOLARI

DAD, 545,000 205,600.00 156,000.00 156,000.00 517,600.00

2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00 0 0

2.2.23.43GASTOS

DE 29,980 9,000.00 9,000.00 11,980.00 29,980.00

9,660,755 953,485.49 750,892.94 ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### 903,194.81 9,524,160.09 #### ####


SUB PRESUPUESTO

G.G.GEN. ESPECIFICADENOMINACION 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL DE A

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,098,120 271,967.65 227,167.65 237,522.30 240,377.65 336,377.65 240,377.65 275,777.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 240,377.65 275,774.29 3,066,853.09 26,701 26,701

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 2,903,936 264,214.19 219,414.19 229,431.34 232,196.25 232,196.25 232,196.25 267,596.25 232,196.25 232,196.25 232,196.25 232,196.25 267,596.01 2,873,625.73 26,701 26,701

2.1.11.12PERSONAL

ADMINIST682,900 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 53,891.38 646,696.56 26,701 0

2.1.11.13PERSONAL

CON 260,796 20,322.81 20,322.81 23,779.96 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.87 24,784.63 287,489.17 0 26,701

2.1.11.21ASIGNACI

ÓN A 1,842,240 145,200.00 145,200.00 151,760.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 153,520.00 1,823,840.00 0 0

2.1.19.12AGUINALD

OS70,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,400.00 70,800.00 0 0

2.1.19.13BONIFICA

CION POR 47,200 44,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.00 0 0

2.1.1.9.2.1COMPENS

ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

2.1.1.9.3.3COMPENS

ACION 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0


2.1.2.1.1.1UNIFORME 96,000 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 0 0

2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36 0 0

2.1.31.15CONTRIBU 98,184 7,753.46 7,753.46 8,090.96 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,181.40 8,178.28 97,227.36 0 0

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 5,334,556 594,904.00 398,304.00 389,304.00 394,304.00 398,304.00 389,304.00 545,304.00 401,284.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 550,304.00 5,229,228.00 0 0

2.2.1 PENSIONES 5,294,576 594,904.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 545,304.00 5,189,248.00 0 0

2.2.11.11REGIMEN

DE 4,749,576 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 389,304.00 4,671,648.00 0 0

2.2.11.21ESCOLARI

DAD,

545,000 205,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 517,600.00 0 0

2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 39,980 0.00 9,000.00 0.00 5,000.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 39,980.00 0 0

2.2.2.3.4.2GASTOS

DE 10,000 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0 0

2.2.23.43GASTOS

DE

29,980 0.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 11,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,980.00 0 0

2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,200,079 77,450.90 101,715.40 100,764.90 88,545.40 87,024.90 86,904.40 239,524.90 84,897.40 86,660.90 74,097.40 83,465.90 75,226.60 1,186,279.00 13,800 0

2.3.1 COMPRA DE BIENES 367,809 12,299.50 29,856.00 26,829.50 21,430.00 15,249.50 19,429.00 160,779.50 17,252.00 16,347.50 10,032.00 17,462.50 7,042.00 354,009.00 13,800 0

2.3.11.11ALIMENTO

S Y 150,200 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 1,844.00 144,396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00 150,200.00 0 0

2.3.11.12ALIMENTO

S Y 1,600 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 247.50 0.00 362.50 0.00 1,600.00 0 0

2.3.13.11COMBUSTIBLE Y CARBURANTES83,469 5,164.00 7,014.00 7,214.00 6,914.00 7,314.00 7,065.00 7,014.00 7,314.00 7,264.00 7,214.00 7,064.00 5,114.00 81,669.00 1,800 0

2.3.13.13LUBRICAN

TES, 1,500 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0

23.15.11REPUESTO

S Y 40,700 3,530.00 290.00 12,760.00 2,460.00 3,530.00 460.00 3,760.00 3,730.00 5,530.00 460.00 3,730.00 460.00 40,700.00 0 0

23.15.12PAPELERI

A EN 43,200 2,600.00 8,000.00 5,400.00 0.00 2,900.00 4,500.00 5,100.00 3,500.00 2,850.00 0.00 5,350.00 0.00 40,200.00 3,000 0

23.15.31ASEO,

LIMPIEZA 6,000 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 6,000.00 0 0

23.15.41ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA1,000 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0

2.3.1 9.1 2MATERIAL

DIDACTIC12,000 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 3,000 0

2.3.110.14FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES24,000 0.00 8,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 6,000 0

23.111.11SUMINIST

ROS PARA 1,000 0.00 100.00 0.00 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0

23.111.14SUMINIST

ROS PARA 2,400 0.00 500.00 0.00 400.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 2,400.00 0 0

2.3.1.99.13COMPRA

DE OTROS 740 62.00 56.00 62.00 60.00 62.00 60.00 62.00 62.00 60.00 62.00 60.00 72.00 740.00 0 0

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 832,270 65,151.40 71,859.40 73,935.40 67,115.40 71,775.40 67,475.40 78,745.40 67,645.40 70,313.40 64,065.40 66,003.40 68,184.60 832,270.00 0 0

23.21.21PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE11,000 630.00 1,000.00 1,070.00 820.00 1,020.00 820.00 980.00 940.00 1,070.00 1,040.00 1,090.00 520.00 11,000.00 0 0

23.21.22VIATICOS

Y 53,548 2,500.00 5,074.00 4,994.00 4,554.00 5,034.00 5,154.00 5,244.00 4,354.00 4,972.00 4,554.00 4,354.00 2,760.00 53,548.00 0 0

2.3.21.299OTROS GASTOS(MOVILIDAD LOCAL)31,468 2,350.00 2,600.00 2,950.00 150.00 5,200.00 150.00 3,200.00 3,350.00 4,950.00 3,100.00 3,318.00 150.00 31,468.00 0 0

2.3.22.11SERVICIO

DE 19,500 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 2,450.00 19,500.00 0 0

2.3.22.12SERVICIO

DE AGUA 10,400 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 950.00 0.00 0.00 10,400.00 0 0

23.22.21SERVICIO

DE 14,380 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,140.00 1,840.00 14,380.00 0 0

23.22.22SERVICIO

DE 9,000 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 9,000.00 0 0

2.3.22.23SERVICIO

DE 12,000 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 1,650.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 0

23.22.31CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA4,000 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 700.00 4,000.00 0 0

2.3.2.2.42OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION3,294 0.00 3,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,294.00 0 0

23.22.44SERVICIO

DE 38,920 3,100.00 920.00 7,850.00 930.00 1,590.00 4,780.00 4,450.00 4,380.00 4,400.00 1,550.00 4,370.00 600.00 38,920.00 0 0

2.3.24.11SERVICIO

DE MANT. 1,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0 0

23.24.14SERVICIO

DE 1,500 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0 0

2.3.24.15SERVICIO

DE 3,400 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0 0

23.25.11ALQUILER

ES DE 13,560 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 13,560.00 0 0

2.3.2.6.12GASTOS

NOTARIAL1,400 1,000.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 0 0

2.3.26.33SEGURO

OBLIGATO5,300 0.00 0.00 0.00 4,840.00 460.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,300.00 0 0

2.3.27.41ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS3,500 0.00 2,000.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0 0

2.3.2 7.10 99OTRAS

ATENCION500 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0 0

23.28.11CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS557,400 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 44,900.00 54,200.00 557,400.00 0 0

23.28.12CONTRIBU

CIONES A 37,200 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,101.40 3,084.60 37,200.00 0 0

2.5 OTROS GASTOS 13,000 9,162.94 1,405.89 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 1,889.92 13,000.00 0 0

2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00 0 0

2.5.43.21AL GOBIERNO LOCAL DERECHOS ADMINISTRATIVOS(ARBITRIOS)800 180.00 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 78.75 68.75 0.00 0.00 0.00 800.00 0 0

2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0

2.5.51.11PAGO DE

SENTENCI0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0

2.5.51.3.2PAGO DE

SENTENCI12,200 8,982.94 1,327.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,889.92 12,200.00 0 0

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15,000 0.00 22,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,800.00 0 13,800

2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0

2.6.32.31ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS15,000 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 0

2.6.6 ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS 0 0.00 7,300.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0 13,800

2.6.6.1.1.2ADQUISIC

ION DE 0 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 0 2,800

2.6.6.1.1.7SEMILLAS

Y 0 0.00 4,500.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0 11,000

9,660,755 953,485.49 750,892.94 ####### ####### ####### ####### ######## ####### ####### ####### ####### 903,194.81 9,524,160.09 #### ####TOTAL

PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014

TOTAL



PROGRAMACION DE COMPROMISOS ANUAL - PCA - AÑO 2014 (En nuevos Soles)

A NIVEL DE GENERICA DE GASTO

(EN NUEVOS SOLES)

A NIVEL DE METAS

MODIFICACIONES

MODIFICACIONES

plan operativo institucional 2014 operativo...agencia agraria pacasmayo 177 agencia agraria pataz...

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