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GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) PARA EL

AÑO FISCAL 2008 CONTENIDO Pag.

PROLOGO 1 INTRODUCCIÓN 2

I. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 3 1.1 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 1.2 FUNCIONES GENERALES 1.3 RECURSOS HUMANOS 1.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 1.5 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 1.6 PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS PARA SU ATENCIÓN.

II. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL 12 2.1 VISION Y MISION 2.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES 2.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2.6 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 2.7 INDICADORES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS

III.- ACTIVIDADES O LINEAS DE ACCIÓN 15 IV,- METAS INSTITUCIONALES 21

V.- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 22

5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008 POR: - FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO.

- GRUPO GENERICO Y TIPO DE GASTO. - CATEGORIA DEL GASTO.

5.2 PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y CATEGORIA DE GASTOS. 5.3 PROGRAMA DE INVERSIONES 2008.

VI.- ORGANIZACION INSTITUCIONAL 25 6.1 ESTRUCTURA ORGANICA

MATRICES 27

1. ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 2. MATRIZ N° 01: ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES 3. MATRIZ N° 02: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AÑO 2008 4. CUADROS RESUMEN PRESUPUESTALES – PIA 2008 5. MATRIZ N° 03: PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO 2008 6. CUADRO DE PERFILES DE PROYECTOS 7. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GOREU

Plan Operativo Institucional 2008 – Gobierno Regional de Ucayali

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PROLOGO

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión, que permite articular las diversas

actividades que son programadas para su ejecución por el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU), a través

de sus unidades orgánicas (Sede Central, Gerencias Regionales y Sub Regionales y Direcciones

Sectoriales), en el marco de los objetivos institucionales priorizados y de acuerdo a las competencias

establecidas en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.

Este documento que detalla los objetivos planteados a cumplir en el corto plazo, según el periodo de

ejecución y presupuesto asignado, ello permitirá a través de sus metas previstas desarrollar un mejor

análisis del cumplimiento de sus objetivos.

El presente plan, constituye un instrumento eficaz de gestión que nos permitirá desarrollar las

diversas actividades para acercarnos a nuestra visión institucional, y que conduzca a mejorar la

productividad del trabajador de la entidad en beneficio del poblador ucayalino; priorizando estratégicamente

la inversión en función a la disponibilidad de recursos.

A los funcionarios, trabajadores responsables de las actividades programadas pido poner todo el

esfuerzo para la ejecución de estas actividades con responsabilidad y transparencia.

JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI


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INTRODUCCIÓN

La elaboración del presente Plan es de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, elaborado sobre la base de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de

los Gobiernos Regionales” y su modificatoria Ley Nº 27902; en concordancia con los lineamientos de

políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la

modernización del Estado, el cual tiene como finalidad proponer los objetivos y metas institucionales,

expresadas en las actividades y proyectos programados.

El presente documento de gestión institucional contiene (06) capítulos: en el primero se presenta el

Diagnóstico Institucional; en el segundo capítulo, se expresa las Perspectivas de Desarrollo Regional; en el

tercer capítulo, se programa las Actividades o Líneas de Acción; en el cuarto capítulo, se mencionan las

Metas Institucionales; el quinto capítulo, se programa el Presupuesto Institucional y el sexto capítulo

desarrolla la Organización Institucional, con sus matrices. Como herramienta de gestión de corto plazo,

contempla las actividades programadas a desarrollarse durante el ejercicio presupuestal 2008 por tanto

recae la responsabilidad de su ejecución, seguimiento y evaluación por las Gerencias Regionales y sus

respectivas áreas y oficinas que las conforman.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, esta

encargado de la evaluación, seguimiento y monitoreo de la ejecución de las actividades y proyectos

programados en el presente año.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICONAMIENTO TERRITORIAL


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I.- DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

1.1 ANTECEDENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Creación.- El Gobierno Regional de Ucayali como institución líder del desarrollo regional, inicia sus actividades el 01 de Enero del 2003 por Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, con la finalidad de fomentar el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Promueve así mismo la competitividad de la Región Ucayali, mediante la aplicación de planes concertados, con la identificación de los sectores estratégicos de la región, así como capacitar a los agentes del desarrollo del Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Líderes Regionales, con el propósito de contar con los elementos de juicio y criterios necesarios para facilitar y promover la tarea del desarrollo regional. Ubicación Física.- El Gobierno Regional de Ucayali, institucionalmente como Sede Central, se encuentra ubicado en la capital del departamento de Ucayali, ciudad de Pucallpa entre las intersecciones de los Jirones Atahualpa y Raymondi. Organización Interna.- La Organización se basa en una estructura orgánica establecida por Ley, como El Consejo Regional, órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional; La Presidencia Regional, como órgano ejecutivo del Gobierno Regional; El Consejo de Coordinación Regional, como órgano consultivo y de coordinación del Gobierno Regional con las Municipalidades.

1.2 FUNCIONES GENERALES

Los Gobiernos Regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización” en su Art. 35° y 36°; y Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales” en su Art.º 10, los cuales se mencionan a continuación:

Competencias Exclusivas.- a) Planificar el desarrollo integral de su región y ejecutar los programas socioeconómicos

correspondientes, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. b) Formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las municipalidades y la

sociedad civil de su región. c) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la ley de Gestión

Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de

infraestructura vial, energética de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.

e) Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y de ciudades intermedias.


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f) Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar sistemas productivos y de servicios.

g) Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades.

h) Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en eje de desarrollo. i) Concretar acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, social y

ambiental. j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su

jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. k) Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial en su

jurisdicción, conforme a la ley de la materia. l) Promover la modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las

tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las

iniciativas legislativas correspondientes. n) Promover el uso sostenible de los recursos forestales y de biodiversidad. o) Otras que se le señale por ley expresa. Competencias Compartidas.- a) Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior

no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo.

b) Salud Pública. c) Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y

nivel, correspondientes a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente.

d) Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. e) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas regionales. f) Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales

regionales. g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles,

concertando los recursos públicos y privados. h) Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en

todos los niveles. i) Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley.

1.3 RECURSOS HUMANOS

El Gobierno Regional de Ucayali cuenta con 10,216 trabajadores, de los cuales el 68 % son nombrados, el 22% son contratados y el 10 % restante pertenecen a los Servicios No Personales (ver gráfico adjunto).


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68%

22%

10%

Gráfico Nº 01

GOREU. REGIMEN LABORAL DEL PERSONAL

(En Porcentajes)

Nombrados

Contratados

Servicios No Personales

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Programación de Inversiones - GOREU

La distribución de los trabajadores según la dependencia donde laboran según como sigue: el 74.4% pertenece al sector educación; un 16% labora en el sector salud; 5.7% en la Sede Central, entre otros con muchos menos trabajadores.

Nº DEPENDENCIA Nomb. Contrat. SNP TOTAL %

01. Sede Central. 118 110 350 578 5.7%

02. Purús. 11 11 1 23 0.2%

03. Raymondi. 10 13 0 23 0.2%

04. Aguaytia. 9 13 0 22 0.2%

05. Proyecto Carretera Federico Basadre. 0 68 0 68 0.7%

06. Dir. Reg. de Comercio Exterior y Turismo. 11 16 2 29 0.3%

07. Dirección Regional de la Producción. 8 19 3 30 0.3%

08. Dirección Regional de Agricultura. 55 9 42 106 1.0%

09. Dir. Reg. de Transportes y Comunicaciones. 20 27 0 47 0.5%

10. Dirección Regional de Educación. 5,701 1,818 85 7,604 74.4%

11. Dirección Regional de Salud. 448 59 237 744 7.3%

12. Hospital Regional de Pucallpa. 328 30 154 512 5.0%

13. Hospital de Apoyo de Yarinacocha. 166 26 142 334 3.3%

14. Dirección de Red de Salud Nº 03 - Atalaya. 36 12 0 48 0.5%

15. Dir. Reg. de Viv., Construcción y Saneamiento. 2 6 0 8 0.1%

16. Dir. Reg. de Trabajo y Promoción del Empleo. 13 5 9 27 0.3%

17. Dirección Regional de Energía y Minas. 10 1 2 13 0.1%

TOTAL 6,946 2,243 1,027 10,216 100.0%

Cuadro Nº 01

CUADRO DE RECURSOS HUMANOS DEL GOREU

Fuente: Sub Gerencia de Planes y Programación de Inversiones - GOREU


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El personal contratado prestará servicios en las diferentes unidades orgánicas del GOREU, entre profesionales y técnicos para labores operativas y de supervisión de proyectos en la ejecución de las obras, proyectos y actividades. Además, se programa la participación de profesionales y técnicos en cursos de capacitación, en Pucallpa como en la ciudad de Lima.

1.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA En el marco del cumplimiento de objetivos del Gobierno Regional de Ucayali, se tiene previsto ampliar y mejorar la capacidad operativa de los diferentes órganos, a través de la compra y mantenimiento de los sistemas informáticos y de la mejora de infraestructura para cumplir con eficiencia las labores encomendadas de gestión y servicio adecuado. En el aspecto de Infraestructura y Equipamiento. A nivel de Sede Central: Los locales que utiliza el Gobierno Regional de Ucayali en su Sede Central, para el desarrollo de sus labores cotidianas se encuentran deterioradas y fueron adecuados para el funcionamiento de las diferentes entidades de desarrollo, que se crearon en el departamento. Las diferentes instancias técnica administrativas de la Sede Central, realizan los trabajos en cuatro locales propios (Oficina de la Sede Central), ubicados en distintos lugares, cada uno con determinadas características en cuanto a material de construcción, tamaño e implementación de ambientes, registrándose unidades orgánicas pertenecientes a las Gerencias Regionales u oficinas ubicadas en diferentes locales y en otros casos en ambientes reducidos, que presentan dificultades para el desarrollo de las actividades y atención al público usuario.

Asimismo, se tiene programado la implementación y mejoramiento de los ambientes administrativos de las diferentes Gerencias, Subgerencias y/o Oficinas, debido al mal estado en que se encuentran éstas, cuya infraestructura se encuentra mal distribuida y con una débil estructura. Los locales de la Sede Central están implementadas con alrededor de 250 computadoras personales, los cuales cuentan con un servidor, que permite a través de redes la realización de las labores en forma integrada. Cuentan además con servicios de telefonía fija y móvil, telefax, correo electrónico y radio transmisor. A nivel sectorial: • Agricultura: El sector agricultura actualmente no cuenta con una infraestructura adecuada para el normal

desempeño de sus labores administrativas, tal es el caso que algunos ambientes se encuentran en condiciones de riesgo para el personal que labora. La infraestructura de riego es insuficiente y se encuentra sin mantenimiento, así como las vías de acceso de la mayoría de los campos productivos. Asimismo, los centros de acopio para cámaras de frío son insuficientes para la conservación de la producción.

En cuanto a equipamiento, la mayoría es obsoleta, sobretodo el parque automotor, cuentan

con ocho (8) motocicletas parcialmente operativos y dos (2) camionetas reparadas y uno (01)


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en mal estado. Los equipos de cómputo necesitan urgente renovación, así como el equipamiento especializado, como los GPS y las cámaras digitales y de video.

• Educación:

En el sector educación, sólo el 41.8 % de las instituciones educativas se encuentran en buen estado, lo cual implica que un aproximado de 2,040 Instituciones Educativas requieren de mejoramiento de su infraestructura, ponen en riesgo la integridad física de los estudiantes. La condición del estado de las instituciones educativas por provincias; se aprecia en el cuadro adjunto:

Cuadro Nº 02

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION UCAYALI 2006

Total (a)Buenas

condiciones (b)%

(b)/(a)*100Coronel Portillo 737 2,449 961 39.2%

Atalaya 219 462 264 57.1%

Padre Abad 171 532 210 39.5%

Purús 51 61 29 47.5%

TOTAL 1,178 3,504 1,464 41.8%

UGELINSTITUCIONES EDUCATIVAS

AULAS

Fuente: Padrón de Centros y Programas Educativos 2006 Elaboración: Planificador II – DREU (VGGL)

El Ministerio de Educación cuenta con el Proyecto Huascarán, 56 instituciones educativas son beneficiadas y 45,965 estudiantes participan en el programa; 374 computadoras personales forman parte del patrimonio de las instituciones educativas, de los cuales el 91 % se encuentran operativas. Además, cabe destacar que 2,237 docentes laboran en el programa y 331 están adecuadamente capacitados.

• Comercio Exterior y Turismo: Las condiciones de la infraestructura institucional no son las adecuadas, por lo que el INDECI

la declaró como inhabilitada y de alto riesgo. Dicho local quedo inconcluso por restricciones presupuestales, concretándose sólo el 40 % de las obras, por lo que se perciben problemas en las conexiones sanitarias y de filtraciones de agua en las edificaciones existentes.

El equipamiento de cómputo con que cuenta es insuficiente, gran parte de ellas se encuentra en estado de obsolescencia y se carece de un programa de mantenimiento preventivo de dichos equipos. Las unidades móviles terrestres son insuficientes y la de transporte fluvial se encuentra inoperativa.

• Salud: La infraestructura física de los establecimientos de salud, en su mayoría (58%) se encuentra

en buen estado, el 24% se encuentran en mantenimiento y reparación y el 18% se encuentran en mal estado, por lo que requieren de una renovación total.


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En lo referente a la infraestructura del Hospital Regional de Pucallpa y Hospital Amazónico de Yarinacocha, éstos por contar con infraestructuras antiguas requieren de constante mantenimiento y ampliación de sus ambientes, pues a medida que se incrementa la población la oferta de sus servicios va quedando cada día insuficiente.

En lo referente al equipamiento, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) cuenta con 131 computadoras personales, de los cuales 97 corresponden a la DISA y 34 a los establecimientos de salud de la periferia. La totalidad de áreas administrativas disponen de computadoras, excepto la unidad de Radio y Cadena de Frío. La DIRESA cuenta con 07 camionetas de doble tracción y 02 deslizadores con motor fuera de borda; cuenta también con 01 equipo de radio, 09 líneas telefónicas, 05 líneas de fax.

• Producción:

Actualmente la Dirección Regional de la Producción de Ucayali (DIREPROU) viene funcionando en instalaciones que pertenecen a la Dirección Regional de Educación de Ucayali, por lo que requiere de la dotación de un local propio. La DIREPROU se encuentra equipada con equipos de cómputo (14 PCs, una laptop, 02 impresoras láser y 13 matriciales y 11 impresoras matricial de punto, un scanner, un proyector multimedia), telecomunicaciones (04 radio móvil VHF – FM, 02 radio móvil VHF – FM, 01 radiofonía), unidades de transporte móviles terrestres y fluviales (02 motores fuera de borda, una chalupa, 02 motocicletas lineales y 02 camionetas), aunque tiene la necesidad de renovar varios de sus equipos por encontrarse en estado de obsolescencia.

• Energía y Minas:

La Dirección Regional de Energía y Minas viene funcionando en un local alquilado, por lo que también requiere la construcción de un local propio.

En lo referente al equipamiento, se cuenta con: 10 PCs, 05 impresoras, 02 escáner, 01

peachímetro de campo, 01 GPS, 01 cámara fotográfica digital, 01 amperimétrica digital, 01 megómetro, 01 conductímetro portátil de campo, 01 televisor a color + dvd. todos ellos necesitan constante mantenimiento y renovación.

• Trabajo y Promoción del Empleo: La infraestructura con que cuenta la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

de Ucayali cuenta con más de cinco décadas de vida, por lo que esta infraestructura requiere una total renovación, pues es vulnerable a sufrir daños por incendios, vientos fuertes, altas precipitaciones pluviales. Asimismo, todo el maderaje del piso se encuentra en mal estado, lo cual pone en riesgo la integridad física de los trabajadores. No cuenta además, con locales propios en Atalaya y Padre Abad.

En lo referente a su equipamiento, cuenta con insuficiente unidades móviles para el cumplimiento del trabajo de campo. En lo que respecta a equipos de cómputo, se cuenta con lo siguiente: 25 PCs, 17 impresoras, 01 laptop, 01 proyector multimedia, 01 cámara fotográfica digital, 01 amplificador, 02 parlantes SP 2X, 02 micrófonos, 01 televisor a color, 01 videograbadora y 01 reproductor de disco digital versátil.


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• Vivienda, Construcción y Saneamiento:

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Ucayali no cuenta con local propio, viene desarrollando sus funciones dentro de las instalaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, en un ambiente que cuenta con siete espacios físicos. Los equipos de cómputo con que cuenta este sector se encuentran en buen estado (07 computadoras, una laptop, 03 impresoras y un telefax), aunque insuficientes, por lo que se solicita la adquisición de nuevos equipos. Además se requiere el constante mantenimiento de los mismos. Asimismo, se requiere la adquisición de un vehículo.

• Transportes y Comunicaciones: La infraestructura física institucional de la Dirección Regional de Transportes y

Comunicaciones de Ucayali, no es la adecuada para el desempeño y desenvolvimiento de las labores propias de la institución, además de carecer de un equipamiento adecuado como aire acondicionado, módulos para los equipos de cómputo. Asimismo, los servicios higiénicos, se encuentran en pésimo estado, por lo que se requieren total renovación.

Se cuenta con el Sistema TANDEN que permite la interconexión nacional con las diferentes

Direcciones de Circulación Terrestre.

1.5 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO Los principales productos de la gestión, en cumplimiento de las funciones encomendadas a la institución, constituyen el servicio y las gestiones de desarrollo regional, como el número de servicios realizados y el desarrollo de proyectos de inversión.

1.6 PROBLEMAS IDENTIFICADOS Y PRIORIZADOS PARA SU ATENCIÓN A nivel de Sede Central 1. Los ambientes de trabajo de la Sede Central del GOREU se encuentran con un alto grado de

hacinamiento, es decir, el tamaño de los ambientes es insuficiente para el normal desarrollo de las actividades laborales.

2. En muchas de las dependencias, predominan los equipos obsoletos y mobiliarios de oficinas deteriorados.

3. Limitado ordenamiento de la información que genera cada dependencia orgánica. 4. Limitada existencia de información estadística, que permita realizar proyecciones de datos

sectoriales a nivel interno y regional. 5. Limitado apoyo con materiales de escritorio y suministros informáticos por restricciones de

carácter presupuestal. 6. Limitados recursos para realizar cursos de capacitación para las diferentes áreas de

funcionamiento. 7. Escasos proyectos de impacto regional. 8. Retraso en el sistema de adjudicación de las obras por el cumplimiento de normas impuestas

por CONSUCODE. 9. Lentitud de aprobación de los perfiles de proyectos de inversión por parte de la OPI, por

causa de la demora en el levantamiento de observaciones de los formuladores.


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10. Limitada asignación de presupuesto para la ejecución de proyectos de inversión en las Gerencias Sub Regionales.

11. Debilidad en las funciones de Monitoreo y Supervisión en todas las instancias. 12. Carencia de un Plan de Capacitación acorde con los fines institucionales.

A nivel sectorial: Educación: 1. Insuficiente monitoreo y supervisión educativa. 2. Insuficiente capacitaciones al personal administrativo. 3. Limitada asignación de personal administrativo. 4. Insuficiente asignación presupuestaria en bienes y servicios. 5. Inexistente asignación presupuestaria en bienes de capital. 6. Inexistencia de investigación y publicaciones educativas. 7. Precaria infraestructura de la sede administrativa. 8. Deficiente comunicación interpersonal entre instancias de gestión. 9. Escasa atención a los ejes temáticos de la emergencia educativa.

10. Mínima identificación de los trabajadores con el desarrollo de la institución. 11. Deficiente cumplimiento de funciones entre la DREU y UGEL.

Agricultura: 1. Infraestructura física inadecuada en la Agencias y Sedes Agrarias. 2. Vías de acceso en mal estado, que limita y entorpece el desarrollo agropecuario. 3. Infraestructura de riego insuficiente y sin mantenimiento. 4. Insuficientes centros de acopio para cámaras de frió para la conservación de la producción. 5. La logística inexistente para llegar a los diferentes pueblos y comunidades nativas de la

Provincia de Purús, debido a la falta de recursos económicos.

Salud: 1. Prevalencia de infecciones respiratorias agudas. 2. Alta incidencia de infecciones de transmisión sexual VIH / SIDA. 3. Prevalencia de desnutrición y anemia. 4. Deficiente acceso a agua y saneamiento básico. 5. Inadecuado abastecimiento de los medicamentos e insumos. 6. Insuficiente difusión de la Salud Sexual y Reproductiva. 7. Insuficiente difusión de la Salud Mental. 8. Alta riesgo e incidencia de enfermedades transmisibles.

Producción:

1. Insuficiente e inadecuada infraestructura de los servicios pesqueros. 2. Débil organización de los pescadores artesanales. 3. Limitada vigilancia y control de la pesquería artesanal y acuícola. 4. Limitada asistencia técnica en acuicultura, pesca artesanal, procesamiento y medio ambiente. 5. Escasa investigación en pesquería artesanal y acuicultura. 6. Limitado número de personal profesional y técnico calificado en la Dirección de Producción

para labores de campo. 7. Necesidad de implementar con equipos de cómputo y sistemas de comunicación.


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8. Falta implementación de un banco de datos para registrar toda la actividad productiva a nivel regional.

9. Escasa transferencia de paquetes tecnológicos para la transformación de la madera en la región.

10. Inexistencia de aparatos para medir el grado de contaminación ambiental. Comercio Exterior y Turismo: 1. Insuficientes recursos humanos especializados. 2. Bajo nivel de predisposición para coordinar y trabajar en equipo. 3. Inexistencia de un Centro de Datos Informáticos. 4. Inexistencia de un Plan Estratégico que impulse el desarrollo del sector turismo y la artesanía. 5. Insuficientes equipos de cómputo. 6. Escasas unidades móviles terrestres e inoperativa unidad de transporte acuático. 7. Falta de mecanismos legales para la generación de ingresos. 8. Escasa formación profesional del personal en negocios internacionales, turismo y artesanía. Energía y Minas: 1. Baja asignación presupuestal para el desarrollo de las actividades priorizadas. 2. Dependencia logística del GOREU. 3. Retraso en el suministro de materiales de consumo para el desarrollo las actividades. 4. Limitado presupuesto para la implementación del CAP. 5. Insuficiente capacitación y motivación al personal. 6. La Dirección Regional de Energía y Minas no cuenta con un local propio.

Trabajo y Promoción del Empleo: 1. Los documentos de gestión están desactualizados. 2. Las sedes Atalaya y Padre Abad realizan sus actividades laborales en locales alquilados. 3. Limitada implementación de las oficinas administrativas. 4. Escaso personal para el trabajo de campo para la ejecución de las labores inspectivas.

Vivienda, Construcción y Saneamiento: 1. Insuficiente personal para la realización de las labores propias de la institución. 2. Escasos equipos e insuficiente apoyo logístico. 3. No se cuenta con local propio. 4. Escasa recaudación por ingresos propios. 5. Comunicación limitada entre instituciones para realizar convenios de cooperación. 6. Escasa realización de charlas y capacitación.

Transportes y Comunicaciones: 1. Infraestructura institucional inadecuada. 2. Baja recaudación de los ingresos propios. 3. Personal sin capacitación. 4. Falta implementación con personal y equipamiento de las Unidades Orgánicas. 5. Transferencias del pool de maquinarias MTC al GOREU. 6. Ausencia de convenios institucionales para mantenimiento y rehabilitación.


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II. PERSPECTIVAS DE DESARROLLO REGIONAL

2.1 . VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL

Visión Institucional de la Región Ucayali “Institución Gubernamental Regional eficiente, descentralizada, y autónoma, que promueve el desarrollo socio económico de la región Ucayali, que orienta y facilita la concertación e integración de sus instituciones con el sector privado y organizaciones civiles para mejorar la calidad de vida de la población, mediante acciones de participación, trabajo e inversión”.

Misión Institucional de la Región Ucayali

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región Ucayali.

2.2 PRIORIDADES INSTITUCIONALES

El Gobierno Regional de Ucayali, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población, mediante un proceso sostenido de desarrollo, con inversión pública y privada en servicios básicos, educación y cultura, salud, tecnología, carreteras, investigación, medio ambiente, agricultura, acondicionamiento territorial y la participación de las comunidades nativas en la generación de su propia fuente de ingresos, promoviendo la artesanía regional. Bajo este principio, se desarrollan cinco grandes prioridades, como son: La Generación de Empleo; la Lucha contra la Pobreza; la Inversión y Promoción, la Seguridad Jurídica y la Paz Interna.

2.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

a) Fomentar el desarrollo dentro del proceso de descentralización mediante la concertación con los gobiernos locales, sociedad civil organizada, enmarcados en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, a través de planes y proyectos orientados a generar condiciones que permita el crecimiento económico armonizado, con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativa y la conservación de los recursos.

b) Desarrollar planes, programas y proyectos concertados denominados megaproyectos, orientados a incentivar la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

c) Desarrollar programas y proyectos de infraestructura económica y social básica focalizados a promover oportunidades de inversión en actividades de salud, educación, agroindustria, turismo, transporte, vivienda y transferencia de tecnología con la finalidad de elevar el nivel integral de la población.

d) Promover la inversión privada para generar fuentes de trabajo, elevando los estándares de vida de la población; y optimizar la inversión en infraestructura pública, utilizando mano de obra desocupada de la PEA Regional.

2.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

a) En lo Social y Cultural Contribuir al bienestar de la Región, mejorando el Índice de Desarrollo Humano, potenciando las capacidades de los actores sociales con la participación activa de las instituciones del


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estado, el sector privado y la sociedad civil organizada; considerando la diversidad cultural de la región, la práctica de valores, la igualdad de derechos y la justicia social.

b) En lo Económico y Financiero

Promover la inversión pública y privada que conlleve al desarrollo económico.

c) En lo Ambiental y de Recursos Naturales

Promover la institucionalidad de la gestión ambiental, la investigación para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y la conservación del ecosistema amazónico.

2.5 OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Promover y ejecutar obras de infraestructura económica y social, para mejorar la calidad de vida de la población é incentivar la inversión privada.

2. Fomentar acciones dirigidas a valorar y difundir las potencialidades de la región, como la puesta en valor de sus recursos turísticos y naturales, a través de la participación del estado y las micros, pequeños y medianos empresarios para el desarrollo de actividades económicas rentables, en armonía con la conservación del medio ambiente.

3. Mejorar la eficiencia de la Gestión Institucional, dentro de la Modernización y Descentralización pública.

4. Desarrollar acciones que garanticen la asistencia y apoyo solidario a grupos vulnerables, a través de acciones de previsión social.

5. Promover la participación activa de la población en la solución de su problemática.

2.6 ESTRATEGIAS DE GESTION: DOCUMENTOS DE GESTIÓN.

1. Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2010 Reformulado. 2. Plan de Desarrollo Institucional 2005-2010. 3. Plan de Competitividad de la Región Ucayali. 4. Plan Regional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la

Pequeña y Microempresa de la Región Ucayali. 5. Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres. 6. Plan Participativo Regional de Salud de Ucayali 2005-2010. 7. Plan Regional de Acción de la Infancia y la Adolescencia de la Región Ucayali. 8. Plan de Acción Ambiental Regional de Ucayali al 2023 9. Agenda Ambiental Regional de Ucayali 2004-2005 10. Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Ucayali. 11. Plan Regional de Saneamiento Básico 2005-2014 de la Región Ucayali. 12. Plan de Infraestructura Educativa Regional 2005-2014. 13. Plan Estratégico Regional Exportador (2015). 14. Plan de Acondicionamiento Territorial Vial 2005-2010.

2.7 INDICADORES PARA CUMPLIMIENTO DE METAS Para medir el grado de desarrollo en la Región Ucayali, se tomará en cuenta los siguientes indicadores:

A nivel sectorial:


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Educación: • La Tasa de Analfabetismo. • Número de alumnos matriculados por nivel educativo. • Tasa de Asistencia Escolar. • La Tasa de Deserción Escolar. • La Tasa de Repitencia Escolar. • Tasa de cobertura de la educación. • Nivel de Rendimiento Estudiantil en Comunicación Integral y en Lógico Matemático. • Tasa de Eficiencia Interna por Niveles Educativos. • Número de Instituciones Educativas. • Número de aulas. • Número de docentes. • Condiciones de infraestructura educativa. Agricultura: • Nivel de producción agrícola y pecuaria. • Rendimiento de los cultivos agrícolas y productos pecuarios. • Cobertura del monitoreo de la actividad agropecuaria. • Número de alianzas estratégicas entre productores e instituciones públicas y privadas. • Número de productores organizados en cadenas productivas. • Valor Bruto de la Producción comercializada en el marco de la cadena productiva. Salud: • Índice de Pobreza Humana. • Índice de Desarrollo Humano. • Esperanza de Vida al Nacer. • Cobertura del Seguro Social de Salud. • Número de profesionales de la salud por cada 10,000 habitantes. • Tasa de Morbilidad por Enfermedades. • Tasa de Mortalidad por Enfermedades. • Tasa de Mortalidad Infantil. • Cobertura de Vacunas. • Tasa de Desnutrición Infantil. Producción: • Nivel de Producción Industrial. • Valor Agregado Bruto del Sector Industrial. • Uso de la Capacidad Instalada del Sector Industrial. • Nivel de Producción Pesquera. • Valor Agregado Bruto del Sector Pesca. • Consumo per cápita de pescado.

Comercio Exterior y Turismo:

• Arribo de Turistas Nacionales y Extranjeros. • Evolución de las Exportaciones por Tipo de Producto.


15

Energía y Minas: • Coeficiente de Electrificación. • Número de autorizaciones en actividades de hidrocarburos y electricidad. • Número de concesiones otorgadas en actividades mineras y eléctricas. • Número de Empresas de hidrocarburos plenamente establecidas y reinvirtiendo en la

región. • Número de Empresas que cumplen las Normas de Protección Ambiental. • Número de audiencias referentes a Estudios de Impacto Ambiental. • Eficiencia en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental.

Trabajo y Promoción del Empleo:

• Número de empresas constituidas. • Número de trabajadores colocados. • Número de asistentes en programas de formación empresarial juvenil. • Número de talleres realizados en Promoción y Formalización de las MYPES. • Número de empresas inspeccionadas.

Vivienda, Construcción y Saneamiento: • Número de Lotes con Saneamiento Físico Legal. • Número de Proyectos de Saneamiento Básico elaborados y ejecutados. Transportes y Comunicaciones: • Kilómetros de red vial asfaltada, afirmada y mejorada. • Kilómetros de caminos agrícola mejorados. • Número de arribos y zarpes registrados. • Número de placas y licencias asignadas.

III. ACTIVIDADES O LINEAS DE ACCIÓN

El Gobierno Regional de Ucayali a través de sus cinco (05) Gerencias Regionales, concentra las actividades fundamentales de operación; dentro de las cuales tenemos: 1. GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.1 Sub Gerencia de Medio Ambiente. a. Manejo integral de los residuos contaminantes. a. Reducir la contaminación ambiental en la región. b. Fomentar la conciencia ambiental en la región. c. Capacitar a la población en manejo de recursos naturales y medio ambiente. d. Aprovechamiento de los recursos basados en la Zonificación Ecológica y Económica. e. Ecosistema amazónico protegido y bosques manejados sosteniblemente. f. Manejar y conservar la biodiversidad en forma sostenible. g. Fomentar el comercio de productos regionales con certificación y valor agregado. h. Establecer un sistema de información integral sobre gestión del medio ambiente.


16

1.2 Sub Gerencia de Recursos Naturales.

a. Conservación uso y manejo de los recursos naturales. b. Supervisión y Control de los recursos naturales. c. Capacitación y Difusión de los recursos naturales.

1.3 Oficina de Defensa Civil.

a. Propiciar efectiva participación de los actores en la determinación, conformación y consolidación de una Cultura de Prevención.

b. Realizar coordinadamente, en el marco de la normatividad, las acciones que corresponden a la Defensa Civil.

c. Implementar actividades de Capacitación dirigida a las Autoridades, Docentes de Instituciones Educativas, Niños y Adolescentes, Brigadistas y Evaluadores de Riesgos en Defensa Civil orientadas a difundir un a Cultura de Prevención.

d. Brindar más y mejorar el manejo de la administración moderna a través de las acciones de capacitación que conlleve a garantizar el buen uso de los ingresos y gastos de la Oficina Regional de Defensa Civil.

1.4 Parque Natural de Pucallpa

a. Programa de mantenimiento y sanidad animal e inventario. b. Programa de voluntariado. c. Programa de promoción y difusión. d. Programa de recreación, concursos y eventos.

2. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Se describen las actividades que desarrolla la Gerencia de Desarrollo Social:

a. Acciones de Amparo y Protección al Niño en Estado de Abandono Mediante la Atención de Sus Necesidades Básicas. La Aldea Infantil San Juan es una Institución de carácter social sin fines de lucro, que tiene por finalidad brindar protección y atención integral a niños y adolescentes en estado de abandono moral o material.

b. Apoyo al Ciudadano, a la Familia y al Incapacitado. Esta actividad consiste en brindar apoyo a las personas y organizaciones sociales que apoyan a las personas con discapacidad, mediante capacitación, formación de núcleos de producción y apoyo con módulos terapéuticos para rehabilitación, y participación en eventos culturales.

c. Desarrollo de Comunidades Nativas Consiste en promover y desarrollar actividades para el desarrollo integral de las Comunidades Nativas de la Región Ucayali.

d. Apoyo al Deporte La actividad consiste en realizar acciones para el desarrollo del Deporte en la Región Ucayali mediante la capacitación, implementación con material y equipo deportivo, auspicios para la participación de delegaciones deportivas en competencias regionales y nacionales en sus diversas disciplinas, mejorar el nivel de competitividad del deportista de la región, promover el desarrollo las competencias recreativas y de desarrollo humano, mejorar las técnicas y tácticas


17

en la practica del deporte y promover una sana y una mejor calidad de vida entre la niñez y la juventud de nuestra región.

e. Asistencia a Instituciones Privadas La actividad consiste en brindar apoyo Institucional a las instituciones y organismos privados, que realizan acciones sociales de carácter humanitario, a personas que se encuentran en situación de extrema pobreza en sectores urbanos marginales de la Provincia y nuestra ciudad con especial atención al Adulto Mayor, niños de 0 a 11 años y madres gestantes.

f. Asistencia a Diversas Instituciones Públicas La actividad consiste en realizar acciones y brindar apoyo asistencial para desarrollar acciones compartidas, para fortalecer el desarrollo institucional y regional, orientados a superar la pobreza extrema.

g. Promoción e Incentivo a la Cultura en General La actividad consiste en realizar acciones que impulsen el desarrollo cultural de la Región Ucayali, a través de actividades orientadas a valorar el arte, cultura, folklore y costumbres ancestrales de la población de Ucayali y la amazonia.

3. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

La Gerencia de Desarrollo Económico genera estudios de pre inversión, promociona actividades económicas, competitivas y sostenibles, a partir de una zonificación de ordenamiento territorial; y propicia las condiciones favorables para atraer la inversión privada en el marco de un desarrollo sostenible. 3.1 Sub Gerencia de Estudios

Identifica, formula y evalúa proyectos de inversión pública en los sectores Agrarios, Industria, Pesca, Comercio Exterior y Turismo y Energía y Minas.

3.2 Sub Gerencia de Promoción de Inversiones

Esta Sub Gerencia desarrollará el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Ucayali; en el cual hará estudios de oportunidades de inversión, estudio de ventajas competitivas, planes de negocios de productos priorizados, foros empresariales, eventos de promoción de la inversión pública y privada, consultoría de productos con ventajas comparativas. Además se Promoverá la Competitividad Regional, a través de las cadenas productivas y los convenios interinstitucionales. También se promoverá la promoción y formalización de Mypes.

3.3 Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos Es la encargada de monitorear el cumplimiento de las metas fijadas en los proyectos declarados viables y que han iniciado su ejecución de acuerdo al Programa de Inversiones de la Gerencia.

4. GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTOY ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL 4.1 Sub Gerencia de Planes a. Actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Operativo y Plan Estratégico

Institucional 2007-2011; con la participación de la sociedad civil. b. Evaluación Trimestral del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ucayali.


18

c. Reportes de datos estadísticos sectoriales; realizando una síntesis del panorama social, cultural, político, económico, etc., mostrándose a través del boletín “Ucayali en Números”.

d. Convocatoria pública e inscripción de los representantes de la sociedad civil, para ser considerados como agentes participantes del Proceso del Presupuesto Participativo del presente año, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Instructivo, aprobado con Resolución Directoral, emitido por la Dirección Nacional de Presupuesto Público.

e. Elaboración del programa preliminar de inversiones del presente año; los recursos se proyectan tomando como base los montos ejecutados del año inmediato anterior, trabajándose a través del Proceso de Presupuesto Participativo de cada año con la sociedad civil.

f. Modificación del Programa de Inversiones. g. Elaboración de la Memoria de Gestión en coordinación con las diferentes instituciones que

conforman el Gobierno Regional de Ucayali, precisando los logros obtenidos en el año 2007. h. Evaluación Física y Financiera del Programa de Inversiones. i. Elaboración de informes de audiencias públicas regional, cuyo fin es la de informar a la

población de las acciones realizadas por la gestión actual. j. Elaboración del Plan Estadístico del Gobierno Regional de Ucayali.

4.2 Oficina de Programación de Inversiones

a. Informes de evaluación de perfiles de proyectos; utilizando criterios técnicos y guías de

información que permitirá orientar a las unidades formuladoras de los perfiles de proyectos presentados.

b. Registro de perfiles al banco de proyectos; en el sistema de los perfiles evaluados y aprobados.

4.3 Sub Gerencia de Presupuesto

a. Remisión de Resolución de Presupuesto Institucional de Apertura 2008 y 2009. b. Sustentación PIA 2009 ante el Consejo Regional. c. Remisión de la Ejecución de los gastos e ingresos del IV Trim 2007; I, II y III Trim 2008. d. Remisión de Resoluciones de Calendarios Trimestrales I, II, III y IV Trim-2008 y Ampliaciones

de Calendarios Mensuales 2008. e. Remisión de las PEA activos y pensionistas apertura, IV TRIM-2007; I, II y III TRIM-2008. f. Identificación de los Tributos que genera la Región Ucayali. g. Seguimiento de los niveles de recaudación de los Tributos que genera la Región Ucayali. h. Realizar estudios e investigaciones en materia de tributación en el nivel regional. i. Remisión de Resoluciones de modificaciones Presupuestales 2007 y 2008. j. Remisión de información presupuestal mensual al portal del GRU y al BCR-Iquitos. k. Cierre y conciliación presupuestal 2007. l. Elaboración y remisión de Directiva Presupuestal 2008. m. Elaboración del Plan Operativo Institucional Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación. n. Elaboración de las Evaluaciones del POI I, II y III Trim-2008. o. Elaboración Evaluación Presupuestal Anual 2007 y I semestre 2008. p. Elaboración de Fichas Técnicas de Actividades para el 2009. q. Elaboración de informes Técnicos y diversos. r. Programación y Formulación Presupuesto Institucional 2009. s. Seguimiento y monitoreo presupuestal. t. Seguimiento y control de los Ingresos y Gastos 2008. u. Capacitación a los planificadores de las Unidades Ejecutoras y personal de la Sub Gerencia de

Presupuesto. v. Absolución de consultas directas. w. Conciliación Marco presupuestal 2007 y I semestre 2008. x. Certificaciones Presupuestales.


19

4.4 Sub Gerencia Acondicionamiento Territorial

Las actividades propuestas para alcanzar los objetivos planteados son las siguientes:

a. Saneamiento de Límites Inter-Distrital de la Provincia de Atalaya. Conjunto de acciones de carácter técnico administrativo cuyo objetivo es lograr una óptima configuración territorial que permita la organización y división adecuada de las circunscripciones dentro de la Provincia.

b. Saneamiento de Límites Inter-Distrital de la Provincia de Púrus. Conjunto de acciones de carácter técnico-administrativo que tiene como propósito lograr una óptima configuración territorial que permita la organización y división adecuada de la Provincia.

c. Categorización y/o Recategorización de centros poblados. Las categorizaciones de centros poblados son acciones de Demarcación y Organización Territorial clasificada como acción de Normalización siendo éstas competencia de los Gobiernos Regionales aprobar los expedientes técnicamente viables dentro de su ámbito jurisdiccional.

d. Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Atalaya. El ordenamiento territorial es un proceso que forma parte de la Política de Estado sobre el desarrollo sostenible del territorio. El objetivo es contar con un instrumento que oriente la regulación, promoción y desarrollo de las actividades económicas y sociales que permitan establecer las bases para una política de desarrollo provincial.

e. Evaluación de Acciones de Demarcación y Ordenamiento Territorial Conducción del proceso de demarcación y ordenamiento territorial, así la organización, la formulación y la tramitación de expedientes de demarcación territorial.

f. Capacitación al personal de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial. Comprende la capacitación al personal de esta Sub Gerencia de acuerdo a sus funciones y actividades.

4.5. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. El programa de actividades de la Sub Gerencia esta supeditada a la atención de la problemática identificada y a mantener actualizado los documentos de gestión propios del sistema de racionalización del Gobierno Regional de Ucayali. a. Elaboración y/o actualización de documentos de gestión de la Sede Central b. Revisión, Coordinación y trámite de aprobación de documentos de gestión de las

Direcciones Regionales Sectoriales, Unidades de Gestión y Redes. c. Formulación y/o revisión de documentos de gestión de las Gerencias Sub Regionales d. Formulación y/o actualización de Directivas y reglamentos internos. e. Asesoramiento y opinión técnica a los planteamientos de las instancias del Gobierno

Regional f. Proponer Normas orientadas al ordenamiento y Simplificación administrativa Regional. g. Formulación de documentos para el cumplimiento de requisitos para la transferencia del

Gobierno Nacional al Gobierno Regional de las funciones sectoriales, h. Remisión de información con utilización del aplicativo (sofware) implementado por el CND

en la instancia del Gobierno Regional. i. Coordinación con los certificadores en las instancias de las Direcciones Regionales

programadas para la transferencia de funciones


20

j. Seguimiento a los resultados del proceso de acreditación efectuado por el certificador k. Levantamiento de observaciones determinadas en el proceso de Certificación l. Verificación de los resultados de acreditación por la Secretaria de Descentralización m. Diseñar lineamentos de política de racionalización n. Orientar los procesos relacionados con formulación de documentos o. Acciones derivadas de la GRPPyAT y/o normatividad nacional p. Elaboración de flujogramas de secuencias de procedimientos administrativos. q. Revisión y actualización del Manual de Procedimientos Administrativos r. Planeamiento y ejecución de diagnosis situacional del recurso humano en la institución s. Evaluar técnicamente los documentos de organización formuladas por las unidades

orgánicas del Goreu t. Formulación del Plan Operativo Institucional 2008 u. Seguimiento y evaluación trimestral 2008. v. Contribuir al conocimiento del manejo administrativo brindando los elementos técnicos

necesarios. w. Propiciar la participación de los actores en la determinación de acciones a desarrollarse en

las etapas de descentralización. x. Estudiar y proponer normas orientadas al ordenamiento y simplificación administrativa. y. Proponer una adecuada racionalización de los recursos institucionales con criterios

técnicos de eficiencia y eficacia. z. Brindar asesoramiento técnico a las instancias de la Sede Central del Gobierno Regional

del Departamento de Ucayali y otras Instituciones.

5. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA De acuerdo al organigrama del Gobierno Regional de Ucayali, la Gerencia de Infraestructura esta conformada por la Sub Gerencia de Estudios, la Sub Gerencia de Obras, Proyecto Carretera Federico Basadre y la Oficina de Desarrollo Comunal; entre las principales actividades tenemos: 5.1 Sub Gerencia de Estudios

a. Evaluación de solicitudes en gabinete b. Elaboración de estudios de pre inversión por administración directa c. Elaboración de estudios de pre inversión por consultoría d. Elaboración de expedientes técnicos en gabinete e. Elaboración de expedientes técnicos por administración directa f. Elaboración de proyectos por convenios g. Formular bases para adjudicación de obras

5.2 Sub Gerencia de Obras

a. Inspeccionar la ejecución de obras b. Proponer comisiones de recepción de obras c. Programar y conducir recepciones de obras d. Formulación de expedientes para transferencia de obras e. Proponer comisiones de adjudicación y recepción de obras. f. Formular los informes de liquidación de obras.

5.3 Oficina de Desarrollo Comunal Es un medio efectivo para canalizar los requerimientos y necesidades de urgencia priorizados por la población organizada. En este tipo de proyectos la participación de la comunidad es uno


21

de los componentes más importantes para concretizar obras que beneficien socio-económicamente a los pobladores de los distintos Asentamientos Humanos, Unidades Vecinales, Centros Poblados, Caseríos, Urbanizaciones, Comunidades Nativas y Organizaciones de Base, por medio de compromisos sumados con la finalidad de ejecutar obras coordinadamente. El Programa de Desarrollo Comunal brindará el apoyo con materiales, mano de obra calificada y la supervisión de profesionales responsables de la supervisión y ejecución de obras y/o actividades.

5.4 Proyecto Carretera Federico Basadre

Las actividades o líneas de acción programadas para el presente año son las siguientes: a. Mantenimiento y Conservación de 50+000 kilómetros de la Carretera Federico Basadre, en los

tramos Km. 60+000 al Km. 110+000. b. Mejoramiento y Mantenimiento de 311+420 Kilómetros de Caminos Rurales y Vecinales,

adyacentes a la Carretera Federico Basadre. c. Mantenimiento y Reparación de 19 unidades (Maquinaria Pesada), a cargo de la unidad

ejecutora.

Además el Gobierno Regional de Ucayali desarrolla su gestión a través de las actividades que cumplen las otras instancias orgánicas que la conforman como: La Gerencia de Administración, la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Oficina de Procuraduría, la Oficina de Control Interno, la Oficina de Secretaria General, entre otros.

IV. METAS INSTITUCIONALES Revisar la Matriz Nº 02 Cuadro Programación de Actividades del Año 2008.


22

PIA

231.090.001,00

9.950.869,00

45.545.536,00

0 0 . RECURS. ORDI NARI OS PARA

GOBI ERNOS REG.

0 9 . RECURSOS DI RECTAM ENTE

RECAUDADOS

13 . DONACI ONES Y

T RANSFERENCI AS

18 . CANON Y SOBRECANON

8 0 ,6 4%

3 ,4 7%

15,8 9%

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

1. Per sonal y

Obl igaciones

Sociales

2.

Obl igaciones

Pr evisionales

3. Bienes y

Ser vicios

4. Otr os

Gastos

Cor r ientes

5. Inver siones 6. Inver siones

Financier as

7. Otr os

Gastos de

Capi tal

APERTURA

V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

5.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2008 POR: - FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL PLIEGO

El Presupuesto Institucional de Apertura aprobado para el Pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali, por fuentes de financiamiento es de S/. 286’586,406.00 nuevos soles, correspondiendo S/. 45´545,536.00 a la fuente de financiamiento de Canon y Sobrecanon; S/. 9’950,869.00 a la fuente de Recursos Directamente Recaudados, y por último S/. 231’090,001.00 a la fuente de Recursos Ordinarios, tal como se muestra en el cuadro N° 01.

CUADRO N° 01 PLIEGO 462:

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO APERTURA %

DIST.

00. RECURS. ORDINARIOS PARA GOBIERNOS REG. 231.090.001,00 80,64

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9.950.869,00 3,47

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00

18. CANON Y SOBRECANON 45.545.536,00 15,89

TOTAL 286.586.406,00 100,00 Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planes y PI. PIA = Presupuesto Institucional de Apertura

- GRUPO GENERICO Y TIPO DE GASTO

El Presupuesto Institucional de Apertura 2008, para el pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali por Grupo Genérico y Tipo de Gasto, asciende a la suma de S/. 286’586,406.00 nuevos soles; analizando por genérica, resalta “Personal y Obligaciones Sociales” en el rubro de Gastos Corrientes; en Gasto de Capital, el rubro de Inversiones; y en menor proporción “Otros Gastos de Capital”; tal como se muestra en el cuadro N° 02.

CUADRO N° 02

PLIEGO 462:


Fuente: Reporte del SIAF-Presupuesto – DNPP. Elaboración: Sub Gerencia de Planes y PI.

TIPO DE GASTO APERTURA % DIST.

GASTO CORRIENTE 223.888.489,00 78,12 1. Personal y Obligaciones Sociales 172.328.004,00 60,13

2. Obligaciones Previsionales 20.326.060,00 7,09

3. Bienes y Servicios 29.319.887,00 10,23

4. Otros Gastos Corrientes 1.914.538,00 0,67

GASTO DE CAPITAL 62.697.917,00 21,88

5. Inversiones 61.184.672,00 21,35

6. Inversiones Financieras 0,00 0,00

7. Otros Gastos de Capital 1.513.245,00 0,53 TOTAL 286.586.406,00 100

GRAFICO N° 02

GRAFICO N° 01


23

223.888.489,0

0

62.697.917,00

5. GASTOS CORRIENTES 6. GASTOS DE CAPITAL

- CATEGORIA DEL GASTO El Presupuesto Institucional de Apertura, para el pliego 462: Gobierno Regional del Departamento de Ucayali es de S/. 286’586,406.00 nuevos soles, repartidos en S/. 223’888,489.00 a Gastos Corrientes y; S/. 62’697,917.00 a Gastos de Capital.

CUADRO N° 03

PLIEGO 462:


CATEGORIA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE APERTURA

% EJEC

5. GASTOS CORRIENTES 223.888.489,00 78,12 RECURSOS ORDINARIOS PARA GR.

204.442.350,00 71,34

REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS

9.051.881,00 3,16

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00

CANON Y SOBRECANON 10.394.258,00 3,63

6. GASTOS DE CAPITAL 62.697.917,00 21,88 RECURSOS ORDINARIOS PARA GR.

26.647.651,00 9,30

REC. DIRECTAMENTE RECAUDADOS 898.988,00 0,31

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0,00 0,00

CANON Y SOBRECANON 35.151.278,00 12,27 TOTAL 286.586.406,00 100,00


5.2 PRESUPUESTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y CATEGORIA DE GASTOS El Presupuesto Institucional de Apertura por Unidades Ejecutoras se muestra en el cuadro Nº 04.

CUADRO N° 04 PLIEGO 462: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

COD. UNIDAD EJECUTORA Y CATEGORIA DEL

GASTO

GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE CAPITAL PIA 2008

% DIST.

001 SEDE UCAYALI 18.072.064,00 45.330.330,00 63.402.394,00 22,12

002 PURUS 1.064.688,00 3.370.109,00 4.434.797,00 1,55

003 RAYMONDI 936.180,00 4.355.319,00 5.291.499,00 1,85

004 AGUAYTIA 840.850,00 4.573.045,00 5.413.895,00 1,89

005 PROYECTO C.F.B. 0,00 4.560.000,00 4.560.000,00 1,59

006 COMERCIO Y TURISMO 823.404,00 0,00 823.404,00 0,29

007 PRODUCCION 886.540,00 0,00 886.540,00 0,31

100 AGRICULTURA 3.239.131,00 30.000,00 3.269.131,00 1,14

200 TRANSPORTE 1.497.596,00 21.694,00 1.519.290,00 0,53

300 EDUCACION 151.613.276,00 152.420,00 151.765.696,00 52,96

400 SALUD 19.177.316,00 25.000,00 19.202.316,00 6,70

401 HOSPITAL PUCALLPA 16.503.779,00 120.000,00 16.623.779,00 5,80

402 HOSPITAL YARINACOCHA 7.800.865,00 150.000,00 7.950.865,00 2,77

403 SALUD N°3 ATALAYA 1.432.800,00 10.000,00 1.442.800,00 0,50

TOTAL 223.888.489,00 62.697.917,00 286.586.406,00 100,00


GRAFICO N° 03


24

PURUS; 4.434.797,00

RAYMONDI; 5.291.499,00

PRODUCCION; 886.540,00

AGUAYTIA; 5.413.895,00

SEDE UCAYALI; 63.402.394,00SALUD N°3 ATALAYA;

1.442.800,00

HOSPITAL YARINACOCHA;

7.950.865,00

HOSPITAL PUCALLPA;

16.623.779,00

SALUD; 19.202.316,00

EDUCACION; 151.765.696,00TRANSPORTE; 1.519.290,00

AGRICULTURA; 3.269.131,00

COMERCIO Y TURISMO;

823.404,00

PROYECTO C.F.B.;

4.560.000,00

GRAFICO N° 04

5.3 PROGRAMA DE INVERSIONES 2008 Revisar la Matriz Nº 03 Cuadro del Programa de Inversiones del Año 2008.


25

VI. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

6.1 ESTRUCTURA ORGANICA

La Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, y su modificatoria Ley N° 27902, expresa las competencias constitucionales, competencias exclusivas, compartidas y las atribuciones del Consejo Regional y del Presidente Regional, facultando que la Gestión Regional contemple la aprobación de las normas reglamentarias de organización y funciones de las Dependencias Administrativas del Gobierno Regional. En cumplimiento de este mandato, se estructura la Organización del Gobierno Regional de Ucayali, enmarcad en el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Regional Nº 024-2007-GRU/CR de fecha 27 de diciembre del 2007; y presenta la siguiente estructura:

Órgano Normativo Consejo Regional.

Órgano Ejecutivo Presidencia Regional, Vicepresidencia Regional, Gerencia General Regional (Oficina de Cooperación Técnica Internacional).

Órgano Consultivo Consejo de Coordinación Regional y el Comité Regional de Desarrollo de Frontera.

Órgano de Control Institucional Oficina de Control Institucional.

Órgano de Defensa Judicial Oficina de Procuraduría Pública Regional.

Órganos de Asesoría Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (Oficina de Estadística). Sub Gerencia de Planes y Programación de Inversiones. Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. Sub Gerencia de Ordenamiento Territorial.

Órganos de Apoyo Secretaria General (Oficina e Trámite Documentario y Archivo Institucional, Oficina de Imagen Institucional, Oficina de Enlace y Oficina de Sistemas).

Oficina Regional de Administración (Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y Oficina de Logística). Secretaría del Consejo Regional. Secretaría del Consejo Regional. Oficinas Provinciales del Consejo Regional.

Órganos de Línea Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Sub Gerencia de Promoción e Inversiones. Sub Gerencia de Ejecución y Supervisión de Proyectos. Sub Gerencia de Estudios.

Gerencia Regional de Desarrollo Social (Instituto Regional de Comunidades Nativas IRDECON). Sub Gerencia de Promoción y Desarrollo Humano (Aldea Infantil San Juan).


26

Sub Gerencia de Proyectos.

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (Oficina Regional de Defensa Civil) Sub Gerencia de Recursos Naturales (Parque Natural). Sub Gerencia del Medio Ambiente y Conservación.

Gerencia Regional de Infraestructura. Programa de Desarrollo Vial (U.E. C.F.B.). Sub Gerencia de Estudios. Sub Gerencia de Obras.

Órganos Desconcentrados Gerencia Sub Regional de Atalaya, Gerencia Sub Regional de Padre Abad, Gerencia Sub Regional de Purús, Archivo Regional, Empresas Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales y la Dirección Ejecutiva Forestal y de Fauna Silvestre.

Consideraciones Legales.-

El proceso de descentralización en el país, se inicia, previamente con la promulgación de la Ley N° 27680 “Ley de Reforma Constitucional”, por la cual se modifica el Capítulo XIV de la Descentralización, del Título IV Sobre la estructura del estado, de la constitución política del Perú, cuya síntesis de dicha Ley expone, que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales. Dada la complejidad del proceso, se promulga la Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”, en la que se aborda todos los temas relevantes y necesarios para configurar un marco normativo general, que se pueda circunscribir un adecuado proceso de descentralización del país.

Posteriormente con la publicación de la Ley N° 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos Regionales”, se establece el proceso de transferencia de competencias, funciones, y atribuciones, así como los recursos, hacia los Gobiernos Regionales.

Finalmente, con la Ley N° 27902, Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, para regular la participación de los Alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de descentralización y regionalización.


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ANEXOS

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

CUADRO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

CUADROS RESUMEN PRESUPUESTALES – PIA 2008

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL AÑO 2008

CUADRO DE PERFILES DE PROYECTOS

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL GOREU

plan operativo institucional 2008-1 - gobierno regional de ... · organigrama del gobierno regional...

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