plan operativo anual gestiÓn 2015

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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA, ENTIDADES DEPENDIENTES Y BAJO TUICION

PLAN OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2015

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CONTENIDO

1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) - MOPSV ............................................................... 4

2. INDICADORES MACROECONÓMICOS .............................................................................. 5

2.1 Crecimiento del PIB Real ................................................................................................... 5

2.2 PIB por Actividad Económica............................................................................................... 5

2.3 Dinámica Demográfica - Crecimiento Poblacional ................................................................. 9

2.4 Pobreza ........................................................................................................................... 10

3. EL MOPSV EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y LA AGENDA PATRIÓTICA 2025 ................................................................................................................. 10

3.1 Ejes de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 ............................................................... 10

3.2 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien ......................................................... 11

3.3 Modelo General de Planificación ........................................................................................ 11

4. MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL MOPSV .......................................... 13

4.1 Base legal de creación ...................................................................................................... 13

5. ORGANIZACIÓN DEL MOPSV ......................................................................................... 13

5.1 Estructura Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda........................... 15

5.2 Diagnostico de las Aéreas Organizacionales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 16

6. MARCO ESTRATÉGICO .................................................................................................. 16

6.1 Misión Institucional ........................................................................................................... 16

6.2 Visión Institucional ............................................................................................................ 17

6.3 Principios y valores institucionales ..................................................................................... 17

7. METAS PROGRAMADAS AL 2015 DE LAS ENTIDADES BAJO TUICION DEL MOPSV .......... 19

7.1 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Aéreo .......................................................... 19

7.2 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Ferroviario ................................................... 19

7.3 Obras y Proyectos de Impacto en Sistema de Transporte por Cable ....................................... 19

7.4 Obras y Proyectos de Impacto en Vivienda y Habitat ............................................................. 20

7.5 Obras y Proyectos de Impacto en Telecomunicaciones y Postal ............................................ 20

7.6 Obras y Proyectos de Infraestructura Deportiva .................................................................... 21

7.7 Obras Sede del Parlamento UNASUR ................................................................................. 21

7.8 Fortalecimiento Institucional del MOPSV .............................................................................. 21

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ............................................................................................. 21

8.1 Objetivo Estratégico Sector Telecomunicaciones ............................................................... 21

8.1.1 Plan Operativo Anual del Viceministerio de Telecomunicaciones, 2015 ............................... 22

8.2 Objetivo Estratégico Sector Transportes ............................................................................. 24


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8.2.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Transportes, 2015 .................................... 25

8.3 Objetivo Estratégico Sector Vivienda .................................................................................. 28

8.3.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Vivienda, 2015 ......................................... 28

8.3.2 Programa Operativo Anual de la Unidad Ejecutora de Construcción de la Infraestructura Deportiva UECID ..................................................................................................................... 33

8.3.3 Programa Operativo Anual del Soluciones Habitacionales de Emergencia UEVE .................. 33

8.3.4 Programa Operativo Anual del Programa de la Unidad de Titulación .................................... 34

8.3.5 Programa Operativo Anual de PROREVI ........................................................................... 36

8.3.6 Programa Operativo Anual del Programa de Mejoramiento de Barios .................................. 36

8.3.7 Programa Operativo Anual Gestión Municipal .................................................................... 37

8.3.8 Unidad Ejecutora UNASUR .............................................................................................. 38

8.3.9 Const. Estadio ODESUR Cochabamba ............................................................................. 39

8.4 Objetivo Estratégico Institucional ....................................................................................... 39

8.4.1 Dirección General de Asuntos Administrativos ................................................................... 40

8.4.2 Dirección General de Planificación ................................................................................... 46

8.5.3 Dirección General de Asuntos Jurídicos ............................................................................ 47

8.5.4 Unidad de Transparencia ................................................................................................. 49

8.5.5 Unidad de Auditoría Interna ............................................................................................. 50

8.5.6 Unidad de Comunicación ................................................................................................. 51

8.5.7 Unidad de Conseciones ................................................................................................... 52

8.5.8 Centro de Comunicaciones La Paz ................................................................................... 53


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1. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2015) - MOPSV

Durante las gestiones 2006 al 2013 y el primer semestre del 2014, se construyeron las bases para levantar los pilares fundamentales dentro un proceso de cambio hacia una nueva sociedad , creando un Estado Plurinacional más incluyente más participativo, más democrático sin discriminación, sin racismo sin odios ni divisiones como manda la Constitución Política del Estado, en el marco de los Artículos 241 y 242 del Título VI Participación y Control Social y el artículo 41 de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social, todas las entidades del Sector Publico deben asignar recursos destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social, para lo cual deberán apertura una estructura programática específica en sus presupuestos institucionales. Sobre la base de los 13 pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, de la Bolivia Digna Soberana, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), alcanzó importantes resultados y logros en la construcción de infraestructura de transportes y telecomunicaciones, así como en el acceso a viviendas de interés social, sin descuidar la elaboración normativa y en la regulación y control de los servicios en estos sectores, en beneficio de toda la población boliviana, para ello se fortaleció institucionalmente, para perfilarse como una entidad del Gobierno Central, que presta servicios de calidad, debido a la capacidad técnica y profesional así como al compromiso social de sus servidores públicos. Bajo ese marco institucional en el presente documento se incluyen los pilares de la Bolivia Digna y Soberana de la Agenda Patriótica 2025, en la formulación del POA y anteproyecto de Presupuesto 2015 del Ministerio. Documento que resume los Objetivos Estratégicos, Objetivos de Gestión y Objetivos Específicos de los tres Viceministerios, Direcciones Generales, Unidades, y entidades bajo tuición y desconcentradas. El Plan Operativo Anual de la gestión 2015 del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, fija las directrices estratégicas y operativas tanto del Ministerio como de las entidades bajo su dependencia y tuición, ejerciendo su rol de ente cabeza de sector en telecomunicaciones, vivienda y transportes, constituyéndose en una herramienta para mejorar la gestión del MOPSV, ajustando objetivos, actividades, recursos, que permitan obtener en la presente gestión los resultados trazados y contribuir a los objetivos estratégicos de la Entidad y de la misma forma contribuir a los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social y a los pilares de la Agenda Patriótica de la Bolivia Digna y Soberana 2025. En el marco de las Políticas Sectoriales y la Agenda Patriótica 2025, el POA de la gestión 2015, permite cuantificar el aporte de los sectores de obras públicas a los indicadores del Vivir Bien y de las metas de los 13 Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario; ordenando las intervenciones a partir del diseño y desarrollo de políticas estatales en transportes, vivienda y telecomunicaciones incorporando la participación social y territorial como parte de la nueva institucionalidad estatal. Como resultado de las inversiones del MOPSV y sus entidades dependientes y bajo tuición, en la gestión 2015, se esperan los siguientes resultados:


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2. INDICADORES MACROECONÓMICOS

2.1 Crecimiento del PIB Real

En la gestión 2013, la dinámica de la economía boliviana continua con su tendencia de crecimiento sostenido, alcanzando una tasa de variación positiva del PIB de 6.8%. Este crecimiento económico sobrepaso ampliamente el promedio registrado en la región latinoamericano El PIB Real se expandió en promedio en 5.0% en el periodo 2006-2012, el crecimiento 6.8% en la gestión 2013 es el más alto, seguido por el 6.1% el 2008 y el crecimiento positiva 3.4% en 2009, en un marco de crisis internacional, mostrando la fortaleza de la Economía Boliviana en el grafico siguiente.

Gráfico No. 1 Crecimiento del PIB real, 2006-2013(p)

(Porcentaje)

. (p) Preliminar (e ) Estimado Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-Memoria de la economía Boliviana en base a datos del INE

2.2 PIB por Actividad Económica

Para analizar la expansión de la economía por actividad económica en la gestión 2013, se destacaron las actividades manufacturera (1,01 % de incidencia) como la más alta del grupo, seguida por actividad hidrocarburífera (0.93 %), los servicios de la administración pública (0.87 %), el sistema financiero, seguros y bienes inmuebles (0.76 %), la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones (0.7 %), sector agropecuario (0.6 %), el resto de las actividades también aportan a la expansión de la economía.

0

1

2

3

4

5

6

7

5

0,4

2,5

1,7

2,5 2,7

4,2 4,4

4,8 4,6

6,1

3,4

4,1

5,2 5,2

6,8


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Cuadro No. 1 Expansión de la Economía por Actividad Económica

Servicios de la administración publica 2.559 2.657 2.829 2.932 3.114 3.296 3.611 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,5 0,9 4,1 3,8 6,5 3,6 6,2 5,8 9,6

Servicios bancarios imput -962 -1.044 -1.098 -1.173 -1.331 -1.614 -1.792 -0,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5 -0,8 -0,1 11,3 8,5 5,2 6,8 13,5 21,3 11,0

Actividad Economica

En millones de Bolivinos de 1990 Incidencia % Variación %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIB a precios de mercado 28.524 30.278 31.294 32.586 34.272 36.044 38.489 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 6,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,2 6,8

Derechos importaciones ,IVA no deducible, IT y otros 2.810 3.004 2.946 3.201 3.600 4.009 4.437 0,6 0,7 -0,2 0,8 1,2 1,4 1,2 6,3 6,9 -1,9 8,7 12,5 11,4 10,7

PIB Precios Básicos 25.714 27.274 28.348 29.385 30.672 32.035 34.052 4,0 5,5 3,6 3,3 3,9 3,8 5,6 4,4 6,1 3,9 3,7 4,4 4,4 6,3

Agricultura , silvicultura, caza y pesca 3.920 4.022 4.170 4.121 4.249 4.425 4.633 -0,1 0,4 0,5 -0,2 0,4 0,5 0,6 -5,0 2,6 3,7 -1,2 3,1 4,1 4,7

Petróleo Crudo y gas natural 1.948 1.988 1.720 1.960 2.100 2.409 2.746 0,4 0,1 -0,9 0,8 0,4 0,9 0,9 5,2 2,1 -13,5 14,0 7,1 14,7 14,0

Minerales metálicos y no metálicos 1.223 1.911 2.100 2.015 2.083 1.980 2.037 0,4 2,4 0,6 -0,3 0,2 -0,4 0,2 10,0 56,3 9,9 -4,0 3,4 -4,9 2,9

Industria Manufacturera 4.929 5.110 5.355 5.494 5.698 5.969 6.332 1,0 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 1,0 6,1 3,7 4,8 2,6 3,7 4,8 6,1

Electricidad, Gas y Agua 560 580 615 660 709 750 788 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,3 3,6 6,0 7,3 7,4 5,8 5,1

Construcción 872 951 1.054 1.132 1.223 1.321 1.462 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 14,3 9,1 10,8 7,4 8,0 8,0 10,7

Comercio 2.338 2.450 2.570 2.672 2.771 2.875 2.988 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 5,6 4,8 4,9 4,0 3,7 3,8 3,9

Transporte y Comunicación 3.066 3.190 3.368 3.637 3.860 3.964 4.229 0,4 0,4 0,6 0,9 0,7 0,3 0,7 3,5 4,0 5,6 8,0 6,1 2,7 6,7

Establecimiento, financieros, seguros, inmuebles, servicios, prestados a las empresas 3.263 3.415 3.557 3.757 3.956 4.344 4.627 0,7 0,5 0,5 0,6 0,6 1,0 0,8 6,3 4,7 4,2 5,6 5,3 9,8 6,5

Servicios comunales, sociales y personales y domestico 1.206 1.238 1.283 1.327 1.363 1.410 1.455 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1 2,7 3,6 3,4 2,7 3,4 3,2

Restaurantes y hoteles 792 806 825 851 877 906 936 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 1,8 2,4 3,2 3,1 3,3 3,3


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Gráfico Nº 2 Variación Económica del Producto Interno Bruto por actividad Económica; Gestión 2013

(Porcentaje)

En el Gráfico Nº 2 podemos apreciar que el segundo sector en importancia económica en aportar al producto interno bruto es el de la construcción con el 10,64%, el cuarto el de Transportes y Almacenamiento y el onceavo el de comunicaciones con el 3,03%, sectores a los que contribuye el MOPSV y sus entidades bajo tuición.

Otro indicador de la dinámica económica y su efecto multiplicador en la economía por el sector de la construcción es el crecimiento del consumo de cemento. Cabe señalar que la producción de cemento se incrementó a 12.8 en el 2013, fundamentalmente por su mayor generación en los departamentos de Santa cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº3:

Grafico No. 3

Producción de Cemento por departamento 2006-2013 (En Miles de toneladas métricas)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística; Elaboración Ministerio de Economía y Finanzas Publicas

0

200

400

600

800

1000

CHQ LPZ CBB ORU TJA SCZ

863 830

529

208 273

358

2012(p) 2013(p)


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El comportamiento del transporte carretero de carga interdepartamental y al exterior, medido por el índice de cantidad transportada vía carretera, alcanzó un incremento de 7,3%, por otra parte, el transporte vía férrea mostró una variación positiva de 6,6%, producto de la buena gestión de la Red Oriental, explicada por 2 sucesos: a) mayores inversiones realizadas en infraestructura ferroviaria e incorporación de locomotoras y vagones y, b) buena producción y exportación de productos del sector agroindustrial, especialmente oleaginosas. En el caso del transporte vía aérea, actividad que se recuperó del decrecimiento del 2012 (-53,4%) mostrando un aumento de 6,1% en 2013, producto de la creciente demanda de este servicio por parte de la población boliviana.

En el 2013, la inversión Publica marco record con 3.780.7 millones, mayor en 30,5% al alcanzado en el 2012 que representaba el 12.1% del PIB

La inversión de las empresas públicas fue de $us 994,9 millones, 25,6% por encima del registrado en el 2012 y representa el 26,3% de la inversión total, las empresas con mayor inversión fueron YPFB con una participación de 55,0% seguida por la Agencia Boliviana Espacial (ABE) con 11.8% y otras. Entre el nivel institucional fueron la Administradora Boliviana de Carreteras con una participación de 37.2% seguida por el Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda con el 14.9% y el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social con el 13.2%

Gráfico Nº 4

Bolivia: Variación de da Inversión Pública por Años Calendario (2006-2013)

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública

Como mencionamos en párrafos arriba, uno de los factores para el crecimiento del PIB de 5,2% es que en la gestión 2013 el nivel de inversión pública, registro es un nuevo record con 3.781 $us. Millones, seguido por 2.897 millones para 2012, en tanto que el 2011 fue de $us 2.182 millones. El 2013 destaca el área hidrocarburifera, dando inicio a la industrialización del gas, en proyectos de telecomunicaciones se destaca su inversión en el lanzamiento del satélite Tupak Katari.

629 878 1004

1351 1439 1522

2182

2897

3781

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2005 2006 20007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Toatl Inversion Publica


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2,5 2,11

2,74

1.71

3,84 4,16

3,62

1,14

0,09

1,42

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1950-1976 1976-1992 1992-2001 2001-2012

Total Urbano Rural

2.3 Dinámica Demográfica - Crecimiento Poblacional

El principal hecho demográfico que explica los cambios en la composición y el volumen de la población en Bolivia es la migración de la población entre el “campo – ciudad”.

El área urbana ha sido receptora de población proveniente de las áreas rurales empobrecidas del país, de forma que el crecimiento poblacional (ver gráfico No.5). El crecimiento poblacional aumento 2.05% en el periodo 1950-1976 a 2.11% en el periodo 1976-1992. Este crecimiento acelero su ritmo en el periodo 1992-2001, alcanzando un registro de 2.74%, en el periodo 2001-2012 disminuyó significativamente a 1.71% este último es información preliminar emitido por el Instituto nacional de Estadística en el Boletín Informativo.

Grafico No.5

Bolivia: Tasa Anual de Crecimiento Intercensal de la Población por Área Urbana Y Rural - Periodos 1950-1976, 1976-1992,1992-2001 y 2001-2012

Fuente NE-Censo 1950, 1976, 1992, 2001 y resultados obtenidos a partir del conteo Manual de las boletas censales 2012

En el área urbana la Tasa Anual de crecimiento intercensal fue de 3.84% en el periodo 1950-1976; entre 1976-1992 de 4.16%; y en el periodo de 1992-2001 disminuyó significativamente a 3.62%.

La tasa correspondiente al área rural fue de 1.14% en el periodo 1950-1976; la Población rural redujo su ritmo drásticamente en 0.09% en el periodo 1976-1992, tendencia que cambio con notoriedad durante el periodo 1992-2001, cuando se registra una tasa de crecimiento promedio anual de 1.42.

Estos resultados significan que la demanda de las viviendas no tiene el mismo ritmo y dinámica en el área rural, comparada con las aéreas urbanas En las áreas rurales, el comportamiento poco dinámico conduce a pensar que las principales demandas están orientadas hacia el acceso de servicios básicos, antes que demandas por nuevas viviendas.


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2.4 Pobreza

Cuadro Nº 2 Principales Indicadores Macroeconómicos por años

POBREZA (En Porcentaje) 2005 2010 2011 2012 Pobreza Moderada 60.6 49.6 45 43.4(p) Fuente: INE-UDAPE

Elaboración: MEFP, RAF Pobreza Extrema 38.2 25.4 20.9 21.6(p)

(p) Preliminar (e) Estimado

La pobreza extrema según los datos mostrados en el Cuadro Nº 2, han disminuido desde el 2005-2012 significativamente en la población calificada como extrema pobreza por ejemplo de 37.7% el 2006 se ha reducido a 21.6% el 2012, en la misma situación se muestra la población califica como pobreza moderada el 2006 era de 57.3% disminuyendo a 43.4% el 2012, concluyendo que existe una reducción significativa de la población en situación de moderada y en extrema pobreza.

3. EL MOPSV EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y LA AGENDA PATRIÓTICA 2025

El POA de la gestión 2015 del MOPSV, es el primer peldaño para el inicio de la construcción del nuevo país

desarrollado en la Agenda Patriótica del Bicentenario y tiene como propósito, establecer un conjunto de

directrices para que las direcciones del Ministerio y de las entidades dependientes y bajo tuición comprendan el

alcance de esta agenda visionaria y la incorporen en la formulación de sus planes, decisiones y acciones, el

rumbo que tienen las políticas de desarrollo tanto en lo sectorial (transportes, telecomunicaciones, vivienda),

como en lo institucional (fortalecimiento de recursos humanos, financieros, tecnológicos, organizativos, etc.).

3.1 Ejes de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025

El POA del MOPSV para la presente gestión, responde a los lineamientos estratégicos dados por su Autoridad a

tiempo de llevarse adelante los talleres de elaboración del POA 2015, con miras al inicio de acciones para el

cumplimiento de la Agenda Patriótica del Bicentenario, sobre los trece pilares:

i. Erradicación de la extrema pobreza. ii. Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, telecomunicaciones. iii. Salud, educación y deporte para formación integral del ser humano. iv. Soberanía científica y tecnología con identidad propia. v. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. vi. Soberanía productiva con diversidad sin dictadura del mercado capitalista. vii. Soberanía de recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en equilibrio

con madre tierra. viii. Soberanía alimentaria a través del saber alimentarse para el vivir bien. ix. Soberanía ambiental con desarrollo integral. x. Integración complementaria de los pueblos (Estados) con soberanía. xi. Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama swa y ama quilla. xii. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, música, ríos, selvas, montañas, nevados, aire y sueños. xiii. Reencuentro soberano con alegría, prosperidad, reciprocidad y nuestro mar


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Por lo que el POA 2015 se formuló en el marco de estos ejes, sus directrices, tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Económico y Social y los lineamientos de la Planificación Estratégica Institucional, las políticas sectoriales, definiendo los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión y Específicos, los Resultados Esperados y las operaciones alineadas, para el cumplimiento de los objetivos.

3.2 Aporte de los sectores de obras públicas al Vivir Bien

La concreción del Vivir Bien como un nuevo paradigma de gestión del desarrollo y de gestión política,

requirió que evaluemos el rumbo que vamos y vayamos ajustando por aproximaciones sucesivas

nuestra planificación inicial, considerando lo ya realizado desde el 2006 hasta el primer semestre de

2013 y las nuevas metas que establecimos para el 2015, 2020 y 2025 para relanzarla desde

indicadores precisos. Es el desafío de pasar de la declaración de intenciones a los resultados, efectos e

impactos concretos en la población de bolivianos y bolivianas.

Desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los sectores de Telecomunicaciones,

Transportes, como sectores de impacto directo y de apoyo a las políticas de desarrollo económico,

productivo y social, enfocamos nuestro aporte al Vivir Bien como satisfacción de necesidades

materiales y espirituales y el de Vivienda como generador de empleo y satisfactor de la necesidad de

vivienda digna y hábitat. Todos juntos contribuyen al desarrollo del país, el Cuadro Nº 3 muestra lo

señalado:

Cuadro Nº 3 Aporte sectorial del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda al Vivir Bien Gestión 2014

DIMENSIÓN

EJE TEMATICO

APORTE SECTORIAL 2014

Satisfacción de necesidades materiales y espirituales

Buenos Conocimientos

Acceso universal a telecomunicaciones

• Ampliación de cobertura de servicios de telecomunicación y servicio postal en el territorio nacional.

• Mayor acceso real que tiene la población a las tecnologías de información y comunicación

• Satisfacción de los usuarios con los servicios de información y comunicación

Trabajar y ganar bien (empleo)

Integración interna y externa

• Integración de centros poblados y territorio, mediante sistemas multimodales de transportes.

• Uso efectivo de la población de los servicios de transportes.

• Satisfacción de los usuarios con los servicios de transporte

Vivienda Digna

Reducción de déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda

• Desarrollo del sector de vivienda y del hábitat, de acuerdo a parámetros establecidos.

• Satisfacción de los propietarios de vivienda, incluyendo el costo de acceso a la misma.

3.3 Modelo General de Planificación El modelo adoptado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, parte de su mandato y está referido estratégicamente al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y a los 13 pilares de la Agenda Patriótica en general pero haciendo énfasis en los siguientes pilares:

1. Erradicación de la extrema pobreza. 2. Socialización y universalización de servicios básicos luz, agua, telecomunicaciones.

3. Salud, educación y deporte para formación integral del ser humano. 4. Soberanía científica y tecnología con identidad propia.


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9. Soberanía ambiental con desarrollo integral. 10. Integración complementaria de los pueblos (Estados) con soberanía. 11. Soberanía y transparencia bajo preceptos del ama llulla, ama swa y ama quilla.

Gráfico Nº 6 Esquema de Planificación del MOPSV para el POA 2015

Fuente: Determinado en el Taller de POA-2015

OE 2: Promover el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información, comunicación así como del servicio postal en

OE 3: Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional, a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social.

OE 4: Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios.

MOPSV

Misión: Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en

armonía con la naturaleza.

Visión: Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población

boliviana.

PDES

AGENDA PATRIÓTICA

VALORES

PRINCIPIOS

OE 1: Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo

socio económico del país.


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4. MANDATOS, COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN DEL MOPSV

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo del Sector Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan de Desarrollo Económica y Social

4.1 Base legal de creación

Decreto Supremo Nº 29894, de fecha 7 de febrero de 2009, que establece la Estructura

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones del

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009 que crea las Autoridades de Fiscalización y

Control Social. Establece el proceso de extinción de la Superintendencia de Transportes,

Superintendencia de Telecomunicaciones y Superintendencia General del Sistema de

Regulación Sectorial (SIRESE) y transfiere las atribuciones de las Superintendencias a la

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Decreto Supremo Nº 28631, de 8 de marzo de 2006 que tiene la finalidad de adecuar el

funcionamiento del Poder Ejecutivo y que define la naturaleza jurídica, de las entidades

(desconcentradas, descentralizadas, autárquicas y empresas públicas) bajo tuición o

dependencia orgánica y administrativa.

5. ORGANIZACIÓN DEL MOPSV

Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales y para

operar e implementar políticas y programas estratégicos de desarrollo, dependen y ejerce tuición sobre

las siguientes entidades:

i) Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda

- Dirección General de Planificación

- Dirección General de Asuntos Jurídicos

- Dirección General de Asuntos Administrativos

Viceministerio de Transportes

- Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre

- Dirección General de Transporte Aéreo

Viceministerio de Telecomunicaciones


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- Dirección General de Telecomunicaciones

- Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo

- Dirección General de Vivienda y Urbanismo

- Dirección General de Ordenamiento Urbano

ii) Instituciones Públicas Desconcentradas - Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) - Unidad de Titulación - Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia - Programa de Vivienda Social y Solidaria - Programa de Registro del Derecho Propietario - Programa de Gestión Municipal

iii) Instituciones Públicas Descentralizadas

- Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) - Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) - Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) - Vías Bolivia - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)

iv) Instituciones Públicas Autárquicas

- Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) - Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

v) Empresas Públicas

- Boliviana de Aviación (BOA) - Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) - Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) - Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) - Agencia Boliviana Espacial (ABE) - Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC) - Empresa Estatal de Transporte por Cable (Mi Teleférico)


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5.1 Estructura Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Ministro Obras Públicas, Servicios y

Vivienda

Viceministerio de Transportes

Unidad de Auditoria

Interna

Dirección General

de Vivienda y

Urbanismo

Viceministerio de Vivienda y

Urbanismo

Direcc. Gral. de

Transporte

Terrestre , Fluvial y

Lacustre

Dirección General

de Transporte

Aereo

Dirección Gral de

Telecomunicaciones

Niv

el N

orm

ativ

o

Ejec

utiv

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ivel

de

Plan

ifica

ción

y

Coo

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ació

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Ope

rativ

o

Dirección

General de

Asuntos

Administrativos

Dirección

General de

Asunt. Jurìdicos

Unidad

Financiera

Unidad

Administrativa

Unidad de

Gestión

Jurídica

ORGANIGRAMA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV

Unidad de

Serv. a

Operadores

Unidad. de

Gestión de

Proyectos

PVS Prog

ram

as y

Proy

ecto

sAr

eas

Des

con-

cent

rada

s

SNC -R SENATER AASANA SEMENAENFE ECOBOL

Entid

ades

bajo

Tui

ción

CTRO DE COMUNICACIONES LP

IDTR -

TELECOM

Unidad de

Recursos

Humanos

Viceministerio de

Telecomunicaciones

Direcc.Gral de

Servicios en

Telecomunicaciones

Unidad. de

Politicas de

Vivienda

Unid. de

Polític. de Des

Urb y Catastro

Unidad de

Transparencia

COVIPOL DGAC

Unidad de

Análisis

Jurídica

UNIDAD DESC DE

CONCESIONES

Niv

el d

e Ej

ecuc

ión

ATT

UNIDAD DE

TITULACION

ABC

INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

Jefatura de Gabinete

Unidad de

Comunicación Social

BOA

Dirección General

de Ordenamiento

Urbano

Dirección

General de

Planificación

Aprobado con RM Nº 155, 17

de junio de 2009

Unidad de

Recursos

Jerárquicos


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5.2 Diagnostico de las Aéreas Organizacionales del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda

Cuadro Nº 4

Matriz de Análisis de la Situación Externa e Interna

FODA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

INTERNA

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA

POSITIVO FORTALEZAS - Personal capacitado

- Presencia nacional

- Compromiso con la Institución – Pueblo

- Liderazgo sectorial

- Equipo multidisciplinario

- Buen ambiente laboral

- Capacidad de respuesta inmediata: A

pedidos de obras e inversiones del

Ejecutivo

- Coordinación interinstitucional

- Gestión sin recursos

OPORTUNIDADES - Falta de planificación Integral

- Falta de Plan Estratégico

- Baja difusión planes sectoriales

- Falta de POA Presupuesto

- Falta indicadores de impacto

- Poco Personal especializado

- Bajo presupuesto

- Falta de estrategia comunicacional

- No hay manual de funciones actualizado

- Falta de capacitación e inducción

- Infraestructura al limite en la coyuntura actual

- Posicionamiento institucional externo

NEGATIVO DEBILIDADES - Financiamiento externo

- Ejecución de obras puede fortalecer

direcciones

- Sinergia Institucional

- Asignación de Recursos Financieros

directos

- Captar la demanda social

- Consolidación Institucional

- Relacionamiento internacional

- Generación de expectativas de las

organizaciones sociales

AMENAZAS - Asignación presupuestaria del TGN

- Incapacidad de respuesta a la demanda social

- Oposición de gobiernos subnacionales para

sinergia

- Superposición de roles con Gobiernos

Autónomos subnacionales

- Desgaste por presiones sociales

Fuente: MOPSV-Información Trabajada en el Talleres de Formulación del POA-2015

6. MARCO ESTRATÉGICO

6.1 Misión Institucional

Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza.


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6.2 Visión Institucional

6.3 Principios y valores institucionales Principios Los principios son entendidos como la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede en el nuevo concepto de gestión pública del Estado Plurinacional, estos principios son:

Vivir Bien, sumaj kausay, suma qamaña, ñandereko, teko kavi, ivi maraei, qhapaj ñan.- Satisfacción compartida de las necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.

Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa.- No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón.

Calidez.- Trato amable, cortés y respetuoso entre los servidores y servidoras públicos del MOPSV y con la población que usa los servicios de la entidad.

Ética.- Compromiso efectivo del servidor y servidora pública con valores y principios establecidos en la CPE, que lo conducen a un correcto desempeño personal y laboral en el MOPSV.

Legitimidad.- Reconocimiento pleno del Soberano a los actos de la administración pública, cuando éstos sean justos y respondan a sus necesidades.

Legalidad.- Actuar en el marco de las disposiciones legales vigentes en el país que responden a la voluntad soberana del pueblo.

Igualdad. Reconocimiento pleno del derecho de ejercer la función pública, sin ningún tipo de discriminación, otorgando un trato equitativo sin distinción de ninguna naturaleza a toda la población.

Descolonización.- Compromiso para que las políticas públicas estén diseñadas en base a los valores, principios, conocimientos y prácticas del pueblo boliviano; por lo que las acciones de las servidoras y servidores públicos deben estar orientadas a preservar, desarrollar, proteger y difundir la diversidad cultural con diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.

Transparencia.- Práctica y manejo visible de los recursos del Estado, por parte de los servidores públicos y de personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que presten servicios o comprometan recursos del Estado, así como la honestidad e idoneidad en los actos públicos, y el acceso a toda información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, salvo la restringida por norma expresa en casos de seguridad nacional.

Competencia.- Reconocimiento de la atribución legítima conferida a una autoridad para el conocimiento o resolución de asuntos determinados, prevista en norma expresa. Se ejerce en representación del pueblo.

Eficiencia.- Compromiso para el cumplimiento de los objetivos y de las metas trazadas optimizando los recursos disponibles oportunamente.

Eficacia.- Alcanzar los resultados programados orientados a lograr impactos en la sociedad.

Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana.


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Calidad.- Atributos aplicados en el desempeño laboral orientado a la prestación de óptimos servicios públicos.

Honestidad.- Actuar correctamente en el desempeño de funciones públicas, con base en la verdad, transparencia y justicia.

Responsabilidad.- Asumir las consecuencias de los actos y omisiones en el desempeño de las funciones públicas.

Resultados.- Productos obtenidos en el desempeño de las funciones públicas para el cumplimiento de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de la población.

Valores Los valores son las cualidades de carácter social y personal que el MOPSV promoverá en todos sus servidores y servidoras públicas. Los valores priorizados para su fortalecimiento y promoción en la entidad son:

Unidad.- Integración armónica de las diferentes relaciones sociales y laborales.

Dignidad.- Atributo que el servidor y servidora pública adquiere por la conducta íntegra e idónea en el comportamiento personal y desempeño de sus funciones, que merecen el reconocimiento de los demás servidores públicos y de los ciudadanos.

Inclusión.- Integración de los diferentes sectores sociales en la definición e implementación de las políticas públicas.

Solidaridad.- Identificarse con las necesidades y/o pretensiones del otro y responder con efectividad a las mismas.

Reciprocidad.- Ayni andino, acto ético y moral de los seres humanos, la capacidad y la comprensión de valorar las acciones y responder al mandato del soberano con el ejercicio de las funciones de administración pública basados en los principios y valores del Vivir Bien.

Respeto.- Consideración de cualidades y realidades personales distintas, entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos, y el reconocimiento que se logra por la conducta idónea que los servidores y servidoras públicas aplican en el ejercicio de sus funciones.

Complementariedad.- Armonización de cualidades y competencias distintas para el logro de objetivos comunes, así como la articulación de los actos públicos con el entorno ambiental y social para preservar su organización y evitar su deterioro y efectos destructivos.

Equilibrio.- Relación integradora y estable entre los servidores y servidoras públicas y de éstos con los ciudadanos.

Armonía.- Condiciones que generan un ambiente fraterno para el adecuado desarrollo de las funciones del servidor y servidora pública en correspondencia a sus habilidades, capacidades y particularidades.

Equidad.- Eliminación de las asimetrías, cualidad que determina que las relaciones sociales se desarrollen hacia la igualdad, la reciprocidad, el equilibrio y la armonía.

Bienestar común.- Conjunto de las cosas necesarias para vivir bien en comunidad y armonía con la naturaleza.

Responsabilidad.- Compromiso por desplegar una gestión pública eficaz y eficiente orientada a la consecución de los objetivos y resultados institucionales.

Justicia social.- Derecho de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores, al goce de los derechos humanos sociales y económicos, conocidos como derechos de segunda generación, de los que ningún ser humano debería ser privado.


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7. METAS PROGRAMADAS AL 2015 DE LAS ENTIDADES BAJO TUICION DEL MOPSV

7.1 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Aéreo

Se concluirá las Obras de los Aeropuertos Internacionales de Alcantarí y de Chimore y los Aeropuertos Nacionales Turísticos de Tito Yupanqui de Copacabana y El Bañado de Monteagudo.

Se iniciará las gestiones de financiamiento para la construcción de los Aeropuertos de Camiri, Puerto Suárez y Puerto Rico.

Se concluirá los estudios TESA de los aeropuertos de Cobija y Reyes.

Se iniciará la ampliación y mejoramiento del Aeropuerto de Cobija.

Se iniciará los estudios TESA de los Aeropuertos de Uyuni, Riberalta, Guayaramerin y Tarija.

Se realizarán los estudios de preinversión para convertir el Aeropuerto de Viru Viru en un Aeropuerto HUB Intercontinental de carga y pasajeros.

Se iniciará la implementación de proyecto de radarización para el control del tránsito aéreo y el fortalecimiento en la vigilancia de los sistemas de Seguridad de la aviación civil.

Se continuará con el mantenimiento y equipamiento aeroportuario a cargo de AASANA.

Se adecuará la normativa aeronáutica y administrativa ala CPE y las leyes vigentes.

Se terminarán las ampliaciones de las terminales de los aeropuertos de El Alto y Viru Viru.

7.2 Obras y Proyectos de Impacto en el Transporte Ferroviario

Se concluirá la construcción Vía Férrea -Montero - Bulo Bulo

Con los estudios del Corredor Ferroviario Bioceánico Central, se procederá a su licitación y construcción

Inicio de la Construcción del Proyecto Vial Portuario Motacucito - Mutún - Puerto Busch

Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del Sistema Transporte Integral (Recursos para el dragado y habilitación del canal Tamengo y Recursos de preinversión para el Corredor Fluvial Ichilo-Mamoré.

Estrategia de liquidación de ENFE residual y se realizará la gestión de recursos económicos para el inventario técnico de activos patrimoniales.

7.3 Obras y Proyectos de Impacto en Sistema de Transporte por Cable

Entrará en operación comercial la Línea Verde

Se iniciará la segunda fase del Teleférico La Paz - El Alto, que consiste en cinco nuevas rutas, de las cuales, cuatro serán adheridas a las líneas actualmente existentes (Roja, Amarilla y Verde) y habrá una nueva que irá desde la Terminal del Transporte Interdepartamental en la ciudad de El Alto hasta el centro de La Paz.

a. La primera línea de esta segunda fase partirá desde la estación de la Línea Roja del Teleférico, ubicada en la zona 16 de julio, y atravesará los sectores de Chacaltaya y la Universidad Pública de El Alto (UPEA) hasta llegar a la zona de Río Seco.

b. La segunda línea partirá desde la Terminal del Transporte Interdepartamental en la ciudad de El Alto (terrenos Aduana) y atravesará por el Faro Murillo, el Puente Topater y llegará hasta el sector denominado Las Monjas, a lado del edificio del Centro de Telecomunicaciones en la ciudad de La Paz, ubicada en la avenida Mariscal Santa Cruz.


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c. El tercer tramo de esta segunda fase se desplegará por la ciudad de La Paz y partirá desde la

ex Estación de Ferrocarriles (Estación central de la Línea Roja del Teleférico) y conectará el

Parque Riosinio y la avenida Periférica hasta la plaza Villarroel.

d. El cuarto tramo va desde la Plaza Villarroel y pasará por Villa Copacabana y Villa San Antonio

hasta llegar a la curva de Holguín, donde se encuentra la estación central de la actual Línea

Amarilla del Teleférico que tiene como inicio la zona de Ciudad Satélite en El Alto.

e. La quinta y última línea será una extensión de la Línea Verde, cuya estación central se

encuentra en la zona de Irpavi (Colegio Militar), de ahí hasta la zona de Achumani y culminará

en Cota Cota.

7.4 Obras y Proyectos de Impacto en Vivienda y Habitat

En Vivienda se realizará la construcción, ampliación y mejoramiento de 20.000 unidades

habitacionales.

Se concluirá con el proceso de consolidación del derecho propietario a ocupantes y adjudicatarios de las soluciones habitacionales.

Se efectuará el Registro de Propiedades para las Vivienda

Elaboración, modificación y seguimiento a la políticas, normativa, planes, programas y proyectos en vivienda y urbanismo

Se iniciarán proyectos con sistemas tecnológicos nuevos

Se entregaran los primeros edificios multifamiliares de departamentos de interés social.

7.5 Obras y Proyectos de Impacto en Telecomunicaciones y Postal

Las obras y proyectos de impacto del Sector de Telecomunicaciones se detallan en el Cuadro Nº 5

Cuadro Nº 5

Obras y proyectos del Sector de Telecomunicaciones

OBRAS DE IMPACTO RESPONSABLE

Implementación de servicios de telecomunicaciones en 1.500 localidades (telefonía, internet y televisión) VMTEL

Implementación de Programa Nacional del Servicio Postal Universal VMTEL

Implementación del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social, generación de 10 proyectos VMTEL

Elaboración de normativa del sector telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación VMTEL

Generación del Plan de Asignación de Frecuencias para servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión VMTEL

Elaboración del plan sectorial de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación VMTEL

Suscripción del contrato comercial para la implantación del proyecto de observación de la tierra Bartolina Sisa ABE

Expansión de la cobertura de internet de banda ancha móvil al 20% de capitales de municipio y al 100% de capitales de departamento ATT

Proyecto Plataforma de automatización de metas de calidad ATT

Proyecto Monitoreo, control y gestión del espectro ATT


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Reestructuración y reingeniería de la Empresa Nacional de Correos

7.6 Obras y Proyectos de Infraestructura Deportiva Se transferirá al Ministerio de Salud el Polideportivo en la ciudad de Quillacollo, y se realizará la

auditoría técnica.

Se continúa con la construcción del Polideportivo en la ciudad de Quillacollo.

Se construirá la el Estadio ODESUR Cochabamba

7.7 Obras Sede del Parlamento UNASUR Se concluirá el edificio de Plenarias

Se seguirá con la construcción del Edificio de Convenciones

Proseguirán las obras del Componente urbano

7.8 Fortalecimiento Institucional del MOPSV Se implementarán Políticas Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, con el diseño

de Leyes, Decretos Reglamentos, Manuales y Guías Técnicas y programas.

Se implementarán procesos de fortalecimiento institucional basados en la transparencia y la participación social.

8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El detalle de los cuatro Objetivos estratégicos institucionales es el siguiente: Objetivo Estratégico de Telecomunicaciones Promover el acceso universal de la población boliviana a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como al servicio postal en condiciones de calidad y asequibilidad Objetivo Estratégico de Transportes Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país Objetivo Estratégico de Vivienda Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social Objetivo Estratégico de Gestión Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas, proyectos a cargo de los Viceministerios

8.1 Objetivo Estratégico Sector Telecomunicaciones

Promover el acceso universal de la población boliviana a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación, así como al servicio postal en condiciones de calidad y asequibilidad.


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Este objetivo de gestión está orientado a:

Desarrollar políticas, normativa, planes, programas y proyectos para reducir la brecha digital y promover el servicio postal.

8.1.1 Plan Operativo Anual del Viceministerio de Telecomunicaciones, 2015

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

BIEN, SERVICIO O

NORMA

INDICADOR OPERACIONES

CRONOGRAMA DE PLANIFICACION

ESTRUCTURA PROGRAMATICA.

SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE- HSTA 2014

META DENOMINACION

Cod de sector

Denominacion 2015 2015 2015 I II III

Proponer políticas, normativa y planes

para el desarrollo del sector de

Telecomunicaciones y Tecnologías de

Información y Comunicación.

Norma Ley N 164

1 Proyecto de Resolución

Ministerial, 1 Proyecto Resolución

Bi Ministerial y 1 Informe

Gestión de la aprobación del Reglamento para la Instalación de Fibra Óptica en los sectores de Energía, Hidrocarburos y Transportes

25,0 25,0 25,0 Políticas de Telecomunicaciones

4 6 0 Comunicaciones

Norma Ley N 164


Ministerial, 1 Proyecto Resolución

Bi Ministerial y 1 Informe

Gestión de la aprobación del Reglamento de Servidumbre para el Tendido de Redes Públicas



Norma Ley N 164


Ministerial y 1 Informe

Establecimiento de Tarifas Sociales



Norma Ley N 164

1 Proyecto de Decreto

Supremo y 1 Informe

Gestión de la aprobación mediante Decreto Supremo del Plan Nacional para la Implementación de Televisión Digital



Norma Ley N 164 1 Proyecto de

Reglamento y 1 Informe

Gestión de la aprobación del Reglamento Ambiental para el Sector de Telecomunicaciones



Norma Ley N 164

1 Proyecto de Decreto

Supremo y 1 Informe

Gestión de la aprobación de la Política de Instalación de Torres y Soportes de Antenas



Norma Ley N 164



Elaboración y gestión de la aprobación del Plan de Asignación de Frecuencias para Servicios de Telecomunicaciones



Norma Ley N 164



Elaboración y gestión de la aprobación del Plan de Asignación de Frecuencias para Servicios de Radiodifusión



Norma Ley N 164



Determinación de las Áreas de Servicios para Radiodifusión



Norma Ley N 164



Elaboración del Reglamento de Portabilidad Numérica



Norma Conferencia Plenipotenciaria UIT 2014

1 Proyecto de Ley y 1 Informe

Tramitación de Ratificación de Actas de la UIT



Servicio Plan Nacional de Banda Ancha

1 Plan fiscalizado Seguimiento a la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha




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Norma Ley N 164 1 Proyecto de Plan y

1 Informe

Gestión de la Aprobación del Plan de Tecnologías de Información y Comunicación



Servicio Decreto Supremo 1793

100% de la Coordinación

realizada para la elaboración del Plan

Coordinación en la elaboración del Plan de Gobierno Electrónico




100% de la Coordinación

realizada para la elaboración del Plan

Coordinación en la elaboración del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos



Norma Ley N 164 1 Proyecto de Plan y

1 Informe

Elaboración y gestión para la aprobación del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación




100% de coordinación de actividades del

COPLUTIC

Presidencia y coordinación de las acciones en el COPLUTIC




100% de coordinacion de actividades del

COSTETIC

Presidencia y coordinación de las acciones en el COSTETIC



Servicio Ley N 164 30 Documentos

Ambientales Revisados

Revisión de documentos ambientales



Proponer y elaborar, ejecutar, financiar

proyectos de Telecomunicaciones de Inclusión Social

Servicio Ley N° 164 ,D.S. N° 1391, R.M. 254-2013, R.M. 160-2014

10 Proyectos Elaborados

Elaboración proyectos de telecomunicaciones

15,0 25,0 ## Telecomunicaciones de Inclusión Social


Servicio 4 Informes Elaborados

Análisis de proyectos y propuestas de ejecución

25,0 25,0 25,0 Telecomunicaciones de Inclusión Social


Servicio 2 Convenios

Suscritos

Suscripción de contratos o convenios de acuerdo a disposiciones legales vigentes - gestión 2015

15,0 25,0 ## Telecomunicaciones de Inclusión Social


Servicio 100% de recursos

fiscalizados

Fiscalización y seguimiento de los convenios suscritos con ENTEL S.A. y Min. Comunicación



Servicio Ley N° 164 100% de recursos

transferidos

Ejecución de saldos de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL - gestiones 2009 - 2010

15,0 25,0 ## Transferencias PRONTIS


Servicio Ley Nº 062 100% de recursos

transferidos

Transferencia del saldo de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL - gestion 2011

0,0 ### 0,0 Transferencias PRONTIS



transferidos

Transferencia del saldo de recursos de acuerdo al monto disponible en la libreta PRONTIS a ENTEL - gestion 2012




transferidos

Transferencia de recursos disponibles en la libreta PRONTIS a ENTEL (80%) y saldos no ejecutados por BOLIVIA TV al Ministerio de Comunicación - gestión 2013




transferidos

Transferencia de saldos de recursos disponibles en la libreta PRONTIS a ENTEL (80%) y al Ministerio de Comunicación (20%) - gestión 2014



Servicio Ley N° 164 y su Reglamento D.S. N° 1391

100% de recursos transferidos

Ejecución de Proyectos en Telecomunicaciones de Inclusión Social y Tecnologías de Información y Comunicación con recursos de la gestión 2015

20,0 20,0 0,0 Transferencias PRONTIS



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Servicio Ley N° 164 ,D.S. N° 1391, R.M. 254-2013, R.M. 160-2014

100% de funcionamiento de la unidad

Ejecución de los recursos PRONTIS para el funcionamiento de la UEPP



Servicio

Emision de certificados de

inversión a 100% de operadores solicitantes.

Certificación la inversión de los Operadores de Telecomunicaciones del Área Rural



Proponer políticas, normativa, planes,

programas y proyectos para el

desarrollo del Servicio Postal

Norma Ley N 164 1 Decreto Supremo aprobado

Gestión de la aprobación mediante Decreto Supremo del Reglamento General para el Sector Postal



Norma Ley N 164



Elaboración y gestión de la aprobación del Reglamento para la aplicación del Decreto Supremo del Sector Postal



Norma Ley N 164



Elaboración del Plan Nacional del Servicio Postal Universal



Servicio

Proyecto de Decreto Supremo para el

reglamento del servicio postal.

1.000.000 Bs Utilizados en el

Programa Nacional del Servicio Postal

Universal.

Implementación y operación del Programa Nacional del Servicio Postal Universal (PNSPU)



Cumplir la gestión operativa

Servicio

Coordinacion internacional y nacional respecto a normativa y

politicas del sector, planificacion de espectro, articulacion con entidades

gubernamentales y no gubernamentales,

seguimiento a indicadores del sector.

100 % de Utilizacion de Recursos Economicos para la operación

Utilización de recursos para funcionamiento operativo de las direcciones



Servicio 100% de

coordinaciones realizadas

Coordinación internacional del sector de telecomunicaciones



Servicio

100% de participàciones realizadas con

organismos internacionales

Participación en organismos internacionales



Servicio Seguimiento a 4 Entidades Bajo

Tuicion

Seguimiento a entidades bajo tuición



Servicio 100% de Informes

Generados Conocimiento del estado del sector



Servicio 100% de Asistencia

a Eventos Asistencia a eventos y/o seguimientos de proyectos



Servicio 100% de Indicadores

Generados y Actualizados

Generación de indicadores del sector de telecomunicaciones, tics y postal actualizados



Servicio 1 Propuesta de

convenio realizada Realización de convenios de cooperación



Servicio 1 Evento de Socializacion

realizado

Realización o participación de eventos de socialización de planes, normas, reglamentos, etc.



Fuente: VMTEL-DESP No. 0098/2014

8.2 Objetivo Estratégico Sector Transportes

Vertebrar internamente e integrar externamente el país, a través de un sistema de transporte multimodal que promueva y garantice los servicios de transporte con accesibilidad universal, contribuyendo al desarrollo socio económico del país.


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Este objetivo está orientado a: Desarrollar el marco político estratégico y normativo del Sector Transporte en conformidad a la CPEP, ley marco de autonomías, ley general de transporte.

Promover la suscripción y cumplimiento de acuerdos internacionales con países de la región orientado a

la integración externa del país.

Desarrollar el Sistema de Transporte Integral en sus diferentes modalidades.

Fortalecer la capacidad de gestión Institucional del VMT.

8.2.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Transportes, 2015


(BIEN, SERVICIO

O NORMA)


CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE (AL 31/12/2014)

Resultado/META

2015 2015 2015 TR TR TR TR ANUAL CODIGO

DE SECTOR

DENOMINACION

Reglamentar la Ley General de Transporte.

Norma

56% de elaboracion de la Reglamentacion a la Ley Transporte

56%

44% de la normativa reglamentaria de la Ley de Transporte elaborada.

Elaboración y remisión de la

Normativa reglamentaria de la Ley General de Transporte.

11% 11% 11% 11% 44%

4 3 Transportes

48% de la socializacion a los actores de la tematica Transportes

48%

52% de Socialización de los involucrados en el Sector Transportes.

13% 13% 13% 13% 52%

Análizar la estructura organizacional de las

entidades del nivel central del Estado en el Sector Transportes

Norma Ninguno 0%

100% Diagnóstico de la estructura organizacional de las entidades del Sector Transporte

Elaboración del Estudio de la

estructura organizacional

de las entidades del nivel central del Estado en el

Sector Transportes elaborado.

25% 25% 25% 25% 100%

Ninguno 0%

100% Propuesta de la nueva estructura organizacional del Sector Transporte

25% 25% 25% 25% 100%

Ninguno 0%

100% de la socialización de la propuesta a las entidades del sector público.

25% 25% 25% 25% 100%

Formular y proponer Políticas del Sector

Transporte.

Norma

30% del Diagnóstico de la problemática del Sector Transporte por modalidad .

30%

70% del Diagnóstico de la problemática del Sector Transporte por modalidad .

Elaboración del Documento de

identificación de la problemática

del Sector Transporte para la formulación de las Políticas

elaborado.

17% 26% 26% 0% 70%

Ninguno 0%

100% del documento de identificación de la problemática del Sector Transporte

0% 0% 35% 35% 70%

Conformar el Consejo de Coordinación

Sectorial de Transporte CCS-

TRANS.

Norma Ninguno -

100% Normativa del Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte.

Conformación del Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte

CCS-TRANS, conformado.

10,00

30

30,00

30,00 100

Ninguno -

100% Consejo de Coordinación Sectorial de Transporte a nivel nacional conformado.

-

16,60

50

48,90 100

Dessarrollar el 60% del Plan Multimodal

de Logistica y Transporte.

Norma Ninguno 0%

100% del Diagnóstico del Sistema Multimodal de Logística y Transporte de Bolivia.

Elaboración de la propuesta del Plan Multimodal de Logistica y Transporte.

50% 50% 0% 0% 100%

Ninguno 0%

100% de la propuesta del Plan Multimodal de Logística y Transporte elaborada

0% 0% 50% 50% 100%


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Desarrollar e implementar procesos para la optimización

de atención y prestación de servicios a los operadores de

transporte terrestre automotor.

Servicio

10% Desarrollo del diagnóstico y mejoramiento proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores.

10%

90% Desarrollo del diagnóstico y mejoramiento proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores.

Consultoria para mejoramiento en los proceso y procedimientos de la Unidad de Servicios a Operadores.

0% 45% 45% 0% 90%

Ninguno 0%

Funcionamiento pleno de la USO Incrementando el numero de atemcion a operadores .

Mejoramiento de la eficiencia en la atención de trámites de los operadores.

25% 25% 25% 25% 100%

Ninguno 0%

Emplaque de unidades de arrastre de transporte nacional e internacional.

Cumplimiento de la norma internacional sobre el tema de remolques.

25% 25% 25% 25% 100%

Facilitar el transporte internacional de

pasajeros y carga; seguimiento y

coordinación bilaeral con paises vecinos.

Norma

50% Acta de coordinación del proyecto por el grupo de trabajo Binacional Argentina-Bolivia.

50

Acta de coordinación del proyecto por el grupo de trabajo Binacional Argentina-Bolivia.

Coordinación para la Construcción del nuevo Puente Internacional YASMA (Argentina-Bolivia).

12,00

12,00

12,00

14,00

50,00

Norma

51% Acta de coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia).

51

Acta de coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia).

Coordinación para la construcción del proyecto: Puente en Guayaramerin (Brasil-Bolivia).

12,30

12,30

12,30

12,3 49,2

Norma

4% Acta de coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile.

4

Acta de coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile.

Coordinación para estudio de interconectividad fronteriza Bolivia - Chile.

24,00

24,00

24,00

24,00

96,00

Norma Ninguno 0

Acta de coordinación bilateral de zona portuaria para la implementación del Puerto Multipropósito en las costas del Perú. (Perú-Bolivia)

Coordinación bilateral de zona portuaria para la implementación del Puerto Multipropósito en las costas del Perú. (Perú-Bolivia)

24,90

24,90

24,90

24,9 99,6

Participación en Organismos

Bilaterales y/o Multilaterales sobre

proyectos de integración regional.

Norma

28% actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre infraestructura de transporte.

28,00

8 actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre infraestructura de transporte.

Participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales

18,00

18,00

18,00

18,00

72,00

Norma

20,8 % actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre servicios de transporte.

20,80

6 actas de participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales sobre servicios de transporte.

Participación y seguimiento en comisiones bilaterales y/o multilaterales

19,80

19,80

19,80

19,80

79,20

)Desarrollar el Sistema de

Transporte Integral (STI) en la modalidad Ferroviaria, mediante

la reactivación, interconexión y ampliación de ferrovías y la

optimización de los servicios.

Servicio Ninguno

-

Auditoria técnica Económica y Legal a las empresa ferroviarias Oriental y Andina

Contratacion de la consultoria.

5,00

20,00

30,00

45,00

100,00

4 5 3 Transporte por

ferrocarril Servicio Ninguno

-

Inventariacion , Codificacion y revaluo tecnico de ENFE

Constratcaiond e la consultoria

5,00

20,00

30,00

45,00

100,00

Bien

20% Inicio de Obras , Moviemiento de Tierra y Contruccion de puentes Montero Bulo - Bulo.

20%

Inicio de Obras , Moviemiento de Tierra y Contruccion de puentes Montero Bulo - Bulo.

Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo

25% 25% 25% 5% 80%


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Supervicion construcion via Ferrea -Montero - Bulo Bulo

25% 25% 25% 25% 100%

BIEN

100% Fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo

20%

20% Fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo

Inicio de fiscalizacion de obras a tres fases del proyecto Contruccion Via Ferrea -Montero - Bulo Bulo

25% 25% 25% 5% 80%

Servicio

50% de los 4 Estudios Ambiental, Estratégico, Mercado y de Diseño

50%

4 Estudios Ambiental, Estratégico, Mercado y de Diseño

Elaboración de 4 estudios del Proyecto Corredor Ferroviario Bioceanico Central

16% 34% 0% 0% 50%

Bien

20% de la Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch.

20%

100% Proyecto Construcion Terminal de Carga Pto. Busch.

Construcción Proyecto

Terminal de Carga Pto.

Busch.

3% 15% 21% 41% 80%

20% de la Supervisión Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch..

20%

Supervisión Construcción

Proyecto Terminal de Carga Pto.

Busch..

3% 15% 21% 42% 81%

20% de la Fiscalización Construcción Proyecto Terminal de Carga Pto. Busch.

20%

Fiscalización Construcción

Proyecto Terminal de Carga Pto.

Busch.

3% 15% 21% 41% 80%

Desarrollar el STI en la modalidad de

transporte aéreo, en infraestructura y los

servicios de los Aeropuertos

internacionales, nacionales y

turísticos en el país.

Bien

90% de la Construcción del aeropuerto Internacional Alcantarí

90%

10% de la Construcción del aeropuerto Internacional Alcantarí

Construcción de Aeropuertos Internacionales

7,0% 3,0% 0,0% 0,0% 10%

4 5 4 Transporte Aereo

90% de la Construcción del aeropuerto Internacional Chimoré

90%

10% de la Construcción del aeropuerto Internacional Chimoré

Construcción de Aeropuertos Internacionales

7,0% 3,0% 0,0% 0,0% 10%

Bien

80% de la Construcción del Aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana.

80%

20% de la Construcción del Aeropuerto Tito Yupanqui de Copacabana.

Construcción de Aeropuertos Nacionales

9,9% 9,9% 0,0% 0,0% 20%

Bien

80 % de la Construccion del Aeropuerto El Bañado de Monteagudo

80%

20 % de la Construccion del Aeropuerto El Bañado de Monteagudo

Construcción de Aeropuertos Nacionales

10% 10% 0% 0% 20%

Bien

35% DEL ESTUDIO TESA TRINIDAD COBIJA

35% ESTUDIO TESA TRINIDAD COBIJA

Construccion de Aeropuertos Internacionales

65% 0% 0% 0% 65%

Gestionar el financiamiento para

Preinversión e Inversión de

proyectos del STI.

Servicio Ninguno - Recursos para el dragado y habilitación del canal Tamengo.

Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI.

24,00

24,00

24 28 100,00

4 5 2 Transporte por

agua

Servicio Ninguno -

Recursos de preinversión para el Corredor Fluvial Ichilo-Mamoré y otras cuencas del amazonas

Gestión de Recursos de Preinversión para proyectos del STI.

-

-

0 1 100,00%

Servicio Ninguno -

Consultoria para el estudio de la construccion del Aeropuerto de Ramon Dario

Gestión de Recursos de Preinversión

para proyectos del STI.

24,00

24,00

24,00

28,00

100,00 4 5 4 transporte Aereo


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Servicio Ninguno -

Consultoria para el estudio de la construccion del Aeropuerto de Reyes



24,00

24,00

24,00

28,00

100,00

Servicio Ninguno -

Estudio del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamérica.



24,00

24,00

24,00

28,00

100,00

Ninguno

Recursos para Construccion del aeropuerto de San Ignacio



25% 25% 25% 25% 100%

Ninguno

Recursos para la conformación de la UTA (Unidad de transporte Aéreo ).



25% 25% 25% 25% 100%

Elaborar y aplicar Programas y Proyectos de

Desarrollo del VMT

Bien

75% del Programa de Desarrollo Aeroportuario conformado en infraestrutura y el adecuado funcionamiento dela DGTA.

25%

100% del Programa de Desarrollo Aeroportuario conformado en infraestrutura y el adecuado funcionamiento dela DGTA.

Desarrollo de programas y proyectos de fortalecimiento al VMT

12% 21% 21% 21% 75%

9 25%

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA, ETAPA I - BID

25% 20% 15% 15% 75%

0 0%

100%Programa de fortalecimiento organizacional de la DGTTFL

0% 0% 0% 100% 100%

4 5 Transporte 0 0%

100% de Ejecución y elaboracón del Plan de capacitaciones técnicas

0% 0% 0% 100% 100%

0 0%

100% de Desarrollo de herramientas de planificación y control (Cuadro de Mando y Control, seguimiento de proyectos,etc)

0% 0% 0% 100% 100%

Fuente: MOPVS/VMT/DGTTFL. No. 028/2014

8.3 Objetivo Estratégico Sector Vivienda Este objetivo está orientado a:

Desarrollar programas integrales en materia de vivienda de dotación y mejoramiento estatal, ordenamiento urbano y hábitat, a través de la gestión de suelo urbano, innovación tecnológica y sostenibilidad financiera

8.3.1 Programa Operativo Anual del Viceministerio de Vivienda, 2015

Contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social


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DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO Unidad de Políticas de Desarrollo Urbano y Catastro

OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN,

SERVICIO O NORMA



SECTOR ECONOMICO


META Cod de sector

Denominación 2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

Desarrollar y actualizar el

marco normativo de vivienda, catastro y

construcción

NORMA

Ley de Vivienda y

Hábitat concertada, socializada y promulgada

Reglamento de la Ley de Vivienda y

Hábitat concertada, socializada y promulgada.

Elaboración del Reglamento a la Ley de Vivienda y Hábitat.

100 0 0 0 100

1 1 1 Órgano

ejecutivo y legislativo

Aprobación del Reglamento de Ley de Vivienda y Hábitat.

50 50 0 0 100

Difusion y capacitacion de la Ley de Vivienda y Hábitat y su reglamento

0 100 0 0 100

NORMA

Ley de Propiedad

horizontal y condominio 1º borrador

Ley de Propiedad Horizontal y Condominio, concertada , socializada y

remitida

Concertación con el nivel central del Estado y las ETAs del anteproyecto de Ley de Propiedad Horizontal y Condominio.

100 0 0 0 100

Socializacion y concertacion con los actores sociales del Anteproyecto de Ley de Propiedad Horizontal y Condominio

0 100 0 0 100

Aprobacion del anteproyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa

0 50 50 0 100

NORMA

Plan Plurianual de

Reducción del Déficit

habitacional

Norma Básica para vivienda de dotación estatal

Elaboración de la Norma Bàsica para vivienda de dotación estatal.

100 0 0 0 100

Concertación con las Unidades ejecutoras de vivienda

100 0 0 0 100

Aprobación de la Norma Básica para vivienda de dotación estatal

0 0 100 0 100

NORMA

Plan Plurianual de


habitacional

GESTIÓN DE POLITICAS DE

FINANCIAMIENTO PARA

VIVIENDA DE DOTACIÓN ESTATAL

Gestión de financiamiento ante el TGN 24,9 24,9 24,9 25,3 100

Gestión de financiamiento ante instituciones públicas, privadas nacionales o internacionales para generar créditos

24,9 24,9 24,9 25,3 100

Gestión de financiamiento ante instituciones públicas, privadas, nacionales o internacionales para generar donaciones.

24,9 24,9 24,9 25,3 100

NORMA

Plan Plurianual de


habitacional

NORMA BASICA DE

CONTRATACIONES PARA EL

SECTOR VIVIENDA

Coadyubar a la elaboración de la Norma Básica de contrataciones para el sector vivienda

100 0 0 0 100

Desarrollar e implementar

sistemas tecnológicos de:

capacitación, información,

seguimiento y monitoreo en

materia de vivienda, catastro y de construcción.

SERVICIO

140 MUNICIPIOS CAPACITADOS EN AUTOAVALUO CATEGORIA A, B Y C

150 MUNICIPIOS CAPACITADOS EN AUTOAVALUO CATEGORIA B Y C

9 actividades de capacitacion en Autoavaluo a 150 Gobierno Autonomos Municipales, categoria B-C

0 20 60 20 100

1 1 1 Órgano

ejecutivo y legislativo

REGLAMENTO NACIONAL DE CATASTRO Y

150 MUNICIPIOS CAPACITADOS EN CATASTRO

9 actividades de capacitacion en Catastro a 150 Gobierno Autonomos Municipales, categoria B-C

0 20 60 20 100


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MANUALES

2 PROYECTOS DE CATASTRO CON SUFICIENCIA TECNICA


Evaluacion de proyectos de catastro 24,9 24,9 24,9 25,3 100

Revision de los proyectos en Situ 25 25 25 25 100

Aprobacion de proyectos con informe de suficiencia tecnica

0 33,3 33,3 33,4 100


SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS DE CATASTRO APROBADOS

Seguimiento in situ de proyectos de catastro del componente economico

33,3 33,3 0 33,4 100

Seguimiento in situ de proyectos de catastro del componente fisico

33,3 33,3 0 33,4 100

Seguimiento in situ de proyectos de catastro del sistema catastral

33,3 33,3 0 33,4 100

2 INFORMES DE SEGUIMIENTOY EVALUACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL


Monitoreo al cumplimiento del Plan Plurianual 0 0 50 50 100


EVALUACION DE MEDIO TERMINO DEL PLAN PLURIANUAL

Evaluación de resultados alcanzados técnicos y operativos

0 0 100 0 100

Garantizar y fortalecer las actividades recurrentes de la DGVU

100% TRAMITES

ATENDIDOS GESTIÓN

2014

100% TRAMITES ATENDIDOS

Elaboración de informes técnicos, perfiles a las solicitudes realizadas.

24,9 24,9 24,9 25,3 100

Fuente: MOPSV/VMVU/UPDUC No 029/2014

Unidad de Políticas de Construcción


INDICADOR

OPERACIONES CRONOGRAMA DE PLANIFICACIÓN


SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE- HASTA 2014

META COD. CAT.

PROG.

Cod de sector

Denominacion

2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

Desarrollar y actualizar el marco

normativo de vivienda, catastro y

construcción

Anteproyecto Ley del Inquilinato y de la

Anticresis, socializado y concertado

Una (1) Ley del Inquilinato y de la Anticresis concertado,

socializado y promulgado.

Aprobación de la Ley 70 30 0 0 100

14-0000-01 1 1 1 Órganos

Ejecutivos y Legislativos

Difusión de la Ley del Inquilinato y de la Anticresis

0 20 80 0 100

Ley del Inquilinato y de la Anticresis, socializado

y concertado

Un (1) Reglamento a la Ley del Inquilinato y de la

Anticresis, concertado, socializado y promulgado.

Elaboración del Reglamento a la Ley

0 100 0 0 100


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Aprobación del Regalmento de la Ley

0 50 50 0 100

Difusión del Reglamento a la Ley del Inquilinato y de la Anticresis

0 0 60 40 100

- Una (1) Anteproyecto de Ley de calidad en la construcción

para vivienda estatal

Elaborar el documento base del Anteproyecto de Ley de calidad en la construcción para vivienda

0 40 60 0 100

Socialización y concertación interna y externa del

Anteproyecto 0 0 0 100 100

Guía de Supervisión y Fiscalización aprobada para la construcción de

edificaciones

Difusión de la Guía de Supervisión y Fiscalización

Difusión de la Guía de Supervisión y Fiscalización

100 0 0 0 100

Elaboración del documento base

Una (1) Guía de Mantenimiento de

Edificaciones - Documento Base

Aprobación de la Guía de Mantenimiento de Edificaciones

100 0 0 0 100

Difusión de la Guía de Mantenimiento de Edificaciones

0 100 0 0 100

-

Una (1) Guía de Especificaciones Técnicas

para la construcción de viviendas estatales

Elaborar el documento base de

la Guía de Especificaciones Técnicas para la construcción

de viviendas estatales

0 0 70 30 100

Socialización y concertación de la Guía

0 0 0 100 100

Aprobación de la Guía de Especificaciones Técnicas para la construcción de viviendas estatales

0 0 0 100 100

- Un (1) Catalogo Boliviano de Materiales de construcción

para viviendas estatales

Elaborar el documento base del

Catalogo Boliviano de Materiales de construcción

0 30 45 25 100

Socialización y concertación del Catálogo

0 0 0 100 100

Aprobación del Catalogo Boliviano de Materiales de construcción

0 0 0 100 100

Norma desarrollada al 65%

Una (1) Norma Boliviana para edificaciones sismoresistentes

Elaborar el documento en Comité Técnico en coordinación con el IBNORCA.

15 25 30 30 100

Norma desarrollada al 60% - 2013

Una (1) Norma de Cemento

Actualizar el documento en reuniones del Comité Técnico en coordinación con el IBNORCA.

15 25 30 30 100

CBH 87 - ACI 50% del Código Boliviano del Hormigón

Elaborar y/o actualizar el documento en reuniones del Comité Técnico.

15 25 30 30 100

NB 709 a NB 713 - 2003

3 Normas de Gaviones actualizadas

Actualizar el documento en reuniones del Comité en coordinación con el IBNORCA.

15 25 30 30 100

NB 594 a NB 612 - 1991

6 Normas de Aridos para el hormigon actualizadas


15 25 30 30 100

NB 991 a NB 997 - 2005 3 Normas Viguetas Prefabricadas actualizadas


15 25 30 30 100


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NB 1000 a NB 1004 - 2000

3 Norma Aditivos para el hormigon actualizadas


15 25 30 30 100

Desarrollar e implementar sistemas

tecnológicos de: capacitación, información,

seguimiento y monitoreo en materia de vivienda, catastro

y de construcción

Revisión y evaluación de propuestas recibidas en de tecnología alternativa para la construcción de

viviendas y base de datos de presupuestos y

análisis de precios unitarios

4 informes (1 por trimestre), para la implementación de nuevas tecnologias para la construcción de viviendas

unifamiliares y multifamiliares, y 1 base de datos actualizada

Mejoramiento de tecnologías locales optimizando los sistemas construcctivos y la aplicación de materiales en cimentación, cerramientos y cubiertas.

0 25 30 45 100

Aplicación de sistemas constructivos alternativos y el uso de prefabricados para viviendas estatales.

15 25 30 30 100

Actualizar y optimizar la base de datos para presupuestos y analisis de precios unitarios por regiones.

15 25 30 30 100

Desarrollar e implementar sistemas

tecnológicos de: capacitación, información,

seguimiento y monitoreo en materia de vivienda, catastro

y de construcción

Proyectos con cierre técnico, financiero y social en un 85% del

Convenio

100% de proyectos con cierre técnico administrativo

Realizar el seguimiento de la ejecución y del cierre en coordinación con el FPS, del proyecto Construcción de 136 UH, área rural, municipio de trinidad

25 75 0 0 100

Realizar el cierre del Convenio MOPSV - FPS Municipio de Trinidad

0 0 100 0 100

Garantizar y fortalecer las actividades

recurrentes de la DGVU

100% de tramites e instrucciones atendidass

en la gestion 2014

100% de tramites e instrucciones atendidas

Atender los requerimientos internos y externos solicitados o instruidos a la Unidad.

24 24 24 28 100

Actualizar la base de datos de la Unidad que permita establecer estadísticas de los aspectos de mayor y menor recurrencia.

24 24 24 28 100

Coordinar interinstitucionalmente sobre tareas y actividades comunes o complementarias.

24 24 24 28 100

Actualizar y ampliar la atención mediante el portal desarrollado vía pagina web

24 24 24 28 100

Elaboración, revisión, ejecución e implementación de planes, programas y proyectos priorizados por el gobierno según competencias del sector

24 24 24 28 100

Fuente: MOPSV/VMVU/UPDUC No 029/2014

DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO


BIEN, SERVICIO O

NORMA



SECTOR ECONOMICO


META

Cod de sector

Denominacion 2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

Gestionar suelo urbanizable para programas y proyectos

integrales

Servicio Ninguna Dos proyectos aprobados por el VMVU

Elaboración, ejecución e implementación de Planes, Programas y Proyectos priorizados por el Gobierno.

4 16 35 45 100

1 1 1 Órgano

Ejecutivo y Legislativo Servicio Ninguna

Obtención de 10 hectareas de suelo urbanizable.

Apoyo a los GAM’s en la obtención de suelo urbanizable para vivienda de dotación estatal en coordinación con el AEVI

15 15 30 40 100

Servivio

Norma Técnica de Ordenamiento Urbano

Cinco GAM's cn sus POUT's elaborados.

Asistencia técnica a los GAMs en la elaboración de sus POUT´s

5 15 35 45 100


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Desarrollar el marco normativo de ordenamiento urbano y hábitat

Norma

Norma Técnica de Ordenamiento Urbano Uso de suelo de 10 ciudades bolivianas

1 Documento aprobado con Instrumento legal correspondiente

Elaboración de la Guía técnica de Usos de Suelo Urbano

30 50 20 0 100 1 1 1 Órgano Ejecutivo y Legislativo

Establecer un sistema integrado de información urbana

Servicio Datos estadísticos y gráficos de Áreas Urbanas

Una base de datos actualizada

Implementar el Observatorio Urbano 10 30 30 30 100 1 1 1 Órgano

Ejecutivo y Legislativo

Fuente: MOPSV/VMVU/DGOU No. 071/2014 i/2014-6802

8.3.2 Programa Operativo Anual de la Unidad Ejecutora de Construcción de la Infraestructura

Deportiva UECID


BIEN, SERVICIO O

NORMA

INDICADOR

OPERACIONES CRONOGRAMA DE

PLANIFICACION


SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE HASTA 2014

META

DENOMINACION Cod de sector

Denominacion

2015 2015 2015 I II III IV TOTAL COD. CAT. PROG.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE CIERRE ADMNISTRATIVO CON RELACION AL PROYECTO " DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCIOÓN DEL POLIDEPORTIVO OLÍMPICO PARA LA CIUDAD DE EL ALTO "

NORMA

Alcanzar hasta el 80% de la implementación de las actividades de cierre administrativo, con la conclusión de la Auditoria Externa

Ejecutar el 20% restante para completar la Implementación del cierre administrativo del proyecto

CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO OLIMPICO PARA LA CIUDAD DE EL ALTO

75 25 0 0 100 14-003-000

CONST. POLIDEPORTIVO OLIMPICO EN LA CIUDAD DE EL ALTO

1 1 1 Órganos Ejecutivos y Legislativos

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE RECEPCION DEFINITIVA,

LIQUIDACION Y AUDITORIA EXTERNA CON RELACION AL PROYECTO

"DISEÑO FINAL Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO OLÍMPICO PARA

LA CIUDAD DE QUILLACOLLO"

OBRA CONCLUIDA Y SERVICIO DE SUPERVISION APROBADO

Concluida la ejecución de la obra en un 100% y realizada la Recepción Provisional de la Obra

Recepción Definitiva de la obra y liquidación final a la empresa constructora y la supervisión técnica del proyecto.

PROCESO DE RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, LIQUIDACION FINAL DE OBRA Y SUPERVISION

90 10 0 0 100

14-002-000

CONST. POLIDEPORTIVO OLIMPICO EN LA

CIUDAD DE QUILLACOLLO

1 1 1 Órganos

Ejecutivos y Legislativos

SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

Documentacion financiera por gestiones e

informes tecnicos del progreso de la

obra

Implementacion en un 100% de la

actividades para la Auditoria Externa

IMPLEMENTACION AUDITORIA

EXTERNA TECNICA Y FINANCIERA DE

TODA LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO

OLIMPICO PARA LA CIUDAD DE

QUILLACOLLO

0 0 60 40 100

SERVICIOS DE FISCALIZACION DEL PROYECTO

Informes técnicos de seguimiento y control de ejecucion fisica financiera del proyecto

Elaborar en un 100% los informes de ejecucion fisica y financiera del proyecto. Certificar la liquidacion final de las empresas de construccion y supervision y emitir los certificados de terminacion de contratos.

CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL MINIMO, Y CONTRATACION DE SERVICIOS BASICOS PARA TODA LA DUIRACION DEL PROYECTO. CIERRE ADMINISTRATIVO E INFORME FINAL DE TODA LA VIGENCIA DEL PROYECTO

10 30 15 45 100

Fuente: Nota Interna MOPSV-UENCID/ No.16/2014

8.3.3 Programa Operativo Anual del Soluciones Habitacionales de Emergencia UEVE


SERVICIO O

INDICADOR OPERACIONES CRONOGRAMA DE

PLANIFICACION ESTRUCTURA

PROGRAMATICA. SECTOR ECONOMICO


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NORMA


META COD. CAT.

PROG. DENOMINACION Cod de sector Denominacion


Cierre operativo, administrativo y financiero de la de la Unidad Ejecutora para Viviendas de Emergencias en el Marco del D.S. 820 y D.S. 1226

Servicio Conciliacion de saldos 2011-2012-2013 y 2014

Conciliacion presupuestario y Contable de los recursos asignados al Fideicomiso

Cierre de la UEVE y del Fideicomiso constituido en el Banco Union S.A.

100 0 0 0 100 32-0000-001

Unidad Ejecutora Viviendas de Emergencia

Fuente: MOPSV/VMVU/UEVE No. 625/2014

8.3.4 Programa Operativo Anual del Programa de la Unidad de Titulación


SERVICIO O NORMA



SECTOR ECONOMICO


META

Cod de sector Denominacion 2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

Otorgar minutas de transferencia a ocupantes y

adjudicatarios de las soluciones habitacionales de los proyectos habitacionales pertenecientes el ex Fonvis

en Liquidación

SERVICIO

3000 CSI HABILITADAS, MINUTADAS

Y ARCHIVADAS

2000 CSI HABILITADAS, MINUTADAS Y ARCHIVADAS

Verificación y análisis Legal de los documentos adjuntos en la CSI, elaboración de minutas de transferencia definitiva, aclarativa, levantamiento de gravamen.

25 44 25 6 100

1 1 1 ORGANOS

EJECUTIVOS Y LEGISLATIVOS

Revisión y firma de protocolos elaborados por Notario de Fe Pública.

25 44 25 6 100

Almacenamiento de información social, legal de la CSI al SISUT

25 44 25 6 100

Organización, codificación y archivo de CSI

25 44 25 6 100

Sanear tecnico y legalmente los proyectos de las

soluciones habitacionales pertencientes al ex FONVIS

en Liquidación

SERVICIO

2 5 aprobaciones de planimetrias

Gestión de aprobación en gobierno municipales correspondientes.

30 60 10 0 100

1 1 1 ORGANOS


2

5 protocolizaciones e inscripciones en DDRR

Protocolización e inscripción en Derechos Reales

0 0 80 20 100

3000

2000 Informes Tecnicos Individuales elaborados

Elaboración de informes técnicos individuales (ITI) para proceso de minutación

25 44 25 6 100

2 2 cierres tecnicos y administrativos

Cierre técnicos y administrativo de proyectos habitacionales resto del país.

10 45 40 5 100

200 200 informes tecnicos

Elaboración de informes y técnicos de reversión y readjudicación de soluciones habitacionales.

30 32 30 8 100


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1 1 informe tecnico

Elaboración de informe final de cierre de proyectos por departamento y modalidad.

10 45 40 5 100

Recuperar Bs. 1.500.000.00 de empresas y/o entidades

por concepto de aportes conciliaciones con

Instituciones Financieras Intermediarias, cartera readjudicada, aportes

devengados al régimen de vivienda social.

BIEN

50,000,00

50.000 Recuperados por concepto de Conciliaciones con IFIs.

Elaboración de Estados de

conciliación final de todas las IFIS con la

que se realizó conciliación.

0 80 20 0 100

1 1 1 ORGANOS


150.000.00

400.000.00.- Bs Recuperados por concepto de: cartera en aplicación a la Ley N° 163 de proyectos intermediados por las IFI´s y administración directa

25 44 25 6 100

4.800.000.00

1.000.000.00 Recuperados por

concepto de aportes

devengados al régimen de

vivienda social de Empresas y/o

Entidades Públicas y/o

Privadas

Elaboración de planillas de liquidación y emisión de notas de aviso de cobro a empresas publicas y privadas

0 30 50 20 100

Elaboración de balance final de

cobro a empresas 0 30 50 20 100

100.000.00

50.000.00 Bs. Recuperados por concepto de restitución de aportes al régimen de vivienda social de adjudicatarios, cesionarios u ocupantes

Restitución de aportes al régimen de vivienda social

25 44 25 6 100

Evaluar el grado de cumplimiento y eficacia

de los sistemas de administración y de los instrumentos de control internos incorporados a

ellos, determinar la confiabilidad de los registros y estados

financieros y analizar los resultados y eficiencia

de las operaciones.

NORMA

-

Auditoria especial a la 4º fase de devolución de aportes

Revision de documentacion generada en la 4 devolucion de aportes

50 50 0 0 100

1 1 1

ORGANOS EJECUTIVOS

Y LEGISLATIVOS

1 auditorias no programadas

Revision de documentacion observada por la CGE

10 60 20 10 100

1 auditoria de confiabilidad a la gestion 2014

Revision a la ejecucion presupuestaria y demas estados complementarios gestion 2014

75 25 0 0 100

Patrocinar y asesorar procesos judiciales así como la liquidación del

exFONVIS.

NORMA

200 200

Análisis y elaboración de informes legales de los procesos legales, procesos de readjudicación, conlfictos posesión.

35 55 10 0 100

1 1 1

ORGANOS EJECUTIVOS

Y LEGISLATIVOS

100 100

Elaboración de informes de situación para procesos de transición.

50 35 15 0 100


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346 346 Seguimiento y patrocinio a procesos judiciales en curso

20 30 30 20 100

346 346

Determinacion, relevamiento, actualización del estado de cada uno de los procesos.

0 60 30 90 180

Fuente: MOPSV/VMVU/UET/ADM No. 127/2014

8.3.5 Programa Operativo Anual de PROREVI


BIEN, SERVICIO

O NORMA

INDICADOR OPERACIONES CRONOGRAMA DE PLANIFICACION

SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE-

HSTA 2014

META


Regularizar legal y técnica de

bienes inmuebles destinados a vivienda, de

beneficiarios(as) sin título y de aquellos que poseen títulos

sujetos a corrección.

SERVICIO 45,000

Regularizaciones

30.000 Regularizacio

nes

Asesoramiento y registro en el sistema informatico PROREVI

25 25 25 25 100

1 1 1 ORGANO EJECUTIVO

LEGISLATIVO

Homologacion de las areas urbanas presentadas al Ministerio de Planificacion

25 25 25 25 100

Seguimiento a tramites de correcciones de datos tecnicos, de identidad , tramites de Ley de enajenacion y procesos judiciales hasta su registro en DDRR

25 25 25 25 100

fotalecimiento institucional 25 25 25 25 100

Lograr que la sociedad conozca

los objetivos, alcances y

procesos de aplicación de la Ley Nº 247 y su reglamentación

del D.S. N° 1314.

SERVICIO

150,000,00 Registros en el Sistema

50.000,00 Registros en el Sistema PROREVI

Realizar viajes nacionales y provinciales de coordinacion, difusión, capacitación y asistencia técnica con los actores involucrados

24 28 24 24 100

1 1 1 ORGANO EJECUTIVO

LEGISLATIVO

Soporte de Sistemas a todas las regionales

18,18

27,27

27,27 27,27 100

Difusión de la Ley Nº 247, a través de talleres, tripticos, bamners, cuñas radiales y otros medios

25 25 25 25 100

32,000 personas

capacitadas a nivel

Nacional

70.000 personal capacitadas a nivel Nacional

Talleres a Juntas Vecinales, Jueces, Registradores DDRR, Técnicos municipales, Abogados, Arquitectos y otros.

25 25 25 25 100

Reuniones de coordinacion con actores involuvrados

25 25 25 25 100

Fuente: Informe NI/MOPSV/VMVU/PROREVI No. 195/2014

8.3.6 Programa Operativo Anual del Programa de Mejoramiento de Barios


SERVICIO O NORMA




SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE- META COD. DENOMINACION Cod de Denominacion


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2015 HSTA 2014

2015 2015 I II III IV TOTAL CAT.

PROG. sector

Presentación de resultados de la Evaluación Final y Seguimiento a la Auditoría de Cierre de la Fase 1 del programa.

SERVICIO

Evaluación Intermedia del Programa, EFAS 2013

Evaluación Final del Programa Concluida. EFAS al cierre del Programa concluido

Seguimiento a la Consultoría de Evaluación Final del Programa. Coordinación de la Ausitoria de cierre del Programa.

100 0 0 0 100 14.0000.02 Multifase de Mejoramiento de Barrios

1 1 1 Organos Ejecutivos y Legislativos

Fuente: MOPSV/VMVU/DGOU/PMB NO.0028/2014

8.3.7 Programa Operativo Anual Gestión Municipal


BIEN, SERVICIO O NORM

A


SECTOR ECONOMICO


META

Cod de sector

Denominacion 2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

ACTUALIZAR REGISTROS CATASTRALES

40% En 11 municipios se ejcutará el 60% de la cartografia base

Elaboración de la Cartografía Base

22% 36% 20% 22% 100%

6 1 0

Planificación Urbana y

Urbanización

Gestión de recursos Se efecuará el levantamiento catastral en los municipios de la cobertura en un 50%

Levantamiento de información Catastral

Gestión de recursos En los municipios de la cobertura la valoración catastral alcanzará a un 50%

Elaboración de la valoracion catastral en los municipios beneficiarios

TDRs elaborados y proceso de contratación iniciado

Elaborar la normativa de Uso de Suelo Urbano y parametros de edificación en un 100%

Elaboración de la normativa de Uso de Suelo y parametros de edificación

DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE GESTION CATASTRAL

TDRs elaborados Contar con un Sistema de Información Catastral Urbano

Adquisición del Sistema de Catastro Urbano

33% 0% 33% 34% 100%

CAPACITAR, ASISTENCIA TECNICA Y DIFUSION

Plan de Capacitación

Elaborado

Otorgar Capacitacion a los Municipios Beneficiarios del Programa

Desarrollo de cursos virtuales en diferentes areas relativas al Catastro

9% 20% 50% 21% 100%

Proporcionar Asistencia Técnica a los Municipios beneficiarios del Programa en Cartografía y Levantamiento Catastral

Contratación de consultorías en Cartografía, Levantamiento y Valoración Catastral

Socializar y difundir a la población en general de los Municipios beneficiarios del Programa a través de medios de difusión audiovisual y escrito

Contratación de consultorías para la elaboración de cuñas radiales, spot televisivos, tripticos, afiches, cuadernillos, banner y otras aplicaciones.


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ADMINISTRACION, EVALUACION Y AUDITORIAS

Gestión de recursos

Administrar el Programa a través del funcionamiento de la unidad ejecutora del programa

Administración del Programa Contratación de personal, dotación de equipos de computación y equipos de medición, mobiliario, alquiler de oficinas, pago de servicios, adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la UEP.

47% 16% 17% 20% 100%

Evaluar y Auditar todas las actividades del Programa

Contratación y servicios de consultorias de Evaluación y auditorias de las Actividades realizadas por el Programa

40% 40% 0% 20% 100%

Fuente: INF/MOPSV/VMVU/PMGM No 182/2014

8.3.8 Unidad Ejecutora UNASUR


SERVICIO O NORMA

INDICADOR

OPERACIONES CRONOGRAMA DE EJECUCION

FISICO

SECTOR ECONOMICO


META Cod de sector

Denominacion


Realizar la construcción de la Sede del Parlamento de

la Unión de Naciones Suramericanas - UNASUR

Servicio

45.65% de avance de obra acumulado


Construcción del Edificio de Plenarias

18,36 41,72 32 7,915 100

4 4 3 CONSTRUCCION

Supervisión a la construcción del Edificio de Plenarias

18,36 41,72 32 7,915 100



Construcción del Edificio del Centro de Convenciones

18,36 41,72 32 7,915 100

Supervición a la Construcción del Edificio del Centro de Convenciones

18,36 41,72 32 7,915 100



Construccióndel Componente Urbano

18,36 41,72 32 7,915 100

Supervisión a la Construcción del Componente Urbano

18,36 41,72 32 7,915 100

Servicio 38.47% de avance de obra acumulado

73.98% avance de obra acumulado

Realizar la Fiscalización a la Sede del Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas- Unidad Técnica Ejecutora

18 27 30 25 100

Fuente: Informe: MOPSV/VMVU/UEU /no. 097/2014


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8.3.9 Const. Estadio ODESUR Cochabamba


SERVICIO O NORMA

INDICADOR


PLANIFICACION

SECTOR ECONOMICO


META

Cód. de sector

Denominación


Realizar la Construcción del Estadio ODESUR Cochabamba

Bien Proyecto a Diseño final

Construcción del estadio con un avance del 30%

Construcción del Estadio ODESUR

15 25 30 30 100

4 4 3 Construcción

Servicio Proyecto a Diseño final

Supervisión a la construcción del Estadio en un 30%

Supervisión a la Construcción del Estadio ODESUR

15 25 30 30 100

Realizar la Fiscalización del Estadio ODESUR Cochabamba

Servicio Ninguna Fiscalización a la construcción del Estadio en un 30%

Realizar la Fiscalización a la Construcción del Estadio ODESUR - Unidad Ejecutora

15 25 30 30 100 4 4 3 Construcción

Fuente: Informe: MOPSV/VMVU/DGOU/no. 072/2014

8.4 Objetivo Estratégico Institucional

Este objetivo está orientado a: Apoyar de manera eficiente y oportuna en la asignación y atención del 100% de los requerimientos de recursos e información a las áreas sustantivas y operativas, contribuyendo al logro de objetivos y resultados institucionales de la gestión 2015 del MOPSV Implementar la planificación estratégica a través de acciones de coordinación, formulación, seguimiento y evaluación a las acciones técnicas, desarrolladas por las áreas sustantivas de la entidad y las entidades bajo tuición Contribuir con asesoramiento legal integral al MOPSV y sus dependencias, en la consecución de una gestión eficiente y transparente Promover la transparencia institucional fortaleciendo el acceso a la información, rendición pública de cuentas, participación del control social, socialización de la cultura de ética pública, para la prevención y lucha contra la corrupción

Fortalecer la gestión de la Administración Central, para el cumplimiento de los objetivos del MOPSV, de manera eficaz y transparente en la planificación, ejecución, control y evaluación de los planes, programas , proyectos a cargo de los Viceministerios


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Manejar de forma transparente y oportuna a través de líneas internas y externas la información y transmitirla a periodistas, movimientos y organizaciones sociales medios de comunicación, usuarios de servicio para fortalecer y posesionar positivamente al MOPSV Elaborar Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestarias y Estados Complementarios gestión 2014, Auditorías Operativas, Especiales, Seguimiento sobre cumplimiento de recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y Relevamientos de información. Apoyar la gestión del despacho en la coordinación de actividades con las entidades bajo tuición y las desconcentradas

8.4.1 Dirección General de Asuntos Administrativos


SERVICIO O NORMA

INDICADOR


FISICO CODIGO DE

SECTOR DESCRIPCION DE

SECTOR LINEA BASE- HSTA 2015

META


Optimizar la estructura organizacional,

desarrollar e implementar el marco normativo institucional

garantizando un adecuado ambiente de

control interno.

NORMA 1 Informe de evaluación

Elaboracion del Plan Estrategico Institucional del MOPSV

Recopilación, revisión y análisis de información en coordinación con la DGAA y la DGP.

100 0 0 0 100

1 1 1

OR

GA

NO

EJE

CU

TIV

O Y

LE

GIS

LA

TIV

O

NORMA 2 Informes de Eval y Seg del POA 2015

2 Informes consolidados de seguimiento y evaluación al cumplimiento del POA 2015 (Semestral y Anual) y una propuesta de POA 2016 consolidado de la DGAA.

Realización del seguimiento y evaluación a la ejecucion POA 2015 de la DGAA y coordinacion POA 2016.

0 50 0 50 100

NORMA Reglamentos Aprobados

Difusión e implentaciónde Reglamentos Aprobados

Difusión e implementación en coordinación con las áreas organizacionales responsables de su aplicación, de la reglamentación especifica e interna aprobada.

0 0 60 40 100

NORMA 1 Informe de evaluación

1 informe con propuestas para elaboración o ajuste de reglamentos

Evaluación de los Reglamentos Internos del MOPSV, en coordinación con las áreas responsables de su ejecución.

0 70 30 0 100

NORMA 1 Infforme de evaluación

Administracion del archivo de gestion de contrataciones

Control de archivo de procesos de contratración, Gestión 2015,

15 25 30 30 100

Atender los requerimientos de

procesos de contratación de Obras,

Bienes, Servcios Generales y Servicios

de Consultoria del MOPSV con eficiencia y

agilidad.

NORMA Ninguna 1 taller del PAC realizado a inicio de gestion 2015

Realización de un taller de elaboración del Programa Anual de Contrataciones (PAC) y su publicación.

100 0 0 0 100

NORMA Ninguna 100% de procesos de contratacion atendidos en terminos de eficiencia

Atención a las solicitudes de contratación de bienes y servicios de manera oportuna y en cumplimiento a normativa legal vigente.

15 30 30 25 100


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NORMA Ninguna 100% de funcionarios asistentes capacitados

Relización de talleres de Capacitación de los Procesos de Contratación, de acuerdo a normativa legal vigente.

0 50 50 0 100

Atender a los requerimientos de

provisión de materiales y suministros del MOPSV

NORMA Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes

Atención de forma oportuna a solicitudes de materiales y suministros, bienes de consumo, requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, asi como de las Unidades Ejecutoras.

15 30 30 25 100

NORMA Ninguna Baja de materiales y

suministros

Baja de materiales y suministros obsoletos, de programas y proyectos cerrados

0 0 100 0 100

Atender de forma oportuna los requerimintos de provisión de Servicios Generales de las unidades solicitantes del MOPSV.

NORMA Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes en gestion 2015

Atención de forma oportuna a solicitudes de servicios generales requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, así como de las Unidades Ejercutoras.

15 30 30 25 100

Adminmistración de Activos Fijos Muebles e inmuebles del MOPSV

en cumplimiento de normativa vigente y con aplicación de criterios de

eficiencia

Ninguna Atención oportuna del 100% de las solicitudes de mantenimiento

Atención de forma oportuna a solicitudes de mantenimiento o reparación de bienes (muebles, inmuebles o vehículos) requeridos por las unidades solicitantes del MOPSV, así como de las Unidades Ejercutoras.

20 30 30 20 100

NORMA Ninguna 100% de bienes de uso inventarios, asignados y registrados

Inventariación, codificación, asignación, control e implementación medidas de salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del MOPSV y realizar el registro oportuno en el SIAF.

15 30 30 25 100

NORMA Ninguna Disposicion de bienes Disposicion de bienes en cumplimiento a la normativa vigente

0 20 60 20 100

Consolidar una adecuada organización, administración y control

de la documentacion que conforma el Archivo Central y Biblioteca del MOPSV que permita

contar con informacion oportuna y confiable.

NORMA Ninguna

100% de la documentacion de archivo y biblioteca inventariada, clasificada y registrada

Inventariación, clasificación, registro y acondicionamiento de la documentación del Archivo Central y Biblioteca.

15 30 30 25 100

Servicio Ninguna

1 sistema de admintracion y control de documentacion y biblioteca implementado

Sistematización de la administración y control de la documentación del Archivo Central y Biblioteca.

15 30 30 25 100

Servicio Ninguna

100% del personal encargado de administrar archivos de gestion capacitado

Capacitación sobre la administración de los Archivos de Gestión y manejo de documentación.

0 50 50 0 100

Servicio Ninguna 50% de la documentacion de archivo y biblioteca digitalizado

Digitalización de la documentación del Archivo Central y Biblioteca.

15 30 30 25 100


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Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz, eficiente y transparente

de los recursos financieros asignados al MOPSV, en el marco de la normativa vigente y

de control interno.

NORMA SIGMA

Consolidación del sistema informático que integra la planificación estratégica y de corto plazo con la gestión financiera y de contrataciones. 100% de las operaciones debidamente sustentadas y registradas en un sistema común que permite contar con información útil, oportuna y confiable para la toma de decisiones.

Elaboración y registro de las transacciones financieras (recursos y gastos) de la gestión 2015 en el SIGMA y en un Sistema que integre las operaciones programadas con lo financiero, previa revisión de la documentación de respaldo.

20 24 26 30 100

NORMA Ninguna

100% de las solicitudes de modificación presupuestaria atendidas y debidamente respaldadas.

Realización y registro de acuerdo a normativa de las modificaciones presupuestarias solicitadas por las áreas organizacionales del MOPSV para contribuir al cumplimiento de actividades y objetivos de gestión.

6 36 36 22 100

NORMA

1 Estado de Ejecucion Presupuestaria 2013

Consolidación de la ejecucion Presupuestaria acompañado de estados financieros (Sucre Byts) y notas a estos.

Elaboración del Estado de Ejecución Presupuestaria de la Gestión 2014, de acuerdo a instructivo del Organo Rector para el desarrollo de la Auditoria de Confiabilidad de Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gatos del MOPSV.

100 0 0 0 100

NORMA Ninguna 1 Presupuesto reformulado presentado

Elaboración del Presupuesto Reformulado de la gestión 2015, de acuerdo a las directrices internas y del Órgano Rector.

0 100 0 0 100

NORMA Ninguna

1 Anteproyecto de Presupuesto del MOPSV elaborado, aprobado y presentado para la gestión 2016.

Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto del MOPSV - Gstión 2016, de acuerdo a las directrices internas y del Órgano Rector.

0 0 50 50 100

SERVICIO Ninguna 100% de las solicitudes de información atendidas.

Emisión de reportes de información financiera, presupuestaria y tesoreria a requerimiento de las unidades organizacionales del MOPSV.

24 25 25 26 100

SERVICIO Ninguna 100% de recursos captados y registrados

Captación de recursos propios a través del desarrollo de operaciones en el Area de Recaudaciones

24 27 25 24 100

SERVICIO Ninguna 100% de las solicitudes de viaje atendidas.

Atención a solicitudes de viaje en comisión oficial del personal del MOPSV, de forma oportuna, en el marco del reglamento interno.

22 27 27 24 100

NORMA Ninguna

2 arqueos de Caja Chica realizados. 2 inventarios físicos de Activos Fijos 2 inventarios físicos de Almacenes

Realización de arqueos de control de caja chica y otros fondos otorgados, asi como inventarios periodicos a bines de uso y

0 50 0 50 100


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consumo.

NORMA

Seguimiento, control sobre recuperación de cartera del fideicomiso administrados por la nueva entidad fiduciaria.

Realización de seguimiento, control a los recursos del fideicomiso administrados por la nueva entidad fiduciaria, previa conciliación y aprobación.

25 25 25 25 100

NORMA 1 RE-SCI 1 RE-SP 1 RE-STy CP

RE-SCI, RE-SP, RE-STyCP actualizados y aprobados Actualización RI-Pasajes y Viáticos, sobre la solicitud y descargo de pasajes y viáticos.

Actualización de los reglamentos y manuales de la Unidad en coordinacion con el área de normas

0 50 0 50 100

SERVICIO Ninguna

100% de proyectos de la Administración Central con seguimiento financiero

Realización de seguimiento financiero a proyectos y productos mayores a un año de la Administración Central.

12 28 30 30 100

Desarrollar la gestión de Recursos Humanos

conforme establece la normativa vigente,

permitiendo el desarrollo del talento humano y

motivación del personal del Ministerio,

consolidando un adecuado clima

organizacional para el logro de los objetivos

institucionales.

NORMA Files del Personal 100% de files de personal nuevo en sistema informatico

Organización y digitalización de la informacion del personal del MOPSV.

28 24 24 24 100

NORMA Ninguna 100% de planillas elaboradas y pagadas en gestión

Elaboración de planillas de sueldos y salarios para realizar pagos de forma oportuna.

24 24 24 28 100

NORMA Ninguna 100% de trámites de registro atendidos

Tramitación del registro de afiliacion y baja del personal permanente y eventual ante la CNS y AFPs

24 24 25 27 100

NORMA Ninguna 100% de personal que requiere de capacitación, atendido

Elaboración e implementación del Programa la Capacitacion del Personal, dirigido no solo al desarrollo técnico - profesional, sino tambien personal.

0 20 30 50 100

NORMA Manual de Puestos 1 Manual de Puestos 2013 aprobado y difundido

Coordinación y consolidación de los POAi´S en un Manual de Puestos 2014

50 40 0 10 100

SERVICIO Ninguna 100% de personal requerido, incorporado en gestión

Desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección, rotacion y otros del personal

24 24 25 27 100

NORMA Ninguna

4 Informes sobre el cumplimeinto de los servidores públicos en Declarar sus Bienes y Rentas

Control, verificación y registro de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de las servidoras y servidores públicos del MOPSV

25 25 25 25 100

Ninguna

10% del personal es incorporado a la carrera administrativa en gestión 2014

Incorporación a la carrera administrativa al 10% del personal.

0 20 20 60 100


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NORMA Ninguna 100% del personal asume su vacacion de gestión

Elaboración, implementación y seguimiento al Programa Anual de Vacaciones

24 24 25 27 100

1 RE-SAP 1 RFSOC 1 RBC

1 RESAP actualizado 1 Reglamento de Fondo Social actualizado 1 Reglamento de Capacitación y Becas elaborado

Elaboración y/o actualización de los reglamentos y manuales de la Unidad en coordinacion con SOA.

10 30 30 30 100

Implementar una infraestructura de red y comunicación, esquema de servidores y soporte de virtualización segura,

escalable y de alta disponibilidad que

garantice la provisión de servicios, acceso a aplicaciones a los usuarios finales

BIEN 30 Infraestructura de red física enmarcada en estandares implementada

Configuración y distribución de dispositivos de comunicación verificación y certificación de topología

100 0 0 0 100

BIEN 0 Esquema de distribución de servidores físicos implementada

Organización de una DMZ con segmento personalizado

100 0 0 0 100

SERVICIO 5

Centralización dela plataforma de virtualización con soporte para alta disponibilidad y migrado de la información en cada servidor virtual

Diseñar configurar e implementar la centralización e integración de máquinas virtuales

100 0 0 0 100

Implementar una infraestructura de seguridad perimetral e interna mediante el uso de estandares basados en software libre para proteger tanto la red área local como los servicios y aplicaciones ante amenzas interna y externas.

SERVICIO 20

Seguridad perimetral e interna implementada con niveles de seguridad elevados y componentes de alta disponibilidad

Instalación y configuración de servidores y dispositivos para el uso de firewalls físicos y lógicos que protejan la red local y servidores de la DMZ

60 40 0 0 100

Desarrollar e implemetar servicios, aplicaciones y bases de datos basados en paradigmas de software libre

SERVICIO Ninguna

Migracion en software libre del sistema de documentos legales, centros urbanos, boletas de grantía, pasajes y viáticos, conflictos

Reingeniería de los sistemas con tecnologías libres según la Ley 164

20 30 30 20 100

SERVICIO Ninguna

Migracion en software libre del sistema de pagos recurrentes, almacenes, jurídica, auditoría, agenda telefónica institucional además del mantenimiento de los sitemas de pasajes y viáticos, SAP, recursos humanos.

Reingeniería del sistema actual con tecnologías libres según la Ley 164

20 30 30 20 100

SERVICIO Ninguna

Desarrollo de los portales de transportes, trenes, así como el desarrollo de aplicaciones moviles y de openhardware además del mantenimiento de todos los portales institucional, correspondencia, gesti´n de archivos, intranet, helpdesk, geodata, notificaciones y alertas

Reingeniería del sistema actual con tecnologías libres según la Ley 164

20 30 30 20 100

Fortalecer las tareas de verificación de calidad de servicios y aplicaciones para optimizar las tareas de retroalimentación necesarias para generar software y servicios de mayor calidad

SERVICIO Ninguna

Conformación de un área de calidad de servicios que supervise la calidad de los servicios de red y retroalimente los sistemas de información existentes

1. Supervisar servicios de red mediante sistemas de monitoreo en tiempo real y scripts de verificación. 2. Pruebas de funcionalidad de aplicaciones en producción para mantenimiento y

20 30 30 20 100


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actualización de sistemas

Propiciar convenios con entidades involucradas en labores de migración hacia software libre a objeto de obtener transferencia de conocimiento y soporte técnico estatal referido a la migración de servicios y/o sistemas

NORMA Ninguna

Convenios establecidos con entidades en el marco de la Ley de Telecomunicaciones las cuales promuevan la colaboración y trasnferencia de conocimiento

1. Establecer vínculos de trabajo con entidades miembro de la COPLUTIC. 2. Coordinar actividades conjuntas (talleres, capacitaciones, seminarios, reuniones de trabajo) en el aámbito de migración hacia software libre para fomentar confianza mutua

20 30 30 20 100

Concretar convenios y financiemiento con entidades externas que nos permita constituirnos en un nodop central (conectividad, servicios hospedaje) para las entidades bajo tuición aplicados en la Ley 164 y su Decreto Supremo.

SERVICIO Ninguna

Ministerio digital nodo central de las entidades bajo tuición brindando servicios, aplicaciones y hospedaje en el marco de la Ley de Telecomuniciones

1. Obtener financiamiento externo para potenciar las capacidades del Ministerio en cuanto a conectividad y equipamiento. 2. Diseño de infraestructura de red de servidores y servicios para atender requerimientos de las entidades bajo tuición.

20 30 30 20 100

Incrementar el nivel de capacidad, conocimiento, operatividad y calidad de servicio del área de soporte técnico mediante la implementación de un laboratorio de mantenimiento de equipos (prevensión y corrección), inducción, evaluación y pruebas de herrameintas basadas en software libre y generación de normativas manuales y bitácoras referidas a su ámbito laboral

SERVICIO 20

Área de soporte con la capacidad y prestancia requerida para coadyuvar en actividadesa referidas a la migración hacia software libre y conocimiento suficiente para brindar ayuda necesaria a los usuarios finales.

1. Elaboración de manuales técnicos bitácoras de funcionalidad, normativa respecto al uso de servicios y sistemas, inventariación de equipamiento. 2. Creación y uso de una bse de conocimiento referida a la solución de problemas frecuentes en equipos, dispositivos y áreas comunes. 3. Proactividad y asimilación del cambio hacia estandares de software libre y su importancia en planes de migración.

20 30 30 20 100

Capacitar al personal de sistemas en el ámbito de sus funciones específicas preestablecidas (redes, desarrollo, seguridad, servidores, virtualización, base de datos, soporte técnico) para mejorar la eficiencia del desempeño de la función pública y converger en una ventajos base de conocimiento

SERVICIO Ninguna

Personal de Sistemas capacitado de acuerdo a sus funciones establecidas (redes, desarrollo, base de datos virtualización, soporte técnico)

1. Capacitación interna, intercambio de conocimiento de acuerdo a áreas específicas. 2. Solicitar capacitación externa en aspectos puntuales y de urgente necesidad

20 30 30 20 100

Fuente: sistematizado en base a Matriz de seguimiento de corto plazo POA-2015, HR I/2015-07416


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8.4.2 Dirección General de Planificación


SERVICIO O NORMA

INDICADOR

OPERACIONES CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO COD.

CAT. PROG.

CATEGORIA

PROGRAMÁTICA

SECTOR ECONOMICO


META

CODIGO SECTOR

DESCRIPCION

2015 2015 2015 I II III IV TOTA

L

Formular planes, programas, proyectos y

acciones institucionales en

temas de Planificacion

Norma

10% de la Agenda

Patriotica avanzada

50% Agenda Patriótica 2025 implementada en las entidades bajo tuición y al Interior de ministerio

Coordinación con las unidades del MOPSV y las entidades bajo tuición la elaboración e implementación de la Agenda Patriótica 2025

25 25 25 25 100

00

0-0

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LE

GIS

LA

TIV

O

Norma

33% de los planes

sectoriales avanzados

3 Planes sectoriales de Telecomunicaciones, Transportes y Vivienda articulados con la Agenda Patriótica 2025

Coordinación, revisión y ajuste de los Planes Sectoriales de Vivienda, Transportes y Telecomunicaciones, articulados con la Agenda Patriótica 2025

0 0 60 40 100

Norma 40% del PEI

Plan Estratégico Institucional vinculado a la Agenda Patriótica 2025

Elaboración en coordinación con las unidades del MOPSV para la implementación de la Agenda Patriótica 2025 en el Plan Estratégico Institucional

0 0 60 40 100

100 de POA-

2014

Plan Operativo Anual-2015 Reformulado del Ministerio

Consolidar el reformulado del Plan Operativo Anual-2015

0 100 0 0 100

Norma 0% Plan Operativo anual formulado para 2016, aprobado

Consolidar el Plan Operativo Anual gestión 2016

0 0 100 0 100

Implementar y efectuar

seguimiento a inversiones del

POA del Ministerio y de las entidades

bajo tuición

Norma

100% de las actividades Atendidas

800 certificaciones POA-2015

Recepción, revisión y remisión de Certificación POA

25 25 25 25 100

100% de técnicos encargados de la elaboración de POA del Ministerio Capacitados

Capacitación al personal en el manejo de instrumentos de seguimiento y planificación

25 25 25 25 100

12 informes de ejecución financiera

12 informes de seguimiento a la ejecución financiera de proyectos de inversión

25 25 25 25 100

2 Informes de evaluación 1er semestre y anual

Coordinación y Seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual 2015

0 50 25 25 100

20% de la base de datos

efectivizada

Una base de indicadores actualizados

Implantación de una base de Indicadores de impacto, efecto y procesos para los tres sectores

25 25 25 25 100

60% de informes

elaborados

11 informes de ejecución sectorial

Informes de ejecución sectorial del MOPSV para efemérides Nacional, departamental y la Ciudad del Alto

25 25 25 25 100

30% de informacion

georeferenciado

Geodatabase consolidada y

actualizada con información espacial

Solicitud y recopilación de información espacial generada por entidades bajo tuición del MOPSV

25 25 25 25 100

Cargado y actualización periódica de información espacial a geodata.oopp.gob.bo

25 25 25 25 100

Geodatabase consolidada de información espacial para el COSIPLAN

25 25 25 25 100

Capacitación y coordinación para el manejo de datos georeferenciados

25 25 25 25 100

Gestionar financiamiento y

asistencia técnica de entidades multilaterales,

Norma 20% de los proyectos

gestionados Normas elaboradas

Coordinación con la Elaboración de Normas del Sector Transportes con el Ministerio de Defensa,, ATT y otros

25 25 25 25 100


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bilaterales y cooperación de instituciones de países amigos

Programa Implementado

Coordinación para la implementación de la Segunda fase del Programa de Reformas de Normas y Políticas del Sector Transporte

25 25 25 25 100

1 proyecto de convenio elaborado

Coordinación con la Corporación Andina de Fomento para el Financiamiento de Proyectos

25 25 25 25 100

1 proyecto de convenio elaborado

Coordinación con FONPLATA para financiamiento de proyectos de transporte fluvial y Hub de cargas

25 25 25 25 100

1 Sistema de Proyectos elaborado

Coordinación con COSIPLAN, IIRSA para el Sistema de Información de proyectos de transportes, telecomunicaciones y postal

25 25 25 25 100

1 proyectos elaborados

proyecto elaborado para presentar a las agencias de cooperación

25 25 25 25 100

Apoyar al Ministro en el Seguimiento de los proyectos con información

actualizada

Norma 20% de

información actualizada

Una base de datos actualizada de proyectos

Actualización de una base de datos de información Gerencial para el Ministro de programas y proyectos ejecutados y en ejecución

25 25 25 25 100

Línea base de información sobre infraestructura generada por las entidades del MOPSV

Recopilación, validación y consolidación de la información

25 25 25 25 100

100% de las solicitudes atendidas

Sistematización y validación de información de Telecomunicación, Transportes y Vivienda para la toma de decisiones de la MAE del Ministerio

25 25 25 25 100

Fuente: Formulación POA-2014

8.5.3 Dirección General de Asuntos Jurídicos


BIEN, SERVICIO O NORMA


SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE - HASTA

2014

META

Cod de sector Deno

minacion 2015 2015 2015 I II III IV TOTAL

Ase

sora

mie

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inte

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Norma

100%

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Rec

urso

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Proyección de Resoluciones Supremas

25 25 25 25 100

1 1 1

Org

ano

Eje

cuti

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Leg

isla

tivo

Norma Elaboración de Resoluciones

Ministeriales 25 25 25 25 100

Norma Elaboración de Resoluciones Bi Ministeriales y Multi Ministeriales

25 25 25 25 100

Norma Proyección de Resoluciones

Administrativas de viaje 25 25 25 25 100

Norma Proyección de Resoluciones

Administrativas de Procesos de Contratación

25 25 25 25 100


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Bien Elaboración de contratos 25 25 25 25 100

Bien Elaboración de convenios 25 25 25 25 100

Bien y servicio

Asesoramiento y emisión de Criterio Jurídico en procesos de contratación

25 25 25 25 100

Bien Emisión de Criterio Jurídico de la

UGJ 25 25 25 25 100

Bien Emisión de Critetio Jurtídico de la

UAJ 25 25 25 25 100

Bien Emisión de Criterio Jurídico de la

URJ 25 25 25 25 100

Norma y Servicio

Recursos Jerárquicos concluidos con Resolución emitida

25 25 25 25 100

Bien Patrocinio y seguimiento de Procesos Judiciales

25 25 25 25 100

Norma y Servicio

Proyección y emisión de autos y providencias de Recursos Jerárquicos

25 25 25 25 100

Norma y Servicio

Proyección y emisión de autos y providencias de recursos no

regulatorios 25 25 25 25 100

Norma y Servicio

Tramitación de Procesos Sumarios con Resolución emitida

25 25 25 25 100

Norma y Servicio

Proyección y emisión de Autos y Providencias de Procesos Sumarios

25 25 25 25 100

Rev

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Norma

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Informes sobre proyectos de Ley en consulta

75 75 75 75 300

Norma Informes sobre proyectos de

Decretos Supremos revisados a requerimientos de otras instancias

75 75 75 75 300

Norma Informes sobre normas internas del

MOPSV 75 75 75 75 300

Norma Informes sobre anteproyectos de Ley

propuestos por El MOPSV 50 50 50 50 200


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Norma Informes sobre proyectos de

decretos supremos propuestos por el MOPSV

25 75 25 75 200

Iden

tific

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Bien

100% de precedentes

identificados y publicados

Iden

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de

prec

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nuev

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Identificación de nuevos precedentes administrativos o de confirmación o

modulación de los ya existentes. 0 50 0 150 200

Bien Publicación de los precedentes

administrativos generados durante la gestión

0 0 0 100 100

Fuente: MOPSV/DGAJ No.657/2014

8.5.4 Unidad de Transparencia


SERVICIO O NORMA

INDICADOR


PLANIFICACION

SECTOR ECONOMICO


META Cód. de sector

Denominación

2015 2015 2015 I II III IV

Fomentar la participación de la población en general mediante el Control Social para el seguimiento de la gestión pública

SERVICIO

10 Documentos identificación de proyectos bajo control social y sus respectivos actores sociales

14 Documentos de identificación de proyectos y/o servicios compremetidos a control social

Coordinación para la firma de un documento donde los Viceministerios y las entidades bajo tuición, identifiquen proyectos y/o servicios a ser objeto del Control Social.

70 30 0 0

1 1 1 Ó

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Eje

cu

tiv

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le

gis

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SERVICIO

10 Actas firmadas por el Control Social y los responsables de los proyectos y servicios

12 Actas firmadas por el Control Social y los responsables de los proyectos y servicios

Coordinación con los Viceministerio y Entidades bajo tuición para que proyectos y/o servicios sean transparentados, acompañados por control social

40 20 30 10

SERVICIO

10 notas de solicitudes de información y/o informes de seguimiento de los proyectos o servicios sometidos a control social

10 documentos de seguimiento de los proyectos o servicios sometidos a control social

Solicitud de documentos de monitoreo de los proyectos y/o servicios bajo control social comprometidos.

0 0 50 50

Rendir Cuentas sobre la base de los resultados obtenidos que muestren a la población en general los proyectos y/o servicios del MOPSV y entidades bajo tuición

SERVICIO 2 audiencias pública de cuentas

4 audiencias pública de cuentas

Acto Público de Rendición de Cuentas Final y/o inicial de la gestión 2014 -2015 ejecutado

70 30 0 0

SERVICIO Acto Público de Rendición de Cuentas Parcial ejecutado

0 0 60 40

Generar herramientas necesarias para el acceso a la información acorde a la Política Nacional de Transparencia Institucional

SERVICIO

6 documentos de calificación de la pagina Web por el MTILCC o la UT del MOPSV

8 documentos de calificación de la pagina Web del MOPSV y/o entidades bajo tuicion por la UT del MOPSV

Coordinar con la Dirección General de Planificación, Dirección General de Asuntos Administartivos y Unidad de Comunicación, entidades bajo tuición para encaminar la actualización de los Sitios Web a fin de transparentar la gestión.

20 30 30 20

SERVICIO 65 requerimientos de solicitudes de información

66 requerimientos de solicitudes de información

Requerir y coordinar con las Direcciones, Unidades del MOPSV y entidades bajo tuición para encaminar las solicitudes de información y optener lo solicitado.

20 20 30 30


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NORMA Proyecto de la guía de Acceso a la información Pública del MOPSV

Elaborar Proyecto de la guía de Acceso a la información Pública del MOPSV

10 20 50 20

SERVICIO Asistencia a 4 ferias interministeriales

Asistencia a 4 ferias interministeriales

Ferias institucionales en coordinación con el MTILCC y entidades bajo tuición

200 0 30 50

Socializar la nueva cultura de Ética Pública basada en la prevención, principios, valores y conductas que permitan el desarrollo eficiente de la gestión institucional

NORMA 1 taller de capacitación

1 taller de capacitación

Difundir los principios éticos y reglas del comportamiento de los servidores públicos 70 30 0 0

NORMA 12 reuniones de coordinación

12 reuniones de coordinación

Reuniones y/o notas periódicas de coordinación con el MTILCC y entidades bajo tuición

0 0 60 40

Recabar información sobre posibles hechos de corrupción y falta de transparencia institucional

Investigar posibles

hechos de corrupción y

falta de transparenci

a institucional.

15 denuncias, 12 reclamos, 1 sugerencia procesada

15 denuncias, 15 reclamos, 1 sugerencia procesada

Atención, seguimiento y procesamiento de Denuncias,

Reclamos y Sugerencias. 20 20 30 30

Fuente: Informe MOPSV/UT/No. 038/2014

8.5.5 Unidad de Auditoría Interna

OBJETIVOS ESPECÍFICOS BIEN, SERVICIO O NORMA

INDICADOR

OPERACIONES CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO

SECTOR ECONOMICO


META Cod de sector

Denominacion


Elaborar la Auditoría sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2014.

NORMA

Un (1) Informe sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion presupuestaria de Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013

Dos (2) Informes de Confiabilidad Informe de Control Interno e Informe de Auditor Interno.

Elaborar el Informe de opinión del auditor interno sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2014.

100 0 0 0 100

1 1 1

OR

GA

NO

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CU

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O L

EG

ISL

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IVO

Elaborar el Informe de control interno emergente de la Auditoria de la Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecucion Presupuestaria Recursos, Gastos y Estados Complementarios del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda por el Ejercicio Terminado al 31 de diciembre de 2014.

100 0 0 0 100

Elaborar Auditorias Operativas con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia de lod sistemas de administración y control interno, eficacia y eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación de la efectividad.

Un (1) informe SAYCO Un (1) informe SAYCO

Auditoría Operativa, sobre la eficacia de los sistemas de administración y control interno: eficacia, eficiencia, economía de las operaciones y/o de la evaluación a la efectividad.

0 30 30 40 100

Elaborar Auditorías Especiales para expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento juridico administrativo y otras normas legales, aplicables y obligaciones contractuales y si corresponde establecer indicios de responsabilidad por la funcion pública.

Seis (6) Auditorías Especiales Seis (6) Informes de Auditorías Especiales

Informes de Auditoria Especial. 0 30 30 40 100


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Elaborar Informes de Seguimiento, para verificar oportunamente el grado de implantacion de las recomendaciones aceptadas por la Entidad mediante los formatos respectivos.

Informes sobre cumplimiento de las recomendaciones contenidas

en los Informes de Auditoria Interna.

Informes de Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones.

Elaboración de Informes sobre el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de auditoría interna y externa.

0 30 30 40 100

Elaborar Auditorías no Programadas, se realizaran a solicitud de la maxima Autoridad Ejecutiva, de la Contraloria General del Estado y a iniciativa de laa Unidad de Ayditoria Interna.

Auditorias No Programadas

La cantidad depende de la operaciones a realizarce.

Informes de Auditorias no Programadas 0 30 30 40 100

Elaborar Relevamientos de Información, se realizaran a solicitud de la maxima Autoridad Ejecutiva

Informes de Relevamiento

La cantidad depende de la operaciones a realizarce.

Informes de Relevamiento de Información, a ser efectuados en virtud de observaciones de la Contraloría General del Estado y/o requerimiento del Ministro del MOPSV.

0 30 30 40 100

Fuente: Nota Interna MOPSV/UAI/No. 197/2014

8.5.6 Unidad de Comunicación


SERVICIO O NORMA

INDICADOR

OPERACIONES


SECTOR ECONOMICO


META

CODIGO DE SECTOR

DENOMINACION

2015 2015 I II III IV TOTAL

Desarrollar, ampliar y mejorar la comunicación interna con vocería, equipamiento, recursos humanos, manejo de flujos informativos, monitoreo de noticias, archivo y publicaciones y nota de prensa, para un cocimiento efectivo de las actividades del MOPSV

Bien/ServicIo

10 Reuniones de coodinación interna con viceministros y directores.

10 reuniones de coordinación con Viceministros, directores y coordinadores de comunicación de las entidades bajo tuición

RReuniones de coordinación

26 24 25 25 100

1 1 1

OR

GA

NO

EJE

CU

TIV

O L

EG

ISLA

TIV

O

20 ayudas memoria y 20 presentaciones Apoyo y relevamiento de información implementado con mayor sistematización

20 ayudas memoria y 20 presentaciones Apoyo y relevamiento de información Elaboracion de ayudas memoria e información a voceros del MOPSV

Apoyo y relevamiento de información Elaboracion de ayudas memoria e información a voceros del MOPSV

25 25 25 25 100

Instalación de una Unidad de Monitoreo con 3 televisores, 4 radios 2 cámaras fotograficas, 1 reportera digital, 1 reproductor DVD

Complementar la tecnología con 4 computadoras, 4 capturadortas de video y de radio 2 televisores 2 encargados de monitoreo en un espacio adecuado

Creacion de un área de monitoreo y alerta temprana en espacios físicos propios en manos apropiadas

25 25 25 25 100

Recopilación de audios, videos y fotos; pero requieren un mejor y adecuado proceso de sistematización para su archivo

1 archivo consolidado de imágenes, audios y videos adecuadamente sistematizados de forma cronológica y por temática

Registrar todos los eventos y actos que se realicen Clasificar y pautear material Subirlo adecuadamente al archivo

25 25 25 25 100

250 reportes de monitoreo vespertino, meridiano y de alertas tempranas

360 reportes de monitoreo vespertino y meridiano y alerta temprana

Lectura y seguimiento de las noticias de coyuntura y vinculadas al MOPSV.

25 25 25 25 100


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Fortalecer la comunicación a nivel externo con manejo de medios, publicidad, publicaciones, organización de eventos y redes sociales (pagina web, facebook y twitwer), para posesionar las actividades y programas del MOPSV.

Redacción de 35 notas de prensa, 15 conferencias de prensa 8 Tours demedios, 1 boletín informativo, 1 volante. 1 Directorio adecuadamente incorporado al sistema de correo institucional

50 Notas de prensa 10 boletines de noticias, 20 Conferencias de prensa 10 tours de medios 1 directorio de medios sistematizado y de consulta inmediata

Fortalecer el relacionamiento con medios de comunicación para la realización de conferencia de prensa, redacción de boletines infomativos, elaboración de agenda y tours de medios. Consolidar una directorio de medios apelando a programas informáticos para su tratamiento y busqueda

25 25 25 25 100

4 Spots, 4 cuñas radiales

Elaboración, producción y difusión de 5 Spots, 5 cuñas radiales y 2 documentales, 5 separatas

Realizar y difundir campañas publicitarias en medios de comunicación masivos, alternativos y sociales (Spot, cuñas radiales, documetnales, etc,)

25 25 25 25 100

2 publicaciones de boletín, 1 volante, 3 comunicados en medios impresos, material de difusión

6 boletines informativos con resultados de gestión 1 calendario 1 afiche 2 cartillas, 6 comunicados y varios materiales de difusión y socialización

Fortalecer y promover la elaboración y distribución de materiales impresos con información sobre actividades y proyectos del MOPSV para movimientos sociales, autoridades, instituciones y público externo.

25 25 25 25 100

10 participaciones y organización del MOPSV en eventos como seminarios, actos de inauguración o inspeccón de obras, rendición pública de cuentas, ferias interministeriales

10 ferias en organización interministeriales, internas e internacionales, 1 participación en la Feria de la Construcción 1 particpación en la FEXPOCRUZ y organizar por lo menos 12 actos de entrega de obrasl MOPSV

Implementar el area de eventos, para que tenga a su cargo la participación y organizaciónen feria internas del ministerio, interministeriales e internacionales como la fexpocruz y fexpoconstruccion y otras que considere la MAE

25 25 25 25 100

Página web de contenido noticioso en actualización recurrente. Redes sociales 1.500 seguidores en twitter y 200 Facebook .

1 página web en constante actualización 4000 seguidores en twitter y 3000 en facebook

Realziar seguimiento informativo con las unidades del MOPSV y coordinar el envío de información del MOPSV de manera permanente y oportuna

25 25 25 25 100

Fuente: Informe NI/MOPSV/U-COM No. 164/2014

8.5.7 Unidad de Conseciones


SERVICIO O NORMA


SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE-

HSTA 2014

META


Efectuar el seguimiento a las concesiones y a las actividades instruidas por el despacho y desarrolladas por las instituciones bajo tuición y las desconcentradas

SERVICIO

15 institución bajo tuición del MOPSV

100% de Reuniones de coordinación con personal de las empresas y instituciones bajo tuición del MOPVS, realizadas

Seguimiento en coordinación con la Dirección General de Planificación, de los resultados planificados y alcanzados por las entidades bajo tuición del MOPVS

25 25 25 25 100 1 1 1 OrganoEjecutivo y Legislativo

Fuente: Informe NI/MOPSV/U-COM No. 164/2014


www.oopp.gob.bo


8.5.8 Centro de Comunicaciones La Paz


(BIEN, SERVICIO O

NORMA)

INDICADOR


FISICO

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

SECTOR ECONOMICO

LINEA BASE HASTA 2014

META COD. CAT.

PROG. DENOMINACION

COD. DE SECTOR

DENOMINACION

2015 2015 2015 I(*) II(*) III(*) IV(*) TOTA(*)L

Preservar la estructura del edificio CCLP a

través de contrataciones de mantenimientos

preventivos y correctivos; asimismo, realizar

mejoras y remodelaciones tanto

internas como externas en el Edificio.

SERVICIO

Mantenimiento Edificio

100% de los servicios de mantenimiento internos y externos del Edificio.

Mantenimiento y reoparaciones de Obras civiles, a la Estructura del Edificio tanto interiores como exteriores y ampliación de ambientes.

85 10 5 0 100

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90 10 0 0 100

85 0 15 0 100

99 0 1 0 100

Mantenimiento de Sistemas del edificio

100% del mantenimiento del sistema electrico, comunicación y ascensores.

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electrico, hidrosanitario, termomecánico, comunicaciones y transporte vertical y otros.

27 26 21 26 100

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100 0 0 0 100

99 0 1 0 100

Mantenimiento de equipos y maquinaria.

100% del mantenimiento del las maquinarias y equipos.

Mantenimiento Preventivo, correctivo y de emergencia de cámaras de vigilancia, radios de comunicación, vehiculo, desmalezadora, motores y otros necesarios.

100 0 0 0 100

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1 3 3

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84 8 8 0 100

Optimizar la prestación de los servicios directos e indirectos a los usuarios

del edificio Centro de Comunicaciones La Paz.

SERVICIO

Suministrar continuamente

servicios basicos

100% de la provision de los servicios basicos para el Edificio.

Provisión de energía eléctrica, agua potable, gas natural y otros necesarios.

24 24 25 27 100

00-0

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24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

Proporcionar Servicios

indirectos a los usuarios del

edificio C.C.L.P.

100% del servicio de seguridad física, limpieza de areas comunes y otros servicios importantes para el Edificio.

Dotación de Seguridad física, limpieza de áreas comunes, jardinería, ascensores, parqueos, eliminación de desechos sólidos (basura) y otros necesarios.

0 50 0 50 100

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1 3 3

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gen

eral

es

46 18 18 18 100

24 24 25 27 100

32 16 36 16 100

56 44 0 0 100

36 22 36 6 100

50 0 50 0 100

100 0 0 0 100

100 0 0 0 100

50 0 50 0 100

100 0 0 0 100

Fortalecer la gestión administrativa y técnica con transparencia, de

manera eficaz y eficiemente.

SERVICIO

Realizar la Gestión

Administrativa realizada con

transparencia de manera eficaz y

eficiente.

100% de la gestión eficas y eficiente.

Fortalecimiento de la gestión adminsitrativa enmarcada en las normativas vigentes, mediante el logro de objetivos, de forma ética y trasparente, cumpliendo a cabalidad con los objetivos trazados.

100 0 0 0 100

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24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

50 50 0 0 100

24 24 25 27 100

38 21 38 3 100

100 0 0 0 100

24 24 25 27 100

0 0 0 100 100

24 24 25 27 100

24 24 25 27 100

50 0 50 0 100

50 0 50 0 100

24 24 25 27 100

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100 0 0 0 100


www.oopp.gob.bo


100 0 0 0 100

100 0 0 0 100

50 0 50 0 100

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100 0 0 0 100

100 0 0 0 100

100 0 0 0 100

24 24 25 27 100

Comunicar e Informar

100% de informacion en su totalidad

Difusion de la imagen institucional del Centro de Comunicaciones La Paz.

3 3 91 3 100

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24 24 25 27 100

Fuente: MOPSV/CCLP/No. 550/2014 (*) Los totales de cronograma de planificación trimestral se han ajustado


plan operativo anual gestiÓn 2015

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