plan operativo anual aÑo 2012 · plan operativo anual 2012 de la universidad nacional experimental...

PLAN OPERATIVO ANUALAÑO 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVARPLAN OPERATIVO ANUAL - EJERCICIO 2012

CONSEJO SUPERIOR

JOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ PresidenteRAÚL PACHECO SALAZAR SuplenteHENRY CABALLERO Representante del Ejecutivo Nacional RAMÓN CARRILLO Representante del Ejecutivo Nacional JORGE STHEPANY Representante del Ejecutivo Nacional GUSTAVO OJEDA Representante del Ejecutivo Nacional JAVIER MENDOZA Representante del Ejecutivo Nacional GUILLERMO BARRETO SuplenteALEXANDER NATERA SuplenteJULIO C. MONTENEGRO SuplenteYAJAIRA OROZCO SuplenteRUBEN PACHECO SuplenteCLOUDET DELGADO Representante de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU)JOSÉ CANELÓN SuplenteRICARDO LEÓN Representante del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU)JULIO HERRERA SuplenteIRAIDA VARGAS Representante del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC)NICOLAS RUIZ SuplentePRUDENCIO CHACON Representante del Fondo Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (FONACIT)EMILIO HERNÁNDEZ SuplenteJOSÉ VICENTE HERNÁNDEZ Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (MPPPD)GLADYS RINCON Representante ProfesoralHEBERT KOENEKE Representante ProfesoralJUAN CARLOS PEREZ Representante ProfesoralLUIS MEDINA Representante ProfesoralLEOPOLDO COLMENARES Representante ProfesoralJENIFER BERNAL SuplenteDANIEL VARNAGY SuplenteHENAN CASTILLO SuplenteNORBERTO LABRADOR SuplenteLUIS ROJAS SOLORZANO SuplenteJAVIER MARTTUZZI Representante EstudiantilALESSANDRO TRIGLIO Representante EstudiantilEDDY IZAGUIRRE SuplenteALESSANDRO TRIGLIO SuplenteEDUARDO GÓMEZ S. Representante de la ConindustriaGUILLERMO RODRÍGUEZ SuplenteSOFIA GUERRA BALBAS Representantes de los EgresadosJOSE MANUEL ANDRADE SuplenteHERNÁN PÉREZ NIETO Secretario Ejecutivo

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CONSEJO DIRECTIVO

ENRIQUE PLANCHART Rector- PresidenteRAFAEL ESCALONAWILLIAM COLMENARESCRISTIAN PUIGFELIBERTO MARTINSANA RIVASLYDIA PUJOLROBERTO CIPRIANILUZ MARITZA NERISMARÍA GABRIELA GÓMEZSIMÓN LÓPEZJOSEFINA FLORESELIA GARCÍAJESUS SILVAOSCAR GONZÁLEZMIGUEL STREFEZZAWILLIAM ANSEUMEMERCEDES ANATO SuplenteJAMIL NAVARROCHRISTIAN BRONSTEINLENIN MARIÑOJORGE SATURNOVICTOR THEOKTISTO

INVITADOS PERMANENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO

NATHALY MORENOMARIA ANNA AMERIO

AIDE PULGARJORGE PADRÓNNORALIH HERNÁNDEZ Representante del personal administrativo Suplente

Representante del Ministerio de Educación Superior

Representante Profesoral Suplente

SuplenteRepresentante de los Egresados USBSuplente

Director de la Unidad de LaboratoriosDirector de la Comisión de Planificación y Desarrollo

Asesora Jurídica (Encargada)

Director de la División de Ciencias Sociales y HumanidadesDirector de la División de Ciencias BiológicasDirector de la División de Ciencias y Tecnologías Administrativas e IndustrialesDecano de Estudios ProfesionalesDecano de Estudios de Postgrado Decana de Estudios GeneralesDecana de Investigación y DesarrolloDecano de Estudios Tecnológicos

Representante del Personal Administrativo y Técnico Principal

Decano de Extensión

Suplente

Representante Estudiantil

Representante de la Asamblea Universitaria

Director de la División de Ciencias Físicas y Matemáticas

Vicerrector AcadémicoVicerrector AdministrativoSecretarioDirectora de la Sede del Litoral

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EQUIPO DE ELABORACIÓN Y COMPILACIÓN

Profa. Maria Anna AmerioLic. Ingrid GonzálezUrb. María del Mar PérezLic. Noraima DuránTSU Yessenia PadillaTSU Heisy Cabrera

Lic. José R. PérezTSU Raniel CaciqueLic. Zulay Niño

OCTUBRE 2011

OFICINA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLODirectora de la Comisión de Planificación y Desarrollo

Jefe de la Oficina de PresupuestoOFICINA DE PRESUPUESTO

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ÍNDICE: PáginaREPRESENTANTES DEL CONSEJO SUPERIOR 1REPRESENTANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2EQUIPO DE ELABORACIÓN Y COMPILACIÓN 3INDICE 4RESUMEN PRESUPUESTARIO 5FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2012 6

78

PROYECTO 02Descripción del Proyecto 10Resumen del proyecto Formación en CarreraS 11Variables del Proyecto 12

PROYECTO 03Descripción del Proyecto 14Resumen del proyecto Formación de postgrado o Estudios Avanzados 15

PROYECTO 04Descripción del Proyecto 17Resumen del proyecto Investigación, Innovación y Gestión del Conocimient 18

PROYECTO 05Descripción del Proyecto 20Resumen del proyecto Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico 21

PROYECTO 06Descripción del Proyecto 23Resumen del proyecto Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiant 24

PROYECTO 07Descripción del Proyecto 26Resumen del proyecto Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad 27

PROYECTO 08Descripción del Proyecto 29Resumen del proyecto Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física 30

ACCIONES CENTRALIZADASDescripción de las Acciones centralizadas 32Distribución el Presupuesto por Localización Geográfica 33Distribución de los Servicios Estudiantiles por Localización Geográfica 34Consolidado de los Proyectos y acciones Centralizadas 2012 35

RESUMEN DE METAS ESTUDIANTILESPOLITICA PRESUPUESTARIA

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AREA ESTRATEGICA

DIRECTRIZ ESTRATÉGICA:

OBJETIVO :

PROYECTOS INSTITUCIONALES:

PR02 Formación en CarrerasPR03 Formación de postgrado o Estudios AvanzadosPR04 Investigación, Innovación y Gestión del ConocimientioPR05 Sistema de Recursos para la Formación e Intercambio AcadémicoPR06 Sistema de Apoyo al Desarrollo EstudiantilPR07 Intercambio y Grestión del Conocimiento con la SociedadPR08 Desarrollo y Mantenimiento de la Infraestructura física

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PROYECTOS:PARTIDAS PR02 PR03 PR04 PR05 PR06 PR07 PR08 SUB - TOTAL

04.01 88.517.293 1.103.410 2.499.844 24.485.838 5.681.311 5.898.542 9.480.130 137.666.36804.02 104.892 15.024 906.960 597.444 117.756 191.952 143.964 2.077.99204.03 12.600 1.800 1.608.828 71.700 14.989.404 23.040 1.717.284 18.424.65604.04 004.07 2.062.716 4.700.000 6.762.716

90.697.501 1.120.234 5.015.632 25.154.982 25.488.471 6.113.534 11.341.378

SUBTOTAL 164.931.732

ACCIONES CENTRALIZADAS:

01.00 Dirección y coordinación de los Gastos de Trabajadores02.00 Gestión Administrativa03.00 Previsión y Protección Social

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ACCIONES CENTRALIZADASPARTIDAS 02.01.01 02.02.01 02.03.01 SUB - TOTAL

04.01 110.393.682 110.393.68204.02 1.382.710 385.692 1.768.40204.03 2.731.921 2.618.883 5.350.80404.04 8.928 8.92804.07 1.064.516 136.031.031 137.095.54704.08 607.039 607.039

114.508.313 4.685.058 136.031.031SUBTOTAL 255.224.402

TOTAL GENERAL 420.156.134

Suprema felicidad social

Promover una ética, cultura y educación liberadoras y solidarias

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EJERCICIO FISCAL AÑO: 2012

FORMATO 1

FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL(1.1) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

La Comisión de Planificación y Desarrollo, en respuesta a lo establecido en los Artículos 10º y 35º de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, presenta el

Plan Operativo Anual 2012 de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar. En lo atinente al plano conceptual, el Plan Operativo Anual 2012 es producto de un esfuerzo de

Planificación Estratégica, en concordancia con la estructura de asignación de Recursos por Proyectos, conteniendo lineamientos, disposiciones y orientaciones emanadas y

establecidas por la Ley Orgánica de Planificación . En este contexto, el Plan Operativo que se presenta está enmarcado dentro del Plan de Gestión de la Universidad 2009-2013, con la

finalidad de alinearse estratégicamente, garantizándose una mejor vinculación y articulación del Plan-Presupuesto, simplificación de la estructura presupuestaria y evaluación de las

variables para la toma de decisiones de las Autoridades Rectorales. Luego de definir claramente los proyectos prioritarios a ser incluídos en el ejercicio fiscal 2012, centrados en los

valores fundamentales del nuevo modelo de desarrollo económico y social del país y al servicio de las mayorías nacionales.

Conforme a la metodología adoptada el POA, contendrán proyectos estratégicos. Entendiendo como tales, aquellos que propician el alcance de los objetivos estratégicos de la Nacion,

bien sean porque expanden la cobertura o incrementan la calidad de un determinado bien o servicio demandado por la sociedad, o resultan indispensables para el desarrollo y adecuado

funcionamiento de la institucion. Por su parte, el Plan Operativo Anual Institucional (POAI), referido al quehacer de cada institución, contendrá tanto los proyectos específicos que ellos

dirigen en pro de los objetivos estratégicos, como los proyectos que obedecen al funcionamiento institucional, que son indispensables para el desarrollo de los proyectos estratégicos.

Los proyectos institucionales que le dan base al presupuesto institucional son: Nº 2 Formación en Carreras, Nº 3 Formación de postgrado o Estudios Avanzados, Nº 4 Investigación,

Innovación y Gestión del Conocimiento, Nº 5 Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico, Nº 6 Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil, Nº 7 Intercambio y

Gestión del Conocimiento con la Sociedad y, Nº 8 Desarrollo y mantenimiento de infraestructura física.

Este proceso ayudará a mejorar la asignación de recursos para la Universidad, en miras de contar con una cantidad óptima para alcanzar cada uno de los objetivos institucionales, todo

lo antes expuesto constituye un conjunto de conceptos, criterios y procedimientos, que actuaron como orientaciones prácticas, para que la Universidad, fuese capaz de traducir en sus

respectivos planes y presupuestos, los objetivos que sustentan las transcendentes trasformaciones que sigue la sociedad venezolana.

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(1.3) PROYECTO DE FORMACIÓN DE PREGRADO

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2010 Año 2011 Año 2012 2010 2011 2012- CARRERAS CORTAS 2.724 2.478 2.478 863 799 799 428 413 413- INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 804 706 706 380 294 294 63 56 56

Ciclo de iniciación universitaria (CIU) Modalidad carreras cortas 297 119 119 225 90 90 - - -10067 Tecnología Eléctrica 130 170 170 57 64 64 4 4 410066 Tecnología Electrónica 170 217 217 47 83 83 26 31 3110069 Tecnología Mecánica 104 95 95 22 25 25 17 18 1810068 Mantenimiento Aeronáutico 103 105 105 29 32 32 16 3 3

- CIENCIAS SOCIALES 1.920 1.772 1.772 483 505 505 365 357 35710072 Administración del Turismo 98 98 98 36 32 32 25 6 610073 Administración Hotelera 84 71 71 17 23 23 19 13 1310071 Administración del Transporte 42 42 42 9 17 17 4 6 610074 Organización Empresarial 266 305 305 92 118 118 36 31 3110075 Comercio Exterior 662 657 657 166 178 178 101 133 13310070 Administración Aduanera 768 599 599 163 137 137 180 168 168

- CARRERAS LARGAS 7.371 7.835 7.835 1.564 1.702 1.702 647 858 853CIENCIAS BÁSICAS 1.312 1.493 1.493 489 570 570 67 85 85Ciclo de iniciación universitaria (CIU) Modalidad carreras largas 330 375 375 271 208 208 - - -

10052 Licenciatura en Química 195 232 232 29 76 76 23 23 2310054 Licenciatura en Matemáticas 384 479 479 113 208 208 7 21 2110053 Licenciatura en Física 192 185 185 42 44 44 6 16 1610055 Licenciatura en Biología 211 222 222 34 34 34 31 25 25

- INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 5.975 6.232 6.232 1.064 1.091 1.091 575 768 76810061 Ingeniería Eléctrica 645 624 624 111 91 91 60 79 7910062 Ingeniería Mecánica 904 936 936 149 139 139 94 147 14710063 Ingeniería Química 713 719 719 101 104 104 77 90 9010060 Ingeniería Electrónica 558 589 589 114 116 116 56 77 7710059 Ingeniería de Computación 834 852 852 158 117 117 75 96 9610057 Ingeniería Geofísica 337 366 366 66 72 72 23 39 3913079 Ingeniería de Producción 592 637 637 121 123 123 73 91 9110056 Ingeniería de Materiales 767 799 799 133 143 143 70 82 82

- Ingeniería de Mantenimiento 3 22 22 3 18 18 - 2 2Ingeniería de Telecomunicaciones 0 37 37 37 37 0 0

10064 Arquitectura 429 451 451 79 80 80 35 49 4910065 Urbanismo 193 200 200 29 51 51 12 16 16

- CIENCIAS SOCIALES 84 110 110 11 41 41 5 5 0- Gestión de la Hospitalidad 84 92 92 11 23 23 5 5 -

Comercio Internacional - 18 18 - 18 18 - - -

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL(1.1) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

NUEVAS CARRERASCarrera por área de conocimiento especificando lugar donde sedicta la carreraCódigo

MATRÍCULA NUEVOS INSCRITOS EGRESADOS

Pág. 7

Año 2010 Año 2011(*) Año 2012 Año 2010 Año 2011(*) Año 2012 Año 2010 Año 2011(*) Año 2012 2010 2011 2012POSTGRADO 2.231 1.900 1.900 567 524 524 272 351 351

CIENCIAS BÁSICAS 459 399 399 84 97 97 60 77 77Especialización 59 64 64 24 25 25 10 13 13

Maestrías 241 206 206 46 55 55 33 42 42

Doctorado 159 129 129 14 17 17 17 22 22

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA 702 527 527 158 129 129 90 116 116Especialización 277 180 180 60 44 44 45 58 58

Maestrías 374 301 301 89 75 75 44 57 57

Doctorado 51 46 46 9 10 10 1 1 1

CIENCIAS SOCIALES 1.070 974 974 325 298 298 122 158 158Especialización 554 512 512 163 140 140 83 107 107

Maestrías 345 319 319 90 96 96 37 48 48

Doctorado 81 89 89 17 18 18 2 3 3

No conducente a Título 90 54 54 55 44 44 - - -

FORMATO 1Nota: (1) Corta al 31 de junio 2011

Código Postgrado por área de conocimiento especificando lugar donde se dicta la carrera*

(1.4) PROYECTO DE FORMACIÓN DE POSTGRADO

NUEVAS CARRERASMATRÍCULA NUEVOS INSCRITOS EGRESADOS

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POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2012 LA FORMAN % PROGRAMADO

1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 405.556.1342. APORTE DE LA GOBERNACION3. INGRESOS PROPIOS 3.050.0004. OTROS INGRESOS (COLOCACIONES BANCARIAS) 10.942.9615. DISMINUCION EN CAJA6. DISMINUCION EN BANCO7. DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR8 INCREMENTO DE LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION 607.0399. INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR

420.156.134

POLÍTICA DE GASTOS:

LA DISTRIBUCION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO %

4.01.00.00.00 GASTOS DE PERSONAL 248.060.0504.02.00.00.00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS 3.846.3944.03.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 23.775.4604.04.00.00.00 ACTIVOS REALES 8.9284.05.00.00.00 INCREMENTO DE ACTIVOS 04.07.00.00.00 TRANSFERENCIAS 143.858.2634.08.00.00.00 OTROS GASTOS 607.0394.11.00.00.00 DISMINUCION DE PASIVOS

420.156.134

EJERCICIO FISCAL: 2012

POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

MPPEU / OPSU

IDENTIFICACIÓN DEL ENTE

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN BOLÍVAR


PROYECTO 02- Formación en Carreras

2.6 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 2.9 PRODUCTO

FORMATO 2


DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

(2.1) Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Evaluar, actualizar y acreditar permanentemente los programas docentes para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.2 DIRECTRIZ ESTRATÉGICA : Nueva Etica Socialista

100% Población estudiantil atendida

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Tiene como finalidad la formación integral del futuro técnico superior universitario, sustentada en la consolidación de contenidos y experiencias dirigidas a la conformación de la ciudadanía democrática, la solidaridad, la construcción colectiva y la acción profesional transformadora con responsabilidad ética y perspectiva sustentable.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.01.00.00 Formación en Carreras

Desatención de la demanda en existente entrela poblaciónde bachillerespara formarse comoTecnicos Superiores y Profesionales en lasáreas Ciencias Básicas, Ingeniería,Arquitectura, Tecnología y Ciencias Sociales.

Profesionales Tecnicos, Licenciados e Ingenieros

formados

2.8 INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO

Tasa de matrícula atendida por institución: matricula atendida / total matricula =Mantener y

garantizar 100% la atención a la población estudiantes

2.7 INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL

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Nª DENOMINACIÓN TOTAL AÑO 2012 I II III IV TOTAL

AÑO 2012 I II III IV

01.02.01 Gerencia y coordinación de la enseñanza en CarrerasAdministrar los planes y recursos para laejecución de los programas académicosde las Carreras.

Plan-programa de estudios 28 28 26.476.049 5.329.673 7.754.772 5.056.716 8.334.888

01.02.02 Formación de TSU en el área de Arquitectura, Ingeniería yTecnología

Ejecutar los programas académicos de lascarreras cortas en el área de Arquitectura,Ingeniería y Tecnología, impartiendoclases teórico prácticas para atendersatisfactoriamente la prosecuciónmatricular y los nuevos inscritos a nivel deTSU, en las siguentes carreras:Tecnología Electrica, TecnologíaElectrónica, Tecnología Mecánica, yMantenimiento Aeronáutico.

Matrícula 587 587 2.659.658 550.473 1.008.491 550.347 550.347

01.02.03 Formación de TSU en el área de Ciencias Sociales

Ejecutar los programas académicos de lascarreras cortas en el área de CienciasSociales, impartiendo clases teóricoprácticas para atender satisfactoriamentela prosecución matricular y los nuevosinscritos a nivel de TSU, en las siguientescarreras: Administración del Turismo,Administración Hotelera, Administración detransporte, Organización Empresarial,Comercio Exterior y AdministraciónAduanera.

Matrícula 1.772 1.772 4.154.908 859.573 1.576.431 859.452 859.452

01.02.04 Formación de profesionales en el área de Ciencias Básicas

Ejecutar los programas académicos de lascarreras largas en el área de CienciasBásicas, impartiendo clases teóricoprácticas para atender satisfactoriamentela prosecución matricular y los nuevosinscritos a nivel de Licenciatura enQuímica, Física, Matemáticas y Biología

Matrícula 1.118 1.118 15.897.390 3.303.726 5.987.646 3.303.009 3303009

01.02.05 Formación de profesionales en el área de Arquitectura, Ingeniería yTecnología

Ejecutar los programas académicos de lascarreras cortas en el área de IngenieríaArquitectura y Tecnología, impartiendoclases teórico prácticas para atendersatisfactoriamente la prosecuciónmatricular y los nuevos inscritos en lassiguientes carreras: Arquitectura,Urbanismo e Ingenierías de Materiales,Geofísica, en Computación, Electrónica,Eléctrica, Mecánica, Química y deProducción

Matrícula 6.232 6.232 28.690.363 5.965.022 10.797.989 5.963.676 5963676

01.02.06 Formación de profesionales en el área de Ciencias Sociales

Ejecutar los programas académicos de lascarreras largas en el área de CienciasSociales, impartiendo clases teóricoprácticas para atender satisfactoriamentela prosecución matricular y los nuevosinscritos a nivel de Licenciatura, en lacarrera de Gestión de la Hospitalidad

Matrícula 110 110 12.819.131 2.669.156 4.812.887 2.668.545 2668543

01.02.07 Desarrollo de Proyectos de Vinculación Comunitaria

Ejecución de Proyectos de ServicioComunitario para el desarrollo en lacomunidades para dar respuesta a lasnecesidades sociales, que permitanfortalecer las potencialidades de lacomunidad, aplicando los conocimientosadquiridos

N° de personas atendidas 1 1 1 1

01.02.08 Acreditación de Formación ExtermaOtorgamiento de acreditaciones a losparticipantes de programas Nacional deFormación

Acreditaciones 1 1 1 1

3.4 PRODUCTO 3.5 META U/M.

3.9 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO3.8 DISTRIBUCIÓN DE LA META

RESUMEN DE LOS PROYECTOS

3.3 ACCIONES

(3.1) Universidad Nacional Experimental Simón BolívarEJERCICIO FISCAL AÑO: 2012

3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.02.00 Formación en Carreras

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ESTADO MUNICIPIO

LITORAL VARGAS VARGAS Ciclo de iniciación universitaria (CIU) Modalidad carreras cortas 119 90 -

LITORAL VARGAS VARGAS Tecnología Eléctrica 170 64 4LITORAL VARGAS VARGAS Tecnología Electrónica 217 83 31LITORAL VARGAS VARGAS Tecnología Mecánica 95 25 18LITORAL VARGAS VARGAS Mantenimiento Aeronáutico 105 32 3LITORAL VARGAS VARGAS Administración del Turismo 98 32 6LITORAL VARGAS VARGAS Administración Hotelera 71 23 13LITORAL VARGAS VARGAS Administración del Transporte 42 17 6LITORAL VARGAS VARGAS Organización Empresarial 305 118 31LITORAL VARGAS VARGAS Comercio Exterior 657 178 133LITORAL VARGAS VARGAS Administración Aduanera 599 137 168

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ciclo de Iniciación Universitaria (CIU) modalidad carreras largas 375 208 -

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Química 232 76 23SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Matemáticas 479 208 21SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Física 185 44 16SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Biología 222 34 25SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería Eléctrica 624 91 79SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería Mecánica 936 139 147SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería Química 719 104 90SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería Electrónica 589 116 77SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería de Computación 852 117 96SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería Geofísica 366 72 39SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería de Producción 637 123 91SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería de Materiales 799 143 82SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería de Mantenimiento 22 18 2

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Ingeniería de Telecomunicaciones 37 37 0

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Arquitectura 451 80 49SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Urbanismo 200 51 16

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Gestión de la Hospitalidad 92 23 5

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA Licenciatura en Comercio Internacional 18 18 0

10.313 2.501 1.270TOTAL

SEDES, NÚCLEO, EXTENSIÓN O EQUIVALENTES

UBICACIÓN GEOGRÁFICA CARRERAS MATRÍCULA NUEVOS

INSCRITOS EGRESADOS

VARIABLE PROYECTO FORMACIÓN DE CARRERAS POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

UNIVERSIDAD: NACIONAL EXPERMENTAL SIMÓN BOLÍVAR


DENOMINACIÓN DE LA ACCIÓN ESPECÍFICA (ÁREA DE CONOCIMIENTO ): 01.02.00 Formación en Carreras

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PROYECTO 03 - Formación de postgrado o Estudios Avanzados


FORMATO 2


Esp:0,37 Maest: 0,44 Doc:0,14 NCT:0,04

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Tiene como finalidad la formación de especialistas que contribuyan a la transformación social, mediante la apropiación, adecuación, creación e innovación de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.03.00 Formación de Postgrado o Estudios Avanzados

Inclusión al sistema educativoVenezolano de nuevosprofesionales universitarios paraampliar y profundizar susconocimientos al nivel deEspecialistas Técnicos,Especialistas, Magister y Doctor.

Estudiantes graduados en Postgrado


Tasa de matrícula de postgrado por nivel: matrícula de postgrado por área de

conocimiento y nivel / total matricula de postgrado = Esp:0,40 Maest: 0,50 Doc:0,15

NCT:0,05




2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Fortalecer los estudios de postgrado, evaluando, actualizando, acreditando y reacreditando permanentemente los programas académicos de IV Nivel

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Modelo Productivo Socialista

Pág 14

Nª DENOMINACIÓN TOTAL AÑO 2012 I II III IV TOTAL AÑO

2012 I II III IV

03.01.00 Gerencia y coordinación del postgrado Decanato de Estudios dePostgrado

Coordinar la planificación,desarrollo y evaluación de losprogramas de estudio que seofrecen para los profesionalesuniversitarios a nivel de postgradoen los niveles de Especialización,Maestría y Doctorado

Planes 80 80 1.120.229 231.180 426.874 231.090 231.085

03.02.00 Formación de Especialistas Técnicos Decanato de Estudios dePostgrado

Atender satisfactoriamente laprosecución matricular y losnuevos inscritos, impartiendoclases teóricas y prácticas, asícomo la realización de tesis, anivel de especialización técnica

Matrícula 20 20 1 1

03.03.00 Formación de Especialistas Decanato de Estudios dePostgrado

Atender satisfactoriamente laprosecución matricular y losnuevos inscritos, impartiendoclases teóricas y prácticas, asícomo la realización de tesis, anivel de especialización


03.04.00 Formación de Magisters Decanato de Estudios dePostgrado

Atender satisfactoriamente laprosecución matricular y losnuevos inscritos, impartiendoclases teóricas y prácticas, asícomo la realización de tesis anivel de maestría


03.05.00 Formación de Doctores Decanato de Estudios dePostgrado

Atender satisfactoriamente laprosecución matricular y losnuevos inscritos, impartiendoclases teóricas y prácticas, asícomo la realización de tesis anivel de doctorado.


03.06.00 Formación de Estudios no conducentes a gradoAcadémico

Decanato de Estudios de Postgrado

Atender satisfactoriamente laprosecución matricular y losnuevos inscritos, impartiendoclases teóricas y prácticas, para larealización de Estudios noconducentes a Grado Académico


1.120.234 231.180 426.874 231.090 231.090FORMATO 3


3.3 ACCIONES


3.9 DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO


3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.03.00 Formación de Postgrado

3.8 DISTRIBUCIÓN DE LA META3.4 UNIDAD EJECUTORA 3.4 PRODUCTO 3.5 META U/M.

3.10 TOTAL

Pág 15


PROYECTO 04 -Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento


FORMATO 2


Tasa de proyectos de investigación por area de conocimiento: número de proyectos de investigación

por área de conocimiento / total de proyectos de investigación = Proyecto Ccs Aplicadas e Ingeniería: 11 / 22=0,50; Proyecto Ccs Básicas: 5/22=0,23; Proyecto

Ccs Soc y Hum. 6/22=0,27

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Busca vincular los procesos de formación, investigación y desarrollo tecnológico con los proyectos estratégicos de la Nación dirigidos a la soberanía política, tecnológica, económica y cultural para la construcción de un nuevo modelo productivo.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.04.00 Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento

Necesidad de aumentar elnúmero de proyectos deinvestigación y desarrolloactivos con resultados tangiblesque aporten conocimiento parael crecimiento del país.

Desarrollo de Proyecto de investigación


Aumentar el número de proyectos de investigación y desarrollo activos con

resultados tangibles que aporten conocimiento para el crecimiento del país.




2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Investigar para generar, divulgar y aplicar conocimiento, a través de la consolidación de las actividades de investigación y desarrollo.

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Modelo Productivo Socialista

Pág 17


2012 I II III IV

04.01.00 Gerencia y coordinación académica dela investigación

Decanato de Investigación yDesarrollo y Dirección deInvestigación y Desarrollo,Sede Litoral

Potenciar fortalezas ycompetencias en lasactividades de creación,investigación y desarrollo;propiciar la incorporación delpersonal académico alSistema de Promoción delInvestigador; y elestablecimiento de redes deinvestigación intra einterinstitucional.

Planes 1 1 2.980.816 660.009 1.001.095 659.856 659.856

04.02.00 Investigación en Ciencias Aplicadas eIngeniería


Financiar proyectos de

creación, investigación y

desarrollo, y actividades de

divulgación de los resultados

de las investigaciones

Proyecto de Investigación 1 1 1 1

04.03.00 Investigación en Ciencias Básicas


Financiar proyectos decreación, investigación ydesarrollo, y actividades de




04.04.00 Investigación en Ciencias Sociales yHumanidades






04.05.00 Investigación interdisciplinaria





Proyecto de Investigación 37 37 2.034.811 1.258.704 508.704 133.704 133.699

04.06.00 Mecanismos de Socialización delConocimiento


Divulgaciónd el conocimientogenerado a través de diversosmedios

Publicaciones 1 1 1 1

5.015.631 1.918.713 1.509.799 793.560 793.559

FORMATO 3


3.3 ACCIONES




3.8 DISTRIBUCIÓN DE LA META

3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.04.00 Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento

3.4 UNIDAD EJECUTORA 3.4 PRODUCTO 3.5 META U/M.

3.10 TOTAL

Pág. 18


PROYECTO 05 - Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico


FORMATO 2

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Tiene como finalidad garantizar el apoyo en materia de los servicios de biblioteca, laboratorios, bioterios, estaciones experimentales y servicios de tecnología de información

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.05.00. Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico

Mantener la atención de la comunidad Universitaria en los

servicios de biblioteca, laboratorios y tecnología


Usuarios atendidos satisfactoriamente


100% usuarios atendidos satisfactoriamente


usuarios atendidos / número de usuarios = 100 % usuarios atendidos satisfactoriamente



2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Desarrollar, implantar y mantener los diferentes laboratorios, los sistemas de información, los recursos bibliográficos y los recursos tenológicos, para impulsar y mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Suprema felicidad social

Pág. 20


2012 I II III IV

05.01.00Gerencia y coordinación del Sistema de Recusos para la Formación

Decanato de Extensión y Coordinación de Extensión Universitaria, Sede Litoral

Comprende las iniciativas estratégicas que requierellevar a cabo actividades de Planificación,Organización, Dirección, y Control para ampliar ,fortalecer y consolidar el servicio de información ydocumentación a los usuarios (estudiante,docentes y comunidad intra y extrauniversitaria)mediante el incremento de las coleccionesexistentes y la red de servicios bibliotecarios, asícomo la producción de animales de laboratorio,estaciones experimentales y tecnologías deinformación y audiovisuales; todo ello para apoyarlas actividades en docencia e investigación.

Plan 5 5 1 1

05.02.00 Servicio BibliotecarioDecanato de Extensión y

Coordinación de Extensión Universitaria, Sede Litoral

Préstamos de textos, revistas, periódicos así comoasesoría referencial para la búsqueda de información.

Usuarios atendidos 504.816 137.010 148.413 85.743 133.650 3.196.587 672.779 1.178.680 672.564 672.564

05.03.00 LaboratorioDirección de Deportes y

Coordinación de Deportes, Sede Litoral

Actividades relacionadas con el funcionamiento delos laboratorios académicos, tales como, sudotación, mantenimiento, desarrollo deexperimentos, dictado de clases prácticas,investigaciones, cursos de computación,traducciones simultáneas, etc. (laboratorio decomputación, de idiomas, experimentales,farmacéuticos, talleres mecánicos, deprocesamiento de vidrio y otros talleresespecializados, etc.). Por otro lado, apoya eldesarrollo de las actividades de investigación y deextensión.

Usuarios atendidos 33.245 10.028 10.825 1.390 11.002 9.577.203 1.973.317 3.657.716 1.973.085 1.973.085

05.04.00 BioteriosDirección de Cultura y

Coordinación de Extensión Universitaria, Sede Litoral

Actividades relacionadas con el funcionamiento delos laboratorios académicos, tales como, sudotación, mantenimiento, desarrollo deexperimentos, dictado de clases prácticas,investigaciones, cursos de computación,traducciones simultáneas, etc. (laboratorio decomputación, de idiomas, experimentales,farmacéuticos, talleres mecánicos, deprocesamiento de vidrio y otros talleresespecializados, etc.). Por otro lado, apoya eldesarrollo de las actividades de investigación y deextensión.

Usuarios atendidos 1 1 0 1 1

05.06.00 Servicios de Tecnología de Información

Decanato de Extensión y Coordinación de Extensión Universitaria, Sede Litoral

Actividades relacionadas con el funcionamiento de los laboratorios académicos, tales como, su dotación, mantenimiento, desarrollo de experimentos, dictado de clases prácticas, investigaciones, cursos de computación, traducciones simultáneas, etc. (laboratorio de computación, de idiomas, experimentales, farmacéuticos, talleres mecánicos, de procesamiento de vidrio y otros talleres especializados, etc.). Por otro lado, apoya el desarrollo de las actividades de investigación y de extensión.

Servicio 14 14 12.381.189 2.565.034 4.687.598 2.564.280 2.564.277

25.154.981 5.211.130 9.523.994 5.209.929 5.209.928

FORMATO 3

3.4 UNIDAD EJECUTORA 3.4 PRODUCTO 3.5 META U/M.

3.10 TOTAL


3.3 ACCIONES





3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.05.00 Sistema de Recursos para la formación e Intercambio Académico

Pág. 21


PROYECTO 06 - Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

2.6 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 2.7 INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL 2.8 INDICADOR DE LA SITUACIÓN

OBJETIVO 2.9 PRODUCTO

FORMATO 2

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO:Tiene como finalidad garantizar el ingreso, las condiciones para el desempeño estudiantil y una adecuadaatención para mejorar los niveles de prosecución.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.06.00.00 Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

Necesidad de mantener ymejorar la atención integral atoda la comunidad estudiantil

40% de Estudiantes AtendidosTasa de estudiantes atendidos: númerode atendidos / total matricula = 100%

de Estudiantes Atendidos

Servicios de atención integral al estudiante atendidos satisfactoriamente




2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Desarrollar, implantar y mantener los diferentes laboratorios, los sistemas de información, los recursos bibliográficos y los recursos tecnológicos, para impulsar y mejorar continuamente los procesos de enseñanza-aprendizaje.

2.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO NUEVA ETAPA: Suprema felicidad Social

Pág. 23

Nª DENOMINACIÓN TOTAL AÑO 2012 I II III IV TOTAL AÑO 2012 I II III IV

06.01.00 Gerencia y coordinación del Sistema de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

Comprende la ejecución de iniciativas para llevar a cabo actividades de Planificación, Organización, Dirección y Control para orientar los procesos de servicio con calidad. Se incluyen las iniciativas estratégicas de la institución vinculadas a la satisfacción de las necesidades de alimentación, socioeconómicas, salud, orientación y asesorías individual / grupal a la población estudiantil que lo requiera, a objeto de elevar su calidad de vida y desempeño académico.

Plan 1 1 2.759.716 570.443 1.048.517 570.378 570.378

06.02.00Servicios de Orientación, Asesoría académica y Desempeño Estudiantil

Atención al estudiante para la adaptación universitaria y desarrollo personal e integral, a través de la orientación vocacional, personal y social.

Servicio 6.580 1.980 2.060 800 1.740 1.217.330 250.568 465.786 250.488 250.488

06.03.00 Apoyo Socieconómico

Beneficios que se ofrecen a losestudiantes dirigidos a garantizarla prosecución y mejorar elrendimiento académico, talescomo becas en efectivo,ayudantías, y ayudasextraordinarias y eventuales.

Beca/ Ayudantías 1.900 1.788 38 36 38 4.245.900 3.161.475 1.061.475 11.475 11.475

06.04.00 Apoyo al sistema de salud integral al estudiante

Servicios prestados a losestudiantes a través del personalmédico-odontológico yespecialistas (ayuda por conceptode medicina, exámenes delaboratorio y exámenesespeciales, FAMES)

Servicios 12.213 3.320 3.644 2.320 2.929 572.000 429.000 143.000

06.05.00 Comedores Integrales y otros servicios de alimentación

Proveer la asistencia alimentariamediante una dieta balanceada yadecuada al estudianteuniversitario, garantizándole unaporte de los requerimientosproteicos - energéticos diarios quepropicien un mejor rendimientoacadémico.

Comida Servida 334.026 334026 10.251.452 7.033.769 2.562.861 327.411 327.411

06.06.00 Sistema de transporte Estudiantil

Proveer los traslados a lapoblación estudiantil, a través delos medios de transporte quefacilita la institución para queaccedan con facilidad a la sedeuniversitaria y su retorno,garantizando un servicio gratuito yseguro.

Servicios de Traslado 863.772 739.644 124.128 6.033.468 4.525.101 1.508.367

06.07.00 Creación y funcionamiento de la UNIDIVE

Ejecución de planes de acciónpara el acompañamiento y gestióninstitucional relacionada con laspersonas con discapacidad

Alumno atendido 1 1 1 1

06.08.00 Apoyo a la población indígena y afrodescendiente

Implementación de mecanismosorientados al desarrollo deactividades formativas y decapacitación en el áreaintercultural

Alumno atendido 1 1 1 1

06.09.00 Cooperación solidaria estudiantilEstudiantes apoyados mediantesconvenios de cooperaciónestudiantil internacional.

Alumno atendido 135 135 408.602 85.392 152.561 85.326 85.323

06.10.00 Apoyo a las iniciativas socio-productivas universitarias

Apoyo a la actividad estudiantilorientada a la socio-productividaden base a los planes de desarrollode la nación y su articulación conlas comunidades

Proyecto 1 1 0 1 1

25.488.471 16.055.748 6.942.567 1.245.078 1.245.078FORMATO 3


3.10 TOTAL


3.3 ACCIONES


3.9 DISTRIBUICÓN DEL PRESUPUESTO



3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.06.00 Sistemas de Apoyo al Desarrollo Estudiantil

Pág. 24


PROYECTO 07 - Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad


FORMATO 2


número de eventos atendidos / número de eventos solicitados

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Vincular a las comunidades con el ejercicio profesional a lo largo de todo el trayecto formativo, así como fomentar, promover y difundir todas la expresiones y representaciones de los diversos ámbitos del ser humano: intelectuales, culturales y deportivas.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.07.00 Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad

Eventos realizados para la

comunidad universitaria y en

general a través de proyectos

comunitarios, culturales y de

perfeccionamiento técnico y

profesional

Eventos Culturales, deportivos, sociales y de

perfeccionamiento técnico y profesional


eventos culturales atendidos 28/eventos culturales solicitados 149 = 0,19




2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Promover e implementar esquemas de cooperación para el desarrollo

2.2 DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Democracia Protagónica Revolucionaria

Pág. 26


2011 I II III IV

07.01.00 Gerencia y coordinación académica de lavinculación Socio-Comunitaria

Promover, planificar, coordinar yevaluar las políticas universitariasmediante las cuales la USB sevincula con la sociedad y amplía,complementa y profundiza losalcances de su misión relativostanto a aspectos formativos,educativos y de accióncomunitaria, como a los referidos ala generación e instrumentación deconocimientos para la resoluciónde los problemas concretos delpaís.

Planes 3 3 2.170.869 447.615 828.438 447.408 447.408

07.02.00 Proyección Social Comunitaria

Fomentar, planificar y supervisar laparticipación proyectos dedesarrollo comunitario para laresolución de problemas concretostanto del entorno como de lapropia comunidad universitaria.

Proyectos Sociocomunitar

ios92 5 10 77 141.204 35.301 35.301 35.301 35.301

07.03.00 Acompañamiento Profesional y Técnico

Fomentar la participación deactividades que permitan latransferencia del conocimiento,información y desarrollo para laresolución de problemas técnicos através de de asesorías a personasy/o comunidades

Asesoría 1 1 1 1

07.04.00 Programa de Educación contínua y permanente

Fomentar la participación en la

Educación no formal con un

conjunto de actividades de

enseñaza-aprendizaje que

permitan la actualización y

transferencia del conocimiento, no

conducente a títulos

Persona atendida 1 1 1 1

07.05.00 Desarrollo de Actividades Deportivas

Fomentar, planificar y supervisar la

ejecución de programas

Deportivos, competencias y

recreación que promuevan la

formación integral al estudiante y

el acercamiento con la comunidad

Evento 336 97 124 12 103 1.939.047 400.094 739.063 399.945 399.945

07.06.00 Desarrollo de Actividades Culturales

Fomentar, planificar y supervisar la

ejecución de programas de

difusión y divulgación de la cultura

Evento 149 42 44 21 42 1.862.412 385.715 705.687 385.506 385.504

6.113.534 1.268.725 2.308.489 1.268.160 1.268.160FORMATO 3


3.10 TOTAL


3.3 ACCIONES





3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.07.00 Intercambio y Gestión del Conocimiento con la Sociedad

Pág. 27


PROYECTO 08 - Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física


FORMATO 2



2.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Garantizar una planta física adecuada y en las condiciones necesarias para realizar las actividades propias de los proyectos relacionados con la educación universitaria.

2.2 DIRECTRIZ ESTRATÉGICA: Suprema felicidad social.

Obras ejecutadas efectivamente

2.8 INDICADOR DE LA SITUACIÓN OBJETIVO2.7 INDICADOR SITUACIÓN ACTUAL


0 m² ejecutados

metros ² de construcción y mantenimiento ejecutado / metros ² de construcción y

mantenimiento programado= 100 % de obras efectivamente realizadas

2.5 OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO: Tiene como finalidad la preservación de la planta física, a través del mantenimiento y conservación de los espacios físicos y mantenimiento de los bienes nacionales.

2.4 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.08.00 Desarrollo y mantenimiento de la infraestructura física.

Obras pendientes de ejecución en laplanta física que afectan negativamentelas actividades regulares de la ComunidadUniversitaria

Pág. 29

Nª DENOMINACIÓN TOTAL AÑO 2012 I II III IV TOTAL

AÑO 2012 I II III IV

08.01.00Gerencia y Coordinación para el desarrollo ymantenimiento de la infraestructura física

Iniciativas estratégicas de laInstitución vinculadas con eldiseño y ejecución de proyectosde construcción, ampliación deobras civiles así como lapreservación de bienes mueblese inmuebles, segúnespecificaciones técnicas dedurabilidad, rendimiento yoperatividad que demandan losusuarios. Para ello, requiereejecutar actividades dePlanificación, OrganizaciónDirección y Control

Planes 1 1 8.100.809 1.681.182 3.057.683 1.680.972 1.680.972

08.01.00 Mantenimiento y conservación

Actividades que tienden almantenimiento preventivo ycorrectivo de las edificaciones,espacios abiertos y redes deservicio. Comprende todasaquellas actividades dirigidas apreservar en buen estado lasedificaciones, espacios abiertosy redes de servicio. Por ejemplo:pintura de exteriores e interiores,limpieza de espacios cerrados yabiertos entre otros

Metro Cuadrado

414.210 103.102 104.003 104.003 103.102 3.240.566 743.582 1.010.139 743.424 743.421

08.02.00 Diseño y elaboración de ProyectosEstudio técnico requerido para laejecución de cualquier proyectode infraestructura.

Proyectos 1 1 1 1

08.02.00 Remodelaciones y adecuaciones

Acción de carácter puntual a raízdel uso, agotamiento de la vidaútil u otros factores externos, decomponentes, partes, piezas,materiales y en general, deelementos que constituyen lainfraestructura o planta física,permitiendo su recuperación,restauración o renovación.

Metro Cuadrado 1 1 1 1

11.341.377 2.424.764 4.067.822 2.424.396 2.424.395FORMATO 3


3.3 ACCIONES





3.2 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 01.08.00 Desarrollo y mantenimiento de Infraestructura física


3.10 TOTAL

Pág. 30


ACCIONES CENTRALIZADAS

N° DENOMINACIÓN 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08

02.01 GASTOS DE LOS TRABAJADORES UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

02.01.01 Asignación y control de los recursos para gastos de los trabajadores 110.393.682 1.382.710 2.731.921 114.508.313

0

02.02 GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD SIMON BOLÍVAR

02.02.01 Apoyo institucional a las acciones específicas de los proyectos del organismo 0

0

02.02.02 Apoyo institucional al sector privado y al sector externo 0

02.03 PREVISIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

02.03.01 Asignación y control de los recursos para gastos de los pensionados y jubilados 136.031.031 136.031.031

110.393.682 1.382.710 2.731.921 0 136.031.031 0 250.539.344FORMATO 4

4.8 TOTAL

4.7 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS


4.3 ACCIÓNES CENTRALIZADAS 4.7 TOTAL

4.1 Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar

4.4 UNIDAD EJECUTORA


DENOMINACIÓN DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA: 02.01.00.00 Dirección y coordinación de los gastos de los trabajadores; 02.02.00.00 Gestión administrativa; 02.03.00.00 Previsión y protección social y

02.04.00.00 Dirección y coordinación del servicio de la deuda Pública Institucional.

Pág. 32

ESTADO Ó D.C MUNICIPIO TOTAL PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9

Sartenejas / Litoral Miranda/Vargas Baruta/Vargas 161.153.352 90.590.077 1.105.210 4.108.672 24.557.538 25.190.715 5.921.582 9.679.558

161.153.352 0 90.590.077 1.105.210 4.108.672 24.557.538 25.190.715 5.921.582 9.679.558 0

MPPEU / OPSU

RESUMEN DE LOS PROYECTOSUniversidad Nacional Experimental Simón Bolívar


TOTAL

FORMA 5

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

5.1 SEDES, NÚCLEO, EXTENSIÓN O

EQUIVALENTES

5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 5.3 PRESUPUESTO ASIGNADO 2012

Pág. 33


ESTADO Ó D.C MUNICIPIO Nº USUARIOS MONTO ASIGNADO

BANDEJAS SERVIDAS

MONTO ASIGNADO Nº USUARIOS MONTO

ASIGNADO Nº PACIENTES MONTO ASIGNADO

SARTENEJAS MIRANDA BARUTA 960 Becas / 100 Ayudas 3.621.962 270.046 5.500.000 691.017 4.033.468

LITORAL VARGAS VARGAS 780 Becas / 60 Ayudas 1.887.690 63.980 3.441.800 172.755 2.000.000

1.900 5.509.652 334.026 8.941.800 863.772 6.033.468 12.213 0

MPPEU / OPSU

FORMA 6

DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS ESTUDIANTILES POR LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

6.1 SEDES, NÚCLEO, EXTENSIÓN O

EQUIVALENTES

6.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 6.3 BECAS Y/O AYUDANTIAS 6.4 COMEDOR 6.5 TRANSPORTE 6.6 SERVICIO MÉDICO

Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar


TOTAL

EJEMPLO: D.C = Distrito Capital

12.213

Pág. 34


7.2 PROGRAMAS NACIONALES DE

FORMACIÓN

7.3 FORMACIÓN EN CARRERAS

7.4 FORMACIÓN

DE POSTGRADO O

ESTUDIOS AVANZADOS

7.5 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO

7.6 SISTEMA DE RECURSOS

PARA LA FORMACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

7.7 SISTEMAS DE APOYO AL DESARROLLO ESTUDIANTIL

7.8 INTERCAMBIO Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO CON LA SOCIEDAD

7.9 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

7.10 TERRITORIALIZACIÓN Y

MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(1)+(2)+……...…(9)

4.01 88.517.293 1.103.410 2.499.844 24.485.838 5.681.311 5.898.542 9.480.130 137.666.368

4.02 0

4.03 10.068 1.800 1.608.828 71.700 14.809.404 23.040 199.428 16.724.268

4.04 0

4.06 0

4.07 2.062.716 4.700.000 6.762.716

4,08 0

TOTAL 0 90.590.077 1.105.210 4.108.672 24.557.538 25.190.715 5.921.582 9.679.558 0 161.153.352

7.12 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS

GASTOS DE LOS TRABAJADORES

7.13 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

7.14 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

SOCIAL

11 12 13 14=(11)+(12)+(13) 15=(10)+(14) 16 17 18=(16)+(17) 19=(15)+(18)

104.211.536 104.211.536 241.877.904 6.182.146 6.182.146 248.060.0501.382.710 1.382.710 1.382.710 2.077.992 385.692 2.463.684 3.846.394

348.010 1.364.979 1.712.989 18.437.257 1.700.388 3.637.815 5.338.203 23.775.4600 0 8.928 8.928 8.9280 0 0 0

1.064.516 136.031.031 137.095.547 143.858.263 0 143.858.2630 0 607.039 607.039 607.039

104.559.546 3.812.205 136.031.031 244.402.782 405.556.134 3.778.380 10.821.620 14.600.000 420.156.134

MPPEU / OPSUNOTA: LAS COLUMNAS 9 Y 13 SOLAMANTE DEBE CONTENER LO ASIGNADO SEGÚN CUOTA 2012 YA QUE LOS RECURSOS PROPIOS SE CONSIDERAN EN LAS COLUMNAS 15 Y 16

RESUMEN DE LOS PROYECTOSUniversidad Nacional Experimental Simón Bolívar

FORMA 7

7.19 TOTAL INGRESOS PROPIOS

7.16 TOTAL PROYECTOS Y


POR TRANSFERENCIA

7.17 FINANCIAMIEN

TO CON INGRESOS

PROPIOS PARA PROYECTOS

7.18 FINANCIAMIEN

TO CON INGRESOS

PROPIOS PARA ACCIONES

CONSOLIDADO DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS 2012

7.20 TOTAL PROYECTOS,

ACCIONES CENTRALIZADAS MAS

INGRESOS PROPIOS

7.1 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN

BOLÍVAR

PROYECTOS

7.11 TOTAL PROYECTOS

ACCIONES CENTRALIZADAS 7.15 TOTAL ACCIONES

CENTRALIZADAS

Pág. 35

plan operativo anual aÑo 2012 · plan operativo anual 2012 de la universidad nacional experimental...

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