plan operativo anual 2015 - peru.gob.pe

Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización

2

INDICE Pág. I. PRESENTACIÓN

3

II. VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 3

2.1 Visión 3 2.2 Misión

3

III. PRINCIPIOS Y VALORES 3

IV. OBJETIVOS 4

4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo 4

4.2 Objetivos Específicos Institucionales 4

4.3 Objetivos Específicos 4

V. RECURSOS Y POTENCIALIDADES 4

5.1 Potencial Humano 4 5.2 Presupuesto Anual 5

VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS INSTITUCIONALES

6

6.1 Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional a nivel de actividades por estructura programática y órgano estructurado del Gobierno Regional de Lambayeque (Cuadros N° 01 N° 02).

6

6.2 Programación y Articulación de Objetivos y Políticas (Cuadro N° 03). 16

6.3 ANEXOS : Fichas Descriptivas de las Actividades y Proyectos de Inversión 17

Actividad Clave: A.1 Estudios de Preinversión 17

Actividad Clave: A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel 18

Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón

Actividad Clave: A.3 Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de 19

Salida del Túnel Trasandino

Actividad Clave: A.4 Gestión de Proyectos 19


3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES

I. PRESENTACIÓN

El presente Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión del PEOT para el corto plazo (año 2015) y ha sido formulado en base a las disposiciones técnico - metodológicas contenidas en la Directiva N°008-2014-GR.LAMB “Procedimientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Lambayeque” aprobada con Decreto Regional Nº 029-2014-GR.LAMB/PR, y en función a los lineamientos dados por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR, el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, y el Plan Estratégico del PEOT 2012 - 2016 aprobado con Resolución Gerencial N° 194-2012/GR.LAMB/PEOT.GG, de fecha 30 de Julio del 2012.

En este documento se presenta la visión y la misión institucional del PEOT, sus objetivos estratégicos, principios y valores, recursos y potencialidades, indicadores de las actividades, meta anual – trimestral, costo total a ejecutarse, así como la programación y articulación de objetivos y políticas del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, con la finalidad de que sirva como un marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2014.

II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Visión

Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país.

2.2 Misión

Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático.

III. PRINCIPIOS Y VALORES

3.1 Principios

• Participación.

• Transparencia.

• Eficiencia.

• Eficacia.

• Legitimidad.

3.2 Valores

• Responsabilidad.

• Vocación de Servicio.


4

• Justicia.

• Solidaridad.

• Rectitud, Honradez, Honestidad e Integridad.

• Confianza, Tolerancia y Respeto. IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo

Objetivo Estratégico N° 03: El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.

4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

Objetivo Estratégico N° 54: Construir, Operar, Mantener y mejorar la Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica. Objetivo Estratégico N° 55: Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 56: Promover la participación de la Inversión Público /Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 57: Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 58: Impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y el Sistema Hidráulico Tinajones. Objetivo Estratégico N° 59: Mejorar la Infraestructura, equipamiento y capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.

4.3 Objetivos Específicos

• 2do : Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación.

• 6to : Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos.

V. RECURSOS Y POTENCIALIDADES

5.1 Potencial Humano

El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo indeterminado y a plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan Operativo:


5

Directivos 9

Profesionales 46

Técnicos 58

Auxiliares 12 Total 125

Asimismo cuenta con 93 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 – Contratación Administrativa de Servicios – CAS.

5.2 Presupuesto Anual

Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 2014, el PEOT cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/.28’706,898. distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle:

Recursos Ordinarios S/. 19’600,000

Recursos Directamente Recaudados 5’651,000 T O T A L S/. 25’251,000

VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS INSTITUCIONALES

6.1 Cuadro resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del

Gobierno Regional de Lambayeque (Cuadro Nº01 y N°02)

Para una mejor programación y ejecución del Plan Operativo Institucional 2014, el PEOT ha concentrado las metas y actividades en tres Actividades Claves que son las siguientes:

Actividad Clave “Estudios de Preinversión.

Actividad Clave “Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”.

Actividad Clave “Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino”.

Actividad Clave “Gestión de Proyectos”.

En el Cuadro Nº 01 se presenta el detalle de los indicadores de las actividades, la meta anual – trimestral y el costo total a ejecutarse en el año 2015, por los por los diferentes órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lambayeque.

En el Cuadro Nº 02 se presenta información desagregada de los productos o resultados en donde también se detallan los indicadores de producto o resultado, la meta anual – semestral y el costo total a ejecutarse en el año por los diferentes órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lambayeque, que se desprenden de los objetivos específicos programados para el año 2015.

Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 6

CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL

PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL

META SEMESTRAL 2015 COSTO TOTAL

DE LA ACTIVIDAD (S/.)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

(Programa Presupuestal, Acciones

Centrales, APNOP)

ÓRGANO ESTRUCTURADO

RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

Código Nombre Código Nombre I II III IV

P.1

En el 2015 el PEOT habrá elaborado el 60% del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande, el Estudio a Nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas, el Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” y el Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”.

A.1

2.001621 Estudios de Preinversión Estudio de Factibilidad

"Mejoramiento de la

Eficiencia del Sistema

Hidráulico de Conducción

y Distribución Pampa

Grande - Sector de Riego

Chongoyape".

Otros Estudios

Porcentaje de estudio realizado.

Estudio

60%

-

-

-

60%

2,600,000

600,000

2,000,000

0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora.

- Estudio a nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas.

- Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones”.

- Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”.

Porcentaje de estudio realizado. Porcentaje de estudio realizado. Porcentaje de estudio realizado.

Estudio

Estudio

Estudio

100%

100%

100%

-

-

-

20%

50%

50%

50% 50%

30%

30%

- 20%

Gerencia de Desarrollo Olmos. Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora

P.2

En el 2015 el PEOT habrá supervisado la operación y mantenimiento de las Obras de Trasvase e irrigación en el marco del Contrato de Concesión; así como el desarrollo de las actividades de gestión ambiental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y contribuir al desarrollo de las futuras fases del Proyecto.

A.2

2.022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón

2,497,890

Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Trasvase

Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Olmos.

Supervisión realizada.

Informe

12

3

3

3

3

Gerencia de Desarrollo Olmos






UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL





Centrales, APNOP)




P.2


A.2

2.022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón

0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario.

Supervisión del Contrato de Prestación del Servicios de Trasvase de Agua.

Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del Proyecto Olmos.

Supervisión realizada del Contrato. Supervisión realizada del Estudio.

Informe

Informe

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

Gerencia de Desarrollo Olmos Gerencia de Desarrollo Olmos

P.3 Al 2015 el PEOT habrá efectuado una óptima operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que permitirá brindar un buen servicio de transmisión de energía eléctrica a las poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque.

A.3 Línea de Transmisión 60 KV. Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino Mantenimiento y

Rehabilitación de Línea de Transmisión

Informes de Mantenimiento elaborados

Informe

12

3

3

3

3

671,000 0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural

Gerencia de Promoción de Inversiones

P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto.

A.4 2.000270 Gestión de Proyectos

19,482,110 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

1. Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Riego

2. Áreas Demostrativas – Pasabar La Viña

Número de informes elaborados Mantenimiento de cultivos experimentales

Informes Informes

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

908,440

50,000

Gerencia de Desarrollo Olmos Gerencia de Promoción de Inversiones

3. Seguro Obras Civiles Sistema Tinajones

Póliza de Seguros Contratada

Póliza de Seguro

1 - - - 1 3’000,000 Gerencia de Desarrollo

Tinajones/Of. Adm.

4. Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego Evaluación de las

Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones.

Números de Informes elaborados.

Informe

12

3

3

3

3

1,420,620 Gerencia de Desarrollo Tinajones




PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD INDICADOR DE LA

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL





Centrales, APNOP)






Evaluación de la Batimetría del Reservorio Tinajones

Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica

Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones.

Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones

Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones

Seguimiento y monitoreo del Convenio DUKE – PEOT - JUDRCHL

Números de Informes elaborados Números de Informes elaborados Números de Informes elaborados Números de Informes elaborados Números de Informes elaborados Números de Informes elaborados

Informe Informe Informe Informe Informe Informe

1

12

4

12

1

1

-

3

1

3 -

-

-

3

1

3

-

-

-

3

1

3

- -

1

3

1

3

1

1

9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Gerencia de Desarrollo Tinajones

5. Mantenimiento y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica

1,197,980 Gerencia de Promoción de Inversiones

Operación de 30 Estaciones

Inspección Técnica de Hidrometría - pluviometría y Meteorología

Calibración de Instrumental

Reemplazo de Instrumental

Número de Registros hidrométricos, pluviométricos y meteorológicos Número de Inspecciones Técnicas de Hidrometría – pluviometría y meteorología realizadas. Número de calibraciones realizados Número de instrumentos a reemplazar.

Registros Inspección Calibraciones Instrumentos

2436

10

12

8

609

2

-

6

609

3

1

2

609

2

1

-

609

3

10

-





ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL





Centrales, APNOP)




P.4

En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto.

A.4

2.000270 Gestión de Proyectos Reparación de

Infraestructura Hidrométrica

Suscripción de Convenios.

Elaboración de Informe Hidrometeorológico Anual.

Número de estaciones a reparar Números de convenios a suscribir. Número de Informes

Estación Convenios Informes

3

2

1

-

-

-

1

1

1

2

1

-

-

-

-



6. Actividades de Promoción – Acciones de Apoyo Construcción de Diques

para el control de la Erosión Hídrica en dos cárcavas del Cerro Racso – Huabal Alto

Construcción de 10 habitaciones para profesores de las Instituciones Educativas de Huabal Alto.

Construcción de la Capilla Católica – Huabal Alto.

Mejoramiento del Local Comunal La Algodonera.

Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal

Organización de la población y apoyo en el saneamiento físico legal de los lotes de viviendas de los reasentados de Huabal y de las viviendas construidas en el área de expansión urbana.

Obra Construida Obra Construida Obra Construida Obra Construida Número de Reuniones realizadas

Obra Obra Obra Obra Reuniones

1

1

1

1

11

1

-

1

-

6

-

1 -

-

4

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

5’031,330



CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL


ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL





Centrales, APNOP)




P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto



Funcionamiento de la COFODES como el ente facilitador de las acciones para el desarrollo de Huabal y apoyo en la implementación de programas sociales.

Apoyo en la elaboración de proyectos productivos y gestión para su Financiamiento.

Evaluación de la experiencia de intervención del PEOT.

Promoción del Desarrollo socioeconómico de la población desplazada y reubicada en el Nuevo Centro Poblado La Algodonera.

Apoyo al Comité de mujeres emprendedoras de la Algodonera.

Capacitación en “siembra de hortalizas” e instalación del Microrelleno sanitario.

Entrega de Títulos de propiedad de La Algodonera.

Número de Reuniones realizadas Número de Proyectos elaborados. Número de Propuestas realizadas. Número de Reuniones realizadas Número de cursos / talleres realizados Números de Informes realizados

Reuniones Proyecto Propuesta Reuniones Cursos Talleres Informe

9

2

1

3

5

1

3

-

-

1

2

-

2

1

-

1

2

-

3

1

-

1

1

-

1

-

1

-

-

1






ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL





Centrales, APNOP)





A.4 2.000270Gestión de Proyectos 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Coordinación para la entrega y mantenimiento de biodigestores; y funcionamiento del Botiquín Comunal.

Desarrollo Sostenible de los Usuarios del Valle Viejo de Olmos

Constitución de Grupos de Gestión Empresarial (GGE).

Formación en Líderes Empresariales.

Apoyo en la elaboración y aprobación de Planes de Negocios.

Apoyo en la gestión de recursos financieros para los Planes de Negocios.

Seguimiento de Planes de Negocios implementados.

Capacitación Técnica en el manejo de cultivos, técnicas de riego y fertilización para cultivos seleccionados.

Organización y gestión del agua en el Valle Viejo de Olmos (Mesa de Trabajo).

Apoyo en la implementación de la infraestructura menor de riego.

Desarrollo de Alianzas con exportadores.

Número de Reuniones realizadas. Números de Grupos Constituidos Números de Lideres Capacitados Número de Planes de Negocios elaborados y aprobados. Número de reuniones realizadas. Números de informes elaborados. Número personas capacitadas. Número de reuniones realizadas. Número de reuniones realizadas. Número de Alianzas o Convenios realizados.

Reuniones Grupos Capacitados Plan de Negocios Reuniones Informes Capacitados Reuniones Reuniones Alianzas /convenios

4

10

60

6

12

4

80

36

2

4

1

-

-

1

3

1

40

9

2

1

2

5

30

2

3

1

40

9

-

1

1

5

30

2

3

1

-

9

-

1

-

-

-

1

3

1

-

9

-

1


Saneamiento físico legal del drenaje de la infraesterutura mayor de riego del Sistema Tinajones

Saneamiento Físico Legal Drenes: D-1000, D-1400, D-1520.

Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por el Proyecto Saneamiento Patrimonial de Obras ejecutadas en Tinajones.

Número de Kilómetros saneados.

Kilómetros

74

15

20

20

19

Oficina de Administración y Gerencia de Promoción de Inversiones


CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL


ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA META

ANUAL




(Programa Presupuestal, Acciones Centrales,

APNOP)




P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto

A.4 2.000270Gestión de Proyectos

Saneamiento Fisico Legal de Vanos con construcciones que han invadido la Servidumbre.de la Línea de Transmisión Eléctrica, Supervisión y Vigilancia de 60 Kv. de Propiedad del PEOT.

Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Urbanos de Propiedad del PEOT Predio Collique Alto (197 expedients de adjudicacion en venta entregados Comision Adjudicaciones).

Saneamiento Fisico Legal de Terrenos 0cupados Por Infraestructura del sitema Hidraulico Tinajones de conformidad con el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF. Saneamiento de la propiedad estatal.

Número de Liberación de servidumbres realizadas. Número de Predios adjudicados. Número de estructuras saneadas.

Liberación Servidumbres Predios Estructuras

6

197

35

1

47

5

2

50

10

1

50

10

2

50 10


Oficina de Administración y Gerencia de Promoción de Inversiones Oficina de Administración Y Gerencia General

7. Administración General 8. Dirección Técnica,

Supervisión y Administración

9. Perforación de Pozos

Número de Informes Elaborados Número de Informes Elaborados. Número de Pozos Perforados

Informes Informes Pozos de Exploración

12

12

1

3

3

-

3

3

1

3

3

-

3

3

-

3’138,840

3’962,700

200,000






UNIDAD DE MEDIDA

META ANUAL




(Programa Presupuestal, Acciones Centrales,

APNOP)




P.4

En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto.

A.4

2.000270Gestión de Proyectos 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos

Gerencia de Promoción de Inversiones. Gerencia de Desarrollo Tinajones.

10. Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Términos de Referencia

para Estudio a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”.

Elaboración de Expediente Técnico para Ampliación de Ambientes de Oficina.

Términos de Referencia elaborados Expediente Técnico Elaborado

Términos de Referencia Expediente Técnico

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

572,200


CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO O RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO

O RESULTADO UNIDAD DE

MEDIDA LÍNEA BASE META ANUAL

META SEMESTRAL 2015 COSTO TOTAL DEL PRODUCTO O RESULTADO (S/.)

AREA ORGANICA RESPONSABLE DE SU

EJECUCION Código Nombre I II

2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación.

P1 - A1

En el 2015 el PEOT habrá elaborado el 60% del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande, el Estudio a Nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas, el Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” y el Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”.

Número de Estudios concluidos.

Estudios

2

-

2

2,600,000

Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora.

P.1 – A.2


Supervisión Realizada. Informes

12

6 6 2,497,890

Gerencia de Desarrollo Olmos

P.1 – A.3

En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto

Dirección Técnica efectuada Informes

12

6

6 19,482,110

Gerencia General/ Gerencia de Desarrollo Tinajones/ Gerencia de Promoción de Inversiones/Oficina de Administración


CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTO O RESULTADO INDICADOR DE PRODUCTO

O RESULTADO UNIDAD DE

MEDIDA LÍNEA BASE META ANUAL

META SEMESTRAL 2015 COSTO TOTAL DEL PRODUCTO O RESULTADO (S/.)

AREA ORGANICA RESPONSABLE DE SU

EJECUCION Código Nombre I II

6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos

P.2 – A.1

Al 2015 el PEOT habrá efectuado una óptima operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que permitirá brindar un buen servicio de transmisión de energía eléctrica a las poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque.

Mantenimiento Realizado Informes

12 6 6 671,000 Gerencia de Promoción de Inversiones


6.2 PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS

CUADRO Nº 03: PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS

Objetivo del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021

Política del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021

Objetivo del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque

Política del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque

Objetivo Específico del Plan Operativo Institucional 2015

Órgano Estructurado Responsable de su

Ejecución

3. El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional.

3.17 Impulsar la culminación de los grandes proyectos regionales estratégicos en ejecución, así como la gestión de proyectos regionales estratégicos y otros identificados, diseñados y concertados con la sociedad civil para su ejecución, previendo, minimizando y resolviendo oportuna y adecuadamente los impactos sociales y ambientales negativos que se presenten. 3.19 Promover la inversión pública y privada para la ejecución de proyectos de infraestructura, económicos, ambientales y sociales y otros que orienten a garantizar la disponibilidad sostenible del recurso hídrico para las actividades productivas, como el caso de la agricultura Orgánica y ecológica.

54. Construir, Operar, Mantener y mejorar la Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica. 55. Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque. 56. Promover la participación de la Inversión Público /Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque. 57. Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de Lambayeque. 58. Impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y el Sistema Hidráulico Tinajones. 59. Mejorar la Infraestructura, equipamiento y capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones.

- Supervisión de las actividades de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.

- Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones.

- Supervisión del Contrato de Concesión de las Obras de Riego.

- Formulación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública de Riego y Drenaje.

- Culminación de estudios de Pre Inversión de proyectos de drenaje en el Sistema Hidráulico Tinajones.

- Ejecución del Proyecto de Drenaje. - Formulación de 04 estudios del Plan

de Desarrollo Hidráulico Regional hasta el otorgamiento de viabilidad.

- Elaboración y promoción de propuestas para su convocatoria al Sector Público/Privada.

- Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión 60 KV Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino y supervisión de nuevos proyectos vinculados.

- Elaboración de Estudios. - Dotar de infraestructura social y de

infraestructura productiva. - Promoción para el desarrollo de

proyectos productivos. - Fortalecimiento de Capacidades

Técnico productivos y de gestión integrada en Olmos y Huancabamba.

- Capacitación al Personal Profesional y Técnico.

- Formulación del Estudio y ejecución de obra.

2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación. 6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos

Proyecto Especial Olmos Tinajones


6.3 ANEXOS: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

A continuación se describen cada una de las Actividades Claves y Subactividades consideradas en cada uno de los Proyectos señalados. ACTIVIDADES CLAVE: A.1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SUBACTIVIDADES Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y

Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”.

Este proyecto trata de mejorar de la capacidad productora del servicio de agua para riego mediante una adecuada infraestructura de riego para el Sub Sector Pampagrande del Valle Chancay – Lambayeque, lo cual contribuirá a su desarrollo; y además analizar la posibilidad de realizar la captación desde la Presa Montería bajo la premisa de que ésta esté en funcionamiento. Otro componente del Proyecto es la capacitación de los agricultores beneficiados con el Proyecto en materias de manejo de recursos hídricos, operación y mantenimiento y gestión de los recursos hídricos. Para el año 2015 se ha programado el 60% del Estudio.

Otros Estudios

Estudio a Nivel de Perfil Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas.

La Presa Limón según los Estudios de Factibilidad elaborado por las Empresas Rusas en el año 1983; determinaron su altitud en 1985 apara almacenar 110 MMC.

En la Fase inicial de la Primera Etapa del Proyecto Olmos; como parte del componente Obras Trasvase, se ha ejecutado la Presa Limón hasta una altura de 43 m., razón por la cual a afecto de garantizar las aguas del río Huancabamba y con ello la oferta hídrica para el desarrollo de las actividades agrícolas e hidroenergéticas en el ámbito del Proyecto Olmos es que se ha previsto hacer el estudio a Nivel de Perfil de la Sobre elevación de la Presa Limón y Obras Conexas, de 43 m. a 85 m.

Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano

del Sistema Hidráulico Tinajones

Este proyecto pretende analizar diversas alternativas que apuntan a rehabilitar el Sistema de Trasvase, compuesta por los túneles Conchano y Chotano, forman parte de la Infraestructura Mayor del Sistema Hidráulico Tinajones y cumple una función elemental en la constitución de la oferta hídrica para el valle Chancay – Lambayeque, al hacer posible el trasvase de un promedio de 230 MMC/Año de recursos hídricos provenientes de los ríos Chotano y Conchano, de la vertiente del Atlántico, hacia la vertiente del pacífico y que representan el 21% de esta oferta hídrica. Debido a la antigüedad de esta estructura, con 60 años para el Túnel Chotano y 30 años para el Túnel Conchano, se han registrado problemas de erosión severa en su revestimiento en diferentes tramos de su recorrido, tanto a nivel de bóveda, como en los hastiales y en el piso, las mismas que se traducen en filtraciones hacia el interior del conducto y pérdida de eficiencia hidráulica; así como problemas de erosión en la estructura de salida del Túnel Conchano, que pone en riesgo la estabilidad y operatividad de este sistema de trasvase, con consecuencias negativas para la economía de la agricultura en el valle Chancay - Lambayeque.

Estudio a nivel de factibilidad del proyecto:“Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el

Sector Mórrope –Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”

La prioridad del proyecto radica en que los subsectores de riego Mórrope y Sasape no cuentan con un sistema de drenaje que le permita evacuar los excesos de humedad y el lavado de sales. Estos subsectores están ubicados en la parte baja del valle Chancay Lambayeque, por lo que, es de suma necesidad la instalación de un sistema de drenaje. Es importante señalar que el valle en mención,


cada cierto tiempo es afectado por el fenómeno El Niño, lo que hace, aún más imperiosa la necesidad de contar con un sistema de drenaje, que tome en cuenta estas circunstancias. En esta etapa de formulación, pretende analizar la única alternativa del proyecto comprende la construcción de un sistema de drenaje compuesto por un dren colector de sección abierta de 22,500 m de longitud y la construcción de 3 drenes subcolectores de 3,928.88 m de sección abierta, los cuales han sido diseñados bajo la concepción que permitan el correcto drenaje de 3,735 has de terrenos de cultivo afectos por salinidad en diferentes niveles; así como visto la estimación del caudal de diseño se ha tenido que sumar el caudal de evacuación ante probables presencia de eventuales fenómenos extremos como es el caso de El Niño, tal como se ha establecido en el análisis de riesgo, el sistema de drenaje ha sido diseñado teniendo en cuenta rasantes que permitan el adecuado drenaje de aguas de riego y evacuación de aguas pluviales.

Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones/Unidad Formuladora y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2015, por un monto de S/. 2’600,000.

ACTIVIDADES CLAVE: A.2 “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN”.

Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Trasvase

Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Olmos.

Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de Trasvase, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas, eléctricas y automatizadas.

Supervisión del Contrato de Prestación del Servicio de Trasvase de Agua

Supervisar la cuantificación mensual, registro y validación de los caudales trasvasados y su correspondiente valoración económica a ser cancelada a la Concesionaria Trasvase Olmos.

Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del Proyecto

Olmos

Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Trasvase e

Irrigación del Proyecto Olmos.

Seguimiento de los estándares de calidad de agua que se trasvasará en la etapa de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, hacia los diferentes puntos de las Obras de irrigación, y las actividades ambientales indicadas en el mencionado estudio, así como el seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental de las Obras de Irrigación en la etapa de Operación, que también incluye Seguimiento, Supervisión y Desarrollo de actividades del Plan de Recuperación y enriquecimiento de 1,140 ha de bosque seco en el ámbito de las Obras de Irrigación.

Desarrollo Forestal en las Cuencas de los Ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara y

Chunchucas.

Desarrollo de actividades de Desarrollo Forestal en las cuencas altas del Proyecto Olmos, desarrollo de viveros, producción de plantones vía convenio, Talleres de Capacitación, desarrollo de proyectos productivos, que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos naturales de las cuencas altas del ámbito del Proyecto Olmos, enfatizando la protección del recurso hídrico, y promoviendo el desarrollo de especies forestales entre las poblaciones involucradas.

Desarrollo de Estudios del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Huancabamba.

Desarrollo de Estudios de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Huancabamba que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos agua y suelo en la parte alta del ámbito del Proyecto Olmos.


Otras Actividades:

Desarrollo Servicio de Experticia Internacional en Taludes

Comprende la preparación de los términos de referencia, contratación del Servicio de Experticia, así como la Supervisión del mismo, con la finalidad de contar con una evaluación técnica del estado situacional del talud del aliviadero, teniendo en cuenta su alta incidencia en la operatividad de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos.

Inspección de la obra “Mejoramiento Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba.

Comprende la fiscalización de la supervisión externa en el ámbito de las obras del “Mejoramiento Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba.

Asistencia técnica en el Proceso de Arbitraje de Reclamos invocados por la

Supervisión Especializada

Consolidar los argumentos invocados por el PEOT, durante el proceso de arbitraje, que se lleva a cabo en la Cámara de Comercio de la ciudad de Lima.

Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2014, por un monto de S/.2’497,890.

ACTIVIDADES CLAVE: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL TRASANDINO

Mantenimiento y Rehabilitación de la Línea de Transmisión

Las principales labores a realizarse son las siguientes:

- Operación permanente de la Línea de Transmisión y Subestaciones de Potencia mediante el accionamiento de los principales equipos tales como Interruptores y seccionadores, para reponer el servicio cuando se presenten desconexiones de la Línea 60 kv. y Subestaciones.

- Inspección y Monitoreo de parámetros eléctricos de equipos principales en subestaciones. - Mantenimiento preventivo a equipos eléctricos en Subestaciones. - Mantenimiento Predictivo a equipos eléctricos en subestaciones. - Mejora del estado físico de los componentes de la Línea de Transmisión.

Esta subactividad estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre a un costo de S/.671,000.

ACTIVIDAD CLAVE: A.2 GESTIÓN DE PROYECTOS

1. SUPERVISIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN – OBRAS DE RIEGO

Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos

Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de Irrigación, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de Irrigación, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas, eléctricas y automatizadas.

Otras Subactividades

Supervisión del Contrato del Servicio de distribución y /o abastecimiento de Agua

Comprende acciones de supervisión de las actividades de medición, registro y validación de caudales para fines de distribución y /o cuantificación del agua.


Supervisión y o Monitoreo de filtraciones en el dique de encauzamiento derecho de la Bocatoma Miraflores, Embalse Palo Verde

Comprende realizar las medidas de los caudales de filtración en el sistema de drenaje del dique de encauzamiento derecho de la bocatoma Miraflores, en el vaso y la presa de Embalse Palo Verde.

Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2014, por un monto de S/.908,440.

2. ÁREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR - LA VIÑA

Esta actividad va dirigida a la promoción de cultivos de exportación, definición de Paquetes Tecnológicos y su difusión mediante eventos de capacitación. Para el cumplimiento de estos fines se ejecutarán las siguientes sub actividades:

Instalación de Áreas Productivas con un total de 45 ha, en la que se sembrarán a nivel productivo diferentes cultivos de agro exportación, con la finalidad de obtener los paquetes tecnológicos adaptados a la zona de influencia del PEOT. El desarrollo de estas áreas se realizará con el apoyo de un aliado estratégico, el cual financiará el 80% de las inversiones de campo.

Instalación de Parcelas demostrativas, Estas áreas servirán de plataforma educativa para la formación productiva de jóvenes provenientes de las zonas rurales de la Región Lambayeque.

Para el 2015 se prevé realizar el reforzamiento de cercos en ambos campamentos, la propagación vegetativa del vetiver en el campamento La Viña con riego por gravedad, la limpieza de campo parcial en Pasábar y la adquisición e instalación de un nuevo equipo de bombeo y el mantenimiento del sistema de riego en Pasábar de tal manera de poder atraer el interés de los posibles socios estratégicos

Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones, a un costo de S/.50,000.

3. SEGURO DE OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES

Consiste en la adquisición de una póliza para asegurar contra riesgos de siniestros a las obras civiles del Sistema Tinajones durante el período Noviembre 2015 - Octubre 2016, a un costo de S/.3’000,000 y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y de la Oficina de Administración.

4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO

Esta actividad durará entre enero a diciembre del 2015, para lo cual en forma progresiva durante el transcurso del año, se realizará el seguimiento, monitoreo y control de las actividades del servicio de operación y mantenimiento que ejecuta la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, en el marco del Convenio suscrito con el PEOT.

- Evaluación de las Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones

En base a la información producida en cada estación hidrométrica del Sistema Tinajones, se analizará las entregas de agua a cada sector de riego y a cada comisión de regantes, y en base a ello al comparar el volumen entregado en la zona de cabecera con los volúmenes entregados en cada toma de captación, se realizará el balance, determinándose las pérdidas de agua en el sistema. Para ello se cuenta con más de 30 estaciones de medición, que diariamente y hora a hora registran los caudales que han discurrido. Luego en gabinete se digitará, procesará y analizará la información y se determinará las pérdidas ocurridas en el sistema. La información sobre la determinación de pérdidas de agua en el sistema que presenta la Junta de Usuarios en forma mensual, será revisada, evaluada y analizada por la Supervisión PEOT para su conformidad.


- Evaluación de la Batimetría en el Reservorio Tinajones

Esta labor consiste en un nuevo levantamiento hidrográfico del Reservorio Tinajones durante el 2015, para determinar el nivel de sedimentos en el embalse. La información producida durante la fase de campo será evaluada, para luego procesarse la información en gabinete, determinando los resultados del volumen de sedimentos. Se monitoreará la adquisición de la complementación del equipamiento batimétrico para la agilización de los trabajos de campo y gabinete.

- Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica Consiste en analizar e informar de la información Hidrometeorológica, que se ha producido en el sistema tinajones, la que a su vez es ingresada a la Página Web del PEOT; así mismo forma parte de la información mensual que se elabora y para las exposiciones que se efectúan. Así mismo se realizará inspecciones inopinadas, para verificar la captación, conducción y distribución del agua de riego.

- Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones

Se realizará la supervisión de los trabajos de monitoreo de la estabilidad y seguridad estructural de los diques de la Presa Tinajones, mediante la auscultación de los parámetros de estabilidad de los diques. Se realizará el seguimiento y monitoreo de la consultoría para la evaluación del estado actual de la instrumentación para la Auscultación de la Presa Tinajones.

- Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones Se realizará la supervisión y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones, a través de la evaluación previa del estado de las infraestructuras, que realizará en forma conjunta el Operador y Regulador; así como, el control que realizará la Supervisión PEOT del cumplimiento de las normas técnicas sobre la ejecución y conservación de obras y el cumplimiento de los parámetros de calidad, en sujeción a lo planteado en el Convenio suscrito entre el PEOT y la Junta de Usuarios.

Para cumplir con estos objetivos, la Supervisión del PEOT verificará el cumplimiento de lo planteado en los planos, metrados y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado. Se supervisará y evaluará la labor desarrollada por el Área de Proyectos relacionada con la formulación de los Expedientes Técnicos de manera que lo planteado en este documento se ajuste a la situación real del terreno y superar las deficiencias que existe en la formulación.

- Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones. Se supervisará el seguimiento y control del muestreo de la variabilidad y calidad de los sedimentos que ingresa y sale por los canales alimentador y canal de descarga, respectivamente. El indicador de evaluación es un informe anual, que representa el 100 %.

- Seguimiento y Monitoreo del Convenio DUKE – PEOT - JUDRCHL En el presente año se realizará el seguimiento, monitoreo control de los depósitos que realizará el usuario energético DUKE ENERGY, como contribución económica para el financiamiento de la operación y mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones, que serán utilizados por el Operador, de manera de cumplir con lo establecido en el Convenio. En ese sentido se revisarán, evaluarán y aprobarán las liquidaciones del gasto utilizado para su trámite correspondiente.

Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un monto de S/. 1’420,620.


5. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS

La Red Hidrometeorológica Proyecto Olmos, en la actualidad opera con 30 estaciones: 07 hidrométricas, 08 pluviométricas y 15 meteorológicas (vía convenios específicos de cooperación técnica estamos buscando ampliar nuestra Red Hidrometeorológica para ampliar base de datos). El instrumental de operación, adquirido entre los años 1965 a 1975, se está reemplazando progresivamente, alcanzando a la fecha un 75% de instrumental moderno. Funciona ininterrumpidamente durante los 365 días del año y es atendida por 20 trabajadores CAS en campo y 02 trabajadores en gabinete. Se tiene por metas:

- Operación de 30 Estaciones Hidrometeorológicas:

Se realizarán 2,436 registros hidrométricos, pluviométricos y meteorológicos.

- Inspecciones Técnicas de Hidrometría – Pluviometría y Meteorología Se realizarán 10 Inspecciones Técnicas, de las cuales 04 Inspecciones Técnicas son hidrométricas – pluviométricas, el cual permitirá recopilar información tomada, entregar materiales de operación, realizar mantenimiento al instrumental y equipos e infraestructura de campo, garantizando buena calidad de información y 06 Inspecciones Técnicas Meteorológicas en cual permitirá descargar información meteorológica registrada y almacenada en cada una de las 08 estaciones meteorológicas automáticas DAVIS, actividad que incluye el mantenimiento preventivo al instrumental.

- Calibración de Instrumental Hidrometeorológico.

Calibración anual de 10 estaciones agrometeorológicas automáticas DAVIS y de 02 correntómetros electromecánicos OTT C31.

- Reemplazo de Instrumental

A la vez que avanzamos con la paulatina modernización del instrumental con que cuenta la Red Hidrometeorológica Proyecto Olmos, consideramos de mucha importancia ampliarla, teniendo en cuenta la posterior ejecución de obras de trasvase en el Hidráulico Tabaconas con fines hidroenergéticos y de irrigación. El nuevo instrumental a adquirir servirá para reemplazar al antiguo en unos casos y para usarlos en estaciones a reinstalar en otros.

- Reparación de Infraestructura Hidrometeorológica.

Se reparará la infraestructura en 02 estaciones dañadas por avenidas del año 2012, así como reinstalar 01 estación en Hidráulico Tabaconas.

- Suscripción de Convenios.

Con SENAMHI-Piura, SENAMHI-Lambayeque, PEIHAP y PEJSIB. Para ampliar Red de control y registro hidrometeorológico, en zona de influencia del Proyecto Olmos.

- Elaboración de Informe Hidrometeorológico Anual.

Consiste en analizar y procesar la información recopilada cada año para elaborar un (01) Informe Hidrometeorológico Anual, en cuyo contenido se muestren cuadros estadísticos hidrométricos, pluviográficos y meteorológicos con sus respectivos gráficos, los mismos que sirven para actualizar nuestra base de datos hidrometeorológicos, poniéndolo a disposición de las diferentes áreas técnicas del PEOT así como de instituciones externas afines.

Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se ejecutarán, por un monto de S/. 1’197,980.

6. ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA OLMOS Y TINAJONES

Estas subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre del 2015, a un costo de S/. 5’031,330. Comprende el desarrollo de las siguientes acciones:


Construcción de Diques para el Control de la Erosión Hídrica en dos Cárcavas del Cerro Racso – Huabal Alto La Construcción de esta Obra mejorará las condiciones de seguridad para los habitantes de la habilitación urbana Huabal Alto -construida por el PEOT- controlando el posible descenso de material erosionable que discurra por el cauce de dos cárcavas ubicadas en el cerro Racso, frente a dicha habilitación urbana. Para el año 2015 se ha considerado Construcción de dos diques transversales conformados con gaviones, en dos cárcavas del cerro Racso – Huabal Alto. Limpieza y descolmatación de 120m. del cauce de la quebrada Chuzal, ubicados en área de influencia de las dos cárcavas.

Construcción de 10 Habitaciones para Profesores de las Instituciones Educativas de Huabal Alto En los meses de verano del año 2010 se produjeron lluvias muy intensas en Huabal que ocasionaron deslizamientos de tierra del Cerro Cortés producto de corte de terreno de una trocha carrozable siendo el material suelto que provoco la caída de un alud de tierras con piedras causando la destrucción de todos los ambientes construidos para los profesores, razón por la cual se ha programado para el año 2015 la “Construcción de 10 habitaciones para profesores de las instituciones educativas de Huabal Alto”.

Construcción Capilla Católica – Huabal Alto La obra es un compromiso pendiente del PEOT, dado que los habitantes del antiguo Huabal contaban con su respectiva Capilla, siendo por tanto un constante reclamo de la población. Consiste en la construcción de 01 ambiente de material noble con cobertura de fibraforte. Se cuenta con un lote de 135 m2 para su construcción.

Mejoramiento del Local Comunal La Algodonera Esta obra contempla la ampliación del Local Comunal existente. Consistente en la construcción de un nuevo ambiente para ser utilizado como taller de costura. Incluye batería de servicios higiénicos, tanto para hombres como para mujeres.

Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal

Este Proyecto contempla la ejecución de Actividades que se orientan a lograr el desarrollo económico sostenible de la población de Huabal Alto, población que fuera reasentada el año 2008 por la construcción de la Presa y Embalse Limón, obras de trasvase del Proyecto Olmos. - Organización de la población y apoyo en el saneamiento Físico Legal de los Lotes de

Viviendas de los reasentados de Huabal y de las viviendas construidas en el área de expansión urbana. Se ha previsto realizar 11 reuniones, de las cuales 04 reuniones serán de trabajo, 02 reuniones para aprobar los estatutos, 03 reuniones de apoyo para la elaboración de la Ordenanza Regional y 02 reuniones para la entrega de Títulos de propiedad.

- Funcionamiento de la COFODES como el ente facilitador de las acciones para el desarrollo de Huabal Se ha previsto realizar 09 reuniones para la implementación del Convenio.

- Apoyo en la elaboración de proyectos productivos y gestión para su financiamiento Se ha previsto elaborar 02 proyectos productivos.

- Evaluación de la experiencia de intervención del PEOT Se elaborará 01 propuesta de sistematización.


Promoción del Desarrollo Socioeconómico de la Población desplazada y reubicadas en el

Nuevo Poblado La Algodonera Este proyecto viene desarrollando una serie de actividades orientados en la aplicación Planes de Compensación y Relocalización Involuntaria, actualmente trabajando con familias desplazadas de la Poligonal del Proyecto Olmos, a fin de fortalecer sus capacidades socioeconómicas promoviendo y facilitando procesos de desarrollo comunitario que coadyuven al desarrollo sostenible de la población. - Apoyo al Comité de mujeres emprendedoras de la Algodonera

Se brindara apoyo a las mujeres en la elaboración de un Plan de Negocios para la participación en el área de MYPES de la gerencia de Producción del Gobierno Regional de Lambayeque. Se realizará 03 reuniones de coordinación con los involucrados.

- Capacitación en “siembra de Hortalizas e instalación de microrelleno sanitario. Se realizarán 05 curso/taller, de los cuales 02 cursos son sobre siembra de hortalizas y 03 talleres sobre instalación de microrelleno sanitario.

- Entrega de títulos de propiedad de La Algodonera Se apoyará en el proceso del saneamiento de la habilitación urbana de La Algodonera. Se elaborará 01 informe sobre el estado situacional de la entrega de Títulos de propiedad para el IV Trimestre del 2015.

- Coordinación para la entrega y mantenimiento de biodigestores; y funcionamiento del Botiquín Comunal Se ha programado 04 reuniones, de las cuales 02 reuniones son de coordinación con los involucrados para realizar la entrega y mantenimiento de biodigestores; y 02 reuniones son para coordinar sobre el funcionamiento del botiquín comunal.

Desarrollo sostenible de los usuarios del Valle Viejo de Olmos Esta línea de acción buscará mantener vigente los convenios con AGROIDEAS, PSI, Cámara de Comercio de Lambayeque, INIA, y buscará realizar alianzas con el Programa Vamos Perú, IMAR Costa Norte, Dirección de trabajo, Programa Microempresa, y empresarios agroexportadores, etc. - Constitución de Grupos de Gestión Empresarial (GGE)

Se promoverá la Constitución de 10 GGE ante SUNARP.

- Formación en líderes empresariales Se realizará un curso de Gestión Empresarial, para lo cual se buscará financiamiento, el cual permitirá capacitar a 60 líderes.

- Apoyo en la elaboración y aprobación de Planes de Negocios Se desarrollarán 06 Planes de negocios de los cuales 01 será sobre producción de cuyes.

- Apoyo en la Gestión de recursos financieros para los Planes de Negocios

Se realizarán 12 reuniones ante instituciones financieras y programas concursables para el financiamiento de los Planes de Negocios.

- Seguimiento de Planes de Negocios implementados Se presentarán 04 informes en el que se reflejará el avance de los Planes de Negocios implementados.

- Capacitación Técnica en el manejo de cultivos, técnicas de riego y fertilización para cultivos seleccionados Se realizarán talleres de capacitación sobre manejo de cultivos (Plan Agronómico) y talleres sobre Técnicas de riego y fertilización, el cual permitirá capacitar a 80 personas.


- Organización y gestión del agua en el valle viejo de Olmos

Se realizarán 36 reuniones de coordinación con los usuarios de agua del Valle Viejo de Olmos, fortaleciendo a la Junta de Usuarios de Olmos como eje aglutinador.

- Apoyo en la implementación de la Infraestructura menor de riego Se realizará 02 reuniones con la finalidad de apoyar en la gestión para el financiamiento del Estudio de Factibilidad.

- Desarrollar Alianzas con empresas agroexportadoras

Se promoverá el desarrollo de 04 Alianzas/Convenios con empresarios e instituciones del Estado.

Saneamiento Físico Legal del Drenaje de la Infraestructura Mayor de Riego del Sistema

Tinajones:

- Saneamiento Físico Legal Drenes: D-1000, D-1400, D-1520 Realizar el Saneamiento Físico-Legal de los Drenes Troncales D-1000, Dren 1400 y D-1520, mediante la Inmatriculación de los mismos y la determinación de áreas afectadas por servidumbres, a fin de inscribir la carga correspondiente en cada una de las partidas registrales de los predios afectados mediante la aplicación del D.S. 130-2001-EF, inciso a), b), j), k) y n). Para el año 2015 se ha programado el Saneamiento físico legal del Dren 1000, D 1400 y D1520,

cuya longitud es 74 Km.

Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por el Proyecto Tinajones

- Saneamiento Fisico Legal de Vanos con construcciones que han invadido la Servidumbre.de la Línea de Transmisión Eléctrica, Supervisión y Vigilancia de 60 Kv. de Propiedad del PEOT. De acuerdo a las acciones programada y con la finalidad de preservar la faja de servidumbre eléctrica de 60 kv. se erradicarán 06 construcciones (liberación de servidumbres) que vienen invadiendo la mencionada faja de propiedad del PEOT.

- Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Urbanos de Propiedad del PEOT

Predio Collique Alto (197 expedientes de adjudicación en venta entregados Comisión Adjudicaciones). Para el año 2015 se ha programado se ha programado que el Comité de adjudicación ejecute la adjudicación de los predios de Collique Alto de Propiedad PEOT.

Saneamiento Fisico Legal de Terrenos ocupados por Infraestructura del Sistema Hidráulico Tinajones de conformidad con el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF. Saneamiento de la propiedad estatal.

Para el año 2015 se ha programado la elaboración de 35 expedientes pertenecientes a 35 obras de la infraestructura mayor del Sistema Tinajones.

7. ADMINISTRACIÓN GENERAL

Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a los sistemas administrativos, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal 2015. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.3’138,840, y estará a cargo de la Oficina de Administración.

8. DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a las actividades de gestión, dirección, administración, planeamiento y control, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal


2015. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.3’962,700 y estará a cargo de la Gerencia General del PEOT.

9. PERFORACIÓN DE POZOS

Para el año 2015 se ha programado la perforación de 01 pozo exploratorio en el Valle Viejo de Olmos para fines de agricultura, agropecuario, industrial y consumo humano en la Región Lambayeque. Se desarrollará en el II trimestre, por un monto de S/. 200,000 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones. Asimismo se ha contemplado realizar otros trabajos como: Monitoreo de las aguas subterráneas en los valles de Cascajal y Olmos, rehabilitación y mantenimiento de pozos de explotación, reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipos de perforación, elaboración de expedientes, propuestas técnicas y económicas de perforación, de mantenimiento y rehabilitación.

10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

- Términos de Referencia para Estudio a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”. Para el 2015 se tiene previsto elaborar los Términos de Referencia para el estudio a nivel de Factibilidad (TR aprobados), en el III Trimestre del 2015.

- Elaboración de Expediente Técnico para Ampliación de Ambientes de Oficina El presente proyecto consiste en la elaboración del expediente técnico, que permita la posterior ejecución de las obras de ampliación de la oficina del área de coordinación técnica, ubicada en la segunda planta del edificio del PEOT, en una extensión de 35 m2. Y comprende un ambiente para oficina, gabinete de topografía y servicios higiénicos. Para el 2014 se tiene previsto elaborar el informe técnico de obra.

Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un monto de S/. 572,200.

plan operativo anual 2015 - peru.gob.pe

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