plan integriteta - azlp.baazlp.ba/propisi/plan integriteta-bos.pdfplan integriteta predstavlja...
TRANSCRIPT
AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI
PLAN INTEGRITETA
Sarajevo, 21.01.2015.
i
SADRŽAJ
SADRŽAJ ................................................................................................................................... i
1. UVOD .............................................................................................................................. 1 1.1 Obavještavanje zaposlenika institucije o provedbi plana integriteta ............................................................ 1 1.1.a) Nadležnosti Agencije ....................................................................................................................................................... 1 1.1.b) Ovlaštenja Agencije ........................................................................................................................................................ 1 1.2 Faze provedbe plana integriteta ................................................................................................................................ 1
2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA3 2.1 Zapisnik sa prvog sastanka ......................................................................................................................................... 3 2.2 Zapisnik sa drugog sastanka ...................................................................................................................................... 5 2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka ............................................................................................................................... 7
3. ODLUKA O PROVEDBI AKCIONOG PLANA I IZRADI PLANA INTEGRITETA ... 9
4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA ..................................................... 12
5. ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE ............................................................................. 14 5.1 Zbirka detaljnih zakonskih propisa, zakona … ................................................................................................ 14 5.2 Zbirka internih pravila i propisa / podzakonskih akata .................................................................................. 19
6. ORGANIGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA
DONOŠENJA ODLUKA ...................................................................................................... 26 6.1 Organigram institucije .............................................................................................................................................. 26 6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji) ............................................................. 27 6.3 Nivoi procesa donošenja odluka ............................................................................................................................ 36
7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU .................................................................................... 37 7.1 Katalog radnih mjesta sa registrom rizika .......................................................................................................... 37 7.2 Opis kritičnih aktivnosti podložnih korupciji .................................................................................................... 48 7.2.1 Javne nabavke ............................................................................................................................................................. 48 7.2.2 IT sistem i kancelarijsko poslovanje .................................................................................................................... 50 7.2.3 Upravljanje ljudskim resursima/zapošljavanje kadrova................................................................................. 50 7.2.4 Upravljanje finansijskim i materijalnim sredstvima ....................................................................................... 52
8. STATUS KVO ............................................................................................................... 52 8.1 Analiza status kvo na osnovu upitnika ................................................................................................................ 53 8.2 Analiza status kvo na osnovu zakonskog okvira .............................................................................................. 53 8.3 Analiza status kvo na osnovu poslovnih procesa ............................................................................................. 53
9. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ........................................................................... 54 9.1 Preporuke za unaprjeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak
koruptivnih pojava uz spisak odgovornih lica i vremenskim rokovima za provedbu preporuka ..................... 54 9.2 Kontrolni mehanizmi ................................................................................................................................................ 55
10. KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE .................................................................... 56
11. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA ........................................................................... 58 11.1 Upitnici .......................................................................................................................................................................... 58 11.2 Intervjui ......................................................................................................................................................................... 58 11.3 Ostalo ............................................................................................................................................................................. 58
1
1. UVOD
1.1 Obavještavanje zaposlenika institucije o provedbi plana integriteta
Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj:49/06, 76/11 i 89/11) (u daljem
tekstu: Zakon) osniva se Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (u daljem
tekstu: Agencija), utvrđuju njena nadležnost, organizacija i upravljanje kao i druga pitanja
značajna za njen rad i zakonito funkcionisanje.
1.1.a) Nadležnosti Agencije
Članom 40. Zakon definisane su nadležnosti Agencije kako slijedi:
a) nadgledanje provođenja odredbi ovog Zakona i drugih zakona o obradi ličnih podataka;
b) postupanje po podnesenim prigovorima nosioca podataka;
c) podnošenje Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine godišnjeg izvještaja o zaštiti ličnih
podataka, koji treba biti dostupan javnosti;
d) praćenje uslova za zaštitu ličnih podataka davanjem prijedloga za usvajanje ili izmjenu
zakona koji se odnose na obradu ličnih podataka, te davanje mišljenja s prijedlozima tih zakona i
briga o ispunjavanju kriterijuma zaštite podataka koji proističu iz međunarodnih sporazuma
obavezujućih za Bosnu i Hercegovinu.
1.1.b) Ovlaštenja Agencije
a) posredstvom inspekcije, nadzire ispunjavanje obaveza propisanih zakonom;
b) vodi Glavni registar;
c) prima primjedbe i prigovore građana koje se odnose na kršenje Zakona;
d) donosi provedbene propise, smjernice ili druge pravne akte, u skladu sa Zakonom;
e) nalaže blokiranje, brisanje ili uništavanje podataka, privremenu ili trajnu zabranu obrade,
upozorava ili opominje kontrolora;
f) podnosi zahtjev za podnošenje prekršajnog postupka u skladu sa Zakonom;
g) daje savjete i mišljenja u vezi sa zaštitom ličnih podataka;
h) sarađuje sa sličnim organima u drugim državama;
i) obavlja druge dužnosti propisane zakonom;
j) nadzire iznošenje ličnih podataka iz Bosne i Hercegovine;
k) izrekne kaznu u okviru prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom.
Agencija je u strategiji za 2014.-2016.godinu planirala provođenje stalnih aktivnosti u cilju obuke
i usavršavanja državnih službenika u smislu jačanja vlastitih kapaciteta, prevencije korupcije
putem provođenja Strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana Agencije, te putem
implementacije Plana integriteta.
1.2 Faze provedbe plana integriteta
Plan integriteta predstavlja preventivnu antikorupcijsku mjeru. Plan integriteta je dokument koji
nastaje kao rezultat samoprocjene izloženosti institucije rizicima za nastanak i razvoj korupcije.
Cilj Plana integriteta nije rješavanje pojedinačnih slučajeva korupcije, već uspostavljanje
mehanizama koji će spriječiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i
neprofesinalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije.
2
Izradom Plana integriteta institucija vrši procjenu kvalitetnih procedura i procesa u praksi u svim
oblastima njenog funkcionisanja (upravljanje institucijom, finansijama, kadrovima, javnim
nabavkama, informacijama...), što je prvi korak u pravcu poboljšanja kvalitetnog rada u tim
oblastima.
Cilj donošenja Plana integriteta je jačanje integriteta institucije koji podrazumjeva individualnu
čestitost, profesionalizam, etičnost, institucionalnu cjelovitost, kao i način postupanja u skladu sa
moralnim vrijednostima.
Planom integriteta se sistemski uvodi jedan od mehanizama dobrog upravljanja.
1.2.a) Pripemna faza – Formiranje radne grupe za izradu Akcionog plana i izrada Akcionog
plana Agencije.
1.2.b) Faza I. - Osnivanje radne grupe i prikupljanje inicijalnih informacija o radu institucije
(normativa, organizacija, kadrovi)
1.2.c) Faza II. - Procjena postojećeg stanja, utvrđivanje inicijalnih faktora rizika i izrada mape
rizičnih radnih mjesta (intrevjui, upitnici)
1.2.d) Faza III. - Utvrđivanje radnih procesa posebno izloženih riziku i priprema prijedloga
mjera za podizanje nivoa integriteta.
3
2. ZAPISNICI SA SASTANAKA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA
2.1 Zapisnik sa prvog sastanka
4
5
2.2 Zapisnik sa drugog sastanka
6
7
2.3 Zapisnik sa zaključnog sastanka
8
9
3. ODLUKA O PROVEDBI AKCIONOG PLANA I IZRADI PLANA INTEGRITETA
10
11
12
4. PROGRAM PROVEDBE PLANA INTEGRITETA
INSTITUCIJA: Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini ODGOVORNO LICE/DIREKTOR: Petar Kovačević KOORDINATOR: Branko Šupić ČLANOVI RADNE GRUPE: Nedžmija Kukričar, Ismet Mehanović, Zdravko Logor i Azemina Hujdur SPOLJNI KONSULTANTI: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. DATUM POKRETANJA PROGRAMA: POČETAK PROJEKTA: 25.04.2014. OČEKIVANI ZAVRŠETAK: 31.12.2014.
FAZA SMJERNICE AKTIVNOSTI (ZADACI) PRIPREMNA FAZA Formiranje radne grupe Rukovodstvo imenuje radnu grupu koja
provodi aktivnosti na izradi akcionog
plana;
I. FAZA Formirana radna grupa Izrada akcionog plana Razviti kapacitete unutar
Agencije u svrhu izvršavanja
Akcionog plana borbe protiv
korupcije.
Ažuriran i usvojen akcioni plan Agencije broj:05-1-02-4-1007-6/13 od 30.12.2013.
II. FAZA Imenovanje komisije za
monitoring i koordinaciju
provođenja akcionog plana
Agencije za borbu protiv korupcije i izrada Plana integriteta
Prikupljanje inicijalnih informacija o
radu institucije (normativa, organizacija,
kadrovi)
III. FAZA Identifikacija prijetnji i različitih rizika i aktivnosti
Prikupljanje, analiziranje i definisanje
prijetnji i tačaka rizika (sistemske
prijetnje, izvještaji o revizorskim
primjedbama, sigurnosni uslovi);
Ispunjavanje upitnika – analiza;
Obavljanje intervjua – analiza;
Uspostavljanje nivoa ozbiljnosti i
vjerovatnoće za sve prijetnje i tačke
rizika (‘indeks rizika’) = spisak
potencijalnih tačaka ranjivih na
koruptivna djelovanja;
Praćenje, analiza i izrada Preporuke za poboljšanje na osnovu
13
izvještaja i preporuke analiza provedenih tokom izrade Plana
integriteta,
Prioriteti i rokovi za poboljšanje i
određivanje odgovornosti za provođenje
preporuka,
Rukovodstvo usvaja plan integriteta =
plan upravljanja rizicima i prati njegovo
provođenje;
Izrada konačnog izvještaja;
Uspostavljanje sistema praćenja
Evaluacija Plana integriteta - Unapređenje sistema praćenja;
- Preporuke za poboljšanje;
- Analiza postojećeg stanja i postojećih
preventivnih mehanizama;
Novi ciklus
14
5. ZAKONSKI OKVIR INSTITUCIJE
Zbirka detaljnih zakonskih propisa sa internim pravilima i propisima / podzakonskim aktima institucije.
5.1 Zbirka detaljnih zakonskih propisa, zakona …
ZBIRKA DETALJNIH ZAKONSKIH PROPISA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI (zakonski okvir za rad institucije)
PODRUČJE DJELATNOSTI ZAKONI PRAVILNICI, STATUTI I SL.
Br. Naziv zakona, br. Br. Naziv pravilnika, statuta i sl.
Zaštita privatnosti-
nadležnosti Agencije
1.
Zakon o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“,
broj:49/06, 76/11i 89/11)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Pravilnik o provođenju Zakona o zaštiti ličnih podataka
u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH;
Pravilnik o inspekcijskom nadzoru u oblasti zaštite
ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 51/09);
Pravilnik o postupku po prigovoru nosioca podataka u
Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH („Sl. glasnik
BiH“ broj: 51/09);
Pravilnik o načinu vođenja i obrascu evidencije o
zbirkama ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 52/09)
Pravilnik o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke
zaštite ličnih podataka („Sl. glasnik BiH“ broj: 67/09)
Instrukcija o načinu provjere obrade ličnih podataka
prije uspostavljanja zbirke ličnih podataka („Sl. glasnik
BiH“ broj: 76/09)
Uprava 2.
Zakon o upravi („ Sl. glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09)
Zakon o upravnom postupku („Sl. glasnik BiH“, br.
29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13)
Zakon o upravnim sporovima BiH („ Sl. glasnik BiH“,
br. 19/02, 88/07, 74/10).
Zakon o Vijeću ministara BiH („ Službeni glasnik BiH“,
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08)
2.1 2.2
Pravilnik o obliku i sadržaju legitimacije inspektora
organa uprave BiH i sadržaju i načinu vođenja
evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima ( „Sl.
glasnik BiH“, br. 34/05)
Pravilnik za upotrebu zajedničkog informaciono –
komunikacijskog sistema u Vijeću ministara BiH
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
15
2.3 izdavanju službenih pasoša i viza ( „Službeni glasnik
BiH“, br. 31/10)
Radno-pravni status 3.
Zakon o državnoj službi u institucijama BiH („ Sl.
glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 04/04, 17/04, 26/04,
37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12)
Zakon o radu u institucijama BiH („Sl. glasnik BiH“, br.
26/04,7/05, 48/05, 60/10, 32/13)
Zakon o platama i naknadama u institucijama BiH („ Sl.
glasnik BiH“, br. 50/08, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12,
32/13, 87/13)
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije br. 07-50-
53/08 30.10. 2008., te izmjene i dopune od 25.04.2013.
Pravilnik o uslovima i načinu korištenja godišnjeg
odmora, plaćenog i neplaćenog odsustva državnih
službenika i zaposlenika u Agenciji br. 05-1-02-2-
298/11 od 08.06.2011.
Pravilnik o stručnom obrazovanju, usavršavanju i
obučavanju zaposlenih u Agenciji br. 05-1-02- 2-227-
1/11 od 21.04.2011.
Pravilnik o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u
Agenciji br. 05-1-02-2-260-1/11 od 23.05.2011.
Pravilnik o načinu ocjenjivanja rada državnih
službenika u institucijama BiH („ Sl. glasnik BiH“, br.
59/11)
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih
službenika u institucijama BiH („ Službeni glasnik
BiH“, br. 20/03, 94/10)
Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti
zaposlenika u institucijama BiH („ Službeni glasnik
BiH“, br. 81/07)
Pravilnik o postupcima oglašavanja, izbora kandidata,
premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju
prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija
BiH („ Sl. glasnik BiH,“ br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12).
Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih
konkursa, internih i eksternih premještaja državnih
službenika u institucijama BiH („ Službeni glasnik
BiH“, br. 62/10, 30/14).
Pravilnik o internom premještaju i raspoređivanju
zaposlenika u institucijama BiH ( „Službeni glasnik
BiH“, br. 19/12, 49/13)
16
3.11
Program stručnog upravnog ispita za pripravnike, lica sa
VSS i zaposlenike na nivou BiH („Službeni glasnik
BiH“, br. 12/13)
Finansiranje i budžet
4.
Zakon o finansiranju institucija BiH („ Službeni glasnik
BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13);
Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza BiH za 2014. godinu („ Službeni glasnik BiH“,
broj:.104/13);
Zakon o administrativnim taksama („Službeni
glasnik BiH“, broj:16/02, 19/02, 43/04, 8/06,76/06,
76/07, 98/12).
4.1 4.2
Pravilnik o finansijskom izvještavanju institucija BiH
(„Službeni glasnik BiH“, br. 33/07, 16/10 I 23.01.
2012.)
Pravilnik o internim procedurama stvaranja i
evidentiranja obaveza i načinu potpisivanja finansijske
dokumentacije br. 05-2-02-2-180/09 od 07.07.2009.
Računovodstvo, kancelarijsko poslovanje i korištenje sredstava
5.
Zakon o računovodstvu i reviziji BiH („Službeni glasnik
BiH“, broj:42/04)
Zakon o računovodstvu i reviziji FBiH („Službene
novine Federacije BiH“, broj:83/09)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („
Službeni glasnik RS“, broj:36/09)
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
Pravilnik o računovodstvu s računovodstvenim
politikama i procedurama za korisnike budžeta
institucija BiH ( Ministarstvo finansija i trezora BiH
broj: 01-08-02-1-644-1/12 od 20.01.2012.)
Pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju SM
broj 29/14 19. 03.2014.
Pravilnik o korištenju telefona SM broj 31/14
19.03.2014.
Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja
službenih vozila u institucijama BiH SM broj 30/14
19.03.2014. („ Službeni glasnik BiH“, br. 26/14.)
Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe službenih
motornih vozila Agencije br. 05-1-16-17-185-1/13 od
12.02.2013.
Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i
obaveza u Agenciji br.05-1-02-2-164/09 od
17.06.2009.
Pravilnik o upotrebi, čuvanju, vođenju evidencije i
uništavanju pečata Agencije br. 05-1-02-2-175 od 02.07.
17
2009
Javne nabavke 6. Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik
BiH“, broj. 39/14 i 47/14)
Podzakonski akti u fazi donošenja.
Revizija 7.
Zakon o internoj reviziji institucija BiH („Službeni
glasnik BiH“, br. 27/08)
7.1 Pravilnik o internoj kontroli br. 07-50-64 od 25.07.
2008.
Tajni podaci 8.
Zakon o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“,
br. 54/05, 12/09)
8.1 Pravilnik o izgledu i sadržaju dozvole za pristup
tajnim podacima, bezbjednosnih upitnika, izjava i
drugih dokumenata propisanih zakonom o zaštiti tajnih
podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 61/14)
Zabrana korupcije 9.
Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u
institucijama BiH („Službeni glasnik Bi „ br. 100/13)
9.1 9.2
Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti
lica koje prijavi korupciju u Agenciji za zaštitu ličnih
podataka u BiH br. 05-1-02-2-344-2 od 31.03.2014.
Pravilnik o poklonima i reprezentaciji u Agenciji
br. 05 -1-02-2-674-1/13 od 11.07.2013. , izmjene i
dopune br. 05-1-02-2-110-1/14 od 05.02.2014.
Ravnopravnost polova 10.
Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH („Službeni
glasnik BiH“, br. 16/03, 102/09, 32/10)
Praznici
11.
Zakon o praznicima Republike Srpske (Narodna
skupština RS 30.03.2007).
Zakon o praznicima Federacije BiH ( „Službeni list
RBiH“, br. 2/92 I 13/94)
Pristup informacijama 12.
Zakon o slobodi pristupa informacijama u BiH („
Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11,
100/13)
12.1 Vodič Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH za
pristup informacijama, januar 2010.
Prekršaji
13. Zakon o prekršajima u BiH („ Službeni glasnik
BiH“, br. 20/04, 36/14)
18
Sukob interesa
14.
Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH
(„ Službeni glasnik BiH“ ,br. 16/02, 12/04, 63/08,
18/12 i 87/13)
Ostalo
15.
Zakon o Pravobranilaštvu BiH ( „Službeni glasnik
BiH“, br. 08/02, 44/04)
Zakon o jedinstvenom matičnom broju („Službeni
glasnik BiH“, br. 32/01, 63/08, 103/11)
Zakon o ličnoj karti državljana BH ( „Službeni
glasnik BiH“, br. 32/01,16/02,32/07,53/07, 56/08,
18/12)
Zakon o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i
Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01)
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u
institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“,
br.11/05)
Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa
(Savjet ministara 07.09.2006.)
19
5.2 Zbirka internih pravila i propisa / podzakonskih akata
Br. NAZIV PODZAKONSKOG AKTA BROJ AKTA DATUM STUPANJA NA SNAGU
1. Odluka o početku rada agencije („Sl. glasnik
BiH“, br. 10/08)
2. Odluka o troškovima umnožavanja zahtijevanih
informacija saglasno zakonu o slobodi pristupa
informacijama u BiH
Odluka SM broj:
37/01
12.04.2001.
3. Odluka o uslovima i načinu korištenja godišnjeg
odmora za državne službenike i namještenike u
ministarstvima i drugim organima uprave BiH,
službama, tijelima i institucijama Vijeća ministara
BiH
Odluka SM
broj: 56/04
4. Odluka o slučajevima u kojima se može dati
odobrenje državnom službeniku da obavlja
dodatnu aktivnost
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
21/04)
5. Odluka o ratifikaciji konvencije za zaštitu lica s
obzirom na automatsku obradu ličnih podataka
Odluka Predsjedništva
BiH od
21.07.2004.
6. Odluka o stipendiranju na specijalističkim
postdiplomskim studijima u zemlji i inostranstvu
državnih službenika u institucijama BiH
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
61/05, 40/06)
7. Odluka o formiranju Žalbenog vijeća pri Vijeću
ministara BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
73/07)
8. Odluka o razvrstavanju radnih mjesta zaposlenika
u platne razrede u Agenciji
br. 07-50-126/08 10.12.2008
9. Odluka o internim procedurama preuzimanja i
dostave gotovine u blagajnu Agencije
br. 07-50-60/08
21.07.2008.
10. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na
regres za godišnji odmor u institucijama Bosne i
Hercegovine
(„ Sl. glasnik
BiH“, br. 38/09,)
11. Odluka o kriterijima za utvrđivanje dodatka na
platu na osnovu obavljanja složenih informatičko-
aplikacijskih poslova u institucijama BiH
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
38/09 )
12. Odluka o kriterijuma za utvrđivanje novčane
naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim
i drugim odborima i drugim radnim tijelima u
nadležnosti institucija BiH
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
19/09)
13. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja
prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz s
Odluka SM broj:
235/08 od
20
posla u institucijama BiH
29.12.2008. i
165/09 od 02.07.
2009
14. Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika
VII stepena stručne spreme u radni odnos u inst.
BiH
Odluka SM broj:
109/05 od
05.05.2005 i SM
03.12.2009.
15. Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet
stranica institucija Bosne i Hercegovine
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
21/09)
16. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na
naknadu u slučaju smrti zaposlenog u
institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
38/09)
17. Odluka o blagajničkom maksimumu u Agenciji
br. 07-50-5/9 24.09.2009.
18. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava
na otpremninu prilikom odlaska u penziju u
institucijama BiH
Odluka SM
broj:173/09 od
17. 06. 2009.
19. Odluka o kućnom redu
br. 05-1-02-2-
486- 1/10
10.11.2010.
20. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava
pojedinih izabranih i imenovanih lica u
institucijama Bosne i Hercegovine na troškove
smještaja
(„ Sl. glasnik
BiH“, br. 10/10)
21. Odluka o uspostavljanju, uslovima i načinu
utvrđivanja kredita za završene obuke državnih
službenika u institucijama BiH
(„ Sl. glasnik
BiH“, br. 61/05)
i Odluka SM
193/10
22. Odluka o okvirnim kriterijumima za dodjelu
novčane nagrade zaposlenim u institucijama BiH
Odluka SM
64/10
23. Odluka o propisivanju kriterijuma za utvrđivanje
visine naknada članovima komisija za izbor
državnih službenika
Odluka SM
broj:128/10
24. Odluka o propisivanju kriterijuma za utvrđivanje
visine naknada članovima komisija za izbor
državnih službenika
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
55/10)
25. Odluka o elektronskom poslovanju i „e- vladi „ u
Savjetu ministara BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
7/10)
26. Odluka o kriterijumima za dodjelu novčane
nagrade zaposlenim u Agenciji za zaštitu ličnih
podataka u BiH
br. 05-1-02-2-
232-1/10
18.05.2010.
27. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja
prava na novčanu naknadu na osnovu
jubilarnih nagrada u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
58/09, 65/10)
28. Odluka o utvrđivanju dodatka na platu
zaposlenom u Agenciji za zaštitu ličnih podataka
u BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
72/10)
21
29. Odluka o radnom vremenu u Vijeću ministara
BiH, ministarstvima BiH i drugim tijelima Vijeća
ministara BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
16/98, 99/11)
30. Odluka o formiranju web redakcije Agencije
br. 05-1-02-2-
285-1/11 27.05.2011.
31. Odluka o instrumentima za usklađivanje
zakonodavstva BiH sa pravnom stečevinom EU
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
23/11)
32. Odluka o listi radnih mjesta u Agenciji za koje
je potrebno izdavanje dozvole za pristup tajnim
podacima
br. 05-1-02-2-
343-3/09
dopuna br. 05-1-
02-2-343-4/09
od 15.11.2010.
od 11.09.2012.
33.
Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog
ispita
(„ Službeni
glasnik BiH“, br.
96/07,43/10,
103/12)
34.
Poslovnik o radu web redakcije Agencije
br. 04-02-2-286-
1/11
izmjene i
dopune br. 04-
02-2-286-2/11
od 01.06.2011.
od 13.06.2012.
35. Odluka o visini novčane naknade zaposlenim u
institucijama BiH za ishranu tokom rada
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
42/12)
36. Odluka o visini osnovice za obračun plate
zaposlenim u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
42/12)
37. Odluka o kriterijumima za uspostavljanje jedinica
interne revizije u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
49/12)
38. Odluka o visini naknade plate za vrijeme prekida
rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje
zaposleni u instituciji BiH nije kriv
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
53/12)
39. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava
zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za
službeno putovanje
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
6/12)
40. Odluka o uslovima i postupku u slučaju
nepravilnog postavljenja državnog službenika u
institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
103/12)
41. Odluka o proceduri stvaranja, prijave, unosa i
odobravanja obaveza
br. 07-1-16-1-
19/09
br. 05-2-16-1-
135-2/10
od 20.02.2009.
od 27.01.2012.
42. Odluka o načelima za utvrđivanje unutrašnje („ Sl. glasnik
22
organizacije organa uprave BiH BiH“, br. 30/13)
43. Odluka o razvrstavanju radnih mjesta i
kriterijumima za opis poslova radnih mjesta u
inst. BiH
(„ Sl. glasnik
BiH“, br. 30/13)
44. Odluka o imenovanju direktora i zamjenika
direktora Agencije
(„ Sl. glasnik
BiH“, br. 32/13)
45. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava na
naknadu za porodiljsko odsustvo u institucijama
BiH
Odluka SM broj:
274 /10, 10/13
46. Odluka o načinu i postupku ostvarivanja prava
zaposlenih u institucijama BiH na troškove
smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu
za privremeno raspoređivanje
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
42/12, 78/12,
51/13)
47. Odluka o visini regresa za godišnji odmor u
institucijama BiH za 2014.
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
62/13)
48.
Odluka o visini osnovice za obračun plate
zaposlenim u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
68/12) za
2013.godinu i za
2014.godinu
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
62/13)
49. Odluka o visini regresa za godišnji odmor u inst.
BiH za 2013.god.
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
13/13)
50. Odluka o usvajanju strategije obuke i razvoja
državnih službenika 2013.- 2015.
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
13/13)
51. Odluka o uslovima i načinu zaštite fizičkog i
moralnog integriteta državnog službenika
institucija BiH u obavljanju dužnosti
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
39/13)
52. Odluka o postupku preispitivanja zdravstvene
sposobnosti državnog službenika u institucijama
BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
39/13)
53. Odluka o prestanku važenja odluke o
kategorijama u okviru radnih mjesta u državnoj
službi u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
38/13)
54. Odluka o uslovima za korištenje prava na
neplaćeno odsustvo i na rad sa skraćenim radnim
vremenom
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
38/13)
55. Odluka o specifičnim slučajevima nespojivosti sa
radnim mjestom savjetnika
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
41/13)
23
56. Odluka o standardizaciji korisničkog softvera u
institucijama Vijeća ministara BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
47/13)
57. Odluka o upravljanju softverskom imovinom u
upotrebi u institucijama Vijeća ministara BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
47/13)
58. Odluka o popisu i imenovanju komisije za
redovan popis imovine i obaveza na dan
31.12.2013.
br. 05-1-16-21-
1192-1/13 19.12.2013.
59. Odluka o imenovanju komisije za monitoring i
koordinaciju provođenja akcionog plana agencije
za zaštitu ličnih podataka u BiH za borbu protiv
korupcije
br. 05-1-02-4-
226-1/14
07.03.2014
60. Odluka o imenovanju službenika za informisanje br. 05-1-02-2-
272-1 /14
06.03.2014.
61. Odluka o usvajanju plana korištenja godišnjih
odmora zaposlenih za 2014.
br. 05-1-34-10-
491-5 /14
09.07.2014
62. Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i
razvoja državnih službenika u institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
35/14)
63. Odluka o obaveznim obukama iz oblasti
evropskih integracija
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
15/14)
64. Odluka o uslovima i načinu polaganja stručnog
upravnog ispita pripravnika, lica sa visokom
školskom spremom i zaposlenika na nivou BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
104/10, 105/12,
61/14)
65. Odluka o kancelarijskom poslovanju u
institucijama BiH
(„Službeni
glasnik BiH“ br.
74/14)
66. Odluka o pokretanju projekta „Izgradnja sistema
upravljanja informacionom sigurnosti prema
standardu ISO 27001:02013., imenovanju
predstavnika rukovodstva Agencije za ISMS i
menadžera projekta ISMS
broj: 03-2-37-
13-869-5/14 19.09.2014.
INSTRUKCIJE :
Instrukcija o načinu provjere obrade ličnih podataka prije uspostavljanja zbirke ličnih
podataka br. 03-1-02-2-250-1/09 od 11.09.2009.
Instrukcija o obavljanju kancelarijskog poslovanja u agenciji br. 05-1-07-1-62-1/13 od
21.01.2013.
Instrukcija o vrsti i načinu vođenja osnovnih knjiga evidencija i drugih evidencija u
kancelarijskom poslovanju u agenciji br. 05-07-1-364-1/09 od 08.12.2009.
24
Instrukcija o načinu vršenja internih i esternih premještaja drž. služ. u instit. BiH („ Sl.
glasnik BiH“, br. 26/03 , izmjena br. 01-02-704/09 od 02.07.2009.)
Instrukcija za odnose s javnošću br. 04-02-2-279/11 od 27.05.2011.
izmjena i dopuna br. 05-1-02-2-499-1/13 od 04.06.
UPUTSTVA:
Uputstvo o izradi i održavanju službenih internet stranica institucija Bosne i
Hercegovine („ Sl. glasnik BiH“, br. 21/09)
Uputstvo o postupku upućivanja na službeni put br. 05-1-02-2-334-1/11 od
08.07.2011.
Uputstvo o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika budžeta institucija BiH („ Sl.
glasnik BiH“, br. 52/13)
Uputstvo o načinu iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima u organima uprave
BiH o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku (ministar pravde BiH, br. 01-
02-273/05 mart 2005.)
RJEŠENJA :
Rješenje o imenovanju direktora agencije („Sl. glasnik BiH“, br. 52/08)
Rešenje o ovlaštenju za potpisivanje akata br. 05-1-07-1-205-1/09 28.07.2009.
Rješenje o određivanju organizacionih jedinica kojima se pošta dostavlja u rad od
31.12.2013.
Rješenje o čuvanju i upotrebi pečata br. 07-50-123/08 04.12.2008.
Rješenje o imenovanju prvostepene disciplinske komisije agencije br. 05-1-34-13-
437-1/11 od 09.09.2011.
Rješenje o ovlaštenju za potpisivanje odluka donesenih po zahtjevima za slobodan
pristup informacijama br. 05-1-07-1-525-1 /13 od 23.05.2013.
Akcioni plan agencije za borbu protiv korupcije br. 05-1-02-4-1007-6/13 30.12.2013.
Rješenje o naknadi troškova korištenja privatnog vozila u službene svrhe br. 05-1-
34-15-246-4 /14 od 17.03.2014.
Rješenje o imenovanju prvostepene disciplinske komisije agencije br.05-1-02-2-
133/09 od 09.09.2011.,
Rješenje o ovlaštenju za stvaranje i odobravanje finansijskih obaveza br. 05-1-07-1-
120/09 21.05.2009.
Konvencije, poslovnici i drugi akti:
Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (Rim 4.11.1950.)
Poslovnik o radu kolegija agencije br. 01-07-2-145/09 od 09.06.2009.
Poslovnik o radu Vijeća ministara BiH (SM broj 107/03).
Etički kodeks br. 05-1-02-2-77 od 29.04.2009.
Aneks liste šifarnika br. 05-2-16-10-5-4/09 od 19.11.2009.
Kodeks državnih službenika u institucijama BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 49/13)
25
Program rada agencije za 2014. godinu, br. 01-02-4-1197-4/13 od 30.12.2013.
Naredba o uplatnim računima za administrativne takse („Sl. glasnik BiH“, br. 38/13)
Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne
takse („ Sl. glasnik BiH“, br. 19/14)
Plan sigurnosti ličnih podataka br. 03-2-02-4-398-3/10 od 21.09.2010.
Metodologija za razvrstavanje radnih mjesta srednje stručne spreme u platne razrede
utvrđene zakonom o platama i naknadama u inst. BiH („Sl. glasnik BiH“, br. 31/10,
86/12)
Strateški plan rada agencije za period 2014. – 2016. 31.12.2013.
26
6. ORGANIGRAM INSTITUCIJE, KATALOG RADNIH MJESTA I NIVOI PROCESA DONOŠENJA ODLUKA
6.1 Organigram institucije
27
6.2 Katalog (spisak) radnih mjesta (na osnovu akta o sistematizaciji)
Br. Naziv radnog mjesta Unutrašnja
organizaciona jedinica
Glavni zadaci i odgovornosti Procjena odgovornosti
1.
Direktor
Kabinet direktora
Predstavlja Agenciju; rukovodi i usmjerava poslove iz nadležnosti Agencije; imenuje rukovodioce organizacionih jedinica; odlučuje o pravima i dužnostima iz radnog odnosa zaposlenih; podnosi godišnji izvještaj Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH; vrši konsultacije i daje preporuke institucijama; nadzire i koordinira rad pomoćnika direktora, raspoređuje poslove i zadatke na sektore; predsjedava Stručnim kolegijem i osigurava zakonitost i potrebnu transparentnost u radu Agencije. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji stručno operativni i studijsko-analitički poslovi.
Izrazito visoka
2.
Zamjenik direktora
Kabinet direktora
Zamjenjuje direktora za vrijeme njegovog odsustva i izvršava dužnosti koje mu prenese direktor. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji stručno operativni i studijsko-analitički poslovi.
Izrazito visoka
3.
Viši referent za adminstrativno tehničke poslove
Kabinet direktora
Vrši administrativne poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Zamjenika direktora, vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje pošte i materijala za potrebe Zamjenika direktora, obezbjeđuje tehničke i druge poslove za pripremu i održavanje odgovarajućih sastanaka; obavlja daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove po nalogu Zamjenika direktora, formira fascikle predmeta za arhiviranje; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; vrši unos, ažuriranje i korištenje podataka na računaru, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti administrativno – tehnički složeni.
Niska
4.
Šef kabineta
Kabinet direktora
Organizuje rad Kabineta direktora, rukovodi radom i stara se o blagovremenom i efikasnom izvršavanju utvrđenih poslova; vrši poslove u vezi sa pripremama sjednica Stručnog kolegija i drugih sastanaka koje zakazuje direktor; stara se o realizaciji zaključaka; prima poštu upućenu direktoru i informiše o tome direktora; prati izradu programa rada i izvještaja o radu Agencije; učestvuje u pripremanju materijala koje Agencija prezentira nadležnim institucijama BiH; vrši protokolarne poslove za potrebe direktora; priprema i organizuje sastanke direktora; prati realizaciju zaključaka Stručnog kolegija; prati realizaciju izvršenja obaveza organizacionih jedinica Agencije; po ovlaštenju direktora daje izjave za javnost vezano za rad Agencije; po ovlaštenju direktora obavlja i druge poslove iz nadležnosti Agencije. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji studijsko-analitički poslovi.
Izrazito visoka
5. Viši referent za Kabinet direktora Vrši administrativne poslove u vezi sa ostvarivanjem funkcije Kabineta direktora i šefa Niska
28
adminstrativno - tehničke poslove
Kabineta; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje pošte i materijala za potrebe direktora; obezbjeđuje tehničke i druge poslove za pripremu i održavanje odgovarajućih sastanaka; obavlja daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove po nalogu direktora i šefa Kabineta; formira fascikle predmeta za arhiviranje; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; vrši unos, ažuriranje i korištenje podataka na računaru, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti administrativno – tehnički jednostavniji.
6. Viši referent - vozač Kabinet direktora Obavlja poslove vozača za potrebe direktora; stara se o održavanju, tehničkoj ispravnosti, registraciji, čuvanju i čistoći službenog vozila; prati stanje u oblasti transporta, korištenja i održavanja vozila u Agenciji i predlaže odgovarajuće aktivnsoti za unapređenje istog; ostvaruje uvid i vrši odgovarajuće preglede stanja tehničke i druge ispravnosti vozila (vizuelni pregled, registracija vozila, preventivni pregled); vrši neposredno praćenje stanja potrošnje goriva, upotrebe vozila i sačinjava odgovarajući izvještaj o istom; vodi odgovarajuće evidencije (naloge za vožnju i gorivo) vezane za korištenje i ispravnost vozila, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, operativno-tehnički složeni.
Niska
7. Pomoćnik direktora Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; vrši koordinaciju rada i daje uputstva i donosi odluke prema unutrašnjim organizacionim jedinicama; raspoređuje poslove i zadatke i nadležnosti Sektora; obezbjeđuje efikasno, zakonito i pravilno funkcionisanje Sektora; učestvuje u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite ličnih podataka; vrši koordinaciju aktivnosti na izradi Izvještaja i Plana rada Agencije: priprema prijedloge normativnih akata Agencije; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu; neposredno organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama u okviru nadležnosti Sektora, informiše i savjetuje direktora o pitanjima iz nadležnosti Sektora. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, upravnog rješavanja, upravnog nadzora i stručno-operativni najsloženiji.
Izrazito visoka
8. Viši referent za adminstrativno - tehničke poslove
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Vrši administrativne poslove za potrebe Sektora; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje pošte i materijala za potrebe direktora: obezbjeđuje tehničke i druge poslove za pripremu i održavanje odgovarajućih sastanaka; obavlja daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove po nalogu načelnika Sektora; formira fascikle predmeta za arhiviranje; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; vrši unos, ažuriranje i korištenje podataka na računaru, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti administrativno-tehnički jednostavniji.
Niska
9. Šef Odsjeka za inspekcijski nadzor i prigovore
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Rukovodi Odsjekom i obezbjeđuje zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično i nepristrasno izvršavanje poslova; koordinira rad, daje neposredne zadatke zaposlenim u Odsjeku; učestvuje neposredno u izvršavanju najsloženijih slučajeva; priprema analize i planove rada; pravi prijedloge inspekcijskih nadzora i nadzire njihovo
Visoka
29
provođenje; predlaže propise, mjere i aktivnosti na poboljšanju rada; pomaže zaposlenim u Odsjeku u izvršavanju složenijih radnih zadataka; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, upravnog rješavanja, upravnog nadzora i stručno – operativno najsloženiji.
10. Stručni savjetnik za inspekcijski nadzor
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Obavlja inspekcijski nadzor nad kontrolorima i obrađivačima; sačinjava zapisnike, izvještaje i drugu dokumentaciju neophodnu za određene postupke; izdaje prekršajne naloge i podnosi prekršajne prijave; podnosi izvještaje tužilaštvu; predlaže i nalaže mjere prema kontrolorima i obrađivačima kao što su blokada, brisanje ili uništenje ličnih podataka; privremeno ili trajno zabranjuje obradu ličnih podataka; daje stručno mišljenje; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, upravnog rješavanja i stručno – operativno najsloženiji.
Visoka
11. Viši stručni saradnik za postupke po prigovorima
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Prima sve vrste prigovora koji se odnose na obradu ličnih podataka; prima telefonske pozive – upozorenja na kršenje pravila prilikom obrade ličnih podataka; provodi analizu prigovora te preduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti; vrši provjere svih sumnji o povredi odredbi zakona i propisa koji regulišu obradu ličnih podataka; sačinjava odgovore (u odgovarajućoj formi) po obavljenoj analizi i ocjeni prigovora; daje stručno mišljenje; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, upravnog rješavanja, upravnog nadzora i stručno – operativno najsloženiji.
Srednja
12. Šef Odsjeka za Glavni registar i informatiku
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Neposredno rukovodi radom Odsjeka i obezbjeđuje efikasno i blagovremeno izvršenje poslova; organizuje i planira razvoj, projektovanje, funkcionisanje i održavanje Glavnog registra i informacionog sistema; izrađuje uputstva i instrukcije, kontroliše provođenje istih i kontroliše upotrebu računarskih uređaja; prati stanje, predlaže i provodi utvrđene mjere za razvoj i unapređenje informacionog sistema drugih državnih institucija; prati razvoj modernih tehnologija iz oblasti informatike, izučava tržište u oblasti informatike sa stanovišta interesa i potreba agencije i predlaže njihovu primjenu, daje stručno mišljenje, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, studijsko-analitički i informaciono-dokumentaciono najsloženiji.
Visoka
13. Stručni savjetnik – projektant za razvoj i arhitekturu informacionog sistema
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Nosilac je najsloženijih poslova u oblasti projektovanja baza podataka i aplikacija informacionog sistema; samostalno projektuje pojedine cjeline projekta; prati, predlaže i učestvuje u uvođenju novih softverskih rješenja; učestvuje u izradi i realizaciji koncepcije razvoja infomacionog sistema; učestvuje u izradi projektne korisničke i ostale dokumentacije i uvođenju projekata u eksploataciju; doprinosi stručnom usavršavanju zaposlenih; daje stručno mišljenje; vrši i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, informaciono-dokumentaciono najsloženiji.
Srednja
30
14. Stručni saradnik – administrator baze podataka
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Vrši administriranje baze podataka; redovno provodi utvrđene procedure za unos i arhiviranje podataka i čuvanje medija sa podacima; vodi evidencije i statistiku događaja na bazama podataka; radi na primjeni uputstva i procedura zaštite baze podataka; kontroloiše i prati uslove u kojima sistem radi; po potrebi učestvuje u razvoju informacionog sistema; daje stručn mišljenje; vrši i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, informaciono-dokumentaciono najsloženiji.
Srednja
15. Viši referent za održavanje telekomunikacionih i računarskih mreža
Sektor za inspekcijski nadzor, prigovore i Glavni registar
Radi na instalaciji i održavanju komunikacione i računarske opreme; održavanju i otklanjanju kvarova na informatičkoj i mrežnoj opremi; učestvuje u standardizaciji sistemskih softvera i opreme; vrši analizu rada računarske opreme i predlaže mjere u cilju racionalnog korištenja opreme; radi na razvoju, ažuriranju i održavanju internet stranice Agencije u koordinaciji sa službenicima zaduženim za odnose sa javnošću; daje stručno mišljenje; radi i druge poslove iz struke po potrebi.
Niska
16. Pomoćnik direktora Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; vrši koordinaciju rada; daje uputstva i donosi odluke prema unutrašnjim organizacionim jedinicama; raspoređuje poslove i zadatke i nadležnosti Sektora; obezbjeđuje efikasno, zakonito i pravilno funkcionisanje Sektora; učestvuje u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite ličnih podataka; učestvuje u izradi izvještaja i plana rada Agencije; organizuje, ostvaruje i učestvuje u međunarodnoj saradnji; priprema prijedloge normativnih akata Agencije; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć; organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama u okviru nadležnosti Sektora, daje stručno mišljenje; informiše i savjetuje direktora o pitanjima iz nadležnosti Sektora. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno-operativni i studijsko analitički najsloženiji
Izrazito visoka
17. Viši referent za adminstrativno - tehničke poslove
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Vrši administrativne poslove za potrebe Sektora; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje pošte i materijala za potrebe direktora: obezbjeđuje tehničke i druge poslove za pripremu i održavanje odgovarajućih sastanaka; obavlja daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove po nalogu pomoćnika direktora; formira fascikle predmeta za arhiviranje; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; vrši unos, ažuriranje i korištenje podataka na računaru, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti administrativno-tehnički jednostavniji.
Niska
18. Šef Odsjeka za međunarodnu saradnju
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Neposredno rukovodi radom Odsjeka i obezbjeđuje efikasno i blagovremeno izvršenje poslova; organizuje i učestvuje u međunarodnoj saradnji; prati i analizira međunarodne standarde obrade i zaštite ličnih podataka; prati usklađenost domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u pogledu obrade ličnih podataka; predlaže prijedloge za donošenje propisa radi usklađivanja zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa pravom Evropske zajednice i drugim evropskim i međunarodnim zakonodavstvom o obradi ličnih podataka; planira i ostvaruje saradnju sa odgovarajućim
Visoka
31
tijelima u inostranstvu; daje stručno mišljenje; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno-operativno i studijsko analitički najsloženiji.
19. Stručni savjetnik za prenos ličnih podataka u inostranstvo
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Nadzire iznošenje ličnih podataka iz BiH, prati i izučava zakonsku regulativu u pogledu prenosa ličnih podataka u inostranstvo i iz inostranstva; prati međunarodne standarde u pogledu prenosa ličnih podataka u inostranstvo; prati i analizira aktivnosti Agencije u provođenju međunarodne saradnje; prati stanje u zaštiti ličnih podataka u inostranstvu; pruža stručnu pomoć i predlaže potrebne; prikuplja informacije i vrši analizu stanja u oblasti prenosa ličnih podataka u inostranstvo; daje stručno mišljenje i savjete za prenos ličnih podataka u inostranstvo; vrši i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno-operativni i studijsko analitički najsloženiji.
Srednja
20. Stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Prati međunarodne standarde u oblasti obrade i zaštite ličnih podataka; vrši analizu usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa evropskim i međunarodnim zakonodavstvom o obradi i zaštiti ličnih podataka; daje prijedloge za donošenje propisa radi usklađivanja zakonodavstva koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa pravom Evropske zajednice i drugim evropskim i međunarodnim zakonodavstvom o obradi ličnih podataka; prati i analizira aktivnosti Agencije u provođenju međunarodne saradnje; učestvuje u pripremi i relizaciji saradnje sa nadzornim organima drugih država; organizuje i ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama; pruža stručnu pomoć; daje stručno mišljenje i savjete; vrši i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno-operativno i studijsko analitički najsloženiji.
Srednja
21. Viši stručni saradnik - prevodilac
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Vrši poslove prevođenja dokumenata i stručne literature za potrebe Agencije; vrši poslove prevođenja na sastancima sa predstavnicima međunarodnih organizacija i institucija; vrši poslove lektorisanja zakona i podzakonskih akata Agencije; po potrebi ostvaruje kontakte sa predstavnicima međunarodnih tijela i institucija; vrši i druge poslove po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno-operativni najsloženiji.
Srednja
22. Šef Odsjeka za odnose sa javnošću
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Neposredno rukovodi radom Odsjeka i obezbjeđuje efikasno i blagovremeno izvršavanje poslova; organizuje upoznavanje javnosti sa osnovnim principima zaštite ličnih podataka; organizuje javnost rada Agencije i promociju aktivnosti; organizuje praćenje medija; učestvuje u izradi izvještaja o radu; obezbjeđuje redakciju za izdavanje publikacija Agencije i njihovu pripremu za štampanje kao izradu; koordinira pripremu sadržaja za web stranicu Agencije; organizuje izradu propagandnog materijala i drugog materijala za promociju zaštite ličnih podataka; predlaže program i organizuje obilježavanje dana zaštite ličnih podataka; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi.
Visoka
23. Stručni savjetnik – za odnose sa javnošću
Sektor za međunarodnu
Vrši poslove glasnogovornika Agencije i službenika za informacije; vrši poslove informisanja javnosti i brine o blagovremenom informisanju javnosti o aktivnostima
Srednja
32
saradnju i odnose sa javnošću
Agencije; priprema strategiju i planove za prezentaciju Agencije javnosti i predlaže oblike i sadržaje prezentacije Agencije kao nezavisnog i nepristrasnog organa za provođenje zakona; organizuje konferencije za štampu, intervjue i razgovore direktora; organizuje i stara se o blagovremenoj pripremi podataka, informacija i drugih materijala i po potrebi učestvuje u njihovoj pripremi za istupanje direktora u javnim glasilima; vrši i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, studijsko-analitički najsloženij.
24. Viši stručni saradnik - analitičar
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Prati i analizira ciljeve i zadatke koji proizilaze iz utvrđene politike u oblasti zaštite ličnih podataka i predlaže odgovarajuće mjere; prati izvršavanje poslova i zadataka Agencije koji proizilaze iz programa rada nadležnih institucija BiH, kao i njihovih zaključaka; priprema i izrađuje kompleksne analize, izvještaje i druge stručne materijale u oblasti zaštite ličnih podataka za potrebe direktora; prati stanje u oblasti zaštite ličnih podataka; vrši stručnu obradu sistemskih pitanja i drugih problema iz oblasti zaštite ličnih podataka; obavlja statističko prikupljanje podataka i izvještavanje i ostvaruje saradnju sa Agencijom za statistiku; učestvuje u izradi godišnjeg i periodičnih izvještaja; ostvaruje potrebnu saradnju sa odgovarajućim službama u institucijama BiH u vezi sa izvršenjem poslova iz svog djelokruga; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, najsloženiji studijsko-analitički i stručno-operativni poslovi.
Srednja
25. Stručni saradnik – istražilac-projektant
Sektor za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću
Prati i proučava izvještaje, komentare i druge priloge u sredstvima javnog informisanja o Agenciji; izrađuje dnevne i periodične preglede o prezentaciji i tematskoj obradi Agencije u sredstvima javnog informisanja; izrađuje ili učestvuje u izradi saopštenja i drugih informativnih materijala za sredstva javnog informisanja; vrši tehničko uređivanje biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala; izrađuje priloge za njih i vrši lektorisanje odabranih priloga i sadržaja; izrađuje stalne i periodične publikacije; pretražuje informacije i druge dokumente koji se tiču problematike zaštite ličnih podataka putem sredstava javnog informisanja i na internetu; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, studijsko-analitički najsloženiji.
Srednja
26. Pomoćnik direktora Sektor za administraciju
Neposredno rukovodi Sektorom i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala; učestvuje u pripremi prijedloga budžeta i potrebnih finansijskih sredstava Agencije; učestvuje u izradi prijedloga zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite ličnih podataka; organizuje efikasno funkcionisanje Sektora i materijalno finansijskog poslovanja Agencije; koordinira aktivnosti sa Ministarstvom finansija i trezora; koordinira aktivnosti na zaključivanju poslovnih ugovora i sporazuma Agencije sa drugim pravnim i fizičkim licima, kao i međunarodnim organizacijama i institucijama; priprema prijedloge normativnih akata Agencije; pruža izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu; neposredno organizuje i ostvaruje saradnju sa drugim organima i institucijama u okviru
Izrazito visoka
33
nadležnosti Sektora; informiše i savjetuje direktora o pitanjima iz nadležnosti Sektora. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnost, stručno operativni, normativno pravni i ekonomski najsloženiji.
27. Viši referent za adminstrativno - tehničke poslove
Sektor za administraciju
Vrši administrativne poslove za potrebe Sektora; vrši prijem, kompletiranje i razvrstavanje pošte i materijala za potrebe pomoćnika direktora; obezbjeđuje tehničke i druge poslove za pripremu i održavanje odgovarajućih sastanaka; obavlja daktilografske i druge administratirvno-tehničke poslove po nalogu pomoćnika direktora; formira fascikle predmeta za arhiviranje; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; vrši unos, ažuriranje i korištenje podataka na računaru, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti administrativno-tehnički jednostavniji.
Niska
28. Šef Odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove
Sektor za administraciju
Neposredno rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za blagovremeno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka; organizuje obavljanje poslova Odsjeka i dodjeljuje ih u rad neposrednim izvršiocima; pruža stručnu pomoć u izradi i pripremi mišljenja i informacija; sačinjava i dostavlja prijedlog propisa, opštih i pojedinačnih akata; sačinjava prijedlog potrebe za zapošljavanjem; priprema planove i utvrđuje prioritete po pitanjima za koje je Odsjek nadležan; priprema godišnji plan ocjenjivanja rada; ostvaruje potrebnu saradnju sa Agencijom za državnu službu i Odborom državne službe za žalbe, obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, normativno-pravni i stručno-operativni najsloženiji.
Visoka
29. Stručni savjetnik za pravne poslove
Sektor za administraciju
Vrši praćenje propisa koji regulišu obradu ličnih podataka; sačinjava mišlјenje, informacije i analize o obradi i zaštiti ličnih podataka; vrši tumačenje zakona i podzakonsih akata iz oblasti zaštite ličnih podataka; sačinjava mišlјenje na predložene zakone i podzakonske akte koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; izrađuje prijedloge normativnih akata Agencije; vodi upravne postupke; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, normativno – pravni, upravno rješavanje najsloženiji.
Srednja
30. Viši referent za poslove vođenja protokola i arhive
Sektor za administraciju
Prati i izučava propise koji se odnose na radne odnose, kao i prava i obaveze po osnovu radnog odnosa; izrađuje odgovarajuće analize i izvještaje i predlaže potrebne mjere za njihovu implementaciju; obrađuje određena pitanja koja se odnose na organizaciju rada i radne odnose; izrađuje nacrte propisa i opštih i pojedinačnih akata koja se odnose na organizaciju rada i radne odnose; priprema stručna tumačenja i stručna uputstva u cilјu provođenja i pravilne primjene zakona i drugih propisa koji uređuju radne odnose; učestvuje u postupku raspisivanja konkursa, selekcije i zaklјučenja ugovora o radu; obrađuje predmete i izrađuje rješenja kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; učestvuje u utvrđivanju pojedinačnih planova rada; ustanovljava i ažurira personalnu dokumentaciju i dosije zaposlenih; priprema akta iz oblasti radno- pravnih
Niska
34
odnosa zaposlenih; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, normativno-pravni, upravno rješavanje najsloženiji.
31. Referent specijalista za vođenje protokola i arhive
Sektor za administraciju
Vrši usmenu i pismenu korespondenciju sa strankama putem zvanične e-mail adrese Agencije, rukuje tajnim podacima i vodi evidencije po istim, organizuje rad Višeg referenta za vođenje protokola i arhiva kao i kurira, rukuje i čuva pečat Agencije prima, zavodi, registruje, raspoređuje i otprema poštu; vodi odgovarajuće evidencije o kancelarijskom poslovanju; stara se o svim predmetima koji su dostavljeni u pisarnicu, klasisficira ih po šiframa i nomenklaturi, formira fascikle predmeta, spaja ih i upućuje organizacionim jedinicama u rad ili dostavlja na njihov zahtjev; izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o stanju riješenih i neriješenih predmeta po organizacionim jedinicama; sređuje arhivsku građu; stara se o arhivskoj građi i predmetima sa rokom čuvanja; vodi odgovarajuće evidencije o arhiviranju; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, administrativno-tehnički složeni.
Niska
32. Referent – kurir Sektor za administraciju
Upravlja motornim vozilom za potrebe kurirske djelatnosti u Agenciji; stara se o održavanju vozila, tehničkoj ispravnosti, registraciji, čuvanju i čistoći motornog vozila; odgovoran je za motorno vozilo i opremu; obavlja kurirske poslove za potrebe Agencije; vodi odgovarajuće evidencije o dostavljanju pošte; vrši dostavu i prijem pošte putem službe; vrši umnožavanje materijala i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su pomoćno-tehničke djelatnosti, operativno tehnički jednostavniji.
Niska
33. Radnik na održavanju čistoće
Sektor za administraciju
Održava čistoću u prostorijama Agencije, provodi mjere higijenske zaštite. Ovi poslovi su pomoćno-tehničkih djelatnosti, pomoćni poslovi održavanje čistoće jednostavni.
Niska
34. Šef Odsjeka za računovodstveno – materijalne poslove
Sektor za administraciju
Rukovodi radom Odsjeka; izrađuje prijedlog budžeta Agencije; prati dinamiku i strukturu utroška budžetskih sredstava; priprema izvještaje i informacije u vezi sa realizacijom budžeta i predlaže odgovarajuće mjere i prioritete; prati zakone i druge propise koji uređuju finansijsko poslovanje institucija BiH i obezbjeđuje njihovu dosljednu primjenu, kao i pravilno i blagovremeno provođenje odluka; učestvuje u davanju primjedbi, prijedloga i mišlјenja u vezi sa donošenjem zakona, propisa i opštih akata kojima se regulišu ili provode finansijski poslovi Agencije; izrađuje prijedlog, dokumentaciju i obrazloženje zahtjeva za finansijska sredstva potrebna za rad Agencije; organizuje i učestvuje u izradi, predračuna, periodičnih obračuna, završnih računa i finansijskih planova; sarađuje sa nadležnim službama; prati primjenu finansijsko-ekonomskih propisa u poslovanju; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno operativni i studijsko-analitički najsloženiji.
Visoka
35. Viši stručni saradnik – glavni knjigovođa
Sektor za administraciju
Izrađuje periodične i godišnje finansijske izvještaje; izrađuje informacije u vezi sa finansijskim poslovanjem; brine o redovnosti ispata plata i naknada zaposlenih; brine o
Srednja
35
pravovremenoj i zakonitoj ispati svih obaveza; organizuje i neposredno obavlјa finansijsko knjigovodstvo; vrši pripreme za provođenje procesa revizije od strane nadležnih institucija; priprema i organizuje poslove redovnog popisa sredstava i obaveza; kontroliše i usmjerava knjiženja dokumentacije i pravodobno knjiženje svih poslovnih promjena; kontroliše svu finansijsku dokumentaciju; priprema dokumentaciju i evidencije za izradu mjesečnih, periodičnih i godišnjih obračuna Agencije; izrađuje analitički interni kontni plan; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, stručno - operativni i informaciono – dokumentaciono najsloženiji.
36. Viši referent za finansijsko knjigovodstvo
Sektor za administraciju
Vrši unos obaveza prema dobavlјačima u dokumentaciju o blagajničkom poslovanju; brine se o njihovoj blagovremenoj realizaciji; izrađuje narudžbe u skladu sa ugovorima o isporuci robe i izvršenju usluga; vodi knjigu ulaznih faktura; izrađuje periodične i godišnje i godišnje izvještaje o plaćanjima, utrošku i stanju raspoloživih budžetskih sredstava za potrebe finansijskog poslovanja; vrši unos potrebnih podataka za obračun plata, naknada i obustava zaposlenih; izrađuje M-4 obrasce; godišnje obračune primanja zaposlenih i drugih statističkih podatka iz ove oblasti i dostavlјa nadležnim; izrađuje potvrde o primanjima; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, računovodstveno – materijalni jednostavniji.
Niska
37. Viši referent za blagajničke poslove
Sektor za administraciju
Vrši isplate gotovog novca putem blagajne na osnovu uredno popunjenih putnih naloga, nota računa, odluka direktora i drugih zakonom predviđenih dokumenata; svakodnevno vrši zaklјučivanje blagajničkog izvještaja i sa pratećom dokumentacijom dostavlјa na knjiženje; odgovoran je za poštovanje utvrđenog iznosa blagajničkog maksimuma, ispravnosti dokumentacije na osnovu kojih vrši isplate i pravovremeno obezbjeđenje potrebnog iznosa sredstava u blagajni; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti, računovodstveno-materijalni jednostavniji.
Niska
38. Referent za poslove nabavke
Sektor za administraciju
Prikuplјa podatke u vezi sa planiranjem i provođenjem javnih nabavki; priprema i kontroliše dokumentaciju vezanu za javne nabavke; vodi zapisnike, umnožava i distribuira dokumentaciju; fizički zaprima materijalna sredstva; slaže u skladište materijalna sredstva; isporučuje materijalna sredstva korisnicima; vodi evidenciju i vodi računa o stanju sredstava; obavlјa i druge poslove iz struke po potrebi. Ovi poslovi su poslovi osnovne djelatnosti , administrativni jednostavniji.
Niska
36
6.3 Nivoi procesa donošenja odluka
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka u
Bosni i Hercegovini:
Agencijom rukovodi direktor Agencije.
Akte iz nadležnosti Agencije potpisuje direktor.
Direktor može ovlastiti rukovodioce osnovnih organizacionih jedinica da potpisuju pojedine
akte iz nadležnosti Agencije o čemu se donosi posebno rješenje.
Rukovođenje organizacionim jedinicama vrše:
a) Kabinetom direktora - šef Kabineta;
b) Sektorom – pomoćnik direktora i
c) Odsjekom- šef Odsjeka.
Šef Kabineta za svoj rad neposredno odgovara direktoru.
Pomoćnik direktora za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovodi neposredno
odgovara direktoru.
Šef odsjeka za svoj rad i rad organizacione jedinice kojom rukovodi neposredno odgovara
pomoćniku direktora.
Ostali državni službenici i zaposlenici za svoj rad odgovaraju svom neposrednom
rukovodiocu.
37
7. IZVJEŠTAJ O INTEGRITETU
7.1 Katalog radnih mjesta sa registrom rizika
Oblasti
rizika
Naziv
radnog
mjesta
Rizici Faktori rizika Postojeće mjere kontrole Ocjena rizika Preventivne mjere
UR
ED
DIR
EK
TO
RA
DIR
EK
TO
R
Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti;
Narušavanje integriteta
institucije i zaposlenih;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa i
trgovanja ugledom
institucije;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Donošenje nezakonitih
odluka;
Nedovoljno transparentan
rad institucije;
Donošenje diskrecionih
odluka;
Odstupanja u provođenju
strategije razvoja
institucije i drugih mjera
utvrđenih programima i
planovima rada;
Kršenje pravila prilikom
donošenja odluka i
mišljenja;
Postojeći zakoni i
podzakonski akti;
Obaveza sačinjavanja
izvještaja;
Etički kodeks;
Zaključci Vijeća ministara,
Parlamentarne skupštine i
Predsjedništva BiH;
Izrazito visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
ZA
MJ
EN
IK
DIR
EK
TO
RA
MJESTO NIJE POPUNJENO
38
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
AD
MIN
ST
RA
TIV
NO
TE
HN
IČK
E
PO
SL
OV
E
MJESTO NIJE POPUNJENO
ŠE
F
KA
BIN
ET
A
MJESTO NIJE POPUNJENO
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
AD
MIN
ST
RA
TIV
NO
TE
HN
IČK
E
PO
SL
OV
E Neadekvatni mehanizmi
formalne i
faktičke zaštite podataka;
Ugrožavanje
zaštite podataka;
Prijem dokumentacije i
drugih podataka;
Službeni i stručni nadzor;
Princip četiri oka; Niska
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I
RE
FE
RE
NT
–
VO
ZA
Č
RIZIK NIJE PREPOZNAT
39
SE
KT
OR
ZA
IN
SP
EK
CIJ
SK
I N
AD
ZO
R,
PR
IGO
VO
RE
I G
LA
VN
I R
EG
IST
AR
PO
MO
ĆN
IK D
IRE
KT
OR
A Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti;
Narušavanje integriteta
institucije i zaposlenih;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Etički kodeks;
Izrazito visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
AD
MIN
ST
RA
TIV
NO
-
TE
HN
IČK
E P
OS
LO
VE
MJESTO NIJE POPUNJENO
40
ŠE
F O
DS
JE
KA
ZA
INS
PE
KC
IJS
KI
NA
DZ
OR
I
PR
IGO
VO
RE
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija; S
TR
UČ
NI
SA
VJ
ET
NIK
ZA
INS
PE
KC
IJS
KI
NA
DZ
OR
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I S
TR
UČ
NI
SA
RA
DN
IK
ZA
PO
ST
UP
KE
PO
PR
IGO
VO
RIM
A
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
41
ŠE
F O
DS
JE
KA
ZA
GL
AV
NI
RE
GIS
TA
R I
INF
OR
MA
TIK
U
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
ST
RU
ČN
I S
AV
JE
TN
IK –
PR
OJ
EK
TA
NT
ZA
RA
ZV
OJ
I
AR
HIT
EK
TU
RU
INF
OR
MA
CIO
NO
G
SIS
TE
MA
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
ST
RU
ČN
I S
AR
AD
NIK
–
AD
MIN
IST
RA
TO
R B
AZ
E
PO
DA
TA
KA
MJESTO NIJE POPUNJENO
42
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
OD
RŽ
AV
AN
JE
TE
LE
KO
MU
NIK
AC
ION
IH
I R
AČ
UN
AR
SK
IH M
RE
ŽA
MJESTO NIJE POPUNJENO S
EK
TO
R Z
A M
EĐ
UN
AR
OD
NU
SA
RA
DN
JU
I
OD
NO
SE
SA
JA
VN
OŠ
ĆU
PO
MO
ĆN
IK D
IRE
KT
OR
A Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti;
Narušavanje integriteta
institucije i zaposlenih;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Etički kodeks;
Izrazito visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
AD
MIN
ST
RA
TIV
NO
-
TE
HN
IČK
E P
OS
LO
VE
MJESTO NIJE POPUNJENO
43
ŠE
F O
DS
JE
KA
ZA
ME
ĐU
NA
RO
DN
U
SA
RA
DN
JU
MJESTO NIJE POPUNJENO
ST
RU
ČN
I S
AV
JE
TN
IK
ZA
PR
EN
OS
LIČ
NIH
PO
DA
TA
KA
U
INO
ST
RA
NS
TV
O
MJESTO NIJE POPUNJENO
ST
RU
ČN
I S
AV
JE
TN
IK
ZA
ME
ĐU
NA
RO
DN
U
SA
RA
DN
JU
MJESTO NIJE POPUNJENO
VIŠ
I S
TR
UČ
NI
SA
RA
DN
IK –
PR
EV
OD
ILA
C
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
44
ŠE
F
OD
SJ
EK
A Z
A
OD
NO
SE
SA
JA
VN
OŠ
ĆU
MJESTO NIJE POPUNJENO
ST
RU
ČN
I
SA
VJ
ET
NIK
ZA
OD
NO
SE
SA
JA
VN
OŠ
ĆU
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I S
TR
UČ
NI
SA
RA
DN
IK –
AN
AL
ITIČ
AR
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
ST
RU
ČN
I
SA
RA
DN
IK –
IST
RA
ŽIL
AC
-
PR
OJ
EK
TA
NT
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
SE
KT
OR
ZA
AD
MIN
IST
RA
CIJ
U
PO
MO
ĆN
IK D
IRE
KT
OR
A Prekoračenje i
zloupotreba službenih
nadležnosti;
Narušavanje integriteta
institucije i zaposlenih;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Etički kodeks;
Izrazito visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
45
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
AD
MIN
ST
RA
TIV
NO
- T
EH
NIČ
KE
PO
SL
OV
E
MJESTO NIJE POPUNJENO
ŠE
F O
DS
JE
KA
ZA
PR
AV
NE
, K
AD
RO
VS
KE
I
OP
ŠT
E P
OS
LO
VE
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
ST
RU
ČN
I S
AV
JE
TN
IK Z
A
PR
AV
NE
PO
SL
OV
E Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Nedozvoljeno lobiranje i
drugi oblici kršenja
principa transparentnosti;
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Nedovoljno
transparentan rad;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
mišljenja;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T
ZA
PO
SL
OV
E
VO
ĐE
NJ
A
PR
OT
OK
OL
A I
AR
HIV
E
MJESTO NIJE POPUNJENO
46
RE
FE
RE
NT
SP
EC
IJA
LIS
TA
ZA
VO
ĐE
NJ
E
PR
OT
OK
OL
A I
AR
HIV
E Neadekvatni mehanizmi
formalne i
faktičke zaštite podataka;
Ugrožavanje
zaštite podataka;
Prijem dokumentacije i
drugih podataka;
Službeni i stručni nadzor;
Princip četiri oka; Niska
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
RE
FE
RE
NT
– K
UR
IR
MJESTO NIJE POPUNJENO
RA
DN
IK N
A
OD
RŽ
AV
AN
JU
ČIS
TO
ĆE
MJESTO NIJE POPUNJENO
ŠE
F O
DS
JE
KA
ZA
RA
ČU
NO
VO
DS
TV
EN
O –
MA
TE
RIJ
AL
NE
PO
SL
OV
E
Zloupotreba službenih
nadležnosti;
Povrede profesionalnih,
etičkih pravila i
pristrasno ponašanje;
Sukob interesa;
Primanje
nedozvoljenih
poklona ili druge
nedozvoljene koristi;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Kršenje pravila
prilikom donošenja
odluka i mišljenja;
Odstupanje od
provođenja obaveza
utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Visoka
Identifikacija svih faktora
ili vanjskih uticaja koji bi
mogli uticati na
ostvarivanje aktivnosti iz
nadležnosti Agencije;
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
47
VIŠ
I S
TR
UČ
NI
SA
RA
DN
IK –
GL
AV
NI
KN
JIG
OV
OĐ
A
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Srednja
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
FIN
AN
SIJ
SK
O
KN
JIG
OV
OD
ST
VO
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Niska
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
VIŠ
I R
EF
ER
EN
T Z
A
BL
AG
AJ
NIČ
KE
PO
SL
OV
E
Sukob interesa;
Primanje nedozvoljenih
poklona;
Korupcija;
Teško razumljivi
propisi;
Odstupanje od
provođenja
obaveza utvrđenih
programom rada;
Postojeći zakoni i podzakonski
akti;
Obaveza sastavljanja izvještaja;
Stručni i službeni nadzor;
Princip četiri oka;
Etički kodeks;
Niska
Uvesti periodičnu
obavezu da prevencija
korupcije bude tema
kolegija;
Edukacija;
RE
FE
RE
NT
ZA
PO
SL
OV
E N
AB
AV
KE
MJESTO NIJE POPUNJENO
48
7.2 Opis kritičnih aktivnosti podložnih korupciji
7.2.1 Javne nabavke
Provođenje postupka javnih nabavki u Agenciji predstavlja jedan od procesa koji su
najizloženiji rizicima korupcije s obzirom na prirodu ovog postupka i mnogobrojne načine na
koje može da se utiče na donosioce odluka.
Važna uloga u provođenju postupka javnih nabavki, kao i u praćenju izvršenja ugovornih
obaveza jeste uloga internih kontrolnih mehanizama kojima se treba obezbjediti pravilnost i
efikasnost sistema javnih nabavki.
Direktor Agencije usvaja plan javnih nabavki za svaku godinu. Planom nabavke se preciziraju
sve nabavke za potrebe Agencije, na osnovu potreba koje iskazuju Sektori. Sve nabavke
obavljaju se na centralizovan način u Agenciji kako bi se postigli što povoljniji uslovi
ugovaranja.
U poslovanju Agencije je veoma važno da se zadrže dobri odnosi sa poslovnim partnerima
koji mogu biti teško narušeni u slučaju da se u postupku javnih nabavki ne postupa na
objektivan i nepristrasan način. S druge strane, jednako je bitno da se dosljedno primjenjuju
ona pravila javnih nabavki koja podstiču konkurenciju u cilju postizanja što povoljnijih uslova
za određenu nabavku, ali i da se vodi računa ne samo o cijeni nego i o kvalitetu i drugim
uslovima predmeta nabavke kako bi se postigli najbolji rezultati uz optimalne troškove. Zbog
toga je vrlo bitno da se planiranje nabavki obavlja precizno, te da postupak vode zaposleni
koji su dovoljno stručni i osposobljeni za ovakvu vrstu poslova. Zbog povjerenja javnosti i
izbjegavanja rizika korupcije, neophodno je takođe da se u postupcima javnih nabavki
izbjegavaju pojave sukoba interesa.
Postupak javnih nabavki kao rizičan proces sagledan je u cijelosti i to od planiranja nabavki,
izrade tenderske dokumentacije, vođenja postupaka javnih nabave (uključujući rad komisije),
preko odabira dobavljača i zaključivanja ugovora do realizacije zaključenih ugovora, pri čemu
su definisani sljedeći rizici koji se mogu pojaviti u vezi sa cjelokupnim postupkom javnih
nabavki:
Planiranje nepotrebnih nabavki koje nemaju vrijednosti za Agenciju u cilju dodjele
ugovora favorizovanom dobavljaču;
Precijenjene potrebne količine;
Nepridržavanje uslova provedbe postupka javne nabavke u skladu sa procijenjenim
vrijednostima i dijeljenje vrijednosti nabavke s namjerom izbjegavanja primjene
propisanog postupka nabavke;
Prilagođavanje tenderske dokumentacije uslovima određenog ponuđača u cilju njegovog
favoriziranja;
Dokumentacija za nadmetanje utvrđena na diskriminatoran način te se njome pogoduje
tačno određenom ponuđaču (primjer uvrštavanje uslova i zahtjeva koji nisu u direktnoj
vezi sa predmetom nabavke);
Oznaka tipa ili vrste robe kojim se određeni ponuđač, odnosno proizvođač dovodi u
povoljniji položaj. Tehničke specifikacije pripremaju potencijalni ponuđači (ili u saradnji
sa ponuđačem), pri čemu je teško osigurati jednak položaj ostalih ponuđača u pripremi
ponuda;
49
Sukob interesa članova komisije;
Neujednačeno ocjenjivanje dijelova ponude - isključivanje ponuđača čije ponude
zadovoljavaju kriterijume nadmetanja ili prihvaćanje ponude koja bi trebala biti isključena;
Izbor dobavljača koji nije imao najpovoljniju ponudu u cilju favoriziranja istog, promjena
uslova definisanih ugovorom u odnosu na tender u cilju izlaska u susret ponuđačima,
dogovaranje posebnih pogodnosti za ponuđača suprotno tenderskoj dokumentaciji;
Nedovoljno obezbijeđenje ugovora iz razloga izbjegavanja zaštitnih klauzula;
Fiktivni ugovori, predmeti nabavke ne odgovaraju po specifikacijama navedenim u
ugovoru, cijene odstupaju od ugovorenih. Neizvršavanje odredbi ugovora, posebno u
pogledu njegove cijene, kvalitete i roka;
Izmjene bitnih uslova ugovora koje su u suprotnosti s provedenom procedurom javne
nabavke (cijena, tehnički sadržaj, datum završetka/dinamika realizacije itd.) Tokom
realizacije ugovora mijenja se predmet nabavke (u potpunosti ili djelimično), količine ili
pojedine stavke. Zaključivanje direktnih sporazuma (ugovori male vrijednosti) za robe,
usluge ili radove, a zatim naručivanje dodatnih količina od istog dobavljača bez poziva na
nadmetanje.
Radi ublažavanja rizika predlaže se donošenje sledećih mjera:
Objava profila naručioca/ugovornog organa;
Objava godišnjeg plana nabavki na internetskoj stranici ugovornog organa kako bi se
zainteresovani privredni subjekti (pogotovo mali i srednji) mogli pravovremeno pripremiti
za sudjelovanje u određenim nadmetanjima;
Tendersku dokumentaciju ne treba da sačinjava isključivo jedno lice, već je to rezultat rada
više ljudi (tima). Sastav tima prilagoditi vrsti predmeta nabavke. Regulisati internim
procedurama. Za nabavke putem direktnog sporazuma vršiti ispitivanje tržišta u cilju
postizanja konkurentne cijene. Angažovati specijaliste i stručnjake za potrebe specijalnih
nabavki;
Usvajanje internih pravila (odnosno poboljšanje postojećih) u kojima bi bile utvrđene
obaveze i nadležnosti svih lica koja sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne
nabavke, ali i izvršenje zaključenih ugovora o javnoj nabavci. Preporuka je da interna
pravila uključuju i obavezu vođenja dokazive evidencije o svim koracima u pripremi i
provedbi postupaka nabavke, čime bi se, ukoliko dođe do sumnje na sukob interesa ili
koruptivne djelatnosti, oni mogli lakše utvrditi;
Izjave o povjerljivosti članova komisije. Dosljedna primjena pravila o izuzeću članova
Komisije;
Izrada redovnih internih izvještaja o svim fazama pripreme i provedbe postupaka nabavki.
Utvrđivanje pravila za izvještavanje o nepravilnostima;
Javno otvaranje ponuda, dopuštanje uvida u ponude nakon otvaranja, procedura za javne
nabavke, predviđanje zaštitnih klauzula za ugovore gdje je to primjenjivo;
Uz objave u elektroničkom oglasniku javne nabavke (Wispa), dodatno objavljivanje svih
relevantnih dokumenata i na internet stranicama ugovornog organa (uključujući i ugovore)
osim dijelova koji predstavljaju poslovnu tajnu;
Razdvajanje funkcija u sklopu provedbe postupaka javnih nabavki (primjer: isto lice ne
može biti odgovorno za pripremu postupka i kontrolu izvršenja ugovora) – praćenje
realizacije zaključenih ugovora;
Objava ugovora na internet stranici. Razdvajanje funkcija potpisivanja i kontrole izvršenja
ugovora. Vanjska kontrola izvršenja ugovora - interna i eksterna revizija;
50
7.2.2 IT sistem i kancelarijsko poslovanje
U današnjem vremenu značajnog napretka i razvoja informacionih sistema i tehnologija, a
koje su praćene povećanim zahtjevima za elektronskim praćenjem niza podataka, naročito u
domenu zdravstvenog osiguranja, a što uključuje evidencije o osiguranim licima (kako lične
podatke, tako i podatke o medicinskom stanju), finansijske podatke o uplaćenim doprinosima,
rashodima i davanjima iz obaveznog zdravstvenog osiguranju, evidenciju korespondencije i
pismena, izvještaja i sl., postoji objektivna mogućnost zloupotrebe navedenih podataka i
evidencija, rizik od gubljenja i uništavanja i sl.
S tim u vezi neophodno je skrenuti pažnju na značaj provjere razvijenosti i adekvatnosti IT
sistema, zaštite i čuvanja podataka/evidencija, osiguranje komunikacionih kanala, kontrolu
tačnosti i sveobuhvatnosti unosa podataka i praćenje usklađenosti sa propisima.
Rizici koji se mogu pojaviti u vezi sa ovim segmentom poslovanja a s ciljem koruptivnog
djelovanja su sljedeći:
Visok prag tolerancije za „curenje“ informacija; Nepostojanje mehanizma ranog
otkrivanja »curenja« informacija;
Smanjena lična opreznost;
Nedovoljna kontrola tokova i korištenja podataka i neadekvatno obezbjeđenje važnih
informacija;
Mjere za ublažavanja ovih rizika bile bi sljedeće:
Osiguranje sigurnosti pristupa i čuvanja podataka kroz usvojeni Pravilnik o provođenju
Zakona o zaštiti ličnih podataka u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH;
Definisanje liste ''povjerljivih podataka'' i uspostava mehanizma čuvanja istih;
Uspostava sistema elektronskog praćenja dokumenata putem primjerenog softverskog
rješenja, e – pisarnica;
Standardizacija u upravljanju dokumentima;
Postojanje i primjena pravilnika i procedura kojima se reguliše prijem, otprema, čuvanje i
arhiviranje dokumentacije;
Uspostava adekvatnih (elektronskih i fizičkih) komunikacijskih kanala u razmjeni
podataka;
7.2.3 Upravljanje ljudskim resursima/zapošljavanje kadrova
Direktor je donio Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka u
BiH.
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji uređuje se unutrašnja organizacija Agencije,
organizacione jedinice, njihov djelokrug rada i nadležnosti, način rukovođenja, planiranje i
izvršavanje poslova, pojedina prava i dužnosti državnih službenika i zaposlenika u obavljanju
njihovih poslova, postupak prijema zaposlenika u radni odnos itd. Državni službenici i
zaposlenici Agencije svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa Zakonom o državnoj službi
u institucijama BiH, Zakonom o radu u institucijama BiH kao i drugim podzakonskim
aktima.
Kada je u pitanju upravljanje ljudskim resursima, predviđeno je da direktor Agencije odlučuje
o donošenju odluke o prijemu državnih službenika i zaposlenika i njihovom raspoređivanju na
radna mjesta, kao i o drugim pravima i obavezama zaposlenika u skladu sa propisima.
51
Agencija obavlja kompleksne i visoko stručne poslove za koje je potrebno veliko iskustvo i
adekvatno znanje zaposlenih kadrova. Bez efikasnog i stručnog osoblja, Agencija ne može
odgovoriti složenim radnim zadacima u uslovima kada se obim posla povećava.
U tom smislu adekvatno planiranje kadrova, model organizacije i sistematizacije radnih
mjesta koji odgovara funkcijama i zadacima institucije, zapošljavanje koje se bazira na
principima meritokratije, ocjene rada i rezultata, predstavljaju mehanizme upravljanja
kadrovima koji su od ključnog značaja za efikasnost Agencije.
U ovoj oblasti su prisutni procesi koji su izrazito podložni korupciji, a naročito se odnose na:
donošenje plana zapošljavanja kadrova, sistematizacije i organizacije radnih mjesta, postupka
prijema novih zaposlenika/angažovanje spoljnih saradnika u Agenciji, poštivanje lične i
profesionalne etike, postojanja sukoba interesa, primanje poklona i prijavljivanje koruptivnih
radnji od strane zaposlenih, pri čemu su definisani sljedeći rizici koji se mogu pojaviti u vezi
sa upravljanjem ljudskim resursima:
- Prijem zaposlenika bez prethodno utvrđenih kriterijuma i potreba utvrđenih planom
odnosno sistematizacijom; primanje mita za prijem; nedovoljan uvid u integritet lica koja
se zapošljavaju;
- Nepotreban angažman spoljnih saradnika, bez jasnih ciljeva i konkretnih zadataka;
Dugotrajan (višegodišnji) angažman istih lica na određenim poslovima;
- Sistem nagrađivanja ne odgovara efektima rada, nedovoljna pažnja zaposlenog osoblja
naspram izvršavanja obaveze prijave korupcijskog djelovanja;
- Namjerna zloupotreba ovlasti od strane rukovodilaca radi sticanja ličnih povlastica;
diskreciono djelovanje nadređenih; nepostojanje prethodnih konsultacija, niti post facto
evaluacije;
- Zloupotreba informacija uključujući pisanu i elektronsku dokumentaciju, poslovne i druge
prirode a kojima raspolaže Agencija;
- Zahtijevanje i primanje poklona, usluga, povlastica ili drugih koristi za sebe ili drugog u
vezi sa poslom koji se obavlja u Agenciji;
- Svako ponašanje suprotno pravilima standardima i normi profesionalne etike;
- Situacije u kojima se zaposleni nalaze u sukobu interesa gdje je njihov lični, imovinski i/ili
profesionalni interes ili interes nekoga njima bliskog u sukobu sa poslovnim, odnosno
interesima Agencije;
S obzirom na uočene određene slabosti u ovom procesu, neujednačenu praksu, nedorečene
propise, međusobnu neusklađenost, preporučuju se sljedeće mjere:
- Utvrđivanje jasnih i nedvosmislenih kriterijuma za prijem zaposlenika; sačinjavanje
planova zapošljavanja/angažovanja radne snage i analiziranje postojećeg broja i strukture
zaposlenika; uspostava mehanizma provjere integriteta lica koja se zapošljavaju;
- Izmjeniti, odnosno dopuniti odgovarajuće akte u pravcu dosljednog provođenja obaveze
objavljivanja javnog oglasa za prijem zaposlenika i provođenja transparentnog postupka
prilikom zapošljavanja;
- Odluke o pokretanju i provođenju postupka zapošljavanja donositi samo na osnovu
prethodno utvrđenog godišnjeg plana zapošljavanja koji bi bio usklađen sa programom
rada i finansijskim planom Agencije;
- Tačno odrediti i propisati uslove pod kojima se u vanrednim okolnostima može pokrenuti
postupak zapošljavanja mimo godišnjeg plana zapošljavanja;
- Transparentnost u utvrđivanju potreba za angažmanom spoljnih saradnika; utvrđivanje
konkretnih radnih zadataka koje obavljaju spoljni saradnici i nadzor nad njihovim
izvršenjem; ograničavanje dopunskog/dodatnog rada na određeni broj sati, i uspostava
sistema praćenja dopunskog/dodatnog rada; evaluacija rada spoljnih saradnika;
52
- Uspostava prakse da se u kontrolnim postupcima interne revizije redovno provjerava
tačnost podataka i ispravnost dokumenata u postupcima zapošljavanja;
- Mjerenje efekata rada; periodična provjera i ocjenjivanje zaposlenika; permanentna
edukacija iz oblasti značaja antikoruptivnog djelovanja; uspostava i pridržavanje
adekvatnog mehanizma sankcionisanja u slučaju koruptivnog djelovanja; davanje jasnih
uputstava i smjernica za rad zaposlenicima kao i uspostava mehanizma internog nadzora
nad njihovim radom;
- Uspostava komunikacionog kanala i mjera zaštite zaposlenika prilikom prijave
koruptivnog djelovanja u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u
institiucijama BiH;
- Precizno definisanje ovlašćenja i radnih zadataka putem pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta i zadataka; redovni sastanci (formalni i neformalni kolegiji)
rukovodilaca i zaposlenika u cilju poboljšanja međusobne interne komunikacije;
- Dosljedno poštivanje normi profesionalne etike u cilju stvaranja zdrave radne sredine, ali i
povjerenja javnosti i poslovnih partnera;
- Dosljedna primjena Etičkog kodeksa Agencije.
7.2.4 Upravljanje finansijskim i materijalnim sredstvima
Kada je u pitanju upravljanje finansijskim sredstvima, isto je propisano zakonskim i
podzakonskim aktima te u tom smislu dosljednom primjenom istih.
Kada su u pitanju materijalna sredstva, korištenje istih vrši se u skladu sa postojećim
zakonima i podzakonskim propisima. Uz redovan popis materijalnih sredstava i izvještavanja,
kao dodatna mjera se predlaže izvjesna dopuna u smislu preciznijeg definisanja procedura
prijema i izdavanja materijalnih sredstava.
8. STATUS KVO
Procjena postojećih preventivnih mehanizama institucije i/ili ocjena podložnosti na korupciju.
Postojeći preventivni mehanizmi institucije su kako slijedi:
1. Identifikacija svih faktora ili vanjskih uticaja koji bi mogli uticati na ostvarivanje aktivnosti
iz nadležnosti Agencije;
2. Obaveza da prevencija korupcije bude tema kolegija;
3. Edukacija državnih službenika i namještenika Agencije;
4. Objava profila Agencije na službenoj web stranici;
5. Objava godišnjeg plana nabavki Agencije na službenoj web stranici;
6. Sačinjavanje tenderske dokumentacije od strane više lica;
7. Poboljšanje postojećih internih pravila kojima se utvrđuju obaveze i nadležnosti lica koja
sudjeluju u pripremi i provedbi postupaka javne nabavke;
8. Izrada izvještaja o fazama pripreme i provedbe postupaka javnih nabavki;
9. Objavljivanje svih relevantnih dokumenata vezanih za javne nabavke i dodjeljenih
ugovora na službenoj web stranici Agencije, izuzev dijelova koji predstavljaju poslovnu
tajnu;
10. Uspostavljanje sistema elektronskog praćenja dokumenata putem primjerenog softverskog
rješenja;
11. Standardizacija u upravljanju dokumentima;
12. Primjena pravilnika i procedura kojima se reguliše prijem, otprema, čuvanje i arhiviranje
dokumentacije;
13. Uspostava adekvatnih komunikacijskih kanala u razmjeni podataka.
53
8.1 Analiza status kvo na osnovu upitnika
Komisija za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana Agencije za zaštitu
ličnih/osobnih podataka u Bosni i Hercegovini za borbu protiv korupcije je sačinila Upitnik za
samoprocjenu rizika za pojavu korupcije i nepravilnosti. U upitniku su obrađena područja
finansija, javnih nabavki, kadrovi i unutarnja organizacija i sistematizacija, prijem zaposlenih,
radne obaveze, ocjenjivanje i napredovanje na poslu, edukacija, sukob interesa, pokloni,
zaštita zaposlenih kao prijavljivača nepravilnosti, fizičko – tehnička sigurnost, sigurnost
informacija, interna kontrola, upravljanje dokumentacijom, izrada plana rada, kontrola
provođenja plana rada, korištenje pečata, korištenje materijalno tehničkih sredstava i
korištenje sredstava iz blagajne.
U provedenom ispitivanju, koje je bilo anonimno, učestvovao je 21 zaposlenik Agencije.
Analizom rezultata dobivenih ispitivanjem se zaključuje da zaposlenici Agencije su upoznati
o postojanju regulative za svako od područja koja su obrađena u Upitniku. Međutim, većina
od zaposlenika se izjasnila da nije upoznata o diskrecionim pravima odlučivanja, o tome da li
se regulativa dosljedno provodi u praksi, o postojanju pravila za sankcioniranje odgovornih
koji krše regulativu, o odgovornostima i posljedicama po one koji je ne primjenjuju te o
dodatnim edukacijama zaposlenih za svako od ispitivanih područja.
Preporuka je da se regulativa po kojoj postupa Agencija za svako od ispitivanih područja
objavi na intranetu Agencije, kako bi se zaposlenici upoznali sa sadržajem iste te samim tim
znali obaveze i odgovornosti onih koji je u svom radu primjenjuju.
8.2 Analiza status kvo na osnovu zakonskog okvira
Agencija dosljedno primjenjuje sve propise koji predstavljaju zakonski okvir za njen rad.
Njihovom primjenom smanjuje se izloženost riziku korupcije. Također, njihovom primjenom
se osigurava i transparentnost u radu Agencije tako da ne postoje pravne praznine koje
ostavljaju prostora za koruptivno djelovanje unutar institucije.
8.3 Analiza status kvo na osnovu poslovnih procesa
Poslovni procesi Agencije izloženi riziku korupcije su inspekcijski nadzor koji obavljaju
inspektori Agencije i javne nabavke koje provodi komisija. U dosadašnjem radu, nisu
zabilježene nepravilnosti niti u jednom od poslovnih procesa.
Dokaz navedenome je da od kontrolora koji su bili predmet inspekcijskog nadzora nije
dobivena obavijest o koruptivnim djelima inspektora.
Također, Ured za reviziju institucija BiH u dosadašnjim revizijskim izvještajima za agenciju
nije imao primjedbi na provođenje javnih nabavki u Agenciji.
54
9. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE
9.1 Preporuke za unaprjeđenje sa spiskom preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak koruptivnih pojava uz spisak
odgovornih lica i vremenskim rokovima za provedbu preporuka
Napomena: Prioritetna provedba, numerisana od 1 do 5 u tabeli koja slijedi znači sljedeće: 1…najvažnije, 2…veoma važno, 3…srednje važno, 4…manje važno, 5…najmanje važno
Br. Postojeći nedostaci i/ili ranjivosti prema područjima djelatnosti
Elementi plana unaprjeđenja
A B C D E Prioritet za provedbu
1 2 3 4 5
Preporuke (šta je potrebno
unaprijediti?)
Odgovorno lice (ko treba provesti)
Vremenski rok
Datum naredne provjere u okviru
praćenja
1. Inspekcijski nadzor 1
Poboljšati provođenje inspekcijskog nadzora, povećati broj inspektora
Samira Čampara
31.12.2014.
31.12.2015.
2. Javne nabavke 2
Detaljnije precizirati tendersku dokumentaciju
Branko Šupić 31.12.2014. 31.12.2015.
3. Ljudski resursi 3
Popuniti kapacitete Petar Kovačević 30.06.2015. 31.12.2015.
4. Zaštita podataka u svim segmentima rada Agencije
Uvođenje standarda za zaštitu podataka, ISO 27001 standarda
Petar Kovačević 30.06.2015. 31.12.2015.
55
9.2 Kontrolni mehanizmi
Kontrolni mehanizmi za provedbu preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti za nastanak
koruptivnih pojava u instituciji, odnosno za provedbu plana integriteta.
Kontrolni mehanizmi uključuju sljedeće elemente i/ili korake:
Br. Element (zadatak, aktivnost) kontrolnih mehanizama
Odgovorno lice Vremenski rokovi
1. Planovi i izvještaji u svim područjima Direktor i pomoćnici direktora
31.12.2015.
2.
56
10. KONAČNI IZVJEŠTAJ RADNE GRUPE
„Korupcija i u javnom i u privatnom sektoru ugrožava stabilnost i prosperitet Bosne i
Hercegovine. Ona potkopava povjerenje u institucije vlasti, ometa ekonomski razvoj i
ravnopravno tržišno natjecanje, ugrožava vladavinu zakona, demokratiju i ljudska prava,
podriva dobro upravljanje, pravičnost i socijalnu pravdu, omogućava rast organizovanog
kriminala i terorizma, ugrožava stabilnost demokratskih institucija i moralnih osnova
društva. Da bi se korupcija suzbijala i da bi se osiguralo da ona ne uništi osnovne društvene
vrijednosti u BiH, javlja se potreba za primjenom konzistentnih, učinkovitih mjera za
sprečavanje korupcije, a sve s ciljem da se utječe na javno mijenje i podizanje javne svijesti,
te da se korumpirana lica sankcionišu pred nadležnim organima.
Strategija za borbu protiv korupcije ima za cilj da smanji mogućnosti za korupciju putem
uspostavljanja savremenog i učinkovitog administrativnog i pravnog okvira za javni sektor.
Značajan element ove strategije je upravljački i organizacijski razvoj i jasno reguliranje
odnosa između institucija vlasti i privatnog sektora te građana. Jedan od glavnih ciljeva
strategije je povećanje učinkovitosti postojećih institucija, sa zadatkom prevencije i borbe
protiv korupcije.
Javna služba u BiH, privreda i društvo u cjelini, zahtijevaju predvidljivost, pouzdanost,
poštenje i integritet. Povjerenje u institucije vlasti direktno je povezano sa nivoima korupcije.
Stoga je potrebna sveobuhvatna strategija, zasnovana na zdravim principima, za suzbijanje i
sprečavanje korupcije u BiH.“(Strategija za borbu protiv korupcije 2009.-2014.)
Imajući u vidu opšti cilj Strategije, tj. smanjenje nivoa korupcije, izradu strateškog okvira i
zajedničkih standarda koji će se koristiti u BiH, te jačanje povjerenja u institucije vlasti na
svim nivoima, Agencija je izvršila analizu zakonskih i podzakonskih akata, popunjenih
upitnika i anketa sve u cilju:
1. Uspostavljanja sistema za prevenciju korupcije u svim strukturama Agencije, kako bi
se minimizirao rizik od korupcije;
2. Izgradnje sopstvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije u Agenciji, kako bi se na
efikasan način upravljalo programima za sprečavanje/prevenciju korupcije,
koordinirala borba protiv korupcije, otkrivali i provjeravali slučajevi korupcije i
pokretali odgovarajući postupci protiv počinilaca.
Pod prevencijom se podrazumijeva ukupnost planski osmišljenih, organiziranih i preduzetih
mjera i aktivnosti kojima se nastoje ukloniti ili smanjiti direktni i indirektni uzroci
koruptivnih ponašanja.
U skladu sa navedenim, potrebno je donijeti pravila, za efikasno, efektivno i ekonomično
korištenje raspoloživih sredstava, a ova pravila, odnosno upravljanje rizicima, predstavljaju
sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, etično,
ekonomično, djelotvorno i svrsishodno. Upravljanje rizicima predstavlja cjelokupni proces
utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve budžetskih sredstava i
preduzimanje potrebnih radnji, posebno kroz sistem finansijskog upravljanja i kontrole, s
ciljem smanjenja rizika.
Sagledavajući važnost provođenja upravljanja rizicima, Agencija se zalaže za efikasno
upravljanje rizicima, koji bi mogli biti prijetnja izvršavanju postavljenih ciljeva. Iz tog
razloga stav Agencije je da:
sve aktivnosti koje provodi budu usklađene sa ciljevima i Planom Agencije,
rizik utvrdi u svim planskim dokumentima,
sve aktivnosti iz svoje nadležnosti provodi u skladu sa važećim zakonskim okvirima,
57
izbjegne aktivnosti koje nose rizik značajnog štetnog publiciteta ili druge štete koje
mogu uticati na ugled Agencije,
svi rukovodeći državni službenici i zaposlenici koji donose odluke ili učestvuju u
njihovoj pripremi, budu svjesni odgovornosti i imaju jasna saznanja da će aktivnosti
koje poduzimaju rezultirati koristima za Agenciju,
upravljanje rizicima postane sastavni dio procesa planiranja i donošenja odluka,
upravljanje rizicima omogući da se predvide nepovoljne okolnosti ili događaji
koji bi mogli spriječiti ostvarenje ciljeva Agencije. Upravljanje rizicima je upravljanje
prijetnjama koje mogu ometati ostvarivanje ciljeva i maksimiziranje prilika koje će
pomoći da ih ostvari.
Nakon što su jasno postavljeni ciljevi Agencije, kako bi se osiguralo njihovo postizanje,
identifikuju se rizici odnosno prijetnje postizanju utvrđenih ciljeva. Na osnovu definicije
rizika mogu se pojaviti sljedeće kategorije rizika:
prijetnja ostvarivanju ciljeva Agencije,
ugrožavanje ugleda Agencije i povjerenje javnosti u njen rad,
nedovoljna zaštita od nedoličnog ponašanja, zloupotrebe, pogrešne prakse ili
štete,
nepoštivanje propisa,
nesposobnost da se spriječi ili svede na minimum negativan efekat promjena na
pružanje javnih usluga.
Dakle, identifikacija rizika uključuje identifikaciju potencijalnih rizika i uzroka rizika, kao i
potencijalne posljedice rizika. Potrebno je obuhvatiti sve rizike koji bi se mogli dogoditi.
Uspješnom ostvarenju opštih i posebnih ciljeva, rizik može prijetiti kako zbog
unutrašnjih razloga (poštivanje rokova, postupanje u skladu sa podzakonskim aktima
Agencije), tako i zbog vanjskih razloga (politički, finansijski, zakonodavni, vezani za
okruženje).
Kao rezultat prethodnih aktivnosti komisija je utvrdila spisak inicijalnih faktora rizika u dijelu
normative i kadrovske strukture.
Normantiva: Agencija dosljedno primjenjuje sve propise koji predstavljaju zakonski okvir za
njen rad. Njihovom primjenom smanjuje se izloženost riziku korupcije. Takođe, njihovom
primjenom se osigurava i transparentnost u radu Agencije.
Međutim, primjena novog Zakona o javnim nabavkama i podzakonske regulative sa novim
rješenjima i pravnim pojmovima, objektivno traži dodatne napore za primjenu istog, te daje
mogućnost širokog tumačenja, greške ili zloupotrebe ovlašćenja.
Kadrovska struktura: neosiguravanje odgovarajućih ljudskih resursa. Kako se moglo vidjeti iz
pregleda radnih mjesta dobar dio, ako ne i veći dio, radnih mjesta nije popunjen. U skladu sa
Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Agencija bi trebala imati 45 zaposlenih. Trenutno je
zaposleno 26 državnih službenika i zaposlenika.
58
11. PRILOZI UZ PLAN INTEGRITETA
11.1 Upitnici
11.2 Intervjui
11.3 Ostalo