plan i program rada sa financijskim planom prihoda i ...dzbihac.com/dokumenti/pipr2014.pdf ·...

A: Put V korpusa bb

T: + 387 37 31 24 24 direkcija

+ 387 37 31 24 23 centrala

F: + 387 37 31 24 21

E: [email protected]

Identifikacioni broj : 4263016530005

PDV: 263016530005

Registarski broj : 1003096359

NLB banka: 132 260 201 314 9665

Z.U. Dom zdravlja Bihać

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM

PLANOM PRIHODA I RASHODA ZU DOM

ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU

Bihać, januar 2014.

ZU Dom zdravlja Bihać

SADRŽAJ

Contents I UVOD .................................................................................................................................................................................................... 1

II PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU ........................................................................... 2

1. Profil ZU Dom zdravlja Bihać ........................................................................................................................................... 2

2. Strateški ciljevi razvoja zdravstva na USK ................................................................................................................. 4

3. Strateški ciljevi razvoja Doma zdravlja Bihać 2011-2015.godine ..................................................................... 5

4. Operativni ciljevi za rad ZU DZ Bihać u 2014.godini ........................................................................................... 5

4.1. Rizici ................................................................................................................................................................................. 6

5. Program rada ZU DZ Bihać za 2014.godinu .............................................................................................................. 6

5.1. Uspostavljanje efikasne, funkcionalne i racionalne organizacije Doma zdravlja radi pružanja zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta i sigurnosti (Cilj 1) ............................................................................. 6

5.2. Ulaganje u ljudske resurse- obrazovan kadar sa dostizanjem novih znanja i vještina (Cilj 2) ... 7

5.3. Održivo finansiranje Doma zdravlja Bihać uz efikasnije upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima (cilj 3) ............................................................................................................................................. 7

5.4. Partnerstvo sa zaposlenim, pacijentima, vladinim sektorom i ostalim vanjskim interesnim skupinama uz ojačan imidž ustanove (cilj 4.) ................................................................................................................ 7

III PLAN RADA ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2013.GODINU ...................................................................................... 8

1. Plan realizacije zdravstvenog programa ....................................................................................................................... 8

2. Plan realizacije nezdravstvenog programa ................................................................................................................ 10

2.1. Organizacija rada, upravljanje i rukovoñenje ............................................................................................... 10

2.2. Ljudski resursi ........................................................................................................................................................... 11

2.3. Ostali planovi značajni za poslovanje Doma zdravlja u 2014.godini ................................................... 14

IV FINANCIJSKI PLAN ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU ...................................................................... 15

1. Planirani prihodi za poslovnu 2014. Godinu ........................................................................................................ 15

2. Planirani rashodi za poslovnu 2014 godinu ................................................................................................................ 16

3. Plan ulaganja u materijalna i nematerijalna stalna sredstva u 2014. ....................................................... 20

4.Izvori finansiranja ..................................................................................................................................................................... 20

5.Orjentacioni rok realizacije.................................................................................................................................................... 21

V Završne odredbe ............................................................................................................................................................................. 21

IZVORI

Strategija razvoja zdravstva USK

Strategija razvoja ZU Dom zdravlja Bihać 2011-2015.

Izvještaji o radu organizacionih jedinica za 2013.godinu

Nacrt Izvještaja o radu ZU Dom zdravlja Bihać za 2013.godinu

Nacrt financijskog plana ZU Dom zdravlja Bihać za 2014.godinu

Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Bihać za 2014. godinu

ZU Dom zdravlja Bihać 1

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Sl.list RbiH broj 6792, 8793 i 13794) i

člana 21 Statuta ZU Dom zdravlja Bihać, Upravni odbor je na sjednici održanoj 03.02.2014., a na prijedlog direktora DZ Bihać donio :

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANCIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU

I UVOD

Na prijedlog Ministarstva zdravstva USK Skupština USK je krajem 2011.godine

usvojila Strategiju razvoja zdravstva USK za period 2011-2015. god. kao osnovni dokument koji utvrñuje zdravstvenu politiku, strategiju i strateške ciljeve razvoja zdravstva na USK u periodu 2011-2015.godine. U dokumentu je navedeno 11

(jedanaest) akcionih planova.

Upravni odbor DZ Bihać je na prijedlog menadžmenta doma zdravlja utvrdio strateška

opredjeljenja ZU Dom zdravlja Bihać za period 2011-2015.godine. Strateška

opredjeljenja se ogledaju u :

• Nastavku transformacije doma zdravlja u ustanovu koja će pružati sveobuhvatne usluge primarne zdravstvene zaštite;

• Unapreñenju pristupa zdravstvenoj zaštiti;

• Unapreñenju kvalitete zdravstvene zaštite u domu zdravlja;

• Postizanju kvalitete u menadžmentu u domu zdravlja;

• Promoviranju javnog zdravstva.

U izradi ovog Plana i programa korišteni su i drugi izvori navedeni u sadržaju ovog

dokumenta.

Nedostatak jedinstvene metodologije za izradu godišnjih programa i planova rada

zdravstvenih ustanova na USK opredjelio je menadžment Doma zdravlja Bihać da izradu ovog plana i programa rada bazira na vlastitoj metodologiji uz korištenje

relevantnih zdravstvenih podataka i financijskih pokazatelja.



II PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU

1. Profil ZU Dom zdravlja Bihać

ZU Dom zdravlja Bihać je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i dijelom specijalističko - konsultativne zdravstvene zaštite za stanovnike - osiguranike Općine

Bihać, a prema načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i načelima

cjelovitog pristupa u skladu sa mrežom i kapacitetima cjelovitog pristupa.

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti primarna zdravstvena zaštita obuhvata:

1. rano otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje uzroka oboljenja i povreñivanja 2. sudjelovanje u podizanju i održavanju psihofizičke i zdravstvene sposobnosti

radnika 3. brigu za očuvanje zdravlja i liječenje svih članova porodice 4. provoñenje mjera zdravstvene zaštite i brigu o zdravstvenom stanju i unapreñenju

zdravlja učenika, omladine, studenata kao i brigu o zdravstvenom stanju grañana starijih od 65 godina, invalida i drugih osoba

5. zdravstvenu zaštitu nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja 6. praćenje higijensko-epidemiološke situacije u životnoj i radnoj okolini 7. provodi edukaciju zdravstvenih radnika.

Primarna zdravstvena zaštita naročito provodi:

1) mjere zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta 2) brigu o zdravstvenoj zaštiti žena za vrijeme trudnoće i poroñaja 3) mjere za promociju prirodne ishrane dojenčeta 4) mjere zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju 5) ispitivanje nepovoljnog uticaja okoline za zdravstveno stanje stanovništva 6) hitnu medicinsku pomoć 7) liječenje u ordinaciji odnosno u stanu bolesnika 8) kurativne i rehabilitacijske mjere 9) mjere prevencije, liječenja i saniranja zuba i usta 10) snabdijevanje lijekovima i drugim sredstvima za liječenje 11) upućivanje pacijenata na specijalističko-konsultativne preglede, te na bolničko

liječenje 12) kordiniranje i provoñenje nužnih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka

Djelatnost ZU Dom zdravlja Bihać organizuje se i provodi u centralnoj zgradi Doma zdravlja Bihać ( Put petog korpusa bb), te područnim ambulantama: Izačić, Vrsta, Gata, Brekovica, Srbljani, Ripač, Orašac, Kulen Vakuf, Martin Brod, Zavalje,

Ozimice I, Ozimice II i studentskoj ambulanti (TŠC), što govori da je primarnom

zdravstvenom zaštitom pokriveno područje Općine Bihać.



Pored pružanja primarne zdravstvene zaštite stanovništvo opštine Bihać u DZ Bihać

može dobiti i usluge specijalističko-konsultatine zaštite te mnogobrojne usluge na lični zahtjev naših korisnika.

Organizacija rada :

U skladu sa Odlukom o osnivanju, Statutom Doma zdravlja Bihać te Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova ustanovu čine dva sektora

Sektor medicinskih i Sektor nemedicinskih poslova. Sektori su funkcionalno uvezani

tako da omogućavaju pružanje zdravstvenih usluga u okviru registrirane djelatnosti.

Ljudski resursi:

Važeći Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

usvojenog na sjednici Upravnog odbora 24.01.2012.godine, za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništvu općine Bihać predviña 268 zaposlenika. Na dan 31.12.2013.godine uposleno je 254 zaposlenika, što odgovara popunjenosti od 95% u

odnosu na važeću sistematizaciju. Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite sa ZZO USK broj finansiranih zaposlenika je 221 od čega 177 zdravstvenih i 44 nezdravstvena

radnika. Procenat finansiranja od strane ZZO USK je 87% radnika, a preostalih 13%

se finansira iz vlastitih sredstava.

Svi uposleni ljekari registrirani su u Ljekarskoj komori USK i posjeduju neophodne

licence za rad. Zdravstveni tehničari takoñe posjeduju licence za rad.

Od ukupnog broja ljekara i stomatologa počasno zvanje “primarijus” ima 9. Odnos

medicinskih i nemedicinskih radnika je 76:23. Osim redovno uposlenih jedan ljekar i

medicinski saradnik (magistar biohemije) su povremeno angažirani na osnovu ugovora.

Finansiranje:

Finansiranje rada ZU Dom zdravlja Bihać se ostvaruje u skladu sa Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima opštine Bihać potpisanim izmeñu ZU Dom

zdravlja Bihać i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK kojim je utvrñena naknada za

finansiranje zdravstvenog programa. Ovim sredstvima se pokrivaju troškovi bruto plaća zaposlenih, naknade po Kolektivnom ugovoru, topli obrok, prevoz, regres i

materijalni troškovi rada doma zdravlja. Naknada sredstava za pokrivanje troškova

amortizacije nisu predviñena ovim ugovorom, kao ni ranijih godina, pa će te troškove biti potrebno pokrivati iz redovnog poslovanja. Osim ovog- osnovnog izvora finansiranja iz budžeta ZZO USK, Dom zdravlja Bihać ostvaruje dodatna finansijska

sredstva pružanjem zdravstvenih usluga na lični zahtjev pravnih i fizičkih lica kao i

donacija u novcu i opremi. I u 2014.godini to će biti dodatni izvor finansiranja.



2. Strateški ciljevi razvoja zdravstva na USK

Strategija razvoja zdravstva na USK obuhvata odgovarajuće mjere za unapreñenje

zdravstvene zaštite a temelji se na 11 (jedanaest) akcionih planova kako slijedi:

AKCIONI PLAN I: Plan ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama

AKCIONI PLAN II : Revidiranje liste lijekova na području USK

AKCIONI PLAN III: Dostupnost zdravstvene zaštite

AKCIONI PLAN IV: Povećanje broja osiguranih lica

AKCIONI PLAN V: Ortopedska pomagala

AKCIONI PLAN VI: Reorganizacija apotekarske djelatnosti

AKCIONI PLAN VII: Aktivnosti na osavremenjavanju bolničkih usluga

a) Organiziranje Centra urgentne medicine u Kantonalnoj bolnici b) Organiziranje centra za invazivnu dijagnostiku u Kantonalnoj

bolnici c) Povećanje broja tercijarnih zdravstvenih usluga I postupaka d) Uvoñenje novog modela finansiranja sekundarne zdravstvene

zaštite-DRG

AKCIONI PLAN VIII: Informatizacija sektora zdravstva u USK

AKCIONI PLAN IX : Centralizacija javnih nabavki

AKCIONI PLAN X: Finansiranje Opće bolnice Sanski Most

AKCIONI PLAN XI: Kapitalna ulaganja u zdravstvo

a) Austrijski kredit b) Izgradnja nove zgrade u Kantonalnoj bolnici c) Druga kapitalna ulaganja



3. Strateški ciljevi razvoja Doma zdravlja Bihać 2011-2015.godine

Polazeći od Vizije i Misije ZU Dom zdravlja Bihać, Upravni odbor ZU DZ Bihać aprila 2011.godine utvrdio je Strateške pravce razvoja ZU DZ Bihać za period 2011-2015.godina. Strategija se temelji na pet glavnih strateških ciljeva i sedamnaest

podciljeva. Glavni strateški ciljevi razvoja DZ Bihać su:

ŠIRI CILJ 1: Transformacija ZU DZ Bihać u organizaciju koja će pružati

sveobuhvatne usluge PZZ sa težištem na kontinuitetu zdravstvene zaštite

ŠIRI CILJ 2: Unaprijediti pristup zdravstvenoj zaštiti

ŠIRI CILJ 3: Unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite pružene u domu zdravlja

ŠIRI CILJ 4: Postići kvalitet u menadžmentu zdravstva

ŠIRI CILJ 5: Promovirati javno zdravstvo i sistem zdravstvene zaštite

Unutar svakog od navedenih pet strateških ciljeva utvrñeni su podciljevi sa

programskim aktivnostima.

4. Operativni ciljevi za rad ZU DZ Bihać u 2014.godini

U skladu sa usvojenom strategijom razvoja ZU DZ Bihać za period 2011-2015.godina,

na prijedlog menadžmenta ZU DZ Bihać, Upravni odbor utvrñuje operativne ciljeve za

utvrñivanje programa rada doma zdravlja za tekuću godinu.

Operativni cilj 1. Uspostavljanje efikasne, funkcionalne i racionalne organizacije

Doma zdravlja radi pružanja zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta i sigurnosti.

Operativni cilj 2. Ulaganje u ljudske resurse- obrazovan kadar sa dostizanjem novih

znanja i vještina.

Operativni cilj 3. Održivo finansiranje Doma zdravlja Bihać uz efikasnije upravljanje

materijalnim i finansijskim sredstvima.

Operativni cilj 4. Partnerstvo sa zaposlenim, pacijentima, vladinim sektorom i

ostalim vanjskim interesnim skupinama uz ojačan imidž ustanove.

Svi navedeni operativni ciljevi navedeni su i u 2013.godini, a usko su vezani za

strateške ciljeve Doma zdravlja Bihać.



4.1. Rizici Rizici u realizaciji operativnih ciljeva ZU DZ Bihać vezani su za slijedeće faktore:

• Sociopolitičko i ekonomsko okruženje u kom funkcionira Dom zdravlja Bihać,

• Nedostatak finansijskih sredstava za podržavanje,

• Otpor promjenama,

• Nesklad izmeñu potreba i zahtijeva zdravstvene zaštite u odnosu na realnu

mogućnost finansiranja.

5. Program rada ZU DZ Bihać za 2014.godinu

5.1. Uspostavljanje efikasne, funkcionalne i racionalne organizacije Doma zdravlja radi pružanja zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta i sigurnosti (Cilj 1)

Aktivnosti: Kao i prethodne godine nastaviće se puna podrška razvoju i jačanju

obiteljske medicine i komplementarnih funkcija doma zdravlja, opremanjem potrebnom opremom (medicinskom i nemedicinskom), informatičkom opremom uz

naglasak na kvalitet i sigurnost pružanja zdravstvenih usluga našim korisnicima.

Značajna pažnja će se posvetiti CMZ jer je ova organizaciona jedinica već u fazi akreditacije. Sve ostale organizacione jedinice će takoñe biti uključene (plan

unapreñenja kvalitete).

Podaktivnosti:

� Izrada detaljne analize stanja po službama i utvrñivanje prioriteta za rad u

narednom period. � Usklañivanje postojeće organizacije sa potrebama i novim dostignućima.

� Unapreñenje unutrašnjeg nadzora. � Nastavak započetih aktivnosti za postupak akreditacije.

� Izrada plana unapreñenja kvalitete.



5.2. Ulaganje u ljudske resurse- obrazovan kadar sa dostizanjem novih znanja i vještina (Cilj 2)

Razvoj ljudskih resursa mora biti usklañen sa potrebama stanovništva za kvalitetnim

zdravstvenim uslugama i zahtjevima savremene medicinske prakse, uz popunu

odgovarajućeg kadra neophodnog za izvršenje zdravstvenih programa.

Aktivnosti: Kontinuirana edukacija postojećeg i prijem novog deficitarnog kadra.

Podaktivnosti:

� Promocija timskog rada. � Unapreñenje sistema komunikacije. � Izrada planova edukacija, specijalizacija.

5.3. Održivo finansiranje Doma zdravlja Bihać uz efikasnije upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima (cilj 3)

Jačanje svih kapaciteta (ljudskih i materijalno-tehničkih) za efikasnije upravljanje

svim resursima na svim nivoima. Postignutu finansijsku konsolidaciju održati sa

ciljem pozitivnog poslovanja i investiranja u razvoj materijalno tehničkih sredstava.

Aktivnosti: Osigurati trajne izvore za finansiranje redovnog poslovanja. Osigurati

jedinstveno planiranje i u saradnji sa kantonalnim ministarstvom i ZZO USK definisati

standard i kriterije za održivo finansiranje DZ Bihać.

Podaktivnosti: Definisati sve izvore finansiranja : trajne iz redovnog poslovanja;

dodatne izvore putem pružanja ugovorenih usluga; potencijalne izvore donatorskih

sredstava. Unaprijediti upravljanje dopunskih izvora finansiranja.

5.4. Partnerstvo sa zaposlenim, pacijentima, vladinim sektorom i ostalim vanjskim interesnim skupinama uz ojačan imidž ustanove (cilj 4.)

Osigurati trajnu meñusobnu komunikaciju i razmjenu informacija i iskustava sa

korisnicima zdravstvenih usluga, vladom i nevladinim organizacijama. Partnerstvo sa

vladinim i nevladinim sektorom i medijska promidžba Doma zdravlja. Korisnici naših usluga moraju biti u fokusu našeg interesovanja.Putem marketing odjeljenja

unaprijediti i na najvišem nivou održavati odnose sa javnošću, vladinim i nevladinim

sektorom.

Aktivnosti: Izraditi kvalitetan marketing plan u kom će se kroz marketing aktivnosti

fokus staviti na pacijenta.



III PLAN RADA ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2013.GODINU

1. Plan realizacije zdravstvenog programa Imajući u vidu dosadašnja kretanja vitalnih pokazatelja, morbiditeta, mortaliteta te

vodećih oboljenja na USK, potrebe za zdravstvenim uslugama koje će se pružati na

nivou primarne zdravstvene zaštite i dijelom specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite se neće značajnije razlikovati od prethodne godine.(operativni cilj 2). Plan rada zdrasvstvenog sektora u 2014.godini će se ogledati kroz aktivnosti koje pokazuju

kvantitet i kvalitet rada. Kvantitativne aktivnosti se odnose na obim i izvršenje planiranih usluga u 2014.godini. U tabeli 1. dat je broj planiranih usluga i preventive koje će se realizirati unutar kapaciteta Doma zdravlja Bihać. Ukupan broj usluga u

2014.godini u odnosu na izvršenje programa za 2013.godinu neće se bitnije mijenjati.

Tab.1. Planirani broj usluga i preventive za 2014. godinu

Rb. Naziv djelatnosti

Planirano Planirano Učinak Preventiva

2014. 2014.

1 Porodična medicina 108.120 30.890

2 Opšta zdravstvena zaštita 100.860 15.130

3 Polivalentna patronaža 14.500 -

4 Zdravstvena zaštita predškolske djece 21.370 10.690

5 Zdravstvena zaštita školske djece 29.560 11.820

6 Zdravstvena zaštita studenata 15.210 3.720

7 Zdravstvena zaštita žena 30.900 12.900

8 Liječenje i rehabilitacija u kući 26.170 -

9 Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita 22.900 3.430

10 Higijensko-epidemiološka služba 12.320 -

12.320 -

11 Hitna medicinska pomoć - - 11 Medicina rada - -



12 Laboratorijska djelatnost 47.800 -

13 Centar za mentalnu rehabilitaciju

- -

14 Centar za fizikalnu rehabilitaciju - -

15 Radiološka dijagnostika 7.400 -

16 Ultrazvučna dijagnostika 11.450 -

17 Zubozdravstvena zaštita

- Predškolska djeca 9.480 3.790

- Školska djeca 25.180 7.560

- Odrasli 22.690 3.400

Umjesto kvantitativnog povećanja planira se poboljšati i unaprijediti ukupna medicinska funkcija Doma zdravlja te kvalitet i sigurnost pruženih usluga. Kao prioritetan zadatak stavljaju se zadovoljstvo korisnika uslugama zdravstvene zaštite i racionalna upotreba svih kapaciteta primarne zdravstvene zaštite ( operativni cilj 1 i 5). Za implementaciju ovih aktivnosti potrebno je uključiti sve rukovodioce službi koji će učestvovati u izradi planova službi i praćenju implementacije istih.

Komplementarne djelatnosti: Broj i vrsta usluga kojima će prateće službe osiguravati medicinsku funkciju Doma zdravlja neće se značajnije mijenjati u odnosu na prethodnu godinu. Sterilizacija, pranje veša, peglanje i ostale prateće usluge su značajne aktivnosti kojim će se osigurati sigurna, brza i kvalitetnija usluga pacijentima. Komplementarne djelatnosti putem službi Doma zdravlja i servisa obezbijediće integralnu podršku svim medicinskim funkcijama. Rad komplementarnih službi dodatno se opterečuje radi zastarjele tehnologije, amortizovane opreme i loše infrastrukture. Nedostatak mašinske opreme za održavanje nameće potrebu za povećanjem ljudskih resursa. Zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada u skladu sa zakonom, pravilnicima i uputstvima od strane nadležnih organa treba da omoguće rad u sigurnim uvjetima bez ugrožavanja okoline. Zbog nemogućnosti pružanja kompletne usluge (od razvrstavanja otpada, skladištenja do konačnog uništavanja) Dom zdravlja će imati i u ovom segmentu odreñene ugovorene organizacije za pružanje usluga za koje nemamo odgovarajuće kapacitet.



2. Plan realizacije nezdravstvenog programa U prethodno izloženom dijelu navedene su optimalne strategije i aktivnosti koje treba poduzeti za dostizanje planiranih programskih ciljeva koje će biti primijenjene na svim

nivoima upravljanja i rukovoñenja u Domu zdravlja Bihać.

Plana rada ZU DZ Bihać vezanog za nezdravstveni program u 2014.godini će se implementirati kroz kvalitetniju organizaciju rada u 2014.godini, plan ljudskih resursa

te ostale planove vezane za unapreñenje i kvalitet poslovanja DZ Bihać.

2.1. Organizacija rada, upravljanje i rukovoñenje Trenutna organizacija rada Doma zdravlja Bihać je nezadovoljavajuća, odnosno nisu u potpunosti usklañeni organizacija prema Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i

sistematizaciji i dešavanja “na terenu”. Da bi se moglo kvalitetno odgovoriti svim

zahtjevima u okviru naše djelatnosti treba u 2014.godini uspostaviti novu organizaciju u kojoj će se tačno izdefinisati i znati odgovornosti hijerarhijski, od najnižih do najvišeg nivoa poštujući zakonske regulative. U skladu sa pravima i ovlastima,

menadžment Doma zdravlja Bihać poduzeće odreñene mjere i aktivnosti na realizaciji planiranih zadataka i ciljeva i omogućiti njihovo ostvarenje u očekivanom vremenskom

periodu.

Upravljanje i rukovoñenje u 2014.godini zasnivaće se na zakonu, Statutu, Pravilniku o radu unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i drugim normativnim aktima ustanove.

Upravni odbor Doma zdravlja Bihać sa menadžmentom Doma zdravlja će osigurati

neophodne uvjete za održivi razvoj i uspješno funkcioniranje ustanove u okviru

raspoloživih financijskih, kadrovskih, materijalno tehničkih sredstava.

Za uspješnu realizaciju programskih ciljeva za 2014.godinu (5.1.do 5.4.) odgovornan je menadžment DZ Bihać kojeg čine direktor i lica sa posebnom odgovornošću. Menadžment će pokrenuti u 2014.godini izradu nedostajućih i doradu postojećih

normativnih akata, vodiča i odreñenih uputstava, te posebnu pažnju posvetiti izradi

operativnih planova u području svih poslovnih aktivnosti Doma zdravlja Bihać. Sve navedeno ima za cilj poboljšanje organizacije rada pojedinih službi ali i Doma zdravlja

u cjelini.

Kao posebno značajna aktivnost menadžmenta i Komisije za akreditaciju u 2014.godini jeste nastavak izrade politika i procedura te ostalih aktivnosti vezanih za

uspostavu kvalitete i sigurnosti u skladu sa standardima za domove zdravlja. Radi toga neophodan je razvoj ljudskih resursa i jačanje menadžerskih vještina na svim

nivoima.

Jačanje unutarnjeg nadzora nad stručnim radom, praćenje zadovoljstva kako

korisnika naših uskuga tako i zaposlenih, predstavljaju kontinuiranu aktivnost koja

uključuje sve zaposlene.



2.2. Ljudski resursi

Trenutna popunjenost, struktura i osposobljenost kadrova ne daju potpunu garanciju

za uspješnu realizaciju programskih ciljeva. Popuna kadrova u 2014.godini će se

realizirati u zavisnosti od plana potreba i raspoloživih financijskih mogućnosti.

2.2.1. Plan kadrova

Sadašnji broj kadra nije dovoljan i adekvatan. Prema planu kadra od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, nema novih zapošljavanja. Njihov plan se odnosi na broj zaposlenih koji pružaju zdravstvene usluge samo osiguranim licima. Kako Dom

zdravlja Bihać zdravstvene usluge pruža ukupnom stanovništvu lokalne zajednice to

su realne potrebe kadra mnogo veće.

Takoñe treba napomenuti da će u dogledno vrijeme doći do otvaranja novih ordinacija u okviru obiteljske medicine koje će biti ureñene i opremljene od strane Federalnog

ministarstva zdravlja. Značajna stavka u planiranju kadra- nova upošljavanja, jeste i

starosna struktura zaposlenih koja je trenutno nepovoljna za Dom zdravlja.

Tab.2. struktura zaposlenih

Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme

Broj zaposlenih

2013.g. Plan

2014.g.

Zdravstveni radnici i saradnici

Doktori medicine 12 +3

Doktori medicine-specijalisti 18 -

Doktori stomatologije 6 -

Doktori somatologije-specijalisti 8 -

Inžinjeri med. biohemije-specijalisti - +1

Zdravstveni saradnici VSS 3 -

Zdravstveni radnici VŠS 23 -

Zdravstveni radnici SSS 122 -

Ukupno zdravstveni radnici i saradnici 192 +4



Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi

VSS, becloer ecc. 12 -

Viša stručna sprema 2 -

Srednja stručna sprema 11 -

Ukupno uprava i administracija 25 -

Visokokvalifikovani 1 -

Kvalifikovani 10 -

Ostali radnici 23 -

Ukupno tehničke službe 34 -

Ukupno administrativni,tehnički i ostali radnici

59 -

UKUPNO ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 253 -

Zaposleno na odreñeno radno vrijeme 1 -

Ukupno zaposleno na neodreñeno vrijeme

254 -

U toku 2014.godine se planira na postojeći broj dodatno zapošljavanje liječnika, a sva ostala zapošljavanja su moguća ukoliko neki zaposlenik ode u mirovinu. Na taj način

neće doći do promjena niti u broju niti strukturi kadra.

2.2.2. Plan edukacije i stručnog usavršavanja zaposlenih

Kontinuirana edukacija, sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja unutar i izvan Doma zdravlja, u zemlji i inostranstvu, u organizaciji naše ustanove ili neke

druge institucije, odvijaće se u skladu sa predloženim planovima stručnog obrazovanja pojedinih jedinica. Planovi stručnog usavršavanja su sastavni dio planova pojedinih

jedinica, a njihova realizacija će se ostvariti uz trajni angažman i podršku

menadžmenta Doma zdravlja.

Tab.3. Plan profesionalnog usavršavanja u 2014.godini

Kongresi, seminari, simpoziji

broj %

LJEKARI I STOMATOLOZI 50 36% MEDICINSKE SESTRE 80 57% OSTALI 10 7%

U K U P N O 140 100%



Mjesto edukacije broj % BiH 135 96% INO 5 4%

U K U P N O 140 100%

U 2014.godini planira se nastaviti stručno usavršavanje iz:

• PAT –dodatna edukacija iz obiteljske medicine za timove obiteljske medicine u 2014.godini : 5 ljekara i 6 medicinskih sestara.

Tab.4. Plan specijalizacija u 2014.godini

r.br. Oblast specijalizacije broj 1. Urgentna medicina - 2. Obiteljska medicina 1 3. pedijatrija - 4. ginekologija - 5. pulmologija - 6. psihijatrija - 7. Medicina rada 1 8. Interna medicina - 9. Medicinska biohemija 1 10. epidemiologija 1

Ovim planom je ukazano na potrebe DZ Bihać za odreñenim kadrom i specijalizacijama, a implementacija istog zavisi od odobrenja od strane ministarsta

zdravstva i prioritetno financijske sposobnosti ustanove za školovanje navedenog

kadra.

PLANIRANI KURSEVI I OSTALE EDUKACIJE:

• Edukacija medicinara

• Edukacija vozača

• Edukacija radnika na održavanju higijene

• Ostale ciljane edukacije. Obzirom na značaj kadrova kao jednog od resursa vrlo bitnog za poslovanje ustanove,

u 2014.godini se treba izraditi Plan upravljanja ljudskim resursima- strategija, koja će biti okosnica za kvalitetnije planiranje svih aktivnosti i procesa vezanih za kadrove i

kadrovsku politiku.



2.3. Ostali planovi značajni za poslovanje Doma zdravlja u 2014.godini Za implementaciju Programa rada Doma zdravlja Bihać, operativnih ciljeva za 2014.godinu kao i strateških ciljeva razvoja Doma zdravlja Bihać, bitni su kvalitetna

organizacije rada, strateški plan ljudskih resursa (HRM), bitna je izrada strateškog

plana u oblasti unapreñenja kvalitete (strateški ciljevi razvoja DZ Bihać 2, 3, 4, i 5), te

operativnih planova koji su usko vezani za unapreñenje kvaliteta kao što su:

• Plan provoñenja unutrašnjeg nadzora

• Plan rješavanja žalbi pacijenata

• Plan upravljanja medicinskim otpadom

• Marketing plan Doma zdravlja Bihać

• Plan unapreñenja kvalitete.

2.3.1. Plan provođenja unutrašnjeg nadzora

Unutrašnji nadzor će se u 2014.godini provoditi u svim organizacionim jedinicama, a

u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem nadzoru broj:1024/12. Posebna pažnja će se odnositi na ocjenu kvaliteta stručnog rada sa stanovišta svakodnevnog pružanja

primarne zdravstvene zaštite, uvid u način korištenja i čuvanja medicinske i druge

opreme. Izrada kvalitetnog plana je bila zacrtana i u 2013.godini, ali nije implementirano.

2.3.2. Plan rješavanja žalbi pacijenata

Dom zdravlja Bihać je formirao Komisiju za žalbe pacijenata (Rj.broj 839/12) a temeljem Zakona o žalbama pacijenata i temeljem akreditacijskih standarda. Komisija

vrši obradu i rješavanje svih zaprimljenih primjedbi na rad i ponašanje zaposlenih. Komisija za žalbe će za 2014.godinu izraditi kvalitetan plan rada, procedure i niz drugih akata vezano za rješavanje žalbi pacijenata. Izrada plana nije implementirana u

2013.godini pa se očekuje u 2014.g.

2.3.3. Plan upravljanja medicinskim otpadom u za 2014.godinu

Odbor za upravljanje medicinskim otpadom je izradio plan upravljanja medicinskim otpadom za 2014.godinu. Izrada i implementacija ovog plana se vezuje za unapreñenje

kvaliteta i sigurnosti, odnosno direktno utiče na implementaciju strateških ciljeva

razvoja DZ Bihać 2, 3, 4 i operativnog cilja 1. (Prilog 1.)

2.3.4. Marketing plan Doma zdravlja Bihać

Zdravstvene organizacije se danas suočavaju sa mnogobrojnim problemima. Nedostatna financijska sredstva za rad, slaba motiviranost zaposlenih za rad,

zastarjela tehnologija rezultiraju loš kvalitet zdravstvenih usluga i veliko

nezadovoljstvo korisnika istih usluga. Za zdravstvenu uslugu možemo reći da je kvalitetna ako ona zadovolji potrebe i očekivanja pacijenta, a izražava se kroz noviji,

inovativniji način organizacije rada, primjenu novih metoda i postupaka u tretmanu i

njezi korisnika usluga, razvijanju timskog rada, dobroj komunikaciji.



Potreba za jačanjem kvalitete mogla bi se prevazići primjenom aktivnosti marketinga. Stoga će se u ovoj poslovnoj godini velika pažnja i značaj posvetiti marketing aktivnostima s posebnim akcentom na planiranje marketinga u Domu zdravlja Bihać. Implementacija ovog operativnog plana će uveliko doprinijeti implementaciji svih strateških ciljeva DZ Bihać (od 1 do 5) i operativnih ciljeva za 2014 godinu (od 1 do 4). (Prilog 2).

IV FINANCIJSKI PLAN ZU DOM ZDRAVLJA BIHAĆ ZA 2014.GODINU

Procjena finansijskog plana prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Bihać za 2014.godinu sačinjena je na osnovu Ugovora o pružanju usluga primarne zdravstvene zaštite za

2013.g. sa ZZO USK, te podataka o poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać u ranijem

periodu.

1. Planirani prihodi za poslovnu 2014. Godinu Procjena prihoda po pojedinim pozicijama (tab.1.) ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i odredbama Ugovora o pružanju zdravstvene

zaštite osiguranicima USK. Ovim planom predviña se ukupan prihod Ustanove za 2014. godinu u iznosu od 6.980.00,00 KM, koji u odnosu na ostvarene prihode za period u 2013. godini u iznosu od 6.965.513,00 KM, pokazuje tendenciju rasta za 1%.

Kao i ranijih godina i ove godine očekivano najveće učešće u iznosu od 5.893.309,36

KM ili 84% su prihodi po osnovu pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima općine Bihać, dok je ostatak od ukupnog iznosa: prihod po osnovu fakturisanja kupcima,

direktne naplate preko blagajne, prihod od donacija i ostali prihodi.

Tabela broj 5: Plan prihoda 2014.g.

Vrsta prihoda

Planirani prihodi u 2012. Godini u KM

Ostvareni prihodi u 2012. Godine u KM

Planirani prihodi u 2013. Godini u KM

Ostvareni prihodi u 2013. Godini u KM

Planirani Prihodi u 2014. God u KM

1 2 3 4 5 6

Prihod od ZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite

5.753.580,61

5.776.984,98

5.816.945,00

5.850.645,27

5.893.309,36

Prihod ostvaren

u Ustanovi

pružanjem

zdravstvenih

550.000,00

701.279,36

890.000,00

789.943,86

790.000,00



usluga kupcima

Prihod ostvaren

uplatom na

blagajni

Ustanove za

pružene

zdravstvene

usluge

200.000,00

144.253,31

100.000,00

89.543,40

90.000,00

Amortizivani dio

prihoda,kamate,

te ostali

prihodi,otpis

potraživanja,akc

ize

216.419,39

169.627,14

233.055,00

175.380,47

176.690,64

Prihod od

donacija

30.000,00 5.850,00 60.000,00 60.000,00 30.000,00

UKUPNO: 6.750.000,00 6.797.994,79 7.100.000,00 6.965.513,00 6.980.000,00

2. Planirani rashodi za poslovnu 2014 godinu Procjena ukupnih rashoda Doma zdravlja za 2014. godinu, u iznosu od 6.980.000,00 KM data je u tabeli broj 2. koji u odnosu na ostvarene rashode u 2013. godini u iznosu od 6.929.614,35 KM, pokazuju tendenciju rasta za 1 %. Procjena rashoda uključuje troškove zaposlenih doma zdravlja (plate, troškovi toplog obroka, regresa i td.) i ukupne materijalne troškove poslovanja doma zdravlja. Tabela broj 6: Plan rashoda 2014.g.

KP

n/s

Rashodi –troškovi

Planirani rashodi u 2012. godini u KM

Ostvareni rashodi u 2012. godini u KM

Planirani rashodi u 2013.godini u KM

Ostvareni rashodi u 2013.godini u KM

Planirani rashodi u 2014. godini u KM

1 2 4 5 6 7 8

511

Troškovi utrošenog materijala(sanitetski materijal i lijekovi,

laboratorijski materijal, rentgen

filmovi, zubni

materijal, kancelarijski

250.000,00

243.993,50 300.000,00 290.844,56 300.000,00



materijal, potrošni

materijal, materijal za

investiciono održavanje, materijal

za čišćenje radnih prostora i ostalog

materijala

512

Troškovi energije

(troškovi električne

energije, drva, lož ulja za loženje i dizel

gorivo)

314.000,00

247.782,75

290.000,00

298.070,98

300.000,00

514

Troškovi sitnog inventara

(troškovi sitnog

inventara, autoguma i

HTZ opreme)

15.000,00

9.235,25

20.000,00

9.544,70

20.000,00

520

Plate

(bruto plaće

zaposlenih)

4.940.000,00

5.037.315,71

5.200.000,00

5.173.190,14

5.200.000,00

523 Putni troškovi 15.000,00 16.212,73 17.000,00 14.867,46 17.000,00

524

Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih

(naknada za topli

obrok, prevoz, regres za godišnji odmor,

otpremnine prilikom

odlaska u penziju, pomoći i naknade

troškova zaposlenima po raznim osnovama/

liječenje i nabavka)

620.000,00

629.886,87 640.000,00 608.037,33 620.000,00

527

Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.

(troškovi naknada članovima upravnog

odbora, troškovi

naknada članovima

raznih komisija, )

10.000,00 9.099,43 15.000,00 10.106,19 12.000,00

529 Troškovi po osnovu ugovora o djelu

30.000,00 54.346,23 55.000,00 44.094,23 26.000,00

530 Troškovi proizvodnih usluga(zdravstvene



usluge) 25.337,40 35.000,00

535 Troškovi prodaje usluga

22.000,00 750,00 2.000,00

532

Troškovi usluga održavanja(troškovi

usluga tekućeg

održavanja objekta, sanitetskih vozila,

servisiranje i održavanje

medicinske,

računarske i ostale

opreme)

90.000,00 49.709,89 60.000,00 62.419,16 47.000,00

540 Amortizacija 250.000,00 189.872,72 260.000,00 232.682,14 230.000,00

550

Troškovi neproizvodnih usluga (troškovi

zdravstvenih usluga, troškovi komunalnih

usluga troškovi revizijskih usluga,

troškovi advokatskih

usluga,troškovi zaštite na radu ostalih

neproizvodnih usl.)

25.000,00

36.415,23 40.000,00 39.950,77 53.000,00

551

Troškovi reprezentacije

(troškovi

reprezentacije u sopstvenim poslovnim

prostorijama, troškovi ugostiteljskih usluga,

troškovi za poklonew

date za reprezentaciju

1.500,00

1.954,92

2.000,00

1.703,57

2.000,00

552

Troškovi premije osiguranja motornih vozila

7.000,00 2.744,61 5.000,00 4.254,12 5.000,00

553 Troškovi platnog prometa u zemlji

6.000,00 5.564,15 6.000,00 3.511,58 5.000,00

554

Troškovi poštanskih i telekomunikacionih usluga (PTT usluge,

usluge interneta, ostale poštanske i

telekomunikacijske

usluge)

12.000,00

15.394,71

18.000,00

20.795,69

21.000,00



555

Troškovi poreza, naknada, taksi i drugih dažbina na teretDZBihać(posebn

a naknada za zaštitu od prirodnih i

dr.nesreća, naknada

za vode, naknada za šume, adm., sudske,

komunalne i ostale

takse-registracija

5.000,00

11.442,52 15.000,00 7.508,17 10.000,00

556

559

Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza i ostali nematerijalni troškovi(doprinos za

volontere i preplate na službena glasila i

stručne publikacije)

4.000,00

8.953,46

10.000,00

8.767,23

10.000,00

561

Rashodi kamata

84.647,20

86.149,20

40.000,00

17.854,36

20.000,00

569

Ostali rashodi i gubici(Gubici po

osnovu isknjižavanja

63.852,80

49.984,18

65.000,00

53.786,59

40.000,00

578

579

Ostali nepomenuti rashodi(neotpisana

vr.rashodovanih

stvari,sudski troškovi)

7.000,00

22.027,08

20.000,00

1.474,45

5.000,00

UKUPNO

6.750.000,00

6.728.085,14

7.100.000,00

6.929.614,35

6.980.000,00

U skladu sa Zakonom o upravljanja medicinskim otpadom finansijska sredstva za

zbrinjavanje medicinskog otpada obezbjeñena su i planirana u sklopu odreñenih

stavki rashoda-troškova gore navedenog tabelarnog prikaza. Primjera radi, u stavci troškova utrošenog materijala planirano je pored specifikacije nabavke materijala,

dijelova, inventara i nabavka neophodnog materijala za zbrinjavanje medicinskog

otpada (kontejnere, materijal za dezinfekciju i dr.materijal), u stavci troškova neproizvodnih usluga pored specifikacije troškova zdravstvenih usluga, troškovi komunalnih usluga, troškovi čišćenja prostorija i troškovi ostalih neproizvodnih

usluga planirana je i nabavka neophodnih neproizvodnih usluga vezano za medicinski

otpad (npr.organiziranje prevoza i odlaganje otpada proizvedenog u ustanovi) .



3. Plan ulaganja u materijalna i nematerijalna stalna sredstva u 2014. Ovim finansijskim planom a prema raspoloživim sredstvima ustanove planira se u

2014.g. nabavka slijedećih stalnih sredstava:

Tab.7. plan ulaganja u stalna sredstva 2014.g.

Rb. NAZIV SLUŽBA KOLIČINA IZVOR FINANSIRANJA

1 Putničko vozila Uprava 1 Kredit

2. Transportno

vozilo(med.otpad) Uprava 1 Projekat

3. Keramička peć stomatologija 1 Vlastita sredstva

4. Magnet aparat Fizikalna

medicina

1 Vlastita sredstva

5. EKG aparat HMP 3 Vlastita sredstva

6. spirometar ATD 1 Vlastita sredstva

7. audiometar Medicina rada 1 Vlastita sredstva

8. El.računari 10 Vlastita sredstva

Sredstva za veće investicije, rekonstrukcije i kapitalna ulaganja u 2014.godini nije

moguće osigurati, pa za 2014.g. nema planiranih većih aktivnosti po osnovu

navedenog. Ukoliko se u ZU Dom zdravlja Bihać ukaže potreba za robama, uslugama ili radovima koje nisu obuhvaćene gore navedenim Planom ili Planom nabavki i provoñenjem procedura javnih nabavki za poslovnu 2014. godinu, Odluku o istom

donosit će Upravni odbor ZU Dom Zdravlja Bihać.

4.Izvori finansiranja Sredstva za rad ZU Dom zdravlja Bihać u 2014. godini, predviña ostvariti:

• Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a, Bihać, • Iz sredstava proračuna Federacije, kantona,odnosno općine, • Iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih

troškova zdravstvene zaštite, • Slobodnom prodajom usluga na tržištu, • drugi izvori na način i pod uvjetima odreñenim zakonom, aktom o osnivanju i

statutom zdravstvene ustanove.



5.Orjentacioni rok realizacije Obzirom na predviñene prihode Ustanove za 2014. godinu, realno iskazane rashode, realno je očekivati realizaciju ovog plana do kraja 2014. godine. O realizaciji Finansijskog plana za poslovnu 2014 godinu starat će se direktor

Ustanove, Služba za finansijsko-računovodstvene poslove i Služba za administrativno-

pravne poslove.

V Završne odredbe Sve izmjene i dopune Finansijskog plana za poslovnu 2014. godinu vrše se po

postupku i na način utvrñen za njegovo donošenje.

Za sve što nije regulisano ovim aktom, primjenjivat će se zakonske odredbe, kao i

drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

Broj: 47-1/14.

Bihać, 04.02.2014. g

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA:

MIDŽIĆ MAHIR

______________________

plan i program rada sa financijskim planom prihoda i ...dzbihac.com/dokumenti/pipr2014.pdf ·...

Documents