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CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA

PLAN ESTRATGICO 2014 2018

Diciembre de 2014

2014

Fortalecer el control y la vigilancia de la gestin

fiscal con enfoque preventivo en el marco de la

Constitucin y la Ley, para garantizar el buen

manejo de los recursos pblicos, en la bsqueda

de la eficiencia y la eficacia de la gestin pblica,

con participacin de la ciudadana, para el logro

de los fines del Estado.

2018

En el ao 2018, la Contralora General de la

Repblica ser reconocida como una entidad

autnoma e independiente que, con el

fortalecimiento del control y la vigilancia de la

gestin fiscal, contribuy al buen manejo de los

recursos pblicos y a la eficacia en el

cumplimiento de los fines del Estado.

OBJETIVOS CORPORATIVOS

En el ao 2018, la Contralora General de la Repblica ser reconocida como una entidad autnoma e independiente que, con el fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestin fiscal, contribuy al buen manejo de los recursos pblicos y a la eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado. EJERCER EL

CONTROL FISCAL MACRO A LAS

POLTICAS PBLICAS EN SUS

OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO

PLAZO

LUCHA FRONTAL, OPORTUNA Y

EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIN E

INADECUADA GESTIN DE LOS

RECURSOS PBLICOS

CONSTRUIR CIUDADANA SOLIDARIA,

INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL

CONTROL FISCAL A LA GESTIN

PBLICA

ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO

Y LA ORGANIZACIN DE

LA CGR PARA LOGRAR

RESULTADOS

FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y

CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS

EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA

GESTIN PBLICA

ESTRATEGIAS TRANSVERSALES

UTILIZAR LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y DE LAS COMUNICACIONES PARA EJERCER UNA

VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL EFICAZ Y OPORTUNO

IMPLEMENTAR UNA POLTICA DE CAPACITACIN PARA MEJORAR EL CONOCIMIENTO, COMPETENCIA Y

HABILIDADES DE LOS SERVIDORES PBLICOS DE LA CGR Y DE LOS SUJETOS DE CONTROL

FORTALECER EL APOYO TCNICO AL CONGRESO DE LA REPBLICA PARA SU FUNCIN DEL CONTROL

POLTICO

OBJETIVO CORPORATIVO 1

ESTRATEGIAS

FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIN PBLICA

1.1. Ejercer vigilancia y control fiscal oportuno y eficaz para generar una

cultura de prevencin en el manejo de los recursos pblicos.

1.2. Orientar la vigilancia y control fiscal para incidir en la mejora y logro

eficiente de los resultados misionales de los sujetos vigilados.

1.3. Propender por la mejora en la calidad y eficiencia del control interno de

las entidades del Estado.

1.4. Fortalecer el modelo, procedimientos y tcnicas para el ejercicio del

proceso auditor atendiendo las diversas tipologas y complejidad de los

sujetos de control, fundamentado en un control preventivo e incluyendo

un control en lnea.

ESTRATEGIAS:

OBJETIVO CORPORATIVO 1:

1.5. Fortalecer el modelo, procedimiento y tcnicas para la determinacin de

la responsabilidad fiscal con el propsito del efectivo resarcimiento del

patrimonio pblico.

1.6. Disear e implementar un modelo efectivo para articular el proceso

auditor y el proceso de responsabilidad fiscal

1.7. Fortalecer los mecanismos de articulacin entre el nivel central y el nivel

desconcentrado en el desarrollo del control y vigilancia fiscal

1.8. Redefinir el Sistema Nacional de Control Fiscal para lograr una

articulacin efectiva entre la CGR y las Contraloras Territoriales.

ESTRATEGIAS:



PRODUCTOS RELACIONADOS POR ESTRATEGIAS

FORTALECER EL MODELO DE LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL ORIENTADO A RESULTADOS EFECTIVOS Y A LA MEJORA DE LA GESTIN PBLICA

PRODUCTOS:


1. Beneficios cuantitativos y cualitativos en los sujetos vigilados como producto de control

preventivo. Estrategia 1.1

2. Evaluacin de los Planes de mejoramiento de los sujetos de control. Estrategia 1.1 y 1.3.

3. Plan General de Auditoras en funcin de tipologas misionales. Estrategia 1.1 y 1.2.

4. Informe de evaluacin y concepto del sistema de control interno. Estrategia 1.3

5. Guas y procedimientos especializados de auditora por tipologas, armonizados con

normas internacionales. Estrategia 1.4

6. Informes de auditora a sujetos de control con enfoque a resultados misionales.

Estrategia 1.2 y 1.4

7. Informes de auditoria de control en lnea a sujetos de control fiscal

8. Informes de auditora a los recursos del Sistema General de Regalas, Sistema General

de Participaciones, Proyectos de Cofinanciacin (nacional y territorial) y otros recursos

transferidos. Estrategia 1.4

PRODUCTOS:


9. Guas y procedimientos para la oportuna Indagacin Preliminar I.P y la determinacin de

responsabilidades fiscales P.R.F. Estrategia 1.5

10. Expediente electrnico de Responsabilidad Fiscal. Estrategia 1.5

11. Resarcimiento oportuno del dao al patrimonio pblico. Estrategia 1.5

12. Modelo de oralidad para el proceso de Responsabilidad Fiscal. Estrategia 1.5

13. Gua en materia de recuperacin internacional de activos en el marco del

establecimiento de la responsabilidad fiscal. Estrategia 1.5

14. Procedimiento de articulacin entre el proceso auditor y de responsabilidad Fiscal.

Estrategia 1.6

15. Elaboracin del Proyecto de Ley del Estatuto nico de Control Fiscal que presente las

innovaciones. Estrategia 1.1 a 1.8

PRODUCTOS:


16. Articulacin efectiva de las funciones del nivel central con el nivel desconcentrado en

todos los procesos misionales y de apoyo. Estrategia 1.7

17. Auditoras concurrentes con contraloras territoriales. Estrategia 1.8

18. Plan de Capacitacin interno. Estrategia Transversal

19. Plan de Capacitacin externo a las partes interesadas. Estrategia Transversal

20. Sistemas de informacin de la CGR articulados. Estrategia Transversal

21. Herramientas Tecnolgicas especializadas para el ejercicio del control fiscal. Estrategia

Transversal

22. Establecer la prctica de arquitectura empresarial enmarcada en la estrategia de

Gobierno en Lnea. Estrategia Transversal

23. Adoptar e implementar las tcnicas de auditora utilizando minera y bodega de datos

para mejorar los resultados del control fiscal. Estrategia Transversal


ESTRATEGIAS

EJERCER EL CONTROL FISCAL MACRO A LAS POLTICAS PBLICAS EN SUS OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

2.1. Generar un sistema para la evaluacin integral de las polticas pblicas.

2.2. Fortalecer el modelo, los procesos, los procedimientos y las tcnicas

para el ejercicio del control fiscal.

2.3. Realizar vigilancia y control fiscal de resultados a las polticas pblicas

formuladas en el Plan Nacional de Desarrollo y las que se definan para

el posconflicto.

2.4. Vigilar y controlar la gestin de resultados en el manejo de las finanzas

pblicas. (Fuentes de generacin de ingresos y su orientacin eficiente

al gasto pblico - control fiscal a las polticas de financiacin)

ESTRATEGIAS:


2.5. Ejercer especial vigilancia y control sobre los resultados consolidados

del Sistema General de Regalas, del Sistema General de

Participaciones y otros recursos transferidos.

2.6. Ejercer especial vigilancia y control al uso de los recursos naturales y

su impacto en el medio ambiente.

2.7. Analizar las polticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la

adaptacin del cambio climtico y crecimiento verde.

ESTRATEGIAS:




EJERCER EL CONTROL FISCAL MACRO A LAS POLTICAS PBLICAS EN SUS OBJETIVOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

PRODUCTOS:


1. Disear e implementar el sistema de evaluacin de polticas pblicas. Estrategia 2.1

2. Metodologa de articulacin de los procesos micro - macro para la evaluacin de las

polticas pblicas. Estrategia 2.1

3. Informes de Ley. Estrategia 2.1 a 2.6

4. Estudios e informes sectoriales e intersectoriales de Evaluacin de polticas pblicas en el

cumplimiento de los fines del Estado. Estrategia 2.1, 2.2 y 2.4

5. Certificacin de operaciones estadsticas ante el DANE: Contabilidad presupuestal y

deuda pblica. Estrategia 2.2

6. Estudios, Informes, seguimiento, control de resultados del Plan Nacional de Desarrollo.

Estrategia 2.3

7. informe consolidado del Plan Nacional de Desarrollo. Estrategia 2.3

PRODUCTOS:


8. Estudios sectoriales e intersectoriales a los recursos destinados a la construccin de las

bases para la paz: Pilares Paz, Educacin y Equidad- Posconflicto. Evaluacin de las

metas del milenio a 2015. Estrategia 2.1,2.2. y 2.3

9. Informes de auditora a los recursos destinados a la construccin de las bases para la

paz: Pilares Paz, Educacin y Equidad- Posconflicto. Estrategia 2.1, 2.2 y 2.3

10. Informes de evaluacin anual del comportamiento de las Finanzas Pblicas. Estrategia

2.4

11. Informes sobre los resultados consolidados del Sistema General de Regalas, Sistema

General de Participaciones y otros recursos transferidos. Estrategia 2.5

12. Informe anual sobre los recursos naturales y del medio ambiente. Estrategia 2.6

13. Estudios e informes sobre las polticas publicas y acciones del gobierno tendientes a la

adaptacin al cambio climtico y crecimiento verde. Estrategia 2.7

PRODUCTOS:


14. Banco de Estadsticas Fiscales. Estrategia 2.4

15. Pronunciamientos sobre proyectos de Ley. Estrategia Transversal




19. Herramientas Tecnolgicas especializadas para el ejercicio del control fiscal. Estrategia

Transversal



21. Adoptar e implementar las tcnicas de auditora utilizando minera y bodega de datos

para mejorar los resultados del control fiscal. Estrategia Transversal


ESTRATEGIAS

LUCHA FRONTAL, OPORTUNA Y EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIN E INADECUADA GESTIN DE LOS RECURSOS PBLICOS

3.1. Fortalecer e implementar mecanismos orientados a la prevencin de la

corrupcin y de la inadecuada gestin de los recursos pblicos.

3.2. Impulsar alianzas con organismos o autoridades competentes

nacionales e internacionales para luchar contra la corrupcin.

3.3. Ejercer la facultad constitucional de presentar proyectos de ley en

materia de prevencin y lucha contra la corrupcin.

3.4. Potenciar la probidad y transparencia de los funcionarios de la CGR.

ESTRATEGIAS:




LUCHA FRONTAL, OPORTUNA Y EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIN E INADECUADA GESTIN DE LOS RECURSOS PBLICOS

PRODUCTOS:


1. Funcin de advertencia para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio

pblico. Estrategia 3.1

2. Auditoras de impacto. Estrategia 3.1

3. Sistema especial de vigilancia en tiempo real, a la gestin contractual y presupuestal,

utilizando medios electrnicos. Estrategia 3.1

4. Medios de interaccin oportunos entre la CGR, el Congreso de la Repblica y las partes

interesadas. Estrategia 3.2

5. Iniciativas de proyectos de ley presentadas en materia de lucha contra la corrupcin.

Estrategia 3.3

PRODUCTOS:


6. Convenios suscritos. Estrategia 3.3

7. Acuerdo para fortalecer las buenas prcticas en el desarrollo de nuestras funciones.

Estrategia 3.1







ESTRATEGIAS

CONSTRUIR CIUDADANA SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL CONTROL FISCAL A LA GESTIN PBLICA

4.1. Dinamizar procesos de control fiscal participativo que incidan en la

gestin de la administracin pblica para contribuir al goce efectivo de

los derechos.

4.2. Realizar un especial seguimiento a los recursos estatales destinados a

la participacin ciudadana y a la gestin de emergencias y desastres

para generar conocimiento e informacin sobre la democratizacin y la

gestin de este riesgo en el pas de utilidad para la toma de

decisiones de poltica y gestin pblica.

ESTRATEGIAS:


4.3 Implementar estrategias territoriales de Control Fiscal Participativo que

incorpore actores sociales e institucionales, recursos, instrumentos y

mecanismos de divulgacin, dentro de un sistema georeferenciado y

que contribuya a elevar la incidencia de la participacin ciudadana en la

gestin pblica.

4.4 Asegurar el funcionamiento armnico y efectivo del sistema de servicio

al ciudadano de la CGR

ESTRATEGIAS:




CONSTRUIR CIUDADANA SOLIDARIA, INCLUYENTE Y ACTIVA EN EL CONTROL FISCAL A LA GESTIN PBLICA

PRODUCTOS:


1. Procesos de Control Fiscal Participativo (CFP) construidos y ejecutados sobre sectores y

temas territoriales priorizados. Estrategia 4.1

2. Observatorio de organizaciones conformadas, articuladas o formadas en procesos de

control fiscal participativo. Estrategia 4.1

3. Gua del Control fiscal participativo compilada, apropiada y en uso. . Estrategia 4.1 y 4.3

4. Desarrollar ejercicios de auditoria social bajo la estrategia metodolgica del programa de

las Naciones Unidas - PNUD, y apropiada por la OLACEF. Estrategia 4.1

5. Informes de auditoras articuladas con mencin de la participacin de las Organizaciones

de la Sociedad Civil (OSC). Estrategia 4.1

6. Aportes de la participacin ciudadana a los anlisis macro sectoriales y de poltica

pblica. Estrategia 4.1

7. Conceptualizacin e instrumentalizacin del Especial Seguimiento. Estrategia 4.1

PRODUCTOS:


8. Informes de Especial Seguimiento sobre los recursos de la participacin ciudadana y la

prevencin y atencin de emergencias y desastres. Estrategia 4.2

9. Desarrollar la lnea de investigacin y adelantar estudios sobre la poltica de

participacin ciudadana en el control fiscal y democratizacin de la administracin

pblica. Estrategia 4.2

10. Estrategias Territoriales de Control Fiscal Participativo construidas con los actores por

departamentos y con visin regional. Estrategia 4.3

11. Diseo y cargue de la base de datos del sistema territorializado del CFP validada con

Gerencias Departamentales y Delegadas Sectoriales. Estrategia 4.3

12. Informacin territorializada sobre participacin ciudadana para alimentar la

Infraestructura de datos espaciales. Estrategia 4.3

PRODUCTOS:


13. Diagnostico de canales y oficinas de atencin al ciudadano articulados y con

protocolos adoptados dentro de la red nacional de oficinas de atencin al ciudadano de

la CGR. Estrategia 4.4

14. Vinculacin de la ventanilla nica de denuncias. Estrategia 4.4

15. Derechos de peticin tramitados oportunamente. Estrategia 4.4







ESTRATEGIAS

ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIN DE LA CGR PARA LOGRAR RESULTADOS

5.1. Gestionar los recursos necesarios para desarrollar un Programa de

Fortalecimiento Institucional

5.2. Fortalecer el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestin de la

Calidad

5.3. Fortalecer el Sistema de Informacin Normativo -SINOR

5.4. Gestionar la disponibilidad y optimizar la utilizacin de recursos

humanos, fsicos, financieros y tecnolgicos orientados al cumplimiento

de las funciones de la CGR.

5.5. Fortalecer el proceso de Talento Humano.

5.6. Gestionar la creacin del Instituto de Altos Estudios para el Control

Fiscal.

ESTRATEGIAS:


5.7. Garantizar disponibilidad de recursos fsicos y el acceso a una infraestructura fsica

adecuada a nivel nacional con el fin de optimizar las condiciones laborales de los

funcionarios, el clima organizacional y la funcin fiscal de atencin y participacin

ciudadana.

5.8. Fortalecer la infraestructura tecnolgica y de gestin de la informacin en el marco

del Gobierno en Lnea

5.9. Implementar una gestin efectiva de comunicacin interna y externa.

5.10. Formular poltica y estrategias para la defensa judicial de la Entidad

5.11. Formar y Desarrollar integralmente el Talento Humano de la Entidad con el objetivo de

fortalecer competencias para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos

institucionales y la generacin de cultura de prevencin.

5.12 Fortalecer procesos de planeacin, seguimiento, medicin y evaluacin de la gestin

por resultados de todos los procesos de la CGR.

ESTRATEGIAS:




ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA ORGANIZACIN DE LA CGR PARA LOGRAR RESULTADOS

PRODUCTOS:


1. Diagnstico institucional. Estrategia 5.1

2. Programa de Fortalecimiento Institucional. Estrategia 5.1

3. Gestin de recursos: Financiacin Programa de Fortalecimiento Institucional. Estrategia

5.1

4. Plan de Fortalecimiento SIGCC Ejecutado. Estrategia 5.2

5. Normatividad reglamentaria de la CGR actualizada y articulada. Estrategia 5.3

6. Estudios organizacionales de evaluacin de los recursos humanos, fsicos, financieros y

tecnolgicos. Estrategia 5.4

7. Plan de Inversiones orientado a la mejora de los resultados misionales. Estrategia 5.4

8. Plan de Intervencin del clima organizacional - alineacin frente a las polticas y

objetivos estratgicos. Estrategia 5.5

9. Estudio de cargas laborales. Estrategia 5.5

10. Vacantes cubiertas mediante concurso. Estrategia 5.5

PRODUCTOS:


11. Programa Anual de Estmulos, Incentivos y Reconocimientos. Estrategia 5.5

12. Programa Anual de Bienestar Social y Gestin del Talento Humano. Estrategia 5.5

13. Programa Anual de Promocin de la tica. Estrategia 5.5

14. Instituto de Altos Estudios en Control Fiscal: Estudio de Factibilidad; Reconocimiento

Legal; Infraestructura (Fsica, Tecnolgica y de comunicaciones, Educativa) Programa

Acadmico; Plan de Implementacin ejecutado. Estrategia 5.6

15. Plan de Infraestructura Fsica de la CGR. Estrategia 5.7

16. Plan Anual de Adquisiciones. Estrategia 5.7

17. Plan de Fortalecimiento de Seguridad Fsica y Tecnolgica. Estrategia 5.7

18. Plan Estrategico de TICs: tecnologa e Informtica para la mejora de la infraestructura

tecnolgica y de comunicacin y el acceso de los sistemas de informacin..

Estrategia 5.8

19. Sistema de informacin de la CGR articulados a travs de una plataforma de BI.

Estrategia 5.8

PRODUCTOS:


20. Programa Anual Gobierno en Lnea GEL. Estrategia 5.8

21. Plan Anual de Comunicaciones Internas y Externas. Estrategia 5.9

22. Matriz de Responsabilidades de Comunicacin. Estrategia 5.9

23. Poltica de defensa judicial Reglamentacin. Estrategia 5.10

24. Defensa judicial efectiva. Estrategia 5.10

25. Sistema de seguimiento y monitoreo. Estrategia 5.10

26. Diagnstico de necesidades de Capacitacin. Estrategia 5.11

27. Plan Anual General de Capacitacin: Programas Acadmicos misionales, Gerencia

Pblica y Apoyo Administrativo, Funciones de docencia e investigacin acadmica.

Estrategia 5.11

28. Estatuto de capacitacin actualizado. Estrategia 5.11

29. Sistema de monitoreo y seguimiento para garantizar el cumplimiento de los objetivos y

metas estratgicas con indicadores de gestin. Estrategia 5.12

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