PLAN DE PRCTICAS PRE-PROFESIONALES

DATOS GENERALESDATOS DEL PRACTICANTE:

NOMBRES : Salvador Espinoza CoaquiraFACULTAD : Ciencias Contables y Administrativas.ESCUELA PROFESIONAL : Administracin.CDIGO : 101902CONDICIN : EstudianteDATOS DEL CENTRO DE PRCTICAS:

INSTITUCIN : EMSA-PUNO (EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BSICO AMBIENTAL S.A.)GERENTE : HECTOR HOLGUIN HOLGUINJEFE DE OFICINA : CPC. MARTIN APAZA PASTOROFICINA : Divisin de logstica almacn DURACIN : Inicio 02 de febrero de 2015; final 02 de mayo 2015 (tres meses).

INFORMACIN DEL LUGARMisinSomos la mejor empresa de saneamiento del sur del Per, abastecemos con agua de calidad en forma racional y oportuna, recolectamos y tratamos las aguas servidas eficazmente, con el fin de brindar mejores condiciones de salud y salubridad a nuestros usuarios de las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; basados en principios y valores institucionales slidos y preservando el medio ambiente.VisinContribuir a mejorar las condiciones de salud y salubridad de nuestros usuarios en las ciudades de Puno, Ilave y Desaguadero; con un servicio racional y oportuno de agua potable, de recoleccin y tratamiento de aguas servidas, preservando el medio ambiente y cumpliendo con el Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001; con capital humano plenamente comprometido con el desarrollo de la Empresa.OBJETIVOS DE LAS PRCTICAS PRE-PROFESIONALESObjetivo general: Aplicar y Plasmar los conocimientos tericos y prcticos adquiridos en la Escuela Profesional De Administracin para as demostrar mis habilidades, destrezas y acumular experiencia para consolidar la formacin profesional.Objetivos especficos: Lograr Insertarme en el mundo laboral de la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.

Conocer el funcionamiento correcto de las actividades desarrolladas propias de la Oficina De divisin de logstica almacenes de Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.

Apoyar en las actividades realizadas de la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A. Puno y en lo especifico a la oficina de Almacn.

Mejorar ms la calidad de atencin en los servicios de almacn.

4. DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

La Oficina de DIVISIN DE LOGSTICA ALMACN encargado de control de ingreso y salidas de suministros (materiales) las principales actividades realizadas dentro de los tres meses de prcticas pre- profesionales son:1. LLENADO DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE.2. REGISTR DE INGRESO DE MATERIALES.3. REGISTR DE SALIDA DE COMPROBANTES.4. FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE MATERIALES.4.1. LLENADO DE TARJETAS DE CONTROL VISIBLELlenado de las tarjetas de control visible de Almacn de los materiales. 4.1.1. Registro en tarjeta segn el tipo de materialLos materiales se registran en tarjeta de control visible segn el tipo de material al momento de ingreso y salida de suministros.4.1.2. Seleccin por cuentas de registro.Cada de material se registra por cuenta de perteneca en tarjeta de control visible esto con la finalidad de ser auditado en cada trimestre y llevar en regla el control de materiales evitando as las informalidades de las funciones.4.2. REGISTR DE INGRESO DE MATERIALESLa metodologa para el ingreso de materiales a Almacenes a cumplir por el personal del rea de Suministros de la Gerencia de Administracin y Finanzas, se realiza de acuerdo a las siguientes etapas:4.2.1. Recepcin de la orden de compraSe recepciona la orden de compra de Logstica y se da a conocer al proveedor exterior para su entrega de material.4.2.2. Recepcin y control de MaterialSe verifica el material cumpliendo que este el material igual que lo cotizado (en marca, cantidad, especificaciones tcnica) y la orden de compra; cuando el materiales es muy preciso se pide la participacin del Jefe del rea solicitante ya sea Jefe de la Divisin de Ingeniera, Jefe de la Divisin de Mantenimiento e Informtica quin har la verificacin del ingreso al Sistema Integrado Administrativo y se genera la Nota de Ingreso RFP 02-01 archivndose la nota de ingreso ms la orden de compra.En caso de que el producto no es conforme de acuerdo a la orden de compra simplemente el rea de almacn rechazamos al proveedor la recepcin de ese material y se hizo el informe a la Divisin de Logstica dando a conocer que el material no es conforme.

4.2.3. Generacin del Comprobante de Ingreso a AlmacnEl sistema Integrado Administrativo est preparado para trabajar con ms de una localidad, para generar el Comprobante de Ingreso a Almacn se va a la ventana de Movimientos, Suministros (Logstica), Ingresos a almacn. Y as se elabor el comprobante de ingreso con la debida firma del jefe de logstica y almacenes. Y esto se archiva como datos histricos del ingreso y evidencia del uso fsico del material requerido.4.3. REGISTR DE SALIDA DE MATERIALES.La metodologa para este proceso de Almacenes que se ha cumplido es lo siguiente. 4.3.1. Recepcin de la Nota de PedidoElaboracin de la nota de pedido de parte del cliente interno RFP 02-02 el cual deber estar debidamente firmado y revisado por el solicitante.4.3.2. Generar Pedido Comprobante de SalidaSe ingres al Software de Sistema Integrado Administrativo para ver si lo solicitado cuenta en stock, si no cuenta se devuelve a Logstica- almacenes para su respectiva compra.Se genera el Pedido Comprobante de Salida RFP 02-03 con todos los materiales solicitados para ser entregados entre los clientes internos que han solicitado el material correspondiente.Al generar el PEDIDO COMPROBANTE DE SALIDA se ingres a Movimientos, Suministros, Salidas de almacn, ingresamos la clave de usuario, hacemos clic en Nuevo, Seleccionamos gastos operativos, Salidas normales, luego seleccionamos el almacn, presionamos enter para ver la lista de trabajadores, digitamos el apellido paterno seguido por el nombre, ubicamos al trabajador y luego hacemos clic en seleccionar, registramos la fecha de salida, ponemos la referencia hacemos clic en agregar, digitamos la descripcin del artculo, ubicamos, anotamos la cantidad a retirar; una vez verificado ponemos clic en aceptar y grabar el sistema inmediatamente graba y afecta al Kardex, genera el asiento contable y finalmente obtenemos el Comprobante de Salida de Almacn.

4.3.3. Entrega de materialesEn el momento de la entrega de los materiales firman el encargado de almacn y la persona que solicita los materiales, se entrega una copia de la Nota de Pedido. Comprobante de Salida de Almacn firmada por el encargado de almacn y luego se procede a archivar en RFP 02-03.

4.3.4. Control stock mnimo de materialesSe ha establecido un stock mnimo para los materiales que tienen mayor movimiento, los cuales se detallan en el anexo II.Al momento de la entrega de materiales se verifico si los materiales ya se encuentran dentro del rango de la relacin (+/- 5) en cantidad y en periodo e informan para la adquisicin del material respectivo.4.4. FORMULAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MATERIALES. Se Formul los requerimientos de materiales para mantener el stock mnimo de almacn.4.1. Elaborar cuadro de cotizacionesPara requerimiento de materiales para el stock mnimo de almacn central con previa consulta de mi jefe inmediato se realiz cuadro de cotizaciones y elaboracin de rdenes de compra con requerimiento adjuntado, para aprobacin en la oficina de planeamiento y presupuesto.

5. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES

6. BIBLIOGRAFA Revistas de la empresa (la Empresa Municipal de Saneamiento Bsico Ambiental S.A. - Puno.) Alderson. (1954). logistica comercial y de la gestion de cadena de suministro. En F. J. Martinez-Lopez, Distribucion Comercial. Madrid: Delta- Publicaciones.