plan de negocios hilos
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PUEDEN UTILIZAR COMO UNA GUIA DE TAREA PARA LA FORMULACION DE PLAN DE NEGOCIOS, ESPERO QUE LES SIRVA DE APOYOTRANSCRIPT
Programa de Apoyo A Las Alianzas Rurales Productivas De La Sierra ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL:
“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE LA CONFECCIÒN, TEJIDOS Y BORDADOS A MANO CON LA ASOCIACIÒN DE MUJERES EMPRENDEDORAS HILOS DORADOS, DISTRITO Y PROVINCIA ANDAHUAYLAS, REGIÒN APURIMAC.”
REGION: APURIMAC – PERU
Consultor: Ing° Mario Humberto Taipe Cancho
DICIEMBRE, 2011
1
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................................6
1. Nombre del proyecto...................................................................................................................6
2. Objetivo del proyecto...................................................................................................................6
2.1. Objetivo central....................................................................................................................6
2.2. Objetivos específicos..........................................................................................................6
3. Balance oferta demanda.............................................................................................................6
4. Descripción técnica del proyecto...............................................................................................7
5. Costos del proyecto.....................................................................................................................7
6. Beneficios del proyecto...............................................................................................................8
7. Resultados de la evaluación social...........................................................................................9
8. Análisis de Sensibilidad..............................................................................................................9
9. Sostenibilidad...............................................................................................................................9
10. Impacto ambiental.................................................................................................................10
11. Plan de implementación........................................................................................................10
12. Conclusiones y recomendaciones.......................................................................................11
13. Marco lógico...........................................................................................................................12
I. Información general...................................................................................................................15
1.1. Nombre del proyecto.........................................................................................................15
1.2. Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación).........................................15
1.3. Número de asociados en el proyecto..............................................................................18
1.4. Organización referencial (de la que son miembros).....................................................18
1.5. Descripción del negocio rural...........................................................................................19
II. Justificación del negocio...........................................................................................................19
2.1. Planteamiento del problema a resolver..........................................................................19
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos.....................................................................20
III. Diagnostico del proyecto.......................................................................................................21
3.1. Análisis de la situación actual del negocio.....................................................................21
3.1.1. Antecedentes..............................................................................................................21
3.1.2. Motivos de la propuesta............................................................................................22
3.1.3. Característica de la situación negativa que se intenta modificar.........................23
3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación...............23
3.1.5. Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación..........24
2
3.1.6. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar................................24
3.2. Información cuantitativa de la zona.................................................................................24
3.2.1. Datos generales del distrito......................................................................................24
3.3. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.....................................29
3.4. Definición de problemas y sus causas............................................................................29
3.4.1. Problema central........................................................................................................30
3.4.2. Análisis de las causas del problema.......................................................................30
3.4.3. Análisis de los efectos del problema.......................................................................30
IV. Alternativas.............................................................................................................................32
V. Descripción del proyecto..........................................................................................................33
5.1. Descripción del proyecto...................................................................................................33
5.2. Objetivos del proyecto.......................................................................................................34
5.2.1. Objetivos específicos.................................................................................................34
5.2.2. Análisis de medios y fines.........................................................................................34
5.3. Resultados del proyecto...................................................................................................36
5.4. Descripción de actividades...............................................................................................36
5.4.1. Alternativa I.................................................................................................................36
5.4.2. Alternativa II................................................................................................................37
VI. Análisis de mercado..............................................................................................................38
6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio......................................................38
6.1.1. Población de referencia............................................................................................38
6.1.2. Población demandante potencial con proyecto.....................................................39
6.1.3. Población demandante efectiva con proyecto.......................................................39
6.1.4. Demanda de Bienes y Servicios para la implementación del proyecto..............39
6.1.5. Demanda del producto..............................................................................................41
6.2. Análisis de la oferta del mercado.....................................................................................42
6.2.1. Diagnóstico de la Oferta................................................................................................43
6.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio................................................................43
6.2.3. Oferta del producto....................................................................................................44
6.3. Balance oferta y demanda del negocio...........................................................................44
6.3.1. Balance oferta demanda de servicios.....................................................................44
6.3.2. Balance oferta demanda de producto.....................................................................46
6.4. Planteamiento técnico de las alternativas......................................................................47
6.5. Plan del negocio.................................................................................................................49
3
6.5.1. Nombre del negocio...................................................................................................49
6.5.2. Orígenes de la Asociación........................................................................................49
6.5.3. Condiciones de recursos del negocio.....................................................................50
6.5.4. Evaluación del negocio rural y acceso al mercado...............................................50
6.5.5. Finalidad del plan de negocio...................................................................................53
6.5.6. Análisis de factores que pueden generar competencia del producto prendas de vestir 53
6.5.7. Visión del negocio......................................................................................................55
6.5.8. Misión del negocio.....................................................................................................55
6.5.9. Objetivos del negocio................................................................................................55
6.5.10. Análisis FODA........................................................................................................55
6.5.11. Estrategia competitiva del negocio......................................................................61
6.6. Plan de marketing..............................................................................................................61
6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia.................................................................................61
6.6.2. Mercado objetivo........................................................................................................62
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar...........................63
6.8. Plan de articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)...............................64
VII. Análisis de beneficio/costo...................................................................................................65
7.1. Análisis de costos..............................................................................................................65
7.1.1. Costos fijos.....................................................................................................................65
7.1.2. Costos Variables........................................................................................................66
7.2. Análisis de beneficios........................................................................................................67
7.2.1. Proyección de Beneficios..........................................................................................67
7.2.2. La inversión.................................................................................................................69
7.3. Análisis de rentabilidad del negocio................................................................................71
7.3.1. Evaluación económica..............................................................................................71
7.2.2. Indicadores de rentabilidad.......................................................................................73
7.2.2. Balance general del proyecto...................................................................................73
VIII. Plan de ejecución y operación.............................................................................................75
8.1. Descripción y plan de implementación del negocio......................................................75
8.1.1. Asignación de responsabilidades............................................................................75
8.1.2. Requerimiento de personal.......................................................................................75
8.1.3. Asignación de recursos.............................................................................................76
8.1.4. Control y seguimiento................................................................................................77
4
8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento.......................................................77
8.3. Plan de metas físicas........................................................................................................77
8.4. Plan de las metas financieras..........................................................................................79
8.5. Plan de operación y mantenimiento................................................................................80
IX. Viabilidad del proyecto..........................................................................................................81
9.1. Análisis de sensibilidad.....................................................................................................85
9.2. Análisis de sostenibilidad..................................................................................................86
9.3. Evaluación ambiental y plan de manejo ambiental.......................................................87
9.4. Sustentación de la selección de alternativa...................................................................95
9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada..............................................96
X. Conclusiones y recomendaciones...........................................................................................99
10.1. Conclusiones..................................................................................................................99
10.2. Recomendaciones.........................................................................................................99
XI. Anexos..................................................................................................................................100
11.1. Anexo N° 01: especificaciones técnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos).....................................................................................................100
11.2. Anexo N° 02: Descripción de los temarios de asistencia técnica..........................102
Anexo Nº 2 Especificaciones técnicas del personal...............................................................103
Anexo N° 03: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar...........104
5
RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.
2. Objetivo del proyecto
2.1. Objetivo central
Mejorar el nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac
2.2. Objetivos específicos
Implementar un módulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir.
Mejorar la gestión empresarial de los socios del GOP
Mejorar la articulación comercial mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los centros comerciales de ropa.
3. Balance oferta demanda
El balance oferta demanda en cuanto al servicio que el proyecto plantea existe una brecha los mismos que se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 13 Balance oferta – demanda de implementación de activos
0 1 2 3 4 5REMALLADORA UNID -1 0 0 0 0 0MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL UNID -1 0 0 0 0 0CORTADORA CIRCULAR UNID -1 0 0 0 0 0MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M UNID -1 0 0 0 0 0MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL UNID -1 0 0 0 0 0CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M UNID -2 0 0 0 0 0PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO
UNID -4 0 0 0 0 0
REGLA DE MOLDE UNID -8 0 0 0 0 0CINTA MÉTRICA UNID -5 0 0 0 0 0MOLDES PARA DISEÑO UNID -3 0 0 0 0 0PLANCHA UNID -3 0 0 0 0 0SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO UNID -2 0 0 0 0 0VITRINAS MOSTRADORES UNID -2 0 0 0 0 0SILLAS DE MADERA UNID -8 0 0 0 0 0MANIQUIES UNID -4 0 0 0 0 0STAND DE MADERA UNID -2 0 0 0 0 0ESPEJO UNID -2 0 0 0 0 0
ACTIVOS UNIDADAÑOS
6
Cuadro N° 14 Balance oferta – demanda de los servicios de asistencia técnica.
0 1 2 3 4 5TECNICO CONTABLE TRIMESTRE -4 -4 -4 -4 -4 -4TECNICO EN PRODUCCION MESES -6 -6 -6 -6 -6 -6EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
EVENTO -2 -2 -2 -2 -2 -2
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTO -1 -1 -1 -1 -1 -1MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE EVENTO -3 -3 -3 -3 -3 -3
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS EVENTO -3 -3 -3 -3 -3 -3
ASISTENCIAS TECNICAS UNIDADAÑOS
Cuadro N° 15 Balance oferta – demanda de articulación comercial
0 1 2 3 4 5GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL MES -5 -5 -5 -5 -5 -5PARTICIPACION EN FERIAS EVENTO -48 -48 -48 -48 -48 -48
UNIDADAÑOS
ARTICULACION COMERCIAL
En cuanto a las prendas de vestir la brecha se muestra a continuación
Cuadro N° 16 Balance oferta – demanda de prendas de vestir
AÑOS DEMANDA OFERTA BRECHA0 10191 4752 -54391 10683 4752 -59312 11197 4752 -64453 11737 4752 -69854 12303 4752 -75515 12896 4752 -8144
4. Descripción técnica del proyecto
Comprende la implementación de tres componentes: (implementación de activos, asistencia técnica y articulación comercial), dichos componentes plantea acciones para mejorar la producción y productividad de las prendas de vestir, así mismo plantea desarrollar capacidades de los socios del GOP en el proceso productivo y la articulación comercial, de acuerdo al estudio de mercado practicado el proyecto cubrirá el 100% de las demanda insatisfecha de los componentes de articulación comercial y asistencia técnica y el 35% de la demanda insatisfecha en la producción de prendas de vestir (Aguares, abrigos para niños, chompas, chalinas, colchas, etc) para lo cual se plantea la dotación de equipos cuya capacidad instalada del conjunto es de 7 unidades por bach.
5. Costos del proyecto
El análisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementación de activos, asistencia técnica, y articulación comercial, la inversión del proyecto será en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP.
7
Los costos asumidos por los socios será de 9900.00 nuevos soles (15% en efectivo y 15% en equipos), de otro lado el costo por parte del programa ALIADOS será de 23,100.00 nuevos soles y se distribuye del siguiente modo:
Activo: 3695.00 nuevos soles
Asistencia técnica: 8649.00 nuevos soles
Articulación comercial: 10,756.00 nuevos soles
El costo de producción de una prenda de vestir es de 21.25 nuevos soles y el 93.88% se distribuye en costos variables y el 6.12% es costo fijo
6. Beneficios del proyecto
Es como consecuencia de la venta de los productos prendas de vestir, se plantea la producción mensual 28 Aguares, 56 abrigos para niños, 42 chompas, 168 chalinas y 14 colchas, los precios de los productos 12, 25, 45, 10 y 35 nuevos soles respectivamente.
El análisis beneficio costo se realiza con la metodología de beneficios incrementales debido a que actualmente los socios integrantes del GOP vienen produciendo y comercializando el producto en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
A continuación se muestran los beneficios incrementales a precios privados y a precios sociales en un horizonte de 5 años considerando como un promedio a las cantidades descritas anteriormente.
Cuadro N° 45 Beneficios incrementales a precios privados
AÑOS
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALE
S
0 1 140,580.00 105,435.00 35,145.002 140,580.00 105,435.00 35,145.003 140,580.00 105,435.00 35,145.004 140,580.00 105,435.00 35,145.005 140,580.00 105,435.00 35,145.00
Cuadro N° 46 Beneficios incrementales a precios sociales
AÑOS
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALE
S
0 1 165,884.40 124,413.30 41,471.102 165,884.40 124,413.30 41,471.103 165,884.40 124,413.30 41,471.104 165,884.40 124,413.30 41,471.105 165,884.40 124,413.30 41,471.10
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7. Resultados de la evaluación social
Cuadro N° 51 Resumen de los indicadores de rentabilidad
INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 20,700.21 18,288.16 59,037.23 56,989.66
TIR 32% 29% 75% 69%
Análisis de Rentabilidad del negocio
Comprende el análisis de rentabilidad por socios del GOP. Mediante la comparación del nivel de renta per cápita antes de la ejecución del proyecto y después de la implementación del proyecto, el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10% según las normas establecidas en el SNIP.
Cuadro N° 52 Análisis de rentabilidad per cápita
AÑOSVALOR
PRESENTE DE BENEFICIOS
N° DE SOCIOS
RENTABILIDAD FAMILIAR
VARIACION %
0 389,676.90 14 27,834.0633.33%
1 - 5 519,569.20 14 37,112.09
8. Análisis de Sensibilidad
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de los productos y los volúmenes de producción y luego de una corrida se determinó que los casos extremos la variación en precios y producción no deberán disminuir del 25% ya que por debajo de dicho porcentaje el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relación Beneficio Costo menor a 1.
9. Sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión del proyecto está garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios
Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
9
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes técnicos, de otro lado la producción será colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
Coordinación institucional
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
10. Impacto ambiental
El análisis de impacto ambiental toma en consideración los medios físico natural, biológico y social y se evalúa los impactos negativos y positivos, su temporalidad y magnitud de acuerdo a los cuadros proporcionados por el programa ALIADOS cuyos resultados en resumen se muestra a continuación.
Cuadro N° 53 Análisis de impacto ambiental
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
GA
TIV
O
NE
UT
RO
PE
RM
AN
EN
TE
S TRANSITORIOS
LO
CA
L
RE
GIO
NA
L
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L
LE
VE
MO
DE
RA
DO
FU
ER
TE
CO
RT
A
ME
DIA
LA
RG
A
MEDIO FÍSICO NATURAL
1. Agua X X X X
2. Suelo X X X X
3. Aire X X X X
MEDIO BILÓGICO
1. Flora X X X X
2. fauna X X X X
3. Medio ambiente X X X X
MEDIO SOCIAL
1. Persona X X X X
2. Familia X X X X
3. Comunidad X X X X
11. Plan de implementación
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercialización del producto, etc., Para la implementación del proyecto se plantea el siguiente organigrama de funcionamiento:
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ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
Gráfico N° 28 Organigrama de funcionamiento
12. Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones
a. Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecución de la inversión
b. La ejecución de los componentes del proyecto permitirá el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto
c. El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 1119 prendas de vestir al año.
d. El costo de producción de cada unidad en promedio es de 21.25 nuevos soles, el precio de venta promedio será de 30 nuevos soles.
e. La rentabilidad por socio será de 8,501.74 nuevos soles a partir del primer año.f. La comercialización de las prendas de vestir será semanalmente en las ferias
sabatinas y dominicales, progresivamente irá incrementando con más frecuencia.
g. La fuente de financiamiento será del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP.
Recomendaciones
a. El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
b. El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios.
c. El desarrollo operacional se deberá implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito
d. Los desembolsos financieros deberán realizarse en función de los avances físicos como se muestran en los cuadros de cronograma físico financiero del proyecto
e. Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica para la incursión del producto en los mercados internacionales a fin de incrementar la rentabilidad de los socios.
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
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13. Marco lógico
Cuadro N° 61 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejores niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac
Incremento de la renta perca pita socio en un 20% respecto a la línea base al quinto año de ejecución del proyecto
Registro de ingresos en los libros contables
Si existe demanda del producto en los volúmenes cuantificados en el proyecto
Si existen políticas de gobierno que favorecen el emprendimiento de las asociaciones de productores artesanos.
PROPOSITO
Mejorar el nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac
Los Socios producen y comercializan 4686 prendas de vestir al año, al finalizar el primer año del proyecto.
Nivel de ingreso promedio de 8501.74 nuevos soles anuales por cada socio
Registro de producción y ventas
Si existe demanda por el producto en el ámbito de venta del proyecto
Si los socios producen las prendas de vestir con la tecnología descrita en el proyecto y realizan las labores operación y mantenimiento oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del técnico en producción.
COMPONENTES Implementación de activos
El GOP incrementa su capacidad de producción, la tecnología de la producción permite incrementar la participación en el mercado en un 5% respecto de la línea base a partir del segundo y tercer año de implementado el proyecto
Registros de producción,
Registros de ventas
Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP
Si los equipos, maquinarias e
12
insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.
Asistencia técnica
Al finalizar el segundo año, el 40% de los socios del GOP tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la producción.
Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro de producción
Si los socios participan activamente en las asistencias técnicas
Si los asistentes técnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinámicas de grupos y andragogía
Articulación comercialLos productos elaborados por el GOP, es reconocido por el 10%, de los habitantes del distrito del valle chumbao al finalizar el primer año de ejecución del proyecto.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado
Reporte de encuestas por parte de los socios, anuncios en los medios de comunicación masiva locales, boletas de venta por publicidad.
Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos
Si los socios del GOP producen y comercializan prendas de vestir aplicando el plan de ventas e implementación
ACCIONES
Modulo de transformación productiva
Gestión de implementación del proyecto
S/. 12,706.00
S/. 889.00
En total esta acción demanda S/. 13,595.00 nuevos soles
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías, contratos
Si los equipos son comprados con las características técnicas y operan adecuadamente y de forma oportuna.
Asistencias técnicas en:
Contabilidad: En total esta acción demanda S/. 8649.00 nuevos soles.
Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las
Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias técnicas
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Producción: Operación y
mantenimiento de equipos
seguridad industrial e higiene ocupacional
Diseño y modelaje
Confecciones y bordados
Asistencias Técnicas, panel fotográfico
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia técnica en la zona del proyecto
Si existe disponibilidad presupuestal y acompañamiento logístico.
Gestión comercial, Se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por un periodo de 5 meses y la participación en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.
En total esta acción demanda S/. 10,756.00 nuevos soles.
Registro de producción y ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulación Comercial.
Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestión para la consignación de los reportes de producción y ventas
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.
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I. Información general
1.1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.
1.2. Ubicación y localización geográfica (croquis de ubicación)
Región : Apurímac
Provincia : Andahuaylas
Distrito : Andahuaylas
Localidad : Cruz pata
La localización geográfica es como se muestra en los siguientes gráficos:
Gráfico N° 1 Mapa de ubicación: Apurímac en el Perú
15
Gráfico N° 2 Mapa de ubicación: Distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas
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Lugar de venta feria dominical
Distrito de San
Jerónimo
Distrito de Andahuaylas
Distrito de Talavera
Gráfico N° 3 Ubicación del negocio.
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UBICACIOÓN DEL NEGOCIO
1.3. Número de asociados en el proyecto
Los socios que componen el presente proyecto son 14 de los cuales 01 es varón y 13 mujeres, existen 02 socias cuyas edades son menores de 30 años, dichos socios se encuentran formalizados desde el 21 de enero del 2010 en la zona registral Nº XI sede Ica, bajo la partida N° 11024107 con la denominación de “Asociación de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados Andahuaylas”, cuya denominación abreviada es “AMEHDA”.
Los socios se muestran a continuación
N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI1 VICTORIA MONDALGO SILVERA 311739362 HAYDEE LUZMILA GONZALES MARTINEZ 406479313 KARIN ROCIO ORTEGA DIAZ 415549494 VICTORIA SOLANO PALOMINO 311666245 ANA ROSA SOLANO PALOMINO 311805846 ODELIA SULCA ACOSTA 314812957 JULIA LUCILA SANCHEZ FLORES 311764808 MARINA HUAMAN VELASQUE 421772419 MARIBEL LANZA MORALES 41337051
10 PATRICIA ALARCON RUIZ 3118983411 IRIS FABIOLA YUPANQUI BERROCAL 4347790412 JOSE LUIS CASAFRANCA MORALES 600728113 PEDRAZA VARGAS YOLANDA 4150773714 SANDRA BARROS CALDERON 9644630
1.4. Organización referencial (de la que son miembros)
El GOP está constituida por la junta directiva siguiente:
Cuadro N° 1 Organización del GOP
ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 Maribel Lanza Morales Presidente
2 Haydee Luzmila Gonzáles Martínez Vicepresidente
3 Patricia Alarcón Ruiz Secretario
4 Odelia Sulca Acosta Tesorero
5 Victoria Lozano Palomino Fiscal
6 Julia Lucila Sánchez Flores Vocal 1
7 Marina Huamán Velasque Vocal 2
De acuerdo con sus estatutos los socios tienen reuniones cada vez que la Asamblea General convoca mediante citación escrita y con anticipación de 5 días, el consejo directivo tiene un periodo de gestión de dos años los mismos que están compuestos de siete miembros y actualmente son los que se muestran en el cuadro N° 1.
El GOP viene funcionando desde hace un año aproximadamente y durante ese tiempo han mejorando su nivel organizacional situación que se refleja en el incremento de sus volúmenes de producción y la articulación comercial de sus productos al mercado principalmente de la feria sabatina de la provincia de Andahuaylas.
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JUNTA DE SOCIOS
MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA ASOCIACION
COMITÉ DE PRODUCCIONCOMITÉ DE COMERCIALIZACIONCOMITÉ DE FISCALIZACION
La estructura organizacional es el siguiente:
Gráfico N° 4 Estructura organizacional del GOP
1.5. Descripción del negocio rural
La Asociación de mujeres emprendedoras, produce y comercializa prendas de vestir tejidos a mano y/o máquina entre los principales productos se tiene: abrigos para niños, aguares, chompas, colchas y chalinas en general el producto tiene las siguientes características:
Descripción: Son productos confeccionados a mano tiene acabado de alta calidad, colores y tallas diversas, son confeccionados a pedido según talla color y modelo
Presentación:Abrigos de colores variados y modelos al gusto del cliente, empacados en bolsas de polietileno de baja densidad.
Ventajas:Son confeccionados con hilo, lana o fibra de acuerdo al requerimiento de la demanda, son confeccionados de acuerdo a la estructura, gustos y preferencias del demandante.
II. Justificación del negocio
2.1. Planteamiento del problema a resolver
El primer problema destaca por la baja productividad de prendas de vestir, debido fundamentalmente a la carencia de algunos equipos que faciliten la producción en serie, el segundo problema destaca en problemas de articulación comercial en los mercados locales y regionales, que por el momento se torna limitado, así mismo existe escasa presencia de instituciones públicas y privadas dedicadas a desarrollar capacidades y habilidades en la artesanía a nivel de la provincia de Andahuaylas.
Para que el GOP pueda mejorar los niveles de producción e insertarse en el mercado competitivo se plantea los siguientes componentes:
Implementación de activos: Comprende la implementación de equipos y/o maquinarias para el mejoramiento de la calidad del producto y la buena presentación para su comercialización tales como Remalladora, Maquina recta, industrial, Cortadora de tela circular, Mesa de corte de madera 2x3, Maquina tejedora semi industrial, Carpas con toldo, Planchas de madera y caballete de
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eucalipto, Regla de molde, Cinta métrica, Moldes para diseños, Plancha, Selladora de bolsas de polietileno.
1. Asistencia técnica: comprende desarrollar capacidades y habilidades para el uso optimo de los factores de la producción.Se contratará un profesional de la rama de la Ingeniería Industrial o similar por el tiempo de que determine el estudio de oferta demanda, dicho profesional deberá tener la disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir el proceso productivo de elaboración de prendas de vestir de distintos modelos y colores variados, de acuerdo al requerimiento de los clientes.
Los miembros de la asociación para encaminar las diferentes actividades programadas inicialmente requieren de la asistencia técnica de un técnico contable (gestor económico financiero) con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analítica (estados financieros de la asociación al inicio y al final de año fiscal), presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestión de los recursos y así dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
De otro lado se considera necesario que para lograr la sostenibilidad de la operación de los equipos se plantea llevar a cabo eventos de asistencia técnica en operación y mantenimiento de equipos y asistencia técnica en seguridad e higiene ocupacional.
2. Articulación comercial: comprende la participación de los socios del GOP en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas; con la venta del producto prendas de vestir, para ello se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por el tiempo que determine el estudio de demanda.
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos
El área de influencia del proyecto en principio es el distrito de Andahuaylas principalmente en las ferias sabatinas y dominicales posteriormente se podrá ampliara a los distritos de Talavera y San Jerónimo, se observa que en largo plazo los mercados potenciales pueden ser la Región Apurímac.
Los beneficiarios directos serán 14 socios integrantes del GOP quienes incrementarán sus ingresos en más del 20%, como consecuencia del incremento de la producción, calidad del producto y la disminución de los costos de producción. Con la implementación del presente proyecto se dinamizará la economía local generando demanda para puestos de trabajo principalmente del sector urbano marginal, de otro lado permitirá la mejora de los ingresos económicos del GOP el cual redundará en el acceso a los servicios que el mundo moderno oferta.
Desde el punto de vista de la demanda los beneficiarios en el corto plazo serán las familias de los distritos de Andahuaylas, quienes tendrán el producto a su disposición listo para el consumo, la población del distrito de Andahuaylas es de 42910 habitantes1.
Los centros de comercialización más importantes se encuentran en los distritos de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera, siendo los principales mercados de acopio la feria dominical.
1 Calculado de los censos de población y vivienda de los años 2005 y 2010, cuya tasa intercensal 4.82% para el distrito de Andahuaylas.
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La población de La provincia de Andahuaylas adquiere las prendas de vestir principalmente para el acompañamiento de disfraces típicos de la región Apurímac, así como el uso permanente en las épocas de frio y como parte de sus tradiciones y costumbres.
Cuadro N° 2 Número de habitantes, distrito de Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera
POB. 2005
POB. 2007
POB. PROY. 2010
POB. 2005
POB. 2007
POB. PROY. 2010
POB. 2005
POB. 2007
POB. PROY. 2010
Hombre 16886 18256 21024 8417 9897 12721 8765 8207 7483
Mujer 17027 19004 21886 8803 10460 13445 8942 8442 7697
Total 33913 37260 42910 17220 20357 26166 17707 16649 15180
4.82%
8.73%
-3.03%Tasa intercensal distrito deTalavera
DISTRITO DE SAN JERONIMO DISTRITO DE TALAVERACATEGORIAS
Tasa intercensal distrito de SanJeronimo
Tasa intercensal distrito deAndahuaylas
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
Fuente: CENSO DEL INEI 2005 – 2007
III. Diagnostico del proyecto
3.1. Análisis de la situación actual del negocio
El GOP Asociación de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados de Andahuaylas, en la actualidad viene produciendo y comercializando prendas de vestir de modelos y colores variados al gusto del cliente en el ámbito distrital en un número de 22 unidades semanales aproximadamente; de otro lado se comercializa en el Distrito de Andahuaylas a sus clientes potenciales ubicados fundamentalmente en el mercado modelo de Andahuaylas sección ropas atendiéndose alrededor de 10 unidades semanales, por lo que se constituyen como clientes potenciales y que solicitan al por mayor sin embargo por las limitaciones en la tecnología de la producción no es abastecida continuamente.
La producción es prácticamente artesanal, puesto que no cuentan con equipos que permitan producir en serie y en grandes cantidades, Así mismo no existe suficiente capacitación a los socios en procesos de transformación productiva y gestión de la comercialización de sus productos, destacando que ninguna institución pública ni privada imparten charlas de capacitación y asistencia técnica en forma aleatoria y esporádica; por lo que la oferta de este servicio se torna prácticamente nula.
La organización cuenta a la fecha con 14 socios y vienen elaborando y comercializando prendas de vestir desde el año 2008, el 100% de sus integrantes se dedican a la actividad artesanal (elaboración de prendas de vestir).
La capacidad de producción actual de los socios es de 61 unidades mensuales.
3.1.1. Antecedentes
La actividad agroindustrial en el distrito de Andahuaylas es una de las actividades más promisorias con una tendencia a un crecimiento sustancial, ubicándose entre una de las actividades más preponderantes, generando empleo y desarrollo para los que se dedican a ésta actividad, sin embargo hasta la actualidad no se cuenta con suficiente asistencia técnica y capacitación en transformación productiva por parte de las instituciones del gobierno e instituciones privadas, a ello se suma la baja
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disponibilidad de la materia prima debido a que éstas se ubican en las grandes capitales del país.
De otro lado, los socios no tienen oportunidades de acceso a fuentes de crédito debido a que en más del 85% de los artesanos socios no cuentan con propiedades como casas o vehículos que puedan servir como garantías como es la exigencia para el otorgamiento de los créditos, aclarando que en el ámbito de influencia del proyecto existen 11 financieras entre cajas, cooperativas y bancos.
En el GOP, ningún socio tiene la disponibilidad de la materia prima en cantidades y calidades que el mercado demanda, ya que este insumo es adquirido en las ciudades de Lima, Cusco y Ayacucho los cuales ofertan lana, hilo o fibra a un precio de mercado que los socios del GOP no pueden adquirir en cantidades suficientes lo cual hace menos competitiva la producción en cuanto a precios.
La materia prima para la producción de prendas de vestir por parte del GOP tiene un mercado de competencia perfecta por lo que no existe variación estacional en cuanto a precios, y tomando en cuenta que se trata de un producto que tiene muchos sustitos su comportamiento de la demanda es elástica.
3.1.2. Motivos de la propuesta
La creciente demanda de productos transformados de fuentes de productos naturales en los mercados nacionales y extranjeros, las inversiones por parte de las MYPES y algunos gobiernos locales en el tema de artesanía y su reflotamiento conllevan al incremento cada vez mas de productos autóctonos de la zona, debido a que en los últimos años se ha venido fomentando el tema de la cultura a través del folklore, que tiene una enorme visibilidad desde los inicios del Concurso del Carnaval originario del Perú denominado como el “PUKLLAY”, que se realiza año a año en la provincia de Andahuaylas; dicho evento es impulsado desde el Gobierno Regional de Apurímac y el gobierno municipal provincial, evento que ha traído consigo beneficios tal vez inesperados, tales como la revaloración de las costumbres y tradiciones de cada pueblo en particular de la provincia de Andahuaylas, lo que se traduce que tanto la población urbana y rural adquieran atuendos y/o indumentarias típicas, entre la que más destacan es la adquisición de sombreros propios de Andahuaylas y atuendos tejidos a mano según los requerimientos de los clientes.
Sin embargo debemos de mencionar también que dichos atuendos se utilizan con mayor frecuencia en los corsos, pasacalles u otro tipo de actividades propiciados por instituciones públicas o privadas, sumado a ello la frecuencia del uso de las prendas de vestir tejidos a mano en la población de todas las edades y géneros y en todas las épocas del año. Se ha percibido que en los últimos años se ha tenido una gran demanda de indumentaria vernacular principalmente en la adquisición de ponchos y trajes típicos muy propios de la región Apurímac sumado a que se viene invirtiendo en la Región en infraestructura vial que en adelante motivará el intercambio cultural de la población. Dicha tendencia deberá estar acompañada con proyectos que permitan generar valor agregado a la producción agropecuaria y artesanal e industrial que en el futuro conllevará al mejoramiento de la calidad de vida de la población por lo que el GOP ha notado dichas oportunidades y tienen el objeto de aprovechar la oportunidad a través del cofinanciamiento que brinda actualmente el
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Programa ALIADOS que entre sus objetivos es de mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias en el área de intervención del Programa, para ello se ha priorizado un conjunto de distritos rurales en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, el distrito de Andahuaylas es parte integrante del ámbito de intervención del Programa ALIADOS.
El GOP tiene experiencia en el proceso de la elaboración de prendas de vestir en base a hilo, lana y fibra así como en la comercialización en los mercados de la provincia de Andahuaylas.
3.1.3. Característica de la situación negativa que se intenta modificar
Las características negativas que se intentan modificar, es principalmente la optimización de los factores de la producción en el proceso productivo de prendas de vestir; la tecnología tradicional en el proceso productivo conlleva a la bajos niveles de producción, siendo insuficiente la cantidad ofertada en los mercados de la provincia.
Los equipos que cuenta el GOP no son adecuados ni suficientes a ello se suma la falta de capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de la producción y comercialización que generan mermas sustanciales en el uso de los factores de la producción.
Para la optimización del uso de los factores de la producción se plantea la incorporación de activos, asistencia técnica y capacitación en el proceso productivo y comercialización del producto, que les permitirá mejorar sus ingresos económicos en más del 20% respecto de la línea base, finalidad que apoya el Programa ALIADOS.
A continuación se muestra las variables sociales y económicas de la provincia de Andahuaylas, situación que se pretende se pretende contribuir a mejorar
Cuadro N° 3 Variables macrosociales de la región Apurímac
UbicaciónÍndice de desarrollo humano
Esperanza de vida al
nacer
Analfabetismo %
Logro educativo
%
Ingreso fam. Per
capita/ mes s/.
Ranking
Apurímac 0.448 63 32.2 68 133.34Abancay 0.509 67.6 17 75.5 161.9 1Antabamba 0.459 61.5 32.7 72.8 142.3 2Aymaraes 0.449 61 34.8 72 130.9 3Andahuaylas 0.444 63.7 32.6 65.9 133.2 4Grau 0.438 60.8 31.3 69 130.2 5Chincheros 0.438 63.4 32.5 66.1 116.3 6Cotabambas 0.4 63.1 44.8 54.9 118.6 7Fuente: Gobierno Regional Apurímac Plan Desarrollo Concertado Apurímac al 2010.
3.1.4. Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación
El GOP tiene interés de mejorar sus ingresos per cápita mediante la generación de valor agregado a la lana, hilo o fibra de alpaca (campana) y transformándolo en prendas de vestir (aguares, chompas, chalinas, colchas, etc) de acuerdo a la estacionalidad y la moda, con la incorporación de equipos, maquinas, utensilios y empaques para el despacho de sus productos, así como fortalecer sus capacidades
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mediante la asistencia técnica y el acompañamiento de un técnico en el proceso productivo.
De otro lado se tiene interés de incrementar su participación en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas con la venta del producto (prendas de vestir) y con los ingresos generados por la venta del producto tienen el interés de acceder a los bienes y servicios que el mundo moderno de hoy oferta, hecho que podría posibilitarse mediante el incremento de sus niveles de renta. También tienen interés entre otros de ampliar la oferta y con ello en el mediano plazo generar empleo en el grupo atareo juvenil, quienes se convertirán en el motor del desarrollo económico del distrito de Andahuaylas.
3.1.5. Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación
De acuerdo con la Constitución Política del Perú el estado tiene órganos de Gobierno con autonomía política, económica y administrativa y tienen como finalidad la adecuada prestación de los servicios públicos y velar por el desarrollo integral sostenible y armónico de la sociedad mediante la promoción del desarrollo económico y social. Es función del estado por intermedio de las instituciones públicas y privadas velar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los peruanos y como ya se ha mencionado en los acápites anteriores los ingresos económicos de los socios del GOP (Grupo organizado de productores) están por debajo de los ingresos de la población de la provincia y qué decir de la Región. Es competencia del Gobierno Resolver esta situación porque en la zona del ámbito de influencia del proyecto no existen instituciones privadas que promuevan la pequeña industria, de otro lado las instituciones públicas existentes en el ámbito de influencia del proyecto en una situación óptima no cubren las demandas de la población en cuanto a generación de valor agregado.
3.1.6. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
De la situación descrita en el ítem 3.1.3., existe la necesidad de generar valor agregado a la materia prima que es la lana, hilo y fibra de alpaca insumos que son utilizados por el GOP para la generación de sus rentas que a su vez genera una dinámica de la economía local, la tendencia de revalorar la cultura de los andahuaylinos, permitirá la ampliación de la demanda de prendas de vestir autóctonos principalmente en épocas festivas de la Provincia de Andahuaylas por tanto es una oportunidad para los proveedores de la fibra de alpaca que principalmente se ubican en las zonas alto andinas por encima de los 3400 m.s.n.m., comercializar su producto y generar ingresos adicionales mitigando las migraciones y el abandono de sus actividades económicas propias de su zona, que muchas veces por no contar con capacidades y habilidades desarrolladas para insertarse en un medio de mercado laboral exigente disminuyen su calidad de vida incurriendo a actividades ilícitas.
3.2. Información cuantitativa de la zona
3.2.1. Datos generales del distrito
a) Ubicación Política y Geográfica
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El Distrito de Andahuaylas se encuentra ubicado en la Provincia de Andahuaylas, de la Región Apurímac, siendo sus coordenadas geográficas 13º 39´ 12´´ latitud Sur y 73º 23´ 18” longitud oeste, del meridiano de Greenwinch.
b) Extensión y AltitudTiene una superficie territorial de 370.03 Km2, que viene a ser el 9.28 % del territorio provincial (3,987). Su ámbito territorial está comprendido entre las altitudes de 2920 a 4500 m.s.n.m; y la capital del distrito tiene una altitud promedio de 2926 m.s.n.m. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital – M.P.A, 2004)
c) Accesos
El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a través de dos medios de comunicación, vía aérea y terrestre. Y con la capital de la región, a través de vía terrestre. En el siguiente cuadro se detalla las características de accesibilidad. A través de la vía aérea desde Lima a Andahuaylas, en promedio de 50 minutos hasta el aeropuerto “José María Arguedas” y de allí a la ciudad de Andahuaylas en cuarto de hora de recorrido, actualmente el número de vuelos es de tres veces por semana. (Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Distrital – M.P.A, 2004 -2010)
Cuadro N° 4 Accesos al distrito de Andahuaylas
d) Superficie y Topografía
Morfología
La topografía se caracteriza por tener la unidad conocida con el nombre de superficie puna que se extiende por encima de los 3000 m.s.n.m. Presenta una serie de colinas casi truncadas por efecto de la erosión. Dicha superficie fue disectada por erosión glacial en el curso del cuaternario; las rocas blandas como las capas rojas del cretáceo terciario han sido erosionadas, dejando en relieve los afloramientos más resistentes, cuyas cumbres de forma aplanada evidencian su extensión.
En las altas mesetas nacen los tributarios del río Chumbao, que corre por lo general en valles inclinados casi abiertos, con pendientes suaves en algunas zonas y en otras casi empinadas. La depresión natural de San Jerónimo – Andahuaylas – Talavera es alargada en dirección noreste – sureste. Tiene una longitud aproximada de 17 Km. Con ancho variable de 2 a 5 Km.; en el
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cuadrángulo del ámbito de Andahuaylas, su altura varía entre 3600 y 2800 m.s.n.m, siendo atravesado su eje por el río Chumbao.
e) Clima
Temperatura:
En el ámbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; además se observa que la temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo de la agricultura, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos.
En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se registra una temperatura promedio anual de alrededor de 13.13 ºC.
Humedad:
Según la estación Andahuaylas, se registra volúmenes de humedad relativa promedios mensuales entre 69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre).
Precipitaciones:
La precipitación anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar; según los registros pluviométricos de la estación de Andahuaylas, la precipitación promedio anual supera los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias
f) Población
Es como se muestra en el cuadro N° 2
Población Rural y Urbana
Tomando de referencia las estadísticas proporcionadas por el INEI, el distrito de Andahuaylas cuenta con 27,157 habitantes de la zona urbana, representando el 72. 89 % de la población total y 10,103 habitantes de la zona rural, de los cuales 18,256 son varones y 19,004 son mujeres.
(Fuente: Censos Nacionales 2007, XI de población y VI de vivienda – INEI)
g) PEA y Empleo
En el siguiente cuadro se muestra las características de la población económicamente activa y del empleo.
Cuadro N° 5 Características de la PEA y empleo
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No existen datos exactos sobre el ingreso promedio mensual, pero según las encuestas realizadas para el desarrollo del PDC 2004 -2014 se estima que el ingreso promedio de las personas que se dedican temporalmente a algún tipo de actividad es de 150 a 200 nuevos soles, mientras tanto las personas que se dedican a la agricultura con tecnología mediana tienen un ingreso mensual aproximado de 250 a 300 nuevos soles y finalmente los profesionales con un ingreso promedio mensual de 400 a 500 soles.
h) Capital Económico
Constituido por los recursos financieros (Infraestructura económica-productiva y las actividades económicas a que se dedican determinado grupo humano).
i) Actividad Agrícola
La actividad agrícola constituye una principal fuente de ocupación en las familias del Distrito de Andahuaylas, cuya producción es destinada al principalmente a la comercialización y en mínima escala al autoconsumo. A nivel distrital se cuenta con 34,406.44 Has. De superficie total, de las cuales se tiene 4,870.51 de superficie agrícola (2,272.75 bajo riego y 2,597.76 en secano)
j) Aspectos Culturales
IdiomaLa gran mayoría de las familias de la zona peri urbana y rural hablan el castellano en un 12 % y el quechua en un 88 %, siendo el idioma predominante el quechua. En el caso del quechua, de cada 10 niños nacidos, tan solo 2 a 3 logran hablar netamente el quechua o el castellano relativamente; sin embargo, 7 de ellos logran hablar con mayor facilidad los dos idiomas. Es necesario mencionar que al hablar los dos idiomas les dificulta expresarse correctamente cualquiera de los dos idiomas en su dominio total; pero el asistir al colegio, el niño va perfeccionando poco a poco el castellano, ya que los docentes en un 80%, imparten sus conocimientos en el idioma castellano.
Aspectos Étnicos y de IdentidadEn lo referente a los aspectos étnicos de los pobladores del distrito de Andahuaylas, son descendientes de los Chankas; para ubicarnos dentro de la estructura de la religión nativa, de modo que nos permita tener una idea de la religión andina en la colonia y en el periodo republicano y la presencia de ésta en la vida social, económica y cultural del poblador de Andahuaylas. Este análisis nos ha permitido, además, observar el grado de vinculación de la religión nativa con la economía, salud y las normas culturales. La relación de la siembra con la posición de la luna, las enfermedades sicosomáticas que se atribuye a los lugares
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encantados, cuevas, manantiales y los sueños que son interpretados en relación con los hechos de la vida real, son una muestra de ello.
La población bilingüe (castellano - quechua) es la que más acepta la religión cristiana y practica ritos, ceremonias y sacramentos de la religión católica son los representantes de este estrato los que toman los cargos (mayordomos) en las fiestas patronales. Hacen orientaciones de poder económico, social y redistribuyen la riqueza acumulada durante varios años de trabajo.
Actualmente, todas las costumbres de identidad descritas siguen practicando las personas mayores; sin embargo los pobladores jóvenes, a medida que va pasando los años, vienen introduciendo la modernidad, dejan de mantener estas costumbres.
Tradiciones y CostumbresFiestas Patronales y Costumbristas:
Niño Jesús de Año Nuevo: Los Carguyocc, son personas o devotos que se responsabilizan para asumir la realización de las fiestas patronales, religiosas, productivas o las fiestas de carnaval; costumbres que se viene practicando desde la llegada de los españoles y, con la extirpación de idolatrías, cada pueblo es devoto de símbolos religiosos que se convirtieron en objetos sagrados y es una manera de rendir culto, acompañado con una misa solemne, la procesión del patrono, comida en cantidad, música, bebidas y en algunos casos se programan las corridas de toros, con la creencia de que Dios protege y ayuda de las diferentes desgracias y si no castiga a los que se comprometen y no cumplen con las ofrendas.
Los Carnavales: Es otra fiesta costumbrista de relevancia en los meses de febrero o primeros días del mes de marzo, la música del carnaval se caracteriza por ser alegre y bailable, esta fiesta es realizada una vez al año por los carguyocc; en las comparsas salen disfrazados varones y mujeres con atuendos de color o ropa típica de la zona; esta fiesta aglutina a la población de cualquier edad; el festejo es en cada barrio, sector, vecindad; incluye a las famosa yunsas que es una intromisión española, lo que a la fecha se ha convertido como una costumbre; comida y música de navidad, quienes cantan y bailan hasta quedar satisfechos. El ceccollo, es una práctica de competencia en la fiesta de los carnavales, que representan a dos grupos; es decir, consiste en que dos individuos se retan a probar cuál de los dos soporta con toda indiferencia sin exhalar un quejido y sin dar la menor muestra de dolor, al mayor número de latigazos en la pierna desnuda. La mayor parte de latigazos revientan las pantorrillas hasta hacer sangrar; a veces estos actos terminan en una batalla campal.
En las demás comunidades también se realizan fiestas costumbristas, esencialmente las ligadas al carácter festivo y agropecuario.
k. FolkloreMúsica y Danza: El huayno y los carnavales, es parte del arte popular que se practica en los sectores sociales rural y urbana; es una música bailable y
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costumbrista de esta zona; se canta y baila en todo acontecimiento social, por ejemplo, en los wasiwasis, matrimonios, bautizos, fiestas patronales, visitas, aniversarios, inauguraciones y otros; es decir en todo tipo de reuniones sociales; finalmente quedan complacidos hasta quedar agotados por el zapateo. Se canta con el marco musical de instrumentos como el arpa, violín y otros.
Aún existen danzas que testimonian nuestro horizonte cultural como son: los negrillos, las waylías, inkachas, chunchos, pallachas, uchucos, runaturo, kaki, soltero, capataz, seccullunakuy, wawapampay, yanta chitqay, kawacha, abigeo, carnavales, qachua, sara tupuy, tuna pallay, sara tipiy, minka, cochinilla pallay, trigo iray y capuli pallay que son propios de esta zona andina, vienen de generación en generación.
3.3. Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.Gobierno local provincial, llega a los 19 distritos de la provincia de Andahuaylas a través de los programas sociales, tiene una Gerencia de Desarrollo Económico y Social tiene como función la promoción del desarrollo económico y social por intermedio de inversiones de proyectos en los distritos; desarrolla capacitaciones y asistencia técnica personalizada en las cadenas productivas de papa nativa, lácteos, quinua y kiwicha para lo cual cuenta con la logística necesaria y personal especializado por su intermedio es posible la articulación con las instituciones públicas y privadas para desarrollar acciones que conlleven al mejoramiento de los niveles de vida de la población de la provincia de Andahuaylas, tiene como contacto al titular del pliego Lic. Oscar David Rojas Palomino y al Gerente General Blgo. Pedro Preguntegui.
Gobierno Regional de Apurímac.Institución que por intermedio de su Unidad Ejecutora Dirección Sub regional Andahuaylas actualmente viene impulsando ferias y actividades de carácter artesanal en coordinación con su Dirección Regional de la Producción y la Dirección Regional de comercio exterior y Turismo, tiene como contacto al Presidente Regional Ing. Elías Segovia Ruíz.
ALIADOS Tiene como objetivo el mejoramiento de los ingresos económicos familiares para lo cual promociona un conjunto de acciones para el mejoramiento al acceso de mercados a los GOPs, tiene como contacto de la Oficina Regional al Ing. Dimas Quispe Medrano
Dirección Sub Regional de Comercio exterior y Turismo – Andahuaylas (DIRCETUR)
Cuenta con una Dirección en el Distrito de Andahuaylas entre sus funciones tiene de promover el turismo y las actividades conexas a ellas, además de la difusión de productos locales para articularlos al mercado regional y nacional de su zona de intervención cuenta con personal especializado para tales fines
3.4. Definición de problemas y sus causas
Para la determinación del problema central, sus causas y efectos se ha determinado por la metodología del árbol de problemas ampliamente difundido en los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluación de los medios y fines se ha considerado la metodología del árbol de medios y fines y para determinar las acciones a implementar se ha utilizado la técnica del árbol de medios y acciones.
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3.4.1. Problema central
“Bajo nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac, debido a la insuficiente producción y la débil articulación con el mercado que incluye aspectos de capacitación, asistencia técnica e insuficiente equipamiento.
3.4.2. Análisis de las causas del problema
Como se ha mencionado en el ítem 3.3, se ha realizado mediante el método de árbol de problemas a través de una lluvia de ideas en los talleres facilitados con el GOP, a continuación se describen.
Causas directas
Deficientes condiciones de producción de tejidos y bordados de prendas de vestir
Escasa cultura de emprendimiento e información de mercados
Causas indirectas
Insuficiente equipamiento para la producción de tejidos y bordados de prendas de vestir
Limitado conocimiento para la fabricación y gestión comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.
Débil articulación al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir
3.4.3. Análisis de los efectos del problema
Para el análisis de los efectos del problema se ha utilizado el método descrito en el ítem 3.3
Efectos directos
Baja participación en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.
Desinformación de los precios de la confección de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Efectos indirectos
Bajo nivel de ventas de la fabricación de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Efecto final
Bajos niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.
Presentación del árbol de causas efectos
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Bajo nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac
Deficientes condiciones de producción de tejidos y bordados de prendas de vestirEscasa cultura de emprendimiento e información de mercados
Insuficiente equipamiento para la producción de tejidos y bordados de prendas de vestirLimitado conocimiento para la fabricación y gestión comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.Débil articulación al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir
Bajos niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.
Bajo nivel de ventas de la fabricación de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Baja participación en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.Desinformación de los precios de la confección de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Gráfico N° 5 Árbol de causas efectos
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ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
MEDIO FUNDAMENTAL 1Suficiente equipamiento para la producción de tejidos y bordados de prendas de vestir
MEDIO FUNDAMENTAL 2Adecuado conocimiento para la fabricación y gestión comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.
MEDIO FUNDAMENTAL 3Débil articulación al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir
ACCIÓN 1.2Implementación de activos para la producción con tecnología B
ACCION 2.1Asistencia Técnica Productiva y comercial
ACCION 3.2Gestión comercial
ACCIÓN 1.1Implementación de activos para la producción con tecnología A
ACCIÓN 1.3Implementación de activos para la producción con tecnología B
IV. Alternativas
Las alternativas de solución se determinan con la metodología del árbol de medios y acciones y tomando en cuenta la existencia de acciones sustitutos o acciones complementarias de acuerdo al siguiente grafico.
Gráfico N° 6 Árbol de medios y acciones
De acuerdo con el gráfico N° 6 se aprecia que las acciones 1.1 + 1.3 + 2.1 + 3.2 son complementarias y las acciones 1.1. y 1.2 son sustitutos entre sí, por lo que se plantea los siguientes componentes:
COMPONENTE 1: Implementación de Activos
Acciones:
32
Modulo de transformación productiva y gestión de instalación del proyecto, comprende:
Dotación de Módulos en maquinarias y equipos para el mejoramiento de la presentación del producto tejidos a mano y bordados de prendas de vestir de hilo, lana y fibra de origen animal (alpaca y/o oveja).
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica
Acciones:
Asistencia técnica productiva en los siguientes rubros Contrato de un técnico en producción por resultados. Contrato de un asistente técnico en contabilidad. Asistencia Técnica en Mantenimiento y operación de equipos. Asistencia Técnica en Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional. Asistencia Técnica en Diseños y Modelaje Asistencia Técnica en Confecciones y Bordados
COMPONENTE 3: Articulación comercial
Acciones:
Gestión comercial en los siguientes rubros
Contrato de un Gestor en articulación comercial por resultados, con técnicas de promoción y marketing.
Participación en ferias locales de la provincia de Andahuaylas.
Los componentes anteriormente citados permitirán mejorar el nivel de la producción, manejo post producción y la articulación al mercado por parte de los socios del GOP.
V. Descripción del proyecto
5.1. Descripción del proyecto
El proyecto comprende la confección de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir tales como aguares, chompas, chalinas y colchas a base de hilo, lana, tela y fibra de origen animal, de distintos modelos tallas y colores; el diseño será de acuerdo a los requerimientos de la demanda para lo cual se implementará un conjunto de moldes para diseño, de otro lado se confeccionara trajes típicos de la zona de colores que el cliente proponga para lo cual se plantea el uso de la anilina como insumo básico.
La presentación será en empaques (bolsas de alta densidad transparente) con un contenido de una unidad por cada bolsa.
La comercialización del producto será en el corto plazo en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas en el que convergen compradores de los distritos de la Provincia de Andahuaylas, Cusco, Puno, Ayacucho, Abancay y otras regiones del país en el cual se incluyen los turistas ocasionales, así mismo podrá ser comercializado en los mercados del valle del Chumbao, tiendas dedicadas al rubro de ropa, que por lo general se ubican en los interiores del mercado modelo de Andahuaylas.
Para el cumplimiento de los objetivos el proyecto implementará los componentes descritos en el gráfico N° 6.
33
Bajo nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región ApurímacMejorar el nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
5.2. Objetivos del proyecto
El objetivo del proyecto se determina a partir del problema central y es como se muestra a continuación
Gráfico N° 7 Objetivo central del proyecto
5.2.1. Objetivos específicos
Los objetivos específicos se determinan a partir de las acciones directas teniendo en cuenta que existen acciones que se complementan se plantea los siguientes objetivos:
a. Implementar un módulo de activos para el mejoramiento del proceso productivo de tejidos y bordados a mano de prendas de vestir.
b. Mejorar la gestión empresarial de los socios del GOP
c. Mejorar la articulación comercial mediante la oferta del producto en las ferias locales de la provincia de Andahuaylas y los centros comerciales de ropa.
5.2.2. Análisis de medios y fines
Es como consecuencia de positivizar el árbol de causa efecto y el análisis se describe a continuación:
Medios de primer nivel
Mejores condiciones de producción de tejidos y bordados de prendas de vestir
Suficiente cultura de emprendimiento e información de mercados
Medios fundamentales:
Suficiente equipamiento para la producción de tejidos y bordados de prendas de vestir
Suficiente conocimiento para la fabricación y gestión comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.
Mejor articulación al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir
Fines directos:
Aumento de la participación en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.
Información de los precios de la confección de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
34
Buen nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac
Mejores condiciones de producción de tejidos y bordados de prendas de vestirSuficiente cultura de emprendimiento e información de mercados
Suficiente equipamiento para la producción de tejidos y bordados de prendas de vestirSuficiente conocimiento para la fabricación y gestión comercial de tejidos y bordados de prendas de vestir.Mejor articulación al mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir
Mejores niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.
Buen nivel de ventas de la fabricación de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Aumento de la participación en el mercado de tejidos y bordados de prendas de vestir.Información de los precios de la confección de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Fines indirectos
Buen nivel de ventas de la fabricación de tejidos y bordados de hilo, lana y fibra de origen animal.
Fin ultimo
Mejores niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados distrito y provincia de Andahuaylas.
Presentación del árbol de medios y fines del negocio
Se obtiene de positivizar el árbol de causa efecto, su estructura se presenta a continuación.
Gráfico N° 8 Representación del árbol de medios y fines del proyecto
35
5.3. Resultados del proyecto
Con los componentes y acciones planteados en el gráfico 6, se pretende lograr el mejoramiento de los niveles de ingresos económicos de las familias del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados del distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac.
Se plantea que el nivel de renta se incrementará en 20% respecto de la línea base, el aspecto social se reflejará en el acceso a los bienes y servicios básicos existentes tales como: agua, luz, desagüe, educación, salud y otros que de acuerdo a la línea base se identifiquen.
5.4. Descripción de actividades
5.4.1. Alternativa I
Se plantea la implementación de las siguientes acciones:
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA A
Comprende la implementación con maquinaria y equipo con tecnología A consistente en: remalladora, maquina recta, industrial, cortadora de tela circular, mesa de corte de madera 2x3, maquina tejedora semi industrial, carpas con toldo, planchas de madera y caballete de eucalipto, regla de molde, cinta métrica, moldes para diseños, plancha, selladora de bolsas de polietileno, vitrinas mostradores, sillas de madera, Maniquíes, stand de madera, espejo y la gestión de implementación del proyecto.
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
Contrato de Técnico en Producción: Se plantea desarrollar el acompañamiento para la mejora del proceso productivo, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero industrial o carreras afines con experiencia en el control de procesos productivos.
Contrato de Técnico Contable Se plantea el acompañamiento de un técnico contable cuyo perfil profesional será en ciencias económicas y financieras o carreras afines entre sus funciones será el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporación al inicio de operación del proyecto.
Asistencia técnica en mantenimiento y operación de equiposSe realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el correcto uso de equipos y máquinas para la producción de tejidos y bordados.
Asistencia Técnica en Seguridad Industrial.Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las medidas de seguridad industrial estrechamente relacionado con las OSHAS 18,000.
Asistencia Técnica en Diseños y Modelaje.Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las técnicas de diseños y modelaje el cual permitirá mejorar la presentación del producto final
36
Asistencia Técnica en Confecciones y Bordados.
Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP para la confección y bordados de prendas de vestir con equipos y maquinarias diseñados para tales fines
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
Se plantea desarrollar mediante el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial, el cual tendrá la función de buscar mercado para el producto en el ámbito de influencia del proyecto.
Mejoramiento de la articulación comercial, comprende la participación en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual los socios preverán empaques de polietileno de alta densidad con logotipo impreso.
Se plantea la implementación de una política de ventas mediante el uso del Marketing y comercialización.
5.4.2. Alternativa II
Se plantea la implementación de las siguientes acciones:
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS CON TECNOLOGIA B
Comprende la implementación con maquinaria y equipo con tecnología B, consistente en: Remalladora industrilal, Maquina recta industrial, cortadora de tela vertical, mesa de corte de madera de 2X3 m, máquina tejedora industrial, carpas con toldo de 4x2x1.2 m, planchas de madera y caballetes de eucalipto, regla de molde, cinta métrica, moldes para diseño, plancha, selladora de bolsas de polietileno, vitrinas mostradores, sillas de madera, Maniquíes, stand de madera, espejo y la gestión de implementación del proyecto.
COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA
Contrato de Técnico en Producción: Se plantea desarrollar el acompañamiento para la mejora del proceso productivo, el personal tendrá el perfil profesional de Ingeniero industrial o carreras afines con experiencia en el control de procesos productivos.
Contrato de Técnico Contable Se plantea el acompañamiento de un técnico contable cuyo perfil profesional será en ciencias económicas y financieras o carreras afines entre sus funciones será el de fortalecer las capacidades de los socios para la adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el estado, se plantea su incorporación al inicio de operación del proyecto.
Asistencia técnica en mantenimiento y operación de equiposSe realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el correcto uso de equipos y máquinas para la producción de tejidos y bordados.
Asistencia Técnica en Seguridad Industrial.Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las medidas de seguridad industrial estrechamente relacionado con las OSHAS 18,000.
Asistencia Técnica en Diseños y Modelaje.Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a las técnicas de diseños y modelaje el cual permitirá mejorar la presentación del producto final
37
Asistencia Técnica en Confecciones y Bordados.
Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP para la confección y bordados de prendas de vestir con equipos y maquinarias diseñados para tales finesDe otro lado se plantea llevar a cabo talleres de seguridad industrial, manipulación de equipos y materiales, inocuidad e higiene ocupacional.
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
Se plantea desarrollar mediante el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial, el cual tendrá la función de buscar mercado para el producto en el ámbito de influencia del proyecto.
Mejoramiento de la articulación comercial, comprende la participación en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas, para lo cual se dotará de empaques de polietileno de alta densidad con logotipo impreso.
Se plantea la implementación de una política de ventas mediante el uso del Marketing y comercialización.
VI. Análisis de mercado
Para el componente I implementación de los activos, se toma como variable determinante la disponibilidad de materia prima que por lo general es adquirida en mercados extra regionales como Lima, Cusco y Ayacucho que prácticamente son suficientes.
Para el componente II, se considera como variable determinante el número de socios que integran el GOP que en total son 14 quienes demandan los servicios de asistencia técnica de un técnico en producción, técnico contable, asistencia técnica en mantenimiento y operación de equipos, seguridad industrial, diseños, modelaje confecciones y bordados. Aplicado a la confección de prendas de vestir a partir de fibra de origen animal y o sintético.
Para el componente III articulación comercial se considera como variable determinante el número de socios y los niveles de producción.
6.1. Análisis de la demanda del mercado y del negocio
6.1.1. Población de referencia
La población de referencia se considera a la población de los distritos del Valle del Chumbao (Andahuaylas, San Jerónimo y Talavera) y tomando como base los datos de los censos del INEI del 2005 y 2007 se proyecta la población de referencia para un horizonte de 5 años con la tasa de crecimiento intercensal de 4.82%.
Cuadro N° 6 Proyección de la población de referencia, distrito de Andahuaylas
AÑOS MUJERVARO
N TOTAL0 43028 41228 842561 45101 43215 883162 49552 47480 970323 57066 54680 1117464 68886 66006 1348925 87161 83517 170678
38
Gráfico N° 9 proyección del a población de referencia
y = 8558.1x + 37070R² = 0.8961
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
0 1 2 3 4 5 6
PO
BL
AC
IÓN
AÑOS
MUJER VARON Lineal (MUJER)
6.1.2. Población demandante potencial con proyecto
Está constituida por toda la población de la Región Apurímac, puesto que el producto podría ser comercializado en todos los estratos de las familias apurimeñas por ser un producto de consumo básico.
Cuadro N° 7 Población demandante potencial de la región Apurímac
AÑOS MUJER VARON TOTAL
0 203424 200766 404190
1 213226 210440 423666
2 234270 231209 465479
3 269794 266268 536062
4 325676 321420 647096
5 412076 406691 818767
PORCENTAJE 50.33% 49.67% 100.00%
6.1.3. Población demandante efectiva con proyecto
Está constituida por las familias que integran los distritos conformantes del valle chumbao (San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera) dicha población se estimo en base a los censos de los años 2007 y 2005 y se muestran en el cuadro N° 2
6.1.4. Demanda de Bienes y Servicios para la implementación del proyecto.
Para la cuantificación de los servicios demandados en el presente proyecto se considera a los componentes descritos en el ítem 5.4.1., en el cual se considera como variable determinante el número de socios que integran el GOP que en total
39
son 14 quienes demandan los servicios descritos en los componentes del ítem anteriormente citado.
Para el caso del componente I implementación de activos, se toma como variable determinante la disponibilidad de materia prima (fibra de origen animal y/sintético se considera prácticamente suficiente y abundante, debido a que estos se expenden en los mercados como Lima, Cusco y Ayacucho; de otro lado se toma en consideración la capacidad instalada de la planta de fabricación de prendas de vestir que a plena operación (capacidad máxima) es de 7 unidades/hora promedio, y la relación de transformación de la materia prima en producto terminado es de 1 a 1 (01 unidad de campana (fibra) por una unidad de prenda terminada promedio .
Para el caso del componente II asistencia técnica, se toma como variables determinantes el número de socios que es de 14, la tasa de crecimiento intercensal y las necesidades insatisfechas en asistencia técnica.
Para el caso del componente III articulación comercial se toma como variables determinantes la fabricación de prendas de vestir que es de 308 unidades /mes aproximadamente y en su defecto la necesidad de un número similar de empaques. Las necesidades por empaque se ha determinado tomando en cuenta la época o periodo del año que los meses de mayor campaña para la venta de productos finales constituyen los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto en donde hasta se pueden triplicar los volúmenes normales de producción, debido a que en dichos meses se presentan cambios climatológicos y fiestas patronales, carnavalescas y otros que hacen que la demanda se incremente significativamente. Con las consideraciones anteriormente planteadas se muestran a continuación los resultados.
Cuadro N° 8 Demanda de componente I, implementación de activos
ACTIVOS UNIDADAÑOS
0 1 2 3 4 5
REMALLADORA UNID 1 0 0 0 0 0
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL UNID 1 0 0 0 0 0
CORTADORA CIRCULAR UNID 1 0 0 0 0 0
MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M UNID 1 0 0 0 0 0
MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL UNID 1 0 0 0 0 0
CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M UNID 2 0 0 0 0 0
PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO
UNID4
0 0 0 0 0
REGLA DE MOLDE UNID 8 0 0 0 0 0
CINTA MÉTRICA UNID 5 0 0 0 0 0
MOLDES PARA DISEÑO UNID 3 0 0 0 0 0
PLANCHA UNID 3 0 0 0 0 0
SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO
UNID2
0 0 0 0 0
VITRINAS MOSTRADORES UNID 2 0 0 0 0 0
SILLAS DE MADERA UNID 8 0 0 0 0 0
MANIQUIES UNID 4 0 0 0 0 0
40
STAND DE MADERA UNID 2 0 0 0 0 0
ESPEJO UNID 2 0 0 0 0 0
Cuadro N° 9 Demanda de componente II, asistencia técnica
ASISTENCIAS TECNICAS UNIDADAÑOS
0 1 2 3 4 5
TECNICO CONTABLETRIMESTRE 4 4 4 4 4 4
TECNICO EN PRODUCCION MESES 6 6 6 6 6 6
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EVENTO 2 2 2 2 2 2
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTO 1 1 1 1 1 1
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE EVENTO 3 3 3 3 3 3
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS EVENTO 3 3 3 3 3 3
Cuadro N° 10 Demanda de componente III, articulación comercial
0 1 2 3 4 5GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL MES 5 5 5 5 5 5PARTICIPACION EN FERIAS EVENTO 48 48 48 48 48 48
ARTICULACION COMERCIAL UNIDADAÑOS
6.1.5. Demanda del producto
Para la estimación de la demanda del producto se ha determinado a través de una muestra considerando el método de muestreo por conglomerados debido a que la población tiene características particulares tales como niveles de ingresos, gustos y preferencias entre los productos sustitutos y complementarios, etc., y que se hace imposible localizar las unidades muéstrales individualmente, para determinación de la muestra se ha considerado que las familias del distrito de Andahuaylas segmentados visiblemente en zona urbana y rural, teniéndose como promedio general que por cada familia se constituyen 04 integrantes de los cuales un 60% de las familias estarían dispuestos a adquirir las prendas de vestir de fibra de origen animal y/o sintético. Además el promedio de consumo percápita por familia se ha estimado en 1 unidad/familia – año.
Las familias se han considerado como un conglomerado y se ha determinado el tamaño de la muestra para cada distrito de Andahuaylas (urbano y rural) de acuerdo con las siguientes expresiones:
Muestra inicial
n=Z2×P×QE2
Donde:
41
n = muestra inicial
Z = nivel de confianza (75%)
P = probabilidad de éxito (50%)
Q = probabilidad de fracaso (50%)
E = nivel de precisión (10%)
Formula de ajuste
no=n
1+n−1N
Donde:
N = Población
n0 = muestra ajustada
n = Muestra total
A continuación se muestra los resultados:
Cuadro N° 11 Demanda del producto
AÑOSPOBLACION
URBANAN° DE
FAMILIASPOBLACION
RURAL
N° DE FAMILIAS
RURAL
TOTAL POBLACION
N° FAMILIAS TOTAL
CONSUMO PERCAPITA
ANUAL
DEMANDA DE PRENDAS
DE VESTIR
0 31276 7428 11635 2763 42911 10191 1 101911 32784 7786 12196 2897 44979 10683 1 106832 34364 8161 12784 3036 47147 11197 1 111973 36020 8555 13400 3182 49429 11737 1 117374 37756 8967 14046 3336 52802 12303 1 123035 39676 9399 14723 3497 54299 12896 1 12896
Del cuadro anterior, se observa que el consumo per cápita estimado es de 1 unidad/familia-año. En la zona urbana, las familias por lo general ya han adquirido con anterioridad las prendas de vestir, para consumo y/o para participar en eventos culturales, tales como presentaciones folklóricas, aniversarios, pasacalles, festejos especiales, etc.
En la zona rural, prácticamente sucede lo contario, según la encuesta piloto aplicada a 15 comuneros encuestados aleatoriamente los cuales manifestaron que ellos adquieren por familia uno a dos prendas por año, y que los adquieren preferentemente en meses de carnaval o en fiestas patrias y que por lo general son adquiridos para el uso de los padres de la familia (mama y papa). De lo que en general se estima que el promedio de consumo per cápita para la población del distrito de Andahuaylas es de 1 sombrero/año-familia.
42
6.2. Análisis de la oferta del mercado
El análisis de la oferta del mercado se realiza tanto para los servicios del proyecto como para el producto final. Para el caso de los servicios: se considera la oferta de las instituciones públicas y privadas en temas de desarrollo de capacidades, mientras que para el caso del producto se considera la oferta de las tiendas y centros comerciales que expenden el producto y/o productos similares.
6.2.1. Diagnóstico de la OfertaEn la actualidad en la zona del proyecto prácticamente no existen empresas dedicadas exclusivamente al rubro del procesamiento de la fibra de origen animal y/o sintético para destinarlo a la fabricación de prendas de vestir con características y modelos de acuerdo a las exigencias de los clientes. De otro lado para el caso de las capacitaciones si bien existen instituciones públicas y privadas como el DIRCETUR, PRODUCE, CTB, SOLARIS, ADEA, Municipios locales, etc., dichas instituciones desarrollan muy limitadamente actividades de capacitación y asistencia técnica en lo que respecta en el rubro de artesanía como en los rubros de confecciones de prendas, por lo que para el presente proyecto dicha oferta de servicio se considera como cero, toda vez que no intervienen en procesos de fabricación y la generación de valor agregado a la fibra de alpaca u ovino, particularmente en prendas de vestir. Mientras que para el caso del producto final se considera la oferta de las tiendas y centros comerciales que expenden el producto o productos similares.
6.2.2. La oferta optimizada por tipo de servicio
Para la oferta Optimizada por tipo de servicio se hace mención a la frecuencia de capacitaciones y asistencia técnica por parte de las instituciones públicas y privadas de la zona de influencia del proyecto, al respecto en la actualidad en el Distrito de Andahuaylas no se cuentan con los servicios de capacitación y/o cursos de actualización en temas de fabricación de prendas de vestir a partir de fibras de origen animal y sintético por lo que dicha oferta se considera prácticamente nulo.
Implementación de activos
Para el caso de la oferta para la implementación de activos se consideran los equipos y materiales existentes por parte del GOP que son: 01 cosedora a pedal de aguja gruesa y delgada (Singer), 01 estante de madera para almacenamiento del producto final en regulares condiciones, 02 tijeras aceradas pequeñas, 01 mesa de madera y cintas métricas, reglas y moldes de diseño para la elaboración de las prendas de vestir según diseño.
Asistencia técnica y capacitación
Para el caso de los servicios de capacitación y asistencia técnica, en el área de influencia del proyecto como se mencionó en los párrafos anteriores se considera como nula debido a que no existe instituciones públicas o privadas que atienda el servicio de capacitación óptimamente.
Articulación comercial
43
N°
RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL NEGOCIO
REQUERIMIENTO SEMANAL (Docenas)
FRECUENCIA DE PEDIDO
MENSUAL
TOTAL /MES (Docenas)
TOTAL /MES (Unidades)
TOTAL /AÑO (Unidades)
TOTAL/AÑO (Unidades) Suministradas al
mercado actual por el GOP
TOTAL/AÑO (Unidades)
Suministradas por otros
1 Edgar Reynaga 1 4 4 48 576 432 1442 Elizabeth Chacón 1 2 2 24 288 216 723 Claudio Serna 1 3 3 36 432 324 1084 Timoteo Ramos 2 2 2 24 288 216 725 Francisca Ayala 1 3 3 36 432 324 1086 María Chaccmani 2 1 3 36 432 324 1087 Victoria Velazque 1 2 2 24 288 216 728 Gabriela de la Cruz 1 3 1 12 144 108 369 Alejandro Cárdenas 1 2 2 24 288 216 72
10 Delia Llancari 1 2 2 24 288 216 7211 Teodosio Godoy 1 1 1 12 144 108 3612 Víctor Maldonado 1 2 2 24 288 216 7213 Filomeno Leguía 1 1 2 24 288 216 7214 Artesanías Andahuaylas 1 1 2 24 288 216 7215 Asoc. Artesanos Andahuaylas 1 2 2 24 288 216 72
33.00 396.00 4752.00 3564 1188SUB TOTAL
OFERTA DE SOMBREROS EN EL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS
La oferta para la articulación comercial, se ha notado que en la zona de proyecto no se cuenta con gestores de articulación comercial por lo que dicha oferta es considerado como nula.
6.2.3. Oferta del producto
La oferta del producto está dada por productos similares o sustitutos tales prendas de vestir principalmente está orientada al sector de la población juvenil y de acuerdo a las tendencias de moda que se registran en la capital de la república, de otro lado en la zona del proyecto existen comercios informales con influencias culturales de las regiones de Puno, Cusco, Ayacucho quienes expenden prendas de vestir que no necesariamente satisface los gustos y preferencias de los demandantes, sin embargo a falta de oferta de prendas de vestir con características culturales de la zona del proyecto los demandantes adquieren las prendas de vestir.
En la zona del proyecto se ha realizado una entrevista a los comercios que ofrecen prendas de vestir con características similares al producto del GOP y se ha estimado el siguiente cuadro:
Cuadro N° 12 Oferta de productos similares en el distrito de Andahuaylas.
Del cuadro anterior no se puede dejar de indicar que la gran mayoría de negocios que ofertan productos similares, se encuentran ubicados en la sección ropas del Mercado Modelo de Andahuaylas, ubicados en el segundo y tercer nivel, sus negocios casi siempre llevan el nombre natural de la persona que es propietaria y en su gran mayoría son Clientes exclusivos del GOP quienes viene impulsando el presente proyecto a fin de potenciar sus capacidades en equipamiento como también en el incremento de los niveles de comercialización.
6.3. Balance oferta y demanda del negocio
El balance oferta demanda se realiza para los servicios que el proyecto plantea y el producto prendas de vestir a partir de fibra de origen animal y/o sintético.
44
6.3.1. Balance oferta demanda de servicios
Comprende la diferencia entre la oferta optimizada de los servicios y la demanda de los servicios.
Implementación de activos
Comprende la diferencia entre los activos que se plantea para el mejoramiento del producto final y los activos del GOP.
Cuadro N° 13 Balance oferta – demanda de implementación de activos
ACTIVOS UNIDADAÑOS
0 1 2 3 4 5
REMALLADORA UNID -1 0 0 0 0 0
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL UNID -1 0 0 0 0 0
CORTADORA CIRCULAR UNID -1 0 0 0 0 0MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M
UNID -1 0 0 0 0 0
MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL
UNID -1 0 0 0 0 0
CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M UNID -2 0 0 0 0 0
PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO
UNID -4 0 0 0 0 0
REGLA DE MOLDE UNID -8 0 0 0 0 0
CINTA MÉTRICA UNID -5 0 0 0 0 0
MOLDES PARA DISEÑO UNID -3 0 0 0 0 0
PLANCHA UNID -3 0 0 0 0 0SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO
UNID -2 0 0 0 0 0
VITRINAS MOSTRADORES UNID -2 0 0 0 0 0
SILLAS DE MADERA UNID -8 0 0 0 0 0
MANIQUIES UNID -4 0 0 0 0 0
STAND DE MADERA UNID -2 0 0 0 0 0
ESPEJO UNID -2 0 0 0 0 0
Capacitación y asistencia técnica
Comprende la diferencia entre la demanda por asistencia técnica y la oferta optimizada en la zona del proyecto.
Cuadro N° 14 Balance oferta – demanda de los servicios de asistencia técnica.
ASISTENCIAS TECNICAS UNIDADAÑOS
0 1 2 3 4 5
TECNICO CONTABLETRIMESTR
E-4 -4 -4 -4 -4 -4
TECNICO EN PRODUCCION
MESES -6 -6 -6 -6 -6 -6
EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EVENTO -2 -2 -2 -2 -2 -2
45
EQUIPOSEN SEGURIDAD INDUSTRIAL
EVENTO -1 -1 -1 -1 -1 -1
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE
EVENTO -3 -3 -3 -3 -3 -3
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS
EVENTO -3 -3 -3 -3 -3 -3
Articulación comercial
Existe demanda insatisfecha para el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial (G.A.C.) de 5 meses a partir del año cero, participación en ferias locales de 48 eventos durante cada año y la implementación de marketing y comercialización.
Cuadro N° 15 Balance oferta – demanda de articulación comercial
0 1 2 3 4 5GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL MES -5 -5 -5 -5 -5 -5PARTICIPACION EN FERIAS EVENTO -48 -48 -48 -48 -48 -48
UNIDADAÑOS
ARTICULACION COMERCIAL
6.3.2. Balance oferta demanda de producto
Comprende la diferencia entre la oferta de prendas de vestir y productos sustitutos con características similares que tienen como disponibilidad los comercios de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo, que constituyen la mayor participación del mercado de la provincia de Andahuaylas y la demanda por parte de la población.
Cuadro N° 16 Balance oferta – demanda de prendas de vestir
AÑOS DEMANDA OFERTA BRECHA0 10191 4752 -54391 10683 4752 -59312 11197 4752 -64453 11737 4752 -69854 12303 4752 -75515 12896 4752 -8144
Gráfico N° 10 Balance oferta demanda del producto.
46
0, 101911, 10683
2, 111973, 11737
4, 123035, 12896
0, 4752 1, 4752 2, 4752 3, 4752 4, 4752 5, 4752
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0 1 2 3 4 5 6
BALANCE DEMANDA - OFERTA DEL PRODUCTO
DEMANDA
OFERTA
6.4. Planteamiento técnico de las alternativas
Para el planteamiento técnico de las alternativas se consideran las demandas insatisfechas por tipo de servicio y producto, también se valora los recursos y activos existentes en el área de influencia del proyecto, a continuación se describe para cada alternativa.
Alternativa I
Implementación de activos
El proyecto cubrirá el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo:
01 unid. Remalladora, será utilizado para la fijación de los bordes de tejido de decoración. Punto de sobrehilar muy preciso. Programación simple. Alimentación manual con entrada y rotación automática. Remallado de 1 a 4 bordes por muestra, constara de los siguientes accesorios: 2 agujas, 3,4 y 5 hilos, engrase automático, 5 hilos puntada seguridad 0,5 cm completa, mesa y motor industrial
01 unid. Maquina recta industrial, será una máquina de alta velocidad, una aguja, puntada doble con recortadora de hilo, completa, mesa y motor industrial.
01 unid. Cortadora circular, serán utilizados para cortar telas, tendrá un motor de alta potencia para que proporcione un excelente corte, dispositivo de afilado manual, fácil regulación y reemplazo de ruedas esmeriles. Serán fabricados con material que garantice bajo peso que otorga gran comodidad en el transporte y la operatividad. Deberán estar provistas con llave para extraer la cuchilla y facilite el cambio con otros tipos de cuchilla para realizar cortes especiales.
01 unid. Mesa de corte de madera de 2X3 m, será de madera de tornillo gruesa, la cual servirá para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso productivo.
01 unid. Maquina tejedora semindustrial , será para hacer completos y vistosos diseños multi – color que incluyan logotipos y palabras en las prendas de acuerdo a las exigencias de la demanda, será utilizado con el material que el comprador exige (acrilán, algodón puro, algodón 50/50, fibra de origen animal, etc). Provisto de motor servo libre de mantenimiento y bajo consumo, controlador de movimiento de alta precisión
02 unid. Carpas con toldo de 4x2x1.2m, para ser utilizado en la comercialización de los productos finales así como ferias sabatinas o dominicales.
47
BRECHA
04 unid. Planchas de madera y caballete de eucalipto, conjunto diseñado para facilitar la venta del producto.
08 unid. Regla de molde, Será de material transparente con ranuras en el centro a fin de que se pueda medir ojales, lorzas, pliegues, etc. Dicha ranura permitirá que el trazo sea firme aun en las líneas rectas largas. Las reglas molde servirán para dibujar patrones de modelos de acuerdo a los diseños exigidos por los clientes.
05 unid. Cinta métrica, es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Convendrá comprar una que esté recubierta de plástico; a fin de que con el uso no exista elongación, llevarán puntas de metal para que el primer centímetro como medio de protección al desgaste. La cinta métrica deberá tener las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2,54cm.) y deberán tener la medida estándar de 150 cm.
03 unid. Moldes para diseño, serán diseñados para optimizar los procesos de producción, consiste en la implementación de patrones de confección de prendas de vestir, de otro lado se plantea la compra de catálogos que muestren los diseños de cada temporada.
03 unid. Plancha, Serán equipos diseñados para dar el acabado final de las prendas de vestir, permitirán enlisar las prendas con el uso del calor controlado por dispositivos termostato, será provisto de control anti – quemado y con dispositivo de desconexión automática que permitirá el ahorro de energía eléctrica.
02 unid. Selladora de bolsa de polietileno, será para mejorar la presentación de las prendas de vestir en bolsas de polietileno de alta densidad, el equipo deberá trabajar tanto en modo vertical como horizontal según el producto a empacar o dependiendo del tamaño. Estará provisto de control de temperatura para ajustar según el material de la bolsa (300ºC max), podrá imprimir el lote, caducidad, fecha de empaque, etc. El equipo deberá estar provisto de banda transportadora que guía que sostenga el peso del producto, el ancho debe ser variable de 6-15 mm.
De otro lado el GOP como parte de la contrapartida en activos dotará de los siguientes equipos y/o materiales: 02 unid. Vitrinas mostradores 08 unid. Sillas de madera 04 unid. Maniquíes 02 unid. Stand de madera 02 unid. Espejo
Asistencia técnica
Asistencia técnica en contabilidad:Acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 04 trimestres
Asistencia técnica en producción: Acompañamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama de la Ingeniería Industrial y/o similares con experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia técnica en operación y mantenimiento de equipos:
48
Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformación productiva, además de aspectos que coadyuven en la mejora de la calidad de los productos finales, se desarrollarán 2 eventos.
Asistencia técnica en seguridad industrial: Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que están en contacto directo con el proceso productivo, se desarrollarán 1 eventos.
Asistencia técnica en diseños y modelaje:Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto al diseño de prendas de vestir, se desarrollarán 3 eventos.
Asistencia técnica en confecciones y bordados:Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a la confección y bordado con maquinaria y equipos, se desarrollarán 3 eventos.
Articulación comercial
Acompañamiento de 01 Gestor de Articulación Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses.
Participación en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un número de 48 eventos
El productoCon los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y de comercialización se estima que el GOP podrá comercializar el producto prendas de vestir de acuerdo a los modelos y requerimientos de la demanda generando utilidades para mejorar sus ingresos económicos.
Alternativa II
Se plantea las mismas metas que la alternativa I, se diferencia en el componente de implementación de activos en donde las maquinarias y equipos para la producción de prendas de vestir serán automáticas, dicha propuesta técnicamente no es factible debido a que los equipos y maquinarias en la planta no operarán continuamente, solo se trabaja con mayor dinamismo los meses de campaña que son los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto, por 20 días cada mes, por lo que el siguiente plan de negocios se plantea para la alternativa I, considerada como técnicamente viable.
6.5. Plan del negocio
6.5.1. Nombre del negocio
Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.
49
6.5.2. Orígenes de la Asociación
La empresa se constituyó luego de una reunión de todos sus socios el 21 de enero del 2010 en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas – Apurimac con 14 socios productores de prendas de vestir, con el propósito de desarrollar el producto de prendas de vestir de acuerdo a los gustos y preferencias de la demanda e incentivar las relaciones recíprocas con instituciones similares, privadas públicas de nivel regional, nacional e internacional con el objetivo de conseguir financiamiento, intercambiar experiencias, información y reformas sobre los sistemas de producción de prendas de vestir promoviendo la propiedad social que beneficie a los asociados y a sus familiares.
La principal inquietud de los socios del GOP, para iniciarse en el negocio de producción y venta de prendas de vestir son la existencia de mercado para articular el producto y la capacidad desarrollada del conocimiento del proceso productivo a nivel familiar.
El GOP se denomina como “Asociación de Mujeres Emprendedoras Hilos Dorados Andahuaylas”, cuya denominación abreviada es “AMEHDA”.
El GOP vende en promedio 4 prendas de vestir semanal por socio en la feria sabatina de la provincia de Andahuaylas.
6.5.3. Condiciones de recursos del negocio
El desarrollo de la aptitud de la producción de prendas de vestir en cantidad y calidad viene siendo consecuencia de la alta demanda y por ende de los buenos precios, por otro lado la población actual tiene tendencia a la adquisición de productos naturales y con características culturales autóctonos y que formen parten de las costumbres de los distintos pueblos de la región Apurímac y otros.Las tendencias observadas en el mejoramiento y creciente desarrollo económico, en los modos de conducta de la sociedad actual y como también en la revaloración de las tradiciones y costumbres de los pueblos a través de actividades culturales impulsados por instituciones públicas o privadas, y estos acompañados con el incremento en el flujo de turistas nacionales e internacionales, que vienen generado corrientes muy favorables para la adquisición de indumentarias o atuendos para el cuerpo y la cabeza, por lo que en los últimos años se observa un incremento substancial de prendas de cabeza como son gorros, chullos y sombreros y prendas para el cuerpo en función de la temporada como chalinas, chompas, abrigos, etc.Esto, sin duda, constituye una oportunidad extraordinaria para la promoción de productos locales de carácter artesanal, ante la evidencia de sus ventajas frente a otros tipos de prendas de vestir, debido a que el GOP ofrece productos con fibra mucho más gruesa y de mejor calidad que los productos de la competencia, además los diseños son en función a los gustos y preferencias de la demanda, de otro lado el GOP puede generar valor añadido en los productos otorgando el servicio de reparación de prendas a costo social, dichas ventajas deberá estar acompañado de cambios evidentes en las formas de producción y fabricación con la implementación de maquinas y equipos que se establecen en la actualidad como los “cuellos de botella” de la producción, acompañado de mecanismos de comercialización que garanticen la idoneidad del producto al momento de ser presentado al cliente exigente, como es el actual.
6.5.4. Evaluación del negocio rural y acceso al mercado
El GOP actualmente vienen comercializando sus productos a los mercados de los distritos del valle de Andahuaylas, además de la atención esporádica a un grupo de demandantes en la ciudad de Lima; el GOP produce prendas de vestir tales como enaguas, abrigos para niños, chompas, chalinas, gorras, colchas y bordados de
50
acuerdo a los requerimientos de la población demandante, la materia prima es comprada en el valle de chumbao, Cusco, Ayacucho y Lima.
Los precios son variables en función del diseño y la calidad de la materia prima la variación es en el intérvalo de 10 a 60 nuevos soles la unidad de prenda, la fortaleza del GOP es que pueden confeccionar la prenda de vestir para los precios que el público demanda. El 12% de los socios del GOP actualmente articula su producción a los puestos de venta del mercado modelo de la provincia de Andahuaylas quienes hacen las veces de intermediarios; los volúmenes de venta promedio para el año 2010 se ha estimado en 3515 prendas de vestir que les representó un beneficio de 89,268.30 nuevos soles anuales promedio. Dichos rendimientos es posible incrementar mejorando la tecnología de la producción, existiendo una demanda insatisfecha en el ámbito de influencia de la comercialización.
Con la intervención del presente proyecto la comercialización de producto será en mejoras de empaques de polietileno de alta densidad transparente destinado para mejorar el sistema de comercialización y añadirle un valor agregado al producto final con una buena presentación, aplicándose principalmente en las ferias sabatinas y dominicales locales.
La venta del producto se realizara en los distritos antes señalados y es como se nuestra en la siguiente figura.
51
Lugar de venta feria dominical
Distrito de San Jerónimo
Distrito de Andahuaylas
Distrito de Talavera
Gráfico N° 11 Mapeo grafico del negocio
52
Zona de producción
Proveedores de insumos complementarios.
Equipos y maquinaria para la fabricación.
Proveedores de materia prima (fibra de origen animal y/o sintético).
Unidad Productiva
Fabricación de prendas de vestir
Mercado:Distrito de
Andahuaylas y otros
Mercados (venta de
ropas) y ferias
Tiendas comerciales
6.5.5. Finalidad del plan de negocio
La finalidad del negocio es generar rentabilidad económica a partir de la venta del producto en más del 20% de la línea base.
6.5.6. Análisis de factores que pueden generar competencia del producto prendas de vestir
En la transformación productiva de la fibra de origen animal los eslabonamientos horizontales e integrados (hacia atrás como hacia delante) son de tecnología de tipo artesanal, sin embargo existe suficiente y abundante disponibilidad de la materia prima especialmente en los mercados de Lima y Cusco, que permiten al GOP mejorar progresivamente con sus volúmenes de producción, pero que ésta tendrá como eje fundamental a la capacidad de planta ligado a la disponibilidad de equipos más modernos y acordes a las exigencias del mercado actual.
Es preciso señalar que la inaccesibilidad a créditos e información de mercado, no han permitido el acceso a tecnologías de mayor competitividad. Por otro lado los eventos de capacitación y asistencia técnica, se realiza fundamentalmente con instituciones estatales (Gobierno Regional, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de comercio exterior y turismo y algunos gobiernos locales) y también con algunas instituciones privadas pero de carácter no lucrativo (ONG´s como CTB, SOLARIS PERU, etc.); es decir, no existe un mercado conducido por pautas de oferta y demanda, donde se aprecie una rotación estimable del recurso financiero y económico, como ejes y motores de la modernización y crecimiento de este sector productivo. En el siguiente gráfico se presenta un esquema de la cadena productiva de prendas de vestir de fibra de origen animal y sintéticos, el cual fue elaborado en base a la limitada información encontrada, puesto que en la zona de proyecto hasta ahora no existe una institución que haya elaborado y difundido entre los productores, investigadores y otros agentes económicos interesados, un esquema más estructurado y consistente de la cadena productiva de artesanía, lo cual seguramente constituiría una herramienta valiosa para elaborar mejores estrategias de introducción de este producto en el mercado.
Gráfico N° 12 Cadena productiva de prendas de vestir
53
De acuerdo a las cifras que se muestra en los cuadros N° 13, 14 y 16 los volúmenes de demanda no son cubiertas por los oferentes del producto el GOP puede incursionar en dichos mercados con el 70% de su capacidad instalada para el primer año y progresivamente ir aumentando conforme pasan los años. El volumen de producción del GOP puede ser de 4,686.00 en una campaña de un año.
Diferenciación del producto
Las diferencias significativas en cuanto a la presentación, modelos, colores variados de las prendas de vestir constituyen la ventaja comparativa frente a los productos de la competencia que ese expenden en el mercado, las prendas de vestir son confeccionadas de acuerdo a las exigencias de los demandantes, las familias integrantes del GOP tienen experiencia en el proceso productivo y otorgan acabados de acuerdo a los gustos y preferencias por lo que tiene la fortaleza de continuar creciendo, en cuanto a la variedad de modelos y colores singulares y la flexibilidad al cambio por parte del GOP se puede aprovechar para introducir los nuevos productos e impactar con mucho éxito en los mercados de Apurímac.
“Hoy en día, hay una creciente revaloración de las costumbres y tradiciones de los pueblos del ande peruano, debido principalmente a que los gobiernos locales y/o regionales están invirtiendo recursos humanos y económicos a favor de la promoción de eventos para rescatar el folklore, lo que trae consigo el aumento de turistas nacionales e internacionales. Estas características han hecho que los atuendos de cabeza y el cuerpo sean cotizados por la población en dichos eventos lo que abren una gran oportunidad para su introducción en los mercados potenciales”, posibilidad que deberá ser estudiada una vez posicionado el producto en el mercado local.
Costos cambiantes
Los principales proveedores de materia prima e insumos para la producción de las prendas de vestir, están constituidos por tiendas de expendio relacionados a la venta de materiales para la artesanía, los cuales prácticamente mantienen constantes sus precios de los productos en función de la estacionalidad de la producción, así mismo la materia prima no varía su precio significativamente en ningún mes en particular, a pesar de la gran demanda que tiene en los meses de enero, febrero, marzo, julio y agosto (debido a los eventos culturales, relacionados a las costumbres y tradiciones de los pueblos del Perú), en tanto para el presente plan de negocios no se toma en consideración dichos cambios, puesto que son mínimos y no significativos fluctuando sus precios entre 90 y 95 nuevos soles la docena, la cual nos dá un precio promedio de 7.70 nuevos soles/unidad de campana (materia prima).
Restricciones de mercado
En términos generales, las barreras de entrada al mercado, sean de tipo tecnológico y de capital, son altas dada la gran competencia de los productos sustitutos o complementarios que además tienen gran experiencia y mayor tiempo en el mercado, sin dejar de lado el gran volumen de producción que permite aminorar sus costos de producción traduciéndose luego en precios más baratos lo que muchas veces es atractivo para el consumidor final; además de la gran publicidad que éstas generan a través de medios de comunicación de alcance nacional. Contrariamente, las barreras de salida de mercado, particularmente en el caso de las prendas de vestir que el GOP produce es baja debido a que el producto se posicionará y tendrá mayor aceptación en modelos y colores que el consumidor andahuaylino exige.
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Cuadro N° 17 Barreras de tipo tecnológico y de capital
DESCRIPCIÓN
BARRERAS DE SALIDA
BAJAS
BARRERAS DE SALIDA
ALTAS
BARRERA DE INGRESO
BAJAS x x
BARRERAS DE INGRESO
ALTAS
Prendas de vestir producidos por el GOP
x
6.5.7. Visión del negocio
Ser una asociación líder en la producción y comercialización de prendas de vestir de alta calidad, y hacer de ello actividades rentables y sostenibles, posicionados en los mercados del valle Chumbao, insertadas esencialmente en la zona peri urbana del distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas – Apurímac.
6.5.8. Misión del negocio
Proveer al mercado local, prendas de vestir tejidos a mano, bordados o a máquina, seleccionado y clasificado de alta calidad, y por ende generando la promoción de oportunidades para todos los miembros del GOP, a través de la comercialización asociada de sus productos.
6.5.9. Objetivos del negocio
“Mejorar los niveles de ingresos económicos mediante la producción y venta de prendas de vestir de fibra de origen animal y/o sintético, a través del aprovechamiento de una parte de la cadena productiva de este producto”.
Objetivos de corto plazo
Aprovechar la materia prima fibra de origen animal y/o sintético para la fabricación de prendas de vestir de acuerdo a los gustos y preferencia de los demandantes.
Incentivar la producción de prendas de vestir en un 25% con respecto a la producción actual que realiza el GOP.
Generar rentabilidad del 20% respecto de la línea base.
Objetivos de mediano plazo
Incrementar la diversidad en cuanto a modelos y colores de los productos finales, lo que le dará un mayor valor agregado al producto final.
6.5.10. Análisis FODA
Se realiza tomando en cuenta los factores internos de los socios del GOP y los factores externos que no están al alcance de los socios pero que se puede aprovechar o mitigar sus efectos.
Análisis interno
Fortalezas
La materia utilizada para la fabricación de prendas de vestir son de acuerdo a los gustos y preferencias de los demandantes.
55
Es la única planta de producción de prendas de vestir con las características de ofertar productos de acuerdo a los gustos del cliente.
Los costos de producción resultan siendo menores a otros tipos de productos sustitutos de las tiendas comerciales.
Mano de obra barata para la producción del producto final.
Debilidades
Valor comercial reducido del producto final.
Falta de normas técnicas peruanas para el proceso productivo para la fabricación de prendas de vestir a mano y de insumos de origen animal.
Falta de normas claras para el proceso productivo.
Bajo nivel de capacitación de la mayoría de integrantes del GOP en temas de transformación productiva de la fibra de origen animal como materia prima.
Desanimo por parte de algunos socios por los volúmenes de venta.
Canales de comercialización reducidos.
Producto sin RUC
Análisis del entorno
Amenazas
Prejuicios socioculturales de la población de la zona de proyecto respecto a la adquisición de prendas hecho a mano.
Tendencias occidentales en la elección de la prenda de vestir por parte de la población joven.
Gran parte de los productos sustitutos ofertados en los centros comerciales de la zona del proyecto ya tienen un mercado cautivo preferencial.
Las economías de escala permiten a la competencia incrementar la producción y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.
Oportunidades
Los consumidores principalmente de elevados ingresos (Turistas internacionales), prefieren adquirir artesanía, y más aún si son manufacturados por pequeños artesanos.
Tendencia al incremento de los precios nacionales de productos autóctonos que revaloren las costumbres y tradiciones de los pueblos del Perú profundo.
Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay.
Apertura de la carretera inter oceánica en el tramo vial sur.
Presencia de iniciativas regionales del fomento de ferias artesanales, con la consecuente mejora de los canales de comercialización.
Presencia de instituciones como CTB, ADEA y otros, Municipios Locales que impulsan los trabajos artesanales preparados por artesanos locales.
Presencia en la región Apurímac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales.
Disponibilidad suficiente de la materia prima en grandes mercados como Lima, Cusco y Ayacucho.
Con las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades mencionadas a continuación se muestra la matriz FODO, FADA
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Cuadro N° 18 Matriz FODO – FADA
ANALISIS DEL INTERNO
ANALISIS DEL ENTORNO
FORTALEZAS - F DEBILIDADES - D
F1
La materia utilizada para la fabricación de prendas de vestir son de acuerdo a los gustos y preferencias de los demandantes.
D1 Valor comercial reducido del producto final.
F2
Es la única planta de producción de prendas de vestir con las características de ofertar productos de acuerdo a los gustos del cliente.
D2 Falta de normas técnicas peruanas para el proceso productivo para la fabricación de prendas de vestir a mano y de insumos de origen animal.
F3
Los costos de producción resultan siendo menores a otros tipos de productos sustitutos de las tiendas comerciales.
D3 Falta de normas claras para el proceso productivo.
F4
Mano de obra barata para la producción del producto final.
D4
Bajo nivel de capacitación de la mayoría de integrantes del GOP en temas de transformación productiva de la fibra de origen animal como materia prima.
D5 Desanimo por parte de algunos socios por los volúmenes de venta.
D6 Canales de comercialización reducidos.
D7 Producto sin RUC
OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIA FO (MAXI MAXI) ESTRATEGIA DO (MINI MAXI)
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O1
Los consumidores principalmente de elevados ingresos (Turistas internacionales), prefieren adquirir artesanía, y más aún si son manufacturados por pequeños artesanos.
F1, F3 - O1 = Segmentar el mercado para la poblacion de ingresos ecómicos acomodados tanto en la region como en el Pais, pensar en desarrollar productos con valor agregado adicional .
D1, D6 - O1 = identificar a los consumidores con ingresos medios - altos de los paises desarrollados y de la region para mejorar los volumenes de venta y mejorar la rentabilidad de los socios
O2
Tendencia al incremento de los precios nacionales de productos autóctonos que revaloren las costumbres y tradiciones de los pueblos del Perú profundo.
F1, F4 - O2 = Implementar una politica de publicidad agresiva con las propiedades del producto, aprovechando los costos de producción generar ganancias mayores y de este modo incrementar la tendencia del consumo de productos hechos a mano.
D1, D2, D5, D6, - O2 = Identificar los precios atractivos en los mercados nacionales, interregionales y extranjeros para mitigar el valor comercial ínfimo en relación a productos similares.
O3
Proyecto de la carretera asfaltada que cubre la ruta: Ayacucho, Chincheros, Andahuaylas y Abancay.
F2, F3 - O3, O4 = Posicionar el producto por sus propiedades a nivel local, Regional e Inter Regional aprovechando su alta calidad y las óptimas infraestructuras viales existentes, llegar al consumidor de manera continua y oportuna.
D4, D6 - O3, O4 = Mejorar los canales de comercialización con el uso de las infraestructuras de carreteras adecuadas, mitigar la variacion de precios de los insumos, concientizando a los socios sobre el uso de isnumos sustitutos naturales, aprovechar las vias adecuadas para la disponibilidad de materia prima de otras regiones del Perú.
O4
Apertura de la carretera inter oceánica en el tramo vial sur.
O5
Presencia de iniciativas regionales del fomento de ferias artesanales, con la consecuente mejora de los canales de comercialización. F2, F3, F4, - O5, O6 = Capitalizar las capacidades de los
socios y mejorar las propiedades de comercialización del producto
D3, D4 - O5, O6 = Capitalizar los conocimientos de los socios en procesos de fabricación de prendas de vestir e implementar tecnologías para mejorar los rendimientos de la produccion.
O6
Presencia de instituciones como CTB, ADEA y otros, Municipios Locales que impulsan los trabajos artesanales preparados por artesanos locales.
58
O7
Presencia en la región Apurímac del PROGRAMA ALIADOS, que afianza el desarrollo productivo y rural de las organizaciones locales.
F3,F4 - O7 = Capitalizar las inversiones para ampliar la infraestructura productiva y el desarrollo de capacidades en la produccion de prendas de vestir hecho a mano D2, D4, - O7, O8 = Capitalizar las inversiones para
mejorar la cadena de comercialización de las prendas de vestir
O8
Disponibilidad suficiente de la materia prima en grandes mercados como Lima, Cusco y Ayacucho.
F1,F2 - O8 = Producir prendas de vestir de acuerdo a las exigencias del mercado demandante
AMENAZAS - A ESTRATEGIA FA (MAXI MINI) ESTRATEGIA DA (MINI MINI)
A1
Prejuicios socioculturales de la población de la zona de proyecto respecto a la adquisición de prendas hecho a mano.
F1, F2 - A1 = Implementar politicas de informacion sobre las bondades del producto
D3, D5 - A1 = minimizar la falta de capacidades de los socios y evitar los prejuicios socioculturales de la poblacion demandante
A2
Tendencias occidentales en la elección de la prenda de vestir por parte de la población joven.
F1, F2, F3, F4 - A2 = maximizar la produccion y uso eficiente de los factores de la produccion para mitigar la competencia del mercado local
D1, D4, D5, D6 - A2 = minimizar la incidencia de bajos rendimientos, mejorando progresivamente el uso eficientes de los factores de la producción
A3
Gran parte de los productos sustitutos ofertados en los centros comerciales de la zona del proyecto ya tienen un mercado cautivo preferencial.
F1, F2, F3, F4 - A3 = Implementar una politica de informacion para generar conciencia y preferencia en la poblacion demanadante principalmente de la zona del proyecto
D1, D2, D3, D6 - A3 = Minimizar la presencia de los productos sustitutos de la competencia básicamente en la zona de mercado potencial, utilizando estrategias de marketing.
A4
Las economías de escala permiten a la competencia incrementar la producción y al mismo tiempo reducir costos unitarios y precio de mercado.
F2, F3, F4 - A4 = Implementar politicas de uso eficiente de los factores de produccion para proveer un precio competitivo en el mercado
D1, D2, D4, D6 - A4 = Evitar tener valor comercial pequeño, poniendo énfasis en el uso de las tecnologías e incorporando maquinarias y equipos en el proceso productivo.
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6.5.11. Estrategia competitiva del negocio
Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado en costes y diferenciación centrada, las prendas de vestir tendrá la estrategia de diferenciación y objetivo reducido.
Cuadro N° 19 Tipos de estrategia competitiva
Para ser competitiva la Asociación deberá:
Defender los intereses del consumidor, en tanto que los clientes constituyen la garantía de mayores ganancias.
Capacitación continua y excelente de todos los productores implicados.
Mejora de la gestión empresarial, estandarizando la calidad del producto.
Desarrollar las potenciales economías de escala, a través de la asociatividad, para afrontar la competencia de productos sustitutos.
Búsqueda, análisis y desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en los mercados interno y externo.
6.6. Plan de marketing
6.6.1. Objetivos de la mercadotecnia
Los objetivos del Plan de Marketing para el presente caso se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo.
Objetivos de corto plazo (Primer año de operación del negocio).
Cubrir el 5% de la demanda efectiva del mercado local.
Que el consumidor del mercado local tenga referencias del producto prendas de vestir hecho a mano.
Lograr buenos niveles de satisfacción de la demanda por el consumo del producto.
Objetivos de mediano plazo (Segundo año de operación).
Incremento sostenido de al menos 20% por año de las ventas del GOP.
Posicionamiento del producto en el mercado de la provincia de Andahuaylas – Apurímac.
Incrementos permanentes del nivel de competitividad de las prendas de vestir con miras de ingresar a mercados interregionales.
60
Estrategias genéricasMichael Porter
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciación
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo Amplio
Objetivo Reducido
Liderazgo en Costes
Diferenciación
Diferenciación Centrada
Centrado en Costes
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciación
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo Amplio
Objetivo Reducido
Liderazgo en Costes
Diferenciación
Diferenciación Centrada
Centrado en Costes
Estrategias genéricasMichael Porter
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciación
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo Amplio
Objetivo Reducido
Liderazgo en Costes
Diferenciación
Diferenciación Centrada
Centrado en Costes
VENTAJA COMPETITIVA
Coste inferior Diferenciación
AMBITO COMPETITIVO
Objetivo Amplio
Objetivo Reducido
Liderazgo en Costes
Diferenciación
Diferenciación Centrada
Centrado en Costes
6.6.2. Mercado objetivo.
Son los habitantes de los distritos de Talavera, San Jerónimo y Andahuaylas de la Región Apurímac.
Segmentación del mercado.
El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo del negocio es el de segmentación geográfica dado que el producto prendas de vestir pertenece al grupo de productos de consumo masivo no básico que se consume en todas las familias de la Provincia de Andahuaylas.
El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de Andahuaylas, Provincia de Andahuaylas a 10 minutos del centro de la capital provincial, es decir en el trayecto de Andahuaylas al Barrio Cruz Pata y constituye la primera iniciativa organizada de la zona que ofertara el producto prendas de vestir hecho a mano en presentaciones de acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores, este aspecto lo diferencia de la oferta actual de la zona que se caracterizan por ser productos sustitutos con características de moda no de acuerdo a la cultura de los habitantes de la zona del proyecto.
Mezcla de marketing: (4P´s)
1. Producto
Está definido como prendas de vestir confeccionados con fibra de origen animal y/o sintético, consta de modelos variados y colores distintos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes.
Las características aproximadas de las prendas de vestir serán las siguientes:
Prendas de vestir: Composición aproximada : 70% acrílico y 30% alpaca Elongación al lavado : Promedio 15% Diseño, Color y punto : Variado de acuerdo a las exigencias del público Uniones : Remallado a plato o a mano Unión del cuello : Remallado de plato o manual Maquinaria a utiliza: Rectilínea semi industrial (manual e industrial): galga 5, 6, 7 y 8
(dos hebras) Confección: a máquina o a mano
2. Precio
El precio está dado en el mercado por la competencia de otros proveedores, este está en función al tamaño, la calidad y el diseño de las prendas de vestir, sin embargo podemos observar que a menor precio basándonos en un tamaño, calidad y modelo promedio, la demanda aumenta considerablemente.
Entonces nuestro producto, seguirá los precios que se forman en el mercado, nuestra ventaja frente a la competencia será el tamaño (adecuado a la medida del cliente), calidad y modelo de acuerdo a los gustos del cliente.
Es necesario señalar que en ningún caso afectaremos el margen de utilidad sobre el costo de producción.
Los precios de venta aproximado de los productos serán
61
Asociación
Mayorista
Minorista
Minorista
Cliente
Venta Directa
Feria SabatinasDominicales
Agropecuarias
Cuadro N° 20 precio de las prendas de vestir
PRODUCTOPRECIO
UNIT.Precio de Aguares 12.00Precio de Abrigos para niños
25.00
Precio de Chompas 45.00Precio de Chalinas 10.00Precio de Colchas 35.00
3. Plaza
Se plantea el siguiente esquema para la comercialización del producto.
Gráfico N° 13 Canales de comercialización
4. Promoción
La promoción del producto se realizará mediante demostraciones en ferias sabatinas y dominicales en donde convergen el 90% de la población del valle del Chumbao, para ello se plantea los siguientes ítems.
a. Venta personal.
Con finalidades promocionales se desea establecer un contacto directo entre la asociación y los clientes.
6.7. Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar
El diagrama de flujo del proceso productivo para la producción de prendas de vestir es el siguiente:
62
Recepción de la materia prima
Acondicionado (limpieza, lavado y extendido)
Hilado (En diferentes números de hebras)
Tejido a mano o a máquina (de acuerdo a los gustos y preferencias del cliente)
Acabado (Planchado, vaporizado, perchado y lavado)
Embolsado y almacenamiento
Comercializado
Gráfico N° 14 Flujograma del proceso productivo
6.8. Plan de articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)
Comprende la descripción de los contactos actuales y posibles para la venta del producto, por ser un producto de consumo masivo la veta será principalmente en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas y será orientado al público en general, de otro lado también se considera la venta del producto a las tiendas de expendio de ropas de los distritos de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo.
De otro lado se muestra en el siguiente cuadro los contactos posibles a considerarse en el futuro
63
Cuadro N° 21 Contactos posibles para la venta del producto
NOMBRES Y APELLIDOS ACTIVIDAD DIRECCION DELY/O RAZON SOCIAL ECONOMICA ESTABLECIMIENTO
1 Edgar Reynaga Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas2 Elizabeth Chacón Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas3 Claudio Serna Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas4 Timoteo Ramos Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas5 Francisca Ayala Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas6 María Chaccmani Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas7 Victoria Velazque Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas8 Gabriela de la Cruz Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas9 Alejandro Cárdenas Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas10 Delia Llancari Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas11 Teodosio Godoy Venta de ropas Calle principal distrito de Huancaray12 Víctor Maldonado Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas13 Filomeno Leguía Venta de ropas Interior Mercado Modelo Andahuaylas14 Artesanías Andahuaylas Venta de productos artesanales Frente a la I.E.S Belen de Osma y Pardo15 Asoc. Artesanos Andahuaylas Venta de productos artesanales Av. Los chankas s/n - Andahuaylas
16Alquiler de disfraces "Tradiones Peruanas"
Alquiler y venta de disfracesAv. Lazaro carrillo (Frente al colegio Juan Bosco)
Nº
VII. Análisis de beneficio/costo
7.1. Análisis de costos
Comprende la valorización de insumos, materiales y servicios que el proyecto demandará por ciclo productivo, a continuación se muestran los costos para un ciclo de producción:
Cuadro N° 22 Costo de producción unitario para un ciclo productivo
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PU N° VECES CT PRIV.
A COSTO VARIABLE 399.09I. COSTO EN MANO DE OBRA 15.63
1.01Limpieza de materia prima (lavado yextendido)
Unidad 1.0 2.50 1 2.50
1.02 Hilado y acondicionado Unidad 2.0 2.50 1 5.001.03 Tejido a maquina Unidad 1.00 3.13 1 3.13
1.04 Acabado y/o bordado Unidad 1.00 2.50 1 2.50
1.05 Embolsado y almacenamiento Unidad 1.00 2.50 1 2.50II. MATERIALES E INSUMOS 348.00
2.01.01 Utensillos de limpieza Global 1 25.00 1 25.00
2.02.01 Fibra de origen animal o sintético Global 1 300.00 1 300.00
2.02.02 bolsas para empaques Global 10.0 0.10 1 1.00
2.02.03 Gastos de ventas Global 1 12.00 1 12.002.02.04 Gastos de comercializacion Global 1 10 1 10.00
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.47
3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1.00 0.47 1 0.47
IV. GASTOS EN TRANSPORTE 35.004.01 Transporte de prendas Unidad 7.00 5.00 1 35.00
B COSTOS FIJOS 26.00
V. Servicio de Energia Electrica global 1.00 15.00 1 15.00
VI. Servicio de agua global 1.00 3.00 1 3.00VII. Asistencia técnica Servicio 1.00 8.00 1 8.00
425.09TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)
7.1.1. Costos fijos
Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción, se presentan durante un periodo aun cuando no haya producción en tal sentido se analiza para los costos de producción, los costos fijos en
64
el proceso productivo representan el 6.12% de la producción del ciclo productivo tal como se muestra a continuación.
Cuadro N° 23 Estructura de costos fijos
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PU N° VECES CT PRIV.
B COSTOS FIJOS 26.00
V. Servicio de Energia Electrica global 1.00 15.00 1 15.00
VI. Servicio de agua global 1.00 3.00 1 3.00VII. Asistencia técnica Servicio 1.00 8.00 1 8.00
425.09TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)
7.1.2. Costos Variables
Son costos que varían en función de los volúmenes de producción, para la alternativa I se analiza para los costos que intervienen en el proceso productivo.
Cuadro N° 24 Estructura de costos variables
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PU N° VECES CT PRIV.
A COSTO VARIABLE 399.09I. COSTO EN MANO DE OBRA 15.63
1.01Limpieza de materia prima (lavado yextendido)
Unidad 1.0 2.50 1 2.50
1.02 Hilado y acondicionado Unidad 2.0 2.50 1 5.001.03 Tejido a maquina Unidad 1.00 3.13 1 3.13
1.04 Acabado y/o bordado Unidad 1.00 2.50 1 2.50
1.05 Embolsado y almacenamiento Unidad 1.00 2.50 1 2.50II. MATERIALES E INSUMOS 348.00
2.01.01 Utensillos de limpieza Global 1 25.00 1 25.00
2.02.01 Fibra de origen animal o sintético Global 1 300.00 1 300.00
2.02.02 bolsas para empaques Global 10.0 0.10 1 1.00
2.02.03 Gastos de ventas Global 1 12.00 1 12.002.02.04 Gastos de comercializacion Global 1 10 1 10.00
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.47
3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1.00 0.47 1 0.47
IV. GASTOS EN TRANSPORTE 35.004.01 Transporte de prendas Unidad 7.00 5.00 1 35.00
425.09TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B)
Los costos variables, representan el 93.88% del proceso productivo el cual está distribuido en un 87.20% por costos en Materiales e insumos, 3.92% en Mano de Obra, 0.12% en equipos y materiales y 8.77% en gastos de transporte.
Con los considerandos planteados el costo unitario de la producción de 1 prenda de vestir promedio se muestra a continuación
Cuadro N° 25 Costo unitario de producción
ITEM COSTOS NUEVOS SOLES
%
A COSTOS VARIABLES UNITARIOS 19.95 93.88%I. COSTO EN MANO DE OBRA 0.78 3.92%II. MATERIALES E INSUMOS 17.40 87.20%III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.02 0.12%IV. GASTOS EN TRANSPORTE 1.75 8.77%B COSTOS FIJOS UNITARIOS 1.30 6.12%
V. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
0.75 57.69%
VI. SERVICIO DE AGUA 0.15 11.54%
VII. ASISTENCIA TÉCNICA 0.40 30.77%
21.25 100%TOTAL COSTO UNITARIO POR 01 PRENDA PROMEDIO
65
Otro de los costos que el GOP tendrá que afrontar es el proceso de comercialización del producto es el gasto de venta el cual se muestra a continuación para un mes.
Cuadro N° 26 Gastos de venta trimestral
COSTOS UNIDAD CANTIDADPRECIO
UNITARIOTOTAL %
Mano de obra 70.00 43.75%Promotor de ventas UNIDAD 1.00 30.00 30.00Ayudante de ventas UNIDAD 1.00 25.00 25.00Estiba y Desestiba UNIDAD 1.00 15.00 15.00Gastos de transporte de producto 90.00 56.25%Transporte de Cruz pata a lugar de venta
UNIDAD 1.00 10.00 10.00
Transporte lugar de venta a Cruz pata
UNIDAD 1.00 80.00 80.00
COSTO TOTAL 160.00 100.00%
7.2. Análisis de beneficios
7.2.1. Proyección de Beneficios
La proyección de los beneficios se toma en cuenta por el volumen de la producción de los socios integrantes del GOP, quienes actualmente son 14, a continuación se muestra los beneficios como consecuencia de la producción de las prendas de vestir y los precios correspondientes.
66
Cuadro N° 27 Proyección de los ingresos mensual
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
14.00
28 36 36 36 36 36 36 36 36
56 72 72 72 72 72 72 72 72
42.00 54 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00
168.00 218 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00 218.00
14.00 18 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
5,796.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00 7,472.00
VARIABLES DETERMINANTES
Precio de Chompas
Chompas
Colchas
Precio de Aguares
Abrigos para niños
Chalinas
DESCRIPCIÓN FACTOR
TOTAL INGRESOS S/.
Numero de socios
CAPACIDAD INSTALADA
Precio de Chalinas
Precio de Colchas
Precio de Abrigos para niños
PRODUCTOS
Aguares
67
Los ingresos proyectados para cada año durante la vida útil del proyecto serán.Cuadro N° 28 Proyección de los ingresos anual
AÑOS
TOTAL PRENDA
S DE VESTIR
PRECIO
TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)
0 1 4,686.00 30.00 140,580.002 4,686.00 30.00 140,580.003 4,686.00 30.00 140,580.004 4,686.00 30.00 140,580.005 4,686.00 30.00 140,580.00
7.2.2. La inversión
El análisis para la alternativa I ganadora; comprende valorizar los componentes de implementación de activos, asistencia técnica, y articulación comercial, la inversión del proyecto será en un 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y en 30% por los socios del GOP de acuerdo al siguiente cuadro.
Cuadro N° 29 Inversión a precios privados
68
EVENTO 2 392.70 785.00 785.00
A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTO 1 396.56 396.00 396.00
EVENTO 3 459.06 1,377.00 1,377.00
EVENTO 3 430.47 1,291.00 1,291.00
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL 10,756.00 10,756.00 0.00
ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL 10,756.00 10,756.00 0.00
GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL MES 5 500.00 2,500.00 2,500.00
PARTICIPACION EN FERIAS EVENTO 48 172.00 8,256.00 8,256.00
PORCENTAJE DE APORTES 100.0% 70.00% 15.00% 15.00%
COSTO DE PRODUCCION DE 1 BACHRendimiento por Bach 20 UnidadesJornada diaria 8 horas
ITEM DESCRIPCION UNID CANT PU N° VECES CT PRIV.
A COSTO VARIABLE 399.09 93.88% 1.30I. COSTO EN MANO DE OBRA 15.63 3.92% 0.20
1.01 Unidad 1.0 2.50 1 2.50 0.05
1.02 Hilado y acondicionado Unidad 2.0 2.50 1 5.00 0.10
1.03 Tejido a maquina Unidad 1.00 3.13 1 3.13 0.05
1.04 Acabado y/o bordado Unidad 1.00 2.50 1 2.50 0.05
1.05 Embolsado y almacenamiento Unidad 1.00 2.50 1 2.50 0.05
II. MATERIALES E INSUMOS 348.00 87.20% 0.702.01.01 Utensillos de limpieza Global 1 25.00 1 25.00 0.05
2.02.01 Fibra de origen animal o sintético Global 1 300.00 1 300.00 0.05
2.02.02 Bolsas para empaques Global 10.0 0.10 1 1.00 0.50
2.02.03 Gastos de ventas Global 1 12.00 1 12.00 0.052.02.04 Gastos de comercializacion Global 1 10 1 10.00 0.05
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.47 0.12% 0.05
3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1.00 0.47 1 0.47 0.05
IV. GASTOS EN TRANSPORTE 35.00 8.77% 0.354.01 Transporte de prendas Unidad 7.00 5.00 1 35.00 0.35
TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B) 425.09 1.45
RESUMEN COSTO UNITARIO
ITEM COSTOS %
A COSTOS VARIABLES UNITARIOS 19.95 93.88%I. COSTO EN MANO DE OBRA 0.78 3.92%II. MATERIALES E INSUMOS 17.40 87.20%III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.02 0.12%IV. GASTOS EN TRANSPORTE 1.75 8.77%
B COSTOS FIJOS UNITARIOS 1.30 6.12%
V. 0.75 57.69%
VI. SERVICIO DE AGUA 0.15 11.54%
VII. ASISTENCIA TÉCNICA 0.40 30.77%
21.25 100%
GASTOS DE VENTAS MENSUAL
COSTOS UNIDAD CANTIDAD TOTAL %
Mano de obra 70.00 43.75%
A.T. EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS
CANTIDAD DE
INSUMOS UNITARIO
Limpieza de materia prima (lavado y extendido)
NUEVOS SOLES
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
TOTAL COSTO UNITARIO POR 01 PRENDA PROMEDIO
PRECIO UNITARIO
69
7.3. Análisis de rentabilidad del negocio
7.3.1. Evaluación económica
Tiene como objetivo analizar la conveniencia del proyecto tomando en cuenta que las inversiones al 100% son aportes de capital propio el costo de oportunidad del capital para el GOP es de 25%, los resultados del flujo de caja neto para un año se muestran a continuación.
70
Cuadro N° 30 Flujo de fondos netosCOSTO EN MANO DE OBRA 3.92% 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16MATERIALES E INSUMOS 87.20% 244 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.12% 0.277 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355GASTOS EN TRANSPORTE 8.77% 19 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
COSTO TOTAL DE PRODUCCION 888 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085 1,085
UTILIDAD OPERATIVA 4,908 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 4,908 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387
IMPUESTOS 0.30 1,472 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916
UTILIDAD NETA (10,325) 3,436 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471 4,471
DEPRECIACION Equipos y maquinarias) 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
FLUJO FONDOS NETOS (10,325) 3,647 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683
FLUJO DE FONDOS ACUMULADO 3,647 8,330 13,013 17,696 22,379 27,062 31,745 36,428 41,110 45,793 50,476 55,159
INDICADORES DE RENTABILIDAD ECONÒMICA
VANE 191,663
TIRE 42.47%
DESCRIPCIONMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
NUMERO DE SOCIOS 14MES 6 3,647 8,330 13,013 17,696 22,379 27,062 31,745 36,428 41,110 45,793 50,476 55,159
UTILIDAD POR SOCIO 245 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319
BALANCE GENERAL PROYECTADO MENSUAL 335.0
PERIODO DE RECUPERACION CAPITAL
71
7.2.2. Indicadores de rentabilidad
PERIDO DE REECUPACIÓN DEL CAPITAL
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de la inversión recuperen su costo o inversión inicial.
Para el costo de oportunidad del capital de 25% el Periodo de retorno del Capital es de 6 meses, y la distribución de la utilidad por socio es de 319 nuevos soles mensuales promedio.
Cuadro N° 31 Periodo de recuperación del capital
14MES 6 3,647 8,330 13,013 17,696 22,379 27,062 31,745 36,428 41,110 45,793 50,476 55,159
245 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 319 UTILIDAD POR SOCIO
MES 12DESCRIPCION
MES 10 MES 11NUMERO DE SOCIOSPERIODO DE RECUPERACION CAPITAL
MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 9MES 8MES 1
7.2.2. Balance general del proyecto
Comprende la valoración total del patrimonio y el activo. De otro lado se muestra la utilidad neta disponible mensual.
Cuadro N° 32 Balance general del proyecto
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ACTIVO
Caja ( ffn acumulado) 3,647 8,330 13,013 17,696 22,379 27,062 31,745 36,428 41,110 45,793 50,476 55,159
Cap. de Trab. 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
Equipo + materiales 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706 12,706
- Depreciacion 212 424 635 847 1,059 1,271 1,482 1,694 1,906 2,118 2,329 2,541
TOTAL ACTIVO 13,131 16,567 21,038 25,509 29,980 34,451 38,922 43,393 47,865 52,336 56,807 61,278 65,749
PATRIMONIO
Aporte de capital 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325 10,325
Donacion 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695 3,695
Utilidades Retenidas 3,436 7,907 12,378 16,849 21,320 25,791 30,262 34,733 39,205 43,676 48,147 52,618
TOTAL PATRIMONIO 14,020 17,456 21,927 26,398 30,869 35,340 39,811 44,282 48,754 53,225 57,696 62,167 66,638
DESCRIPCION
72
Cuadro N° 33 Estado de resultados proyectados mensuales
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
VENTAS TOTALES 5,796 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472 7,472
COSTO DE PRODUCCION TOTAL (888) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085) (1,085)
UTILIDAD BRUTA 4,908 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387 6,387
GASTO OPERATIVOS 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
UTILIDAD OPERATIVA 4,748 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227 6,227
IMPUESTO 1,472 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916 1,916
3,276 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 4,311 UTILIDAD NETA (UTILIDAD DISP)
DESCRICPION
Cuadro N° 34 Punto de equilibrio anual
costo fijo 6,091.80
precio de venta 25.40
costo variable total 93,507.67
Prendas producidas 4,686.00
costo variable unitario 19.95
Costo Fijo
Precio-Costo Varible Unitario
PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL
PE = 1,119 Prendas/año
73
ADMINISTRACION
RESPONSABLE DE PRODUCCION
RESPONSABLE DE COMERCIALIZACION
RESPOSABLE DE LA CONTABILIDAD
VIII. Plan de ejecución y operación
8.1. Descripción y plan de implementación del negocio
El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo hasta la comercialización del producto, etc., el aporte de inversión por parte del GOP será de 4950 nuevos soles en efectivo y 4950 en equipos y materiales, mientras que el PROGRAMA ALIADOS aportará la suma de 23,100.00 nuevos soles, el inicio de las operaciones será todo el año, en los reportes de avance físico financiero se muestran los requerimientos para la ejecución del proyecto.
8.1.1. Asignación de responsabilidades
El proceso productivo y de comercialización de las prendas de vestir, estará dentro de la asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo, en producción, comercialización y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:
Gráfico N° 15 Organigrama de funcionamiento
8.1.2. Requerimiento de personal
La Asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03 personas, 01 de las cuales, serán de asistencia técnica, 01 como gestor económico financiero, 01 como gestor en articulación comercial.
Cuadro N° 35 Requerimiento de personal
GARGONº
PERSONAS
CALIFICACION
DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad 01 Capacitado
Responsable de Comercialización 01 Capacitado
Responsable de producción 01 Capacitado
Dicho personal tendrá las siguientes funciones y responsabilidades:
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
74
Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.
Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Responsable de la contabilidad:
Es el profesional responsable de llevar la contabilidad de la Asociación la cual llevará los siguientes libros:
Libro de Inventario y Balances.
Libro Diario.
Libro Mayor.
Libro de Planillas de Remuneraciones.
Libro de Actas.
Libro Caja.
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
Responsable de Comercialización:
El gestor en articulación comercial, responsable de la promoción y ventas del producto, todas las actividades que posibiliten la presencia del producto en el mercado, tendrá las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización del producto
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el mercado.
Responsable de Producción:
Personal de apoyo que se ocupará de todo lo referente al proceso productivo, mantenimiento, seguridad y transporte de la producción, Esta área está representada por personales de campo cuyas funciones son:
Enseñar y dirigir a los socios del GOP todo el proceso productivo en la producción de prendas de vestir, desde la recepción de los insumos para la producción hasta su comercialización.
Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.
Trabajara en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.
8.1.3. Asignación de recursos
La asignación de recursos por parte del GOP representa el 30% de la inversión mientras que del PROGRAMA ALIADOS representa el 70% de la inversión del proyecto. El capital de trabajo será asumido al 100% por los socios del GOP. El cuadro de inversiones se muestra en el cuadro N° 29
75
8.1.4. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) elaborará mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural, así como el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio. Para lo cual se adjunta en anexos los cuadros que pueden ser tomados como referenciales.
8.2. Plan de inversiones por fuentes de financiamiento
Las inversiones del proyecto por fuente de financiamiento son como se muestra en el cuadro N° 29
8.3. Plan de metas físicas
El cronograma de metas físicas trimestral y por fuente de financiamiento se muestra a continuación y es resumen de las acciones a implementarse en el proyecto
76
Cuadro N° 36 Cronograma según metas físicas por trimestre
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
33,000.00
13,595.00
12,706.00
3,387.00 100%
100%
1,219.00 100%100%
450.00 100%100%
450.00 100%100%
2,000.00 15% 85% 15.40%84.60%
560.00 100%100%
120.00 100%100%
40.00 100%100%
15.00 100%100%
900.00 100%100%
360.00 100%100%
700.00 100%100%
600.00 100%100%
395.00 100%100%
600.00 100%100%
600.00 100%100%
310.00 100%100%
889.00
508.00 100%100%
381.00 100%100%
8,649.00
8,649.00
1,200.00 60% 40% 100%
3,600.00 25% 25% 25% 25%100%
785.00 25% 25% 25% 25%
100%
396.00 25% 25% 25% 25%
100%
1,377.00 25% 25% 25% 25%
100%
1,291.00 25% 25% 25% 25%
100%
10,756.00
10,756.00
2,500.00 40% 20% 40%100%
8,256.00 25% 25% 25% 25%100%
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
REMALLADORA
GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIAS
MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M
MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL
INVERSIONES
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
CORTADORA CIRCULAR
ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL
ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL
CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M
PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO
REGLA DE MOLDE
CINTA MÉTRICA
MOLDES PARA DISEÑO
PLANCHA
ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO
FLETE TERRESTRE (4% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (3% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)
SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO
VITRINAS MOSTRADORES
SILLAS DE MADERA
MANIQUIES
APORTES I TRIM. APORTES II TRIM. APORTES III. TRIM.
STAND DE MADERA
ESPEJO
A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS
TOTAL CRONOGRAMA FISICO
APORTES IV. TRIM.COSTO PRIVADO
COMPONENTES /ACTIVIDADES
A.T. EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS
A.T. TECNICO CONTABLE
A.T.TECNICO EN PRODUCCION
COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA
77
8.4. Plan de las metas financieras
Cuadro N° 37 Cronograma según metas financieras por trimestre, por fuentes de financiamiento
ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP ALIADOS GOP
33,000.00 9,341.25 9,900.00 4,906.25 4,926.25 3,926.25 23,100.00 9,900.00
13,595.00 3,695.00 9,900.00 3,695.00 9,900.00
12,706.00 3,695.00 9,011.00 3,695.00 9,011.00
3,387.00 3,387.00 3,387.00
1219 1,219.00 1,219.00
450 450.00 450.00
450 450.00 450.00
2000 308.00 1,692.00 308.00 1,692.00
560 560.00 560.00
120 120.00 120.00
40 40.00 40.00
15 15.00 15.00
900 900.00 900.00
360 360.00 360.00
700 700.00 700.00
600 600.00 600.00
395 395.00 395.00
600 600.00 600.00
600 600.00 600.00
310 310.00 310.00
889.00 889.00 889.00
508 508.00 508.00
381 381.00 381.00
8,649.00 2,582.25 2,342.25 1,862.25 1,862.25 8,649.00
8,649.00 2,582.25 2,342.25 1,862.25 1,862.25 8,649.00
1200 720.00 480.00 1,200.00
3600 900.00 900.00 900.00 900.00 3,600.00
785 196.25 196.25 196.25 196.25 785.00
396 99.00 99.00 99.00 99.00 396.00
1377 344.25 344.25 344.25 344.25 1,377.00
1291 322.75 322.75 322.75 322.75 1,291.00
10,756.00 3,064.00 2,564.00 3,064.00 2,064.00 10,756.00
10,756.00 3,064.00 2,564.00 3,064.00 2,064.00 10,756.00
2500 1,000.00 500.00 1,000.00 2,500.00
8256 2,064.00 2,064.00 2,064.00 2,064.00 8,256.00
100.0% 28.3% 30.0% 14.9% 14.9% 11.9% 70.0% 30.0%
ACTIVIDAD 1.2. GESTION DEL PROYECTO
COSTO PRIVADO
CRONOGRAMA FINANCIERO
SELLADORA DE BOLSAS DE POLIETILENO
CORTADORA CIRCULAR
VITRINAS MOSTRADORES
SILLAS DE MADERA
MANIQUIES
STAND DE MADERA
ESPEJO
MAQUINA TEJEDORA SEMINDUSTRIAL
CARPAS CON TOLDO DE 4X2X1.2 M
APORTES IV. TRIM.TOTAL
ACTIVIDAD 1.1. MODULO DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA
INVERSIONES
COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
COMPONENTES /ACTIVIDADESAPORTES III. TRIM.APORTES II TRIM.
FLETE TERRESTRE (4% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)
CINTA MÉTRICA
MOLDES PARA DISEÑO
PORCENTAJES
COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL
PLANCHAS DE MADERA Y CABALLETE DE EUCALIPTO
REGLA DE MOLDE
GESTOR DE ARTICULACION COMERCIAL
ACTIVIDAD 3.1. GESTION COMERCIAL
PARTICIPACION EN FERIAS
PLANCHA
A.T. TECNICO CONTABLE
COMPONENETE II: ASISTENCIA TECNICA
MESA DE CORTE DE MADERA DE 2X3 M
A.T.TECNICO EN PRODUCCION
A.T. EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
REMALLADORA
MÁQUINA RECTA INDUSTRIAL
ACTIVIDAD 2.1. ASISTENCIAS TECNICAS
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO (3% DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS)
APORTES I TRIM.
A.T. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN DISEÑOS Y MODELAJE
MODULO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CONFECCIONES Y BORDADOS
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8.5. Plan de operación y mantenimiento
Comprende la valoración de la mano de obra para el proceso productivo y la comercialización del producto, los materiales e insumos para el proceso productivo, herramientas y equipos utilizados en el mantenimiento utilizados en el proceso productivo y los gastos de transporte en general, a continuación se muestran los costos de operación y mantenimiento con proyecto
Cuadro N° 38 Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados y sociales
ITEM DESCRIPCION UNIDNº
VECESCANT PU CT PRIV. FACT.
COSTO SOCIAL
A COSTO DE OPERACIÓN 128,031.08 115,202.55I. COSTO EN MANO DE OBRA 109,377.75 99,533.75
1.01 Limpieza de materia prima (lavado y extendido)H/h 365 146 1.875 99,918.75 0.91 90,926.06
1.02 Hilado y acondicionado H/h 12 4.8 2.5 144.00 0.91 131.04
1.03 Tejido a maquina H/h 12 4.8 3.125 180.00 0.91 163.80
1.04 Acabado y/o bordado H/h 30 12 9.375 3,375.00 0.91 3,071.25
1.05 Embolsado y comercializacion H/h 48 19.2 6.25 5,760.00 0.91 5,241.60
II. MATERIALES E INSUMOS 14,532.00 12,206.88
2.01 Utensillos de limpieza global 12 1 80 960.00 0.84 806.40
2.02 Fibra de origen animal o sintético global 12 29 35.00 12,180.00 0.84 10,231.20
2.03 bolsas para empaques global 12 280 0.20 672.00 0.84 564.48
2.04 Gastos de ventas global 12 3 20.00 720.00 0.84 604.80
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,281.33 2,756.32
3.01 Herramientas manuales 3% de MO global 1 1 3281.3 3,281.33 0.84 2,756.32
IV. GASTOS EN TRANSPORTE 840.00 705.60
4.01 Transporte de prendas kg 12 2 35 840.00 0.84 705.60B COSTO DE MANTENIMIENTO 1,004.00 843.36
V. Servicio de Energia Electrica global 12 1 15 180.00 0.84 151.20
VI. Servicio de agua global 12 1 2 24.00 0.84 20.16VII. Asistencia técnica global 4 1 200 800.00 0.84 672.00TOTAL COSTO TOTAL DE PRODUCCION (A + B) 129,035.08 116,045.91
De otro lado actualmente la existe producción por lo que se ha estimado los costos de operación y mantenimiento sin la intervención del proyecto
Cuadro N° 39 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios privados y sociales
ITEM DESCRIPCION UNID Nº VECES CANT PUCOSTO
PRIVADOFACTOR
COSTO SOCIAL
A COSTO OPERACIÓN 107,852.06 97,678.02I. COSTO EN MANO DE OBRA 100,062.75 91,057.10
1.01Limpieza de materia prima (lavado yextendido)
H/h 365 146.00 1.875 99,918.75 0.91 90,926.06
1.02 Tejido a mano H/h 12 4.80 2.50 144.00 0.91 131.04
II. MATERIALES E INSUMOS 6,948.00 5,905.80
2.01 Fibra de origen animal o sintético Global 12 15 35 6,300.00 0.85 5,355.00
2.02 bolsas para empaques Global 12 70 0.2 168.00 0.85 142.80
2.03 Gastos de ventas Global 12 2 20 480.00 0.85 408.00
III. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1.31 1.12
3.01 Herramientas manuales 3% de MO % 1 1 1.3125 1.31 0.85 1.12
IV. GASTOS EN TRANSPORTE 840.00 714.00
4.01 Transporte de prendas Global 12 2 35 840.00 0.85 714.00
B COSTO DE MANTENIMINIENTO Global 204.00 173.40
IV. Servicio de Energia Electrica Unidad 12 1 15 180.00 0.85 153.00
V. Servicio de agua Global 12 1 2 24.00 0.85 20.40
108,056.06 97,851.42TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (A + B)
79
El resumen de los costos incrementales del proyecto a precios privados y sociales se muestra a continuación:
Cuadro N° 40 Resumen de costos incrementales de operación y mantenimiento a precios privados y sociales
1 2 3 4 5COSTO OPERACIÓN 107,852.06 107,852.06 107,852.06 107,852.06 107,852.06COSTO DE MANTENIMIENTO 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00COSTO OPERACIÓN 128,031.08 128,031.08 128,031.08 128,031.08 128,031.08COSTO DE MANTENIMIENTO 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00 1,004.00COSTO DE OPERACIÓN 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02 20,179.02COSTO DE MANTENIMIENTO 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I Y II
1 2 3 4 5COSTO OPERACIÓN 97,678.02 97,678.02 97,678.02 97,678.02 97,678.02COSTO DE MANTENIMIENTO 173.40 173.40 173.40 173.40 173.40COSTO OPERACIÓN 115,202.55 115,202.55 115,202.55 115,202.55 115,202.55COSTO DE MANTENIMIENTO 843.36 843.36 843.36 843.36 843.36COSTO DE OPERACIÓN 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53 17,524.53COSTO DE MANTENIMIENTO 669.96 669.96 669.96 669.96 669.96
INCREMENTAL
Sin PIP
Con PIP
COSTOS
Sin PIP
Con PIP
COSTOSAños (En nuevos soles)
Años (En nuevos soles)
INCREMENTAL
IX. Viabilidad del proyecto
Para determinar la rentabilidad del proyecto se toma en cuenta los siguientes ítems.
a) Beneficios con proyecto a precios privados y sociales
Se calcula con el método de los ingresos netos a precios de mercado y a precios sociales, para el presente proyecto principalmente se determina por la venta del producto prendas de vestir. A continuación se muestran los beneficios del proyecto
Cuadro N° 41 Beneficios con proyecto a precios privados, alternativa I y II
AÑOSTOTAL
PRENDAS DE VESTIR
PRECIO TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)
0 1 4,686.00 30.00 140,580.002 4,686.00 30.00 140,580.003 4,686.00 30.00 140,580.004 4,686.00 30.00 140,580.005 4,686.00 30.00 140,580.00
Cuadro N° 42 Beneficios con proyecto a precios sociales, alternativa I y II
AÑOSTOTAL PRENDAS
DE VESTIRPRECIO
TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)
0 1 4,686.00 35.40 165,884.402 4,686.00 35.40 165,884.403 4,686.00 35.40 165,884.404 4,686.00 35.40 165,884.405 4,686.00 35.40 165,884.40
80
b) Beneficios sin proyecto a precios privados y sociales, alternativas I y IIEl GOP actualmente produce prendas de vestir y sus ingresos son como consecuencia de la venta del producto.
Cuadro N° 43 Beneficios sin proyecto a precios privados, alternativa I y II
AÑOSTOTAL
PRENDAS DE VESTIR
PRECIO UNITARI
O
TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)
0 1 3,515 30.00 105,435.002 3,515 30.00 105,435.003 3,515 30.00 105,435.004 3,515 30.00 105,435.005 3,515 30.00 105,435.00
Cuadro N° 44 Beneficios sin proyecto a precios sociales, alternativa I y II
AÑOSTOTAL
PRENDAS DE VESTIR
PRECIO UNITARI
O
TOTAL INGRESOS (NUEVOS SOLES)
0 1 3,514.50 35.40 124,413.302 3,514.50 35.40 124,413.303 3,514.50 35.40 124,413.304 3,514.50 35.40 124,413.305 3,514.50 35.40 124,413.30
c) Beneficios incrementales a precios privados y sociales, alternativas I y II
Está dada como por la diferencia entre los beneficios con proyecto y sin proyecto a precios privados y sociales, a continuación se muestran los resultados
Cuadro N° 45 Beneficios incrementales a precios privados, alternativa I y II
AÑOS
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALE
S
0 1 140,580.00 105,435.00 35,145.002 140,580.00 105,435.00 35,145.003 140,580.00 105,435.00 35,145.004 140,580.00 105,435.00 35,145.005 140,580.00 105,435.00 35,145.00
81
Cuadro N° 46 Beneficios incrementales a precios sociales, alternativa I y II
AÑOS
BENEFICIOS CON
PROYECTO
BENEFICIOS SIN
PROYECTO
BENEFICIOS INCREMENTALE
S
0 1 165,884.40 124,413.30 41,471.102 165,884.40 124,413.30 41,471.103 165,884.40 124,413.30 41,471.104 165,884.40 124,413.30 41,471.105 165,884.40 124,413.30 41,471.10
d) Flujo de caja
Para el análisis de flujo de caja para cada alternativa se toma en consideración los costos de operación y mantenimiento del cuadro N° 46. A continuación se muestran los resultados.
Flujo de caja a precios privados, alternativa I
Cuadro N° 47 Flujo de caja a precios privados, alternativa I
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓNCOSTOS
INCREMENTALESINGRESOS
INCREMENTALESFLUJO NETO
0 (33,000.00) (33,000.00) 1 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.982 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.983 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.984 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.985 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.98
Flujo de caja a precios sociales, alternativa I
Se toma en cuenta los factores de conversión del sistema nacional de inversión pública
Cuadro N° 48 Flujo de caja a precios sociales, alternativa I
AÑOS INVERSION MANTENIMIENTO OPERACIÓNCOSTOS
INCREMENTALESINGRESOS
INCREMENTALESFLUJO NETO
0 (29,199.42) (29,199.42) 1 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.612 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.613 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.614 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.615 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.61
Flujo de caja a precios privados, alternativa II
A diferencia de la Alternativa I, se toma como inversión el costo de,516.49 28 nuevos soles como consecuencia de la implementación de equipos de mayor tecnología que la alternativa I, a continuación se muestra los resultados.
82
Cuadro N° 49 Flujo de caja a precios privados, alternativa II
AÑOS INVERSIONMANTENIMIE
NTOOPERACIÓN
COSTOS INCREMENTALES
INGRESOS INCREMENTALES
FLUJO NETO
0 (35,412.05) (35,412.05) 1 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.982 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.983 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.984 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.985 800.00 20,179.02 20,979.02 35,145.00 14,165.98
Flujo de caja a precios sociales, alternativa II
Cuadro N° 50 Flujo de caja a precios sociales, alternativa II
AÑOS INVERSIONMANTENIMIE
NTOOPERACIÓN
COSTOS INCREMENTALES
INGRESOS INCREMENTALES
FLUJO NETO
0 (31,246.99) (31,246.99) 1 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.612 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.613 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.614 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.615 669.96 17,524.53 18,194.49 41,471.10 23,276.61
e) Indicadores económicos
Valor Actual Neto (VAN)
Cuadro N° 51 Resumen de los indicadores de rentabilidad
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
TSD 10% 10% 10% 10%
VAN 20,700.21 18,288.16 59,037.23 56,989.66
TIR 32% 29% 75% 69%
INDICADOREVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL
f) Análisis de Rentabilidad del negocio
Comprende el análisis de rentabilidad por socios del GOP. Tomando en consideración el VNP de los beneficios sin proyecto en el año cero y el VNP de los beneficios con proyecto en el año 1 (es la comparación del nivel de renta per cápita antes de la ejecución del proyecto y después de la implementación del proyecto), el costo de oportunidad se determina de acuerdo con la tasa de 10% según las normas establecidas en el SNIP.
Cuadro N° 52 Análisis de rentabilidad per cápita
AÑOSVALOR
PRESENTE DE BENEFICIOS
N° DE SOCIOS
RENTABILIDAD FAMILIAR
VARIACION %
0 389,676.90 14 27,834.0633.33%
1 - 5 519,569.20 14 37,112.09
83
9.1. Análisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Este análisis estima los cambios que se producirán en el valor actual neto social ante cambios en las variables inciertas, además nos permite analizar en qué circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores posibilidades de variación son los precios de los productos y los volúmenes de producción.
El análisis de sensibilidad se realiza por el método deterministico de la tabla de Excel el resumen se muestra a continuación
Cuadro N° 53 Análisis de sensibilidad frente a variaciones en el precio
VARIACION %
PRECIO
-50% 17.96 -32758.94 #¡NUM! 0.36-45% 18.91 -28560.63 #¡NUM! 0.26-40% 19.90 -24141.34 #¡NUM! 0.14-35% 20.95 -19489.47 -18% 0.02-30% 22.05 -14592.76 -9% 0.10-25% 23.21 -9438.32 -2% 0.23-20% 24.44 -4012.60 5% 0.37-15% 25.72 1698.68 12% 0.52-10% 27.08 7710.56 19% 0.67-5% 28.50 14038.85 26% 0.840% 30.00 20700.21 32% 1.015% 31.50 27361.57 39% 1.18
10% 33.08 34356.00 46% 1.3615% 34.73 41700.15 52% 1.5520% 36.47 49411.50 59% 1.7425% 38.29 57508.43 67% 1.9530% 40.20 66010.20 74% 2.1735% 42.21 74937.06 82% 2.4040% 44.32 84310.26 90% 2.6445% 46.54 94152.12 98% 2.8950% 48.87 104486.08 107% 3.16
VARIABLE SENSIBLEVAN (NUEVOS SOLES) TIR (%)
RELACION BENEFICIO COSTO (NUEVOS SOLES)
84
Cuadro N° 54 Análisis de sensibilidad frente a variaciones en la producción
VARIACION %
PRODUCCION
-50% 701.42 -15855.30 -5% 0.66-45% 738.34 -13523.65 -2% 0.71-40% 777.20 -11069.28 0% 0.76-35% 818.10 -8485.73 3% 0.82-30% 861.16 -5766.20 5% 0.88-25% 906.48 -2903.55 8% 0.94-20% 954.19 109.78 10% 1.00-15% 1004.41 3281.70 13% 1.07-10% 1057.28 6620.56 15% 1.14-5% 1112.93 10135.15 18% 1.220% 1171.50 13834.72 21% 1.305% 1230.08 17534.29 24% 1.38
10% 1291.58 21418.84 27% 1.4615% 1356.16 25497.62 30% 1.5520% 1423.97 29780.34 33% 1.6425% 1495.16 34277.19 36% 1.7430% 1569.92 38998.88 39% 1.8435% 1648.42 43956.66 43% 1.9540% 1730.84 49162.33 46% 2.0645% 1817.38 54628.28 50% 2.1850% 1908.25 60367.53 54% 2.30
TIR (%)RELACION BENEFICIO
COSTO (NUEVOS SOLES)
VARIABLE SENSIBLEVAN (NUEVOS SOLES)
CONCLUSION:
De los cuadros anteriores se aprecia los casos extremos en los que tanto el nivel de producción como los niveles de precios no deberán disminuir hasta 25% en el que el VAN es negativo, TIR menor a la tasa de 10% y Relación Beneficio Costo menor a 1.
9.2. Análisis de sostenibilidad
Financiamiento de los costos de inversión
La inversión del proyecto está garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitación y Asistencia Técnica están garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto.
Participación de los beneficiarios
Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento.
Los socios se comprometen a participar activamente en las actividades programadas por los asistentes técnicos, de otro lado la producción será colocada en las ferias sabatinas y dominicales de la provincia de Andahuaylas.
85
Coordinación institucional
El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.
9.3. Evaluación ambiental y plan de manejo ambiental
ANEXO Nº 2-g: FORMATO DE EVALUACION AMBIENTAL NR7: ARTESANÍA, TEXTIL Y TURISMO
xEn los espacios _________________ debe rellenar la información correspondiente al proyecto, y en los casilleros
deberá marcar con un aspa “X” para seleccionar la opción que corresponda.
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.
Componente: Negocio RuralTipo de Proyecto: Artesanía, textil y turismoUbicación:
X Apurímac Ayacucho Huancavelica Huánuco Junín Pasco
Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: _ANDAHUAYLAS Comunidad o: BARRIO CRUZ PATA Localidad
I - Evaluación Ambiental
Evaluación ambiental (OP 4.01)Recurso suelo
1 Respecto a la cantidad de basura (papeles, plásticos, botellas de plástico y vidrio, vidrios, latas) a generarse con la implementación del proyecto se estima que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará gran cantidad de basura
Adecuada disposición de los residuos generados en el proceso productivo
La actividad generará poca cantidad de basura
X La actividad generará igual o similar cantidad de basura que cuando no había el proyecto.
86
2 Respecto a la disposición de residuos sólidos, en el área donde se desarrollará el proyecto actualmente la Municipalidad recoge la basura?
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
No, nunca.
Hacer esperar la basura a los carros recolectores de la Municipalidad
X Si, a veces
Si, permanentemente
Recurso agua3 Respecto a la generación de aguas residuales
producto del desarrollo de la actividad se estima que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad generará grandes volúmenes de aguas residuales.
Sensibilizar a los socios del GOP respecto del uso racional del agua
La actividad generará pocos volúmenes de aguas residuales.
XLa actividad generará similares volúmenes de aguas residuales que cuando no había el proyecto.
4 Respecto a la disposición de las aguas residuales en el área donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que actualmente:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
No existe ningún sistema de desagües ni pozos sépticos.
Utilizar adecuadamente los servicios de agua y desagüe
Existe pozos sépticos
XExiste sistema de desagüe.
Recurso aire5 Respecto al tipo de combustible energético que
actualmente se emplea por las familias donde se desarrollará el proyecto se puede afirmar que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Emplean petróleo, Kerosene u otro.
Asegurar los balones y mangueras para evitar la fuga de gas
Emplean leña.
87
XEmplean gas.
Salud8 Respecto a la probabilidad de ocurrencia de la
propagación de moscas por las actividades de producción de lácteos y derivados, la tendencia es:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Existe alta probabilidad
El proceso productivo es de artesanía textil no existe posibilidad de propagación de moscas
Es probable.
XEs poco probable.
Hábitats naturales (OP 4.04)9 Respecto a la existencia de áreas naturales
protegidas ANP:Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
La actividad se desarrolla dentro de una ANP.
No se considera necesario
La actividad se desarrolla dentro de las zonas de amortiguamiento de una ANP
XLa actividad se desarrolla fuera de este tipo de área
10 Respecto a las actividades de implementación del proyecto, estas se realizarán en:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Zonas cercanas o directas a las nacientes de manantiales, lagunas u otros espejos de agua.
No se consideran necesarias
Zonas indirectas o cercanas a lagunas u otros cuerpos de agua.
XZonas alejadas de lagunas u otros cuerpos de agua.
Recursos Culturales Físicos (OP 4.11 )11 Respecto a las áreas arqueológicas, históricas, o
similar, puede estimarse que las actividades del proyecto:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Afectarán este tipo de áreas.
No se considera necesarias
X
88
No afectarán este tipo de áreas.
12 Respecto a la probabilidad de encontrar restos arqueológicos las actividades (principalmente tejas, ladrillos) generan :
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Excavaciones muy profundas y profundas
La actividad es artesanía textil no existen excavaciones
Excavaciones poco profundas
XExcavaciones muy superficiales o inexistencia de excavaciones.
Pueblos Indígenas (OP 4.20) y Equidad de Género13 Respecto a las interacciones sociales y/o prácticas
culturales en el lugar donde se desarrollará el proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Las actividades del proyecto alteraran estas practicas
Sensibilizar a la población demandante y ofertante sobre los beneficios del uso de prendas de vestir autóctonos
XLas actividades del proyecto no alteraran estas practicas.
14 Respecto a las relaciones comunitarias y organizacionales en la población que se beneficiará con el proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Se debilitarán las relaciones organizacionales comunitarias actuales.
Sensibilizar a los agentes participantes en el proyecto para que se integren en el proceso de desarrollo del GOP
Las relaciones organizacionales actuales no se verán afectadas.
XSe fortalecerán las relaciones organizacionales comunitarias.
15 Respecto a las prácticas tradicionales en la zona del proyecto puede aseverarse que con las actividades se:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Se modificarán las prácticas ancestrales actuales.
Sensibilizar a la población demandante que el producto prendas de vestir mejorara los patrones y tradiciones culturales
Las prácticas tradicionales actuales no se verán afectadas.
89
XSe fortalecerán las prácticas ancestrales de la zona.
16 Respecto a la participación en las actividades del proyecto puede aseverarse que se contará con:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
XLa participación sólo de hombres o bien sólo de mujeres.
Sensibilizar a las socias del GOP a fin de que integren en el proceso productivo a varones
La participación mayoritaria de hombres y minoritaria de mujeres o viceversa.
La participación equitativa de hombres y mujeres.
17 Respecto a la toma de decisiones en las actividades del proyecto puede aseverarse que:
Medida(s) de prevención ó mitigación propuesta(s)
Solamente los hombres son los que deciden.
Hacer participar en la toma de decisiones a los varones que integran el GOP
XSolamente las mujeres son las que deciden.
Tanto los hombres como las mujeres pueden decidir.
Características Sociales de la población18 Respecto al idioma que mayormente caracteriza a la
población se puede decir que:Detalle o Comentario:
XEl idioma que prevalece es el castellano.
Las beneficiarias provienen del sector rural sin embargo el idioma que prevalece es el castellano
El idioma que prevalece es el quechua.
Otro.
19 Respecto a las prácticas culturales comunitarias que realiza la población, pueden mencionarse a:
Detalle o Comentario:
Minka.
Las socias del GOP producen las prendas de vestir de manera personal y la comercialización se realiza por grupos
Ayni
XOtro.
20 Respecto al reconocimiento a la identidad y Detalle o Comentario:
90
ciudadanía de los pobladores de la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:
Menos de la mitad de sus miembros tiene DNI.
Las socias integrantes del GOP son personas mayores de edad
Más de la mitad de sus miembros tiene DNI
XEl total de sus miembros tiene DNI.
21 Respecto a la adopción de acuerdos en la comunidad y/u organización, puede mencionarse que:
Detalle o Comentario:
Las decisiones las toma el representante o responsable de la organización. .
Las socias del GOP se reúnen para tomar decisiones los mismos se plasman en el acta de la asociación
XSe toman decisiones mediante acuerdo de la directiva de la organización.
Se toman decisiones mediante la votación con la concurrencia de todos los miembros.
22 Respecto a la participación organizacional y/o comunal, puede referirse que:
Detalle o Comentario:
La organización no tiene estatuto ni desarrolla asambleas o reuniones.
Las reuniones se realizan una vez por semana
La organización no tiene estatuto pero desarrollan asambleas o reuniones o viceversa.
XLa organización tiene estatuto y se reúnen periódicamente.
Mencione aquí algún otro impacto potencial de la implementación del proyecto que no fue previsto en este Formato: No se registran impactos negativos potenciales, debido a que el proceso productivo es amigable con los usos y costumbres de la población
II - Plan de Manejo Ambiental
En este ítem se describen todas las medidas para prevenir, mitigar, compensar y verificar los impactos ambientales significativos que generan las actividades del proyecto y que fueron determinados en la evaluación ambiental.
91
1. Objetivos: Evaluar los impactos generados con la intervención del proyecto Formular un plan de mitigación de los impactos generados por la intervención del proyecto
2. Descripción de Medidas:La actividad productiva en la producción de prendas de vestir, no genera impacto ambiental negativo, a los habitantes de la zona no los desplaza de su hábitat y no cambia sus patrones culturales, mas por el contrario genera impacto positivo en cuanto a la revaloración de los usos y costumbres, por lo que es necesario realizar trabajos de sensibilidad a fin de que la población principalmente joven adopten conductas de acuerdo a las tradiciones del pueblo de Andahuaylas.
3. Presupuesto analítico: Las medidas de mitigación ambiental serán a fin de que la población andahuaylina revalore los usos y costumbres en el uso de las prendas de vestir para lo cual se plantea realizar trabajos de sensibilización cuyo costo analítico es el siguiente:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. TOTAL
I CAPACITACION 650.831.1 Servicios 83.33
1.1.1Facilitador 8 horas x Curso Taller
H/H 8.00 10.42 83.33
1.2 Materiales de enseñanza 307.50
1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 0.40 8.001.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 2.00 10.00
1.2.3Plumones de diferentes colores
caja 5.00 18.00 90.00
1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 0.50 25.001.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.00 24.50 24.501.2.6 Folder manila A-4 Unid 50.00 0.50 25.001.2.7 Boletines informativos Unid. 50.00 2.50 125.00
1.3Alimentación (10 personas /01 día)
250.00
1.3.1 Refrigerio Ración 50.00 1.50 75.001.3.2 Almuerzo Ración 50.00 3.50 175.001.4 Movilidad 10.00
1.4.1 Movilidad para capacitadores Pasaje 2.00 5.00 10.00II. SENSIBILIZACION 2,430.00
2.1 Gigantografía Unidad 5 350 1,750.002.2 Grabacion de Spot radial unidad 5 50 250.002.3 Publicidad radial Unidad 1 300 300.002.4 Afiche millar 1 130 130.00
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION 3,080.83
4. Cronograma de actividades: Se plantea que la mitigación ambiental será durante el periodo de un semestre considerando que una frecuencia de capacitación y sensibilización de una vez por mes, con dicho supuesto a continuación se muestra el cronograma siguiente:
92
ITEM DESCRIPCION UNIDADCANT
.P.U. TOTAL MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6
I CAPACITACION 650.83 650.83 650.83 650.83
1.1 Servicios 83.33 83.33 83.33 83.33
1.1.1Facilitador 8 horas x Curso Taller
H/H 8.0010.4
283.33 83.33 83.33 83.33
1.2Materiales de enseñanza
307.50 307.50 307.50 307.50
1.2.1 Papelotes Pliego. 20.00 0.40 8.00 8.00 8.00 8.00
1.2.2 Cinta maskin Unid. 5.00 2.00 10.00 10.00 10.00 10.00
1.2.3Plumones de diferentes colores
caja 5.0018.0
090.00 90.00 90.00 90.00
1.2.4 Lapiceros Unid. 50.00 0.50 25.00 25.00 25.00 25.00
1.2.5 Hojas bon A-4 Millar 1.0024.5
024.50 24.50 24.50 24.50
1.2.6 Folder manila A-4 Unid 50.00 0.50 25.00 25.00 25.00 25.00
1.2.7Boletines informativos
Unid. 50.00 2.50 125.00 125.00 125.00 125.00
1.3Alimentación (10 personas /01 día)
250.00 250.00 250.00 250.00
1.3.1 Refrigerio Ración 50.00 1.50 75.00 75.00 75.00 75.00
1.3.2 Almuerzo Ración 50.00 3.50 175.00 175.00 175.00 175.00
1.4 Movilidad 10.00 10.00 10.00 10.00
1.4.1Movilidad para capacitadores
Pasaje 2.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00
II.SENSIBILIZACION
2,430.00 2,430.0
0 2,430.00 2,430.00
2.1 Gigantografía Unidad 5 350 1,750.00 1,750.0
0 1,750.00 1,750.00
2.2Grabacion de Spot radial
unidad 5 50 250.00 250.00 250.00 250.00
2.3 Publicidad radial Unidad 1 300 300.00 300.00 300.00 300.00
2.4 Afiche millar 1 130 130.00 130.00 130.00 130.00
TOTAL PRESUPUESTO DE MITIGACION 3,080.83 650.832,430.0
0650.83 2,430.00 650.83 2,430.00
Aspectos Preguntas - El proyecto: SINO
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
Negativos(-1,-2,-3)
A. Sobre la Planificación y Gestión
PlanesConcertados
1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concertados Existentes?
X +2
93
Ambiental del
Proyectos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-1
-1
+2
-2
+3
-3
+3
+3
Plan deOrdenamiento
Territorial
2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT)?
3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT)?
4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o licencia especifica?
5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el
Características de
las Áreas deintervención
7.¿Propiciará el rompimiento de habitas naturales?
8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del subproyecto propuesto?
10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?
11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SINO
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)B.
PosiblesImpactosAmbiental
es
Físicos Atmósfera 13. ¿Producirá olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que requieren de sistemas de disposición y tratamiento especial?
14. ¿Produce el proyecto contaminación de la
Atmósfera por combustiones en los
X
X
+3
+3
94
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
+3
+3
+3
+3
+3
+3
-1
-1
+3
+3
Agua
15. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado?
16. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas?
Tierra
19. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?
20. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?
21. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las prácticas de uso?
22. ¿Presentara riesgo de
Biológicos
Corredores
barreras
25. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia directa los proyectos corredores, barreras o territorios en reclamo de comunidades originarias?Flora 26. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad vegetal?
27. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales vegetales para Fauna 28. ¿Estimulará la “erosión genética” esto es la variabilidad animal?
29. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales animales para
Posibles Impactos Preguntas - El proyecto: SI NO
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)C.Posibles
Impactos Sociales y Culturales
Socio-Económi
cos
Empleo30. ¿Aumentará la demanda de mano
de obra, generando empleo a X
X
X
+2
+3
-2
Ingresos
31. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la Educación y
población33. Si se contempla expansión
futura del proyecto, ¿Producirá afectación de núcleos Salud y
SeguridadAlimentaria
34. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar altos riesgos a la
95
X
X
X
X
+3
+3
+2
+2
Culturales
Conocimientoy
TecnologíasTradicionale
35. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas Productivas Campesinas?
36. ¿ Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de Conservación Campesinas
Restosarqueológic
os
38. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés
PosiblesImpactos
Preguntas - El proyecto: SINO
Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+3)
39. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren protección especial?
X +3
40. ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
X +3
D. Medidas de 41. ¿Requerirá de una significativa provisión de Mitigación de extensión para establecer o sostener el X +1
(por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?
42. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente
X +3
9.4. Sustentación de la selección de alternativa
De acuerdo con los indicadores de evaluación y el análisis de sensibilidad practicado se recomienda la implementación de la alternativa I del proyecto.
Hecho que se pone en consideración de los socios del GOP en un proceso participativo en la que aprueban mediante acta la implementación de la Alternativa I con los componentes de implementación de activos, asistencia técnica y articulación comercial. Dichos componentes permitirán mejorar el nivel de comercialización del producto prendas de vestir por parte de la Asociación de Mujeres emprendedoras hilos dorados – AMEHDA, del distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac.
96
9.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Cuadro N° 55 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
Mejores niveles de ingresos económicos de los socios del GOP de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac
Incremento de la renta perca pita socio en un 20% respecto a la línea base al quinto año de ejecución del proyecto
Registro de ingresos en los libros contables
Si existe demanda del producto en los volúmenes cuantificados en el proyecto
Si existen políticas de gobierno que favorecen el emprendimiento de las asociaciones de productores artesanos.
PROPOSITO
Mejorar el nivel de producción y comercialización de la confección de tejidos y bordados a mano, por parte de la Asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia de Andahuaylas, región Apurímac
Los Socios producen y comercializan 4686 prendas de vestir al año, al finalizar el primer año del proyecto.
Nivel de ingreso promedio de 8501.74 nuevos soles anuales por cada socio
Registro de producción y ventas
Si existe demanda por el producto en el ámbito de venta del proyecto
Si los socios producen las prendas de vestir con la tecnología descrita en el proyecto y realizan las labores operación y mantenimiento oportunamente y de acuerdo con las recomendaciones del técnico en producción.
COMPONENTES Implementación de activos
El GOP incrementa su capacidad de producción, la tecnología de la producción permite incrementar la participación en el mercado en un 5% respecto de la línea base a
Registros de producción,
Registros de ventas
Si existe cofinanciamiento por parte del PROGRAMA ALIADOS y CONTRAPARTIDA DE LOS SOCIOS DEL GOP
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partir del segundo y tercer año de implementado el proyecto
Si los equipos, maquinarias e insumos son suministrados oportunamente durante el proceso productivo.
Asistencia técnica
Al finalizar el segundo año, el 40% de los socios del GOP tendrán suficientes conocimientos para una correcta contabilidad financiera y analítica, presentación de informes económicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestionan adecuadamente los factores de la producción.
Libros de actas, informes trimestrales, fichas de registro de producción
Si los socios participan activamente en las asistencias técnicas
Si los asistentes técnicos tienen suficiente conocimiento y manejo de las dinámicas de grupos y andragogía
Articulación comercialLos productos elaborados por el GOP, es reconocido por el 10%, de los habitantes del distrito del valle chumbao al finalizar el primer año de ejecución del proyecto.
Registros de documentos de contacto, de producción y de ventas actualizado
Reporte de encuestas por parte de los socios, anuncios en los medios de comunicación masiva locales, boletas de venta por publicidad.
Si los socios del GOP participan semanalmente con la venta de sus productos
Si los socios del GOP producen y comercializan prendas de vestir aplicando el plan de ventas e implementación
ACCIONES
Modulo de transformación productiva
Gestión de implementación del proyecto
S/. 12,706.00
S/. 889.00
En total esta acción demanda S/. 13,595.00 nuevos soles
Comprobantes de pago (facturas), Actas de entrega, Informes fotografías, contratos
Si los equipos son comprados con las características técnicas y operan adecuadamente y de forma oportuna.
Asistencias técnicas en:
Contabilidad: Producción:
En total esta acción demanda S/. 8649.00 nuevos soles.
Registro de participantes, Acta de acuerdos, Recibos por Honorarios de las Asistencias Técnicas, panel
Si los socios del GOP asisten a las convocatorias para las asistencias técnicas
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Operación y mantenimiento de equipos
seguridad industrial e higiene ocupacional
Diseño y modelaje
Confecciones y bordados
fotográfico
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para brindar asistencia técnica en la zona del proyecto
Si existe disponibilidad presupuestal y acompañamiento logístico.
Gestión comercial, Se plantea el acompañamiento de un Gestor de Articulación Comercial por un periodo de 5 meses y la participación en las ferias sabatina y dominical de la Provincia de Andahuaylas por 48 semanas.
En total esta acción demanda S/. 10,756.00 nuevos soles.
Registro de producción y ventas, recibo por honorarios del Gestor de Articulación Comercial.
Si los Socios del GOP implementan los documentos de gestión para la consignación de los reportes de producción y ventas
Si existe disponibilidad de mano de obra calificada para el cargo de G.A.C. en la zona del proyecto.
99
X. Conclusiones y recomendaciones
10.1. Conclusiones
Los indicadores de rentabilidad del proyecto son aceptables para la ejecución de la inversión
La ejecución de los componentes del proyecto permitirá el incremento de los niveles de ingreso de los socios del GOP en 20% al finalizar el proyecto
El punto de equilibrio para no ganar ni perder es de 1119 prendas de vestir al año.
El costo de producción de cada unidad en promedio es de 21.25 nuevos soles, el precio de venta promedio será de 25.40 nuevos soles.
La rentabilidad por socio será de 8,501.74 nuevos soles a partir del primer año.
La comercialización de las prendas de vestir será semanalmente en las ferias sabatinas y dominicales, progresivamente irá incrementando con más frecuencia.
La fuente de financiamiento será del 70% por parte del PROGRAMA ALIADOS y 30% por parte del GOP.
10.2. Recomendaciones
El plan de negocio debe servir como herramienta al negocio del grupo organizado de productores para alcanzar el objetivo y la sostenibilidad, dentro de un marco de las propuestas viables bajo las condiciones actuales de mercado.
El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere del compromiso por parte de los socios.
El desarrollo operacional se deberá implementar de acuerdo con el diagrama de flujo descrito
Los desembolsos financieros deberán realizarse en función de los avances físicos como se muestran en los cuadros de cronograma físico financiero del proyecto
Se recomienda realizar estudios de factibilidad técnica para la incursión del producto en los mercados internacionales a fin de incrementar la rentabilidad de los socios.
En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Mejoramiento de la producción y comercialización de la confección, tejidos y bordados a mano con la asociación de mujeres emprendedoras hilos dorados, distrito y provincia Andahuaylas, región Apurímac.”, se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.
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XI. Anexos
11.1. Anexo N° 01: especificaciones técnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos)
Implementación de activos
El proyecto cubrirá el 100% de la demanda insatisfecha del siguiente modo:
01 unid. Remalladora, será utilizado para la fijación de los bordes de tejido de decoración. Punto de sobrehilar muy preciso. Programación simple. Alimentación manual con entrada y rotación automática. Remallado de 1 a 4 bordes por muestra, constara de los siguientes accesorios: 2 agujas, 3,4 y 5 hilos, engrase automático, 5 hilos puntada seguridad 0,5 cm completa, mesa y motor industrial
01 unid. Maquina recta industrial, será una máquina de alta velocidad, una aguja, puntada doble con recortadora de hilo, completa, mesa y motor industrial.
01 unid. Cortadora circular, serán utilizados para cortar telas, tendrá un motor de alta potencia para que proporcione un excelente corte, dispositivo de afilado manual, fácil regulación y reemplazo de ruedas esmeriles. Serán fabricados con material que garantice bajo peso que otorga gran comodidad en el transporte y la operatividad. Deberán estar provistas con llave para extraer la cuchilla y facilite el cambio con otros tipos de cuchilla para realizar cortes especiales.
01 unid. Mesa de corte de madera de 2X3 m, será de madera de tornillo gruesa, la cual servirá para ser el centro principal de la manufactura que incluye el proceso productivo.
01 unid. Maquina tejedora semindustrial , será para hacer completos y vistosos diseños multi – color que incluyan logotipos y palabras en las prendas de acuerdo a las exigencias de la demanda, será utilizado con el material que el comprador exige (acrilán, algodón puro, algodón 50/50, fibra de origen animal, etc). Provisto de motor servo libre de mantenimiento y bajo consumo, controlador de movimiento de alta precisión
01 unid. Carpas con toldo de 4x2x1.2m, para ser utilizado en la comercialización de los productos finales así como ferias sabatinas o dominicales.
04 unid. Planchas de madera y caballete de eucalipto, conjunto diseñado para facilitar la venta del producto.
05 unid. Regla de molde, Será de material transparente con ranuras en el centro a fin de que se pueda medir ojales, lorzas, pliegues, etc. Dicha ranura permitirá que el trazo sea firme aun en las líneas rectas largas. Las reglas molde servirán para dibujar patrones de modelos de acuerdo a los diseños exigidos por los clientes.
05 unid. Cinta métrica, es la pieza más importante del equipo de tomar medidas. Convendrá comprar una que esté recubierta de plástico; a fin de que con el uso no exista elongación, llevarán puntas de metal para que el primer centímetro como medio de protección al desgaste. La cinta métrica deberá tener las medidas inglesas (pulgadas: 1 pulgada = a 2,54cm.) y deberán tener la medida estándar de 150 cm.
03 unid. Moldes para diseño, serán diseñados para optimizar los procesos de producción, consiste en la implementación de patrones de confección de prendas de vestir, de otro lado se plantea la compra de catálogos que muestren los diseños de cada temporada.
101
02 unid. Plancha, Serán equipos diseñados para dar el acabado final de las prendas de vestir, permitirán enlisar las prendas con el uso del calor controlado por dispositivos termostato, será provisto de control anti – quemado y con dispositivo de desconexión automática que permitirá el ahorro de energía eléctrica.
01 unid. Selladora de bolsa de polietileno, será para mejorar la presentación de las prendas de vestir en bolsas de polietileno de alta densidad, el equipo deberá trabajar tanto en modo vertical como horizontal según el producto a empacar o dependiendo del tamaño. Estará provisto de control de temperatura para ajustar según el material de la bolsa (300ºC max), podrá imprimir el lote, caducidad, fecha de empaque, etc. El equipo deberá estar provisto de banda transportadora que guía que sostenga el peso del producto, el ancho debe ser variable de 6-15 mm.
Asistencia técnica
Asistencia técnica en contabilidad:Acompañamiento de un Técnico Contable por un periodo de 04 trimestres
Asistencia técnica en producción: Acompañamiento durante 6 meses con un profesional cuyo perfil sea de la rama de la Ingeniería Industrial y/o similares con experiencia en el control de procesos productivos.
Asistencia técnica en operación y mantenimiento de equipos:Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en el buen uso de equipos para la transformación productiva, además de aspectos que coadyuven en la mejora de la calidad de los productos finales, se desarrollarán 2 eventos.
Asistencia técnica en seguridad industrial: Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar destrezas y habilidades en los socios del GOP, en temas de seguridad industrial aplicado a las OSHAS 18,000; que aseguren la seguridad de los procesos estrictamente ligados a la seguridad del personal que están en contacto directo con el proceso productivo, se desarrollarán 1 eventos.
Asistencia técnica en diseños y modelaje:Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto al diseño de prendas de vestir, se desarrollarán 3 eventos.
Asistencia técnica en confecciones y bordados:Se realizará mediante la convocatoria de consultoría tendrá la función de desarrollar habilidades en los socios del GOP en cuanto a la confección y bordado con maquinaria y equipos, se desarrollarán 3 eventos.
Articulación comercial
Acompañamiento de 01 Gestor de Articulación Comercial (G.A.C.) por un periodo de 5 meses.
Participación en ferias locales (sabatina y dominical en Andahuaylas) en un número de 48 eventos
El producto
102
Con los equipos anteriormente planteados y el fortalecimiento de capacidades técnicas productivas y de comercialización se estima que el GOP podrá comercializar el producto prendas de vestir de acuerdo a los modelos y requerimientos de la demanda generando utilidades para mejorar sus ingresos económicos.
11.2. Anexo N° 02: Descripción de los temarios de asistencia técnica
Para realizar la capacitación en los temas planteados en el proyecto se seguirá los siguientes procedimientos para la elaboración de los términos de referencia:
A. Introducción
B. Objetivo General
C. Objetivo Específico
D. Metas
E. Medios Verificables
F. Método de Medición
G. Materiales de Capacitación:
CARPETA INDIVIDUAL PARA CADA PARTICIPANTE
EQUIPOS MATERIALES DE ESCRITORIO E
INSUMOS
LOCAL
H. Personal Técnico Propuesto (PERFIL DEL CAPACITADOR)
I. Metodología
PASO 1.- Presentación de la Capacitación
a.- El Facilitador convocará a todos las familias beneficiaras del proyecto.
b.- En la capacitación el facilitador presentará y planificará el proceso de capacitación juntamente con los beneficiarios.
c.- Utilizará un juego de rompehielos y los presentará a todos para conocerse mejor.
PASO 2.- Presentación del Manual de Capacitación.
PASO 3.- Compromisos
Anexo Nº 2 Especificaciones técnicas del personal
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL GESTOR ECONOMICO FINANCIERO
103
TITULO: Técnico Profesional en Contabilidad y Costos.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
Capacidad de adaptación al medio.
Capacidad de Persistencia.
Capacidad de análisis y síntesis.
Actitud positiva para dirimir conflictos.
Capacidad creativa.
Capacidad de sugerir y diseñar soluciones.
Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
Habilidad para el manejo y administración del tiempo.
Habilidad para el trabajo colaborativo.
Habilidad para el trabajo en grupo.
Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADOR COMERCIAL
TITULO: Técnico Profesional en marketing.
Conocimiento del Mercado Local y Regional.
Conocimiento de ofimática (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales.
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales.
Capacidad de adaptación al medio.
Capacidad de Persistencia.
Capacidad de análisis y síntesis.
Actitud positiva para dirimir conflictos.
Capacidad creativa.
Capacidad de sugerir y diseñar soluciones.
Capacidad de actitud positiva y liderazgo.
Habilidad para el manejo y administración del tiempo.
Habilidad para el trabajo colaborativo.
Habilidad para el trabajo en grupo.
Habilidad para producir y llevar la información conforme a los parámetros acordados con la Asociación.
Anexo N° 03: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
Está definido como prendas de vestir confeccionados con fibra de origen animal y/o sintético, consta de modelos variados y colores de distintos de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes.
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Las características aproximadas de las prendas de vestir serán las siguientes:
Prendas de vestir: Composición aproximada : 70% acrílico y 30% alpaca Elongación al lavado : Promedio 15% Diseño, Color y punto : Variado de acuerdo a las exigencias del público Uniones : Remallado a plato o a mano Unión del cuello : Remallado de plato o manual Maquinaria a utiliza: Rectilínea semi industrial (manual e industrial): galga 5, 6, 7 y 8 (dos hebras) Confección: a máquina o a mano
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