plan de negocio de botica
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Programa de Gestión para el Emprendimiento
PLAN DE NEGOCIO
Alumna : Emmily Flor Loarte Cadillo
Facilitador(a) : AMNER MOSETO CHAVEZ
Aula : UNICA
Sede : COLQUIOC- CHASQUITAMBO
1.
PERÚ - 2013
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Mi idea de negocio consiste en una botica, para poder
vender medicamentos, jarabes y otras cosas de aseo
personal para que el producto tenga una buena salida.
Para lo cual mi producto tendrá un precio económico
para las personas y con una distribución directa hacia el
cliente dándole un buen aseramiento de los
medicamentos como deberían de tomarlas a qué hora,
en qué momento, y porque deberían de tomarlas.
Esto me garantizara tener una buena cartera de
clientes para mi negocio. Porque hoy en día las
personas necesitan que el asesoramiento se en forma
directa con palabras de entendimiento, sencillez al
hablar y el uso de estos medicamentos ayudara a las
personas a mejorar su salud.
PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del negocio: Botica Loarte
Forma Legal: Natural
Tipo de Negocio: Servicio
Descripción del negocio:
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Fuentes de financia miento para tu negocio:
Requerimiento de capital
Fuentes de
financiamiento
Monto S/.
Inversión Monto S/. Fuente de
financiamiento
Monto S/.
Inversión inicial (Pre - operativa)
s/2220.00 Ahorro personal S/. 500.00
Apoyo de los padres y familiares S/. 500.00
Capital de trabajo S/. 1429.60 Préstamo de entidad financiera 1649.60
otros 1000.00
Total S/3649.60 Total s/.3649.60
Los propietario (s) serán: 1
Nombre y apellido Emmily Flor Loarte Cadillo
Descripción de habilidades Me gusta el deporte, soy buena poniendo inyecciones, me gusta bailar.
Experiencia relevante
PERFIL PROFESIONAL Estudios incompletos en Enfermería Técnica DESEMPEÑO PROFESIONAL
Trabaje en el negocio de venta de frutas y en una botica.
2. IDEA DE NEGOCIO
Nombre del Negocio: Botica Loarte
Tipo de negocio:
Producción Servicio Comercio
Mi idea de negocio es:
Análisis de FODA
Fortaleza Debilidades
Un producto de mejor calidad Una atención rápida
Precio no competitivo. Un diseño tradicional.
Oportunidades Amenazas
El lanzamiento de un programa de capacitación
Una inflación descontrolada,etc
X
Mi idea de negocio es una botica donde se venderán medicamentos, se pondrán inyecciones, se
harán curación de heridas.
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3. PLAN DE MERCADEO
3.1 Clientes de la empresa y tamaño del mercado:
Perfil de clientes potenciales
Características Perfil
¿Quiénes serán sus clientes? Individuos
particulares (x) Familiar (x) Empresas ( )
Edad Adultos ( x )
Personas mayores (x)
Adolecentes (X )
Padres de niños ( x )
Género Femenino ( ) Masculino ( ) Ambos (x )
Ubicación (con referencia al negocio)
Carretera Pativilca – Huaraz Al costado del chifa sheyla
Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano (x) Bajo ( )
Número de clientes (aproximado)
Depende de la tendencia del mercado
¿Cuándo comprarán este producto o servicio?
Diariamente (x ) Semanalmente ( ) Mensualmente
( )
Una vez por año ( ) En época de temporada ( )
¿Cuánto comprarán los clientes?
Grandes cantidades ( ) Pequeñas cantidades ( x )
Un artículo regularmente ( )
Dimensión futura del mercado Aumentarán los clientes (x) Disminuirán ( )
Permanecerán igual en el futuro ( )
¿Por qué los clientes necesitan este producto o servicio?
Porque es vital para las personas que necesitan medicamentos para sus hijos cuando se enferman.
Gustos y preferencias del cliente
(Anotar detalles como color, precio, tamaño, etc.)
Desean una mejor calidad en medicamentos, a un precio justo y cómodo.
3.2 Competidores
Las personas adultas, los ancianos, los choferes, los transportistas y la
población en general, el 10% de la población en general de chasquitambo
comprara medicamentos mensuales que se abastecerá en el mercado y el
5% serán los visitantes.
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Los principales competidores de mi negocio son:
Características del Competidor
COMPETIDOR 1
COMPETIDOR 2 COMPETIDOR 3
Nombre Botica Gemina Botica Anguie Botica Minerva
Clase de Producto o Servicio
Medicamentos y cosmetología.
Medicamentos, zapatos y ropa de vestir
Medicamentos, zapatos y ropa de vestir.
Precios Altos Altos Altos
Calidad de bienes o servicios
Regular Regular Regular
Equipo Buen estado. Buen estado En mal estado
Personal / remuneración No tiene personal No tiene personal No tiene personal
Ubicación Jr salier Carpio. Jr Salier Carpio.
Distribución utilizada Venta directa Venta directa Venta directa
Promoción publicidad empleada
Gigantografia. Gigantografia. Gigantografia.
Servicio al cliente (bueno, regular, malo)
Regular Regular
Regular
Otro: Infraestructura Local propio Local propio Local familiar
Las fortalezas más importantes de mis competidores son:
-Tienen clientela conocida.
-Están en lugares que están más transitados.
-Conocen a sus clientes.
Las mayores debilidades de mis competidores son:
-No tienen una buena atención.
-No hay medicamentos completos.
-No hay rapidez en la atención.
Puedo utilizar esta información para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
-Si: poniendo los medicamentos a un buen precio económico, dando una buena atención y teniendo los medicamentos completos.
3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR
Los productos y/o servicios que ofrecerá mi empresa son:
PRODUCTOS: medicamento en general, ampicilinas, panadol, ibuprofeno, clorfenamina.
SERVICIOS: De ampollas, curación de heridas, tomar la presión.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS
PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS
CARACTERISTICAS
PRODUCTO 1
PRODUCTO 2
Descripción general
pastillas
Ampollas
Calidad Buena calidad Mejor calidad
Color
Diversos colores
Blancos
Tamaño, talla, peso
Pequeños, grandes
Pequeños
Empaque y Envase
Cajas, bolsas
Bolsas
Distribución Distribución directa distribución directa
Otras Características
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3.4 PRECIO
A continuación un análisis de los precios de mis productos servicios:
PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS
DETALLE Producto 1 Producto 2 Producto3 Producto 4
Producto Pastillas Ampollas Intravenosa
Costos estimados por artículo
/ servicio 0.50 5.00 5.00
Precios de competidores:
Más Alto 2.50 60.00 15.00
Promedio
Más bajo 0.50 15.00 10.00
Precio que vas a cobrar 0.50/2.50 15.00/35.00 8.00
Razón para el precio
establecido
CP+IGV+MG=PV
CP+IGV+MG=PV CP+IGV+MG=PV
Descuentos que les serán
otorgados a los siguientes
tipos de clientes
Clientes
permanentes
Clientes
cumplidos
Clientes
cumplidos
Razón para los descuentos A las personas que compran al contado y en cantidades
Ofertas especiales Un dos por uno y un sorteo
ESTRATEGIA DE PRECIOS:
Mediante una investigación de mercado y una encuesta realizada a las personas y ellos an propuesto
otros precios teniendo en cuenta el precio justo.
MI NEGOCIO ESTARA UBICADO EN:
La carretera pativilca –Huaraz
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La razón de ubicación es:
Es porque hay bastante demanda y es muy transitada.
El método de distribución que se utilizará será:
Sera Directa.
Esta forma de distribución se selecciona por las siguientes razones:
Porque yo venderé a las mismas personas y le explicare para qué sirven los medicamentos y que daño
podría causar si toman en exceso los medicamentos.
3.6 PROMOCION
La promoción que utilizare para mi negocio será:
TIPO DE PUBLICIDAD ¿COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.)
Gigantografia Se pondrán en un sitio visible, con letras grandes, con marco y en el interior tendrá luces.
60.00
Letrero luminoso Serán con cartéeles grandes, con letras visibles y colores llamativos.
100.00
Describe tu estrategia de promoción:
Se pondrán en un sitio visible, con letras grandes visibles y colores llamativos, con marco y en el
interior tendrán luces
4. PLAN DE ORGANIZACIÓN DE NEGOCIO
4.1 Organización del Personal
Área Puesto Calificación Número de trabajadores
Gerente Propietario Personal calificado 01
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4.2 Estructura organizativa:
4.2.1 MANUAL DE FUNCIONES
Área/Puesto Modo de Trabajo
Funciones
Propietario Tiempo completo
Es el encargado de administrar, de contabilizar los medicamentos que faltan y cuantos se venden.
Encargado de
comprar Tiempo completo
Es el en cargado de comprar los medicamentos y de verificar que medicamentos faltan para poder comprarlos
Responsable de mantenimiento
Tiempo completo
Es el encargado de mantener en orden los medicamentos y de que estén en buen estado, que no estén pasados.
vendedor Tiempo completo
El vendedor es el encargado de vender los medicamentos y explicarles a los clientes para que sirven cada medicamentos, como de verían de tomarlos y que daño causa si lo tomas en exceso.
PROPIETARIO
ENCARGADO DE
CONPRAR
RESPONSABLE DE
MANTENIMIENTO
VENDEDOR
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4.3 Organización del Proceso Productivo:
Para la producción del bien y/o servicio que ofreceré se desarrollará el siguiente proceso:
Nº PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO
1
RECEPSION DEL CLIENTE
-Saludar al cliente. -preguntarles que desea o que medicamentos desea comprar.
2
HABLARLE SOBRE EL PRODUCTO
-Hablarle sobre los medicamentos que va a consumir a qué horas va a tomarlas, cuantas veces va a tomarlas según su receta.
3
ENTREGA
-Entregar los medicamentos en cajitas, bolsas bio degradables.
4
FACTURA O BOLETA
-Preguntarle si desea factura o boleta.
5
COBRO
-Cobrar del medicamento y decirle que pase un buen día y que se cuide mucho.
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4.4 Equipos y herramientas necesarias:
Tipo de equipo Especificación Conexión
de energía Precio S/.
Maquinaria y equipo
Congeladora Para congelar las ampollas
2KW S/. 350.00
Equipo de sonido
Para que las personas escuchen música mientras esperan. 1KW S/. 450.00
Herramientas
Guantes Para poder hacer curaciones de heridas.
S/. 1.00
Tijeras Para poder cortar las pastillas.
S/.5.00
Agenda Para apuntar los números de celular de mis pacientes.
S/ 15.00
Cuaderno
Para darles las recetas a mis pacientes y los días que van a tomarlos las pastillas.
S/.10.00
Pinzas
Sirven para curar las heridas.
s/15.00
Agujas
Sirven para hacer suturas.
s/10.00
Muebles y enseres
Vitrinas Para poner los medicamentos
S/. 400.00
Estantes Para exhibir los medicamentos
S/. 160.00
muebles Para sentarse mide: 1mx50cm
S/. 420.00
Inversión total S/.1.836
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4.5 Diseño y distribución de las instalaciones:
-.. .. ,
- SALA DE VENTAS: 3X4m
- BAÑO: 120m
- ALMACEN: 3X4m
SALA DE
VENTAS
ALMACEN
BAÑO
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4.6 Materias primas e insumos:
Para la producción proyectada durante el primer año de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.
Materias Primas e Insumos según las ventas o plan de producción
Meses Mes
1 Mes
2 Mes
3 Mes
4 Mes
5 Mes
6 Mes
7 Mes
8 Mes
9 Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total Año
Produccion/Ventas (Unidad) PASTILLAS 30 20 25 15 20 22 18 30 14 19 18 16 247
Produccion/Ventas (Unidad) JARAVES 40 35 30 20 25 35 25 40 38 24 18 30 360
Produccion/Ventas (Unidad) ANPOLLAS 20 15 13 20 12 10 17 20 18 16 19 20 200
Produccion/Ventas (Unidad) MEDIR LA PRESION 15 12 10 8 12 9 15 15 14 10 13 14 147
Produccion/Ventas (Unidad) APLICACIÓN DE INYECCION 20 18 19 12 13 17 18 20 10 8 16 20 191
Produccion/Ventas (Unidad) PRODUCTOS DE HIGIENE 30 22 29 25 28 16 28 30 19 26 25 27 305
Produccion/Ventas (Unidad) CURACION DE HERIDAS 20 19 15 18 16 20 13 20 17 12 15 19 204
Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto Precio (S/.) Unidad Cantidad de materias primas o insumos
ANPICILINA S/. 0,30 CAJA 21 18 20 13 16 20 14 28 12 15 14 11 202
NAPROXENO S/. 0,3 CAJA 28 15 13 10 14 19 11 25 11 17 12 10 185
APRONAX S/. 1,0 CAJA 26 14 15 9 12 15 10 23 10 13 11 15 173
DOLOCORDALAN S/. 1,3 CAJA 28 11 10 14 11 17 8 21 9 12 10 14 165
IBUPROFENO S/. 11,0 FRASCO 38 28 26 18 19 15 20 10 22 24 19 15 254
PALTOMIEL S/. 19,0 FRASCO 19 16 12 17 12 10 22 27 20 10 18 19 202
PANADOL S/. 15,0 FRASCO 15 12 11 10 16 18 19 14 18 22 11 16 182
PENICILINA S/. 8,0 ANPOLLAS 19 13 16 11 15 18 14 12 18 11 17 10 174
KOLINOS/CEPILLOS S/. 5,0 CAJAS 29 20 19 17 16 12 14 15 11 14 12 19 198
AGUA OXIGENADA/A.YODADA S/. 3,0 FRASCOS 12 10 11 8 9 11 7 12 14 10 10 12 126
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5. PLAN FINANCIERO
Costos de Inversión
1.1 Costos de Inversión
Rubro Costo
Maquinaria y equipo 800.00
Herramientas 80.00
Muebles y enseres 1190.00
Costos de instalación 150.00
Total S/. 2.220.00
Costos de Instalación
Rubro Costo
Permiso de funcionamiento 70.00
Talonario de boletas y/o facturas 60.00
Extintor 40.00
Botiquín 40.00
Total 210.00
Capital de trabajo
Capital de trabajo
Pago primer mes
Insumos 784.60
Mano de obra 530,00
Costos administrativos 90.00
Costos de ventas 25.00
Total 1429.60
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5.2 Inversiones iníciales:
Inversiones Unidad de
medida Cantidad
Precio Unitario
Costo Total
Maquinarias y Equipos 800,00
Congeladora unidad 1,00 350,00 350,00
equipo de sonido unidad 1,00 450,00 450,00
Herramientas 80,00
Guantes unidad 10,00 1,00 10,00
Tijeras unidad 1,00 5,00 5,00
Pinzas unidad 1,00 15,00 15,00
Aujas unidad 1,00 10,00 10,00
cuadernos y lapicero unidad 1,00 10,00 10,00
Agenda unidad 1,00 15,00 15,00
Calculadora unidad 1,00 15,00 15,00
Muebles y Enseres 1190,00
Vitrinas Unidad 3,00 250,00 750,00
estantes Unidad 2,00 160,00 320,00
Muebles sillón Unidad 1,00 120,00 120,00
TOTAL S/. 2070,00
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Costos de producción
Requerimiento de Personal Costos de personal
N° de Ocupantes del Puesto Designación Calificación Salario/ mes Salario / año
01 Jefe /Propietario Personal calificado 500.00 6000.00
01 contador Persona calificado 30.00 360.00
Total 530.00 6.360.00
Descripción de estrategia de incorporación de personal:
Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el número de puestos y personas
requeridas para cada actividad.
Es así que es necesario 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se trata
del propietario.
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Costos de Materias Primas e Insumos
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ingreso Mensuales S/. S/.2.093,00 S/.1.966,00 S/.1.929,50 S/.1.896,00 S/.1.917,00 S/.1.810,00 S/.1.938,50 S/.1.978,00 S/.1.817,50 S/.1.859,50 S/.1.913,50 S/.1.935,50 S/.23.054,00
Servicios ofrecidos 265,00 249,00 242,00 242,00 242,00 235,00 250,00 256,00 232,00 230,00 249,00 249,00 2481,00
Costo de Servicio Promedio S/.9,53
PRODUCTO O SERVICIO N°
01 PASTILLAS
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / Servicio 120,0 110,0 105,0 110,0 108,0 112,0 115,0 116,0 109,0 103,0 117,0 113,0 1338,0
Precio / 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,00
Ingresos (S/.) S/.300,00 S/.275,00 S/.262,50 S/.275,00 S/.270,00 S/.280,00 S/.287,50 S/.290,00 S/.272,50 S/.257,50 S/.292,50 S/.282,50 S/.2.676,00
PRODUCTO O SERVICIO N° 02
JARAVES
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / Servicio 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 425,0
Precio / 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 15,00
Ingresos (S/.) S/.840,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.735,00 S/.6.375,00
PRODUCTO O SERVICIO N° 03 ANPOLLAS
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / Servicio 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,0
Precio / 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
Ingresos (S/.) S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.4.800,00
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PRODUCTO O SERVICIO N° 04 MEDIR LA PRESION
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / Servicio 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180,0
Precio / 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00
Ingresos (S/.) S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.33,00 S/.360,00
PRODUCTO O SERVICIO N° 05 APLICACIÓN DE INYECCION
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / Servicio 20 18 19 18 19 17 18 20 17 19 18 20 223,0
Precio / 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,00
Ingresos (S/.) S/.120,00 S/.108,00 S/.114,00 S/.108,00 S/.114,00 S/.102,00 S/.108,00 S/.120,00 S/.102,00 S/.114,00 S/.108,00 S/.120,00 S/.1.115,00
PRODUCTO O SERVICIO N° 06 PRODUCTOS DE HIGIENE
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / 30 32 29 25 28 16 28 30 19 26 25 27 315,0
Precio / 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00
Ingresos (S/.) S/.300,00 S/.320,00 S/.290,00 S/.250,00 S/.280,00 S/.160,00 S/.280,00 S/.300,00 S/.190,00 S/.260,00 S/.250,00 S/.270,00 S/.2.520,00
PRODUCTO O SERVICIO N° 07 CURACION DE HERIDAS
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Año
Ventas / 20 19 19 19 17 20 19 20 17 12 19 19 220,0
Precio / 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00
Ingresos (S/.) S/.100,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.85,00 S/.100,00 S/.95,00 S/.100,00 S/.85,00 S/.60,00 S/.95,00 S/.95,00 S/.660,00
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1919
5.3 Costos totales de producción del bien o servicio
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Año
Costos de Produccion S/.1.314,60 S/.1.188,20 S/.1.206,90 S/.1.164,6
0 S/.1.178,8
0 S/.1.200,3
0 S/.1.163,4
0 S/.1.204,7
0 S/.1.183,1
0 S/.1.147,2
0 S/.1.186,8
0 S/.1.169,0
0 S/.14.307,60
Materia Prima e Insumos 784,60 658,20 676,90 634,60 648,80 670,30 633,40 674,70 653,10 617,20 656,80 639,00 7947,60
ANPICILINA 6,30 5,40 6,00 3,90 4,80 6,00 4,20 8,40 3,60 4,50 4,20 3,30 60,60
NAPROXENO 8,40 4,50 3,90 3,00 4,20 5,70 3,30 7,50 3,30 5,10 3,60 3,00 55,50
APRONAX 26,00 14,00 15,00 9,00 12,00 15,00 10,00 23,00 10,00 13,00 11,00 15,00 173,00
DOLOCORDALAN 36,40 14,30 13,00 18,20 14,30 22,10 10,40 27,30 11,70 15,60 13,00 18,20 214,50
IBUPROFENO 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1800,00
PALTOMIEL 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 1920,00
PANADOL 104,00 104,00 104,00 117,00 104,00 104,00 117,00 117,00 104,00 104,00 117,00 104,00 1300,00
PENICILINA 133,00 91,00 112,00 77,00 105,00 126,00 98,00 84,00 126,00 77,00 119,00 70,00 1218,00
KOLINOS/CEPILLOS 130,50 90,00 85,50 76,50 72,00 54,00 63,00 67,50 49,50 63,00 54,00 85,50 891,00
AGUA OXIGENADA/A.YODADA 30,00 25,00 27,50 20,00 22,50 27,50 17,50 30,00 35,00 25,00 25,00 30,00 315,00
Mano de Obra 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 6360,00
jefe/Propietario 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 6000,00
contador 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
TOTAL S/.1.314,60 S/.1.188,20 S/.1.206,90 S/.1.164,6
0 S/.1.178,8
0 S/.1.200,3
0 S/.1.163,4
0 S/.1.204,7
0 S/.1.183,1
0 S/.1.147,2
0 S/.1.186,8
0 S/.1.169,0
0 S/.14.307,60
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2020
5.4 Costos de administración y ventas
COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Concepto Unida
d
Cantidad Requerida/M
es Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Costo/Año
Costos de Administración y Venta 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1130,00
Costos de Administracion 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1080,00
Teléfono - internet unida
d 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
Electricidad kw 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
Agua/Desagüe 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ut. Escritorio global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
Ut. de limpieza unida
d 5 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 360,00
Costos de Venta 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
Volantes millar 1 25,00 25,00 50,00
TOTAL S/.115,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.115,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.90,0
0 S/.1.130,
00
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2121
5.5 Costo de Depreciación e inversiones
Inversiones Unidad
de medida
Cantidad Precio
Unitario Costo Total
Años de
Uso
Depreciacion Anual (%)
Depreciacion Anual
Depreciacion Mensual
Maquinarias y Equipos 800,00 177,50 14,79
congeladora unidad 1,00 350,00 350,00 4 25,00 87,50 7,29
equipo de sonido unidad 1,00 450,00 450,00 5 20,00 90,00 7,50
Herramientas 80,00 0,00 0,00
Guantes unidad 10,00 1,00 10,00
tijeras unidad 1,00 5,00 5,00
pinsas unidad 1,00 15,00 15,00
aujas unidad 1,00 10,00 10,00
cuadernos y lapicero unidad 1,00 10,00 10,00
Agenda unidad 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
calculadora unidad 1,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00
Muebles y Enseres 1190,00 238,00 19,83
Vitrinas Unidad 3,00 250,00 750,00 5 20,00 150,00 12,50
estantes Unidad 2,00 160,00 320,00 5 20,00 64,00 5,33
Muebles sillón Unidad 1,00 120,00 120,00 5 20,00 24,00 2,00
TOTAL S/. 2070,00 415,50 34,63
5.5 Fuentes de financiamiento y servicio de la deuda
Requerimiento de Capital
Inversión Monto S/.
Inversión Inicial (Pre-Operativa) 2220,00
Capital de Trabajo 1429,60
Total 3649,60
Requerimiento de Capital
Inversión Monto S/.
Ahorro Personal 500,00
Apoyo de Familiares 500,00
Préstamo de Entidad Financiera 1649,60
Otros 1000,00
Total 3649,60
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2222
Compromiso de Pago
Préstamo: S/. 1.649,60 Plazo: 12 meses
Tasa Interés Mensual: 3,00 % FRC: 0,100462085
Meses de Gracia 0
Nº Capital Amortización Interés Cuota Mes 1 1649,60 116,23 49,49 165,72 Mes 2 1533,37 119,72 46,00 165,72 Mes 3 1413,64 123,31 42,41 165,72 Mes 4 1290,33 127,01 38,71 165,72 Mes 5 1163,32 130,82 34,90 165,72 Mes 6 1032,50 134,75 30,97 165,72 Mes 7 897,75 138,79 26,93 165,72 Mes 8 758,96 142,95 22,77 165,72 Mes 9 616,01 147,24 18,48 165,72 Mes 10 468,76 151,66 14,06 165,72 Mes 11 317,10 156,21 9,51 165,72 Mes 12 160,90 160,90 4,83 165,72 Total 1649,60 339,07 1988,67
Concepto CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Amortización 116,23 119,72 123,31 127,01 130,82 134,75 138,79 142,95 147,24 151,66 156,21 160,90
Total Amortizado 116,23 235,96 359,27 486,28 617,10 751,85 890,64 1033,59 1180,84 1332,50 1488,70 1649,60
Deuda Pendiente (Capital) 1649,60 1533,37 1413,64 1290,33 1163,32 1032,50 897,75 758,96 616,01 468,76 317,10 160,90 0,00
Interés 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83
Servicio de Deuda 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72 165,72
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2323
5.7 Flujo de caja económico y financiero
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AÑO
Ingreso por Ventas 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054,00
Costos de Produccion 1314,60 1188,20 1206,90 1164,60 1178,80 1200,30 1163,40 1204,70 1183,10 1147,20 1186,80 1169,00 14307,60
Costos de Administración y Venta 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 115,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1130,00
Depreciación Mensual 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 415,50
Interés 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83 339,07
Ganancia Bruta 579,29 607,17 555,57 568,07 578,68 429,10 623,54 625,91 491,29 573,61 592,56 637,05 6861,83
Impuesto 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240,00
Ganancia Neta 559,29 587,17 535,57 548,07 558,68 409,10 603,54 605,91 471,29 553,61 572,56 617,05 6621,83
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2424
Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Liquidación
A. Ingresos 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054
Venta 2093,00 1966,00 1929,50 1896,00 1917,00 1810,00 1938,50 1978,00 1817,50 1859,50 1913,50 1935,50 23054
B. Costos de Inversión -3649,6 1654,50
Maquinarias y Equipos 800,00 622,50
Herramientas 80,00 80,00
Muebles y Enseres 1190,00 952,00
Otras Inversiones 150,00
Capital de Trabajo 1429,60
C. Costos de Producción -
1314,60 -
1188,20 -
1206,90 -
1164,60 -
1178,80 -
1200,30 -
1163,40 -
1204,70 -
1183,10 -
1147,20 -
1186,80 -
1169,00 -14307,60
Materia Prima e Insumos 784,60 658,20 676,90 634,60 648,80 670,30 633,40 674,70 653,10 617,20 656,80 639,00 7947,60
Mano de Obra 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 530,00 6360,00
D. Costos de Administración y Ventas -115,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -115,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 -1130,00
Costos Administrativos 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 1080,00
Gastos de Venta 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
E. Ganancia Bruta -3649,60 663,40 687,80 632,60 641,40 648,20 494,70 685,10 683,30 544,40 622,30 636,70 676,50 3966,80
Depreciación 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 34,63 415,50
F. Ganancia antes de Impuestos -3649,60 628,78 653,18 597,98 606,78 613,58 460,08 650,48 648,68 509,78 587,68 602,08 641,88 3551,30
Impuesto nuevo RUS 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
G. Flujo de caja económico: Ganancia Neta (después de impuestos) -3649,60 608,78 633,18 577,98 586,78 593,58 440,08 630,48 628,68 489,78 567,68 582,08 621,88 3311,30
Servicio de deuda 1649,60 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -165,72 -339,07
Principal 1649,60 1649,60
Amortización 116,23 119,72 123,31 127,01 130,82 134,75 138,79 142,95 147,24 151,66 156,21 160,90 -1649,60
Intereses 49,49 46,00 42,41 38,71 34,90 30,97 26,93 22,77 18,48 14,06 9,51 4,83 -339,07
H. Flujo de Caja Financiero -2000,00 443,05 467,45 412,25 421,05 427,85 274,35 464,75 462,95 324,05 401,95 416,35 456,15 2972,23
![Page 25: Plan de Negocio de BOTICA](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050615/55cf97f8550346d03394c42b/html5/thumbnails/25.jpg)
2525
5.9Indicadores del plan de negocio Cálculo de punto de equilibrio
PUNTO DE EQUILIBRIO
En Unidades 449,92
En S/. S/. 4.287,11
El indicador del VAN:
Calculo del VAN S/. 5.832,57 IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO
VANF S/. 5.381,62 S/. 5.330,57
La tasa interna de Retorno
Calculo del TIR 14,25% IMPLEMENTAR PLAN DE NEGOCIO
TIRF 20,57%
6. PLAN DE ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 6.1 La forma de constitución de mi negocio
Persona natural con negocio
Las razones para seleccionar este tipo de forma legal son:
Porque es un negocio uní personal, porque tengo poco capital, para a cogerme al beneficio
tributario del RUS.
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2626
6.2Plan de Implementación a corto plazo de mi negocio.
Plan de acción del negocio
Concepto Actividades Cronograma de ejecución
SETIEMBRE OCTUBRE NOBIENBRE
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Generación de Idea
habilidades y experiencia en
negocios X
Establecer Idea de Negocio
X
Mercado
Recorrer la ciudad y buscar necesidades
de las personas . X
Sondear la demanda potencial de productos.
X
Encontrar oportunidades
X
Obtener información de requerimientos de futuros clientes
X
Reconocer productos a ofertar
X
Reconocer competidores
X
Establecer estrategias de precio
y demanda. X
Establecer estrategias de
promoción en punto X
![Page 27: Plan de Negocio de BOTICA](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050615/55cf97f8550346d03394c42b/html5/thumbnails/27.jpg)
2727
de venta
Organización del negocio
Organizar el proceso productivo
X
Asignar funciones y evaluar personal.
X
Reconocer equipo y herramientas, para el
proceso productivo X
Calcular insumos X
Costeo de productos o
servicios
Determinar costos de equipos y herramientas
X
Cuantificar costos de instalación
X
Costear Mano de Obra
X
Costear Materia Prima
X
Calcular depreciación de
maquinaria y equipo X
Determinar fuentes de financiamiento
X
Establecer el plan de Ventas
X
Realizar el flujo de caja económico y
financiero X
Obtener indicadores de rentabilidad
X
Revisar la factibilidad del plan
![Page 28: Plan de Negocio de BOTICA](https://reader034.vdocuments.mx/reader034/viewer/2022050615/55cf97f8550346d03394c42b/html5/thumbnails/28.jpg)
2828
Capital Inicial
Conseguir apoyo de familiares
X
Tramitar y obtener préstamos de
entidad financiera X
Constitución del negocio
Cotizar precios y comprar equipos herramientas e
insumos.
X
Realizar la formalización de
negocio en la SUNAT X
Obtener permisos de la municipalidad y
demás licencias X
Comprar materia prima e insumos
X
Hacer promoción y publicidad al negocio
X
Otros
Misión y visión del negocio.
X
Creación de logotipo e icono institucional.
X
Esquema y proyección de
nuevos mercados. x
Capacitación al Personal.
X