PLAN DE GESTIÓN 2017

Objetivos para el año 2017

✓ Firma de convenio con la Universidad, para una mejor

cooperación en el ámbito de la formación e investigación

en general, así como para el voluntariado.

✓ Adecuación de las normativas de funcionamiento.

✓ Visita en el mes de julio de la Dirección General deDiscapacidad para acreditar nuestras dos residencias y la

unidad de estancia diurna en CALIDAD

✓ Continuación de los programas de formación paraprofesionales, voluntariado y personas con parálisiscerebral y familias.

✓ Continuación de la formación específica para personasdel Centro Ocupacional para su posible inserciónlaboral.

✓ Solicitud de homologación de instalaciones paraformación a nombre de UPACE San Fernando

✓ Solicitud de renovación de dos aulas de transición a lavida adulta y once aulas para la etapa básica denuestro centro educativo.

Objetivos para el año 2017

✓ Continuación con las solicitudes de plazas de RGA

y UED para todos nuestros Centros, así como la

renovación del concierto de Atención Temprana

de San Fernando y Medina Sidonia.

✓ Creación y puesta en funcionamiento de las

Fundaciones de Empleo y de Educación para la

gestión de los centros y servicios.

✓ Solicitud al Ayuntamiento de San Fernando la

compatibilidad actual con la de “Recinto

Hotelero” en su modalidad de pensión para la RGA

“Michel Le Metayer” mientras no sea concertada.

Objetivos para el año 2017

✓ Adquisición del GRADIOR: software específico de

rehabilitación neuropsicológica del deterioro

cognitivo

✓ Solicitud de un nuevo programa de ERASMUS PLUS,

SVE: Servicio de Voluntariado Europeo: experiencia

de aprendizaje en el ámbito de la educación no

formal, en la que jóvenes voluntarios/as mejoran o

adquieren competencias para su desarrollo

personal, educativo y profesional, así como para su

integración social.

Objetivos para el año 2017

✓ Renovación paulatina de la flota de VEHÍCULOS de la

Asociación.

✓ Búsqueda de recursos para la adquisición de

equipamiento de todos los centros y/o servicios con

especial relevancia en las nuevas tecnologías.

✓ Continuación de la publicación de nuestra REVISTA

DIGITAL “SOMOS”.

✓ Implantación de la certificación de MEDIO AMBIENTE.

Objetivos para el año 2017

• CONTINUAREMOS CON LAS REUNIONES PARA ACREDITAR EN CALIDAD NUESTROS CENTROS TENIENDO LA VISITA DE CERTIFICACIÓN EL 6 DE JULIO DE 2017

• PROSEGUIREMOS CON LA FORMACIÓN CONTINUA DE NUESTROS PROFESIONALES.

• SEGUIREMOS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA RGA ‘EL PARQUE’, PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LA RGA ‘PROFESOR MICHELLE MÉTAYER’ CONTINUANDO CON EL ALQUILER DE ESTAS INSTALACIONES.

DE LOS CENTROS

Y SERVICIOS

Organización

interna

• CONTINUACIÓN DE LA FORMACIÓN PARA PADRES, MADRES Y FAMILIARES DE ACUERDO A LA LEY DE DEPENDENCIA

• PLANIFICACIÓN COORDINADA DE LOS DISTINTOS CENTROS, PROGRAMAS DE SALIDAS, COLONIAS Y EVENTOS EXTRA CENTROS

DE LOS CENTROS Y SERVICIOS

Organización

interna

•UNA VEZ ACREDITADAS LAS NUEVASFUNDACIONES, TRASPASO PAULATINO DEPROFESIONALES Y RECURSOS NECESARIOSPARA SU FUNCIONAMIENTO

•CONTINUAR IMPULSANDO LA PROYECCIÓNDE LA ASOCIACIÓN EN LAS REDES SOCIALES

DE LOS CENTROS Y SERVICIOS

Organización

interna

•COLABORACIÓN CONTINUA CON ENTIDADES AFINES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN, VÍA INTERNET Y REDES SOCIALES PARA POTENCIAR LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES E INICIATIVAS QUE DESARROLLA O EN LAS QUE PARTICIPA UPACE SAN FERNANDO

•COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DE LA XXII VERBENA

•NUEVOS ACUERDOS EN BASE A LAS NEGOCIACIONES CON LOS PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE UED Y UED CON TERAPIA OCUPACIONAL, EDUCACION Y TRATAMIENTOS, PARA LA ADECUACIÓN DEL CONVENIO A LAS NECESIDADES REALES, PROPICIANDO LAS MEJORAS POSIBLES ENTRE EL PERSONAL CORRESPONDIENTE

DE LA ASOCIACIÓN

Organización

interna

•COLABORACION CON OTRAS ENTIDADES, ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y/O CONFEDERACIONES

•RENOVACIÓN DE LAS DISTINTAS ACREDITACIONES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUESTROS CENTROS

•PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE ACOGIDAS Y EL PLAN DE FAMILIAS

•SOLICITUD DE SUBVENCIONES, CONVENIOS, CONCIERTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA NUESTRO FUNCIONAMIENTO

DE LA ASOCIACIÓN

Organización

interna

Formación

• DIRIGIDA A PROFESIONALES: previstas 21 acciones formativas.

• DIRIGIDA A VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS: prevista 1 acción formativa.

• DIRIGIDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAPACIDADES AFINES: prevista 2 acciones formativas.

FORMACIÓN

Relaciones con las

universidades

CENTRO OCUPACIÓN Nº DE ALUMNOS

UCA: Escuela de Trabajo Social de Jerez Trabajo social 2

UCA: Facultad de Enfermería y Fisioterapia Fisioterapia 16

UCA: Facultad de Enfermería y FisioterapiaMáster en Fisioterapia

Neurológica2

UCA: Facultad de Ciencias de la Educación Psicología 1

UCA: Facultad de Ciencias de la EducaciónMáster de Intervención psicológica en contextos

de riesgo2

USE: Facultad Pablo de Olavide de Sevilla Máster en Atención

Temprana1

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia Psicología/ Trabajo social 1

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 25

Mantendremos las relaciones y convenios con las distintas Universidades

relacionadas a continuación:

Relaciones con otras

entidades educativasEl pasado año firmamos Convenios de Colaboración como Centro de

Prácticas, con distintas entidades educativas, y que continuaremos en

este año 2017:

CENTRO OCUPACIÓN Nº DE ALUMNOS

C.D.P. Sigler de San Fernando Integración Social 2

Autismo Cádiz Administración 1

I.E.S. La Bahía de San Fernando Administración 1

I.E.S. Fernando Aguilar Quignón de Cádiz Administración 1

C.D.P Sigler de San Fernando

Atención a Personas en situación de Dependencia

1

I.E.S. Las Salinas de San Fernando

Atención a Personas en situación de Dependencia

4

I.E.S. Cornelio Balbo de CádizAtención a Personas en situación de Dependencia

1

I.E.S. Cornelio Balbo de Cádiz Integración Social 1

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS 12

Subvenciones, ayudas y

conciertos a solicitar

➢ Ministerio de Sanidad, ServiciosSociales e Igualdad.

➢ Consejería de Turismo y Deporte

➢ Delegación Territorial deEducación de la Junta deAndalucía en Cádiz.

➢ Delegación Territorial deIgualdad, Salud y PolíticasSociales de la Junta deAndalucía en Cádiz.

➢ Delegación Territorial deEconomía, Innovación, Ciencia yEmpleo de la Junta de Andalucíaen Cádiz.

➢ Delegación del Gobierno de laJunta de Andalucía en Cádiz.

➢ Diputación Provincial de Cádiz.

➢ Ayuntamiento de San Fernando.

Relaciones institucionales

✓CERMI- Andalucía

✓Federación ASPACE Andalucía

✓Confederación Nacional ASPACE

✓Federación provincial FEPROAMI

✓Comisión provincial de servicios sociales(Junta de Andalucía)

✓Relaciones con universidades

✓Relaciones con otras entidades educativas

✓Relaciones con entidades privadas para la realización de cursos en las instalaciones de UPACE San Fernando

Presupuestos año 2017

Operaciones de funcionamiento:

1. Ayudas monetarias y otros: 6.883,57 €

a) Gastos de Colaboraciones. 1.200,00 €

b) Gastos del Órgano de Gobierno. 3.683,57 €

c) Pérdidas créditos incobrables derivados de la actividad 2.000,00 €

2. Consumos de explotación 100.000,00 €

3. Gastos de personal: 2.540.292,46 €

a) Sueldos y Salarios. 1.970.145,49 €

b) Cargas Sociales. 570.146,97 €

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. 247.898,22 €

5. Otros gastos: 293.601,25 €

a) Servicios exteriores. 293.120,77 €

b) Tributos. 480,48 €

6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables. 0,00 €

7. Gastos financieros y gastos asimilados. 36.519,20 €

PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2017

Epígrafes 3.225.194,70 €

EJERCICIO 2017

Presupuestos año 2017

Operaciones de funcionamiento:

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia. 2.551.683,08 €

a) Cuota de usuarios y colaboradores. 221.739,50 €

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 90.089,20 €

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio. 2.239.854,38 €

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 0,00 €

3. Otros ingresos. 673.511,62 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO - 2017

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2013 3.225.194,70 €

Epígrafes

Presupuesto inversiones 2017

GASTOS:

211000 CONSTRUCCION PISCINA, PISTA BOCCIA Y VESTUARIOS 180.000,00 €

217000 SOFWARE DE REHABILITACIÓN "GRADIOR", ACCESO COMUN A TRAVÉS DE LA MIRADA 5.972,62 €

216000 EQUIPAMIENTO CENTROS 35.641,32 €

218000 ADQUISICIÓN VEHÍCULO 40.129,12 €

216000 MANTENIMIENTO INSTALACIONES 6.248,00 €

TOTAL ……………… 267.991,06 €

INGRESOS:

211000 JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE 180.000,00 €

217000 OBRA SOCIAL LA CAIXA 14.250,26 €

216000 FUNDACION ONCE 7.700,67 €

215000 FUNDACION UNICAJA 17.820,66 €

213000 FINANCIACION PROPIA 8.090,35 €

2180000 FINANCIACION PROPIA CON CREDITOS ENTIDADES BANCARIAS 40.129,12 €

TOTAL ……………… 267.991,06€

NOTA: El presupuesto de inversiones y de deudas estarán sujetos a variaciones dependiendo del precio de mercado en el momento de la ejecución

(*)

FUNDACIÓN ONCE, MINISTERIO, CAJA MADRID, CONSEJERÍA IGUALDAD Y B. SOCIAL, OCTAVIO COMES,…

Presupuesto deudas 2017aCUENTAS DE CREDITO Y PRÉSTAMOS DESTINADOS A CUBRIR

LOS INTERPERIODOS, DEL PAGO DE CONVENIOS, CONCIERTOS

Y SUBVENCIONES, PARA EL CAPITULO DE PERSONAL:

AMOTIZACION DE CAPITAL

Préstamo personal La Caixa 8.880,00 €

TOTAL…………………… 8.880,00 €

aCREDITOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO:

AMORTIZACION DE CAPITAL

Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria Caja Sol donde se reunifican dos

préstamos hipotecarios y una cuenta crédito de Upace-San Fernando y financia

la construcción de El Marquesado (1ª y 2 ª fase), la Ampliación del C.A.T.I y la

adquisición de terrenos en el Término de Puerto Real, El Marquesado y la

terminación de la construcción de la 2 ª fase de El Marquesado39.600,00 €

Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria BBVA Adquisición RGA "Michael Le

Metayer"

9.552,00 €

Adquisición Vehículo La Caixa 2.472,00 €

TOTAL…………………… 51.624,00 €

TOTAL AMORTIZACION DE CAPITAL 2017 60.504,00 €

aCREDITOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO:

CAPITAL SOLICITADO

Adquisición Vehículo Préstamo Entidad Bancaria 40.129,12€

TOTAL…………………… 40.129,12€

TOTAL PRESUPUESTO DE CREDITOS SOLICITADOS 2016 40.129,12 €

aPRESUPUESTO DE DEUDAS 2016

Póliza de crédito "BBVA" 200.000,00 €

Endoso a través de confirming o factoring “LA CAIXA” 160.000,00 €

TOTAL…………………… 360.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE DEUDAS 2016 360.000,00 €

UPACE San Fernando

Gracias por tu atención