PLAN DE GESTIÓN 2016

Objetivos para el año 2016

Presentación de propuestas piloto, que den como resultado laapertura de la RGA “Profesor Michel Le Metayer”, la cualposibilitará la puesta en funcionamiento de los programas dePromoción de la Autonomía, en los distintos grados y/o lacapacitación del recinto para ofertas de ocio entre otrasactividades.

Impartición de cursos de la rama sociosanitaria.

Firma de convenio con la Universidad, para una mejor cooperaciónen el ámbito de la formación e investigación en general, así comopara el voluntariado.

Adecuación de las normativas de funcionamiento.

Objetivos para el año2016

Continuación de los programas de formación paraprofesionales, personas con parálisis cerebral y familias.

Continuación de la formación específica para personasdel Centro Ocupacional para su posible inserción laboral.

Solicitud de renovación de las dos aulas de transición a lavida adulta y de un aula para la etapa básica de nuestrocentro educativo.

Continuación con los trámites necesarios para laimplantación del sistema de calidad y solicitud a la ACSAde su evaluación, para acreditar nuestros centros encalidad.

Continuación con las solicitudes de plazas de RGA y UEDpara todos nuestros Centros, así como la renovación delconcierto de Atención Temprana.

Creación y puesta en funcionamiento de lasFundaciones de Empleo y de Educación para la gestiónde los centros y servicios.

Planificación la búsqueda de recursos para la RGA “ElParque”, mientras no sea concertada por laAdministración correspondiente, así como para la RGAde “Michel Le Metayer”.

Objetivos para el año2016

Adquisición del VIBRA que es un aparato capaz desuministrar una onda mecano-sonora con frecuencia deintensidad variable y parámetros de estimulacióndistintos que puede inducir modificaciones de distintocontenido terapéutico en el sistema sensor-motor, parael tratamiento no invasivo de patologías musculares yneuromusculares.

Objetivos para el año2016

Adquisición del GRADIOR: el proyecto consiste en laadquisición del software de rehabilitación GRADIOR; setrata de una herramienta necesaria para la valoraciónde las capacidades alteradas y conservadas de lapersona con parálisis cerebral, y así poner en prácticaprocesos básicos de razonamiento, lenguaje o cálculo,entre otras, necesarios para desenvolvernos en el día adía de nuestro entorno y para integrarnos en sociedad.Inicio del ERASMUS PLUS: es un programa europeo en los

ámbitos de la educación, la formación, la juventud y eldeporte para el periodo 2014-2020 que trata de impulsar lasperspectivas laborales y el desarrollo personal a travésde un servicio de voluntariado europeo. Tenemosprevistos la llegada de 3 personas voluntarias para elmes de septiembre de diferentes países.

Objetivos para el año2016

Renovación paulatina de la flota de VEHÍCULOS de la Asociación.

Publicación de nuestra REVISTA DIGITAL: será una revistacuatrimestral donde se incluirán artículos relacionados con eltrabajo desarrollado en la Asociación UPACE San Fernando.

Solicitud de la DOBLE TITULARIDAD de las instalacioneshomologadas actualmente por Federación Aspace Andalucía con elfin de organizar cursos de formación.

Implantación de la certificación de MEDIO AMBIENTE.

Publicación de la CARTERA DE CENTROS Y SERVICIOS y el CÓDIGOÉTICO.

Implantación de la nueva IMAGEN CORPORATIVA de la asociación.

Objetivos para el año2016

Impulso al deporte con lacreación de unPOLIDEPORTIVO

La Corporación Municipal deSan Fernando aprobó la cesiónde una parcela en los terrenosanexos a nuestro Centro de laavenida Al Ándalus, en la que sepretendemos construir unasinstalaciones deportivas

Exhibición de boccia enel día de ladiscapacidad

UPACE San Fernando llevacolaborando con Save The Childrenaproximadamente 9 años en sucarrera solidaria para recaudarfondos y es por ello que Save TheChildren nos lo ha queridoagradecer nombrándonos CENTROEMBAJADOR DE SAVE THECHILDREN EN LA DEFENSA YPROMOCIÓN DE LOS DERECHOSDEL NIÑO, siendo el cuarto centroembajador de la provincia de Cádizy el 216 a nivel nacional.

Centro embajadorSAVE THE CHILDREN

• SEGUIREMOS CON EL PROCESO PARAACREDITAR EN CALIDAD NUESTROSCENTROS.

• CONTINUAREMOS TRABAJANDO CON ELCERMI ANDALUCIA Y CON LA FEDERACIONASPACE ANDALUCÍA.

• CONTINUAREMOS LA FORMACIÓN CONTINUADE NUESTROS PROFESIONALES.

• SEGUIREMOS CON LA PLANIFICACIÓN DE LARGA ‘EL PARQUE’, PARA SU PUESTA ENFUNCIONAMIENTO, AL IGUAL QUE LA RGA‘PROFESOR MICHEL LE MÉTAYER’,RECONDUCIÉNDOLO DE NUEVO PARAREALIZAR COLONIAS, ASÍ COMO CUALQUIEROCUPACIÓN QUE POSIBILITE SUSOSTENIMIENTO.

DE LOSCENTROS

YSERVICIOS

Organizacióninterna

• CONTINUAR CON LA ESTRUCTURACIÓNDE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROSDE ESTANCIA DIURNA, ESTANCIA DIURNACON TERAPIA OCUPACIONAL,EDUCACIÓN Y RGA

• CONTINUAR LA PLANIFICACIÓN PARA LAFORMACION PARA PADRES, MADRES YFAMILIARES DE ACUERDO A LA LEY DEDEPENDENCIA

• PLANIFICAR DE FORMA COORDINADALOS DISTINTOS CENTROS, LOSPROGRAMAS DE SALIDAS, COLONIAS YEVENTOS EXTRA CENTROS

• FORMACION PARA PADRES Y MADRES DELOS GRUPOS DE ACOGIDAS

DE LOSCENTROS

YSERVICIOS

Organizacióninterna

• INTENTAR UNA VEZ ACREDITADAS LA NUEVASFUNDACIONES, IR PAULATIVAMENTE PASANDOTANTO EL PERSONAL COMO LOS RECURSOSNECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.

• A LO LARGO DEL PRESENTE AÑO, ASISTIR ADIVERSAS VISITAS DEMOSTRATIVAS, SOBRETERAPIAS QUE SE ESTAN IMPLANTANDO, PARAANALIZAR LAS POSIBLES BONDADES QUETIENEN ‘THERASUIT’, ‘VIBRA’, EDUCACIÓNCOGNITIVA A TRAVÉS DEL AJEDREZ YTERAPIAS RESPIRATORIAS CON ‘COUGHASSIST’.

DE LOSCENTROS

YSERVICIOS

Organizacióninterna

• CONTINUAR IMPULSANDO LAPROYECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EN LASREDES SOCIALES

• COLABORACIÓN CONTINUA CONENTIDADES AFINES PARA EL INTERCAMBIODE INFORMACIÓN, VÍA INTERNET Y REDESSOCIALES PARA POTENCIAR LAPROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EINICIATIVAS QUE DESARROLLA O EN LASQUE PARTICIPA UPACE SAN FERNANDO

• COLABORAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LAXXII VERBENA

• SEGUIMIENTO Y NUEVOS ACUERDOS ENBASE A LAS NEGOCIACIONES CON ELPERSONAL DE LOS CENTROS DE UED YUED CON TERAPIA OCUPACIONAL,EDUCACION Y TRATAMIENTOS, PARA LAADECUACIÓN DEL CONVENIO A LASNECESIDADES REALES, PROPICIANDO LASMEJORAS POSIBLES ENTRE EL PERSONALCORRESPONDIENTE

DE LAASOCIACIÓN

Organizacióninterna

•COLABORACION CON OTRASASOCIACIONES, FEDERACIONES,CONFEDERACIONES, ETC

•CONTINUAR SOLICITANDO LASRENOVACIONES DE LAS DISTINTASACREDITACIONES PARA LA PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE NUESTROSCENTROS

•PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOSGRUPOS DE ACOGIDAS Y EL PLAN DEFAMILIAS.

•SOLICITAR LAS SUBVENCIONES,CONVENIOS, CONCIERTOS Y CONTRATOSNECESARIOS PARA NUESTROFUNCIONAMIENTO.

DE LAASOCIACIÓN

Organizacióninterna

Formación

• DIRIGIDA A PROFESIONALES:previstas 21 acciones formativas.

• DIRIGIDA A VOLUNTARIOS YVOLUNTARIAS: prevista 1 acciónformativa.

• DIRIGIDA A PERSONAS CONPARÁLISIS CEREBRAL YDISCAPACIDADES AFINES: prevista3 acciones formativas.

FORMACIÓN

Relaciones con lasuniversidades

CENTRO OCUPACIÓN Nº DE ALUMNOS

UCA: Escuela de Trabajo Social de Jerez Trabajo social 1

UCA: Facultad de Enfermería y Fisioterapia Fisioterapia 28

UHU: Practicum de Psicología Psicología 1

UCA: Facultad de Ciencias de la Educación Psicología 3

UNIR, Universidad Internacional de La Rioja Psicología 1

UNED Universidad Nacional de Educación a Distancia Psicología 1

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS: 35

Mantendremos las relaciones y convenios con las distintas Universidades

relacionadas a continuación:

Relaciones con otrasentidades educativas

El pasado año firmamos Convenios de Colaboración como Centro de Prácticas,

con distintas entidades educativas, y que continuaremos en este año 2016:

CENTRO OCUPACIÓN Nº DE ALUMNOS

C.D.P. Sigler de San Fernando Integración Social 1

I.E.S. El Getares de Algeciras Atención a Personas enSituación de Dependencia 1

I.E.S. La Bahía de San Fernando Administración 1

I.E.S. Fernando Aguilar Quignón de Cádiz Administración 1

C.D.P Sigler de San Fernando

Atención a Personas enSituación de Dependencia 3

I.E.S. Las Salinas de San Fernando

Atención a Personas enSituación de Dependencia 1

Fundación Centro Tierra de Todos Servicio doméstico 2

TOTAL ALUMNOS EN PRÁCTICAS 10

Subvenciones, ayudas yconciertos a solicitar Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

e Igualdad.

Delegación Territorial de Educación,Cultura y Deporte de la Junta deAndalucía en Cádiz.

Delegación Territorial de Igualdad, Saludy Política Social de la Junta de Andalucíaen Cádiz.

Delegación Territorial de Economía,Innovación, Ciencia y Empleo de la Juntade Andalucía en Cádiz.

Delegación Territorial de AdministraciónLocal y Relaciones Institucionales de laJunta de Andalucía en Cádiz.

Diputación Provincial de Cádiz.

Ayuntamiento de San Fernando.

Delegación Territorial de Educación,Cultura y Deporte de la Junta deAndalucía en Cádiz.

Relaciones institucionales

CERMI- Andalucía

Federación ASPACE Andalucía

Confederación Nacional ASPACE

Federación provincial FEPROAMI

Comisión provincial de servicios sociales(Junta de Andalucía)

Relaciones con universidades

Relaciones con otras entidades educativas

Relaciones con entidades privadas para la realización de cursos en lasinstalaciones de UPACE San Fernando

Presupuestos año 2016

Operaciones de funcionamiento:

1. Ayudas monetarias y otros: 7.550,98 €

a) Gastos de Colaboraciones. 1.200,00 €

b) Gastos del Órgano de Gobierno. 3.000,00 €

c) Pérdidas créditos incobrables derivados de la actividad 3.350,98 €

2. Consumos de explotación 100.000,00 €

3. Gastos de personal: 2.368.443,31 €

a) Sueldos y Salarios. 1.790.174,82 €

b) Cargas Sociales. 578.268,49 €

4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado. 244.963,39 €5. Otros gastos: 281.020,48 €

a) Servicios exteriores. 280.540,00 €

b) Tributos. 480,48 €

6. Variación de las provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables.

7. Gastos financieros y gastos asimilados. 58.863,16 €

8. Gastos extraordinarios. 0,00 €

Total gastos operaciones de funcionamiento. 3.060.841,32 €

GASTOS PRESUPUESTARIOS 2016

Epígrafes

Presupuestos año 2016

Operaciones de funcionamiento:

1. Ingresos de la Entidad por la actividad propia. 2.428.562,43 €

a) Cuota de usuarios y colaboradores. 196.329,67 €b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 145.247,50 €c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al ejercicio. 2.086.985,26 €

2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.

3. Otros ingresos. 631.278,89 €

4. Ingresos financieros. 0,00 €

5. Ingresos extraordinarios. 1.000,00 €

Total ingresos operaciones de funcionamiento. 3.060.841,32 €

Presupuesto inversiones 2016GASTOS:

211000 CONSTRUCCION PISCINA, PISTA BOCCIA Y VESTUARIOS 180.000,00 €

217000 SOFWARE DE REHABILITACIÓN "GRADIOR", ACCESO COMUN A TRAVÉS DE LA MIRADA 5.972,62 €

216000 EQUIPAMIENTO CENTROS 29.671,86 €

218000 ADQUISICIÓN VEHÍCULO 40.129,12 €

215000 DOMOTIZACIÓN SALA MULTISENSORIAL , TEATRO NEGRO 40.000,00 €

213000 VIBRA 39.325,00 €

TOTAL ……………… 335.098,60 €

INGRESOS:

211000 JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE 180.000,00 €

217000 JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES 5.972,62 €

216000 MINISTERIO DE SANIDAD, FUNDACION ONCE PLAN PRIORIDADES Y FUNDACION UNICAJA 15.004,67 €

218000 MINISTERIO DE SANIDAD Y FUNDACION ONCE PLAN PRIORIDADES 40.129,12 €

215000 FUNDACION SOLIDARIDAD CARREFOUR Y III PREMIOS COMPROMISO 40.000,00 €

2160000 FINANCIACION PROPIA CON CREDITOS ENTIDADES BANCARIAS 14.667,19 €

213000 FUNDACION LA CAIXA, FUNDACION INOCENTE, BBVA TERRITORIO SOLIDARIO Y DONACION EMPRESA VENDEDORA 39.325,00 €

TOTAL ……………… 335.098,60 €

NOTA: El presupuesto de inversiones y de deudas estarán sujetos a variaciones dependiendo del precio de mercado en el momento de la ejecución

(*)FUNDACIÓN ONCE, MINISTERIO, CAJA MADRID, CONSEJERÍA IGUALDAD Y B. SOCIAL, OCTAVIO COMES,…

Presupuesto deudas 2016aCUENTAS DE CREDITO Y PRÉSTAMOS DESTINADOS A CUBRIR

LOS INTERPERIODOS, DEL PAGO DE CONVENIOS, CONCIERTOSY SUBVENCIONES, PARA EL CAPITULO DE PERSONAL:AMOTIZACION DE CAPITAL

Préstamo personal La Caixa 4.298,60 €Préstamo personal La Caixa 8.403,77 €

TOTAL…………………… 12.702,37 €

aCREDITOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO:AMORTIZACION DE CAPITAL

Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria Caja Sol donde se reunifican dospréstamos hipotecarios y una cuenta crédito de Upace-San Fernando y financiala construcción de El Marquesado (1ª y 2 ª fase), la Ampliación del C.A.T.I y laadquisición de terrenos en el Término de Puerto Real, El Marquesado y laterminación de la construcción de la 2 ª fase de El Marquesado

31.399,65 €

Póliza de Préstamo de Garantía Hipotecaria BBVA Adquisición RGA "Michael LeMetayer"

9.276,20 €Adquisición Vehículo La Caixa 2.338,48 €

TOTAL…………………… 33.738,13 €

TOTAL AMORTIZACION DE CAPITAL 2016 46.440,50 €

aCREDITOS DESTINADOS A FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO:CAPITAL SOLICITADO

Adquisición Equipamiento Prestamo Entidad Bancaria 14.667,19 €TOTAL…………………… 14.667,19 €

TOTAL PRESUPUESTO DE CREDITOS SOLICITADOS 2016 14.667,19 €aPRESUPUESTO DE DEUDAS 2016

Póliza de crédito "BBVA" 200.000,00 €Endoso a través de confirming o factoring 160.000,00 €

TOTAL…………………… 360.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE DEUDAS 2016 360.000,00 €

Gracias por tu atención