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(N) ItemOBJETIVOS
ESTRATEGICOS
PROGRAMAS
ESTRATEGICOSMETAS Proyectos o Actividades Responsables
Fecha de
inicio
Fecha
finalizacion Indicadores De Rendimiento
Cofinanciación de proyectos y/o celebracion de
convenios y/o contratos interadministrativos
Gestionar por parte de la gerencia proyectos y/o convenios o
contratos interadministrativos para generar una utilidad o
rentabilidd que le sirva de apoyo o sostenimiento economico para la
empresa
gerencia
2/01/2017 31/12/2017
convenios y/o contratos interadministrativos
suscritos
Reducir el Índice de Agua no contabilizada Desarrollar las actividades de control.de pérdidas técnicas dentro
de planta y seguimiento.Y control de fugas en.redes de adicción,
conducción.y distribucion
Gerencia,
Coordinacion
comercial y Operativa2/01/2017 31/12/2017
Informe de acueducto
Recaudo usuario final con respecto a lo facturado
del periodo igual a 60%
Actividades de sensibilización para la cultura de pago oportuno,
con el fin de aumentar el recaudo con respecto a lo facturado.
2/01/2017 31/12/2017
recaudo del 60% de lo facturado
Verificar estado de cuenta: Deudas y orientar hacia un
pago y/o acuerdo de pago.
Implementacion de estrategias de pago donde aplique beneficios
de descuento del 100% de intereses y acuerdos de pago, conforme
a lo estipulado en el Manual de Cartera 2/01/2017 31/12/2017
Acuerdos de pago suscritos
Mejorar el
comportamiento del
recaudo, y la
efectividad del cobro
por parte de la
empresa
Reducción de la cartera morosa hasta alcanzar
el indicador de rotación de 180
días, según el manual de cartera de la
empresa
Implementación de visitas programadas en el cronograma de
actividades 2017, consiste en destinar una semana durante cada
mes en visitas persusivas y ofreciendo el beneficio de la
prescripción, para mejorar la cartera y motivando a los usuarios a
conectarse a la red de acueducto y alcantarillado
2/01/2017 31/12/2017
Visitas a usuarios/acuerdos de pago
Actualización del
estudio de tarifas y
costos
Implementación del nuevo estudio de costos y tarifas
aprobado por la CRA
Contratar la Consultoria para realizar el estudio de costos y tarifas
conforme a la nueva metodologia de la CRA
Gerencia,
Coordinación
Comercial2/01/2017 31/12/2017
Consultoria
Asegurar las respuestas oportunas a peticiones y
reclamaciones - PQR’s-
Implementación de la actividad de revisión de la satisfacción del
usuario en el sitio de la prestacion del servicio, elaboracion
aprobación y diligenciamiento del formato de satisfacion del usuario2/01/2017 31/12/2017
Encuestas medición satisfacción atencion
usuario
Ajuste y adopción Plan de Comunicación Interna y
Externa como herramienta de consulta y aplicación.
Revisión y ajuste del plan de comunicaciones de acuerdo a las
necesidades en comunicacio, prensa publicidad y mercadeo 2/01/2017 31/12/2017Plan de comunicaciones ajustado
Evaluar la percepción externa de la empresa mediante
la encuesta de satisfacción
implementación de la actividad de revisión de la satisfacción del
usuario en el sitio de la prestacion del servicio, elaboracion
aprobación y diligenciamiento del formato de satisfacion del usuario
en sitio de obra.
2/01/2017 31/12/2017Encuestas medición satisfacción atencion
usuario
Establecer estadística de la atención al usuario por
componente
Evaluar y analizar las estadisticas de atencion al usuario por
servicio de acueducto y alacantarilado 2/01/2017 31/12/2017
informes pqr
Disminuir en un 10% anual las quejas y reclamos
por la calidad y continuidad del servicio en el
periodo 2016-2019
Implementarla actividad de revision de las obras y diligenciamiento
de la encuesta satisfaccion del usuario en sitio de prestacion del
servicio2/01/2017 31/12/2017
Informe de encuestas de satisfaccion al
usuario
PLAN DE ACCION 2017
CRECER EN EL
MERCADO
REGIONAL Y
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE
LA EMPRESA CON
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
1
Generar cultura de
pago de los servicio
de acueducto y
alcantarillado por parte
de los usuariosCoordinación
Comercial
2
Maximizar la
rentabilidad
Fortalecer la
comunicación hacia el
usuario y a la
ciudadanía en general
PLAN DE ACCION 2017
Código: D1- PE-PL-01
Versión: 3
SER RECONOCIDOS
COMO UNA
EMPRESA
GENERADORA DE
CALIDAD DE VIDA
Coordinacion
comercial
Incrementar la cobertura de micro medición efectiva al
20%, periodo 2016-2019
Fortalecer el proceso de preventa, venta y postventa para la
incorporación de nuevos 2/01/2017 31/12/2017Micromedidores/usuarios
Establecer estrategias de sensibilización para el uso
racional del agua potable.
Desarrollar en conjunto con el área operativa las acciones del
PUEEA, aprobado por la CDA2/01/2017 31/12/2017
Actividades programa PUEEA (INFORME DE
GESTION)
Actualización permanente del catastro de usuarios actualizaciones permanentes conforme a la informacion que
genere Planeación Municipal, a traves del comité de Estratificación2/01/2017 31/12/2017
actualizacion de catastro
Identificar los usuarios de acuerdo al uso y categoría
de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. Base de datos actualizada.
actualizaciones permanentes conforme a la informacion que
genere Planeación Municipal, a traves del comité de Estratificación2/01/2017 31/12/2017
actualizacion de catastro
Aumentar el número de conexiones al alcantarillado en
un 10%
Se realizara las conexiones correspondientes en las zonas de la
red donde tiene autonomia empoaguas, debido a que la totalidad
de la red no ha sido entregada a empoaguas2/01/2017 31/12/2017
conexiones nuevas
Verificar las conexiones irregulares a los servicios
publicos de acueducto y alcantarillado e informar a las
áreas correspondientes para su acción juridica o
regularizacion de la conexión
Actividades de verificacion incluidas en el cronograma de
actividades del area comercial para la vigencia 2017 a partir del
mes de agosto se realizara las visitas a los establecimientos
comerciales sujetos a revisón debido a sus vertimentos especiales
2/01/2017 31/12/2017
conexiones irregulares
Sensibilizar a la población en cuanto al reporte de
fugas y uso indebido del sistema de redes del
acueducto
Publicacion de informacion de interes al ciudadano relacionada con
el reporte de fugas y daños en las redes de acueducto, asi como
fraudes y uso indebido del mismo. 2/01/2017 31/12/2017publicacion de informacion pagina web,
respaldo factura
100% continuidad del servicio de acueducto en el
municipio para los años 2016-2019
Gestión ante el PDA para solicitar proyectos que garanticen la
disponibilidad del recurso hidrico en las proximas vigencias.
2/01/2017 31/12/2017
Informe seccion acueducto y oficios ce gestión-
Indicador continuidad
Adquisición de equipos de respaldo para operación
continua del sistema
Mantenimiento de equipos de bombeo y dosificadores, planta
Perkin, unidades de filtración de la planta No.2. Adquisición de
dosificador volumetrico para cal2/01/2017 31/12/2017
Informe sección acueducto y contratos de
adquisición y mantenimiento de equipos
Obtención de un IRCA valores entre 0-5 según la
resolución 2115/07
Muestreo mensual calidad de agua potable en los 8 puntos de
muestreo Realización muestreos mensuales laboratorio
Empoaguas. 2/01/2017 31/12/2017
informe sección acueducto y actas de
resultado con laboratorio certificado.
Recalibración de equipos de medición de laboratorio Re-calibración Ph metro y colorímetro laboratorio Empoaguas2/01/2017 31/12/2017
Informe seccion acueducto (laboratorio)
Diseño y ejecución del manual de control de calidad del
agua
Elaboración de documento manual de control de calidad del agua2/01/2017 31/12/2017
Manual de control de calidad del agua potable
Ampliación del laboratorio microbiológico, zona de
lavado y residuos
Realización diseño y presupuesto para adecuacion área
microbiologica y disposion de residuos de laboratorio2/01/2017 31/12/2017
Diseño y presupuesto
Mantenimiento de la infraestructura de captación.
(enmallado y obras civiles menores)
cambio de enmallado en bocatoma2/01/2017 31/12/2017
Informe seccion de acueducto
Elaboración del proyecto de Eficiencia energética para
las instalaciones de EMPOAGUAS ESP
Fase diagnóstico para proyecto eficiencia energética para las
instalaciones de EMPOAGUAS ESP y Huella de carbono para
EMPOAGUAS ESP
2/01/2017 31/12/2017
Documento actualización huella de carbono
Participación del
laboratorio
EMPOAGUAS ESP en
los programas
respectivos del Instituto
Nacional de Salud
Gestión ante INS para la aprobación del laboratorio
EMPOAGUAS ESP ante el programa inter-laboratorios
PICCAP
Participación programa PICCAP en forma anual- Implementación
sistema gestión de calidad para laboratorio EMPOAGUAS ESP
Coordinación
Operativa
2/01/2017 31/12/2017 Resultados PICCAP por ciclo
2
Adecuación de la
infraestructura del
sistema de
acueducto.
Optimizar la gestión y
operación del sistema
de acueducto.
Coordinación
Comercial
Optimizar la gestión y
operación comercial
SER RECONOCIDOS
COMO UNA
EMPRESA
GENERADORA DE
CALIDAD DE VIDA
Coordinación
Operativa
Coordinación
Operativa
Ejecución del plan de
mantenimiento de
Acueducto para los
años 2016-2019
Acciones de mantenimiento de la red del sistema de
acueducto, debidamente documentadas
Implementación plan mantenimiento de redes con formatos de
seguimiento y control.
Coordinación
Operativa
2/01/2017 31/12/2017 informe redes
Reducción del IANC respecto al año base Seguimiento a macromedidores instalados. Solicitud ante PDA de
herramientas y equipos para control de pérdidas
2/01/2017 31/12/2017 Informe sección de acueducto y oficios gestión
Mejorar la capacidad técnica para dar respuesta
oportuna a fugas, conexiones
ilegales, mediante la adquisición de equipos y
capacitación del personal
Reporte mensual de daños y reparaciones realizadas
2/01/2017 31/12/2017 infome Operativa redes
Optimizar los
estandares de calidad
en la prestacion del
servicio de acueducto
Calculo del balance hídrico para el sistema Elaboración balance hídrico anual
2/01/2017 31/12/2017 infome Operativa redes
Implementación del
Programa Control de
Perdidas
Gestion para el mantenimiento redes de aducción y
estructuras de almacenamiento
Revisión de redes de aducción para diagnostico y reparaciones.
Lavado de tanques de almacenamiento y detección de fisuras para
diagnostico. Coordinación
Operativa2/01/2017 31/12/2017
Informe de seccion acueducto (acta de
vecindad SENA)
Reducir la Amenaza Sequia Seguimiento continuo de niveles del embalse, sistema de
monitoreo continuo- lectura diaria de caudal y reporte a la CDA2/01/2017 31/12/2017
Informe seccion acueducto (reporte de
caudales)
Realización de limpieza de linderos del embalse
2/01/2017 31/12/2017 Informe seccion acueducto ambiental.
Gestión ante PDA de equipos para medición en linea de agua
captada2/01/2017 31/12/2017 oficios gestión
Inspección semestral de la microcuenca2/01/2017 31/12/2017 Informe seccion acueducto ambiental.
Continuidad en la atención a PQR por reparación a daños en red
de distribución2/01/2017 31/12/2017
numero de pqrs atendidos/numero de pqrs
radicados por daños en la red
Chequeo red de distribución y realización de actividades de
mantenimiento2/01/2017 31/12/2017 informe redes
Reducir la Amenaza Ruptura en la tubería de aducción Visita de inspeccion a la red de aduccion , identificacion de fugas,
fraudes y realizacion de reparaciones. 2/01/2017 31/12/2017 informe redes
Mantenimiento electrico de detector de fuga de cloro2/01/2017 31/12/2017 informe seccion acueducto
Capacitación de procesos de emergencia manejo de escapes de
gas cloro: gestión de capacitación ante ARL2/01/2017 31/12/2017
listados de asistencia y memorias de
capacitación
Instalación de veleta2/01/2017 31/12/2017 informe sección acueducto
Implementar las acciones del Plan de Mantenimiento
de redes de alcantarillado
Limpieza de canales de aguas lluvias en el municipio de San José
de Guaviare
Coordinación
Operativa 2/01/2017 31/12/2017informe contrato interadministrativo 004 de
2017
Mejorar la prestación del servicio de alcantarillado Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de las estaciones
de bombeo. 2/01/2017 31/12/2017 informe coordinacion operativa
Caracterizacion de los vertimientos del 30% de los usuarios
comerciales e institucionales del sistema de alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017Informe de caracterizacion a usuarios del
sistema
Coordinación
Operativa2
Ejecutar la acciones de seguimiento y monitoreo a los
cuatro (4) vertimientos puntuales del sistema de
alcantarillado
Implementación de
política y sistema de
gestión del riesgo para
todos los componentes
del sistema de
acueducto
Optimizar la gestión y
operación del sistema
de alcantarillado.
Reducir Amenaza Contaminación del agua en la fuente
Reducir gradualmente
el Índice de Agua No
Contabilizada en el
servicio de acueducto
en el municipio para el
año 2019
SER RECONOCIDOS
COMO UNA
EMPRESA
GENERADORA DE
CALIDAD DE VIDA
Control de descargas
contaminantes a
cuerpos de agua
(PSMV aprobado)
Reducir Amenaza Contaminación de agua por ruptura
o fuga en la tubería de distribución
Coordinación
Operativa
Reducir Amenaza Escape de gases tóxicos
Establecer el caudal de descarga del vertimiento del sistema de
alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV
Determinar la carga contaminante generada por el sistema de
alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV
Calculo de la carga contaminante del sistema alcantarillado2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV
Mantenimiento de la red de alcantarillado del casco
urbano del Municipio de San José del
Guaviare, Departamento del Guaviare
Destaponamientos a la red de alcantarillado con equipos
disponibles2/01/2017 31/12/2017
Numero de destaponamientos/numero de
solicitudes:598/675
Establecer un manual de mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes del
alcantarillado del Municipio
Ejecucion de acciones preventivas y correctivas de las redes de
alcantarillado 2/01/2017 31/12/2017 informe coordinacion operativa
Establecer el caudal de descarga del
vertimiento del sistema de alcantarillado
Realizacion de monitoreos compuestos a los vertimientos de los
sectores terpel, mosquito, modelo y piraquive2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV
Determinar la carga contaminante generada por los
vertimientos del sistema de alcantarillado.
Toma de muestras compuestas y envio a laboratorio certificado en
los 4 puntos de vertimiento para determinar parámetros que
aportan a la carga contaminante.2/01/2017 31/12/2017 Informe seguimiento a PSMV
Adecuación de la
Infraestructura del
Sistema de
Alcantarillado
Ejecución del plan de mantenimiento de alcantarillado
para los años 2016-2019
Mantenimientos correctivos del Vehículo Vac-con
Coordinación
Operativa2/01/2017 31/12/2017
Contratos de mantemiento: un contrato ´para
reparacion de motor. Pendiente sistema
electroniuco e hidraulico
Implementación de
política y sistema de
gestión del riesgo para
todos los componentes
del sistema de
alcantarillado
Reducir Amenaza Fallas en los equipos de las
estaciones de bombeo
Mantenimiento periódico de estaciones de bombeo del sistema de
alcantarillado: sistema eléctrico, tableros de control, mantenimiento
preventivo de hidrobombasCoordinación
Operativa2/01/2017 31/12/2017 Informe coordinacion operativa
Proteger y recuperar
los ecosistemas
estratégicos, Embalse
La María
Implementar planes de acción que estén dirigidos a la
preservación, recuperación, rehabilitación,
restauración, protección, conservación y manejo a fin
de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico; de
estos ecosistemas
Informe de ejecucion al Plan de acción del área de interés del
Embalse la Maria.
2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente
ambiental
Mejorar el desempeño
ambiental de la
empresa.
Mitigar los efectos negativos generados a causa de las
diferentes actividades que afectan los ecosistemas del
área de interés estratégico del embalse la María y
limitan la capacidad de recuperación de los valores
ecológicos que encierra
Realización de reforestación, parcelas de enriquecimiento, control
de regeneración natural (sucesión ecológica) y ejecución de
proyecto vivero
2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente
ambiental
Avanzar en los
procesos de
saneamiento ambiental
Restablecer la estructura y función de los ecosistemas
acuático y terrestre del área de interés estratégico del
embalse la María, así como las condiciones para lograr
la conectividad ecológica (corredores biológicos)
Caracterización de los vertimientos a cuerpos de agua que afecten
la calidad de recurso hidríco en el Embalse La Maria.
2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente
ambiental
Identificar potenciales predios para gestionar
adquisición según ley 99 art 111
Gestión para adquisición de predios dentro del área de interés del
Embalse. 2/01/2017 31/12/2017Informe sección acueducto, componente
ambiental
Desarrollar las actividades del plan de manejo del área
estratégica del Embalse La Maria
Reforestación de zonas en riesgo ambiental con especies nativas2/01/2017 31/12/2017
Informe sección acueducto, componente
ambiental
Sensibilizacion y
Educacion Ambiental
Consolidar el programa uso eficiente ahorro del
agua -PUEAA y procesos de educación ambiental
alrededor del área de interés estratégico del embalse la
María que permitan el desarrollo científico de
conocimientos, valores, actitudes y comportamientos
Implementación de campañas masivas para la protección y
Sostenibilidad del recurso hídrico2/01/2017 31/12/2017 informe actividades PUEAA 2017
Reducción de
carga contaminante
3
2
Ejecutar la acciones de seguimiento y monitoreo a los
cuatro (4) vertimientos puntuales del sistema de
alcantarillado
Levantamiento de
censo catastral del área
de interés estratégico
del Embalse la María
SER LÍDERES EN
RESPONSABILIDAD
Y GESTIÓN
AMBIENTAL
SER RECONOCIDOS
COMO UNA
EMPRESA
GENERADORA DE
CALIDAD DE VIDA
Control de descargas
contaminantes a
cuerpos de agua
(PSMV aprobado)
Coordinación
Operativa
Coordinación
Operativa
Diseño de la metodologia para la Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riegos. Ejecución de la metodologia
GTC 45.
2/01/2017 31/12/2017Informe semestral SSST
Diseño del Plan de Prevención, preparación y respuestas ante las
emergencias. Socialización del Plan de Emergencias. Realización
del simulacro anual de emergencias.2/01/2017 31/12/2017
Informe semestral SSST
Reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.2/01/2017 31/12/2017
Informe semestral SSST
Seguimiento a los resultados de las investigaciones de accidentes
de trabajo y de los informes del Programa de Inspecciones
Planeadas.2/01/2017 31/12/2017
Informe semestral SSST
Conformación de los comites: COPASST y COCOLAB (Comité
de Convivencia Laboral) y seguimiento a las reuniones mensuales. 2/01/2017 31/12/2017Actas conformacion comites
Conformacion, capacitación y entrenamiento a las Brigadas de
Emergencia. 2/01/2017 31/12/2017listado asistencia capacitaciones y memorias
Realización de actividades de promoción y prevención (diseño y
ejecución de los Programas de pausas activas, habitos y estilos de
vida saludable e inspecciones planeadas)2/01/2017 31/12/2017
listado asistencia capacitaciones y memorias
Creación, divulgación, evaluación y publicación de la Política de
Seguridad en el Trabajo, Politica Medio Ambiental; Politica de
Seguiridad Vial y Politica de Prevención del consumo de alcohol,
tabaco y sustancias sicoactivas.
2/01/2017 31/12/2017
documentos Políticas SSST
Creación y publicacion del reglamento de higiene y seguridad
industrial2/01/2017 31/12/2017
documento Reglamento de higiene y seguridad
industrial
Realización de los éxamenes médicos ocupacionales al personal
de la empresa. 2/01/2017 31/12/2017
éxamnes médicos ocupacionales
Inducción y Reinducción de seguridad y salud en el trabajo2/01/2017 31/12/2017
listado de asistencia capacitaciones
Diseño y divulgación de la matriz de jerarquización de roles,
responsabilidades y rendición de cuentas a cada uno de los
involucrados en el Sistema de Gestión y la Seguridad en el
Trabajo.
2/01/2017 31/12/2017
Matriz jerarquizacion de roles
Entrega de dotacion elementos de proteccion personal y
seguimiento al uso de los mismos. 2/01/2017 31/12/2017
entrega dotaciones
Adqusición de dotaciones de vestido y calzado para los empleados
2/01/2017 31/12/2017
numero de dotaciones reglamentarias/numero
dotaciones entregadas
Adquisicion de papeleria, materiales, equipos y muebles requeridos
por las diferentes áreas y contempladas dentro del Plan de
Adquisiciones anual.2/01/2017 31/12/2017
contratos de suministro compra papeleria,
materiales, equipos y muebles
Desarrollar programas de bienestar social para el
trabajador y su familia.
Ejecución del Plan de Bienestar Social, Capacitacion e incentivos
para cada anualidad, conforme al cronograma establecido en el
mismo 2/01/2017 31/12/2017
actas comité de bienestar
Adecuación y optimización de espacios institucionales Mantenimiento y reparaciones locativas
2/01/2017 31/12/2017
Mantenimientos realizados
Implementación de las
NIIF
Contratar la asesoría para la capacitación,
implementación y puesta en marcha de las normas
internacionales de acuerdo a la normatividad vigente
Primera fase creacion del comité de las NIIF y redaccion de las
politicas contables2/01/2017 31/12/2017
Creación y aprobación de las políticas
contables
DESARROLLAR Y
MANTENER UN
EQUIPO HUMANO
COMPROMETIDO Y
COMPETENTE
4
Coordinacion
Administrativa y
Financiera
Promover trabajo sano,
seguro y gratificante.
Suministrar los recursos necesarios para garantizar un
trabajo efectivo y seguro.
Implementar el sistema de la seguridad y salud en el
trabajo
Mejorar los equipos de seguridad y vigilancia de la
empresa
Adquisición de cámaras de mejor resolucion y cambio de DVR de
16 canales 2/01/2017 31/12/2017
Adquisicion e instalcion de equipos
Actualización y sostenibilidad software contable
Actualizaciones periodicas de los módulos vinculados
2/01/2017 31/12/2017
licenciamiento
Mantener y actualizar la página web y sistema de
seguridad
Cambio de plan con la empresa prestadora del servicio de Internet
para ampliar y mejorar el desempeño web. 2/01/2017 31/12/2017
Ampliación de ancho de banda
Optimización de la red de equipos de cómputo en las
diferentes áreas de la empresa
Adquirir nuevos equipos con caracteristicas ideales para el
desempeño de cada área 2/01/2017 31/12/2017
Adquisición de equipos
Verificar que el sistema de control interno de la empresa este
formalmente establecido para analizar y evaluar la gestión de cada
una de las áreas.2/01/2017 31/12/2017
Recomendar los ajustes necesarios enmarcados en la mision y
vision de la empresa2/01/2017 31/12/2017
Verificar el cumplimiento de los procesos y
procedimientos, manuales e instructivos respectivos
Verificar que los controles establecidos para los procesos y
actividades se cumplan por los responsables de la ejecución:2/01/2017 31/12/2017
Seguimiento mapa de procesos
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas,
procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la
empresa
2/01/2017 31/12/2017Informes auditorias
Actualizar y realizar seguimiento al mapa de riesgos por
procesos.2/01/2017 31/12/2017
Seguimiento mapas de riegos y procesos
Identificar los procesos relacionados con el manejo de los
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y
recomendar los correctivos que sean necesarios2/01/2017 31/12/2017
Auditorias internas
Actualizar y realizar seguimiento al mapa de
riesgos por procesos
Evaluar con cada área el mapa de riesgos por procesos
2/01/2017 31/12/2017
Seguimiento mapas de riegos y procesos
Identificar los procesos relacionados con el manejo de
los recursos, bienes y los sistemas de información de
la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios
Auditorias a los procesos relacionados con on el manejo de los
recursos, bienes y los sistemas de información de la entidad y
recomendar los correctivos que sean necesarios 2/01/2017 31/12/2017
Informes de auditorias
MEJORAMIENTO
CONTINUO DE LOS
PROCESOS
DESARROLLAR Y
MANTENER UN
EQUIPO HUMANO
COMPROMETIDO Y
COMPETENTE
4
MEJORAR EL
MODELO DE
GESTION BASADOS
EN PROCESOS
SENCILLOS, UTILES
Y AGILES
Coordinacion
Administrativa y
Financiera
Control Interno de
Gestión
Informes cuatrimestrales del sistema de
control interno
Implementación y
actualización sistemas
de información y base
de datos
Fortalecer la Implementacion del Modelo Estandar de
Control Interno -MECI 2014
Control Interno de
GestiónEvaluar y optimizar el sistema integrado de
gestión por procesos.