plan de accion 2012

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL

PROVIAS NACIONAL

PLAN DE ACCIN 2012

OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACIN E INFORMACIN PROGRAMACIN FSICA

LIMA, ENERO 2012

PLAN DE ACCIN 2012

CONTENIDO

1. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL .......................................................................................................7 1.1. Denominacin, Naturaleza y Fines ............................................................................................7 1.2. Infraestructura de transporte e infraestructura vial ....................................................................7 1.3. Infraestructura vial y crecimiento econmico .............................................................................8 1.4. Red Vial Nacional.......................................................................................................................9 1.5. Anlisis de la demanda ............................................................................................................12 1.6. Anlisis de la oferta ..................................................................................................................13 1.6.1. Identificacin de problemas de oferta .........................................................................16

2. MARCO ESTRATGICO ..................................................................................................................17 2.1. Visin Institucional ...................................................................................................................17 2.2. Misin Institucional ...................................................................................................................17 2.3. Objetivo Estratgico Especfico ...............................................................................................17 2.4. Presupuesto Por Resultados (PpR) .........................................................................................17 3. INDICADORES DE DESEMPEO, PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS .........19 3.1. Indicadores de desempeo Institucional..................................................................................19 3.2. Actividades para lograr objetivo especfico 1 ..........................................................................19 3.2.1. 3.2.2. Conservacin de carreteras ........................................................................................19 Habilitacin y Mantenimiento de Peajes .....................................................................19

3.3. Proyectos para lograr objetivo especfico 1 .............................................................................19 3.3.1. Proyectos de inversin pblica y proyectos presupuestales ......................................19

3.4. Programacin de metas fsicas de las actividades y proyectos ..............................................19 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Metas fsicas a nivel de PRODUCTOS .......................................................................19 Metas fsicas a nivel de INSUMOS .............................................................................20 Metas fsicas de proyectos institucionales ..................................................................21

3.5. Presupuesto institucional de Modificado para el Ejercicio Fiscal 2012 .................................23 SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS ............................................................................................29 ANEXOS .................................................................................................................................................30 Anexo N 1: Articulacin de Objetivo Estratgico General..............................................................31 Anexo N 3: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Fsicas para el ao 2012 ................33

2www.proviasnac.gob.peJirn Zorritos 1203 Lima, Lima 01 Per (511) 615-7800

PLAN DE ACCIN 2012Anexo N 3.1: Anexo N 3.2: Anexo N 3.3: Anexo N 3.4: Anexo N 3.5: Anexo N 3.6: Anexo N 3.7: Anexo N 3.8: Anexo N 4: Anexo N 4.1: Anexo N 4.2: Anexo N 4.3: Anexo N 4.4: Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Rehabilitacin y Mejoramiento ...... 34 Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Mantenimiento Rutinario Red Pavimentada ............................................................................................................................. 37 Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Mantenimiento rutinario Red no pavimentada ............................................................................................................................. 38 Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Mantenimiento peridico Red Pavimentada ............................................................................................................................. 39 Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Conservacin vial por niveles de servicio - Proyecto Per ....................................................................................................... 40 Programacin de Metas Fsicas - RVN no concesionada - Conservacin vial por niveles de servicio - Unidad Gerencial de Conservacin ...................................................................... 42 Programacin de Meta Fsica RVN Concesionada Cofinanciada- Rehabilitacin, Mejoramiento y Construccin ................................................................................................... 43 Programacin de Meta Fsica RVN concesionada cofinanciada- Conservacin y Mantenimiento .......................................................................................................................... 44 Programacin del Presupuesto para Ejecucin de Metas Fsicas, segn responsable ........... 45 Programacin de Metas Fsicas - OFICINA DE PROYECTOS ESPECIALES ......................... 46 Programacin de Metas Fsicas OFICINA DE PROGRAMACION, EVALUACIN E INFORMACIN ........................................................................................................................ 49 Programacin de Metas Fsicas - ADMINISTRACIN Y GESTION (UGAD) ........................... 51 Programacin de Metas Fsicas - UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS ................................ 52

Anexo N 4.4.1: Programacin de Metas Fsicas - Unidad Gerencial de Estudios - LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENOS .......................................................................................... 63 Anexo N 4.5: Anexo N 4.6: Anexo N 4.7: Anexo N 4.9: Anexo N 5: Anexo N 5.1: Anexo N 5.2: Anexo N 5.3: Anexo N 5.4: Anexo N 5.5: Anexo N 6: Anexo N 7.2: Anexo N 8: Programacin de Metas Fsicas - UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS...................................... 74 Programacin de Metas Fsicas - UNIDAD GERENCIAL DE CONSERVACIN ..................... 82 Programacin de Metas Fsicas - UNIDAD GERENCIAL DE OPERACIONES ........................ 89 Programacin de Metas Fsicas - MTC - DIRECCIN GENERAL DE CONCESIONES EN TRANSPORTE ......................................................................................................................... 92 Programacin de ESTUDIOS A TERMINAR EL AO 2012 ..................................................... 94 Programacin de estudios DE MANTENIMIENTO PERIDICO a terminar el ao 2012.......... 95 Programacin de estudios de PERFIL a terminar el ao 2012 ................................................. 96 Programacin de estudios de FACTIBILIDAD a terminar el ao 2012 ..................................... 97 Programacin de estudios DEFINITIVOS a terminar el ao 2012 ............................................ 98 Programacin de ESTUDIOS POR CONVENIO a terminar el ao 2012 .................................. 99 Programacin de OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIDICO a terminar el ao 2012 ........ 102 Programacin de OBRAS DE REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO RVN CONCESIONADA a terminar el ao 2012 .............................................................................. 104 Anexo 8: Programacin de OBRAS DE PUENTES a Terminar en el Ao Fiscal 2012........... 105


PLAN DE ACCIN 2012 PRESENTACIN

El Plan de Accin de Provas Nacional, para el ao fiscal 2012, es el producto concreto del proceso de planificacin operativa, que constituye la hoja de ruta del trabajo que se realizar durante el ao. Refleja los objetivos, productos, finalidades que se espera alcanzar, identificando a los responsables de su ejecucin. En este plan se ha plasmado cmo se alcanzarn los objetivos, definindose las intervenciones, estrategias, cronogramas y recursos acorde al crdito presupuestario aprobado. Por otro lado, lograr que el gasto pblico genere los resultados deseados es un desafo permanente y es una justa exigencia de los ciudadanos y las empresas que, con su trabajo y su ahorro, sufragan para el presupuesto nacional. En ese sentido, el Gobierno Nacional, a travs del MEF, defini una estrategia de implementacin desde la demanda, invitando a las entidades que estn dispuestas a ingresar al enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR), a presentar sus propuestas segn las pautas metodolgicas definidas. Es as que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), propuso para el ao fiscal 2012, el Programa 0061 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre, del cual Provas Nacional forma parte. Con la aplicacin del enfoque de PpR, se ha dado un gran paso para que las unidades orgnicas de Provas Nacional estn alineadas con la produccin de resultados tangibles. En este contexto, se ha elaborado el Plan de Accin 2012 de la Unidad Ejecutora 007- PROVIAS NACIONAL, Documento que ha sido construido con la activa participacin de las unidades orgnicas quienes realizaron la programacin de metas en funcin a los lmites de gasto autorizados para el 2012, teniendo como premisa orientar los bienes y servicios a la consecucin de generacin de valor y de resultados, entendido esto ltimo, como la satisfaccin del ciudadano ya sea como usuario o beneficiario de los servicios de infraestructura vial. PROVIAS NACIONAL es responsable de la administracin y gestin de la Red Vial Nacional, existente y en proyecto; sin embargo, dado que se tienen tramos otorgados en Concesin, la programacin de las intervenciones se realiza sobre la RVN No Concesionada. As, la rehabilitacin, mejoramiento y construccin se enmarca dentro del proceso de proyectos de Inversin pblica que tiene como marco el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), y por tanto, tienen que seguir las fases de pre-inversin, inversin y post inversin. En este caso, el proceso administrativo general de cada intervencin comprende: (i) elaboracin de trminos de referencia, (ii) proceso de seleccin, (iii) administracin de contrato, y (iv) liquidacin del contrato. De acuerdo con las estadsticas, estos procesos administrativos toman un tiempo de maduracin desde el inicio de la actividad hasta el trmino del mismo, por lo tanto, la programacin de metas est expuesta a los riesgos operativos de origen interno (especialistas y normatividad), y externo (postores y medio ambiente); no obstante ello, la programacin fsica y financiera se realiza bajo el supuesto de que se cumplirn los tiempos predeterminados para cada proceso, pero en la ejecucin existen retrasos. Por ejemplo, hay demoras en los procesos de seleccin desde la fase inicial de los estudios de pre-inversin, esto trae consigo el retraso de la ejecucin de las obras cuando coincide con el periodo de fuertes lluvias o cambios climticos, especialmente en las zonas alto andinas y la amazonia, obligando a suspender temporalmente la ejecucin de dichas obras,


PLAN DE ACCIN 2012 adems de otras interferencias, ocasionando en conjunto la ampliacin del plazo para la entrega de las obras. Para determinar los tiempos que se requieren para la entrega de una obra de infraestructura vial (PIP) a los usuarios, se ha tomado la informacin que corresponde a los aos 2007-2011 (agosto), observndose una relacin directa entre el nmero de kilmetros y el tiempo de duracin. Ver Grfico N 01: TIEMPO DE EJECUCIN VARA DIRECTAMENTE CON KILMETROS INTERVENIDOS, SEGN ESTIMACINECONOMTRICA

Elaboracin: Programacin Fsica/OPEI/PVN Fuente: contratos y liquidaciones 2007-2011

Para el ao 2012, PROVIAS NACIONAL, tiene como metas en carreteras: (i) la rehabilitacin y mejoramiento y construccin de 484 Km. (ii) el mantenimiento rutinario de 2,516Km.-ao, (iii) el mantenimiento peridico de 123Km. de vas pavimentadas (iv) la conservacin vial por niveles de servicio que tendr una cobertura de 10,005 Km. (6,171 Km. con Proyecto Per y 3,834 Km. con la Unidad Gerencial de Conservacin). Por el lado de la RVN Concesionada, se realizarn: (v) la rehabilitacin, mejoramiento y construccin de 102 Km., y (vi) la conservacin y mantenimiento de 4,462 Km. (Ver cuadro N 5) Asimismo, se tiene previsto terminar en el ao 2012, 625 Km. y 166 m. de rehabilitacin y mejoramiento de carreteras y puentes respectivamente, adems de 8 Km. de carretera con mantenimiento peridico de la red vial no concesionada. En la red concesionada se culminar la construccin, rehabilitacin y mejoramiento de 123 Km. (Ver cuadro N 5 y 6) Siendo el estudio culminado un insumo importante para intervenir en la RVN, se ha programado la culminacin de 1 estudio de mantenimiento peridico de puente y 25 estudios de preinversin en sus diferentes fases, y 24estudios de inversin o definitivo (Ver cuadro N 6).En el siguiente cuadro se tiene el resumen por tipo de estudio en la Red Vial No Concesionada:


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Tipo de Estudio ESTUDIOS DE CONSERVACION Estudio de Mantenimiento Peridico Carreteras Puentes ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PUBLICA Perfil Carreteras Puentes Factibilidad Carreteras Puentes ESTUDIOS DE INVERSION PUBLICA Estudio Definitivo Carreteras Puentes Tnel TOTAL

Contrato 1 1 1 14 8 8 0 6 6 0 13 13 5 7 1 28

Cantidad Convenio

TOTAL 1

Contrato

Longitud Convenio

TOTAL

0 0 11 3 3 0 8 8 0 11 11 5 6 0 22

1 1 25 11 11 0 14 14 0 24 24 10 13 1 50 186 Km. 437 m. 1,300 m. 284 Km. 405 m. 0 m. 470 Km. 842 m. 1,300 m. 644 Km. 0 m. 831 Km. 0 m. 1,475 Km. 0 m. 749 Km. 0 m. 225 Km. 0 m. 974 Km. 0 m. 31 m. 0 Km. 31 m.

Finalmente, el Plan de Accin, es un documento de gestin activo dinmico; en permanente retroalimentacin, que puede ser actualizado y modificado acorde con las prioridades institucionales y correlacionadas con las actividades del Ministerio y otros Sectores involucrados con el desarrollo sostenible del Pas. Como consecuencia de estas variaciones en las prioridades institucionales, ocasiona modificaciones o ajustes presupuestarios que varan la magnitud de los recursos financieros inicialmente autorizados, afectando la programacin del Plan.


PLAN DE ACCIN 2012 1. 1.1. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL Denominacin, Naturaleza y Fines

PROVAS NACIONAL es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), creado mediante Decreto Supremo N 033-2002- MTC del 12.Jul.2002, el cual asumi todos los derechos y obligaciones del Programa Rehabilitacin de Transportes del Proyecto Especial Rehabilitacin Infraestructura de Transportes (PRT-PERT) y del ex SINMAC (Sistema Nacional de Mantenimiento de Carreteras), cuenta con autonoma tcnica, administrativa y financiera. Est encargado de construir, mejorar, rehabilitar y mantener en ptimo estado de conservacin la red vial nacional, controlando la aplicacin de las normas de peaje, y derecho de va, propiciando permanentemente la participacin del sector privado en la ejecucin y mantenimiento de carreteras, utilizando fuentes de financiamiento interno y externo con el objetivo de brindar a los usuarios un medio de transporte seguro y eficiente, de acuerdo a las polticas y estrategias sectoriales para contribuir a la integracin econmica y social del pas. 1.2. Infraestructura de transporte e infraestructura vial

Entindase por el trmino infraestructura como un capital complementario que ofrece los servicios 1 de soporte necesarios para la operacin de las actividades privadas ; en este sentido, la infraestructura viene a ser un factor de inversin complementaria del capital privado. En los pases en vas de desarrollo, la infraestructura es tpicamente proveda por el sector pblico, aunque en ciertos casos las empresas privadas pueden sustituir deficientes servicios pblicos invirtiendo en este tipo de capital; sin embargo, algunos tipos de infraestructura como las carreteras o ferrocarriles no pueden ser fcilmente sustituidos debido a sus caractersticas de bienes pblicos en grado elevado. La infraestructura de transporte es el conjunto de activos fsicos distribuidos en un espacio geogrfico que se utilizan para proveer una serie de servicios que hacen posible el transporte de bienes y personas. Los activos se caracterizan por ser altamente especficos, muy costosos y de naturaleza irreversible, con pocos usos alternativos y con una vida til de operacin muy extensa (ms de 30 aos). Asimismo, gran parte de estos activos son de uso pblico, por lo que las decisiones de ampliacin, de cierre o de modificacin requieren un modelo de decisiones diferente al financiero ya que los ingresos que se generan por su uso raramente reflejan el beneficio social y menos an, los costos de oportunidad de los recursos utilizados para su financiamiento. La infraestructura vial es un tipo de infraestructura de transporte que est compuesta por una serie de instalaciones y de activos fsicos que sirven para la organizacin y para la oferta de los servicios de transporte de carga y/o de pasajeros por va terrestre. Las instalaciones se pueden agrupar en dos categoras: a) Obras viales: las carreteras (autopistas y vas de doble sentido), los caminos pavimentados y afirmados, los caminos rurales, los caminos de herradura, las trochas, los puentes, los semforos, las garitas de control, las seales de trnsito, los tneles, entre otros, los que son organizados en redes viales. b) Los nodos de interconexin y los terminales de transporte terrestre (puertos terrestres o similares). El despliegue de las redes viales sobre la superficie hace posible transporte de carga y de pasajeros a travs del espacio geogrfico. El alcance de las redes puede ser local, regional, nacional o internacional. La extensin de las redes est restringida por la delimitacin del contorno martimo. En el caso del transporte vial, es comn la existencia de una separacin entre las empresas o instituciones que se dedican a la gestin de la infraestructura y las empresas que realizan la1

Reinikka y Svensson (1999), How Inadequate Provision of Public Infrastructure and Services Affects Private Investment. WorkingPaper No 2262, Washington: World Bank


PLAN DE ACCIN 2012 produccin de los servicios de transporte vial. Por ejemplo, en el caso del transporte vial privado mediante automviles, los servicios los produce y consume el propio usuario, quien puede utilizar una infraestructura a la que puede accederse de forma gratuita (red de carreteras, vas urbanas, etc.) o bien pagando un precio por el uso del insumo a la empresa proveedora de la infraestructura (Concesionaria de autopistas, tneles y puentes). 1.3. Infraestructura vial y crecimiento econmico

La infraestructura vial es reconocida, principalmente en los pases emergentes, como la base central y fundamental para atraer la inversin y (un pilar central para) estimular la actividad econmica debido a que (es una de las bases fundamentales sobre las que) apoyan a todas las actividades privadas (tanto extractivas y productivas, como financieras y comerciales) de un pas, posibilitando la existencia de nuevos mercados y la elevacin de los estndares de vida. Segn la evidencia internacional, la infraestructura de servicios pblicos constituye el soporte bsico de toda actividad econmica. As por ejemplo, las infraestructuras de telecomunicaciones y de energa elctrica son empleadas en los procesos de produccin de casi todos los sectores y el transporte es un insumo esencial para la comercializacin de los productos. En ese sentido, la existencia de la infraestructura vial en una economa genera una serie de externalidades para el desarrollo de las actividades privadas, dado que se constituye en un conjunto de activos pblicos que generalmente afectan las decisiones de produccin y de consumo de las empresas y de los hogares sin que medien para ello mecanismos de mercado. En teora, el incremento de la capacidad productiva potencial de una economa puede ocurrir a travs del suministro de una mayor cantidad y calidad en la infraestructura vial, lo que provoca que las estructuras de costos del sector productivo y de servicios se vean afectadas a consecuencia de las externalidades generadas por la aglomeracin y por la concentracin de la infraestructura existente en zonas con demanda efectiva, por servicios de transporte terrestre. Es as, que cuando una empresa privada utiliza la infraestructura vial, la productividad de dicha firma crece porque esta combina su propio capital con la infraestructura existente, lo que provoca la reduccin de sus costos unitarios de produccin, incrementado la productividad y competitividad en el mercado de productores. De forma similar, la mayor dotacin de adecuada infraestructura vial eleva el acceso y la rentabilidad de los proyectos privados, es decir, genera mayores incentivos para que el sector privado realice nuevas inversiones, conllevando a incrementar el crecimiento y desarrollo econmico del Pas. En este sentido, tanto el capital e inversin en infraestructura vial por parte del estado, como el capital privado pueden resultar ser complementarios, ms que competidores. As, la reduccin de los costos de transaccin y de transporte para la empresa privada debido a la provisin de la infraestructura vial conlleva a mejoras en la eficiencia del sector privado en su conjunto, a travs de la determinacin de precios relativos ms transparentes, lo que, a su vez, genera, en trminos agregados, un empleo ms eficiente de los recursos que lleva a incrementos en la produccin Por lo tanto, puede co-existir un vnculo positivo entre la inversin en la infraestructura vial y el crecimiento socioeconmico; debido a que estimula el ingreso de la inversin privada nacional o extranjera en el sector productivo, generando la apertura empresarial en diversos sectores en la economa real del Pas. Existen principalmente dos canales de transmisin entre infraestructura y crecimiento: La expansin de la infraestructura y el acceso vial genera incrementos en la capacidad productiva potencial de la economa nacional, reduccin de costos operativos, incremento en la oferta productiva, baja de precios; conllevando al incremento de la demanda de bienes transables y productividad de la empresa privada. El incremento de la infraestructura vial genera cambios favorables en los precios relativos ya que genera condiciones para el funcionamiento de los mercados de manera ms eficiente.


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En el caso del Per, para las dos ltimas dcadas, observamos una relacin positiva entre el PBI y el stock de capital relacionado a la infraestructura vial representada por los kilmetros de carreteras 2 pavimentadas de la red vial nacional

Grfico N 1 Relacin entre PBI e Infraestructura vial (1990-2009)200,000 PBI (Millones de S/. de 1994) 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 Kilmetros de RVN pav imentadaFuente: BCRP, INEI. Elaboracin propia.

y = 137781Ln(x ) - 1E+06 R 2 = 0.8909

Por otro lado, diferentes estudios evidencian los efectos positivos de las inversiones en infraestructura de transportes sobre la productividad agrcola, el ingreso de los hogares, el nivel de vida de los pobladores, la nutricin, salud y educacin. As, Vsquez y Bendez sealan que si la infraestructura vial peruana creciera 1% el PBI aumentara 0,218%, debido a que ello favorece la incorporacin de nuevos sectores productivos. Por lo tanto, se considera que existe una relacin directa entre inversin, competitividad y crecimiento del PBI. Los pases y regiones con mayores niveles de inversin son los ms competitivos y, a mayor competitividad, mayores niveles de inversin y, en consecuencia, un mayor crecimiento econmico. Entonces, la base de desarrollo de todo pas es el nivel y la capacidad en la infraestructura. En ese contexto, la gestin de la infraestructura vial se enfoca a satisfacer en forma adecuada las necesidades de movilidad de la poblacin y especficamente de los usuarios de los servicios de transporte; de ese modo, la infraestructura de transporte no es un fin en s mismo, sino el medio adecuado para contar con servicios de transporte seguros, eficientes y de calidad. Por ello las principales demandas de los usuarios de la red no son solo el incremento de carreteras pavimentadas; sino en buen estado funcional de la carretera. 1.4. Red Vial Nacional

El Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).- Es el conjunto de carreteras conformantes de la Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. La Red Vial Nacional, comprende las carreteras de inters nacional, est conformada por los principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. Son parte de la Red Vial Nacional, las carreteras que cumplan con los siguientes criterios: Interconectar al pas longitudinalmente o transversalmente, permitiendo la vinculacin con los pases vecinos.

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Existe mayor grado de correlacin entre PBI e Infraestructura vial total pas, pero por ser el caso, hemos considerado la red vial nacional


PLAN DE ACCIN 2012 Interconectar las capitales de departamento. Soportar regularmente el trnsito de larga distancia nacional o internacional de personas y/o mercancas, facilitando el intercambio comercial interno o del comercio exterior. Articular los puertos y/o aeropuertos de nivel nacional o internacional, as como las vas frreas nacionales. Interconectar los principales centros de produccin con los principales centros de consumo. El Clasificador de Rutas es el documento oficial del Sistema Nacional de Carreteras SINAC; de acuerdo al reglamento de jerarquizacin incluye el Cdigo de Ruta y su definicin segn puntos o lugares principales que conecta. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el responsable de elaborar la actualizacin del Clasificador de Rutas que se aprobar mediante Decreto Supremo. Las modificaciones sern aprobadas por Resolucin Ministerial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El clasificador De acuerdo con las atribuciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones gestion la aprobacin del D.S. N 036-2011-MTC, de fecha 27 de julio 2011 que aprueba la actualizacin del clasificador de rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) siendo la longitud existente 23,072 Km. y red proyectada 2,458, haciendo un total de 25,530 Km. La aplicacin del nuevo clasificador ha significado una reduccin de 524 Km. en relacin al anterior clasificador (DS 044-2008-MTC) que tena una red existente de 23,596 Km. En el siguiente cuadro, se muestra la red vial nacional de acuerdo al clasificador de rutas y superficie de rodadura:Cuadro N 1:Longitud de la RVN segn Ejes Viales y por Tipo de Superficie de Rodadura, Ao 2011 (Kilmetros) Red No Red Total RUTA Pavimentada Proyectada Pavimentada Existente General (*) PE-1 Longitudinal de la Costa 2,571 2,571 60 2,631 PE-3 Longitudinal de la Sierra 1,999 1,306 3,305 159 3,463 PE-5 Longitudinal de la Selva 1,029 709 1,738 939 2,677 Variantes y ramales 1,366 2,506 3,871 391 4,262 Ejes Transversales 5,394 6,194 11,588 909 12,497 Total 12,358 10,714 23,072 2,458 25,530 Estructura (%) 54 46 100Fuente: OGPP-DGCF(*) Red por construir (Inexistente)

Elaboracin: OPEI-Programacin Fsica


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Grfico N 1: Red Vial Nacional por Tipo de Superfi cie de Rodadura Segn Clasificador de Rutas (%) 100% 80% 60% 40% 20% 0% PE-1 PE-3 Longitudinal Longitudinal de la Costa de la SierraRVN Pavimentada

40% 100% 60%

41% 65% 59% 35% PE-5 Longitudinal de la Selva

53%

47%

Variantes y Ejes Ramales Transversales

RVN No PavimentadaElaboracin: OPEI-Programacin Fsica3

Fuente: OGPP-DGCF

Como se observa en el grfico, los ejes longitudinales de la sierra y selva tienen el 60 y 59 por ciento sin pavimentar, adems de las variantes, ramales y ejes transversales que presentan un 65 y 53 por ciento sin pavimentar. Siendo que el Per se encuentra en el puesto 50 en el ranking mundial de competitividad, en donde la infraestructura de trasportes es un pilar para avanzar hacia mayor prosperidad, se requiere de una evaluacin econmica que permita comparar el beneficio social esperado con el coste de oportunidad de la inversin y decidir en qu carreteras rehabilitamos o si construimos nuevas, as como en qu zonas geogrficas y en qu momento del tiempo; estas son elecciones vitales.Cuadro N 2: Evolucin de la Longitud de la RVN Existente Kilmetros segn tipo de superficie de rodadura

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA RVN Pavimentada RVN No Pavimentada Total Variacin respecto al 2003

2003

1/

2007

2/

2008

3/

2009

/4

2010

/5

2011/6

7,990 8,867 16,857

11,178 12,660 23,838 41%

11,370 12,533 23,903 42%

11,500 13,000 24,500 45%

12,445 11,151 23,596 40%

12,358 10,714 23,072 37%

PVN/OPEI/PFISICA/abril2012Fuente: INEI - Compendios Estadsticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 1/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS 009-1995- MTC del 19-Jun.-1995 2/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS 034-2007- MTC del 27-Set.-2007 3/ Se aplica clasificador aprobado DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 4/ Estimado por MTC-DGCF, remitido en correo de fecha 23-04-10, sobre la base del DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 5/ Se aplica clasificador aprobado DS 044-2008-MTC del 28.Nov.08 y la actualizacin del inventario de carcter bsico del estudio de las Rutas de la Red Vial Nacional del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) ejecutado por la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles del MTC. 6/Se aplica clasificador aprobado DS 036-2011-MTC del 27 de julio 2011

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Ejes longitudinales: Son las carreteras que recorren longitudinalmente al pas, uniendo el territorio nacional desde la frontera norte hasta la frontera sur.


PLAN DE ACCIN 2012

Al ao 2011, la red vial nacional se ha incrementado en aproximadamente 6,215 kilmetros respecto al ao 2003, como consecuencia de la nueva jerarquizacin de carreteras departamentales y algunas carreteras vecinales, que han pasado a ser consideradas como nacionales. Cabe sealar que de acuerdo con la ltima informacin de la Direccin General de Caminos y Ferrocarriles, la estimacin de la longitud de la RVN existente ascendera a 23,072 Km. El siguiente cuadro contiene la informacin de la RVN por departamentos, por Tipo de Administracin y Tipo de superficie de rodadura.Cuadro N 3: RVN por Departamentos, Administracin y Tipo de Superficie de Rodadura CONCESIONADA NO CONCESIONADA TOTAL No PaviNo EXISTENTE Pavimentado mentada TOTAL Pavimentado Pavimentada TOTAL 178 178 133 540 673 851 227 227 577 787 1,363 1,590 288 288 821 821 1,109 259 259 699 461 1,160 1,419 229 229 193 921 1,114 1,344 128 128 449 1,011 1,460 1,588 13 13 13 286 137 422 512 887 1,399 1,821 280 948 1,228 1,228 400 387 786 786 224 224 322 78 400 624 250 250 467 427 894 1,144 293 293 193 758 951 1,244 274 24 298 89 80 170 468 426 56 482 574 375 950 1,431 43 43 45 45 88 398 1 399 399 211 35 246 230 230 476 36 36 101 428 529 565 359 56 416 548 252 800 1,215 474 164 638 679 511 1,190 1,828 267 267 243 338 581 848 455 178 633 633 138 138 138 212 9 222 222 4,850 473 5,323 7,508 10,242 17,749 23,072

DEPARTAMENTO Amazonas Ancash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Callao Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martin Tacna Tumbes Ucayali Total general

Elaboracin: PVN/OPEI/P Fsica Fuente: Oficina de Estadstica - OPP y DGCF - Red vial Julio 2011

1.5.

Anlisis de la demanda

El Sistema de Transporte Peruano, si bien ha venido creciendo en algunos aspectos como la infraestructura, an no puede ser considerado como un sistema integrado y eficiente en su operacin que satisfaga los requerimientos de accesibilidad, capacidad, niveles adecuados de transitabilidad y de servicio, costos, confiabilidad y seguridad. La realidad muestra un crecimiento desigual de los distintos modos de transporte, una infraestructura an insuficiente, crecimiento de servicios de baja calidad y presencia de informalidad, poco desarrollo logstico, poca innovacin tecnolgica, debilidad institucional y en la proteccin del medio ambiente y salud de las personas. La red vial del pas est organizada en tres niveles: (i) Red primaria o nacional; (ii) Red secundaria o departamental (Regional); y (iii) Red terciaria o vecinal; las competencias para cada jerarqua de red


PLAN DE ACCIN 2012 est claramente asignada a un nivel de gobierno: la red primaria, corresponde al Gobierno Nacional; la red secundaria, a los gobiernos regionales y: la red terciaria o vecinal, a los gobiernos locales. Las competencias sobre la infraestructura vial del pas estn definidas en la Ley de Bases de la Descentralizacin, tal como se muestra a continuacin.Competencias en Infraestructura VialLey de Bases de Descentralizacin (Ley 27783), El Peruano 20.07.2002: 7.2 El Gobierno Nacional tiene jurisdiccin en todo el territorio de la Repblica, los Gobiernos Regionales y Municipales la tienen en su respectiva circunscripcin territorial.

RED VIAL NACIONAL (a cargo del Gobierno Central: MTC, a travs de su Unidad Ejecutora Provas Nacional)

RED VIAL DEPARTAMENTAL (a cargo del Gobierno Regional)

RED VIAL VECINAL (a cargo de las Municipalidades)

Estudios, Obras, Mantenimiento Peridico, Mantenimiento Rutinario, Gestin VialAs, la demanda principal es la pavimentacin de la red vial nacional, y dados los costos de pavimentacin versus la longitud de RVN no pavimentada (afirmada), su atencin se sujeta a la priorizacin y definicin tcnica acerca de qu tramos y qu tipo de pavimentos debe implementarse; es decir, definir las estrategias de intervencin que otorgue la mayor rentabilidad econmica y social. Respecto a la demanda de red vial nacional conservada en buen Estado, se requiere que los 23,072 Km. de red existente alcance Estado de Bueno, en ambos tipos de superficie de rodadura.

1.6.

Anlisis de la oferta4

La oferta del sector para los prximos aos busca fijar el enfoque logstico como eje estratgico para la mejora de los servicios de transporte, siendo de importancia fortalecer el entorno institucional, orientado a concentrar los esfuerzos hacia el desarrollo de plataformas y corredores logsticos, as como al uso de tecnologas de informacin y comunicaciones que faciliten y fomenten el comercio exterior y atiendan los requerimientos del mercado domstico. En este contexto, se propone ordenar el desarrollo de la infraestructura de transportes e infraestructura y servicios complementarios, con horizonte al ao 2016, en concordancia con la demanda de servicios de transporte y bajo el enfoque de desarrollo de corredores logsticos, en apoyo a la competitividad del pas y en contribucin a la inclusin social. Para ello se cuenta con el 5 Programa de Inversiones que se enmarca en una visin integral de mediano y largo plazo, a la vez que es congruente con la situacin real de la infraestructura actual y la disponibilidad de recursos para su implementacin. El citado Programa de Inversiones 2011 2016 prioriza acciones en base a corredores logsticos donde se concentra ms del 85% del movimiento de carga del pas, lo que permitir contribuir a mantener el crecimiento econmico del pas; adems de permitir una intervencin ms activa de inclusin social sobre esta base, a travs de la intervencin en las redes viales departamental y rural que conforman las vas alimentadoras de los corredores logsticos.

4 5

En el marco del Estudio Plan de Desarrollo de Servicios Logsticos, 2012 OGPP-MTC, marzo 2012


PLAN DE ACCIN 2012 En las siguientes lneas se define las consideraciones tomadas en cuenta para la priorizacin de proyectos viales: La Priorizacin de proyectos viales a corto plazo: Ser parte del eje principal de un corredor logstico. Los proyectos de carreteras que sean parte del eje principal de cualquiera de los 22 corredores logsticos identificados tendrn una prioridad mayor para su implementacin en el corto plazo. No estar pavimentado o con contar con pavimento en muy mal estado. Este criterio surge como corolario del anterior puesto que se ha definido como un estndar vial que toda carretera que sea parte del eje principal de un corredor logstico debe estar pavimentada y en buen estado. Por ende, se dar mayor prioridad a aquellas carreteras que siendo parte de un eje principal no se encuentren pavimentadas o cuyo pavimento se encuentre en mal estado tal que amerite una intervencin. Contar con estudios definitivos aprobados y/o en licitacin de obra. Aquellos proyectos de carreteras que ya cuenten con estudios definitivos aprobados o que estn en licitacin de obra estn prximos a su ejecucin por lo que tendrn prioridad por encontrarse en las ltimas etapas previas a su ejecucin. Priorizacin de proyectos viales a mediano plazo : Ser parte de un eje alimentador de un corredor logstico. La carretera debe ser parte de un eje alimentador de alguno de los 22 corredores logsticos identificados. No estar pavimentado o con contar con pavimento en muy mal estado. Este criterio es similar al explicado en la priorizacin de proyectos viales de corto plazo. Tener estudios definitivos y/o paquetes factibilidad/estudio definitivo en proceso de elaboracin. Aquellos proyectos de carreteras cuyos estudios definitivos individuales o empaquetados (factibilidad/estudio definitivo) estn en elaboracin iniciarn su ejecucin antes del julio del ao 2016 Priorizacin de proyectos viales a largo plazo Ser parte de un eje alimentador de un corredor logstico. La carretera debe ser parte de un eje alimentador de alguno de los 22 corredores logsticos identificados. Contar con estudios de pre-inversin en proceso de elaboracin o no contar con estudio de preinversin alguno. En esta categora se encuentran aquellos proyectos viales que a la fecha cuenten con estudios de pre-inversin a nivel de perfil o factibilidad o cuyo perfil se encuentre programado para su ejecucin en el ao 2012.

En el siguiente cuadro se muestra la oferta del periodo 2006-2011a nivel de productos la oferta, y el programado para el 2012:

Cuadro N 4: Metas Fsicas obtenidas 2006-2010 y Programadas 2012

INTERVENCIONES KILOMETROS RVN NO CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin 1/ Conservacin y mantenimiento Rutinario de la RVN pavimentada 2/ Rutinario de la RVN no pavimentada Peridico de la RVN pavimentada

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 P

10,399 10,685 11,124 12,352 13,584 12,713 290 219 249 455 354 422 10,109 10,466 10,875 11,897 13,230 12,291 7,532 2,522 55 7,615 2,633 219 6,078 2,052 407 5,838 2,297 530 1,414 873 585 859 1,078 278

13,128 484 12,644 991 1,525 123


PLAN DE ACCIN 2012

INTERVENCIONESConservacin Vial de Niveles de Servicio Por niveles de servicio - OPE 3/ Por niveles de servicio - UGC

2006 -

2007 -

2008 2,338 2,338 4,031

2009

2010

2011

2012 P 10,005 6,171 3,834 4,564 102 44 58 4,462 3,749 713 17,693 23,072 77

RVN CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin Cofinanciada Autofinanciadas Conservacin y mantenimiento Cofinanciada Autofinanciadas

2,369 97 97

4,031

3,232 10,358 10,076 3,232 7,563 6,171 2,795 3,904 4,031 4,511 4,505 1,595 178 1,571 156 25 22 2,916 4,327 2,180 3,588 736 739 18,095 17,218

TOTAL INTERVENCIN EN LA RVN LONGITUD RVN existente COBERTURA %

296 534 1,046 281 515 868 14 19 179 2,272 3,736 3,497 2,985 1,867 3,346 3,112 2,759 404 390 385 226 12,767 14,716 15,155 16,384

17,857 23,838 23,903 24,500 23,596 23,072 71 62 63 67 77 75

P: Programada 1/ El mantenimiento no es acumulable por periodos ni mensual. 2/ Informacin de OSITRAN - OGPP 3/ De acuerdo al Contrato de Concesin se debe mantener las carreteras concesionadas 4/ Longitud de la red vial existente del ao 2011, de acuerdo al DS N 036-MTC-2011 (*) Incluye 91.69 Km, de la carretera Pisco - Ayacucho, Tramo: San Clemente (Km. 01 580) Pte. Choclococha (Km. 164 390) de mantenimiento peridico financiado con el prstamo 1827/OC-PE con el BID.

La oferta proyectada para el periodo 2012 2016 se ha elaborado bajo los siguientes criterios: Contar con la disponibilidad de los Estudios de pre inversin e inversin (desde Perfiles hasta Estudios Definitivos), mediante la estimacin de fechas probables de terminacin6 Los estudios definitivos terminados darn lugar a la subsiguiente etapa: ejecucin de Obras No se ha proyectado el incremento de la red vial nacional Concesionada, por lo que ha trabajado con la misma longitud

El siguiente cuadro resume la Programacin de Intervenciones de la red vial nacional 2012 2016 en carreteras: Cuadro N 5: Metas Fsicas Programadas 2012 y Proyectadas 2012-2016 INTERVENCIONES EN CARRETERAS KILOMETROS PROYECTADO 2013 2014 2015 14,970 547 14,423 16,115 696 15,419 13,841 668 13,173

2012 13,128 484 12,644 991 1,525 123 10,005

2016 17,708 475 17,233

RVN NO CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin 1/ Conservacin y mantenimiento Rutinario de la RVN pavimentada (*) Rutinario de la RVN no pavimentada Peridico de la RVN pavimentada Conservacin Vial de Niveles de Servicio

280 14,143

15,419

16,995

17,233

Se ha determinado los tiempos histricos promedio para cada etapa de los estudios (pre inversin e inversin) y obras

6


PLAN DE ACCIN 2012 INTERVENCIONES EN CARRETERAS Por niveles de servicio - OPE Por niveles de servicio - UGC1.1/

RVN CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin Cofinanciada 2/ Autofinanciadas 3/ Conservacin y mantenimiento Cofinanciada Autofinanciadas

TOTAL INTERVENCIN EN LA RVN LONGITUD RVN existente COBERTURA %

2012 6,171 3,834 4,564 102 44 58 4,462 3,749 713 17,693 23,072 77

PROYECTADO 2013 2014 2015 10,144 11,597 13,173 3,999 3,822 3,822 5,363 5,363 5,363 230 230 5,133 3,750 1,383 20,333 23,072 88 270 270 5,093 3,750 1,343 21,478 23,072 93 280 280 5,083 3,750 1,333 19,204 23,072 83

2016 13,234 3,999 5,363 170 170 5,193 3,750 1,443 23,072 23,072 100

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos 2/ Informacin de OSITRAN - OGPP 3/ De acuerdo al Contrato de Concesin se debe mantener las carreteras concesionadas (*) Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los Contratos por niveles de servicio administrados por la UGC.

1.6.1.

Identificacin de problemas de oferta

En las siguientes lneas identificamos los principales problemas: Las inversiones pblicas se han venido concentrando en el desarrollo de la infraestructura como motor del crecimiento econmico; sin embargo, dicha inversin no ha evolucionado al mismo ritmo que la demanda de infraestructura. El aumento de la inversin por s sola no basta, se requiere la intervencin concurrente del Estado (que invierta mejor) y promueva la inversin privada, asegurando el impacto social deseado. Es tradicional que las polticas pblicas relativas a la infraestructura y al transporte se traten de forma disociada y se implementen de forma diferenciada segn modos de transporte (polticas unimodales); esto impide hacer una provisin eficiente de bienes de uso pblico e inters estratgico. Falta de flexibilidad de la Ley de Contrataciones para el cambio de la empresa consultora cuando ste se desempea deficientemente Ante el crecimiento econmico del pas, el mercado nacional de empresas consultoras para elaboracin de estudios (oferta) es reducida frente a la amplia demanda, por lo que presenta dificultades para cumplir con calidad y oportunidad la entrega de los estudios, dificultando la aprobacin de los mismos en los plazos contractuales. El staff de profesionales que presentan las empresas en un concurso de mritos est conformado por los mismos especialistas y pueden presentarse con el mismo staff a diversos concursos y pueden ganarlos todos o varios; la Ley Nacional no lo limita; cuando las empresas ganan los procesos de seleccin, es humanamente imposible que estos especialistas participen a la vez en ms de 5 estudios. La participacin de empresas consultoras internacionales en elaboracin de estudios es casi nula, por lo que la competencia en los procesos de seleccin se da en el mercado local. Durante la seleccin de consultoras, muchas veces se registran impugnaciones en las diversas etapas del proceso de seleccin, ocasionando desfases de la programacin estimada lo que ocasiona demoras para los desembolsos. Paralizacin de las obras por factores climticos entre los meses de noviembre-abril y por razones administrativas (demora en Contralora para la aprobacin de adicionales, etc.). Generacin de adicionales de obra mayor al 15% previsto, con las consiguientes demoras en las aprobaciones, lo que a veces se complica por pagos de gastos generales. Buen porcentaje de las obras terminan en arbitrajes debido a ampliaciones y/o adicionales no resueltos, lo que en muchos casos terminan siendo desfavorables para el Estado.


PLAN DE ACCIN 2012 Dbil sistema de supervisin, monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos contractuales establecidos en los contratos de conservacin por niveles de servicio. Las interferencias de servicios pblicos, entindase Red Elctrica y Red de Telefona, genera retraso en la liberacin de reas por la demora en las coordinaciones internas de las empresas prestadoras de estos servicios pblicos. An no se han logrado alcanzar el precio de equilibrio de las tarifas de peajes que permita financiar los costos de operacin y mantenimiento por el uso de la infraestructura vial Insuficiente interconexin informtica de la red de estaciones de peaje con la estacin central que permita su monitoreo y la emisin automtica de reportes de trfico y recaudacin Necesidad de instalar sistemas de peajes con tarifas accesibles a la poblacin para aportar al financiamiento de los costos de la infraestructura vial, especialmente en vas de bajo transito Necesidad de modernizacin y adecuacin de las estaciones de peaje a la demanda actual y futura para evitar cuellos de botella.

En relacin a la problemtica identificada, las unidades orgnicas han elaborado su matriz de riesgos que tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias para su control.

2. 2.1.

MARCO ESTRATGICO Visin Institucional Un pas con una infraestructura vial nacional segura y eficiente, integrado nacional e internacionalmente, que contribuya a la competitividad y al desarrollo econmico y social de los peruanos y peruanas.

2.2.

Misin Institucional Proveer a la poblacin una infraestructura vial nacional con ptimos niveles de servicio, a travs de la preparacin, gestin, administracin y ejecucin de actividades y proyectos para su conservacin, operacin y desarrollo. Objetivo Estratgico General7

Contar con infraestructura de transporte que contribuya a la integracin interna y externa, al desarrollo de cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribucin a la competitividad del pas

2.3.

Objetivo Estratgico Especfico ObjetivoEstratgico Especfico 1: Conservacin prioritaria de la infraestructura vial nacional para mantenerla en buen estado ObjetivoEstratgico Especfico 2: Desarrollo ordenado de la infraestructura vial, en concordancia con la demanda de los distintos sectores econmicos y de la poblacin

2.4.

Presupuesto Por Resultados (PpR)

PpR, se define como un conjunto de metodologas, procesos e instrumentos que permiten que las decisiones involucradas en un presupuesto incorporen de manera sistemtica consideraciones sobre los resultados pasados y futuros, de la aplicacin de los recursos pblicos, pero que tambin7

Alineados con los Objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Ejercicio Fiscal 2012


PLAN DE ACCIN 2012 motivan y facilitan que las instituciones pblicas obtengan dichos resultados8. De acuerdo con la definicin propuesta, para que haya PpR es necesario que se cumplan cuatro condiciones: i) ii) iii) iv) que exista informacin comprehensiva sobre desempeo para alimentar el proceso; que el proceso presupuestario sea capaz de incorporar esta informacin al proceso decisional que involucra; que el sistema origine o se complemente con una estructura de incentivos que motive a las instituciones pblicas a alcanzar mejores resultados, y que las normas sobre administracin financiera generen la flexibilidad necesaria para que los recursos de las instituciones se utilicen con eficiencia en el logro de resultados.

As, de ser necesario puede producirse tambin una revisin del diseo de los programas pblicos orientados a lograr los objetivos y metas programticas del gobierno, se establecen condiciones para su ejecucin y se suscriben compromisos, explcitos o implcitos, sobre cmo utilizar los recursos. La experiencia muestra que los PpR pueden tener una mayor incidencia sobre estos aspectos que sobre las asignaciones presupuestarias mismas. Asimismo, el funcionamiento de un sistema de PpR requiere informacin suficiente y oportuna para sustentar el conjunto de decisiones que involucra egresos. Esta informacin debe generarse con la regularidad y sistematicidad que reclama una rutina estructurada. En el siguiente grfico se muestra el ciclo PpR en el ciclo presupuestario

8Esta definicin responde en buena medida a lo que Shah y Shen (2007) y la OCDE caracterizan como presupuesto informado por desempeo.


PLAN DE ACCIN 2012 3. 3.1. INDICADORES DE DESEMPEO, PROGRAMACION DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS Indicadores de desempeo Institucional Para la medicin del desempeo y logro de los objetivos Institucionales, se han determinado indicadores de Objetivo General y Especfico e indicador de productos principales. En las Matrices de los anexos 1 y 2 respectivamente, se describe los indicadores segn objetivo general y especfico esperados para el 2012. 3.2. 3.2.1. Actividades para lograr objetivo especfico 1 Conservacin de carreteras Comprende principalmente al conjunto de actividades tcnicas destinadas a preservar en forma continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un servicio ptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o peridica. Principales acciones: Elaboracin de estudios y expedientes tcnicos de conservacin Conservacin vial por niveles de servicio Conservacin vial de la Red Vial Nacional Concesionada Mantenimiento Peridico de la Red Vial Nacional Pavimentada no Concesionada Sistema de Recaudacin por el uso de la infraestructura vial y otros conceptos (Peaje)

3.2.2.

Habilitacin y Mantenimiento de Peajes

Comprende el ensanche y acondicionamiento de diez (10) unidades de peaje; drenaje y pozos spticos de cinco (5) unidades de peaje; 12 estudios para nuevas unidades de peaje lo que contribuira a fortalecer el sistema de recaudacin por el uso de la infraestructura vial.

3.3. 3.3.1.

Proyectos para lograr objetivo especfico 1 Proyectos de inversin pblica y proyectos presupuestales Comprende las acciones destinadas a la gestin de proyectos, elaboracin de estudios de PreInversin y estudios definitivos, liberacin de reas de terreno para ejecucin de proyectos de infraestructura vial, supervisin de obras y la gestin de las Concesiones Viales, entre otros.

3.4. 3.4.1.

Programacin de metas fsicas de las actividades y proyectos Metas fsicas a nivel de PRODUCTOS9:

Las metas fsicas a nivel de Productos se muestran en el siguiente cuadro resumen

9 Las metas fsicas programadas en este Plan pudieran ser modificadas si existieran cambios justificados de parte de las unidades responsables de su ejecucin.


PLAN DE ACCIN 2012

Cuadro N 6: Programacin de Metas Fsicas Ao 2012 PRODUCTOS Meta Meta Iniciada Unidad Terminado CONCEPTO Programada aos Medida (***) (*) anteriores (**) RVN NO CONCESIONADA Km. 13,130 9,899 4,087 Km. 486 298 589 Rehabilitacin y mejoramiento 1/ Km.-ao 2,516 2,516 Mantenimiento rutinario RVN pavimentada RVN no pavimentada Mantenimiento peridico RVN pavimentada Conservacin vial por niveles de servicio Proyecto Per Unidad Gerencial de Conservacin RVN CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Cofinanciada Autofinanciadas 2/ Conservacin y mantenimiento Cofinanciada Autofinanciadas TOTAL INTERVENCIN EN LA RVN1/3/

Responsable del cumplimiento

UGOB UGC

Km.-ao Km.-ao Km. Km. Km.-ao Km.-ao Km.-ao Km. Km. Km. Km. Km.-ao Km.-ao Km.-ao Km.

991 1,525 123 123 10,005 6,171 3,834 4,564 102 44 58 4,462 3,749 713 17,694

9,601 6,171 3,430 9,899

991 1,525 8 8 975 975 123 123 123 4,211

UGC

OPE UGC DGCT

DGCT -

El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos. Corresponde al Mantenimiento rutinario previ a la ejecucin de los contratos por niveles de servicio. 2/ Informacin de OSITRAN-OGPP 3/ De acuerdo al Contrato de Concesin se debe mantener las carreteras concesionadas (*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo (**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado (***) Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.

El detalle de metas fsicas segn este tipo de intervenciones puede verificarse en los Anexo N 3.1 al N 3.8 de este documento. En lo que corresponde a la RVN concesionada ( 4,564 Km), en tanto se viene implementando los compromisos del Sector para las concesiones Autopista del Sol Trujillo-Sullana (474,99 Km) y IIRSA CENTRO Tramo 2:Pte. Ricardo Palma-La Oroya-Cerro de Pasco (377.370 Km), estas carreteras estarn a cargo de Provas Nacional.

3.4.2.

Metas fsicas a nivel de INSUMOS

En cuanto a las metas fsicas a nivel de insumos, necesarios para lograr los productos antes descritos, se muestran en el siguiente cuadro resumen. En el cuadro se adjunta la relacin de estudios en ejecucin que sern incluidos en el 2012 y los que se ejecutan por convenio.


PLAN DE ACCIN 2012

Cuadro N 7: Programacin de Metas Fsicas Ao 2012 INSUMOSMeta Fsica Intervenciones Unidad de Medida Programado PA 2012 Meta Iniciada Aos Anteriores Terminado

Puente Infraestructura vial Supervisin de obras

Metro Unidad Supervisin

94.560 0.990 26.990

44.560 0.990 9.000

165.850 0.990 -

Mantenimiento rutinario de puentes Mantenimiento peridico de puentes

Puente Puente

18.500

-

4.000

Estudios y expedientes tcnicos de mantenimiento Estudios especiales Perfil Pre Factibilidad Factibilidad Estudio Definitivo Estudio por Convenio

Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

2.500 13.400 4.100 14.300 10.150

3.100 0.800 17.301 1.000 9.600 26.400 26.400

1.000 8.000 6.000 13.000 22.000

Liberacin de Terrenos PACRI Obtencin del CIRA Plan de monitoreo arqueolgico

Proyecto Certificado Plan Vehculo controlado Peaje

1.150 5.200

13.061 1.750 8.240

1.000 5.000

Control de vehculos Habilitacin y Mantenimiento de Peajes

7,879,922.000 10.000

-

7,879,922.000 10.000

1/ Incluye estudios por Convenios Marco y Especficos, detalles ver Anexo N 4.4 (*) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo (**) Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado (***) Comprende los insumos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.

. El detalle de metas fsicas a nivel de productos e insumos, su cronograma mensual y responsable de ejecucin puede verificarlos en los Anexos N 4 al N 4.10 de este documento. As tambin, la programacin de estudios, obras de rehabilitacin y mejoramiento y obras de mantenimiento peridico a terminar el ao 2012 puede verificarse en los Anexos N 5, 6 y 7 respectivamente, en este documento.

3.4.3.

Metas fsicas de proyectos institucionales

Los proyectos institucionales, estn orientados a mejorar el desempeo institucional a nivel interno o externo y contribuir a lograr productos e insumos con adecuados niveles de economa, calidad, eficiencia y eficacia. Para el ao 2012 se tiene previsto ejecutar los siguientes proyectos:


PLAN DE ACCIN 2012 Cuadro N 8: Metas Fsicas de Proyectos Institucionales Proyecto Inicio 1 Implantacin del SGP en la UGE y la OPEI 2 Desarrollo e Implementacin del mdulo de seguridad 3 Consultora para la implantacin del SGP en la UGC y Proyecto Per Fin Estimado

N

08/02/2011 30/06/2012 01/05/2012 30/08/2012 01/06/2012 20/12/2012

01/05/2012 30/11/2012 4 Consultora para el desarrollo del mdulo de permisos especiales. Consultora para el desarrollo del mdulo de permisos especiales de 48 a 60 01/06/2012 30/12/2012 5 Tn. El detalle de la programacin se encuentra en el anexo 4.2


PLAN DE ACCIN 2012 3.5. Presupuesto institucional de Modificado para el Ejercicio Fiscal 2012

PROVIAS NACIONAL para el cumplimiento de sus objetivos tiene una asignacin de S/. 4,724 millones, que permitir ejecutar 2 actividades y 55 proyectos. El gasto corriente asciende a S/. 922 millones (20%) y el gasto de capital a S/. 3, 802 millones (80%). Por otro lado, los fondos pblicos que financian el Presupuesto Institucional de Modificado al mes de febrero 2012, se concentra en la fuerte de financiamiento 95% y otras fuentes 5%.Cuadro N 9: Presupuesto Institucional de Modificado segn categora y Fuente de Financiamiento

Fuente de FinanciamientoGenrica de Gasto TOTAL Recursos Estructura Ordinarios (%) 20 1 0 19 795,148,804 3,704,498 791,194,310 249,996 3,674,114,820 3,674,114,820 4,469,263,624 95 Recursos Directamente Recaudados 126,811,051 40,111,790 2,057,500 83,941,761 700,000 2,792,857 2,792,857 129,603,908 3 Recursos por Operaciones Oficiales 110,451,000 110,451,000 110,451,000 2 0 14,512,892 14,512,892 14,512,892 Donaciones Transferencias y

Gasto Corriente 1. Personal y obligaciones sociales 2. Pensiones y otras prestaciones sociales 3. Bienes y servicios 5. Otros gastos Gasto de Capital 6. Adquisicin de activos no financieros Total Estructura(%)Fuente: SIAF-SP

921,959,855 43,816,288 2,057,500 875,136,071

-

949,996 0 3,801,871,569 3,801,871,569 4,723,831,424 100 80 80 100

Elaborado por Programacin Fsica - OPEI

As, el Presupuesto est orientado principalmente al financiamiento de la red vial no concesionada 52% y el 48% a la red concesionada.Cuadro N 10: Presupuesto Institucional Modificado segn Tipo de Administracin Presupuesto Institucional Modificado de Gastos (PIM) 2,618,373,115 1,917,820,403 700,552,712 2,105,458,309 1,881,258,309 224,200,000 4,723,831,424

CONCEPTO

Recursos Ordinarios

Recursos Directamente Recaudados 129,603,908 129,603,908 -

Recursos por Operaciones Oficiales 60,531,929 60,531,929 49,919,071 49,919,071

Donaciones y Transferencias

RVN NO CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Conservacion y mantenimiento RVN CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Conservacion y mantenimiento TOTAL GASTOFuente: SIAF-SP

2,413,724,386 1,842,775,582 570,948,804 2,055,539,238 1,831,339,238 224,200,000 4,469,263,624

14,512,892 14,512,892 -

129,603,908

110,451,000

14,512,892

Elaborado por Programacin Fsica - OPEI


PLAN DE ACCIN 2012

En el siguiente cuadro se muestra el Presupuesto por actividad y Proyecto para el Ejercicio Fiscal 2012 Cuadro N 11: Presupuesto Institucional de Modificado, segn Actividad y Proyecto 2012Presupuesto por Fuente de Financiamiento Recursos Recursos Recursos por Donaciones y Directamente Ordinarios Operaciones Transferencias Recaudados Oficiales 31,030,386 15,044,986 14,419,093 147,794,752 442,946 749,329 103,916,457 79,224,210 98,172,998 278,710 204,881,017 49,919,071 29,960,344 97,232 806,087

Actividad/Proyecto 2000270 Gestin de Proyectos 2001621 Estudios de Pre-Inversin 2002060 Rehabilitacin y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria Aguaytia - Pucallpa 2002210 Rehabilitacin de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 2002213 Rehabilitacin de la Carretera Tarapoto - Juanjui 2002604 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Casma-YautanHuaraz 2015973 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Juanjui Tocache 2022221 Construccin y Mejoramiento de la Carretera CuscoQuillabamba 2022937 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran Huamachuco 2026654 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Dv. TocacheTocache 2026767 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 2027620 Concesiones Viales 2027711 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi Yauri - Sicuani 2028339 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera CajamarcaCelendin-Balzas 2028945 Construccin del Nuevo Puente Internacional Macara y Accesos 2028946 Rehabilitacin, Mejoramiento y Construccin del Eje Vial N 01 Piura-Guayaquil / Per-Ecuador 2029342 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Lunahuana-Dv Yauyos-Chupaca 2031693 Mejoramiento y Construccin de la Carretera Ruta 10 Tramo Huamachuco - Puente Pallar - Juanjui, Sector Huamachuco Sacsacocha - Puente Pallar 2031797 Rehabilitacin de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-PtePaucartambo-Villa Rica 2041941 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Nazca - Puquio Chalhuanca - Abancay, Sector Zona Urbana de Puquio 2041965 Mejoramiento de la Carretera Oyotun - Las Delicias (Km. 0 + 000 - Km. 4+ 042 ) y Reubicacin de Puente Las Delicias, Distrito de Oyotun 2042771 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho Abancay 2043324 Culminacin de la Construccin Autopista Pimentel Chiclayo Km. 6+950-Km. 10+100

PIM 31,127,618 15,851,073 14,419,093 147,794,752 442,946 749,329 103,916,457 79,224,210 98,172,998 278,710 204,881,017

1,881,258,309 1,831,339,238 64,649,804 90,113,610 19,465,234 243,340 5,809,503 34,689,460 90,113,610 4,952,342 243,340 5,809,503

14,512,892

312,983 88,005,788 160,000

312,983 88,005,788 160,000

1,819,761 249,891,851 4,370,250

1,819,761 249,891,851 4,370,250


PLAN DE ACCIN 2012Presupuesto por Fuente de Financiamiento Recursos Recursos Recursos por Donaciones y Directamente Ordinarios Operaciones Transferencias Recaudados Oficiales 352,830 443,854 914,661 2,092,213 2,117,503 1,184,583

Actividad/Proyecto

PIM

2043363 Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera Sullana - El Alamor del Eje Vial N 2 de Interconexin Vial Per - Ecuador 2043769 Construccin y Mejoramiento Carretera Pozuzo - Codo del Pozuzo 2044636 Mejoramiento del Puente Suyacunas y Accesos 2045032 Construccin del Puente Puellas y Accesos 2045033 Construccin del Puente Chivis y Accesos 2045034 Construccin del Puente Yunculmas y Accesos 2055260 Mejoramiento y Construccin de la Carretera Reposo Saramiriza, Sector Reposo Duran del Eje Vial N 4 de Interconexion Vial Peru Ecuador 2055842 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera SantaHuallanca 2055993 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Santiago de Chuco-Shorey 2057739 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Ica - Los Molinos - Tambillos 2057905 Construccin y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz 2057906 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish 2058560 Construccin de la Via de Evitamiento de la Ciudad de Chimbote 2058698 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera ChongoyapeCochabamba-Cajamarca 2058733 Construccin y Mejoramiento Carretera Camana - Dv.Quilca Matarani - Ilo - Tacna 2062374 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Caete Lunahuana 2062599 Gestin del Programa de Mejoramiento del Nivel de Transitabilidad de la Red Vial Nacional 2078091 Construccin del Puente Huacara y Accesos 2078363 Mejoramiento de la Carretera Chuquicara - Puente Quiroz Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca 2078367 Mejoramiento de la Carretera Mala - Calango - La Capilla 2078371 Mejoramiento de la Carretera Satipo-Mazamari-Dv. PangoaPuerto Ocopa 2078442 Mejoramiento del Puente Bocapan y Accesos 2078481 Mejoramiento y Ampliacion del Puente Tumbes y Accesos 2078608 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Huancavelica Lircay 2088776 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Churin - Oyon 2089761 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera ImperialMayocc-Ayacucho Tramo Mayocc-Huanta 2090567 Construccin del TunelYanango y Accesos 2093846 Rehabilitacin de la Carretera Tacna-Tarata-Mazocruz, Tramo Tarata-Capazo

352,830 443,854 914,661 2,092,213 2,117,503 1,184,583

6,603,217 1,000 3,445,908 413,868 25,000 154,541,232 23,576,380 339,324,795 13,090,597 177,757 34,735,208 1,120,649 1,645,795 20,713,545 318,117 57,016 306,412 776,160 304,902 205,402 6,747,668 1,040,460

6,603,217 1,000 3,445,908 413,868 25,000 154,541,232 23,576,380 339,324,795 13,090,597 177,757 12,209,723 1,120,649 1,645,795 20,713,545 318,117 57,016 306,412 776,160 304,902 205,402 6,747,668 208,092 832,368 22,525,485


PLAN DE ACCIN 2012Presupuesto por Fuente de Financiamiento Recursos Recursos Recursos por Donaciones y Directamente Ordinarios Operaciones Transferencias Recaudados Oficiales

Actividad/Proyecto

PIM

2094428 Construccin de Pasos a Desnivel Autopista Ramiro Priale Av. Las Torres y Carretera Central - Av. Las Torres, Mejoramiento de la Av. Las Torres En El Tramo Av. Circunvalacion-Carretera Central y Ampliacion Puente Huachipa, Provi 2094591 Construccin de la Via de EvitamientoUrcos 2109832 Construccin del Puente Santa Maria de Nieva y Accesos 2109837 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Dv. La Tina-La Tina-Surpampa-Chirinos-Cachaquito 2110320 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermudez - San Alejandro 2110581 Mejoramiento de la Carretera San Marcos -CajabambaSausacocha 2110692 Construccin del Puente Cajabamba y Accesos 2110693 Construccin del Puente Caleta Grau y Accesos 2110710 Construccin del Puente Canoas y Accesos 2110759 Construccin del Puente Huanchuy y Accesos 2112272 Rehabilitacin y Mejoramiento de la Carretera Zonanga La Palma Central del Km 0+000 Al 40+000 2112612 Mejoramiento de la Carretera Morro Solar - La Palma Central 2112863 Construccin del Puente Chacanto y Accesos 2113063 Mejoramiento y Construccin de la Carretera Cutervo-AngurraSan Cristbal del Nudillo-El Mirador-Santa Clara de Camse-El Cumbe 2114280 Construccin del Puente Puerto Ocopa y Accesos 2115627 Construccin del Puente Malcas y accesos 2128362 Mejoramiento y ampliacion de la Av. Javier Prado, Tramo Estadio Monumental - Av. Metropolitana y construccion del paso a desnivel en la Interseccion Vial de la Av. Javier Prado - Av. NicolasAyllon, Distrito de Ate, Provincia de 2131923 Construccin del Puente Palca y Accesos 2131924 Construccin del Puente Santa Rosa y Accesos 2131925 Carretera Villarica-Puerto Bermudez 2132692 Construccin del Puente Pomachaca y Accesos 2132703 Construccin del Puente Tingo y Accesos 2132704 Construccin del Puente Crisnejas y Accesos 2132705 Rehabilitacin de la Carretera Desvo Las Vegas - Tarma 2133768 Rehabilitacin de la Carretera Arequipa - Chiguata - Santa Lucia, Tramo Dv. Chiguata - Dv. Imata 2146291 Construccin de la Ampliacion de una Segunda Calzada del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-cementerio Jardin del buen recuerdo 2146292 Construccin del Nuevo Puente Pisac y accesos 2148818 Mejoramiento de la Carretera Interseccin Carretera Central y Acceso a Apata - Nueva Esperanza (6.178 Km) - Jauja - Junn 3000001 Acciones Comunes 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial Total General

1,064,656 1,676,302 3,799,921 6,470,800 4,169,429 1,958,447 3,292,480 61,432 48,576 56,960

1,064,656 1,676,302 3,799,921 1,027,066 4,169,429 1,958,447 3,292,480 61,432 48,576 56,960 5,443,734

407,532

407,532

324,847 3,204,000

324,847 3,204,000

23,412,435 292,470 292,470 2,216,714 304,446 467,335 404,329 21,861,146 1,089,350 296,095 2,671,172

23,412,435 292,470 292,470 2,216,714 304,446 467,335 404,329 21,861,146 222,671 296,095 2,671,172 866,679

27,708,263

625,004

27,083,259 102,520,649 129,603,908 110,451,000 14,512,892

897,044,449 794,523,800 4,723,831,424 4,469,263,624


PLAN DE ACCIN 2012 Finalmente, debemos mencionar que en el 2012, se requiere incrementar los recursos orientados a financiar los contratos de conservacin vial por niveles de servicio de la red pavimentada y no pavimentada en marcha y los programados iniciar por un monto de S/.712 millones. Asimismo, debemos sealar que el monto asignado a los contratos administrados por la Oficina de Proyectos Especiales S/.191 millones solo financia las metas hasta el mes de mayo 2012.Cuadro N 10: Detalle del Dficit en el Financiamiento de los Contratos por Niveles de Servicio

ConceptoContratos en ejecucin (Jun-dic) Contratos nuevos programados para iniciar el 2012 (Jun-Dic) Total Dficit

Dficit (S/.) Meta Fsica231,910,840 480,989,481 712,900,321 6,171 km 2,746 km 8,917 km

En el siguiente cuadro se muestra la programacin de los contratos por niveles de servicio:

Cuadro N 11: Detalle de Contratos por Niveles de Servicio

Actividad Componente

Meta Descripcin de la Meta Meta Fsica Unidad de Medida Inicio Fin

3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 5001433 Conservacin por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada 0236 0238 0239 0240 0243 0246 0248 0249 0250 0255 1148 53436 Dv. Humajalso - Desaguadero 1150 53694 Mantenimiento Vial: Ayacucho - Andahuaylas - Puente Sahuinto 53695 Mantenimiento Vial: Caete - Lunahuana - Pacaran - Zuiga - Dv Yauyos 1151 - Ronchas - Chupaca 53696 Mantenimiento Vial: Chachapoyas - Molinopampa - Rodriguez De 1152 Mendoza - Punta De Carretera 53699 Mantenimiento Vial: Dv. Abancay - Chuquibambilla - Chalhuahuacho 1155 Santo Tomas - Yauri 53702 Mantenimiento Vial: Emp. 1n - Conococha - Huaraz - Caraz 1158 Molinopampa Y Emp 3n - Chiquian - Aquia - Emp 3n 1160 53704 Mantenimiento Vial: Huanuco - La Union - Huallanca - DvAntamina 1161 53705 Mantenimiento Vial: Huaura - Sayan - Oyon - Ambo Y Rio Seco - Sayan 53706 Mantenimiento Vial: La Oroya - Chicrin - Huanuco - Tingo Maria - Emp.1162 5n(tocache) 53891 Puente Camiara - Tacna- La Concordia, Tacna - Tarata, Tacna - Palca E 1167 Ilo- Tacna ( La Costanera) 55271 Conservacion Carretera Pimentel - Emp Pe-1n/ Chiclayo - Chongoyape PteCumbil - Emp Pe-3n (cochabamba) - Chota - Hualgayoc Y Emp 3n- Santa 1439 Cru 55275 Conservacion Carretera Emp. Pe 1n Dv. Otuzco -dv. Cayacuyan1440 Huamachuco -cajabamba - San Marcos - Cajamarca 55274 Conservacion Carretera Emp Pe 3s (izuchaca)-huancavelica-plazapata1441 castovirreyna-ticrapo-pampano- Santa Ins-pilpichaca Y Rumichaca 55273 Conservacion Carretera Emp Pe 3s - La Quinua - San Francisco - Union 1443 Mantaro (puerto Ene) - Punta De Carretera 55277 Conservacion Carretera Emp Pe 3s Comas - Satipo - Mazamari -puerto 1444 Ocopa - Atalaya Y Mazamari - San Martin De Pangoa - Punta De Carretera 1445 55276 Conservacion Carretera Juliaca - Huancane -moho - Tilali -frontera Kilmetr 190.84 o Kilmetr 384.50 o Kilmetr 271.84 o Kilmetr 132.65 o Kilmetr 456.00 o Kilmetr 332.00 o Kilmetr 167.83 o Kilmetr 333.83 o Kilmetr 371.10 o Kilmetr 399.51 o Kilmetr 394.00 o Kilmetr 345.96 o Kilmetr 286.91 o Kilmetr 263.55 o Kilmetr 466.33 o 291.06 Kilmetr nov/07 dic/08 feb/08 jul/10 may/10 mar/10 ene/09 feb/09 feb/10 dic/07 nov/12 dic/12 ene/13 jul/15 may/15 mar/15 ene/14 feb/14 ene/13 dic/12

0527 0528 0529 0531 0532 0533

abr/10 feb/10 mar/10 dic/09 feb/10 nov/09

mar/15 feb/15 mar/15 dic/14 feb/15 nov/14


PLAN DE ACCIN 2012Actividad Componente Meta Descripcin de la Meta 3000131 Camino Nacional Con Mantenimiento Vial 5001433 Conservacin por Niveles de Servicio de la Red Pavimentada y No Pavimentada Bolivia Y Dv. Huancane- Putina-sandia - San Ignacio 55278 Conservacion Carretera Emp Pe-22b (puente Raither) - Puente Paucartambo - Villa Rica - Puerto Bermudez - Von Humbolt Y PtePaucartambo 1447 Oxapamp 55854 Conservacion Carretera Emp Pe 18a (dv. Tingo Maria) - Aucayacu 1449 Nuevo Progreso - Tocache - Juanjui - Picota - Tarapoto 55902 Conservacion Carretera Dv. Cochabamba - Cutervo - EmpIirsa Norte Y 1504 Chamaya - Jan - San Ignacio - Puente La Balsa Total o Kilmetr 363.25 o Kilmetr 459.41 o Kilmetr 260.57 o 6,171.14 Meta Fsica Unidad de Medida Inicio Fin

0535 0537 0592

mar/10 abr/10 jun/10

mar/15 abr/15 jun/15


PLAN DE ACCIN 2012

SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS

BID BM CAF CIRA DS MEF MO MTC OPE PACRI PIA PIM PIP PMA PP PROVIAS NACIONAL PVN RD RENAC RM RVN SIAF SNIP UGAD UGC UGE UGOB

Banco Interamericano de Desarrollo Banco Mundial Corporacin Andina de Fomento Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolgicos Decreto Supremo Ministerio de Economa y Finanzas Manual de Operaciones Ministerio de Transportes y Comunicaciones Oficina de Proyectos Especiales de PVN Plan de Compensacin y Reasentamiento Involuntario Presupuesto Institucional de Apertura Presupuesto Institucional Modificado Proyecto de Inversin Pblica Plan de Monitoreo Arqueolgico Proyecto Per de PVN a cargo de la OPE Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional Provas Nacional Resolucin Directoral de PVN Registro Nacional de Carreteras Resolucin Ministerial Red vial nacional Sistema Integrado de Administracin Financiera Sistema Nacional de Inversin Pblica Unidad Gerencial de Administracin de PVN Unidad Gerencial de Conservacin de PVN Unidad Gerencial de Estudios de PVN Unidad Gerencial de Obras de PVN


PLAN DE ACCIN 2012

ANEXOS


Anexo N 1:PLIEGO: UNIDAD EJECUTORA:

Articulacin de Objetivo Estratgico General

036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 007 PROVIAS NACIONAL

INDICADOR OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL 1/ OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 2/ DENOMINACIN FORMA DE CALCULO LINEA BASE 3/ 2010 2011 2012P 4/ FUENTE

Desarrollo ordenado de infraestructura de transporte conservacin prioritaria de infraestructura de transporte en distintos modos y niveles gobierno.

la y la los de

(Kilmetro de la red vial Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en nacional pavimentada buen estado / total de 50 Contar con infraestructura de transporte en buen estado kilmetros de la red vial que contribuya a: la integracin interna y nacional pavimentada) * 100 externa, al desarrollo de cadenas logsticas, al proceso de ordenamiento territorial y a la contribucin a la (Kilmetro de la red vial competitividad del pas Porcentaje de la red vial nacional pavimentada / total nacional pavimentada de kilmetros de la red vial 54 nacional) * 100

52

56

57 Acta de recepcin de obra. Informe de UGC, OPE

55

55

56

P: Programado 1/ Plan Estratgico Institucional 2007-2012 del MTC, aprobado con R.M. 766-2007-MTC/01 del 17.12.2007 2/ Presupuesto 2012 del Pliego 036 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 3/De acuerdo a la Medicin de la Red Vial Nacional - DGCyF - Diciembre en la adecuacin al DS 036-2011. 4/ Los valores pueden modificarse por la incorporacin del mantenimiento peridico de la conservacin por niveles de servicio. Adems se ha solicitado a la OGPP-DGCF, la metodologa para el clculo del estado funcional de la RVN.

31

Anexo N 2: Intervenciones en la Red Vial Nacional y Presupuesto 2006-2012

INTERVENCIONES KILOMETROS RVN NO CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin 1/ Conservacin y mantenimiento Rutinario de la RVN pavimentada 2/ Rutinario de la RVN no pavimentada Peridico de la RVN pavimentada Conservacin Vial de Niveles de Servicio Por niveles de servicio - OPE 3/ Por niveles de servicio - UGC

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 P

10,399 290 10,109 7,532 2,522 55 -

10,685 219 10,466 7,615 2,633 219 -

11,124 12,352 13,584 12,713 13,128 249 455 354 422 484

10,875 11,897 13,230 12,291 12,644 6,078 2,052 407 2,338 2,338 5,838 2,297 530 3,232 3,232 4,031 1,046 1,414 859 991 1,525 123 10,005 6,171 3,834 4,564 102 873 1,078 585 278 10,358 10,076 7,563 2,795 4,511 1,595 6,171 3,904 4,505 178

RVN CONCESIONADARehabilitacin, mejoramiento y construccin Cofinanciada Autofinanciadas Conservacin y mantenimiento Cofinanciada Autofinanciadas

2,369 97 97 2,272 1,867 404 12,767 17,857 71

4,031 296 281 14 3,736 3,346 390 14,716 23,838 62

4,031 534

TOTAL INTERVENCIN EN LA RVN LONGITUD RVN existente COBERTURA %GASTO EN MILLONES DE S/.INTERVENCIONES RVN NO CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Conservacion y mantenimiento RVN CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Conservacion y mantenimiento TOTAL GASTO

515 868 1,571 156 44 19 179 25 22 58 3,497 2,985 2,916 4,327 4,462 3,112 2,759 2,180 3,588 3,749 385 226 736 739 713 15,155 16,384 18,095 17,218 17,693 23,903 24,500 23,596 23,072 23,072 63 67 77 75 77

2006 765 619 146 109 35 74 874

2007 1,159 793 366 196 88 108 1,355

2008 1,059 703 357 484 292 192 1,543

2009 1,470 839 631 1,990 1,680 310 3,460

2010 2,626 1,331 1,295 2,386 2,146 240 5,012

2011 3,448 1,771 1,677 2,096 1,881 215 5,544

2012 P 2,619 1,918 701 2,105 1,881 224 4,724

Fuente: PROVIAS NACIONAL/OPEI/PFISICA/20120127 1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos 2/ Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los Contratos por niveles de servicio administrados por la UGC. 3/ Financiado al mes de mayo 2012, para atender a diciembre se tiene un dficit de S/.713 millones.

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Anexo N 3:

Intervenciones en la Red Vial Nacional y Metas Fsicas para el ao 2012

CONCEPTO

Unidad Medida Km. Km. Km.-ao Km.-ao Km.-ao Km. Km. Km.-ao Km.-ao Km.-ao Km. Km. Km. Km. Km.-ao Km.-ao Km.-ao Km.

Meta Programada (*) 13,130 486 2,516 991 1,525 123 123 10,005 6,171 3,834 4,564 102 44 58 4,462 3,749 713 17,694

RVN NO CONCESIONADA Rehabilitacin y mejoramiento Mantenimiento rutinario RVN pavimentada RVN no pavimentada Mantenimiento peridico RVN pavimentada Conservacin vial por niveles de servicio Proyecto Per Unidad Gerencial de Conservacin RVN CONCESIONADA Rehabilitacin, mejoramiento y construccin Cofinanciada Autofinanciadas 2/ Conservacin y mantenimiento Cofinanciada Autofinanciadas TOTAL INTERVENCIN EN LA RVN3/ 1/

Meta Iniciada aos anteriores (**) 9,899 298 9,601 6,171 3,430 9,899

Terminado (***) 4,087 589 2,516 991 1,525 8 8 975 975 123 123 123 4,211

Responsable del cumplimiento

UGOB UGC

UGC

OPE UGC DGCT

DGCT -

1/ El mantenimiento rutinario no es acumulable por periodos 2/ Estas intervenciones son sustituidas progresivamente con los Contratos por niveles de servicio administrados por la UGC. 3/ Financiado al mes de mayo 2012, para atender a diciembre se tiene un dficit de S/.713 millones. (*) (**) (***) Comprende los avances totales o parciales del total de intervenciones a ejecutarse en el actual periodo Comprende los avances totales o parciales en el periodo de intervenciones iniciadas en periodos anteriores al programado Comprende los productos terminados en el periodo, incluye los avances logrados en periodos anteriores.

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Anexo 3.1: Programacin de Meta Fsica RVN no concesionada- Rehabilitacin y MejoramientoAct/Proy Componente Sec. Sec. Cdigo Descripcion SIAF PFIS Finalidad Cod. SNIP Meta Fsica Meta Global Unidad de Medida Inicio Fin Avance Fisico Logrado a Logrado 2010 2011 Programado PA 2012 Programacion de la Meta Fisica Unidad de Medida I Trim II Trim III Trim IV Trim Presupuesto PIM 131,245 131,245 Genrico Genrico 102.40 102.40 0008880 0008880 55.40 Kilmetro 47.00 Kilmetro 87.40 87.40 0002794 0002794 43.40 Kilmetro 44.00 Kilmetro 55.44 55.44 0006655 55.44 Kilmetro 70.97 70.97 0003291 70.97 Kilmetro Genrico Genrico Nov/10 Mar/13 Abr/10 Jul/12 14.76 14.76 14.76 0.51 0.51 0.51 21.07 21.07 21.07 14.30 14.30 14.30 20.25 20.25 20.25 Kilmetro 40.81 40.81 40.81 Kilmetro Kilmetro Kilmetro 4,791,587 148,585 148,585 4,791,587 148,585 148,585 Abr/12 Oct/13 Abr/12 Oct/13 21.72 21.72 21.72 Kilmetro Kilmetro 5.060 5.060 5.060 4.090 4.090 4.090 11.140 11.140 11.140 12.240 12.240 12.240 4.050 4.050 4.050 19.590 19.590 19.590 4.890 4.890 4.890 23.52 23.52 Kilmetro 23.52 Kilmetro 4.710 4.350 4.350 4.350 14.100 13.020 13.020 13.020 4.710 4.350 4.350 4.350 Kilmetro Kilmetro 4.710 4.710 14.100 14.100 4.710 4.710 131,245 137,673,834 137,673,834 39,974,999 97,698,835 90,969,767 90,969,767 51,976,981 38,992,786 77,054,681 77,054,681 77,054,681 102,516,799 102,516,799 97,725,212 131,245 137,673,834 137,673,834 39,974,999 97,698,835 90,969,767 90,969,767 51,976,981 38,992,786 77,054,681 77,054,681 77,054,681 102,516,799 102,516,799 97,725,212 Presupuesto por Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios 131,245 131,245 Recursos Directamente Recaudados Recursos por Operaciones Oficiales Donaciones y Transferencias Descripcion de la Meta

2002060 Rehabilitacion y Mejoramiento de Carretera Tingo Maria - Aguaytia - Pucallpa 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama 0637 1549 (callacuyan) - Huamachuco 60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro 0640 1552 Neshuya 2002210 Rehabilitacion de la Carretera Chamaya - Jaen - San Ignacio 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 0046 0958 52497 Pericos San Ingnacio (inc Via De Evitamiento) 0587 1499 55846 Reh. Y Mej. Tr. San Ignacio Puente Integracion 2015973 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Juanjui - Tocache 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0051 0963 52662 Puente Pizana Tocache 0052 0964 53030 Tramo Juanjui Campanilla 2022221 Construccion y Mejoramiento de la Carretera Cusco-Quillabamba 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0055 0967 47552 Alfamayo Chaullay Quillabamba 2022937 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Trujillo - Shiran - Huamachuco 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0059 0971 50185 Division Otuzco - Division Callacuyan 60981 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo San Alejandro 0638 1550 Neshuya 60999 Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Tramo Alto Chicama 0641 1553 (callacuyan) - Huamachuco 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 67258 Liquidacin De Obra De La Evaluacin De Pavimentos Econmicos Para Carreteras De Bajo Trafico De La Red Vial Nacional, 0673 1667 Carretera Tarapoto - Juan 2026767 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Quinua-San Francisco 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0066 0978 52670 Quinua San Francisco Km 26 Al 78 500. 0067 0979 52671 Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420 2027711 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0101 1013 50194 El Descanso-langui 0102 1014 52356 Negromayo-yauri-san Genaro 55789 Pago De Derecho De Extraccion De La Cantera Tr. El 0594 1506 Descanso Langui 2028339 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 4000178 Rehabilitacion y Mejoramiento de la Red Vial Nacional 0600 1512 55993 Rehabilitacion Y Mejoramiento Tr. Celendin - Km 52 4000091 Rehabilitacion de la Red Vial Nacional 0004653 42.90 42.90 42.90 Kilmetro 39.41 Abr/12 Oct/13 0003876 0003876 0016256 0016256 146.42 146.42 52.50 Kilmetro 93.92 Kilmetro 19.82 19.82 19.82 Kilmetro Kilmetro Genrico 0.11 0.11 0.11 10.52 10.52 21.45 21.45 21.45 Kilmetro 30.84 30.84 3.090 3.090 Oct/10 Jul/12 Abr/11 Abr/11 Oct/12 Nov/13 0.23 0.23 0.23 14.62 14.62 14.62 15.68 15.68 15.68 77.77 77.77 40.20 Kilmetro 37.57 Kilmetro 9.35 9.35 9.35 Kilmetro Kilmetro Kilmetro 4.290 4.290 4.290 9.240 9.240 12.870 12.870 12.870 14.810 14.810 4.290 4.290 4.290 3.700 3.700 2.340 2.340 2.340

2026465 Proyecto Piloto de Evaluacin de Pavimientos Econmicos para Carreteras de Bajo Trfico de la Red Vial Nacional

Kilmetro 6.030 6.030 6.030 19.580 19.580 12.060 7.520 5.140 5.140 5.140 40.620 40.620 18.090 22.530 1.870 1.870 1.870 11.540 11.540 4.020 7.520

148,585 192,472,828 192,472,828 77,472,828 115,000,000 27,061,968 27,061,968 22,570,925 4,308,143 182,900 84,199,584 84,199,584 84,199,584 84,905,088 84,905,088

148,585 192,472,828 192,472,828 77,472,828 115,000,000 24,427,174 24,427,174 22,570,925 1,673,349 182,900 84,199,584 84,199,584 84,199,584 84,905,088 84,905,088 2,634,794 2,634,794 2,634,794

2031797 Rehabilitacion de la Carretera Chanchamayo-Villa Rica, Tramo Pte. Reiter-Pte Paucartambo-Villa Rica 39.41

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Anexo 3.1: Programacin de Meta Fsica RVN no concesionada- Rehabilitacin y MejoramientoAct/Proy Componente Sec. Sec. Cdigo Descripcion SIAF PFIS Finalidad Cod. SNIP 0002941 Meta Fsica Meta Global Unidad de Medida Inicio Abr/11 Fin Nov/12 Avance Fisico Logrado a Logrado 2010 2011 10.52 Programado PA 2012 Programacion de la Meta Fisica Unidad de Medida I Trim 3.090 II Trim 9.240 III Trim 14.810 IV Trim 3.700 Presupuesto PIM 84,905,088 1,591,909 1,591,909 Kilmetro 83.48 83.48 25.51 May/10 Abr/12 Abr/12 Sep/09 Jul/12 Oct/13 Oct/13 Jul/12 22.06 15.40 6.70 29.21 79.41 79.41 24.51 23.30 16.20 72.10 72.10 Kilmetro 12.45 Kilmetro Kilmetro 19.52 Kilmetro 22.08 Kilmetro 18.05 Kilmetro Kilmetro 3.15 3.15 3.15 Kilmetro 41.53 41.53 0052842 41.53 Kilmetro Feb/11 Jul/12 32.91 32.91 32.91 11.20 11.20 11.20 Kilmetro Kilmetro 2.800 2.800 2.800 6.160 6.160 6.160 2.240 2.240 2.240 4.510 3.910 4.410 9.930 11.700 13.260 3.610 3.910 4.410 3.110 6.850 2.490 7.620 7.620 25.100 25.100 31.060 31.060 8.320 8.320 1,591,909 295,935,603 295,935,603 615,337 53,104,883 500,000 105,536,633 53,376,949 6,512,300 76,289,501 4,000,000 4,000,000 4,000,000 2,568,144 2,568,144 2,568,144 10,858,000 10,858,000 Kilmetro 193.51 193.51 0003271 0003271 113.00 Kilmetro 80.51 Kilmetro Abr/12 Abr/14 24.17 24.17 Kilmetro 24.17 Kilmetro 4.840 14.490 4.840 4.840 4.840 14.490 14.490 4.840 4.840 10,858,000 124,405,943 124,405,943 28,631,297 95,774,646 22,612,380 22,612,380 Genrico 269.90 269.90 0010447 0010447 0010447 0010447 0010447 59.00 Kilmetro 65.00 Kilmetro 35.90 Kilmetro 59.00 Kilmetro 51.00 Kilmetro 91.60 91.60 0003272 91.60 Kilmetro Mar/10 May/12 Oct/10 Abr/12 Abr/12 Dic/10 May/09 Oct/12 Abr/14 Abr/14 Nov/12 Feb/12 0.03 14.02 36.99 36.99 36.99 0.09 25.36 30.78 49.99 49.99 49.99 17.60 17.60 3.55 100.83 100.83 44.60 102.57 102.57 19.87 Kilmetro 26.00 Kilmetro 14.37 Kilmetro 37.16 Kilmetro 5.17 Kilmetro 11.12 11.12 11.12 Kilmetro 3.710 5.170 4.440 4.440 4.440 6.680 6.680 6.680 Kilmetro 11.850

plan de accion 2012

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