plan campus tecnológico

0

Equipo Técnico:

Asesor

o Dr. Pedro Villavicencio Guardia

o Msc. Fermín Rolando Montesinos Chavez

o Ing. José Mallqui Alvarado

o Ing. Jorge Teófilo Chávez Estrada

Consultores Temáticos

o Ing. Electrónico Aland Bravo Vecorena

o Ing. Industrial Maicol Villavicencio Olano

o Ing. Sistemas Mirtha Nino Salvador

Grupo de Trabajo

o Mercedes Moreno Trujillo

o Angélica Hospinal Gonzales

o Patricia Alvarado Rodríguez

o Deysi Munguía García

31 DE MAYO DE 2017

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS – UNHEVAL Av. Universitaria, Pillco Marca - Cayhuayna

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS

TECNOLÓGICO DEL PARQUE

TECNO-CIENTÍFICO-INDUSTRIAL

DE YUYAPICHIS

PLAN DE NEGOCIO DEL CAMPUS TECNOLÓGICO - UNHEVAL

1

CONTENIDO

0. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................ 3

Idea del Negocio y Objetivos Estratégicos ................................................. 3

Gestión y Organización ................................................................................ 3

Productos y Servicios .................................................................................. 4

Mercado y Competidores ............................................................................. 4

Marketing y Ventas ....................................................................................... 5

Aprovisionamiento Y Logística.................................................................... 5

Finanzas: ....................................................................................................... 5

1. IDEA DEL NEGOCIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................ 7

1.1. Idea del Negocio ..................................................................................... 7

1.2. Modelo del Negocio ............................................................................... 8

1.3. Objetivos Estratégicos .......................................................................... 8

1.3.1. VISIÓN ............................................................................................. 20

1.3.2. MISIÓN ............................................................................................ 21

1.3.3. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA ........................................................ 21

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO .............................................. 23

2.1. Estructura Operacional ....................................................................... 23

2.1.1. SERVICIO EMPRESARIAL ............................................................. 24

2.1.2. SERVICIO FINANCIERO ................................................................. 24

2.1.3. SERVICIO ACADEMICO ................................................................. 25

2.1.4. SERVICIO ADAPTATIVO ................................................................ 25

2.2. Estructura Organizacional................................................................... 26

2.3. Planificación del Personal ................................................................... 27

2.4 Gestión del Equipo ............................................................................... 36

2.5. Sistemas de Información ..................................................................... 36

2.6. Forma Jurídica ..................................................................................... 38

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS ....................................................................... 41

3.1. Características del Producto............................................................... 41

3.2. Descripción de Producto ..................................................................... 41

3.3. Portafolio de Productos y Plan de Producto ..................................... 84

3.3.1. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS .................................................... 84

UNIVERSIDAD NACIONAL

HERMILIO VALDIZÁN

ESCUELA DE INGENERIA INDUSTRIAL Y SISTEMAS


2

3.3.2. PLAN DE PRODUCTO .................................................................. 127

4. MERCADO Y COMPETIDORES ................................................................ 135

4.1. Mercado .............................................................................................. 135

4.1.1. Descripción de Mercados Relevantes ........................................ 135

4.1.2. Segmentación de Mercados........................................................ 135

4.1.3. Crecimiento del Mercado ............................................................ 138

4.2. Competidores ..................................................................................... 144

4.2.1. Competencia Del Enfoque Territorial ............................................. 144

4.2.2. Competidores Del Enfoque Potencial: ....................................... 170

4.2.3. Enfoque Temático: ....................................................................... 174

4.3. Posición del Mercado ........................................................................ 175

5. MERCADEO Y VENTAS ............................................................................ 177

5.1. Mercadeo ............................................................................................ 177

5.1.1. Estrategia de Mercadeo ............................................................... 177

5.1.2. La formulación estratégica de Marketing .................................. 177

5.1.3. Plan de Mercadeo ........................................................................ 185

5.1.4. Política de Precios ....................................................................... 188

5.1.5. Publicidad y Promoción De Ventas ............................................ 199

5.2. Ventas ................................................................................................. 200

5.2.1. Estrategia De Comunicación: ..................................................... 201

5.2.2. Estrategia De Persuasión: .......................................................... 201

5.2.3. Estrategias De Dirección: ........................................................... 201

6. INVESTIGACION Y DESARROLLO .......................................................... 204

6.1. Presentación de Investigación y Desarrollo Plan de Desarrollo.... 204

6.2. Plan de Desarrollo .............................................................................. 205

6.2.1 Etapa 1 - de Incubación: .......................................................... 205

6.2.2. Etapa 2 - de Consolidación: ..................................................... 206

6.2.3. Etapa 3 - de Madurez: ............................................................... 206

6.3. Sectores o industrias que se pueden incluir dentro del parque .... 206

7. PRODUCCION ........................................................................................... 209

7.1. Esquema de Producción ................................................................... 209

7.1.1. Mecánica de Producción y forma de prestación de servicios . 209

7.2. Plan de Producción ............................................................................ 209

8. APROVISIONAMIENTO Y LOGISTICA ..................................................... 213

9. FINANZAS .................................................................................................. 216


3

0. RESUMEN EJECUTIVO

Idea del Negocio y Objetivos Estratégicos

El Campus Tecnológico contará con un portafolio de servicios: los cuales

consideramos los servicios empresariales, financieros, académicos y

adaptativos.

El objetivo estratégico del Campus Tecnológico incluye:

Implementar un Eco Sistema de Transferencia Tecnológica a través

de Incubadoras de Empresas.

Equipar los laboratorios con la tecnología necesaria y que esté a

disposición de la comunidad universitaria.

Desarrollar sistemas de gestión de proyectos de innovación y

transferencia tecnológica.

Mejorar los equipamientos tecnológicos para capacitación e

incubación de empresas.

Promover incentivos para innovación y transferencia tecnológica.

Desarrollar el proyecto tecnológico que incorporen a la comunidad

universitaria en la temática de generación y uso de sistemas de

transferencia tecnológica para el realizar una mejora continua.

Promover un cambio de estructura que concierne al sistema de


Gestión y Organización

Se presenta el proceso general mediante la ilustración de estructura

operacional.

En la ilustración 3 de estructura operacional del Servicio Empresarial

presentamos los procesos del servicio Empresarial.

En la ilustración 4 de estructura Operacional del Servicio Financiero

presentamos los procesos del servicio financiero.

En la ilustración 5 de estructura Operacional del Servicio Académico

presentamos los procesos del servicio Académico.

En la ilustración 6 de estructura Operacional del Servicio Adaptativo

presentamos los procesos del servicio Adaptativo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

Señalamos estructuras organizativas, de acuerdo con las descripciones de

trabajo, tareas, actividades y responsabilidades. Se presenta en la


4

Ilustración 7 la estructura Organizacional del Campo tecnológico toda la

estructura.

Planificación personal:

Creamos requisitos de perfiles que deben cumplir el equipo de trabajo que

va conformar en el campus tecnológico.

Gestión del Equipo:

Presentamos el proceso de reclutamiento, en la ilustración 8 Gestión del

Equipo tomando en cuenta los perfiles ya mencionados en el anterior

capítulo.

Productos y Servicios

Presentamos tres enfoques, territorial, temático y potencial entre las cuales

cada enfoque cuenta con distintos mercados.

Descripción del Producto:

Encontramos una breve descripción de los servicios que va brindar el

campus tecnológico.

Portafolio de Productos y Plan de Producto:

Detallamos uno por uno los productos que va brindar por ser primera etapa

de funcionamiento.

PLAN DE PRODUCTO:

Análisis estratégico del portafolio de la compañía en base a dos factores, la

tasa de crecimiento de mercado y la participación de mercado.

Así como los enfoques territoriales, potenciales y temáticos. Para lo cual,

usaremos la Matriz BCG que es una herramienta estratégica esencial en

nuestra compañía.

Mercado y Competidores

Segmentación de Mercados:

Presentamos la Segmentación Geográfica y Nivel Socioeconómico. Con

una síntesis de categorización de los niveles Económicos de Brasil y China.

Crecimiento del Mercado:

Aquí presentamos lo necesario de nuestros posibles clientes: quiénes son,

qué quieren (y no quieren) y las perspectivas que pudieran tener.

Competencia:


5

Presentamos a nuestros competidores directos en el enfoque territorial y

potencial tomando los datos estadísticos de del ministerio de agricultura

tomando a la mayoría de productos oriundos de cada cuenca.

Marketing y Ventas

Aquí presentamos las estrategias con ayuda de las fuerzas de Porter:

Liderazgo en Costos

Diferenciación

Realizamos un análisis de mercado segmentándolos por área geográfica y

por el tipo de producto involucrado.

Aprovisionamiento Y Logística

Tenemos los proveedores de los tres enfoques (Temático, Territorial y

Potencial) para visualizar se tendrá que ir al [ANEXO N° 4].

Debido a la complejidad y extensión del proceso logístico, se ha divido el

proceso global en tres subprocesos, cada uno de los cuales están

íntegramente vinculados y operan en conjunto de inicio a fin desde el

abastecimiento para la campaña de producción hasta la entrega conforme

de los productos terminados al cliente final, ya sea en destino nacional o del

exterior.

Finanzas:

Se muestra el análisis de sensibilidad del proyecto.


6

CAPITULO I

MODELO DE NEGOCIO


7

1. IDEA DEL NEGOCIO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1. Idea del Negocio

Crear un Eco Sistema de Innovación Tecnológica a través del Campus

Tecnológico del Parque Tecnológico Científico e Industrial de la Unheval,

con el fin de generar competitividad tecnológica de manera sostenida en la

Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización tri Nacional

China-Perú-Brasil, con alianzas estratégicas entre universidad – sociedad –

empresas.

El Campus Tecnológico del Parque tiene el siguiente portafolio de

Servicios:

Servicios Empresariales: Brinda servicio de tercerización logística,

incubadora de MYPES y servicio de soporte técnico ventajoso con

condiciones favorables de costes para sus procesos de

investigación, desarrollo e innovación para las Empresas.

Servicios Financieros: El Campus tecnológico brinda a sus

usuarios y clientes, servicios de financiamiento para formación de

incubadoras, tercerización logística y tercerización de soporte

técnico, con el objetivo de promover el uso de tecnología como

cultura dentro de nuestra sociedad.

Servicios Académicos: El Campus Tecnológico brinda servicios de

pasantías para Emprendurismo, pasantías Gobernanza, pasantías

para asociatividad orientado a garantizar la competitividad en la

academia logrando profesionales competitivos y el posicionamiento

de la macro región Ancash-Huánuco-Ucayali.

Servicios Adaptativos: El Campus Tecnológico brinda servicios

adaptativos para Universidades Asociados, institutos asociados,

Empresas Asociadas e Instituciones Financieras Asociadas.


8

1.2. Modelo del Negocio

1.3. Objetivos Estratégicos

A continuación, se presenta la identificación de fortalezas, debilidades,

amenazas y oportunidades producto del diagnóstico interno y externo de la

UNHEVAL. El FODA viene a ser insumo para la construcción de estrategias

que derivarán en el objetivo y acciones estratégicas del Campus

Tecnológico.

FORTALEZAS

Las fortalezas se identifican como aquellos factores que son propios de la

organización, que los diferencia y les dan ventaja frente a otros. En este

sentido se centra en el análisis del capital, recursos financieros y materiales

con los que cuenta la organización para afrontar el entorno social cambiante

(Tostes, 2012).

A continuación, se presentan las fortalezas identificadas tras la evaluación

del diagnóstico interno.

Alianzas Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con Clientes Segmento de Clientes

Comunidad de Investigadores Procesos de Servicios Empresariales Asistencia personalizada a dedicaciónMYPE Nacional

CONCYTEC Procesos de Servicios Financieros Servicios Empresariales Instituciones Academicas MYPE Extranjera

Indecopi Procesos de Servicios Académicos Servicios Financieros Instituciones Públicas Escuelas

Proveedores Procesos de Servicios Adaptativos Servicios Académicos Instituciones Privadas Colegios

Entidades Públicas Asociadas Servicios Adaptativos Industrias Institutos

Entidades Privadas Asociadas Comunidades Universidades

Gobierno

Recursos Clave Canales Emprendedores

Directo - Web

Material Humano Especializado Directo - Visita Presencial

Materiales, Maquinas y Herrramientas Directo - Revista Digital Gratuita

Recursos Economicos y Financieros

Estructura de Costos S/ Flujo de Ingresos S/

Servicios Academicos S/.0.00 Servicios Academicos S/.0

Servicios Empresariales S/. 0.00 Servicios Empresariales S/. 0.00

Servicios Financieros S/.0 Servicios Financieros S/.0

Servicios Adaptativos Servicios Adaptativos

Ilustración 1: Modelo Canvas


9

Tabla 1: FORTALEZAS IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Fortalezas

F1. Compromiso de las Facultades para la elaboración los planes,

estrategias y políticas del Parque Tecnológico Científico Industrial

de la UNHEVAL (PTCI-UNHEVAL)

5

F2. Cuenta con dieciséis carreras acreditadas 5

F3. Existen incentivos económicos para la comunidad universitaria

que realicen investigación y/o proyectos de innovación durante el

año vía fondos concursales

4

F4. Existe un inventario de los proyectos de investigación anual por

la comunidad universitaria, se viene mejorando la investigación 4

F5. Requisitos claros para el nombramiento de los cargos para

proyectos e investigaciones designadas 4

F6. Acceso a financiamiento para las capacitaciones permanentes

hacia la comunidad universitaria en el exterior del país a través de

convenios con instituciones públicas y privadas.

3

F7. Laboratorios que cuentan con equipamientos básicos para

realizar cualquier investigación. 2

F8. Actividades empresariales, financieras, académicas y

adaptativas de intervención y responsabilidad social en

comunidades cercanas en cuanto a servicios, pasantía e

incubadoras para MYPES.

3

F9. Compromiso con cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo para la realización del proyecto PTCI. 2

F10. Modelos de gestión de investigación en proceso de desarrollo

basados en la experiencia de otras universidades y organizaciones

del Perú.

2

F11. Existen capacitaciones a docentes y alumnos en desarrollo de

investigación dentro de la universidad. 1


10

DEBILIDADES

Las debilidades vienen a ser aquellas limitaciones o carencias de

habilidades, conocimientos, información o tecnología que nos facilita el

aprovechamiento de oportunidades del entorno de la organización.

Asimismo, representan las desventajas y aquellas capacidades que se

encuentran poco desarrolladas y que perjudican el logro de los objetivos

planteados (Tostes, 2012). En la siguiente tabla se enlistan las debilidades

identificadas tras realizar el diagnóstico interno.

Tabla 2: DEBILIDADES IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Debilidades

D1. Escasos sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación a las

investigaciones realizadas por la comunidad universitaria. 5

D2. Escasa gestión de interesados y pocas alianzas estratégicas

consolidadas 5

D3. Bajo nivel de inscripción de docentes y alumnos para el proyecto

PTCI 4

D4. Poca cantidad de publicaciones, así como patentes

desarrolladas y registradas de la UNHEVAL 4

D5. Poco interés por la producción de investigaciones y proyectos

I+D+i 4

D6. Escasos medios de verificación, seguimiento, monitoreo y

evaluación de las estrategias institucionales 4

D7. Escaso aprovechamiento de redes de investigación y de

colaboración, lo cual se refuerza con el trabajo conjunto con

docentes investigadores

3

D8. Ausencia de un sistema de información integrado 3

D9. No cuentan con un mapeo de procesos de las funciones

internas 3

D10. Bajo reconocimiento de la UNHEVAL como semillero de

investigación 3

D11. Poca difusión e incentivo para semilleros de investigación por

facultades 2


11

D12. Bajos recursos tecnológicos para la puesta en marcha del

proyecto PTCI 2

OPORTUNIDADES

Tanto las oportunidades como las amenazas provienen de factores del

entorno, es decir, del diagnóstico externo. Ambos factores se encuentran

fuera del ámbito de control de la organización. Las oportunidades

representan particularidades del entorno que pueden ser aprovechadas si

es que la organización cumple con ciertas características (Tostes, 2012). A

continuación se enlista las oportunidades identificadas del diagnóstico

externo.

Tabla 3: OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Oportunidades

O1. Políticas, leyes, reglamentos y lineamientos que incentivan la

producción tecnológica, científica e industrial. 5

O2. Ley Universitaria señala que las universidades deben desarrollar

investigaciones e innovación tecnológica; así como, el

establecimiento de líneas de investigación.

5

O3. CONCYTEC prioriza áreas y líneas de investigación para las

universidades; así como, incentiva la implementación de PCT 4

O4. Región con el nivel de tasa de ocupación de la PEA superior al

promedio nacional (77%) 4

O5. Aumento en el gasto público del PBI en el sector educación. 4

O6. Gasto público y proyectos de inversión a nivel nacional y

regional poniendo en prioridad en los aspectos educativos que estas

facilitan a las Universidades.

3

O7. Crecimiento superior al promedio nacional del Valor agregado

neto de Huánuco en los sectores de transporte y comunicaciones

(8.2%), restaurantes y hoteles (7.4%), comercio (10.1%) y servicios

gubernamentales (7.5%)

3

O8. Tendencia creciente en el acceso a los servicios públicos de

investigación y proyectos. 3

O9. Altos niveles de productividad del sector extractivo minero 3


12

O10. Riqueza proveniente de la biodiversidad amazónica y de

acceso a recursos naturales 3

O11. Mejora en los niveles de comprensión lectora y asistencia de

los alumnos (92.3%) de en etapa escolar de Huánuco ya que esta

nos indica un acercamiento a la investigación.

2

O12. Crecimiento en cinco veces el nivel de las exportaciones del

sector minero de Huánuco para el período 2010 al 2014 2

O13. Distribución medianamente más equitativa de la superficie

promedio de las unidades agropecuarias en comparación al

promedio nacional

2

AMENAZAS

Las amenazas también forman parte del entorno y se refiere a aquellos

factores que pueden perjudicar o detener el desarrollo de la organización,

el logro de sus objetivos o el aprovechamiento de las oportunidades del

entorno (Tostes, 2012). En el siguiente cuadro se aprecia la lista de

amenazas identificadas.

Tabla 4: AMENAZAS IDENTIFICADAS, UNHEVAL, 2017.

FACTOR Peso o

impacto

Amenazas

A1. Niveles inferiores al promedio nacional de la población que

cuenta con estudios superiores y grandes deficiencias en la

educación básica regular

5

A2. Mano de obra poco calificada y con bajos niveles de

productividad empleada principalmente por el sector agropecuario 5

A3. Disparidad en el rendimiento del factor productivo tierra de

cultivos vinculados al sector agroindustria 4

A4. Persistencia de la tasa pobreza monetaria (40%) cercana al

doble del promedio nacional 4

A5. El 86.3% de la PEA ocupada de Huánuco tiene empleos

informales 4

A6. Persistencia de niveles desnutrición crónica y anemia, en niños 4


13

menores de 5 años, superiores al promedio nacional

A7. Tendencia creciente al envejecimiento de la población de

Huánuco 3

A8. Un 13% de la población de Huánuco es analfabeta, proporción

superior al promedio nacional 3

A9. Limitada infraestructura y personal de salud en comparación al

promedio nacional 3

A10. Bajos niveles de valor actual bruto (VAB) por persona en

Huánuco en comparación al de Lima y nacional (1/4 del VAB de

Lima y 1/3 del VAB nacional)

3

A11. Participación que no supera los 20 millones de dólares desde

el 2010 del sector agropecuario en las exportaciones de la región

Huánuco inferior al resto de actividades productivas

3

A12. Escaso uso de insumos y energía eléctrica o mecánica por

unidad agrícola para potenciar los cultivos 3

A13. Existen trabas para la implementación de la normatividad que

facilita la inversión en investigación, ciencia e innovación tecnológica 2

A14. Región con un alto nivel de vulnerabilidad socio-climático y con

presencia de conflictos socio-ambientales 2

A15. Sectores de mayor nivel de productividad (minería y

manufactura) en el Perú representan menor nivel de producción en

Huánuco

2

A16. Participación y producción de sólo el 3% del sector pecuario en

las exportaciones de la región Huánuco 2

A17. Persistencia de necesidades básicas insatisfechas en un tercio

de la población 2

A18. Desbalance entre la cantidad de profesores, alumnos e

infraestructura en zonas rurales de Huánuco 2

A19. Infraestructura vial pavimentada poco desarrollada 2

A20. Producción de agua potable escasa y con tendencia a

mantenerse en niveles inferiores al promedio nacional 2

A21. Escaza implicación de los sectores de la sociedad en proyectos

de innovación y desarrollo tecnológico. Falta de cultura empresarial

hacia la tecnología de innovación y desarrollo

4


14

Matriz del Análisis FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

F1. Compromiso de las Facultades para la

elaboración los planes, estrategias y políticas

del Parque Tecnológico Científico Industrial

de la UNHEVAL (PTCI-UNHEVAL)

F2. Cuenta con doce carreras acreditas

F3. Existen incentivos económicos para la

comunidad universitaria que realicen

investigación y/o proyectos de innovación

durante el año vía fondos concursales

F4. Existe un inventario de los proyectos de

investigación anual por la comunidad

universitaria, se viene mejorando la

investigación

F5. Requisitos claros para el nombramiento

de los cargos para proyectos e

investigaciones designadas

F6. Acceso a financiamiento para las

capacitaciones permanentes hacia la

comunidad universitaria en el exterior del país

a través de convenios con instituciones

públicas y privadas.

F7. Laboratorios que cuentan con

equipamientos básicos para realizar cualquier

investigación.

F8. Actividades empresariales, financieras,

académicas y adaptativas de intervención y

D1. Escasos sistemas de seguimiento,

monitoreo y evaluación a las investigaciones

realizadas por la comunidad universitaria.

D2. Escasa gestión de interesados y pocas

alianzas estratégicas consolidadas

D3. Bajo nivel de inscripción de docentes y

alumnos para el proyecto PTCI

D4. Poca cantidad de publicaciones, así como

patentes desarrolladas y registradas de la

UNHEVAL

D5. Poco interés por la producción de

investigaciones y proyectos I+D+i

D6. Escasos medios de verificación,

seguimiento, monitoreo y evaluación de las

estrategias institucionales

D7. Escaso aprovechamiento de redes de

investigación y de colaboración, lo cual se

refuerza con el trabajo conjunto con docentes

investigadores

D8. Ausencia de un sistema de información

integrado

D9. No cuentan con un mapeo de procesos de

las funciones internas

D10. Bajo reconocimiento de la UNHEVAL

como semillero de investigación

D11. Poca difusión e incentivo para semilleros


15

responsabilidad social en comunidades

cercanas en cuanto a servicios, pasantía e

incubadoras para MYPES.

F9. Compromiso con cada uno de los

integrantes del equipo de trabajo para la

realización del proyecto PTCI.

F10. Modelos de gestión de investigación en

proceso de desarrollo basados en la

experiencia de otras universidades y

organizaciones del Perú.

F11. Existen capacitaciones a docentes y

alumnos en desarrollo de investigación

dentro de la universidad.

de investigación por facultades

D12. Bajos recursos tecnológicos para la

puesta en marcha del proyecto PTCI

O1. Políticas, leyes, reglamentos y

lineamientos que incentivan la

producción tecnológica, científica e

industrial.

O2. Ley Universitaria señala que las

universidades deben desarrollar

investigaciones e innovación

tecnológica; así como, el

establecimiento de líneas de

investigación.

O3. CONCYTEC prioriza áreas y

líneas de investigación para las

universidades; así como, incentiva

la implementación de PCT

O4. Región con el nivel de tasa de

1. Implementar un Eco Sistema de Transferencia

Tecnológica a través de Incubadoras de

Empresas que incorporen a la comunidad

universitaria en donde se puedan desarrollar

proyectos de investigación que aborden

temáticas que atiendan a problemáticas

concretas de la sociedad.

(f1,f2,f3,f7,f11,o2,o3,o11,o8)

2. Equipar los laboratorios con la tecnología

necesaria y que esté a disposición de la

comunidad universitaria; así como, el desarrollo

de proyectos y servicios brindados a la

comunidad en general. Se recomienda que estos

servicios y proyectos estén enmarcados en las

1. Desarrollar sistemas de gestión de proyectos

de innovación y transferencia tecnológica para su

articulación con entidades públicas, empresas y

miembros de la sociedad organizada.(D1,D3,

D5,D7, D10, D11, D12, O1,02,03,06,08,011)

2. Mejorar los equipamientos tecnológicos para

capacitación e incubación de empresas del PTCI

de la UNHEVAL.

(D2,D4,D6,D8,D9,04,05,07,09,010,012)


16

ocupación de la PEA superior al

promedio nacional (77%)

O5. Aumento en el gasto público

del PBI en el sector educación.

O6. Gasto público y proyectos de

inversión a nivel nacional y

regional poniendo en prioridad en

los aspectos educativos que estas

facilitan a las Universidades.

O7. Crecimiento superior al

promedio nacional del Valor

agregado neto de Huánuco en los

sectores de transporte y

comunicaciones (8.2%),

restaurantes y hoteles (7.4%),

comercio (10.1%) y servicios

gubernamentales (7.5%)

O8. Tendencia creciente en el

acceso a los servicios públicos de

investigación y proyectos.

O9. Altos niveles de productividad

del sector extractivo minero

O10. Riqueza proveniente de la

biodiversidad amazónica y de

acceso a recursos naturales

O11. Mejora en los niveles de

comprensión lectora y asistencia

de los alumnos (92.3%) de en etapa

áreas y líneas de investigación priorizadas por el

CONCYTEC con el fin de contar con fondos para

la compra de estos equipos o para el desarrollo

de los proyectos.

(f5+f4+f6+f8+f9+f10+o1+o4+o5+o6+o7+o10+o12)


17

escolar de Huánuco ya que esta

nos indica un acercamiento a la

investigación.

O12. Crecimiento en cinco veces el

nivel de las exportaciones del

sector minero de Huánuco para el

período 2010 al 2014

A1. Niveles inferiores al promedio

nacional de la población que

cuenta con estudios superiores y

grandes deficiencias en la

educación básica regular

A2. Mano de obra poco calificada y

con bajos niveles de productividad

empleada principalmente por el

sector agropecuario

A3. Disparidad en el rendimiento

del factor productivo tierra de

cultivos vinculados al sector

agroindustria

A4. Persistencia de la tasa pobreza

monetaria (40%) cercana al doble

del promedio nacional

A5. El 86.3% de la PEA ocupada de

Huánuco tiene empleos informales

A6. Persistencia de niveles

desnutrición crónica y anemia, en

niños menores de 5 años,

1. Promover incentivos para innovación y


(f1,f2,f3,f7,f11,A4,A5,A7)

2. Desarrollar el proyecto tecnológico que

incorporen a la comunidad universitaria en la

temática de generación y uso de sistemas de

transferencia tecnológica para el realizar una

mejora continua.

(f5,f4,f6,f8,f9,f10,A13,A17)

1. Promover un cambio de estructura que

concierne al sistema de transferencia tecnológica.

(D1,D3, D5,D7, D10, D11, D12, A5, A11, A14)


18

superiores al promedio nacional

A7. Tendencia creciente al

envejecimiento de la población de

Huánuco

A8. Un 13% de la población de

Huánuco es analfabeta, proporción

superior al promedio nacional

A9. Limitada infraestructura y

personal de salud en comparación

al promedio nacional

A10. Bajos niveles de valor actual

bruto (VAB) por persona en

Huánuco en comparación al de

Lima y nacional (1/4 del VAB de

Lima y 1/3 del VAB nacional)

A11. Participación que no supera

los 20 millones de dólares desde el

2010 del sector agropecuario en las

exportaciones de la región

Huánuco inferior al resto de

actividades productivas

A12. Escaso uso de insumos y

energía eléctrica o mecánica por

unidad agrícola para potenciar los

cultivos

A13. Existen trabas para la

implementación de la normatividad

que facilita la inversión en


19

investigación, ciencia e innovación

tecnológica

A14. Región con un alto nivel de

vulnerabilidad socio-climático y

con presencia de conflictos socio-

ambientales

A15. Sectores de mayor nivel de

productividad (minería y

manufactura) en el Perú

representan menor nivel de

producción en Huánuco

A16. Participación y producción de

sólo el 3% del sector pecuario en

las exportaciones de la región

Huánuco

A17. Persistencia de necesidades

básicas insatisfechas en un tercio

de la población


20

A continuación, se detallan los objetivos estratégicos en base al análisis

FODA:

OE1: Implementar un Eco Sistema de Transferencia Tecnológica a

través de Incubadoras de Empresas que incorporen a la comunidad

universitaria en donde se puedan desarrollar proyectos de

investigación que aborden temáticas que atiendan a problemáticas

concretas de la sociedad. (f1, f2, f3, f7, f11, o2, o3, o11, o8)

OE2: Equipar los laboratorios con la tecnología necesaria y que esté

a disposición de la comunidad universitaria; así como, el desarrollo

de proyectos y servicios brindados a la comunidad en general. Se

recomienda que estos servicios y proyectos estén enmarcados en

las áreas y líneas de investigación priorizadas por el CONCYTEC

con el fin de contar con fondos para la compra de estos equipos o

para el desarrollo de los proyectos. (f5, f4, f6, f8, f9, f10, o1, o4, o5,

o6, o7, o10, o12)

OE3: Desarrollar sistemas de gestión de proyectos de innovación y

transferencia tecnológica para su articulación con entidades

públicas, empresas y miembros de la sociedad organizada. (D1, D3,

D5, D7, D10, D11, D12, O1, 02, 03, 06, 08,011)

OE4: Mejorar los equipamientos tecnológicos para capacitación e

incubación de empresas del PTCI de la UNHEVAL.

(D2,D4,D6,D8,D9,04,05,07,09,010,012)

OE5: Promover incentivos para innovación y transferencia

tecnológica. (f1, f2, f3, f7, f11, A4, A5, A7)

OE6: Desarrollar el proyecto tecnológico que incorporen a la

comunidad universitaria en la temática de generación y uso de

sistemas de transferencia tecnológica para el realizar una mejora

continua. (f5, f4, f6, f8, f9, f10, A13, A17)

OE7: Promover un cambio de estructura que concierne al sistema de

transferencia tecnológica. (D1, D3, D5, D7, D10, D11, D12, A5, A11,

A14)

1.3.1. VISIÓN

“Ser un referente de atracción en innovación empresarial y desarrollo

tecnológico de la Academia, Sociedad y Empresas para promover la

generación y sostenibilidad de nuevas y existentes empresas con

relevancia nacional e internacional, con colaboradores altamente

calificados y un sistema de gestión alineado a la mejora continua al

2040”.


21

1.3.2. MISIÓN

“Brindar un Eco Sistema de Innovación y Transferencia Tecnológica

a la Academia, Sociedad y Empresas de manera competitiva con

responsabilidad social”

1.3.3. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

Somos un operador privado del campus tecnológico que será

responsable de gestionar el Portafolio de Servicios Tecnológicos

(Servicios empresariales, financieros, académicos y adaptativos), el

cual será supervisado por la UNHEVAL.

Nosotros brindamos un Eco Sistema de Innovación y Transferencia

Tecnológica Asia-Pacífico-Atlántico, con enfoque territorial de la

Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización tri nacional

China-Perú-Brazil.

Comprometidos en la innovación empresarial y el desarrollo tecnológico de

la Academia, Sociedad y Empresas para promover la generación y

sostenibilidad de nuevas y existentes empresas con relevancia nacional e

internacional, con colaboradores altamente calificados y un sistema de

gestión alineado a la mejora continua y responsabilidad social.


22

CAPITULO II

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

DEL EQUIPO


23

2. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL EQUIPO

2.1. Estructura Operacional

Teniendo en cuenta nuestra idea de negocio, modelo de negocio y

nuestros objetivos estratégicos se realizó nuestro proceso general.

Ilustración 2: Estructura operacional


24

2.1.1. SERVICIO EMPRESARIAL

A continuación, se detallan los procesos del servicio empresarial teniendo

en cuenta las áreas que contaran en el Campo Tecnológico.

Ilustración 3: Estructura Operacional del Servicio Empresarial

2.1.2. SERVICIO FINANCIERO

A continuación, se detallan los procesos del servicio Financiero teniendo en

cuenta las áreas que contaran en el Campo Tecnológico.

Ilustración 4: Estructura Operacional del Servicio Financiero


25

2.1.3. SERVICIO ACADÉMICO

A continuación, se detallan los procesos del servicio Académico teniendo

en cuenta las áreas que contaran en el Campo Tecnológico.

Ilustración 5: Estructura Operacional del Servicio Académico

2.1.4. SERVICIO ADAPTATIVO

A continuación, se detallan los procesos del servicio Adaptativo teniendo en

cuenta las áreas que contaran en el Campo Tecnológico.

Ilustración 6: Estructura Operacional del Servicio Adaptativo


26

2.2. Estructura Organizacional

Se realizó nuestra estructura Organizacional descrito con el fin de

simplificar los asuntos que hemos considerado una empresa Con un solo

producto y han evitado más diferenciaciones y segmentaciones. A

continuación señalaremos las distintas estructuras organizativas. De

acuerdo con las descripciones de trabajo, las tareas, las actividades y Las

responsabilidades se asignan a las diferentes unidades organizativas.

Dependiente Sobre el volumen y la complejidad de las diferentes tareas, se

les asignará A una o más unidades organizativas.

ORGANIGRAMA DEL CAMPO TECNOLOGICO

ASAMBLEA

GENERAL

JUNTA

DIRECTIVA

DIRECTOR

GENERAL

ASISTENTE

ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

GENERAL

OFICINA DE

APOYO

OFICINA DE

ASESORIA

AREA LEGAL

AREA DE IMAGEN

INSTITUCIONAL

AREA DE

CONTABILIDAD Y

FINANZAS

AREA

ADMINISTRATIVA

AREA DE RR.HH

AREA DE TIC

AREA DE

AUDITORIA

AREA DE

LOGISTICA

OFICINA DE

OPERACIONES

SERVICIO

EMPRESARIAL

AREA DE

SERVICIOS

SERVICIO

FINANCIERO

SERVICIO

ADAPTATIVO

SERVICIO

ACADEMICO

AREA DE

INCUBADORAS Y

MYPES

Recursos Naturales,

Medioambiente y

Cambio Climático

Biomedicina y

Salud

Gestión Cultural,

Igualdad y Género

Servicios y

Consumo

Reinserción y

Progreso Social

Emergencias y

Desastres

Urbanismo y

Transporte

Industria y

Materiales

Alimentos y

Energía

Gobierno y

Políticas Públicas

Educación e

Inteligencia

Artificial

AREA DE MARKETING

AREA DE

CORPORACION

Ilustración 7: Estructura Organizacional del Campo Tecnológico


27

2.3. Planificación del Personal

A continuación, se detalla el esbozo de la planificación del personal del

Campus Tecnológico, para lo cual se han utilizado el siguiente cuadro:


28

PLANIFICACIÓN DEL PERSONAL COSTO POR MES

COSTO ANUAL ÁREA Y CARGO

CATEGORIA

DEL

PUESTO

N° DE

EMPLEADOS

SALARIO

POR MES

COSTO

MENSUAL

TOTAL 166 S/. 204,100.00 S/.

419,600.00 S/. 5,035,200.00

OFICINA DE DIRECCIÓN 3 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

GERENCIA GENERAL 3 S/. 10,000.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

Director General Gerente N1 1 S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

Asistente Administrativo Asistente N1 1 S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 36,000.00

Secretaria General Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

OFICINA DE APOYO 47 S/. 65,600.00 S/.

117,100.00 S/. 1,405,200.00

Gerente de la Oficina de Apoyo Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de la Oficina de Apoyo Asistente N2 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 18,000.00

ÁREA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 8 S/. 10,300.00 S/. 18,300.00 S/. 219,600.00

Gerente del Área de Contabilidad y Finanzas Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Contabilidad y Presupuesto Asistente N1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00

Coordinador de Integracion Contable Asistente N1 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

Coordinador de Tesorería Asistente N1 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

ÁREA ADMINISTRATIVA/PLANIFICACIÓN 7 S/. 13,300.00 S/. 18,300.00 S/. 219,600.00

Gerente del Área Administrativa Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Planificación Asistente N1 1 S/. 2,800.00 S/. 2,800.00 S/. 33,600.00

Especialista en Planificacion Especialista 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00


29

N2

Coordinador de Presupuesto Asistente N1 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

Especialista en Presupuesto Especialista

N2 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

ÁREA DE RR.HH. 8 S/. 11,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Gerente del Área de RR.HH. Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador de Reclutamiento, Evaluación y Capacitación Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

Coordinador de Escalafon y Control de Personal Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

Coordinador (Clima Organizacional) Asistente N1 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

Coordinador de Remuneraciones Asistente N1 2 S/. 2,000.00 S/. 4,000.00 S/. 48,000.00

ÁREA DE TIC 8 S/. 11,000.00 S/. 21,000.00 S/. 252,000.00

Gerente del Área de TIC'S Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista de Soporte y Mantenimiento Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Especialista de Desarrollo de Programas y Software Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Especialista de Estadisticas Especialista

N2 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

ÁREA DE AUDITORÍA/CALIDAD 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente de Auditoria/Calidad Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialistas de Procesos Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE LOGÍSTICA 12 S/. 13,500.00 S/. 31,000.00 S/. 372,000.00

Gerente de Área de Logistica Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Asistente de Servicios Auxiliares Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00


30

Asistente de Adquisiciones Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Almacén Especialista

N3 2 S/. 2,500.00 S/. 5,000.00 S/. 60,000.00

Asistente de Bienes Patrimoniales Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

OFICINA DE OPERACIONES 98 S/. 104,500.00 S/.

243,500.00 S/. 2,922,000.00

Gerente de Operaciones Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de Jefe de Operaciones Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

ÁREA DE SERVICIOS 20 S/. 19,500.00 S/. 48,500.00 S/. 582,000.00

Gerente del Área de Servicios Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador del Área de Servicios Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

SERVICIO EMPRESARIAL 5 S/. 5,000.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

Coordinador del Servicio Empresarial Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Empresarial Especialista

N3 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

SERVICIO FINANCIERO 4 S/. 4,500.00 S/. 8,500.00 S/. 102,000.00

Coordinador del Servicio Financiero Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Financiero Especialista

N3 3 S/. 2,000.00 S/. 6,000.00 S/. 72,000.00

SERVICIO ACADÉMICO 6 S/. 5,000.00 S/. 15,000.00 S/. 180,000.00

Coordinador del Servicio Académico Especialista 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00


31

N1

Asistente del Servicio Académico Especialista

N3 5 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

SERVICIO ADAPTATIVO 5 S/. 5,000.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

Coordinador del Servicio Adaptativo Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Asistente del Servicio Adaptativo Especialista

N3 4 S/. 2,500.00 S/. 10,000.00 S/. 120,000.00

ÁREA CENTRO DE EXCELENCIA 77 S/. 82,500.00 S/.

192,500.00 S/. 2,310,000.00

Gerente del Área de Centro de Excelencia Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Coordinador del Área de Centro de Excelencia Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio Climático 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático

Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Biomedicina y Salud 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Biomedicina y Salud Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Biomedicina y Salud Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Biomedicina y Salud Especialista 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00


32

N3

Gestión Cultural, Igualdad y Género 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Gestión Cultural, Igualdad y Género Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Servicios y Consumo 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Servicios y Consumo Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Servicios y Consumo Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Servicios y Consumo Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Reinsercción y Progreso Social 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Reinsercción y Progreso Social Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Emergencias y Desastres 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Emergencias y Desastres Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Emergencias y Desastres Especialista 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00


33

N2

Asistente de Emergencias y Desastres Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Urbanismo y Transporte 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Urbanismo y Transporte Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Urbanismo y Transporte Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Urbanismo y Transporte Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Industria y Materiales 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Industria y Materiales Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Industria y Materiales Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Industria y Materiales Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Alimentos y Energía 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Alimentos y Energía Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Alimentos y Energía Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Alimentos y Energía Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Gobierno y Políticas Públicas 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Gobierno y Políticas Públicas Especialista 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00


34

N1

Especialista de Gobierno y Políticas Públicas Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Gobierno y Políticas Públicas Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Educación e Inteligencia Artificial 7 S/. 7,500.00 S/. 17,500.00 S/. 210,000.00

Coordinador de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Especialista de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

Asistente de Educación e Inteligencia Artificial Especialista

N3 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE CORPORACIONES 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

Coordinador del Área de Corporaciones Especialista

N1 1 S/. 2,500.00 S/. 2,500.00 S/. 30,000.00

OFICINA DE ASESORÍA 18 S/. 24,000.00 S/. 49,000.00 S/. 588,000.00

Gerente de Oficina de Servicio Gerente N2 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Secretaria de Oficina de Servicio Asistente N2 1 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00 S/. 24,000.00

ÁREAL LEGAL 6 S/. 6,000.00 S/. 16,000.00 S/. 192,000.00

Gerente del Área Legal Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Servicio Especialista

N2 5 S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 S/. 150,000.00

ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área de Imagen Institucional Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Imagen Institucional Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00


35

ÁREA DE MARKETING 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área Marketing Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área Marketing Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00

ÁREA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES 4 S/. 6,000.00 S/. 11,000.00 S/. 132,000.00

Gerente del Área de Propiedad Intelectual y Patentes Gerente N3 1 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 42,000.00

Especialista del Área de Propiedad Intelectual y Patentes Especialista

N2 3 S/. 2,500.00 S/. 7,500.00 S/. 90,000.00


36

2.4 Gestión del Equipo

Ilustración 8: Gestión del Equipo

De acuerdo a la Gestión del equipo para el Campus Tecnológico y el

procedimiento de reclutamiento, se debe tener en cuenta los perfiles de

cada personal, el cual se debe elaborar el Manual de Organizaciones y

Funciones (MOF). [VER ANEXO N°1]

2.5. Sistemas de Información

En el Sistema de Información se planifica los estados financieros

resultantes, los costos, la contabilización mensual de los costos

acumulados, un cálculo de la unidad de producto, cálculo de la unidad del

cliente al menos con respecto a los márgenes de beneficio

correspondientes e incluyendo los costos reales de comercialización y

venta.

En la siguiente Tabla N° 5 se muestra los 11 productos que brinda el

campus tecnológico, para luego realizar gráficos de barras, uno donde se

analizan las utilidades versus el costo de producción (Ilustración N°9) y otro

acerca del análisis de la Utilidad Neta (Ilustración N°10).


37

Tabla 5: Productos que brinda el Campus Tecnológico

Categorías de Productos Etiqueta

Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio

Climático A

Biomedicina y Salud B

Gestión Cultural, Igualdad y Género C

Servicios y Consumo D

Reinserción y Progreso Social E

Emergencias y Desastres F

Urbanismo y Transporte G

Industria y Materiales H

Alimentos y Energía I

Gobierno y Políticas Públicas J

Educación e Inteligencia Artificial K

En la Tabla N° 6, se muestra el porcentaje de la Utilidad y el Material, para

luego observar cuál es su Costo de Producción en la Ilustración N° 9 en un

escenario simulado.

Tabla 6: Costo de Producción

Ilustración 9: Análisis de Utilidad vs Costos de Producción

En la Tabla N° 7, se muestra el porcentaje del Análisis detallado de la

Utilidad Neta, para luego observar un Análisis detallado de la Utilidad Neta

en la Ilustración N°10, en un escenario simulado.

45 50 44 52 40 35

50 43 47 52 47

55 50 56 48 60 65

50 57 53 48 53

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F G H I J K

Análisis de Utilidad versus Costos de Producción

% Utilidad % Material

Costo de

Producción

%

Utilidad

%

Material

45 55

50 50

44 56

52 48

40 60

35 65

50 50

43 57

47 53

52 48

47 53


38

Tabla 7: Análisis Detallado de Utilidad Neta

Análisis Detallado de Utilidad Neta

% Utilidad

Neta

% Costo de

Ventas

% Costo de

Producción

%

Material

29 7 9 55

37 5 8 50

31 6 7 56

36 7 9 48

28 5 7 60

19 6 10 65

35 6 9 50

23 12 8 57

27 8 12 53

40 5 7 48

32 7 8 53

Ilustración 10: Análisis de Utilidad vs Costos de Producción

2.6. Forma Jurídica

Descripción concisa de la forma legal de nuestra compañía.

BASE LEGAL ORGANIZACIONAL Y CORPORATIVO

Constitución Política del Perú: En el Artículo 14º de la Constitución

Política del Perú, instaura que “Es deber del Estado promover el

desarrollo científico y tecnológico del país”.

Acuerdo Nacional: Agrupa el conjunto de políticas de Estado elaboradas

y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso, con el fin de definir

un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su

0

20

40

60

80

100

120

A B C D E F G H I J K

Análisis Detallado de la Utilidad Neta

% Utilidad Neta % Costo de Ventas % Costo de Producción % Material


39

gobernabilidad democrática, en su Vigésima Política, establece que es

política de Estado el “Desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

Ley Nª 28303 Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica: En su Artículo 2º indica que: “el desarrollo, promoción,

consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e

Innovación Tecnológica (CTeI), son de necesidad pública y de

preferente interés nacional, como factores fundamentales para la

productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de

gobierno”. En el Artículo 31°, dispone incentivos para la creación de

parques científicos tecnológicos.

Decreto Supremo Nº 015-2016-PCM que aprueba la Política Nacional

para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación

Tecnológica: Determina como un lineamiento de política, el “Promover e

incentivar la investigación orientada a la generación de innovaciones que

permitan el desarrollo de nuevos productos, servicios y procesos, en

coordinación con los sectores competentes”.

Lineamientos Técnicos Para El Establecimiento de Parques

Científicos Tecnológicos Resolución de Presidencia Nº 112-2016-

CONCYTEC-P: Establece los lineamientos técnicos que estandaricen los

aspectos mínimos que deben incluir las iniciativas de parques científicos

tecnológicos, para ser considerados como tal, lo que asegura la

disponibilidad de incentivos para su creación e implementaciones

efectivas de estas infraestructuras en el territorio nacional.

Plan Estratégico de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2017-

2019:

Entre los Proyectos priorizados para la elaboración de estudios para la

fase de Pre inversión de la UNHEVAL para el 2017 se encuentra la

Creación del Parque Científico Tecnológico Industrial en Canchan de la

UNHEVAL

BASE LEGAL TRIBUTARIA

Ley para la Promoción e Implementación de Parques Científicos y

Tecnológicos: Establece en el artículo 11° los beneficios tributarios para

las personas jurídicas nacionales con extranjeras con o sin fines de lucro

que participan en el parque científico y tecnológico.


40

CAPITULO III

PRODUCTOS Y SERVICIOS


41

3. PRODUCTOS Y SERVICIOS

3.1. Características del Producto

Para determinar el Portafolio de Productos, se ha delineado tres enfoques:

Territorial, Temático y Potencial.

En las cuales cada enfoque constan con distintos mercados que será

desarrollado teniendo en cuenta el estudio de sus medios (medio

fundamental y medio de segundo nivel. [VER ANEXO N° 2]

Para poder realizar los productos del enfoque territorial y potencial se

requiere un marco lógico. [VER ANEXO N°3]

3.2. Descripción de Producto

Los productos (bien y/o servicio) que ofrecerá este campus tecnológico

estará enfocado en la gestión e innovación tecnológica y en las

soluciones tecnológicas para institutos superiores y universidades.

También, ofrecerá servicios de tercerización para MYPES de logística

compartida del Campus Tecnológico PTCI.

Por otro lado, estará los servicios de pasantías para que los

estudiantes, comunidad científica y empresas especializadas en el

rubro puedan aprovechar para los fines que cada uno de ellos requiera.

Enfoque Territorial

•LOCAL: Cuenta del Higueras.

•REGIONAL:Cuencas del Huallaga, Pachitea y Marañon.

•MACRO REGIONAL: Ancash, Huánuco y Ucayali.

•TRI NACIONAL: China, Perú y Brasil.

Enfoque Temático

•Recursos Naturles, Medioambiente y cambio climatico.

•Biomedicina y Salud.

•Gestion Cultural, Igualdad y Genero.

•Servicio y consumo.

•Reinsercion y Progreso Social.

•Emergentes y Desastres.

•Urbanismo y Transporte.

•Industria y Materiales.

•Alimentos y Energia.

•Gobierno y Politicas.

•Educacion e inteligencia Artificial.

Enfoque Potencial

•Potencial Hidrico.

•Potencial Energénico.

•Potencial Biodiversidad.

•Potencial Minero.

•Potencial Otros.

Empoderar Fortalezas Cierre de Brechas Nuevos Productos


42

3.2.1. Enfoque territorial

a) Micro region

MICRO REGION:CUENCA DEL HIGUERAS

La cuenca Higueras está ubicada

en la vertiente oriental del Cordillera

de los Andes del Perú, la cuenca

forma parte de la gran cuenca del

rio Huallaga y pertenece al distrito

de Riego Alto Huallaga de la Región

Agraria VII- Huánuco; limita con las

siguientes cuencas:

Norte : Cuenca del rio Canchumayo Sur : Cuenca del rio Cayran y Huertas Oeste : Cuenca del rio Marañon Este : Rio Huallaga

RED DE INSTITUCIONES QUE FACILITAN LAS EXPORTACIONES

C.C. HUANUCO

Gob. Regional

DRA Huánuco

PRODUCE

DIRCETUR-Huánuco

SERPOST—Huánuco

PROMPERU

DREA

ONG: Isla de la Paz

All Invest IV


43

POTENCIALIDADES AGROINDUSTRIALES

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES del 2012:(FOB en miles de US$)

FUENTE :PROMPERÚ

FUENTE :PROMPERÚ

PAPA NATIVA CACAO GRANADILLA FLORES

FRESCAS


44

CONTRIBUCIÓN DE LA REGIÓN HUÁNUCO A LAS EXPORTACIONES DEL PERÚ—2012

FUENTE :PROMPERÚ

PAPA-REGION HUANUCO

EL NOMBRE CIENTÍFICO DE LA PAPA NATIVA ES: SOLANUM TUBEROSUM

Huanuco es el departamento que mas produce papa nativa,al menos unas 200 variedades son cultivadas en su territorio por unos 30mil productores.entre la variedades mas producidas,destaca la papa amarrilla Tumbay y la Peruanita

PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE PAPA 2012-2013

En el año 2013, el principal departamento productor de papa fue Puno con 643 mil toneladas,seguido de Huanuco,Cusco,Junin y La libertad que juntos aportan con el 55% de la produccion nacional


45

PRODUCCION DE PAPA EN EL MUNDO

En el ranking mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (FAO) , en el año 2012, el Peru se posiciono en el decimo octavo lugar , por encima de Brasil

RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA

El rendimiento , que relaciona las toneladas metricas producidas respecto a la superficie cosechada, muestra un crecimiento en los ultimos 10 años de 17,2 %,destacando los departamento de Apurimac 17,8 toneladas por hectaria,junin 17,5 toneladas por hectari,La Libertad (16,3 toneladfas por hectaria, huanuco 15,6 toneladas por hectari,Ayacucho 14,9 toneladas por hetaria y Cusco 12,8 toneladas por hectaria

FUENTE:INE


46

PAPA, IMPORTADORES - EXPORTADORES


47

GRANADILLA – REGIÓN HUÁNUCO

Nombre Comercial Granadilla, Otros: Parchita, Sweet passion fruit (ingles)

Nombre Científico Passiflora ligularis Juss

Origen de la especie Árbol originario de América del Sur, posiblemente de la amazonía andina de Colombia, Ecuador y Perú.

Características . Tamaño recomendable para la granadilla de exportación es entre 4 y 8 cm. de diámetro, y el peso entre 125 a 170 gr. por fruta. Época de mayor cosecha de mayo a julio.

Nivel de Desarrollo en Huánuco

Nivel II: sin oferta exportable regional u oferta incipiente y con demanda internacional

Principales zonas de Producción en Huánuco

Zonas con clima entre 15 a 20 ° C, humedad relativa 75 -80 %; 2200 a 2700 m.s.n.m. Provincias de Huánuco, Ambo y Pachitea. Dist: Chinchao, Umari, Molinos, Panao y Conchamarca.

Producción y rendimiento agrícola en Huánuco

Según información de la Dirección Regional Agraria de Huánuco, en el 2006 el área cultivada era de 225 Ha con tendencia creciente. Según información de instituciones y productores de la Región, la Producción en el 2005 fue de 661 TM con un rendimiento promedio de 3.3 Tm /Ha.

Productores 487 familias conducen un promedio de 0.4 a 1 Ha. Con proyectos de asistencia técnica se viene promoviendo la asociatividad. A partir del interés por exportar, medianos productores vienen realizando inversiones en pequeña escala.

Formas de presentación de la granadilla en Huánuco

Sólo en fresco. Actualmente se distribuye a granel y en cajones de madera de 200 unidades con un peso promedio de 19 kg. destinados al mercado interno. Potencial presentación como pulpa.

Valor nutricional Tiene gran cantidad de hidratos de carbono, por lo que su valor calórico es muy elevado, también destaca su contenido en vitamina A (esencial para la visión, la piel, el cabello, las mucosas, los huesos y el buen funcionamiento del sistema inmunológico)

Usos En el Perú la granadilla se consume principalmente como fruto fresco, apreciado y recomendado para lactantes, niños y personas convalecientes de males estomacales, es dietético, se pueden preparar refrescos, mermeladas, jaleas, licores, yogurt, helados de agradable sabor y aroma.

Partidas arancelarias La granadilla fresca o procesada no tiene P.A. específica. Está incluida en las siguientes: Fresca: P.A. 0810901000 "Granadilla, maracuyá (parchita) y demás frutas de la pasión frescas o refrigeradas" Pulpa congelada: P.A 0811909000 “Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, sin azúcar o edulcorante, congelados” Jugo: P.A. 2009801900 “Los demás jugos de frutas” Ambas partidas incluyen las frutas que no tienen P.A. específica como camu camu y guanábana.

Oferta Actual y Potencial de Huánuco

La oferta total en el 2006 fue de 661 TM. No está determinada la oferta que podría canalizarse a la exportación.

Planta de Procesamiento No existen en Huánuco ni centros de empaque ni plantas agroindustriales. Una posibilidad es producir pulpa congelada de granadilla.

Principales mercados de exportaciones directas e indirectas

Actualmente no se exporta la granadilla de Huánuco. Mercados potenciales: Francia, Países Bajos, Alemania, Italia.

Valor de exportaciones No se registran exportaciones de granadilla desde Huánuco.

Fuentes: (i) Promoción de exportaciones de Productos Agrícolas de la Selva. PROMPEX 1998, (ii)


48

a) Regional

REGIONAL:CUENCA DEL HUALLAGA,PACHITEA Y MARAÑON

La Region Huanuco por su especial ubicación centro oriental cuenta con las cuenca por el oeste con la del Marañon en la zona central por el Huallaga y al este por Pachitea,la superficie es de 36,6,74 km2 en el que vive el 3% de la poblacion del Peru. El rio Marañon que corre de sur a norte, tiene sus nacientes en el Nevado de Yarupaja (Cordillera de Raura). El rio Huallaga, con nacientes en el Departamento de Pasco al sur de la cordillera de Raura con orígenes del rio Ranracancha. Al este, el rio Pachitea de la cuenca del rio Ucayali, toma su denominación desde la unión de los ríos de Palcazu y Pichis


MACRO REGIÓN CENTRO: EXPORTACIONES POR DEPARTAMENTOS, I SEMESTRE 2016

Gobierno Regional de Huánuco, (iii) Portal Regional Agrario de Huánuco. Elaboración: Consorcio SASE-KIPU, Diciembre 2006

C.C. HUANUCO

Gob. Regional

ONG: Isla de la Paz

Sierra exportadora

DRA Huánuco

COFIDE

DIRCETUR-Huánuco

SERPOST—Huánuco

PROMPERU

DREA


49

CACAO

CACAO, PARTIDA ARANCELARIA

Se ha señalado que el centro primario de diversidad del cacao se encontraría en la región nororiental del Perú (Krug & Quarter-Papafio, 1964); sin embargo, la existencia de poblaciones silvestres y nativas dispersas en la región central y sur de la Amazonía alta, apoyaría la hipótesis de que el lugar de origen incluiría la región centro y suroriental del Perú, las cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali y Urubamba (García, 2000).

PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE CACAOEN EL 2015 (TONELADAS PRODUCIDAS)

Con relación a las regiones donde se produce cacao en grano, destacan (2015) básicamente las regiones de San Martín con el 43%; Junín con el 18%, Cusco con 9%, Ucayali con 8% y Huánuco con 6%. Estas cinco regiones representan el 84% de toda la producción nacional. Regiones como Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, Loreto, Puno yMadre de Dios, también tienen producción de cacao en menores volúmenes.

DEPARTAMENTOS Ene-Jun 2015 Part. % Ene-Jun 2016 Part. % Var. MM US$

Var. %

Áncash 1,268.2 33.4% 1,272.4 36.5% 4.2 0.3%

Ica 1,429.8 37.6% 1,198.3 34.3% -231.5 -16.2%

Apurímac 12.0 0.3% 358.4 10.3% 346.4 2884.3%

Junín 437.5 11.5% 293.0 8.4% -144.6 -33.0%

Pasco 459.0 12.1% 184.0 5.3% -275.0 -59.9%

Ayacucho 122.6 3.2% 105.5 3.0% -17.2 -14.0%

Huánuco 44.3 1.2% 49.0 1.4% 4.6 10.4%

Huancavelica 24.6 0.6% 30.2 0.9% 5.5 22.4%

TOTAL 3,798.2 100.0% 3,490.7 100.0% -307.5 -8.1%

Fuente: SUNAT Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS


50

RENDIMIENTO DE CACAO POR REGIONES PRODUCTORAS (EN KILOGRAMOS POR TONELADA)

En el 2015 las regiones que destacan por su elevada productividad tenemos a la región Pasco con 1 154 kilogramos, le sigue Cajamarca con 1 059 kilogramos La región San Martín rinde 815 kilogramos por hectárea; Junín, 924 kilogramos por hectáreas; y en el caso del Cusco (primer productor nacional en décadas pasadas), éste muestra el rendimiento más bajo a nivel nacional con 366 kilogramos por hectárea EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO CRUDO AL MUNDO (EN TONELADAS)

Destaca la Unión Europea (UE), donde el grueso de las exportaciones se centra en cinco países miembrosEn cuanto a los demás mercados fuera de la Unión Europea, destacan Estados Unidos con un 6,6% promedio. Las exportaciones hacia este mercado han caído en 9% en el 2014 y 17,5% en el 2015. Canadá muestra un incremento importante en el 2015 con 58,5% respecto al 2014. Otros mercados aunque con pequeños volúmenes son India, México y Japón.


51

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE EXPORTACIÓN DEL CACAO

La evolución de los precios FOB de las exportaciones del cacao en grano, en los primeros años del nuevo siglo registra niveles por debajo de un dólar; sin embargo empieza a mejorar su cotización a partir del año 2004, (US$ 2,12 por Kg) este valor mejora aún más en los siguientes años, se eleva hasta US$ 3,92 por kg. en el 2006. En 2015 el valor FOB de exportación se incrementa 1,8% respecto al año anterior, siendo este nivel el más elevado de toda la década (US$ 4,9 por Kg).

a) Macro regional


52

ALCACHOFA

Nombre Comercial

Alcachofa

Nombre Científico

Cynara scolymus L.

Origen de la especie

Planta herbácea originaria de la región del Mediterráneo (Asia menor y norte de África) y el Sur de Europa

Características Es una planta vivaz que posee tallos erguidos, gruesos, acanalados longitudinalmente y ramificados, con más de un metro de altura.

Nivel de Desarrollo

Nivel IV: con oferta exportable regional y demanda internacional

Principales zonas de Producción en Huánuco

Campaña 2005/2006: provincias de Ambo (53 Ha.), Huánuco (97 Ha.) y Pachitea (15 Ha.)

Producción y rendimiento agrícola en Huánuco

La producción de alcachofa en Huanuco se estima que en el año 2005 ha sido en torno a 360 Tm, lo que representa el 1% de la producción nacional. La alcachofa se cultiva en tierras comunales y de propiedad privada, entre los 700 y 1,200 metros sobre el nivel del mar. En el año 2006 habìan 213 Ha. sembradas, sin embago se proyecta un potencial de 700 Ha.

Productores No se tiene un registro de cuantos productores existen en la Huánuco, estos son pequeños agricultores cuya problemática es relacionada al minifundio. Actualmente las empresas procesadoras y exportadores Agromantaro SAC, TALSA y Procesadora SAC, pero especialmente la primera, adquieren alcachofa fresca de Huanuco..

Oferta Actual y Potencial de Huánuco

Campaña Agrícola 2004/2005: Ambo 79 TM. Campaña agrícola 2005/2006: Ambo 281 TM; Huánuco 70 TM y Pachitea 8.5 TM. Oferta potencial de alcachofa sin espinas: 3,500 TM.

Derivados y sus usos

Alimentaciòn humana: en fresco, corazones en conserva y congelado. Corazones de alcachofas procesadas y envasadas en salmuera y marinadas pudiendo utilizarse enteros y en cuartos. Cápsulas de harina de alcachofa, usada tradicionalmente en dietas para pérdida de peso.

Partidas arancelarias

Alcachofas frescas: 0709.10.00.00 Las alcachofas en conserva se encuentran comprendidos en la partida 200590 del Sistema Armonizado (SA) con la denominación: “Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas preparadas o conservadas sin congelar”. En esta partida se incluye la subpartida nacional 2005901000 que comprende el producto alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar.

Planta de Procesamiento

No existen plantas de procesamiento en Huánuco. Agroindustrias Mantaro proyecta instalar una planta para procesar conservas.

Principales mercados de exportaciones directas e indirectas

En las estadísticas de exportaciones de Huánuco no figura la alcachofa. Los acopiadores venden el producto a empresas de Junín, las que la procesan y exportan a: Estados Unidos, España, Francia, Bélgica, Canadá, etc.

Valor de exportaciones

No hay registros del valor de las exportaciones directas e indirectas realizadas. Puesto que la mayor parte de la producción se destina a las plantas de Junín para su posterior exportación.

Fuentes: (i) http://www.biocomercioperu.org/fichatecnica_2.htm (ii) Gobierno Regional de Huánuco, (iii) http://www.gtz-rural.org.pe/publicaciones/Manual_El_cultivo_de_alcachofa.pdf Elaboración: Consorcio SASE-KIPU, Diciembre 2006

http://www.biocomercioperu.org/fichatecnica_2.htm


53

La Región Ucayali forma parte de la Amazonía Peruana localizándose en la zona central y oriental del Perú. Su geografía la define principalmente el río Ucayali, cuenta con una extensión de 102,411 Km2 lo que representa el 8% del territorio nacional. Es el segundo departamento más grande en extensión después de Loreto. Limita por el norte con Loreto, por el sur con Cusco y Madre de Dios, por el este con Brasil y por el oeste con Huánuco, Pasco y Junín

ENFOQUE TERRITORIAL:MACRO REGION UCAYALI


PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DESDE UCAYALI 2013(FOB en US$)

FUENTE :PROMPERÚ

DIRCETUR-Huánuco

SERPOST—Huánuco

PROMPERU

DREA

C.C. HUANUCO

Gob. Regional

DRA Ucayali

Inst. de Inv.

De la

amazonia

SENASA

MINCETUR


54

FUENTE :PROMPERÚ

POTENCIALIDADES:

MADERA AGROINDUSTRIA

PESCA OTROS

Parquet Camu camu Paiche Artesanía

Madera contrachapada

Palmito Gamitana Néctares

Madera aserrada

Sacha inchi

Grandes bagres Flores y follajes

Otros acabados Peces ornamentales tropicales


FUENTE :PROMPERÚ


55

CAMU CAMU-REGION UCAYALI

El camu camu crece en la orillas de losrios,cochas y cursos menores de agua en la Amazonia.Su mayor concentracion y diversidad se encuentra en la Amazonia peruana,a lo largo de los rios Ucayali y Amazonas y sus afluentes,en el sector ubicado entre las localidades de Pucallpa (sobre el rio Ucayali) y Pebas (sobre el rio Amazonas)

DINAMICA DE LAS EXPOTACIONES

De acuerdo a información proporcionada por la SUNAT para el 2004, esta región no registró exportaciones de camu camu. No obstante, el 2003 realizó ventas al exterior por un total de US$ 68,792. Dichas ventas fueron destinadas a Japón y realizadas en su totalidad por una sola empresa, Desarrollo de Cultivos Amazónicos. Específicamente, US$ 50 mil fueron de semilla molida y congelada de camu camu, y los US$ 18,792 mil restantes de pulpa congelada de camu camu.

2003 2004

Desarrollo de Cultivos Amazónicos 68,792 -

Total Ucayali 68,792 -

Total Nacional 254,764 532,911

% de Ucayali 27% 0%Fuente: Aduanas. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales empresas exportadoras de camu camu de la Región Ucayali

(en USD)

PRINCIPALES MERCADOS IMPORTADORES

Durante el año 2003 las importaciones de este derivado a nivel mundial ascendieron a US$ 837 millones, con una tasa de crecimiento del 31% con respecto al año 2002. Esto es explicado principalmente por las mayores importaciones de Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón, países que en conjunto representan más del 56% de las importaciones totales.

1999 2000 2001 2002 2003Alemania 160 154 131 139 187

Estados Unidos 76 80 80 92 123

Francia 54 56 44 54 81

Japón 79 77 83 72 79

Holanda 31 30 29 28 47

Italia 27 35 35 31 47

Bélgica 24 25 21 25 34

Reino Unido 27 29 25 31 33

Canadá 20 26 23 26 32

Austria 16 17 14 18 22

Otros 103 112 103 118 152

Total 618 639 586 635 837

Fuente: Centro de Comercio Internacional. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países importadores de Frutos Comestibles sin Cocer o Cocidos en agua

(en millones USD)

P ARTIDA ARANCE LARIA

DE SCRIP CIÓN

2 0099 500 0 CAMU CAMU (Myr ciar ia Du ba i


56

PRINCIPALES MERCADOS EXPORTADORES

Por el lado de la oferta, los principales países proveedores son Canadá y Polonia con 14% y 11% de participación respectivamente. Otros países como EE.UU., China y Bélgica han tenido considerables tasas de crecimiento para el año 2003, lo cual los ha situado en la tercera, cuarta y quinta posición como proveedor a nivel mundial

1999 2000 2001 2002 2003Canadá 74 85 79 80 106

Polonia 71 82 52 69 88

Estados Unidos 52 59 51 49 59

China 22 23 28 29 42

Bélgica 24 23 24 28 39

Alemania 20 19 17 21 32

Grecia 22 15 13 25 31

Italia 23 22 20 25 29

Holanda 23 16 13 24 29

Serbia y Montenegro n.a. 14 13 18 28

Otros - 208 210 196 300

Total n.a. 568 522 565 782

Fuente: Comtrade. Elaboración: Malaga-Webb & Asociados.

Principales países exportadores deFrutos Comestibles sin Cocer o Cocidos en agua

(en millones USD)


FUENTE :PROMPERÚ


57

PALMITO-REGION UCAYALI

El palmito es una planta de tipo herbaceo conocida en el pais como “Pijuayo para palmito”, la planta se produce en la region tropical:pisobasal y premontano,bosque muy humedo tropical; y region subtropical: bosque humedo y bosque muy humedo según la clasificacion de ecosistemas de Holdrige.Su produccion se concentra en la mayoria de las areas tropicales del Brasil,Costa Rica ,Colombia,Ecuador,Venezuela,Guyana y Peru

SITUACIÓN COMERCIAL

EL palmito presenta un exceso de demanda la producción de 500 toneladas por hc. No satisface la demanda exigida y se necesita inversión para fomentar y realizar la producción de palmito.



58


PLANTAS PROCESADORES DE PALMITO EN EL PERU

Se instalaron plantas de procesamiento en las Regiones de San Martin y Loreto, se cuentacon datos de capacidades instaladas en tallos por mes de las fabricas que vienen transformando la materia prima de las plantaciones en explotacion comercial


59

ENFOQUE TERRITORIAL : MACRO REGIÓN ANCASH

La Región Ancash está situada en la

parte central de la costa y de la sierra

entre el Océano Pacífico y el río

Marañón, abarca una superficie de

40,627.07 km² y ocupa la posición

Nº13 entre las regiones más grandes

del país. Limita por el norte con La

Libertad, al este con Huánuco, al sur

con Lima y al oeste con el Océano

Pacífico.

Políticamente la Región está

constituida por 20 provincias, 169

distritos y 5748 centros poblados.

Ancash posee una variedad de climas

y de zonas ecológicas que en su

conjunto definen las características bio-

físicas y ambientales, así como los modos de vida de sus pobladores. El clima varía desde

templado-cálido subtropical, en el litoral costeño, hasta el polar en las áreas de nevados y

glaciares

SECTORES PRODUCTIVOS

Minería: Cuenta con una de las reservas más grandes que tiene el Perú en cobre y otros

minerales: los yacimientos de Antamina, cuya explotación ha sido otorgada a una empresa

canadiense. La capacidad de este yacimiento hace del Perú un importante productor mundial

de cobre. Adicionalmente, cuenta con las reservas carboníferas en la Galgada y Ancos.

Existen otros yacimientos de plata, plomo, zinc que se encuentran en las minas de Santa

Rosa (Corongo), Patara, San Jacinto, Cuculio (Santa); Verde Mina (Carhuaz); Huanja y Santo

Toribio (Huaraz); Chincho (Huari); Quenya Ragra, Vetila (Bolognesi); San Salvador, Purush,

Santa Elenita, Pushan y Santón (Recuay); Panizo y Huancapetí (Rija) y Mina Santa Rosa

(Huarmey). La Región Ancash ocupa el cuarto lugar en la producción nacional de zinc y

plomo.

Pesca: La pesca marítima es una actividad trascendental en la región. Chimbote es uno de

los principales puertos pesqueros del país y del mundo. La producción pesquera, casi en su

totalidad, está destinada a la fabricación de harina de pescado para su respectiva

exportación; y sólo aproximadamente el 3% de la producción total se destina para el consumo


60

directo en las formas de conserva, salado, congelado y fresco.

Industria: La industria siderúrgica cuenta con una de las tres más grandes fábricas de acero

del país (SIDERPERU). En cuanto a la industria pesquera (aceite y harina de pescado) cabe

destacar las importantes plantas localizadas en Chimbote. Existen otras industrias menores

que utilizan el hierro que produce la siderúrgica, como fábricas de lanchas y bolicheras.

También posee industria de energía eléctrica con la Central Hidroeléctrica del Cañón del

Pato.

Agrícola: La actividad agrícola es la predominante en la Región y se desarrolla de acuerdo

con la altitud. En la costa la agricultura es intensiva, tecnificada y con utilización de

maquinarias; mientras que en la zona andina es principalmente de secano y de carácter

extensivo. Ancash es el segundo productor nacional de trigo y el tercero de algodón. Produce

principalmente: algodón, arroz, caña de azúcar, vid, frutales, trigo, papa, maíz, cebada,

habas, yuca, plátano, limón, manzana, quinua y frutales.

Conectividad: A nivel de infraestructura la Región tiene indicadores de conectividad medios

con relación al total nacional:

• 61.8% de coeficiente de electrificación sobre un promedio nacional de 75%

• 243,390 KW de recursos energéticos utilizados y 319, 915 KW de recursos disponibles.

36,718 líneas telefónicas en servicio y una teledensidad13 de 3.3 sobre un promedio nacional

de 6 por cada 100 habitantes.

Desarrollo Exportador: En el ámbito exportador los sectores más importantes son Minería y

Pesca, los cuales representaron casi el 99% del total exportado.

POTENCIALIDADES AGROINDUSTRIALES:

PRODUCTOS EXPORTADOS:

A) ESPARRAGOS: NOMBRE CIENTIFICO ASPARAGUS OFFIVINALIS


61


62

B) PALTA:

b) Enfoque trinacional

ENFOQUE TRINACIONAL: BRASIL - PERU

INFORMACIÓN GENERAL:

La República Federal de

Brasil es el país más grande

de América del Sur y el

quinto en el mundo luego de

Rusia, Canadá, China y

Estados Unidos. Limita con

casi todos los países

sudamericanos, con

excepción de Chile y

Ecuador.

La población de Brasil es de

190.7 millones2 de personas.

Ocupa la quinta posición

entre los países más

poblados a nivel mundial y

representa casi siete veces la

población peruana.

MONEDA

La unidad monetaria de Brasil es el REAL (BRL). Las equivalencias de esta moneda con el

dólar norteamericano USD y, el nuevo sol PEN (Perú) se indican en cuadro adjunto


63

COMERCIO ENTRE PERÚ Y BRASIL

El intercambio comercial entre nuestro país y Brasil fue de US$ 3,022 millones el año 2010, lo

que representó un aumento de 43.7% respecto al año anterior. Cabe señalar que las ventas

peruanas a Brasil se incrementaron 4.4% en promedio anual en los últimos cinco años,

mientras que las adquisiciones lo hicieron en 8.5% en promedio cada año.

EXPORTACIONES PERUANAS A BRASIL POR SECTORES


64

PRINCIPALES PRODUCTOS NO TRADICIONALES EXPORTADOS A BRASIL

Los productos con valor agregado que más ventas tuvieron a Brasil, el último año, fueron

alambre de cobre refinado (US$ 28 millones), aceitunas preparadas (US$ 24 millones), lacas

colorantes: carmín de cochinilla (US$ 19 millones), fosfatos de calcio (US$ 17 millones) y

fosfato dicálcico (US$ 8 millones).

NUMERO Y TAMAÑO DE EMPRESAS EXPORTADORAS

El último año, 446 empresas peruanas enviaron productos al mercado brasileño. La división

por tamaño de empresa es la siguiente: 16 grandes empresas exportadoras, 47 medianas,

119 pequeñas y 264 micro. Con respecto a los valores exportados, las empresas grandes

representaron US$ 748 millones de ventas, las medianas US$ 151 millones, las pequeñas

US$ 43 millones y las Micros US$ 6 millones.

ENFOQUE TRI NACIONAL: CHINA – PERU


65

China es el principal mercado para las exportaciones; no obstante el 80% de ellas son

primarias (cobre, hierro y otros minerales, harina de pescado). Sin embargo, existe una nueva

oportunidad en crecimiento, pues gracias al TLC, cerca del 83.5% de las exportaciones

peruanas entran a China sin aranceles, lo cual ayuda también a proteger los productos

peruanos más vulnerables de la competencia.


66

PRODUCTOS TRADICIONALES EXPORTADOS DE PERU A CHINA

PRODUCTOS TRADICIONALES EXPORTADOS DE PERU A CHINA

EMPRESAS EXPORTADORAS A CHINA


67

3.2.2. Enfoque potencial:

POTENCIAL DEL RECURSO HIDRICO

DISPONIBILIDAD HÍDRICA DEL PERÚ EN LAS TRES VERTIENTES

HIDROGRÁFICAS

El volumen promedio

anual de agua en el

país es de 1’935,771

millones m3. El Perú

está entre los 20

países con mayor

disponibilidad de

agua en el mundo.

La disponibilidad

hídrica per cápita es

de 63,518 m3 /año.

Con los datos solo

de costa: La

disponibilidad hídrica

per cápita es de

1,800 m3 /año.

El volumen anual promedio de

1´768,172 MMC de agua que

dispone el Perú le otorga el

privilegio de ubicarse entre los 20

países más ricos de agua en el

mundo.


68

USO DEL AGUA NACIONAL POR LA POBLACIÓN Y LOS PRINCIPALES

SECTORES PRODUCTIVOS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS (MMC/AÑO)

PASIVOS AMBIENTALES QUE AFECTEN AL RECURSO HÍDRICO

El pasivo ambiental se define como una situación generada por el hombre en el pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, y que representa un riesgo para el ambiente y la calidad de vida de las personas. Puede afectar la calidad del agua, el suelo, el aire y deteriorar los ecosistemas. Por lo general, son producidos por las actividades del hombre, por desconocimiento, negligencia o accidentes.

Pasivo Ambiental de la Actividad Minera (PAM) Pueden ser aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial. En la actualización del inventario inicial de los PAM, realizado por el Ministerio de Energía y Minas, se pudo observar la existencia de 8616 PAM en el territorio nacional.

Pasivo ambiental del subsector hidrocarburos Los PAM del subsector hidrocarburos, según el artículo 2° de la ley que regula los pasivos ambientales contaminados son los pozos e instalaciones incorrectamente abandonados, los suelos, los efluentes, las emisiones, restos o depósitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo el zócalo marino.


69

NÚMERO DE CUENCAS EN EL PERÚ

Potencial Hídrico de Huánuco

Las principales fuentes de recursos hídricos son tres (03) cuencas hidrográficas: Huallaga, Pachitea y Marañón, existiendo en cada una de ellas un conjunto de ríos y lagunas de importancia. La cuenca del río Huallaga, nace

en el Departamento de Pasco, al

Sur de la Cordillera Rauna, en la

laguna de Huascococha cuenta

con 37 ríos y 101 lagunas. La

cuenca del río Marañón se

origina en el nevado de

Yerupajá a 5,800 m.s.n.m. está

conformada por 27 ríos y 197

lagunas. Al Este, el río Pachitea,

que toma esta denominación a

partir de la unión de los ríos

Palcazú y Pichis, forma parte de

la cuenca del río Ucayali.


70

POTENCIAL DEL RECURSO SUELO

Los suelos de aptitud agropecuaria son el

recurso más escaso del país (un 7% del

territorio nacional) y también es el más

amenazado por procesos de deterioro, en

especial la salinización en la costa, la

erosión paulatina en la sierra y la pérdida

de fertilidad en la Amazonía. Un total de 8

millones de ha están clasificadas como

severamente erosionadas y 31 millones de

moderadamente erosionadas.

SUPERFICIE AGRÍCOLA EN EL PERÚ


71

CLASIFICACIÓN DE TIERRAS EN EL PERÚ

TOTAL* 34,934.48

Superficie Agricola 5,478.35

Bajo Riego 1,729.11

En Secano 3,749.24

Superficie No Agricola 29,456.13

Pastos Naturales 16,317.80

Montes y Bosques 9,067.48

Otras Clases de Tierras 4,070.85

SUPERFICIE AGRICOLA Y NO AGRICOLA (Ha)

Superficie de uso agrícola bajo riego y en

secano (con lluvias) y superficie no agrícola

como pastos, bosques y otros, en porcentaje

para el país. Fuente INEI, 1994. Incluye

únicamente a las unidades agropecuarias

reconocidas con título de propiedad, que

corresponde a 27% de la superficie nacional

país

La clasificación de las tierras

del Perú según su

capacidad de uso mayor, se

basa en las limitaciones

permanentes de los suelos

para poder mantener

actividades agrícolas,

pecuarias ó forestales

dentro de márgenes

económicos y sin degradar

el recurso. Los factores que

influyen en esta clasificación

son: el clima, el riesgo de

erosión, las características

propias del suelo que

afectan la productividad y

las condiciones de humedad Superficie de capacidad de uso mayor

de los suelos a nivel nacional (millones

de hectáreas).


72

SUPERFICIE AGRÍCOLA CON CULTIVO

Superficie de capacidad de uso mayor de los suelos,

en porcentaje según región natural.


73

La superficie agrícola asciende a 7 125

007 hectáreas, de estas 4 155 678

hectáreas, es decir el 58,3% del total de

tierras agrícolas presentan cultivos, y 2

969 329 hectáreas, equivalentes a

41,7% del total, se encuentran sin

cultivos.


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SUPERFICIE AGRÍCOLA Y NO AGRÍCOLA (REGIÓN HUÁNUCO)

Zona Sierra

Zona Selva


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Producción de principales cultivos


76


77

CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA

Selva baja u Omagua, abarca el espacio comprendido entre los 200 y 400 metros de

altitud .Su clima es cálido y húmedo, con un promedio anual de 26 º C y una humedad

mínima de 70 a 80 %, con fuertes precipitaciones que se presentan en cualquier época

Rupa rupa o Selva alta, asciende por encima de los 400 metros hasta llegar a los 1

000 m.s.n.m. Cubierta de frondosa vegetación, similar a la región Omagua, su clima es

cálido y húmedo, con una temperatura media anual de 24 ºC; las lluvias son

permanentes y copiosas, alcanzando una precipitación anual que sobrepasa los 3 000

mm.

Rupa rupa o Selva alta, asciende por encima de los 400 metros hasta llegar a los 1

000 m.s.n.m. Cubierta de frondosa vegetación, similar a la región Omagua, su clima es

cálido y húmedo, con una temperatura media anual de 24 ºC; las lluvias son

permanentes y copiosas, alcanzando una precipitación anual que sobrepasa los 3 000

mm.

Yunga Fluvial, su altitud fluctúa entre los 1 000 y 2 300 metros. Su clima es cálido-

templado, siendo su temperatura media anual de 23 ºC, sus precipitaciones llegan a los

1 000 mm., aproximadamente.

ENFOQUE POTENCIAL: TEMPERATURA

Huánuco cuenta con una temperatura promedio de 24 °C, llamado por propios y visitantes como "La ciudad del mejor clima del mundo" ó "La ciudad de la eterna Primavera", es tan agradable su clima y el sol brilla todo el año. Variedad de climas y regiones naturales: Selva Baja¸ Rupa Rupa o Selva Alta, Yunga fluvial, Quechua, Suni o Jalca, Puna y Janca o Cordillera


78

Quechua, su altitud va desde los 2 300 hasta los 3 500 metros; su clima es templado y

agradable, con una temperatura media de 14 ºC . Abarca una gran parte de las

provincias de Ambo, Huánuco, Dos de Mayo, Huamalíes, Pachitea, Huacaybamba y

Marañón; los centros urbanos mas importantes son la Unión (3 260 m.), Llata (3 429 m.),

Panao (2 400 m.) y Huacaybamba (3 168 m.).

Suni, se encuentra entre los 3 500 y los 4 000 m.s.n.m.; su clima es frio y seco, con

una temperatura media que fluctúa alrededor de los 8 ºC .

Puna, se encuentra por encima de los 4 000 m. de altitud, llega hasta los 4800 m.,

tiene un clima frio y lluvioso, su temperatura media se aproxima a los 0 ºC.

Janca o Cordillera, comprende las zonas más altas del territorio huanuqueño,

extendiéndose desde los 4 800 hasta los 6 6 34 m.s.n.m.; un intenso frio por debajo de

los 0 ºC y un viento helado y penetrante hacen de esta región un ambiente poco

propicio para la vida. En zonas donde la presencia de la nieve es temporal el suelo es

fangoso, capas de arcilla y pedruscos cubren la accidentada topografía veteada de

lagunas, lagunillas y bulliciosos arroyuelos que se desprenden de los glaciares.

LA TEMPERATURA AFECTA LA ACTIVIDAD AGRICOLA

Los productores agrícolas, a pesar de poder anticipar temporadas de frío o calor

inusual dependiendo de la época del año, no pueden identificar la severidad de

los mismos a futuro

Segundo, son los eventos de calor inusual, y no los de frío inusual, los que

tienen mayores efectos sobre la productividad agrícola.

En el contexto del cambio climático, esto es alarmante pues, como se ha

revisado, se espera que las temperaturas ambientales aumenten para los

próximos años, pudiendo perjudicar así la actividad agrícola


79

CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA DE LA REGIÓN

Fuente: Estudio de Riesgos Geológicos en la Región Huánuco (INGEMMET 2006).


80

POTENCIAL DEL RECURSO SOLAR

La energía solar goza de numerosos

beneficios que la sitúan como una de las más

prometedoras. Renovable, no contaminante y

disponible en todo el planeta, contribuye al

desarrollo sostenible y a la generación de

empleo en las zonas en que se implanta.

Un proyecto de energía solar fotovoltaica de

20 MW se puede construir en una zona que

goza de altos niveles de radiación solar. Una

vez en funcionamiento, la planta generará

anualmente alrededor de 140 GWh, evitando

al mismo tiempo la emisión de alrededor

109,000 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera.

INSTITUCIONES QUE APOYAN AL POTENCIAL SOLAR

ZONAS POSIBLES PARA INSTALACION DE PANELES SOLARES

Pachitea, Llata, Lauricocha, Huamalíes y Dos de Mayo.

ZONAS QUE YA CUENTAN CON PANELES SOLARES

La provincia de Leoncio Prado y Tournavista

POTENCIAL INSTALADA EN EL PERU:

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS:62 MIL SFV(3,7 MWp)

TERMAS SOLARES: +/-30 mil (+/-30 MW)

Ministerio de

Energía y Minas Gobierno Regional de

Huánuco


81

Según estudios para el 2040, el 60% de la capacidad mundial de energía provendrá de

fuentes de energía no contaminantes


82

POTENCIAL DEL RECURSO MINERO

En ciertas partes de Huánuco la

minería metálica con la producción de

concentrados de zinc, plata, cobre y

plomo son más significativos.

En la región opera sólo una empresa

de la mediana minería: La Compañía

Minera Raura S.A., es una empresa

peruana (fundada en 1960) propiedad

del grupo Breca, que opera la mina

San Miguel de Cuari (provincia de

Lauricocha, colindante con los

departamentos de Lima y Pasco), donde realiza la extracción de zinc, plomo, plata y en

menor extensión de concentrados de cobre.

INSTITUCIONES QUE APOYAN AL POTENCIAL MINERAL

EMPRESAS MINERAS FORMALES DE LA PEQUEÑA MINERÍA

FUENTE: Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de

Energía y Minas Gobierno Regional de

Huánuco ENERMINH


83

Producción de Zinc en Huánuco

Fuente: Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos - Huánuco


84

Producción de Plata en Huánuco

Producción de Plomo en Huánuco

3.3. Portafolio de Productos y Plan de Producto

3.3.1. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

A continuación, se detalla cada uno de los productos (bien y/o

servicio) propuestos para el campus tecnológico en una primera

etapa de funcionamiento.

RECURSOS NATURALES, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO


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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0035: Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica

BRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Disminución de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica, expresada en ecosistemas, especies y genes a nivel

nacional.

SERVICIOS

Gestionar la forestación de árboles maderables (caoba, cedro, etc.)

Desarrollar un plan de fortalecimento de capacidades técnicas y operativas de las instituciobes con competencia en

vigilancia, control y fiscalización ambiental.

Desarrollar políticas de gran alcance para solucionar problemas políticos o socioeconómicos.

Gestión para efectividad en acciones de vigilancia, monitoreo y fiscalización del ingreso y liberación al ambiente

OVM con fines de cultivo y crianza.

Gestionar instrumentos económicos que permitan el financiamiento de las actividades orientadas a la conservación y

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

Distribuir de manera adecuada el uso de territorio.

Gestión para estudios temáticos actualizados a escala adecuada en el marco del OT para la conservación de los

Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Fortalecimiento de la articulación intersectorial para promover la conservación de los Recursos Naturales y la

diversidad Biológica.

Gestionar una promoción de la participación ciudadana en la vigilancia de los Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica.

Organización con los medios de comunicación masivo para la formación de una cultura de conservación y uso

sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica.

1 Equipamiento tecnológico adecuado para la fiscalización.

1

2

3 Desarrollar líneas de investigación definidas.

4 Gestión que consiste en involucrar del sector privado en la generación de información de la calidad del aire.

5

6

7 Gestión para asistencia ténica para elaboración de instrumentos.

8

BIEN

SERVICIOS

Gestión para generación de instrumetos técnicos, legales y financiero para la protección, supervisión y vigilancia de

la atmósfera.

Gestión de generación, actualización y supervisión de los instrumentos técnicos normativos para la fiscalización de

emisiones.

Gestión de la generación de información de la calidad del aire a través de redes operativas de estaciones para la

vigilancia de la calidad del aire.

Gestión para incrementar las evaluaciones sobre caracterización de los contaminantes atmosféricos para la toma

decisiones.

Desarrollar asistencia técnica a los gobiernos regionales y locales en formulación de planes y proyecto para la

protección de la atmásfera local.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE


Creciente deterioro de la calidad del aire en las ciudades del país.


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1

2

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6 Promocionar e implementar la gestión y manejo adecuado de residuos sólidos a nivel municipal.

7 Promover la participación privada en el manejo de residuos sólidos.

8 Promover e implementar el programa de fortalecimiento de capacidades.

9 Gestionar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos municipales.

10 Gestionar capacitaciones para el manejo de residuos sólidos no municipales.

11 Gestionar estudios de pre-inversión para proyectos de gestión integral de residuos sólidos municipales.

12 Servicio de operación y mantenimiento de proyectos de residuos sólidos municipales.

13

14 Servicio de promoción de instrumentos que incentiven una mayor inversión público-privada.

15 Servicio para promover el desarrollo de tecnologías apropiadas

16 Gestionar los instrumentos de fiscalización y control.

17

18 Gestionar la promoción de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

19 Implementación de la segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

20 Servicios que generen o incentiven mercados de reciclaje.

21 Diseñar e implementar instrumentos que generen o incentiven mercados de reciclaje.


PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Servicio de sensibilización a productores respecto al ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso

intensivo de los recursos naturales.

Gestionar la promoción de instrumentos económicos, financieros y la ecoeficiencia en gestión de residuos sólidos.

Servicio en que las instituciones promeven instrumentos económicos, financieros y la ecoficiencia en gestión de

residuos sólidos.

Gestionar capacitaciones para promover la adecuada organización institucional para el manejo de residuos sólidos.

Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de Residuos Sólidos.

SERVICIOS

Gestionar un plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal para la disposición final segura

de residuos sóidos municipales.

Servicio de promoción de instrumentos que fomenten la educación ambiental, participación cuidadana para el

manejo de los residuos sólidos.

Servicio de promoción de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos,

difusión de la educación ambiental y participación cuidadana en el manejo de residuos sólidos.

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PROGRAMA PRESUPUESTAL 0120: REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS


Existencia de Pasivos Ambientales Mineros (PAM).

SERVICIOS

Gestión para crear un programa del cuidado al medio ambiente.

Gestión para contar con un monitoreo estricto usando los niveles permisibles correctos.

Gestionar un plan de control y fiscalización junto con el estado.

Gestionar un programa de concientizar a las empresa para el cuidado ambiental.

Gestionar un plan de cierre.

Gestionar actividades que difunda el conocimiento de impactos negativos potenciales que pueden generar los PAM.

1

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5

6 SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE ERRADICACIÓN Y SANCIÓN DE LA MINERIA ILEGAL.

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS QUE CORRESPONDE A LAS CARACTERÍSTICAS

DE LA ACTIVIDAD MINERA DESARROLLADA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE DETECCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL EN EL PAÍS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES Y EL CONOCIMIENTO DE LOS

DAÑOS AMBIENTALES, DAÑOS A LA SALUD, LA AGRICULTURA, LA ECONOMÍA; ASÍ COMO TAMBIEN LAS IMPLICANCIAS

LEGALES DE DICHA ACTIVIDAD ILEGAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN OPERATIVA, TECNICA Y ADMINISTRATIVA CON RESPECTO A LA MINERÍA ILEGAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL


Incremento de la Minería Ilegal en el país.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA

CIUDADANÍA Y LAS AUTORIDADES LOCALES.


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Gestión para crear Áreas Naturales Protegidas

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0057: Conservación de la Diversidad y Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales en Áreas Naturales Protegidas


Insuficientes conservación de la diversidad biológica y aprovechamiento de los recursos naturales en Áreas Naturales

protegidas.

BIEN

Gestión de la verificación de los límites de las Áreas Naturales Protegidas de Administración Nacional con categoría

definitiva e identificación de los ámbitos de control.

Desarrollar un estrategia que permita ejercer un efectivo control y vigilancia, que permita asegurar la conservación

de la biodiversidad existente en las ANP, involucrando la participación de los actores en la gestión del ANP.

Gestión para mantener operativos y en buen estado la infraestructura de control y vigilancia e infraestructura

turística, en áreas naturales protegidas.

Gestión para trabajar con patrullas como mecanismo de alerta temprana y mitigación de actividades no autorizadas

en Áreas Naturales Protegidas.

Gestión para formar personal de las ANP en la aplicación de las normas vigentes

Gestión de sensibilización y concientización el uso responsable de recursos naturales y de la calidad ambiental.

Desarrollar eventos de sensibilización que involucren a la población local en la gestión de las Áreas Naturales

Protegidas.

Gestionar la suscripción oportuna de covenios enterinstitucional con el objeto de difundir los beneficios del ANP.

Desarrollar la promoción y participación oportuna de los beneficios que brinda las ANP.

Gestión de otorgamiento de derechos para aprovechamiento sostenible de los recursos en Áreas Naturales

Protegidas.

Promocionar alternativas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en Áreas Naturales

Protegidas.

Gestión para promocionar de la investigación en Áreas Naturales Protegidas.

Desarrollar fortalecimeinte de capacidades para el seguimiento de investigaciones realizadas.

Gestionar fortalecimeinte de capacidades para el seguimiento de investigaciones realizadas.

Plan del otorgamiento de derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos en Áreas Naturales

Protegidas.

SERVICIOS


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CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL.

GESTIÓN DE PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL RECICLEJE ÓPTIMO.

CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS.

ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DECLARACIONES DE COMPROMISOS.

COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN CON INSTITUCIONES PARA EL USO DE LOS REGISTROS DE INFORMACIÓN

ACTUALIZADOS.

GESTIÓN SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL.

MONITOREO DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA FORMALIZACIÓN MINERA.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO ADECUADO PARA EL PROCESO DE

FORMALIZACION MINERA.

COORDINACIÓN CON LOS DIRECTIVOS DE LOS PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES A FIN DE ESTABLECER

REGISTROS DE INFORMACIÓN.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE RN Y LA DB.

CAPACITACIÓN PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS MINEROS Y GENERAR OPORTUNIDADES PARA SU

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE.


Población de pequeños mineros y mineros artesanales que realizan actividad minera sin disponer de las autoridades

legales completas y definitivas, afectando a las personas, el medio ambiente y el patrimonio de terceros.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0126: Formalización Minera de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

GESTIÓN DE CONVENIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VENTANILLA ÚNICA DE

FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA.


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CAPACITACIÓN SOBRE LA PREVENCION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES QUE ATENTEN CONTRA LOS RECURSOS

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE MECANISMOS QUE PROMUEVEN LAS INVERSIONES

FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS DE ESPECIES FORESTALES MADERABLES,

NO MADERABLES Y DE FAUNA SILVESTREPOTENCIALMENTE APROVECHABLES.

CAPACITACIÓN SOBRE LA REFORESTACIÓN Y LA FORESTERÍA URBANA

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS INCLUSIVAS Y

COMPETITIVAS.

PLAN ESTRATÉGICO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DE

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE COMPRENDEN

CAPACITACIONES, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, TALLERES DE INFORMACION SOBRE LOS RECURSOS FORESTALES

Y DE FAUNA SILVESTRE INTEGRADO.

CAPACITACIÓN SOBRE EL ADECUADO MANEJO DE RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA LA

ADAPTACION Y MITIGACION ANTE EL CAMBIO CLIMATICO.

GESTIÓN DE LA PRODUCCION, CONSERVACION Y MANEJO DE MATERIAL GENETICO DE CALIDAD PARA LA

RECUPERACIÓN DE HABITATS Y POBLACIONES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE.

CAPACITACIÓN SOBRE ZONIFICACION, ORDENAMIENTO, INVENTARIO Y VARIACION DE LOS RECURSOS FORESTALES Y

DE FAUNA SILVESTRE.

GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA

SILVESTRE.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0130: Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y

de Fauna Silvestre Artesanal


Inadecuadas condiciones para el aprovechamiento sostenible y competitivo de los recursos forestales y de fauna

silvestre.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES

Y FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA UTILIZAR ADECUADOS MECANISMOS DE ACCESO AL BOSQUE Y LA

CONEXIÓN CON MERCADOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL MANEJO EFICIENTE Y SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE PARA PRODUCTORES FORESTALES Y MANEJADORES DE FAUNA

SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA CONTRARRESTAR LA DEGRADACIÓN Y DESARROLLAR LA CONCIENCIA

PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL NECESARIA PARA ASEGURAR QUE EL MANEJO DE LOS RECURSOS SEAN

TRATADOS ADECUADAMENTE.

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CAPACITACIÓN A LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL DIRIGIDO A LAS PRÁCTICAS CON MENOR IMPACTO

SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE MONITOREO A EMPRESAS DEDICADAS A LA ACTIVIDAD MINERA INFORMAL E ILEGAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS DEGRADADAS POR

MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0136: Prevención y recuperación ambiental de sitios contaminados y áreas

degradadas por minería ilegal e informal (pequeña minería y minería artesanal)

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS, DEGRADADAS O EN RIESGO

AMBIENTAL GENERADA POR LA MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN

AMBIENTAL POR MINERÍA ILEGAL E INFORMAL.


Incremento de las áreas contaminadas, degradadas o en riesgo ambiental asociadas a la pequeña minería y minería

artesanal desarrollada de manera ilegal e informal

SERVICIOS


90

BIOMEDICINA Y SALUD

1 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico.

Gestante que consumen suplemento de hierro y ácido fólico.

2 Fabrica especializada que proveerá suplementos de hierro y ácido fólico.

3 Gestionar el suministro adecuado de hierro más ácido fólico a las gestantes y puérperas.

4 Gestionar el servicios de cuidado diurno para acceder a control de calidad nutricional de los alimentos.

5 Servicios especializado de control de calidad nutricional de los alimentos.

6 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

7 Servicios de Hosting y Marketing Digital para promover el cuidado infantil y la adecuada alimentación.

8 Gestionar el servicio para el control de crecimiento y desarrollo completos para su edad de los niños(as).

9 Servicio para el control de crecimiento y desarrollo completos para su edad de los niños(as).

10 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria.

11 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

12 Gestionar un sistema para que la comunidad acceda a agua para consumo humano.

13 Desarrollar un sistema para que la comunidad acceda a agua para consumo humano.

1 Fabrica especializada que proveerá suplementos de hierro y vitamina A.

2 Gestionar el suministro adecuado de vitamina A y hierro a los niños(as).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 01: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)


Desnutrición Infantil, Muerte y Discapacidad.

SERVICIOS

BIENES

1 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para informar a la población en salud sexual y reproductiva.

2 Servicios de Hosting y Marketing Digital para informar a la población en salud sexual y reproductiva.

3

4

5 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada.

6 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo

7 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica primaria y especializada.

8 Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica primaria y especializada.

9 Gestionar una pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia T IPO I y T IPO II

10 Desarrollar una pre inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia T IPO I y T IPO II

11 Gestionar un sistema para acceder a las referencias institucionales

12 Desarrollo de un sistema para acceder a las referencias institucionales

13 Gestionar un servicio de atención neonatal normal con profesionales especializados

14 Desarrollar un servicio de atención neonatal normal con profesionales especializados

15 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica en complicaciones neonatales.

16 Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica en complicaciones neonatales.

17

18

PROGRAMA PRESUPUESTAL 02: SALUD MATERNO NEONATAL


Mortalidad materna (fetal y neonatal).

SERVICIOS

Gestionar los servicios de orientación / consejería a la población acerca de métodos de planificación familiar, prevención del

embarazo no planificado, salud sexual y reproductiva, con profesionales especializados.

Desarrollar servicios de orientación / consejería a la población acerca de métodos de planificación familiar, prevención del

embarazo no planificado, salud sexual y reproductiva.

Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de

cuidados intensivos neonatales.

Desarrollar un sistema de Tele Medicina para atención médica del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de

cuidados intensivos neonatales.


91

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Gestión el servicio de atención integral a la población con diagnótico de Hepatitis B en los establecimientos de salud.

13 Desarrollar el servicio de atención integral a la población con diagnótico de Hepatitis B en los establecimientos de salud.


Epidemia de Tuberculosis (TB), virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), ITS/VIH-SIDA.

SERVICIOS

Contratar el servicio de un profesional médico capacitado en VIH en los establecimientos de salud con categoría de II-1 en

adelante. Desarrollo de centros autorizados que realicen la atención de gestantes con VIH y recién nacidos hijos de madre con

VIH.

Gestionar el servicio de tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual con profesionales

médicos especializados. Consejería para enfermedades de transmisión sexual, atención por personal de salud, entrega de

preservativos, diagnóstico etiológico o manejo sindrómico de: ulcera genital, descarga uretral, dolor abdominal bajo, flujo vaginal,

bubón inguinal, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, papiloma virus humano.

Implementar el servicio de tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento de enfermedades de transmisión sexual con profesionales

médicos especializados. Consejería para enfermedades de transmisión sexual, atención por personal de salud, entrega de

preservativos, diagnóstico etiológico o manejo sindrómico de: ulcera genital, descarga uretral, dolor abdominal bajo, flujo vaginal,

bubón inguinal, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomoniasis, papiloma virus humano.

Desarrollar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y

examen inmediato de sintomáticos respiratorios. Para luego darle control y tratamiento preventivo.

Gestionar el tratamiento antituberculosis para que las personas afectadas reciban la canasta del prgrama articulado nuricional

para tuberculosis como apoyo nutricional por su enfermedad.

Implementar el tratamiento antituberculosis para que las personas afectadas reciban la canasta del prgrama articulado nuricional

para tuberculosis como apoyo nutricional por su enfermedad.

Gestionar los servicios de tratamiento oportuno para tuberculosis con medicamentos de primera línea y medidas para prevenir la

transmisión de tuberculosis en viviendas hacinadas, orientación para trámites para acceder a diferentes tipos de programas

sociales de vivienda dirigido a hogares de áreas de elevado riesgo de transmisión.

Desarrollar los servicios de tratamiento oportuno para tuberculosis con medicamentos de primera línea y medidas para prevenir la

transmisión de tuberculosis en viviendas hacinadas, orientación para trámites para acceder a diferentes tipos de programas

sociales de vivienda dirigido a hogares de áreas de elevado riesgo de transmisión.

Servicio especializado para tratamiento adecuado y oportuno a las gestantes durante su atención pre natal. Gestionar centros

autorizados que realicen la atención de gestantes con VIH y recién nacidos hijos de madre con VIH.

Gestionar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y


Diseñar una campaña para identificar precozmente a las personas con tuberculosis Pulmonar, a través de la identificación y


PROGRAMA PRESUPUESTAL 16: TBC - VIH/SIDA

1 Gestionar un sistema de atención pre hospitalario.

2 Implementar un sistema de atención pre hospitalario.

3 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria.

4 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

5 Gestionar el fortalecimiento de los servicios de emergencias hospitalarios.

6 Desarrollar el fortalecimiento de los servicios de emergencias hospitalarios.

7 Gestionar el servicio de atención ambulatoria con robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

8 Implementar el servicio de atención ambulatoria con robots móviles médicos para diagnóstico de consultorio externo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS


Existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas

SERVICIOS


92

1

2

3

4

5 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica en las enfermedades metaxénicas.

6 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxeinicas.

7

8

9 Gestionar campañas de vacunación a los animales domésticos.

10 Desarrollar campañas de vacunación a los animales domésticos.

11

12

13 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica en las enfermedades zoonóticas.

14 Desarrollo de robots móviles médicos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas.

15

16

PROGRAMA PRESUPUESTAL 17: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS


Las enfermedades metaxenicas endémicas son: Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas,

Fiebre Amarilla. Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana y silvestre, Brucela, Peste, Carbunco, Leptospirosis,

Equinococosis quística, Fasciola, Cisticercosis y accidentes por animales ponzoñosos.

Desarrollar normas y guías técnicas para controlar el monitoreo, supervición, evaluación de la enfermedades metaxenicas y

zoonosis.

SERVICIOS

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de enfermedades

metaxenicas.

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de

enfermedades metaxenicas.

Gestionar spots publicitarios y afiches (marketing digital) para promover las prácticas saludables para la prevención de


Desarrollar spots publicitarios y afiches (marketing digital) para promover las prácticas saludables para la prevención de


Gestionar el monitoreo, supervición, evaluación y control en las enfermedades metaxenicas y zoonosis.

Gestionar la protección de las viviendas en las principales condiciones de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de

enfermedades metaxénicas y zoonosis.

Implementar la protección de las viviendas en las principales condiciones de riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de

enfermedades metaxénicas y zoonosis.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover las prácticas saludables para la prevención de enfermedades

metaxenicas y zoonoticas.

1

2

3 Promover la práctica de actividades físicas a través de medios masivos con mensajes de concientización.

4 Desarrollar la práctica de actividades físicas a través de medios masivos con mensajes de concientización.

5 Gestionar spots publicitarios que concienticen a la población para el cuidado en a salud mental.

6 Desarrollar spots publicitarios que concienticen a la población para el cuidado en a salud mental.

7 Gestionar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria de personas con transtornos mentales.

8 Desarrollar un sistema de Telemedicina para atención médica primaria de personas con transtornos mentales.

9 Servicios epecializados de un profesional médico y contar con alta tecnología en salud mental.

10 Implementar los servicios epecializados de un profesional médico y contar con alta tecnología en salud mental.

Limitado acceso de la población a los servicios de salud mental en los diferentes niveles de atención del sistema de

salud

SERVICIOS

Informar, sensibilizar y capacitar en las comunidades para promover prácticas y entornos saludables e implementar acciones de

vigilancia comunitaria para contribuir a la mejora de la salud mental.

Implementar la sensibilización y capacitación en las comunidades para promover prácticas y entornos saludables e implementar

acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la mejora de la salud mental.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL



93

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Desarollar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en estomatológica de personas afectadas .

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje y

tratamiento de personas afectadas con intoxicación con metales.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje

y tratamiento de personas afectadas con intoxicación con metales.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en estomatológica de personas afectadas .

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.

Desarollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía diabética.


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía diabética.


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con glaucoma.


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con glaucoma.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con cataratas.

Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover e informar las prácticas higiénicas sanitarias para prevenir

las enfermedades no transmisibles.

Gestionar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en tratamiento y control de personas con

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado para atención médica en tratamiento y control de personas con

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes mellitus.


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía de la prematuridad

Desarrollar el servicio de un profesional médico especializado y de un sistema en telemedicina para atención médica en tamizaje,

diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con retinopatía de la prematuridad


diagnóstico, tratamiento y control de pacientes con cataratas.

Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover e informar las prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las

enfermedades no transmisibles.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 18: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


Morbilidad, Mortalidad y Discapacidad por enfermedades no transmisibles (Cardiovasculares, Metabólicas, etc.) tales

como: la Diabetes, la Hipertensión Arterial, enfermedad Oftalmológica, problemas del sistema Estomatognático,

exposición e intoxicación por material pesado, metaloides u otras sustancias, etc.

SERVICIOS


94

1 Gestionar la cobertura gratuita de la atención oncológica a población de recursos socioeconómicos sin seguro de salud.

2 Implementar la cobertura gratuita de la atención oncológica a población de recursos socioeconómicos sin seguro de salud.

3

4

5

6

7 Desarrollar spots publicitarios y marketing digital para concientizar a las mujeres a prevenir el cáncer de mama y cuello uterino.

8 Implementar los servicios de tamizaje y atención oncológica con profesional médico especializado.

9 Implementar los servicios oncológicos itinerantes para comunidades alejadas y con adecuación cultural.

10

11 Ejecutar spots publicitarios y marketing digital para concientizar a la población en prevención y tamizaje de cancer.

12

13

14 Informar y concientizar a la población desarraigando falsas creencias a través de medios de comunicación masivos.

15

16 Servicio de telemedicina en consulta médica preventiva para la valoración del riesgo genético.

17 Implementar el servicio de telemedicina en consulta médica preventiva para la valoración del riesgo genético.

18

19 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

20 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

21 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en las instituciones educativas para promover estilos de vida saludables.

22 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los agentes comunitarios para promover estilos de vida saludables.

23 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los centros laborales para promover estilos de vida saludables.

24 Desarrollar los servicios de Hosting y Marketing Digital en los centros laborales para promover estilos de vida saludables.

25

26 Gestionar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover la ingesta de alimentos saludables.

27 Ejecutar los servicios de Hosting y Marketing Digital para promover la ingesta de alimentos saludables.

28 Gestionar el mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia agilizando los procesos administrativos.

29 Ejecutar el mejoramiento de los sistemas de referencia y contrareferencia agilizando los procesos administrativos.

30

31

32

33 Gestionar un seguro para cáncer en beneficio de la población.

34 Desarrollar un seguro para cáncer en beneficio de la población.

35 Desarrollar un sistemas de información eficiente en los establecimientos de salud.

36 Servicios de tamizaje y atención oncológica con profesional médico especializado.

Desarrollar guías de práctica clínica única para los diferentes subsectores e implementación a nivel nacional de los documentos

normativos elaborados.

Desarrollar campañas de vacunación a los niños y niñas contra el virus del papiloma humano, hepatitis B, y promover a través de

medios de consumo masivo el consumo de agua segura para evitar la infección con H. Pylori.

Gestionar la asistencia técnica en centros laborales para prevención y control de la exposición a agentes cancerígenos durante

las actividades laborales.

Desarrollar cursos de capacitación presencial y virtual para mejorar las competencias del personal de salud en especial del

pirmer nivel de atención y el intercambio prestacional de servicios con otros subsectores para satisfacer la demanda.

Gestionar guías de práctica clínica única para los diferentes subsectores e implementación a nivel nacional de los documentos

normativos elaborados.

Gestionar la ejecución de spots publicitarios y marketing digital para concientizar a las mujeres a prevenir el cáncer de mama y

cuello uterino.

Gestionar la ejecución de spots publicitarios y marketing digital para concientizar a la población en prevención y tamizaje de

cancer.

Gestionar la orientación y consejería preventiva de factores de riesgo de cáncer y promoción de estilos de vida saludable a nivel

individual, familiar y en comunidades.

Desarrollar la orientación y consejería preventiva de factores de riesgo de cáncer y promoción de estilos de vida saludable a nivel

individual, familiar y en comunidades.

Ejecutar la información y concientización a la población desarraigando falsas creencias a través de medios de comunicación

masivos.

Elevada mortalidad y discapacidad por cáncer debido a la detección del cáncer en estadios avanzados por la limitada y

concentrada oferta pública de servicios oncológicos en el país. Los casos registrados son: Cancer de cérvix, estómago, de

mama, de piel, de próstata, del sistema Hematopoyético y de pulmón.

SERVICIOS

Servicios de información y sensibilización a la poblacion en el cuidado de la salud, la prevención de cáncer y pruebas de tamizaje

a través de los medios de comunicación

Implementar los servicios de información y sensibilización a la poblacion en el cuidado de la salud, la prevención de cáncer y

pruebas de tamizaje a través de los medios de comunicación

Gestionar la capacitación a las comunidades y municipios para promover el estilo de vida saluble y prevenir el cancér a través de

los medios de comunicación y marketing digital.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 24: PREVENCION Y CONTROL DE CANCER



95

1 Gestionar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad.

2 Ejecutar la atención en Rehabilitación basada en la comunidad.

3 Gestionar la atención en Rehabilitación basada en las categorías de los establecimientos de salud.

4 Ejecutar la atención en Rehabilitación basada en las categorías de los establecimientos de salud.

5 Gestionar un sistema de vigilancia epidemiológica que actualice las discapacidades más frecuentes.

6 Implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que actualice las discapacidades más frecuentes.

7

8

9 Gestionar la adecuada atención comunitaria en el hogar conpersonal debidamente capacitado.

10 Implementar la adecuada atención comunitaria en el hogar conpersonal debidamente capacitado.

11 Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover las dietas saludables.

12 Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover las dietas saludables.

13 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en salud mental.

14 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para diagnóstico de consultorio Externo.

15 Gestionar centros de rehabilitación terapeútica con perosnal despecializado en casos de adicción de drogas.

16 Implementar centros de rehabilitación terapeútica con perosnal despecializado en casos de adicción de drogas.

17 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención de discapacidad.


19 Implementar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención de discapacidad.

20

21

22 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en medicina física y rehabilitación.

23 Desarrollo de Robots Móviles Médicos para rehabilitación.

24 Gestionar capacitaciones presenciales y virtuales en rehabilitaciónpara para la certificación del personal.

25 Ejecutar capacitaciones presenciales y virtuales en rehabilitaciónpara para la certificación del personal.

26 Gestionar un sistema de Tele Medicina para atención médica especializada en prevención y atención de discapacidad.


28 Gestionar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

29 Diseñar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

30 Desarrollar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las instituciones educativas.

31

32

33

34 Gestionar los servicios de hosting y marketing digital en los municipios sobre los riesgos de las personas con discapacidad.

35 Desarollar los servicios de hosting y marketing digital en los municipios sobre los riesgos de las personas con discapacidad.

36

37

38 Gestionar monitoreos con un asistente social durante el proceso de rehabiliación médica.

39 Desarrollar monitoreos con un asistente social durante el proceso de rehabiliación médica.

Desarrollar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.

Gestionar prestamos a través de entidades financieras con la finalidad que las personas con discapacidad realicen su

rehabilitación y adquieran su protesis y aparatos ortopédicos.

Implementar préstamos a través de entidades financieras con la finalidad que las personas con discapacidad realicen su

rehabilitación y adquieran su protesis y aparatos ortopédicos.

Gestionar programas que promuevan el aumento de la actividad física y concientizar a la población con spots publicitarios en los

diferentes medios de comunicación masivo.

Desarrollar programas que promuevan el aumento de la actividad física y concientizar a la población con spots publicitarios en los

diferentes medios de comunicación masivo.

Gestionar servicios de salud sexual y reproductiva para personas en situación de discapacidad en los servicios de rehabilitación

del Sector Salud

Implemenar servicios de salud sexual y reproductiva para personas en situación de discapacidad en los servicios de rehabilitación

del Sector Salud

Gestionar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.

Diseñar los servicios de hosting y marketing digital para promover el cuidado de la salud en las familias y los cuidadores de los

dicapacitados.


Personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de discapacidad

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD


96

GESTIÓN CULTURAL, IGUALDAD Y GÉNERO

1

2

3

4

5

6

7

8

Gestión para optimizar el servicio de salud para personas mayores.

Gestión de incremento de cobertura de los sistemas de pensiones contributivas y programas de generación de

ingresos dirigidos al adulto mayor.

Gestión para una subvención para los adultos mayores.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0097: ASISTENCIA SOLIDARIA "PENSION 65"


Limitado acceso de adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema a una seguridad económica que

contribuya a mejorar su bienestar.

SERVICIOS

Entrega de una subvención económica a través de una modalidad de una pensión no contributiva.

Gestionar un sistema de pensiones para dotar de una pensión a la persona difícil de opinar hasta que se muera.

Mejorar los incentivos y la nueva pensión no contributiva focalizaba en pobres.

Gestión para eliminar las barreras geográficas

Gestión para mejorar el sistema de pensiones para que pueda afectar positivamente y sigificativamnete la

probabilidad de afiliación.

1 Gestionar carreras profesionales para el sector de las artes e industrias culturales.

2 Mecanismos de valoración a latrayectoría y trascendencia profesional de artistas e instituciones.

3

4

5 Servicios de asistencia técnica a artistas, gremios y empresarios en el conocimiento de la industria.

6 Servicios de información y gestión de los sistemas de información de uso público en las artes e industrias culturales.

7

8

9 Gestionar servicios de ofertas educativas que promuevan la apreciación y práctica artística.

10

11 Servicios culturales a través de tarifas reducidas y/o eventos gratuitos para facilitar el acceso a la población.

Servicios de asesoría que promuevan el uso de nuevas tecnologías en la actividad creativa y la generación de

mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los emprendimientos culturales y la innovación en los

procesos creativos.

Servicios de adecuación e implementación de espacios y equipamiento para el acceso a bienes y servicios culturales.

Servicio de espacios de encuentro y redes de trabajo para el fortalecimiento de la cadena de producción de las

industrias culturales.

Servicios de mecanismos de financiamiento para el desarrollo de los emprendimientos culturales y la innovación en

los procesos creativos.

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para promover el beneficio de las artes e

industrias culturales en el desarrollo.

Limitado desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales que restringe las oportunidades de desarrollo

integral de la población.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES


SERVICIOS


97

1 Gestionar oficinas registrales auxiliares en Hospitales con equipos itinerantes de atención registral.

2 Implementar oficinas registrales auxiliares en Hospitales con equipos itinerantes de atención registral.

3 Gestionar puntos de atención RENIEC cercanos a las zonas rurales y urbano marginal, así como en centros educativos.

4

5

6

7

8

9

10 Gestionar campañas de emisión de Certificados digitales para funcionarios públicos.

11 Implementación de módulos de tramitación de Certificados Digitales en Agencias RENIEC a nivel nacional.

Servicio de atención al público en general en Oficinas Registrales, Agencias y Puntos de Atención RENIEC, agencias

ubicadas en distritos de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, así como atención en los consultados del Perú

en el exterior para peruanos que residen en el extranjero (consulados).

Servicio de atención al público en general en Oficinas Registrales, Agencias y Puntos de Atención RENIEC, agencias

ubicadas en distritos de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

Gestionar campañas de identificación para que la población cuente con DNI vigente y en forma física, a través de

equipos itinerantes de atención registral.

Gestionar la incorporación de Registros Civiles de los Municipios a RENIEC y la digitalización de Actas Registrales en

el Sistema de Registros Civiles.

Gestionar la creación de Oficinas Registrales y Oficinas Registrales Auxiliares en Centros de Salud y Hospitales a

nivel nacional.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 79: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD


Limitado acceso de la Población a la Identidad.

SERVICIOS

Implementar puntos de atención RENIEC cercanos a las zonas rurales y urbano marginal, así como en centros

educativos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Implementar un servicio de atención psicológica a albergadas en hogares de refugio temporal y fortalecimientos de

las redes de la comunidad.

Gestionar la elaboración del registro nacional de hogares de refugio y la capacitación de mesas y/o redes contra la

violencia familiar.

Elaborar e implemtentar el registro nacional de hogares de refugio y la capacitación de mesas y/o redes contra la

violencia familiar.

Gestionar el fortalecimiento de los servicios de atención de personas afectadas por echos de violencia familiar y

sexual.

Implementar módulos de atención integral contra la violencia familiar y sexual en los establecimientos de salud y

atención especializada a hombre que ejercen violencia.

Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover mejores formas de convivencia y concientizar a

las familias y sociedad.

Alta prevalencia de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes).

SERVICIOS

Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover mejores formas de convivencia y concientizar a

las familias y sociedad.

Gestionar y cocientizar a las personas con spots publicitarios, espacios juveniles que promuevan el rechazo de la

violencia familia con mecanismos de autocontrol, convivencia armónica y el diálogo.

Desarrollar y cocientizar a las personas con spots publicitarios, espacios juveniles que promuevan el rechazo de la

violencia familia con mecanismos de autocontrol, convivencia armónica y el diálogo.

Servicio de atención psicológica a albergadas en hogares de refugio temporal y fortalecimientos de las redes de la

comunidad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 80: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR



98

1 Gestionar y promover la sistencia a los servicios de prevención y control de salud infantil.

2 Servicios de asesoría en buenas prácticas salubles de higiene y alimentación.

3

4 Servicio de asesoría psicológica de salud emcional.

5 Gestionar un programa de servicio de cuidado diurno.

6

7 Campañas comunicacionales que enfaticen prácticas de cuidado y aprendizaje favorables para el desarrollo infantil.

8 Servicios adecuados de espacios y dotación de materiales y equipamiento para promover el desarrollo infantil.

Servicio de sesiones grupales y en el hogar con padres y cuidadores para fortalecer sus conocimientos y

capacitaciones para llevar a cabo prácticas de cuidado y aprendizaje favorables para el desarrollo infantil.

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para promover prácticas salubles de higiene y

alimentación.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 98: PROGRAMA NACIONAL "CUNA MAS"


Bajo nivel de desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza

extrema.

SERVICIOS

1 Servicios de puesta en valor de patrimonio cultural.

2 Servicios de inscripción del Bien Inmueble Patrimonio Cultural de La Nación.

3 Servicio de software para registros de bienes del patrimonio cultural.

4

5 Servicio de asesorías a las comunidades para que usen su patrimonio cultural como insumo para su desarrollo.

6

7

8 Servicios de consultorias

Servicio de inspección y/o verificaciones, si los bienes reúnen los valores científicos, culturales e históricos que

permitan identificarlos como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

Servicios de emprendimientos que permitan complementar el valor del Patrimonio: participación en el guiado, en

la producción y venta de artículos o servicios diversos como recuerdos, fotografías, alimentación, danzas, etc. según

Servicios de Hosting, Marketing Digital y medios de comunicación para que la población conozca y valore su

patrimonio cultural.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 132: PUESTA EN VALOR Y EN USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL


Pérdida del Patrimonio Cultural del País

SERVICIOS


99

SERVICIOS Y CONSUMO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Desarrollar y organizar actividades de promoción comercial, tales como ferias, ruedas de negoci, exposiciones.

14

15

16 Gestionar un sistema de información del sector artesanía

17 Desarrollar un sistema de información del sector artesanía.

18 Gestionar los diferentes canales de comercialización para fortalecer el mercado de artesanía.

19 Desarrollar los diferentes canales de comercialización para fortalecer el mercado de artesanía.

20 Promover e impulsar las ferias artesanales.

21 Gestionar el servicio de fuentes de financiamiento a los artesanos.

22 Desarrollar e informar el servicio de fuentes de financiamiento a los artesanos.

Desarrollar capacitaciones en liderazgo para promover el desarrollo de la artesanía con respecto a las entes

encargados.

Gestionar el desarrollo de perfiles ocupacionales en la principales líneas artesanales a fin de que el artesano

certifique sus competencias laborales.

Desarrollar perfiles ocupacionales en la principales líneas artesanales a fin de que el artesano certifique sus

competencias laborales.

Brindar fortalecimiento de capacidades a fin de que el artesano adquiera competencias técincas.

Gestionar capacitaciones (presenciales y/o virtuales) o talleres artesanales para elaboración, socialización y

fomento para la aplicación de herramientas de calidad.


Limitada competitividad del sector artesanía.

SERVICIOS

Diseño de las herramientas del sistema de gestión de la calidad a aplicar gradualmente en los talleres artesanales,

capacitaciones y sus metodologías de aplicación.

Desarrollar y fomentar la innovación, la calidad y la competitividad, tanto en sus productos como en sus productos

finales a través de capacitaciones (presenciales y/o virtuales) o talleres artesanales.

Gestionar capacitaciones, talleres con profesionales especializados para fortalecer las competencias de los

artesanos referidas a los usos de TIC´s en la gestión empresarial de sus emprendimientos.

Desarrollar capacitaciones, talleres con profesionales especializados para fortalecer las competencias de los

artesanos referidas a los usos de TIC´s en la gestión empresarial de sus emprendimientos.

Elaborar materiales de autoeducación para el desarrollo de competencias en uso de TIC´s.

Gestionar actividades de promoción comercial, tales como ferias, ruedas de negoci, exposiciones.

Gestionar capacitaciones en liderazgo para promover el desarrollo de la artesanía con respecto a las entes

encargados.

Gestionar servicios de hosting y marketing digital para promover la identidad cultural de la artesanía.

Desarrollar servicios de hosting y marketing digital para promover la identidad cultural de la artesanía.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0087: PROGRAMA NACIONAL DE "INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL

SECTOR ARTESANIA"


100

1 Adquieren los que adquieren los seervicios de telefonía.

2 Entidades telefónicas.

3

4

5

6

7 Gestionar los servicios de supervición especializada para verificar el cumplimiento de la normativa del usuario.

8 Implementar los servicios de supervición especializada para verificar el cumplimiento de la normativa del usuario.

9 Gestionar los servicios de abogados con alta experiencia en incumplimientos de resoluciones.

10 Implementar los servicios de abogados con alta experiencia en incumplimientos de resoluciones.

SERVICIOS

Gestionar los servicios de supervición de acuerdo a estándares técnicos de telecomunicaciones con profesionales

altamente capacitados.

Implementar los servicios de supervición de acuerdo a estándares técnicos de telecomunicaciones con

profesionales altamente capacitados.

Gestionar convenios con empresas operadoras que cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios

accesibles al usuario.

Implementar convenios con empresas operadoras que cuentan con mecanismos para brindar esquemas tarifarios

accesibles al usuario.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0124: MEJORA DE LA PROVISION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES


Provisión inadecuada de Servicios de Telecomunicaciones.

1 Gestionar programas de capacitación (básico y superior) a los consumidores respecto del derecho del consumidor.

2 Desarrollar programas de capacitación (básico y superior) a los consumidores respecto del derecho del consumidor.

3

4

5

6 Desarrollar la difusión de información para las empresas referida a sus obligacones como proveedores.

7

8

9 Gestionar fizcalizaciones para el cumplimiento de la normativa,con profesionales especializados en el tema.

10 Implementar fizcalizaciones para el cumplimiento de la normativa,con profesionales especializados en el tema.

11 Implementar capacitaciones de autoevaluación para administradores, a fin de que corrijan sus conductas infractoras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 114: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL


Creciente incidencia de denuncias en materia de consumo.

SERVICIOS

Desarrollar campañas de difusión y promoción masivas, a través de distintos medios de comunicación masiva y

marketing digital.

Gestionar el diseño de instrumentos que faciliten a los proveedores información respecto de sus oblligaciones en

materia de protección al consumidor.

Diseñar e implementar instrumentos que faciliten a los proveedores información respecto de sus oblligaciones en

materia de protección al consumidor.

Gestionar un servicio de desarrollo de páginas webs especializados que permita a los consumidores a acceder a toda

la información necesaria para el consumo.

Implementar y mantener un servicio de desarrollo de páginas webs especializados que permita a los consumidores

a acceder a toda la información necesaria para el consumo.


101

1 Gestionar proyectos de acondicinamiento de los recursos turísticos y la inversión en infraestructura básica.

2 Desarrollar proyectos de acondicinamiento de los recursos turísticos y la inversión en infraestructura básica.

3 Gestionar la contratación de servicios para el Sello de Calidad Turística.

4

5

6 Gestionar programas de capacitación para DIRCETUR y gobiernos locales.

7 Implementar programas de capacitación para DIRCETUR y gobiernos locales.

8 Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover campañas de promoción de turismo interno.

9 Implementar el servicio de hosting y marketing digital para promover campañas de promoción de turismo interno.

10 Generar alianzas estratégicas con el sector privado y público para impulsar destinos turísticos nacionales.

11

12

13 Implementar el desarrollo de ferias internacionales.

Implementación de carreras profesionales relacionadas al turísmo y supervición a los prestadores de servicios

turísticos.

Gestionar el servicio de hosting y marketing digital para promover el conocimiento sobre las campañas de

promoción de turismo externo.

Desarrollar el servicio de hosting y marketing digital para promover el conocimiento sobre las campañas de

promoción de turismo externo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL PERU

Desarrollar la contratación de servicios para el Sello de Calidad Turística y camapañas de sesibilización de la cultura

turística en medios masivos.


Los destinos turísticos del Perú tienen baja competitividad.

SERVICIOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicios que gestionen el encadenamiento con la mediana y gran empresa.

Servicios tecnológicos, capacitación e información y promover el uso de normas técnicas y la vinculación con los

agentes del CTI en las MIPYMES.

Servicios tecnológicos a través de las universidades e institutos de investigación u otros.

Gestionar concursos para cofinanciar iniciativas de proyectos de innovación y/o transferencia tecnológica.

Servicios tecnológicos que promuevan la productividad y competitividad de los sectores productivos e implementar

plataformas y redes de acceso.

Servicios tecnológicos, capacitación e información a través de las universdades, centros de investigación, cámaras

de comercio, institutos u otros.

Servicio de control y fiscalización de su cumplimiento y su promoción.

Servicio de fortalecimiento de capacidades a funcionarios públicos y promoción de espacios de coordinación y

concertación.

Servicios de consultorias de fuentes de financiamiento.

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas en temas de gestión de la calidad.

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a los trabajadores de las MIPYMES en temas técnicos productivos.

Servicios para la articulación en el mercado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 93: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS


Limitada productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

SERVICIOS

Servicio de capacitaciones y asistencia técnica a conductores de empresas en temas de gestión empresarial.

Servicio de talleres de capacitaciones para las tecnologías de información


102

REINSERCIÓN Y PROGRESO SOCIAL

1 Gestionar programas, proyectos públicos y privados que permitan su vinculación con oportunidades económicas.

2 Ejecutar programas, proyectos públicos y privados que permitan su vinculación con oportunidades económicas.

3

4 Servicio especializado en salud y educación con pertinenecia intercultural.

5 Ejecutar un servicio especializado en salud y educación con pertinenecia intercultural.

6

7

PROGRAMA PRESUPUESTAL 49: PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES "JUNTOS"


Limitado acceso de hogares en situación de pobreza, con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de

edad, principalmente en zonas rurales, a los servicios de salud-nutrición y educación.

Implementar un programa que entregue tajetas (ticket) de canje para alimentos y materiales educativos a los

hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza prioritariamente de las

zonas rurales (incluyendo zonas de alta vulnerabilidad), que permita cubrir los gastos en estos bienes.

Gestionar campañas de información y comunicación dirigida a las entidades públicas (gobiernos locales y

regionales) y privadas que coberturen los distritos del ámbito de JUNTOS, para impulsar la participación y

compromiso voluntario de los hogares en los servicios de educacíon y salud.

Desarollar campañas de información y comunicación dirigida a las entidades públicas (gobiernos locales y

regionales) y privadas que coberturen los distritos del ámbito de JUNTOS, para impulsar la participación y

compromiso voluntario de los hogares en los servicios de educacíon y salud.

SERVICIOS

1 Gestionar el incremento de la producción y la productividad de los cultivos y crianzas.

2 Diseñar la metodología de aprendizaje participativa y vivencial en el rubro de cultivos y crianza.

3 Ejecutar el programa vivencial.

4 Gestionar el mantenimiento de los caminos vecinales y de herradura para conservar las condiciones óptimas.

5 Desarrollar el mantenimiento de caminos vecinales para generar oportunidad productiva lícita sostenible.

6 Gestionar la formalización de la propiedad de predios rurales.

7 Aplicar la metodología catastral en las unidades territoriales de las zonas seleccionadas.

8 Gestión para generar mayores oportunidades productivas lícitas sostenibles.

9 Diseñar la atención inmediata a la población asentada en zonas donde se ha erradicado los cultivos de coca.

10

11 Gestión para promover el cambio de opiniones, actitudes y acciones económicas y sociales.

12

14

15

16

17 Ejecutar estas acciones en zonas de influencia cocalera, generando efectos en la población a favor del desarrollo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 72: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE -

PIRDAISBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

Población y autoridades locales afectadas por la cadena productiva de los cultivos de coca con limitadas condiciones para

el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.

SERVICIOS

Diseñar un programa para disminuir los cultivos ilícitos y la producción de drogas que causan severos impactos

ambientales y el crecimiento de la deforestación, la degradación de suelos y la contaminación de agua.

Gestionar entre los pequeños productores el trabajo asociativo y fortalecer la gestión de las organizaciones de

productores.

Capacitación para fortalecer sus capacidades organizativas, empresariales y comerciales mejorando así su

competitividad frente a los mercados de bienes y servicios.

Ejecutar el proceso en tres fases: socialización y negociación comunal, evaluación, y formulación de intervenciones

e implementación.

Gestionar acciones orientadas a recomponer el tejido social, generar confianza entre la población fortaleciendo

estructura comunal y familiar.


103

1

2

3 Difundir promociones de estilos de vida saludables.

4 Diseñar campañas mostrando los riesgos del consumos de drogas.

5 Difundir por todos los medios de comunicación acerca de las desventajas del consumo de drogas.

6 Recibir el tratamiento adecuado para la disminuciójn del consumo de drogas.

7 Gestionar tratamientos adecuados para disminuir el consumo.

8

10 Gestionar tratamientos adecuados para disminuir el consumo y mejorar la reinserción.

11 Gestionar trabajos ocupacionales y un programa de estudios.

12 Desarrollar tratamiento para individuales y grupales, para disminuir el consumo.

13 Brindar un cronograma de actividades efectivas.

14 Recibir el tratamineto adecuado para disminuir el consumo de grogas.

15

18 Desarrollar sus habilidades de comunicación , autocontrol emocional entre otras.

19 Concientizar a los familiares, tomando en cuenta el rol que cumple en el consumo de drogas.

20 Gestionar programas específicos dirigidos al incremento de habilidades parentales.

21

22

23 Recibir tutorías y Orientación Educativa.

24 Gestionar un programa de prevención selectiva complementaria.

25 Implementación de programas preventivos tipo universal y selectivo.

26

Desarrollar estrategias comunicacionales de prevención orientadas al desarrollo personal y laboral en los

trabajadores.

Desarrollar tratamiento para mejorar habilidades de afrontamiento de este transtorno mental y del

comportamiento.


Consumo de drogas en la población de 12 a 65 años.

SERVICIOS

Gestinar spots publicitarios en los medios de comunicación masivos y marteking digital para concietizar a la

problación y evitar el consumo de drogas.

Desarrollar spots publicitarios en los medios de comunicación masivos y marteking digital para concietizar a la

problación y evitar el consumo de drogas.

Gestionar tratamiento adecuados que ayuden a mejorar las habilidades de afrontamiento de este transtorno

mental y del comportamiento.

Promover espacios de diálogos y reflexión acerca de los riesgos asociados al consumo de drogas legales y la toma de

las consecuencias perniciosas del consumo de drogas ilegales.

Gestión para un diseño, implementación y evaluación de un programa que ayude a disminuir el consumo de drogas

en la comunidad universitaria.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 51: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

1 Informes de evaluación de cada uno de los eventos.

2 Diseño de un aplicativo web de informe de monitoreo mensual de unidad zonales.

1 Diseño de reportes de módulos de supervisión externo del SISNET.

2 Difusión de lineamientos del programa para la formulación de proyectos intensivos de mano de obra no calificada.

3 Asistencia técnica a los organismos proponentes.

4 Gestión de convenios para los cuales emite la resolución ministerial y ejecutar la transferencia financiera.

5 Gestión para el seguimiento de proyectos en ejecución.

SERVICIOS

BIENES

PROGRAMA PRESUPUESTAL 73: PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA

PERU"


Desempeño no natural de la población vulnerable.


104

1

1

2 Diseñar un currículum vitae ganador el cual será de acuerdo al perfil de puesto presentado por las empresas

3 Diseñar la capacitación laboral y/o certificación laboral(acercamiento empresarial temprano)

4 Colocar a personas con discapacidad en un trabajo según su tipología.

5 Gestionar el proceso de promoción de la oferta formativa y focalizar.

6 Difundir los servicios de los programas laborales articulados en el programa presupuestal.

7

8

9

10 Gestionar un diseño para un catálogo nacional de Perfiles Ocupacionales.

11 Diseñar y formular perfiles ocupacionales.

12 Difundir el catalogo de Perfiles Ocupacionales por la web.

13 Gestionar un programa que centre los ajustes razonables(adaptaciones) de aquellas personas discapacitadas.

14 Diseño de malla curricular y los contenidos del curso de capacitación.

15 Coordinar con entidades de caácitación las adaptaciones necesarias para el proceso de capacitación laboral.

16 Diseñar talleres de Asesoría para la búsqueda de empleo.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Coordinar el registro de la información solicitada para el seguimiento y evolución del programa presupuestal.

28

29

30 Diseñar capacitaciones con el objetivo de desarrollar las competencias emprendedoras de los beneficiarios.

31

32

33

34

PROGRAMA PRESUPUESTAL 116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION LABORAL - PROEMPLEO


BIENES

SERVICIOS

Evaluación sobre el nivel de desarrollo de las competencias del los beneficiarios y brindar talleres formativos diseñados.

Gestión para contratar en sus unidades zonales un consultor de empleo que realice el servicio de acercamiento empresarial de

la inserción laboral utilizando las fichas de registro de empresa y registro de pedidos para la intermediación laboral

Gestión de acercamiento entre sí empresarial para visitar empresas que potencialmente cuenten con vacantes de empleo

relacionadas al perfil de los egresados que no podrá ser intermediarios a través de las vacantes de empleo de las empresas

identificadas en la modalidadGestionar para que el servicio sea provisto de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MTP en coordinación con las

unidades zonales

Brindar información acerca de la diversidad de pruebas psicológicas existentes, a fin de generar un ambiente adecuado para que

los beneficiarios aprenden con más confianza en sí mismos el proceso de evaluación

Dificultad para la inserción laboral formal de la población económicamente activa (de 15 a 59 años) en condiciones de vulnerabilidad

socio-laboral en el mercado de trabajo.

Equipos, indumentarias, separatas, silabo, etc.

Gestionar levantamiento de información requerida de las empresas locales a fin de identificar sus requerimientos de personal.

Brindar capacitación específica sobre el diseño y la metodología de la capacitación en Competencias Básicas y Transversales.

Diseñar talleres que se entreguen bajo la modalidad participativa, a través de dinámicas grupalesy ejercicios vivenciales de

reflexión.

Asesoría para la búsqueda de empleo para el programa presupuestal con el objetivo de los beneficiarios egresados de la

capacitación técnica laboral fortalezcan sus capacidades personales y laborales.

Realizar un seguimiento a los trabajadores con discapacidad colocados con los con la finalidad de obtener información sobre su

evolución y desempeño en el puesto de trabajo, los ajustes razonables realizados, y su relación con el entorno laboral, entre

otros.

Capacitación y sensibilización sobre la discapacidad en el lugar de trabajo en cada caso en que el empleador seleccione una

persona con discapacidad beneficiaria de esta actividad

Gestión para visitar las empresas de las regiones con la finalidad de brindar información sobre la temática de la discapacidad en

relación al empleo y promover la contratación de personas con discapacidad.

Diseñar un registro donde se presente las habilidades que poseen y contar con información sobre la condición de discapacidad

que sirva para efectuar la vinculación con la demanda, de manera eficiente y eficaz

Gestionar acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa presupuestal desarrollando sus funciones de acuerdo

a la directiva.

Planificar y ejecutar las acciones necesarias para asegurar la inserción laboral difundir los lineamientos y procedimientos para la

inserción laboral en sus jurisdicciones.

Gestionar capacitaciones especializadas con los cuales se suscriben convenios o contratos, previa evaluación de los

presupuestos técnicos y económicos presentados por estas.

Desarrollar servicios asesoría en gestión para la implementación del negocio. Plan operativo en la implementación del negocio.

Brindar talleres anuales, una por semestrales con el propósito de fortalecer las competencias de los consultores de empleo de

los servicios Bolsa de trabajo, acercamiento empresarial y asesoría para la búsqueda de empleo, a fin de estos actualicen sus

capacidades para la adecuación provisión de los servicios de intermediación laboral.

Gestión para brindar asesoría y asistencia técnica en la identificación y definición de perfiles ocupacionales, así como promover

las organizaciones de comités sectoriales de competencias laborales para la validación de perfiles por parte de expertos o

especialistas externos.

Diseñar y facilitar los materiales y contenidos de la capacitación de competencias básicas y transversales para el empleo, así

como brindar capacitación, asistencia técnica y seguimientos a los presentantes de los programas.


105

1 Gestionar una investigación tutelar para niños, niñas y adolescentes.

2

3

4

5

6 Diseño de programas de fortalecimiento de las capacidades del personal en función al servicio prestado

7 Gestionar captación de especialistas sociales con experiencia reconocida en servicios residenciales a los niños.

8

9

10 Tercearizar servicios para el desarrollo de capacidades en niños y adolescentes en presunto estado de abandono.

11

12 Seleccionar personal idóneo para el cuidado de los derechos de niños, adolescentes.

13 Gestionar teparias familiares con el objetivo de disminuir la cantidad de familas disfuncionales.

14 Difundir charlas mediante marketing digital.

15 Gestionar un proyecto sobre la erradiación de violencia contra la familia.

16 Crear planes de acción para disminuir la violencia familiar.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO

ESTADO DE ABANDONO


SERVICIOS

Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono sin acceso oportuno a servicios adecuados de protección.

Diseñar un modelo de intervención oportuna, desconcentrada constitución inmediata en el lugar donde se

encuentra los niños de presunto estado de abandono.

Gestionar recursos, medios y mecanismo para el fortalecimiento de servicios alternos de protección en entornos

familiares.

Diseño de programas de fortalecimiento de las capacidades del personal en función al servicio prestado

Elaborar estudios de pre inversión para el mejoramiento y ampliación de los CAR en el marco de la metodología de

intervención de las normas de acreditación.

Diseñar espacios o centros de atención que cumplan estándares internacionales para la atención de niños,

adolescentes en presunto estado de abandono.

Gestionar nuevas alternativas para el desarrollo de capacidades de niños, adolescentes en presunto estado de

abandono.

Gestión de capacitación para programas y servicios de protección que atienden a niños, adolescentes en presunto

estado de desprotección.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipos básicos para el COD.

Servicios de personal especializado en el uso de nuevas tecnologías para el COD.

Servicios de capacitación al personal en el uso de nuevas tecnologías

Servicios de desarrollo de software que sistematice la recolección de datos y elaboración de reportes.

Servicio de estudios especializados.

Servicios de contratación de personal especializado para el COD.

Servicios de talleres de capacitación, pasantías y becas para estudios especializados

Servicios de instalación de puntos de control en zona estratégicas para el COD.

Servicios de campañas mediáticas dirigidas a autoridades y población general sobre las consecuencias del tráfico

ilícito de drogas.

Gestionar la elaboración de planes estratégicos y operativos para el COD de manera concertada.

Servicios de comités, comisiones, grupos de trabajo, grupos de tareas especializados en el COD.

Gestionar la implementación de un mecanismo de financiamiento para la erradicación de cultivos ilícitos

intervenciones conjuntas.Servicio de capacitaciones al personal que trabaja en las áreas de estadísticas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 74: GESTION INTEGRAL Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL

PERU


Limitada coordinación y sinergias entre las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.

SERVICIOS

Servicios de talleres de sensibilización para propiciar el compromiso de las entidades con el COD.


106

1

2

3 Brindar módulos educativos actualizados.

1 Gestionar inducción al nuevo personal profesional, para la medición indicadores

2 Diseño de una evaluación para lograr un desempeño favorable en el personal de seguridad.

3 Programación de la contratación administrativa de servicios en los próximos años.

4 Gestionar capacitaciones del personal penitenciario, de acuerdo a la función del área en que va a desempeñar.

5 Planificar las acciones de intervención, de acuerdo a los objetivos estratégicos y las necesidades individuales.

6

7 Gestionar para aplicar el formato de evaluación sistematizar los resultados y elaborar el informe correspondiente.

8

9

10 Gestionar el proceso en el cual incluya que las evaluaciones por de competencias serán publicadas.

11

12

13 Elaborar un plan de mantenimiento para la operatividad adecuada de los equipos puedan estar en función a este plan.

14 Gestión para inspeccionar las armas ya que no existen o son obsoletas.

15

16

17 Reparación o sustitución de reflectores, alambres y mallas de seguridadque se encuentran en mal estado.

18 Gestionar un sistema más seguro para eliminar la corrupción en el penal.

19 Diseñar un plan de reforma penitenciaria.

20

21

22

23

24

25 Reclutamiento de una mayor cantidad profesionales en la salud para disminuir la población enferma en el lugar.

26 Gestión para disminuir la sobrepoblación de reos en el establecimiento penitenciario.

27

28

29 Implementar ambientes, camas para los hospitalización e instrumental médico quirúrgico.

30

31 Comprobar que el concesionario del comedor penitenciario esté comprometido con la salud y la nutrición de los presos.

32

33

34

35

36 Proveer condiciones que no limiten la rehabilitación en los talleres donde realizan sus actividades.

37 Gestión para priorizar la atención educativa hacia los analfabetos absolutos y funcionales

38 Diseñar un programa para el porcentaje de población privada que reciba educación crezca considerablemente.

39

40 Gestionar la intervención de inspectores para mejorar la disciplina en la población intramuros.

41

42

Diseño de un sistema de medición anual del desempeño laboral que valore el rendimiento y los logros individuales de los

trabajadores de acuerdo a los objetivos institucionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 123: MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA PARA SU

REINSERCIÓN SOCIAL POSITIVA


BIENES

SERVICIOS

Gestión para inspeccionar las armas ya que no existen o son obsoletas.

Un buen equipamiento destinado para estos efectos como cámaras, detectores de metales, escáner, rayos X, entre otros.

Reinserción social positiva de la población penitenciaria no mejora por deficiencias del sistema penitenciario.

Desarrollar habilidades directivas y de gestión del personal un cargo directivo, priorizando establecimientos penitenciarios.

Evaluar el registro de rendimiento y logros anualmente al cierre del año calendario, cuando la entidad convoque dicho proceso.

Gestionar para obtener equipos suficientes, adecuados y operativos para garantizar la seguridad integral en las instalaciones

penitenciarias.

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos asignados al establecimiento penitenciario, y el

equipamiento asignado personal.

Brindar grilletes, varas de ley, silbatos, correaje, chalecos antibalas, uniformes, escudos, cascos, equipos antimotines, mascaras

antigás, linternas, thaly, armas de seguridad, municiones, agentes químicos y garret.

Gestionar un programa de mantenimiento, para prevenir problemas que se produzcan antes que los equios dejen de funcionar.

Asignar agentes informantes, colaboradores en los Establecimientos Penitenciarios , a fin de realizar busqueda en información

sobre organizaciones delictivas.

Gestión para la consolidación del programa construyendo pocas esperanzas y oportunidades, así como más recursos y que sea

regularmente evaluado.

Gestionar para el mantenimiento de las unidades móviles adaptadas para traslado y a que algunos se encuentra averiado, en mal

estado, carecen del elemento de seguridad mínimos.Verificar que en el momento que se efectúe los traslados por vehículos, deben contar con la custodia de unidades móviles de la

Policía Nacional.

Gestión para atender los problemas de salud más extendidas entre las personas privadas de libertad son las infecciones

respiratorias agudas, enfermedades diarreas agudas parasitarios intestinal, infección de piel enfermedades digestivas,

traumatismos violencia síndrome ansioso depresivo trastorno de adaptación y caries dental.Rediseño de un ambiente de atención médica penitenciaria, mantenimiento integral debido a sus años de funcionamiento

afectado su capacidad de atención y operatividad

Gestionar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo que permita programar las distintas obras de mantenimiento de los

servicios básicos de energía eléctrica, agua, desagüe y alcantarillado; de los sistemas de seguridad.

Gestión para que la infraestructura de los ambientes de atención médica penitenciaria requiera en su mayoría un mantenimiento

integral, debido a que sus años de funcionamiento ha afectado su capacidad de atención y operatividad.

Gestión de un tratamiento que se centre en terapias grupales y esporádicas que no brindan el resultado que implicaría un

tratamiento individualizado permanente como enfoque multidisciplinario.

Plan de capacitaciones con profesionales que asista a las personas privadas de libertad, especialmente abogados, psicólogos y

trabajadores sociales.

Seleccionar personal calificado para la supervisión de la calidad de los alimentos que se brindan en infraestructura penitenciaria.

Gestión del tratamiento que constituye la esencia de la labor penitenciaria y entraña, entre otras, políticas educativas y laborales

así como asistencia médica, psicológica, social y legal.Ejecutar el programa estructurado y especializado que promueve la dirección de tratamiento conforme a la edad y los perfiles

criminológicos de la población intramuros.

Diseñar un programa de tratamiento en el cual puedan asistir profesionales como abogados, psicólogos y asistentes sociales que

puedan apoyar a la población carcelaria.

Gestionar un sistema de clasificación de la población penal que permita prevenir la contaminación criminológica, evitar la

desadaptación social, favorecer la intervención, evitar conflictos socioculturales y colaborar en la seguridad interna.


107

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Servicios biomédicos a los deportistas de alta ompetencia.

Servicios de personal especializado en infraestructura deportiva.

Servicios de equipos y material deportivo.

Servicio para una adecuada coodinación de la infraestructura de tipo básico.

Servicio de identificaión de talentos y entrenamiento para mejorar el desempeño de deportistas en estapa inicial.

Servicios de academias deportivas que captan, inican, forman y especialización deportiva.

Gestionar programs de estímulos económicos para deportistas de alta competencia.

Servicio de academias con personal especializado para entrenar a los deportistas.

Limitada participación en actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana.

SERVICIOS

Servicios de olimpiadas deportivas, campeonatatos.

Generación de centros de masificación deportiva.

Servicios de asesorías para el uso adecuado de los espacios disponibles en actividades físicas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA


1

2

Personas Adultas Mayores con limitado acceso a servicios de atención especializados

SERVICIOS

Servicio de talleres de capacitación en familia para el buen trato al adulto mayor.

Servicio de cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS



108

EMERGENCIAS Y DESASTRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Distribuir plantones forestales, herramientas, semillas y fertilizantes, entre otros materiales e insumos agrícolas

10

11 Desarrollar estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.

12

13

14 Desarrollar conocimientos del riesgo, seguimiento y alerta que consisten en monitoreo del peligro identificado.

15

16

17

Desarrollar un conjunto de procesos y actividades coordinadas y articuladas que permitan la operatividad y

desarrollo de aplicaciones para el fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo de las plataformas tecnológicas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 68: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRE PREVAED


SERVICIOS

Preparar, conocer acciones de autoprotección y colabore de manera eficiente con las autoridades para fomentar una

cultura de prevención.

Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.

Gestionar programa para brindar servicios de monitoreo, pronósticos y avisos de peligros y los meteoros lógicos

como precipitaciones intensas, temperaturas externas, nevados y niveles todos los que contribuya a la inundación.

Desarrollar estudios geológicos anuales para la identificación, evaluación de peligros y monitoreo de movimientos

en masa, en las zonas geográficas.

Diseñar para la implementación de medidas preventivas y correctivas en sus respectivos instrumentos de gestión

con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante la ocurrencia de desastres.

Gestionar para poder implementar campañas de comunicación social de información pública y sensibilización en el

ámbito nacional, con el objetivo de transmitir conocimientos a la población que fomenten actitudes ante riesgo de

Gestión para una implementación de acciones para la habilitación progresiva de servicios básicos de salud en áreas

libres dentro y fuera de los establecimientos de salud que permitan ampliar la oferta de servicios de sobredemanda

ocasionada por emergencias de desastres.

Organizar, equipar, instruir y entrenar a brigadas de atención con la finalidad de contar con las capacidades para la

atención de la primera respuesta y apoyo restablecimiento.

Administración y almacenamiento para la provisión de infraestructura temporal inmóvil, que permita la preparación

de servicios públicos en riesgos,frente a emergencias y desastres.

Gestionar un programa de inspecciones técnicas en las ediciones en general, dado que la población o propietarios

de las edificaciones requieren contar con la licencia de edificación y/o funcionamiento.

Elaborar un plan de desarrollo urbano como instrumento de gestión Urbano a nivel local en el ejercicio de sus

competencias en materia de planeamiento y gestión de suelo, posicionamiento territorial y desarrollo Urbano.

Gestión para plantaciones forestales principalmente especies nativas y construcción de zanjas con fines de

protección de suelos.

Plan de limpieza y es con matar los cursos de agua ( cauces, canales, drenes) así como fijar las defensas ribereñas

existentes, mediante el uso adecuado para cada caso.

Gestionar programa para priorizar los servicios críticos que permitan garantizar la atención durante las emergencias

y desastres.


109

URBANISMO Y TRANSPORTE

1

1 Gestionar las capacitaciones para los bomberos en un periodo de seis meses.

2 Diseñar un plan de capacitaciones y considerar los fines de semana , días de prácticas.

3

4

5 Contratación de radios operadoras en la medida de implementación en cada región del país.

6

7

8 Servicio especializado para ser efciente el control de tráfico.

9

10 Ejecutar las campañas de prevención.

11 Diseñar material audio visual e impreso que será utilizado en las campañas de prevención.

12

13 Diseñar un plan de capacitación a los delegados en cada región con el fin de brindar el servicio detallado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 48: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES

Y OTROS


BIEN

SERVICIOS

Alto índice de pérdidas humanas y materiales por emergencias.

Entrega de Kits de bienes de asistencia en situaciones de emergencias y desastres al grupo poblacional que recibe

el producto.

Realizadas cuñas radiales, spots publicitarios, charlas en colegios, universidades para incentivar la participación de

los bomberos.

Diseño para la implementación del sistema de gestión operativo a nivel nacional con el objetivo de obtener

información en tiempo real, de la atención de emergencias.

Gestionar el servicio de pintura, renovación instalaciones sanitarias, renovación instalaciones eléctricas y

acondicionamiento de ambientes.

Diseñar un plan para la limpieza y mantenimiento de infraestructuras en las compañías, en todas las regiones a nivel

nacional.

Formar especialistas en prevención con el objetivo de ejecutar las campañas de prevención de incendios e

incidentes con materiales peligrosos.

Gestionar el incremento de especialistas bomberos en temas de prevención e investigación de incendios e

incidentes con materiales peligrosos, a fin de llegar a la mayor cantidad de la población a nivel nacional.

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SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CREACIÓN DE MODOS ALTERNOS FINANCIEROS A

PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA ACCEDER A CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN

CONDICIONES ADECUADAS PARA LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS.

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

SERVICIOS

GESTIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE PROYECTOS DE DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL.

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES A LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE

INTERÉS SOCIAL.

CAPACITACIÓN SOBRE LA OFERTA DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIALY DEL IMPACTO DE LOS PROYECTOS TECHO PROPIO.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.

GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDAS DE

DE INTERÉS SOCIAL.

TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN DE BAJOS REUCRSOS SOBRE LOS BENEFICIOS

DE TENER UNA VIVIENDA EN CONDICIONES ADECUADAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0059: Bono Familiar Habitacional


Limitado acceso de familias urbanas de bajos ingresos a vivienda propia en condiciones adecuadas


110

1 Gestión de manera directa para la formalización de la propiedad humana.

2 Desarrollar procesos de diagnóstico y saneamiento físico-legal de predios y titulación los posesionarios informales.

3 Gestión para el mejoramiento en cuanto a la normatividad para optimizar el ordenamiento territorial.

4

5

PROGRAMA PRESUPUESTAL 58: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA


Persistencia de la informalidad de la Propiedad Predial Urbana.

SERVICIOS

Gestionar capacitaciones para transferir capacidades a los gobiernos locales, realizar eventos y talleres para

promocionar los beneficios de la formalización.

Sensibilizar sobre la importancia de registro de predios, a través de talleres, asistencia técnica directa rural, eventos de

compuestos y promoción, entre otros.

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CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE SUELO URBANO

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ÚNICO DE INTERVENCIONES DE PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y/O

RENOVACIÓN URBANA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES

INVOLUCRADOS QUE ORIENTE LAS INTERVENCIONES EN EL TEMA.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE SUELOS URBANOS SUB UTILIZADOS EN CIUDADES

GRANDES Y MEDIANAS.

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS DE INICIATIVAS DE RECUPERACIÓN URBANA DE CIUDADES GRANDES E

INTERMEDIAS CON MAYOR DÉFICIT DE SUELO URBANO.

CREACIÓN DE UN FONDO REVOLVENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL COMO RESULTADO DE

ACCIONES PARA LA PRODUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELO URBANO QUE HAN SIDO VENDIDAS.

DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA PARA DESARROLLAR PROYECTOS

URBANOS.

PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA SOBRE EL CRECIMIENTO ANUAL DE HOGARES

RECIENTEMENTE CONSTITUIDOS.

DISEÑO DE SISTEMAS DE INCENTIVOS PARA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN Y USO DEL SUELO URBANO EN LA

ELABORACIÓN DE PLANES URBANOS

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INCENTIVOS PARA ENTES COMPONENTES QUE FORMULEN PLANES DE

INVERSIÓN ARTICULADOS.

CREACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE MESAS DE TRABAJO ENTRE ENTES COMPONENTES A FIN DE

PROMOVER LA ARTICULACIÓN DE SUS PLANES DE INVERSIÓN.

CREACIÓN DE OFERTA DE SUELO URBANO DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS.


Escaso suelo urbano dotado de servicios complementarios de infraestructura y equipamiento para vivienda social en

ciudades intermedias y grandes

SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA SOCIAL EN CIUDADES

INTERMEDIAS Y GRANDES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA UNA PLANIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO MEDIANTE LA

ARTICULACIÓN CON PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE SERVICIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE SUELOS URBANOS SUB UTILIZADOS EN CIUDADES

GRANDES Y MEDIANAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0060: Programa Generacional de Suelo Urbano


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1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD.

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EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SANEAMIENTO.

CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ADECUADO USO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0082: Programa Nacional de Saneamiento Urbano


Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA UN ADECUADO USO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA

POBLACIÓN URBANA DEL ÁMBITO EMPRESARIAL Y DE PEQUEÑAS CIUDADES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

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20 DESARROLLO DE ADECUADOS SUB SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES.

CAPACITACIÓN SOBRE UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE

AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON ADECUADAS COMPETENCIAS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE Y USO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS EQUIPAMIENTOS PARA DESARROLLAR LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS SUB SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE AGUA

Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA REGULAR LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

GESTIÓN OPERATIVA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CAPACITACIÓN SOBRE ADECUADOS PROCESOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍAS DE DISEÑO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

DESARROLLO DE ADECUADOS SUB SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ADECUADOS PROCESOS PARA LA TRANASFERENCIA DE CAPACIDADES.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES SOBRE LA TRANSFERENCIA DE CAPACIDADES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y

SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA PROVISIÓN DE LOS

SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural


Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN,

ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES.


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DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

GESTIÓN EN ADECUADA PROVISIÓN DE AGUA Y EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Altos niveles de marginalidad urbana de la población asentada en ciudades de más de 20 mil habitantes.


SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE MARGINALIDAD URBANA DE LA POBLACIÓN ASENTADA EN

CIUDADES DE MÁS DE 20 MIL HABITANTES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0108: Mejoramiento Integral de Barrios

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDA UN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EN TEMAS DE

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, SEGURIDAD CIUDADANA, EDUCACIÓN AMBIENTAL,

CAMPAÑAS SANITARIAS, PROMOCIÓN DE CONDUCTAS SALUDABLES.

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3 SERVICIO ESPECIALIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN URBANA.

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10 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA USOS ESPECIALES.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A GOBIERNOS LOCALES EN GESTIÓN URBANA TERRITORIAL.

ELABORACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS, URBANOS - TERRITORIALES.

PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EQUIPAMIENTO DE USOS ESPECIALES

MEJORADOS Y SISTEMAS DE MOVILIDAD URBANA.

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN URBANA TERRITORIAL.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LA OFERTA DE ESPACIOS DE RECREACIÓN.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN URBANA TERRITORIAL FORTALECIDA PARA LA MEJORA DE

CAPACIDADES DE GESTIÓN, INVERSIÓN PÚBLICO PRIVADA Y ADECUADOS INSTRUMENTOS TÉCNICO NORMATIVOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN SE SOLUCIONES DE MOVILIDAD URBANA EFICIENTES Y

SOSTENIBLES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Y EQUIPAMIENTOS URBANOS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0109: Programa Nuestras Ciudades


Ciudades con gestión urbana ineficiente y poco instrumentada.

SERVICIOS


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INDUSTRIA Y MATERIALES

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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS DEL

ESTADO EN EL SECTOR COMERCIO EXTERIOR.

CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA FOMENTAR Y APOYAR A LAS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS.

CAPACITACIÓN SOBRE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS O EXPORTADORES COMPETITIVOS

QUE CUMPLE LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO.

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRAZABILIDAD A NIVEL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE LOS

PRODUCTORES EXPORTABLES.

GESTIÓN SOBRE LA ASOCIATIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS PARA APROVECHAR LAS ECONOMÍAS DE ESCALA.

CAPACITACIÓN SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR EN EL CAMPO EDUCATIVO Y ACADÉMICO.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES.

ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE ACUERDOS COMERCIALES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los

principales socios comerciales del Perú


Limitadas exportaciones no tradicionales de bienes y servicios.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL PROCESO DE APERTURA

COMERCIAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS QUE MEJOREN LOS

PROCEDIMIENTOS Y REDUZCAN LOS COSTOS LOGÍSTICOS DE LOS EXPORTADORES.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN PARA ACCEDER A LOS MERCADOS INTERNACIONALES Y CLIENTES EN

DESTINO.

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA, Y OTROS SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL PARA MEJORAR LA

GESTIÓN Y CALIDAD EXPORTADORA.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES QUE COMPRENDEN

CAPACITACIONES, PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN, TALLERES PARA EXPORTADORES, PRODUCTORES POTENCIALES

EXPORTADORES Y PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS RELACIONADOS AL COMERCIO EXTERIOR.


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10 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE ABONOS ORGÁNICOS.

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13 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA PROMOVER LA REFORESTACIÓN

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16 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LA APTITUD DE LOS SUELOS.

17 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACION PARA LA ZONIFICACION AGROECOLOGICA

19 GENERACION DE INVESTIGACION AGROCLIMATICA

20 CREACIÓN DE COBERTURA DE LAS ESTACIONES HIDROMETEOROLÓGICAS CON FINES DE ZONIFICACIÓN AGROCLIMÁTICA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRARIA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE ADECUADO SELECCIÓN DE CULTIVOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE EL ADECUADO USO Y ACCESO DE LAS

SEMILLAS DE CALIDAD PARA CADA TIPO DE SUELO.


PROGRAMA PRESUPUESTAL 0089: Reducción de la Degradación de los Suelos Agrario

Deficiente aprovechamiento del recurso suelo en el Sector Agrario

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN SOBRE LOS PRECIOS Y MERCADOS PARA TOMA DE DECISIONES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LAS TÉCNICAS DE RIEGO Y DRENAJE.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE AGUA DE RIEGO CON

ESTÁNDARES DE CALIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO Y DE PLANTACIONES FORESTALES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE ADECUADO USO DE

AGROQUÍMICOS.

ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL USO DE AGROQUIMICOS DE CALIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE LA

RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL SUELO.

SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE PRÁCTICAS MECÁNICO

ESTRUCTURALES Y AGRONÓMICAS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGRARIOS SOBRE EL

MANEJO DE PASTOS Y UN ADECUADO PASTOREO.


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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE MANEJO Y GESTIÓN AMBIENTAL, EN

LE MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS ECOSISTEMAS

DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA

EJECUCIÓN DE INVESTIGACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LAS ACTUALES

ESPECIES ACUÍCOLAS E INCORPORACIÓN DE NUEVAS ESPECIES PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA PERUANA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SANIDAD ACUÍCOLA PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN,

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD E INOCUIDAD EN LA ACUICULTURA.

IMPLEMENTACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LABORATORIOS A NIVEL NACIONAL PARA REFORZAR LA

INVESTIGACIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SANIDAD ACUÍCOLA.

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE UN ADECUADO DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS, PROCEDIMIENTOS E

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL APLICABLE A LA ACUICULTURA.

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA CREDITICIA ADMINISTRATIVA POR EL FONDEPES PARA LA

ACUICULTURA.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS EN SANIDAD ACUICOLA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0094: Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura


Escaso aprovechamiento de los Recursos Hídricos e Hidrobiológicos para la Producción Acuícola

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE DERECHOS DE ACUICULTURA.

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA ACUÍCOLA.

ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN DE ESPECIES ACUÍCOLAS EN EL PAÍS Y

DESARROLLO DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS ECONÓMICOS PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EN ACUICULTURA.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS PARA ACTIVIDADES C+DT+I

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS CON ADECUADAS CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN Y PRODUCCIÓN

EN ACUICULTURA.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE SEMILLAS DE ALTA CALIDAD Y PERFORMANCE

PARA EL SECTOR PRODUCTIVO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL USO DE ALIMENTOS DE CALIDAD Y DE

BAJO COSTO PARA LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE LA PESCA ARTESANAL.

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6 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN SOBRE EL MANEJO CONTROLADO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS.

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Baja productividad del pescador artesanal.

SERVICIOS

SERVICIO ESPECIALIZADO QUE BRINDE A LOS PESCADORES ARTESANALES UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

ACTUALIZADA DE MERCADO DE LA PESCA.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS AGENTES DE

LA PESCA ARTESANAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA UNA ADECUADA APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

EN LA MANIPULACIÓN DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS.

DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PESCADOR ARTESANAL EN TÉCNICAS PESQUERAS A BORDO

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADA PARA LA ASOCIATIVIDAD DE LOS AGENTES DE LA PESCA

ARTESANAL.

CAPACITACIÓN SOBRE ESTÁNDARES DE CONTAMINACIÓN EN AGUA, HIELO, PRODUCTO, MATERIALES Y EQUIPOS

UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS ARTESANALES

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA UN ADECUADO USO DE EMBARCACIÓN Y EQUIPAMIENTO

MODERNO PARA LA PESCA ARTESANAL.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0095: Fortalecimiento de la Pesca Artesanal



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1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA ECONOMÍAS DE SUBSISTENCIA.

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DESARROLLO DE INCENTIVOS PARA LA ASOCIACIÓN DE HOGARES CON EL OBJETIVO DE GESTIONAR

ACTIVOS.

DESARROLLO DE MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA ELÉCTRICA RURAL.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN PARA ACCESO A INFRAESTEUCTURA DE AGUA Y SANIAMIENTO.

Hogares con economías de subsistencia con limitadas oportunidades de acceso a mercados locales, que residen en centros poblados rurales.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0118: Acceso de Hogares Rurales con economías de subsistencia a mercados

locales - HAKU WIÑAY


SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE

ORGANIZACIÓN Y MEJORAR LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS FAMILIARES.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS DE ALTO

NIVEL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ECONÓMICAS (AGRARIAS Y NO AGRARIAS) Y PRODUCTIVAS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA FACILITADORA DE OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y DISMINUIR LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN PARA ACCEDER A MERCADOS.

1 SERVICIO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS.

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10 SERVICIO ESPECIALIZADO EN EN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA IMPLEMENTADAS.

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12 CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE EL CORRECTO USO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.

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17 SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA.

CAPACITACIÓN SOBRE EL USO ADECUADO DE LAS ESTADÍSTICA GENERAL BÁSICA, ÚTIL Y OPORTUNA Y DE CALIDAD

PARA LA TOMA DE DECISIONES.

DESARROLLO DE SERVICIOS COMERCIALES PARA LA PROMOCIÓN, COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS

AGROPECUARIOS EN EL MERCADO.

DESARROLLO DE MECANISMOS DE INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES

COMERCIALES.

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES SOBRE LOS ESTÁNDARES DE

CALIDAD QUE REQUIERE EL MERCADO.

GENERACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES NO REEMBOLSABLES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE

ASEGURAMIENTO Y GESTIÓN DE CALIDAD.

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y EQUIPO PARA ADECUAR LOS PRODUCTOS A LOS

REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.

GESTIÓN DE LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE Y NO REEMBOLSABLES PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES

PREFERENTEMENTE ASOCIADOS.

CAPACITACIÓN QUE BRINDE INFORMACIÓN SOBRE LAS GARANTÍAS PARA EL ACCESO AL SISTEMA FINANCIERO,

INCURRIENDO EN BAJOS COSTOS DE TRANSACCIÓN.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0121: Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN LA APLICACIÓN DE LOS PAQUETES

TECNOLÓGICOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN CAPACITACIÓN, AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO Y

GESTIÓN DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y LIDERAZGO PARA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE LOS

PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PODER ARTICULARSE AL MERCADO.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DISEÑO DE UN CONCURSO NACIONAL PARA PROMOVER INCENTIVOS PARA LA

ASOCIATIVIDAD.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EL DISEÑO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS PARA LOS PEQUEÑOS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASOCIADOS QUE LES PERMITAN MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE SU

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.


Limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados

SERVICIOS


117

ALIMENTOS Y ENERGÍA

1

1

2 Servicio para los puestos de control fronterizos con mayor riesgo de enfermedad.

3 Gestionar la modificacion o ampliacion de la reglamentacion de la movilizacion de mercancias.

4

5 Gestionar la apertura y reapertura (priorizado) la oferta exportable de productos pecuarios.

6 Gestionar un sistema pecuario que cuentan con acceso a mercados para la exportación con adecuadas condiciones

sanitarias.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL


Productores pecuarios con limitada disponibilidad de animales sanos en el mercado.

SERVICIOS

BIEN

Gestionar los servicios de los productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de

enfermedades reglamentadas.

Gestionar el servicio del productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control

sanitario

Gestionar para la ejecución de un plan de sensibilización interinstitucional para las practicas adecuadas en la

produccion pecuaria. En esta ultima un plan de insentivos.

1 Gestionar los planes de accion regionales para la prevencion de emergencias fitosanitarias SENASA Y GL Y GR.

2 Servicios agricolas con cultivos protegidos de la introduccion de plagas reglamentos.

3

4 Gestionar el servicio de diagnosticos de plagas de productos vegetales importados.

5

6 Servicio para prohibir el ingreso de plantas, productos vegetales y articulos reglamentados.

7 Gestionar el servicio de Vigilancia y Disgnostico de plagas de productos vegetales priorizados.

8 Servicio de productores con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos.

9 Servicio de cobertura de informacion ampliada

10 Gestionar el servicio de control y/o erradicacion de plagas priorizadas realizado por el SENASA.

11 Gestionar la Campaña de sensibilizacion sobre la normatividad existente a todos productores

12 Gestionrr el servicio de estudios fitosanitarios sobre plagas y de Tratamientos Fitosanitarios NIMF 28.

13 Gestionar un sistema de mayor cobertura en la atencion de solicitudes de acceso a productos de oferta exportable.

14 Servicio de productores agricolas con cultivos que cuentan con acceso a mercados

15 Servicios de Difusión de Negociaciones producto- mercado extitosa.

Gestionar el servicio para los estudios de ARP, inspiraciones de plantas, productos vegetales y otros articulos

reglamentados SENASA.

Gestionar el servicio para la inspeccion y el control de ingreso de plantas, productos vegetales y otros articulos

reglametaciones.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL


Productores con inadecuadas condiciones sanitarias en la producción primaria de plantas y productos vegetales que

limitan el acceso al mercado.

SERVICIOS


118

1 Gestion para provision de alimentos para un mejor acceso.

2 Gestionar las mejores practicas de higiene en la manipulacion de alimentos.

3 Gestionar las capacitaciones sobre las pacticas adecuadas de higiene en la manipulacion de alimentos.

4 servicio de asistencia tecnica.

5 Gestionar capacitaciones sobre practicas adecuadas de alimentacion y e higiene en la manipulacion de alimentos .

PROGRAMA PRESUPUESTAL 115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA"


Niños y niñas que asisten a Instituciones Educativas públicas de nivel inicial (a partir de los tres años de edad) y primaria

tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus condiciones para el aprendizaje.

SERVICIOS

1

1

2 Servicio de Autorizacion en la cadena Agropecuaria

3 Servicio de Implementacion y difucion de normas

4 Gestionar capacitaciones agropecuaria, sin considerar consumidores

5 Servicio de analisis de alimentos

6 Diseño de un sistema de seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos.

7 Provee Investigaciones para lograr obtener oportunidades de negocio.

8 Gestionar capacitaciones para otorgar lo neceario de los recursos naturales.

BIEN

Productos de uso veterinario y alimentos para animales, nacionales e importados deberan ser registrados en el

SENASA, para su internamiento, uso y comercializacion en el pais.

Gestionar el servicio para las buenas practicas de produccion, higiene, procesamiento, almacenamiento y

distribución.

SERVICIOS

Baja disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos comercializados, que cumplen con estándares sanitarios

(inocuos).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA


1 Gestionar el aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario.

2

3

4

5 Gestinar las Campañas informativas a los productores agrarios sobre la capacidad del acuifero por valles.

6 Servicios de productores agrarios informados sobre el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario.

7 Gestion de Seguimiento y control de la explotacion adecuada del agua subterranea través de pozos.

8 Servicio de proyecto de inversion para la instalacion del sistemas de medicion de aguas subterraneas.

9 Gestionar el Proyecto de inversion publica para el mejoramiento y contruccion de infraestructura de riesgo.

10

11

12 Servicio de Asistencia tecnica a productores agrarios para la aplicación eficiente del agua de riego.

13 Gestionar la difusion de campañas informativas a productores agrarios para la aplicación eficiente del agua de riego.

14

15 Servicio de información y estudios de investigacion para aprovechamiento del recurso hidrico para uso agrario.

16 Gestionar la difusion de campañas informativas a productores agrarios.

Servicios de proyectos de inversion para controlar la escorrentia superficail a traves de la construccion de terrazas

de informacion.

Servicios de Proyecto de inversion Publica para la construccion de obras de apovechamiento de agua para fines de

riesgo, a través de construccion de obras de almacenamiento.

Gestionar Capacitaciones para la cobertura vegetal a través de manejo y conservacion de pastos naturales e

incorporacion de pastos cultivables, forestacion.

Gestionar los proyectos de inversion para la rehabilitcion de los sistemas de riego, identiicados para solucionar los

problemas de alta infiltracion.

Desarrrollo de capacidadaes a productores agrarios en adecuadas de riesgo y eleccion de la cedula de cultivo en

funcion a la disponibilidad de agua para riego.

Gestionar los proyectos de Inversión para la imprentacion de sistemas de riego presurizados, a través de obras de

instalacion de sistemas de riego tecnificado.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO


Ineficiente aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.

SERVICIOS


119

1 Gestionar viviendas mejoradas a las familias.

2 Servicio de los Tambos para la oferta a la comunidad.

3 Gestionar un sistema para una eficiente gestion de los gobiernos regionales.

4 Gestonar el servicios publicos que brinda el estado a la poblacion rual.

5 Gestion de riesgos de manera articulada y complementaria con los otros sectores.

SERVICIOS

Inadecuadas condiciones en el Hábitat de la población rural en situación de pobreza.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 111: APOYO AL HÁBITAT RURAL


1 Gestion para provision de alimentos para un mejor acceso.

2 Gestionar las mejores practicas de higiene en la manipulacion de alimentos.

3 Gestionar las capacitaciones sobre las pacticas adecuadas de higiene en la manipulacion de alimentos.

4 servicio de asistencia tecnica.

5 Gestionar capacitaciones sobre practicas adecuadas de alimentacion y e higiene en la manipulacion de alimentos .

PROGRAMA PRESUPUESTAL 115: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR "QALI WARMA"


Niños y niñas que asisten a Instituciones Educativas públicas de nivel inicial (a partir de los tres años de edad) y primaria

tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus condiciones para el aprendizaje.

SERVICIOS

1 Suministro eléctrico en el ámbito rural.

1

2 Gestionar el proyecto de intalacion de redes del Sistema Electrico Interconectado Nacional (SEIN)

3 Gestionar las capacitaciones para el poblador rural en uso eficiente de la energia eléctrica.

4 Servicio de proyectos de mejoramiento

5 Gestionar las capacitaciones para los ploblador rural en usos productivos de la energia eléctrica

6 Gestionar para una mayor eferta de conocimiento del uso productivo de la energia electrica

BIEN

PROGRAMA PRESUPUESTAL 046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL


Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio eléctrico en poblaciones rurales, aisladas y de zona de frontera.

SERVICIOS

Servicio de Investigacion sobre nuevas tecnologias en el pais para el mayor rendimiento en el acceso a

electrificacion convencional.


120

GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

1 Gestion del servicios de revision de los sitemas de distribucion aleatoria de demandas y/o denuncias ingresadas.

2 Servicio de capacitacion al personal de mesa de partes.

3

4 Implantar un software amigable de ingreso de información en mesa de partes.

5 Gestion para Implantar un sistema de atencion de colas.

6 Servicio para crear indicadores de gestion del proceso de familia.

7 Servicio de capacitacion de Jueces y personal jurisdiccional en materia de familia.

8 Gestion de mejorar los sistemas informáticas que faciliten las notificaciones.

9 Gestion de un sistema de Software aigable de ingreso de informacion en mesa de partes.

10 Gestion de conformación de despacho judiciales sobre la base de estandares.

11 Servicio de estudio de los sub procesos posibles de estandarizar y automatizar.

Gestión de servicios de Información mediante la pagina Web y otros medios de difusión masiva del estado en que se

encuentra su proceso.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 067: Celeridad de los Procesos Judiciales de Familia


SERVICIOS

Lentitud de los Procesos Judiciales de Familia.

1 Proceso electoral oportuno y eficiente.

2 Servicio de capacitacion e informcion de derechos politicos y participacion ciudadana.

3 Servicio de organizaciones politicas con apoyo en procesos electorales democraticos

4 Servicio de organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democraticos

5 Gestion de mejorar los procesos internos mediantes el empleo de la tecnologia para la pronta entrega de resultados.

6 Gestion para incrementar las acciones de asistencia tecnica electoral a organizaciones politicas.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 125: MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS ELECTORALES E INCREMENTO DE

LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA CIUDADANÍA


Mecanismos de elección democrática deficientes.


121

1 Gestion de las contrataciones con el Estado

2 Gestionar un sistema para la contratacion publica a nivel nacional.

3 Gestionar los expedientes supervisados para la mejora de contrataciones públicas y generan valor agregado.

4 Servicio de proveedores habilitados para participar en las contrataciones públicas

5 Gestion para la aprovacion y/o actualizacion de fichas tecnicas y difusion de la modalidad de subasta inversa.

6 Gestionar las superviciones de expedinetes bajo el ambito del regimen de contrataciones.

7 Gestion de implementcion de catalogos elecronicos de convenio marco.

8 Gestionar un sistema de supervicion de expedientes bajo el ambito del regimen de contrataciones.

9 Gestion de actas de conciliación, laudos, sentecias que resuelven el recurso de anulacion.

10 Gestion de administrativos sancionadores y recuersos de reconsideracion.

11 Gestionar un sistema de software para la rapidez de las sanciones

12 Gestion de atencion de solicitudes de informacion registral.

13 Servicio de desrrollo de procedimientos registrales estandarizados.

14 Servicio de atencion de solicitudes de informacion.

15 Gestionar un sistema de fiscalizacion de veracidad de la informacion de los expedientes.

16 Gestion de consultados Itinerites.

17 Gestion para implementar la pagina Web Consultar estándar.

18 Gestion para implementar un Contact Center.

19 Servicio de capacitacion del personal consular.

20 Implementacion de Manuales de procedimientos.

21 Gestion de sistema de incentivos por tramites atendidos.

22 Gestion de adquisicion de inmuebles para oficinas consulares.

23 Gestionar los servicios de simplificacion y automatización de procedimientos en los tramites consulares.

24 Servicio de automatizacion de la recaudacion consular.

25 Diseño de iplementacion del sistema Integrado de Gestion Consular .

26 Gestionar los servicios de negocio acuerdos migratorios con principales paises en los que residen peruanos.

27 Gestionar para extender la cobertura de asistencia humanitaria en el exterior.

28 Gestionar para extender la cobertura de los servicios de asesoria legal.

29 Gestionar para realizar convenios interistitucionales entre las entidades publicas peruanas.

30 Servicios de realizacion de convenios con Organizaciones No Gubernamentales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0034: CONTRATACIONES PUBLÍCAS EFICIENTES


SERVICIOS

Contrataciones Públicas Ineficientes.


122

1 Gestionar las labores de criminalistica y busqueda de pruebas.

2 Gestionar sistema de inteligencia y operaciones para ejecutar las capturas por mandato judicial.

3 Gestion de denuncias resueltas y concluidas

4 Gestion para programar las audiencias.

5 Gestionar la mejora de la coordinacion del trabajo de interinstitucional.

6 Servicio de capacitacion a los operadores del sistema de justicia del Penal.

7 Gestion para realizar las audiencias y emitir oportunamente la Resolucion.

8 Servicio de asistencia y asesoria tecnico-legal gratuita a las personas de escasos recursos economicos.

9 Servicio de rehabilitacion para la victima.

10 Servicios de asistencia y proteccion a las vistimas y testigos.

11 Gestion de denucias en proceso y concluidas en la etapa de investigacion.

12 Servicios de atencion de Apelaciones.

13 Gestion de las quejas de derecho y denuncias contra Altos Funcionarios.

14 Desarrollar efectivamente las labores de Criminalistica y busqueda de pruebas.

15 Gestion de sistema y servicio de informacion.

16 Servicio que garantiza el acceso de la justicia penal para todos los justiciables.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 086: SANEAMIENTO RURAL


Deficiente e inoportuno servicio de justicia penal: Crisis crónica de justicia penal afecta intereses de agraviados, imputados

y expectativas comunitarias que conspira contra la consolidación del sistema democrático del país y su desarrollo.

1 Servicio de mejora de los marcos politicos vigentes.

2 Servicio del seguimiento de las acciones, productos y resultados.

3 Servicio de tecnologias de la informacion y gobierno Electronico en servicios publicos.

4 Servicio de planificacion de sus actividades y mejora de procesos.

5 Gestionar según las funciones que deben desempeñar cada entidad y organo en la administracion pública.

6 Servicio de orientacion para la aplicación de estrategias de articulacion de servicios publicos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 088: ARTICULADO DE MODERNIZACION DE A GESTION PUBLICA PARA EL ACCESO A

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDADBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Ineficiente implementación de acciones de las Entidades Públicas para la provisión de servicios públicos de calidad que la

ciudadanía demanda.

1 Despachos judiciales debidamente implementados.

2 Equipos inforaticos y mobiliario de los organos jurisdiccionales que aplican NLPT.

1 Gestion para la mejora de los procesos de digitalizacion

2 Implementar el area de peritos en cada sede y sub sede.

3 Gestionar para mejorar la interconexion de Organos Jurisdiccionales en Sub sedes con las Sedes Principales.

4

5 Gestion para mejora del sistema de Notificacion Electronicas SINOE.

6 Personal judiciall con competencias adecuadas

7

8 Gestionar la administracion de modulos, apoyo a las causas, centro de distribucion y entre otras actividades.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 099: Celeridad en los Procesos Judiciales Laborales


BIEN

SERVICIOS

Lentitud en los procesos judiciales laborales de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT).

Servicio de seguimieto a las directivas y manuales de los procedimientos operativos diseñados para el monitoreo de

los avances en desempeño de los peritos contables laborales.

Gestionar publicaciones de los resultados de los eventos (1 y 2) y hacer llegar a los jueces laborales de los distintos

niveles.


123

1 Gestionar campañas de difusion de los derechos laborales en el trabajo a travez de medios virtuales.

2 Implementacion de programas de RSE para establecer relaciones entre empleados y empleadores.

3 Gestionar para crear un link, que permita realizar las consultas sobre normativa laboral.

4 Gestionar para establecer un consejo de dialogo social con presencia de todos los stakeholders del mercado laboral.

5

6

7

8

9 Gestionar para la inclusion de aterales laborales de acuerdo a lo dispuesto en el codigo procesal Constitucional.

10 Gestionar un sistema para alcanzar sinergias entre distintos niveles de gobierno para la tipificacion del delito forzoso.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0103: Fortalecimiento de las Condiciones Laborales


Implementacion de un contrato laboral a termino fijo, en forma de beca o bono, que permita la insercion laboral de

trabajadores de baja productividad.

Gestion de concientizacion a las empresas para mostrar que el área laboral es tan relevante como el apoyo a la

probrezay medio ambiente.

Gestionar para suscribir convenios con servicios de administracion tributaria para ejecutar coactivamente las multas

impuestas en las inspecciones laborales.

Gestion de una politica de transmicion de confianza e identificacion con trabajadores con mayor probabilidad de

sufrir casos de incumplimiento.

Alta tasa de personas con inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen privado.

SERVICIOS

1 Servicio de Mercancia Selecionada y Comtrolada en control concurrente.

2

3

4 Gestion de mejora de los sistemas de riesgo que permitan incrmentar la eficacia para seleccionar DAM.

5

6 Gestion de coordinada de los Stake Holders.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 110: Aduanera


SERVICIOS

Usuario de comercio exterior lícito es afectado por el fraude aduanero.

Gestion del seguimiento permanente y oportuno de determinacion de las deudas geneadas como resultado de una

accion de control.

Servicio de verificar el cumplimiento de la normativa aduanera y normas convexas que que signifiquen acciones de

mayor impacto y/o rendimiento economico.

Gestion del control sbre los operadores de comercio exteror para verificar el cumplimiento de sus obligaciones

aduaneras administrativas.

1 Gestion de un sistema electronico para tener registros de expedientes.

2 Gestion de Modificacion legislativa para la delimitacion de competencias.

3 Gestion de crecion de organos jurisdiccionales para la ejecucion de sentencias.

4 Gestion de capaciaciones y aptitudes que ingrese a laborar dentro de los organos jurisdiccionales existentes.

5 Implementacion de plataformas tecnologicas para el remate judicial.

6 Servicio de capacitacion para la actualizacion de conocimiento y desarrollo de habilidades.

7 Gestionar un sistema de realizacion de eventos jurisdiccionales.

8 Gestion de Creacion de Organos jurisdiccionales especilizados comercializados a nivel region.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 119: Celeridad de los procesos judiciales en materia civil-comercial


SERVICIOS

Dilación de los procesos judiciales en materia civil - comercial.


124

1

2 Gestion para promover los procesos de promocion de los proyectos de infraestructura y servicios publicos.

3 Servicio de campaña de medios para la difusion del pais como plaza de inversion.

4 Servicio de atencion de consultas en materia de inversion privada.

5

6 Gestion de asistencia tecnica a gobiernos regionales y locales en mecanismos de inversion privada descentralizada.

7 Gestion de eventos de difusion , promocion sobre mecanismos de inversion privada descentralizada.


SERVICIOS

Gestion de creacion en cada entidad del estado de una unidad encargada de promover los procesos de promocion de

los proyectos de infraestructura y servicios publicos.

Gestion para promover las ventajas que ofrece al Perú mediante campañas diseñadas y operadas por empresas

consultoras.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 134: Promoción de la Inversión Privada

Actores reciben insuficientes servicios que promuevan la inversión privada.

1 Desarrollo de portal amigable de promocion en temas de patentes y otros instrumentos de propiedad intelectual.

2

3 Servicio de capacitacion y pasantias a colaboradores de las ORT's.

4 Programa de formacion intensiva a jueces y fiscales del PJ.

5 Servicio de capacitacion del personal

6 Servcio de Fortalecimiento de la capacidad operativa de la Dirección de Signos Districtivos.

7

PROGRAMA PRESUPUESTAL 141: Protección de la Propiedad Intelectual


SERVICIOS

Baja utilización del sistema de Propiedad Intelectual por parte de los agentes económicos.

Personas naturales y/o juridicas reciben acompañamiento intelectual para la obtencion o reconocimiento de

derechos de propiedad intelectual.

Gestion de formentar el acceso de los examinadores de patentes a cursos y programa que permitan el incremento de

su productividad.

1 Gestion de consultados Itinerites.





6 Servicio de capacitacion del personal consular.

7 Implementacion de Manuales de procedimientos.

8 Gestion de sistema de incentivos por tramites atendidos.

9 Gestion de adquisicion de inmuebles para oficinas consulares.

10 Gestionar los servicios de simplificacion y automatización de procedimientos en los tramites consulares.

11 Servicio de automatizacion de la recaudacion consular.

12 Diseño de iplementacion del sistema Integrado de Gestion Consular .

13 Gestionar los servicios de negocio acuerdos migratorios con principales paises en los que residen peruanos.

14 Gestionar para extender la cobertura de asistencia humanitaria en el exterior.

15 Gestionar para extender la cobertura de los servicios de asesoria legal.

16 Gestionar para realizar convenios interistitucionales entre las entidades publicas peruanas.

17 Servicios de realizacion de convenios con Organizaciones No Gubernamentales.

SERVICIOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0062: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales brindadas por los

principales socios comerciales del Perú)


Limitados Servicios Consulares para el ejercicio de la ciudadanía y la inserción de los peruanos en el exterior.


125

EDUCACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1 Implementacion de un proceso efectivo de incorporación e integracion de Estudiantes.

2 Gestion de un programa de tutoria y opoyo a los estudiantes.

3

4 Gestion de Dotación de aulas, laboratorios y bibliotecas para los estudiantes de pre-grado

5 Gestión de la calidad de las carreras profesionales

6 Gestion para motivar la publicacion de docentes en revistas indexados.

7 Servicios de un sistema de control y que brinde seguridad para mejorar la calidad de los procesos.

8 Gestion de revicion y actualizacion periodico y oportuno de los curriculos.

9

10 Gestion de Dotacion de aulas, laboratorios y bibliotecas

11 Gestion para dotacion de infraestructura y equipamento basica de aulas.

12 Gestion de un sistema para obtener los insumos para los procesos formativos

Inadecuada formación profesional de los estudiantes de pre-grado para su inserción laboral y contribución al desarrollo

nacional.

Gestion de Curriculos de las carreras profesionales de pregrado actualizados y articulados a los procesos productivos y

sociales

Servicio de capacitacion para los miembros de los comites de acreditación, docentes y administracion de las carreras

profesionales.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 66 : Protección de la Propiedad Intelectual


SERVICIOS

1 Gestion de ciencia, tecnologia e innovaciomn tecnologica desarrollada y fortalecida

2

3 Gestion de la informacion de la ciencia tecnologia e innovacion tecnologia

4 Servicio de facilidades para investigacion, innovacion y tranferencia tecnológica.

5

6 Gestionar para desarrollar capacidades especializadas en la gestion de recursos humanos, financieros y logisticos.

7

8

9

10

11 Servicio de fortalecimiento el desarrollo de normas e instrumentos tecnico normativo.

12 Gestion de un sistema que ayudara a la recopilacion, ordenamiento y disposicio de informacion de CTI.

13

14

15

Gestion para la formulacion y elaboracion de informacion especializada en CTI, llevada a cabo por el CONCYTEC con la

finalidad de conocer el estado y avance de su situación.

Gestionar para otorgar las facilidades necesarias a Investigadores del pais, con la finalidad de lograr la edicion y

publicacion de los resultados de sus trabajos de investigacion en demas relacionados a la CTI.

Gestion de analisis, identificacion de cuellos de botella en la normativa vigente que regula el accionar de la CTI, con la

finalidad de desarrollar y adecuar un marco normativo.

Diseñar y desarrollar mecanismos adecuados para atraer e insertar y retener en el pais, a profesionales expertos ,

capaces de desarrollar ciencia, tecnologia e innovación.

Gestion para fortalecer la capacidad de formulacion de proyectos de investgacion de calidad, entre los profesionales que

desarrollan actividades (CTI).

Implementar y promover de nuevas y modernas herramientas de gestion para la mejora de los procesos relacionados a

desarrollo de la CTI.

Gestionar el diseño y puesta en marcha de estimulos que permitan incrementar el desarrollo de las actividades y

proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion.

Gestion en el desarrollo de herramientas que promuevan la elaboracion, formulacion y ejecucion de proyectos de

investigacion en los diferentes campos de la CTI.

Gestion en desarrollar herraientas y metodologias que promueven el diseño de innovaciones sobre la base del

conocimiento desarrollado.

Insuficiente desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica (CTI).

PROGRAMA PRESUPUESTAL 137: Desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica


SERVICIOS


126

1 Gestion para reducir el riesgo de deterioro de la salud

2 Servicio de tecnologias de la informacion y comunicación.

3 Gestion para incorporar medidas de accion afirmativa en los mecanismos de selección de beneficios.

4 Gestionar para incorporar medidad de accion afirmativa en los mecanismos de selección de beneficios.

5 Gestion para incrementar la oferta descentralizada de becas.

Bajo acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una educación superior de calidad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 122: Acceso y permanencia de población con alto rendimiento académico a una

educación superior de calidadBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

1

2 Gestion de Docentes formadores de institutos publicos de educacion superior con capacidades fortalecidas

3

4 Getionar que las Carreras profesionales obtengan curriculos diversificados

5 Gestionar que las Instituciones de educacion superior pedagógica con básica logren el funcionamiento

6 Gestionar que las Instituciones Superiores Pedagógicos sean acreditados

7

8

9 Gestion para acreditacion se desarrollará una cultura de evaluacion y mejoramiento.

10

11

Servicios de procedimientos diseñados para evaluar las competencias minimas y eligir a aquellos candidatos con un perfil

mas adecuado para desempeñarse en la profesion.

Gestion del ingreso a la carrera docente a los jóvenes provenientes de hogares de bajos recursos economicos con alto

rendimiento academico.

Gestion para lograr el comportamiento del personal directivo y jerarquico es necesario implementar nuevas estrategias y

politicas .

Gestion de un diagnóstico de necesidades y un plan de requirimientos para el año academico a iniciar y gestionar su

atencion con la Direccion Regional de Educacion.

Gestion de los Ingresantes de institutos superior pedagogicos que cuentan con capacidades básicas para iniciar su

formacion

Estudiantes de instituciones de educación superior públicas con carreras pedagógicas egresan con limitadas e inadecuadas

competencias.

Implementacion y fortaleciiento de mecanismos de participacion de los actores educativos en la gestion de la

implentacion de los proyectos curriculares institucionales sobre la base de los diseños.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación

Superior No Universitaria


SERVICIOS

1 Gestion de contratacion oportuna y pago personal especializado en educacion especial con enfoque inclusivo.

2 Gestion para formacion inicial docente que incluye programas de atencion a la discapacidad.

3 Servicio de segunda especializacion en educacion especial para profesionales de la Educacion Básica Especial.

4

5 Gestion para difusion de normas referidas a la politica nacional en EBE.

6

7 Gestion de modificación y elaboracion de un normativa adecuada a la politica.

8 Gestion de Transverzacion de la politica educativa on efoque inclusivo para PCD

9 Gestion para adquisicion de equipamiento y mobiliario para la atencion educativa de PCD.

10 Gestion de Difusion de las normas referidas a la politica nacional en EBE.

11 Gestion para la construcccion de instituciones educativas de EBE con infrestructura adecuada para la atencion de PCD.

12 Servicio de un sistema donde nos ayudara a tener expectativas adecuadas para un buen aprendisaje de las PCD.

13 Servicio de informacion a padres de familia y su entorno con hijos que presentan discapacidad.

14 Gestion para adquisicion de equipamiento y mobiliario para la atencion educativa de PCD.

Insuficiente inclusión en la Educación Básica y Técnico - Productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años

de edad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y

Técnico ProductivaBRECHA O PROBLEMA ESPECÍFICO

SERVICIOS

Gestion para la elaboracion de normativa que exija la contratacion de un especialista exclusivo para la modalidad de

Educacion Basica Especial por DRE Y UGEL.

Gestion de Dotacion de materiales educativas por tipo de discapacidad y de mobiliario y equipo adaptado y/o especifico

a discapacidad para las IIEE de EBE.


127

3.3.2. PLAN DE PRODUCTO

Las empresas integradas en este campus tecnológico encuentran

a su disposición una inmejorable dotación de servicios en

continua evolución y modernización: desde todo tipo de servicios

generales, tales como seguridad, mantenimiento, distribución,

comercialización, implementación, diseño, consultoría, asistencia

técnica, hasta los servicios profesionales más avanzados para la

empresa en telecomunicaciones, apoyo e impulso de la

investigación, desarrollo e innovación, cooperación, formación

especializada e incubación de nuevas empresas de base

tecnológica.

3.3.2.1. ENFOQUE TEMATICO

El Campus Tecnológico de la Compañía ofrece más de un solo

producto (bien y/o servicio), estos a su vez se encuentran

agrupados por enfoques estratégicos que son:

1 Gestionar Contratacion oportuna y pago de personal de las instituciones educativas de II ciclo de educacion basica regular

2

3 Gestionar la evaluacion de acceso y formacion de directores

4 Gestionar un sistema de docentes preparados que implementan el curriculo

5 Gestionar capacitaciones a los docentes para una mejor preparacion

6

7 Gestionar la evaluacion de ascenso de docentes

8

9 Gestion para dotacion de material educativo para estudiantes

10 Servicio de evaluacion de los aprendizajes y de la calidad educativa

11 Servicio de evaluacion censal de estudiantes

12 Diseño del modelo de atencion integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo

13 Diseño del modelo de intervencion para instituciones educativas de secundaria rural

Servicio que brindan locales escolares de instituciones educativas de primaria y secundaria con condiciones adecuadas

para su funcionamiento

Servicio que brinda un acompañamiento pedagogico a instituciones educativas de basica, primaria y secundaria de

educacion intercultural bilingüe

Gestionar que los estudiantes de educación basica regular cuentan con materiales necesarios para el logro de los

estandares de aprendizaje.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 90: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular


SERVICIOS

Limitados logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de gestión pública.

1 Gestión para la generacion de nuevos servicios con toda capacidad instalada para atender a los niños y adolescentes

2 Gestión de nuevas alternativas de atencion que responden a las caracteristicas de la demnada.

3 Asistencia tecnica a las instancias intermedias de los Gobiernos regionales

4 Gestion de promocion y difusion de los servicios educativos de inicial y secunadaria

5 Gestionar para fortalecer las capacidades especificas del personal que labora en los servicios de educacion.

6

PROGRAMA PRESUPUESTAL 91: "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios

educativos publicos de la educación básica regular"

SERVICIOS

Servicio de especializacion en servicios alternativos para la educacion secundaria que brinda la especializacion en que

diseñen y validen y el modelo pedagogico del nivel.


Limitado acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular.


128

Recursos naturales, medioambiente y cambio climático: 100

servicios y 2 bienes.

Biomedicina y salud: 171 servicios y 2 bienes.

Gestión cultural, igualdad y género: 126 servicios.

Servicios y consumo: 70 servicios.

Reinserción y progreso social: 174 servicios y 3 bienes.

Emergencias y desastres: 30 servicios y 1 bien.

Urbanismo y transporte: 69 servicios.

Industria y materiales: 85 servicios.

Alimentos y energía: 66 servicios y 3 bienes.

Gobierno y políticas públicas: 132 servicios y 2 bienes.

Educación e inteligencia artificial: 76 servicios.

A continuación, realizaremos un análisis estratégico del portafolio

de la compañía en base a dos factores, la tasa de crecimiento de

mercado y la participación de mercado. Para lo cual, usaremos la

Matriz BCG que es una herramienta estratégica esencial en

nuestra compañía. Esta matriz está compuesta esencialmente de

cuatro cuadrantes, los que a su vez poseen diferentes estrategias

a desarrollar.

Aquí encontramos:

Productos menos atractivos que, sin embargo, generan efectivo

debido a su elevada cuota de mercado (vacas de efectivo).

Productos atractivos que, lamentablemente, generan menos

efectivo debido a una cuota de mercado baja (signos de

interrogación).

Productos menos atractivos, que no generan efectivo debido a

una baja cuota de mercado (perros pobres).

Productos atractivos que también generan efectivo debido a su

elevada participación en el mercado (estrellas).


129

Ilustración 11: Matriz BCG de Enfoque Temático

FUENTE: ELABORACION PROPIA

3.3.2.2. ENFOQUE TERRITORIAL

a) CUENCA MARAÑÓN

Ilustración 12: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Marañón



130

La papa y el maíz amiláceo son los productos con alta inversión y mayor

participación en la cuenca del Marañón obteniendo una alta rentabilidad.

El trigo y la cebada en grano generan fondos y utilidades considerables.

En esta cuenca la mashua y el chocho tarhui tienen baja participación y

generan pocos fondos.

Los productos mango papaya requieren mucha inversión teniendo pocas

utilidades hasta a veces nula.

b) CUENCA HUALLAGA

Ilustración 13: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Huallaga


La papa y la papa amarilla son los productos con alta inversión y mayor

participación en la cuenca del Huallaga obteniendo una alta rentabilidad.

El chocho tarhui y el grano seco generan fondos y utilidades

considerables.

En esta cuenca la granadilla y maracuyá tienen baja participación y

generan pocos fondos.

Los productos calabaza y camote requieren mucha inversión teniendo

pocas utilidades hasta a veces nula.


131

c) CUENCA PACHITEA

Ilustración 14: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Pachitea


La braquiaria y el maíz amarillo son los productos con alta inversión y

mayor participación en la cuenca de Pachitea obteniendo una alta

rentabilidad.

La palma aceitera y el plátano generan fondos y utilidades

considerables.

En esta cuenca el pacae y aguaje tienen baja participación y generan

pocos fondos.

Los productos pomarrosa y taperiba requieren mucha inversión teniendo



132

d) CUENCA HIGUERAS

Ilustración 15: Matriz BCG de Enfoque Territorial de la Cuenca Higueras


La papa es producto con alta inversión y mayor participación en la

cuenca del Marañón obteniendo una alta rentabilidad.

El cacao y alcachofa generan fondos y utilidades considerables.

En esta cuenca el camu camu tiene baja participación y genera pocos

fondos.

No se encontró productos que requieren mucha inversión teniendo



133

3.3.2.3. ENFOQUE POTENCIAL

Ilustración 16: Matriz BCG de Enfoque Potencial



134

CAPITULO IV

MERCADO Y COMPETIDORES


135

4. MERCADO Y COMPETIDORES

4.1. Mercado

4.1.1. Descripción de Mercados Relevantes

Los mercados relevantes que atenderá el campus estarán referidos:

Territorial (Tri-Nacional)

o China: Exportación e Importación de productos bandera y

servicios, mediante alianzas estratégicas, generando

competitividad e incremento del PBI nacional.

o Brasil: Exportación e Importación de productos bandera y

servicios, mediante alianzas estratégicas, generando

competitividad e incremento del PBI nacional.

o Perú: Captar e incubar PyMES, para generar cultura de

emprendedorismo en el país.

Institucional

o Micros y Pequeñas empresas: Brindar servicios para

aumentar sus utilidades y desarrollar una cultura de

emprendedorismo constante.

o Industrias: Brindar nuestros servicios para el desarrollo de

productos bandera induciendo a la exportación.

o Estado: Brindar servicios para la toma de decisiones en tiempo

real.

o Sociedad Emprendedora: Incubadora de negocios.

4.1.2. Segmentación de Mercados

Como sabemos hoy en día, el mercado es muy variado,

heterogéneo, por esa falta de uniformidad las personas

poseen diferentes hábitos en su elección, ya sea en compras,

viajes, y en otros factores. Es por eso que utilizamos las bases

de segmentación que normalmente se utilizan.

Segmentación Geográfica (Tri-Nacional)

Perú

China

Brasil

Segmentación Nivel Socioeconómico

Perú


136

En el Perú se estableció cinco niveles socioeconómicos

como se puede observar en la Ilustración 1, donde nos

muestra que el NSE A tiene un 2.2%, NSE B 11.7%,

NSE C 24.8%, NSE D 24.3% y NSE E 37%. Por lo que

en porcentaje el mayor número de hogares representa

el NSE C con 24.8%.

Ilustración 17: Distribución de hogares según NSE 216-PERÚ

Tabla 8: Categorización de los Niveles Socioeconómicos del Perú

CATEGORIZACIÓN DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO ESTRATO CATEGORIZACIÓN

A A1

Alto A2

B B1

Medio B2

C C1

Bajo Superior C2

D D1

Bajo Inferior D2

E E1

Marginal E2

Fuente: APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de


137

Mercados) 2010

Brasil

Brasil clasifica a su población en seis niveles

socioeconómicos: A, B1, B2, C1, C2 y D-E.

Ilustración 18: Pirámide y Rombo de las Clases Sociales de Brasil

Fuente: IBGE/PNAD, IPEA

Tabla 9: Categorización de los niveles Socioeconómicos

CATEGORIZACIÓN DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS

NIVEL SOCIOECONÓMICO ESTRATO CATEGORIZACIÓN

A A Alto

B B1

Medio B2

C C1

Bajo superior C2

D D Bajo inferior

E E Marginal

Fuente: ABEP (Asociación brasileña de empresas de investigación)

CHINA

El estado chino clasifica sus clases sociales en cinco como se puede observar

en su pirámide en la ilustración N°19.


138

Ilustración 19: Pirámide de las Clases Sociales de China Fuente: Elaboración propia / Revista digital ZAICHINA

Tabla 10: Equivalencia de los Niveles Socioeconómicos Perú-China

EQUIVALENCIA DE LOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS (PERÚ-CHINA)

NIVEL SOCIOECONÓMICO CATEGORIZACIÓN

A Funcionariado

B Élite

C Media estatal / Media

D Campesina

E Proletariado

Fuente: Elaboración Propia

Después de analizar los datos de la categorización de los niveles

socioeconómicos de Perú, China y Brasil se llegó a la conclusión que el

campus tecnológico tomará como segmento de mercado a las personas que

pertenecen a la categoría de Clase Alta, Media y Baja superior que abarca el

nivel socioeconómico A, B y C; que son personas que tienen empresas o que

trabajan para el estado y pueden adquirir los servicios del campus tecnológico.

4.1.3. Crecimiento del Mercado

La manera en que se maneje el Campus Tecnológico puede tomar un

papel importante en su éxito o en su fracaso. Es importante conocer todo


139

Personas que realmente necesitan o pueden requerir de los servicios del Parque Tecnológico.

Las personas que cuentan con las condiciones económicas para adquirir el servicio.

Cuánto puede equivaler el mercado si todos adquirieran el servicio.

Cuántas unidades podrían venderse del producto o servicio

lo necesario de nuestros posibles clientes: quiénes son, qué quieren (y no

quieren) y las perspectivas que pudieran tener.

Está dirigido a todos los jóvenes emprendedores y adultos con necesidad

de afianzar el aprendizaje obtenido en el colegio y universidad, mostrar y

adquirir nuevos conocimientos, desarrollar proyectos e innovaciones;

además a todos los empresarios de la Región de Huánuco que desean

encontrar solución a las necesidades del sector productivo y desarrollar

nuevos productos.

Para lograr el crecimiento del parque tecno-científico industrial

desarrollaremos nuevos productos, para diferentes segmentos de

mercado, así poder aumentar nuestra línea de productos y aumentar

nuestro margen de ventas, utilidades generando la fidelización de

nuestros clientes, mediante estrategias claves dirigidos hacia ellos.

Por lo que implementaremos las estrategias de penetración en el mercado

y desarrollo de productos, para lograr abarcar lo largo y extenso que es el

mercado mundial.

4.1.3.1. MERCADO POTENCIAL

Está dirigido a todos los jóvenes emprendedores y adultos con

necesidad de afianzar el aprendizaje obtenido en el colegio y

universidad, mostrar y adquirir nuevos conocimientos, desarrollar

proyectos e innovaciones; además a todos los empresarios de la

Región de Huánuco que desean encontrar solución a las

necesidades del sector productivo y desarrollar nuevos productos.

Este mercado fue escogido debido que en los últimos años la

población y la actividad económica en la ciudad de Huánuco

presentan una tendencia de crecimiento; los jóvenes de hoy serán

universitarios y estos a su vez serán los empresarios del futuro,

por esto se hace necesario fomentar desde el colegio la

creatividad y el interés por la investigación, de manera que


140

puedan ser generadores de ideas innovadoras que les permita

abrirse campo en el sector productivo y así contribuyan con el

desarrollo económico de la ciudad y del país en general.

Huánuco actualmente realizamos una proyección y cuenta con

una población aproximada de 876,891 mil habitantes , tendiente a

crecer, entre estos tenemos un grupo significativamente alto de

personas que actualmente se encuentra estudiando en colegios y

universidades de nuestra ciudad y que buscan constantemente

salir adelante, crear su propia empresa o expandir la que tienen

para así crear un mejor nivel de vida y además ser generadores

de empleos en nuestra ciudad es por tal razón que este grupo

necesita un ente que le ayude a realizar y llevar a cabo sus

proyectos, por tal razón el parque se dirige a este grupo.

Así mismo, se seleccionó a los empresarios de la Región de

Huánuco debido al crecimiento de la actividad económica, esta ha

mostrado un importante repunte gracias a una recuperación de la

demanda externa e interna y una favorable dinámica de los

principales sectores de la economía. Huánuco cuenta con 31,5

por cada mil habitantes en el año 2014, empresas entre las que

se encuentran micro, mediada y grandes empresas de todos los

sectores económicos. Este número de empresas significativas

incentivan a crear el parque en busca de soluciones para el sector

productivo.


141

Tabla 11: Principales Indicadores Sociales, 2007-2011

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática-PRINCIPALES

INDICADORES DEPARTAMENTALES 2007-2011

Con los datos de Instituto Nacional de Estadística e Informática-PRINCIPALES

INDICADORES DEPARTAMENTALES 2007-2011 se pudo obtener la

proyección hasta el año 25, para observar el crecimiento del mercado laboral

ya sea en las MYPES, PEQUEÑAS y GRANDES empresas.


142

Tabla 12: Crecimiento del Mercado Local

AÑO

De 1 a 10 trabajadores

De 11 a 50 trabajadores

De 51 y más trabajadores

2007 89.2 3.1 7.4

2008 86.5 4.8 8.5

2009 87.2 4.4 8

2010 85.4 5.5 8.9

2011 85.8 3.8 10.9

2012 86.3 5.0 12.6

2013 87.3 5.1 14.9

2014 88.9 5.3 17.7

2015 91.0 5.4 21.0

2016 93.7 5.5 24.7

2017 96.9 5.6 28.8

2018 100.5 5.7 33.5

2019 104.8 5.8 38.5

2020 109.5 5.9 44.1

2021 114.8 5.9 50.1

2022 120.6 6.0 56.5

2023 126.9 6.1 63.5

2024 133.8 6.2 70.8

2025 141.2 6.2 78.6

Ilustración 20: Crecimiento del Mercado Local FUENTE: PROPIA

0

50

100

150

2005 2010 2015 2020 2025 2030

CRECIMIENTO DEL MERCADO LOCAL

De 1 a 10 trabajadores De 11 a 50 trabajadores

De 51 y más trabajadores


143

Ilustración 21: Densidad Empresarial, Según Región, 2014 (Empresas por cada mil habitantes)

La segmentación del mercado está dirigida a la población de la región de

Huánuco.

Densidad empresarial en la Región de Huánuco.

La región de Huánuco registra 31 empresas por cada mil habitantes.

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Directorio

Central de Empresas y Establecimientos.

La región cuenta con un promedio de 847 mil 714 habitantes de lo cual

la población económicamente activa ocupada de 458.6 mil de personas

en el año 2015 que quiere decir el 54% aproximadamente.

Tabla 13: Población Economicamente Activa Ocupada

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática


144

AÑO HABITANTES

2004 392.6

2005 395.9

2006 405.1

2007 405.2

2008 411.6

2009 422.1

2010 424.1

2011 429.2

2012 431.2

2013 439.2

2014 451.0

2015 458.6

2016 465.8

2017 473.1

2018 480.5

2019 487.5

2020 494.6

2021 501.8

2022 509.1

2023 516.6

2024 524.1

2025 531.7

Huánuco

AÑO HABITANTES

2004 392.6

2005 395.9

2006 405.1

2007 405.2

2008 411.6

2009 422.1

2010 424.1

2011 429.2

2012 431.2

2013 439.2

2014 451.0

2015 458.6

2016 465.8

2017 473.1

2018 480.5

2019 487.5

2020 494.6

2021 501.8

2022 509.1

2023 516.6

2024 524.1

2025 531.7

Huánuco

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Huánuco

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA:

La proyección de la PEA hasta el año 2025 es de 531.7 mil habitantes, ellos

serán nuestros posibles clientes, podemos observar que cada año se

incrementa.

FUENTE: PROPIO

4.2. Competidores

4.2.1. Competencia Del Enfoque Territorial

4.2.1.1. PRODUCTOS DE LA CUENCA MARAÑÓN:

COMPETIDORES DIRECTOS:

Son aquellos que ofrecen al mercado al que nos dirigimos un

producto o servicio con las mismas características que el

nuestro, sea mejor o peor, seguramente para intentar satisfacer

una misma necesidad o un mismo deseo.

PAPA:

En la siguiente gráfica podemos observar que nuestro competidor directo de

nuestro producto bandera “papa”, es la región de Puno con 643.9 miles de

toneladas.


145

010000200003000040000500006000070000

TRIGO

DEPARTAMENTO TRIGO

Piura 9884

Lambayeque 1340

La Libertad 62512

Cajamarca 33279

Amazonas 716

Ancash 19081

Lima 347

Ica 65

Huánuco 15811

Pasco 519

Junín 15812

Huancavelica 5883

Arequipa 22289

Moquegua 126

Tacna 46

Ayacucho 11300

Apurímac 8508

Cusco 20826

Puno 1760

MAIZ AMILACEO:

El segundo producto bandera es el maíz amiláceo y nuestros competidores

directos son los siguientes:

FUENTE: Comercio exterior Agropecuario del Perú.

TRIGO:

Según el Ministerio de Agricultura y Riego nuestros competidores directos son

La Liberad con una producción anual de 62512 Tn, seguidamente de Arequipa

22289 Tn.

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Agricultura

y Riego Año 2013


146

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Piu

raLa

mb

ayeq

ue

La L

iber

tad

Caj

amar

caA

maz

on

asA

nca

shLi

ma

Ica

Hu

ánu

coP

asco

Jun

ínH

uan

cave

lica

Are

qu

ipa

Mo

qu

egu

aTa

cna

Aya

cuch

oA

pu

rím

acC

usc

oP

un

o

CEBADA GRANO

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

LIMÓN

CEBADA GRANO:

En el producto grano nuestros competidores directos son La Libertad, Junín

con 54826 y 28092 toneladas respectivamente.

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de

Agricultura y Riego Año 2013

LIMÓN:

Nuestro mayor competidor según el ministerio de Agricultura y Riego es el

departamento de Piura con 126258 Tn.

DEPARTAMENTO CEBADA GRANO

Piura 297

Lambayeque 117

La Libertad 54826

Cajamarca 11367

Amazonas 242

Ancash 10901

Lima 414

Ica 201

Huánuco 10397

Pasco 311

Junín 28092

Huancavelica 25528

Arequipa 1842

Moquegua 202

Tacna 3

Ayacucho 15908

Apurímac 7753

Cusco 29165

Puno 26958


147

DEPARTAMENTO LIMÓN

Tumbes 16636

Piura 126258

Lambayeque 44179

La Libertad 927

Cajamarca 719

Amazonas 6288

Ancash 544

Lima 50

Ica 1585

Huánuco 1059

Pasco 90

Junín 2689

Huancavelica 121

Arequipa 35

Moquegua 81

Ayacucho 705

Apurímac 265

Cusco 879

Puno 48

San Martín 5871

Loreto 9300

Ucatali 9525Madre de Dios 425



OCA:

Para el producto Oca tenemos como competidor directo a Puno con 31840 Tn,

seguidamente de Cusco con 15487 Tn.

FUENTE: Elaboración

propia/Ministerio de Agricultura y Riego Año

2013

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Piu

ra

Lam

bay

equ

e

La L

iber

tad

Caj

amar

ca

Am

azo

nas

An

cash

Lim

a

Hu

ánu

co

Pas

co

Jun

ín

Hu

anca

velic

a

Are

qu

ipa

Mo

qu

egu

a

Aya

cuch

o

Ap

urí

mac

Cu

sco

Pu

no

OCA DEPARTAMENTO OCA

Piura 696

Lambayeque 119

La Libertad 6650

Cajamarca 6262

Amazonas 399

Ancash 2295

Lima 511

Huánuco 4177

Pasco 4871

Junín 5091

Huancavelica 2162

Arequipa 292

Moquegua 23

Ayacucho 5678

Apurímac 8124

Cusco 15487

Puno 31840


148

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

Tum

be

sP

iura

Lam

bay

equ

eLa

Lib

erta

dC

ajam

arca

Am

azo

nas

An

cash

Lim

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Hu

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Tacn

aA

yacu

cho

Ap

urí

mac

Cu

sco

Pu

no

Lore

to

Mad

re d

e D

ios

MAIZ CHOCLO

MAIZ CHOCLO:

Nuestros competidores directos son Junín con 80154 tn seguidamente de

Ancash con 60607 Tn.

FUENTE:

Elaboración

propia/Ministerio

de Agricultura y

Riego Año 2013

DEPARTAMENTO MAIZ CHOCLO

Tumbes 2177

Piura 1590

Lambayeque 20722

La Libertad 9411

Cajamarca 34160

Amazonas 7413

Ancash 60607

Lima 32253

Ica 21183

Huánuco 9220

Pasco 10694

Junín 80154

Huancavelica 5088

Arequipa 14804

Moquegua 507

Tacna 1436

Ayacucho 12276

Apurímac 11925

Cusco 43880

Puno 148

Loreto 19627

Madre de Dios 120


149

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Piu

raLa

mb

ayeq

ue

La L

iber

tad

Caj

amar

caA

maz

on

as

Hu

ánu

coP

asco

Jun

ín

Hu

anca

velic

aA

yacu

cho

Cu

sco

Pu

no

San

Mar

tín

Lore

toU

caya

liM

adre

de

Dio

s

CAFÉ

4.2.1.2. CUENCA HUALLAGA:

CAFÉ:

Principales competidores directos

están Cajamarca, Junín y San

Martín.



PLATANO: Como podemos observar el departamento de San Martin es nuestro

competidor directo con 474846 Tn, seguidamente de Loreto con 280390 Tn.

DEPARTAMENTO CAFÉ

Piura 2173

Lambayeque 675

La Libertad 254

Cajamarca 54472

Amazonas 32857

Huánuco 2854

Pasco 7197

Junín 54837

Huancavelica 7

Ayacucho 4434

Cusco 38545

Puno 6832

San Martín 48363

Loreto 140

Ucayali 2587

Madre de Dios 16

DEPARTAMENTO PLÁTANO

Tumbes 111590

Piura 259749

Lambayeque 5291

La Libertad 9556

Cajamarca 38393

Amazonas 140529

Ancash 1373

Lima 4551

Ica 2091

Huánuco 151951

Pasco 97171

Junín 196823

Huancavelica 572


150

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

Tum

be

s

Lam

bay

equ

e

Caj

amar

ca

An

cash Ica

Pas

co

Hu

anca

velic

a

Mo

qu

egu

a

Aya

cuch

o

Cu

sco

San

Mar

tín

Uca

yali

PLÁTANO

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000

Tum

be

s

Piu

ra

Lam

bay

equ

e

La L

iber

tad

Caj

amar

ca

Am

azo

nas

An

cash

Lim

a

Ica

Hu

ánu

co

Pas

co

Jun

ín

Are

qu

ipa

Mo

qu

egu

a

Aya

cuch

o

Ap

urí

mac

Cu

sco

Pu

no

San

Mar

tín

Lore

to

Uca

yali

Mad

re d

e D

ios

YUCA

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Agricultura y Riego Año 2013

YUCA: Con 392558 tn el departamento de Loreto es el mayor productor de

yuca y en segundo lugar se encuestra Amazonas con 134214 Tn.



Arequipa 17

Moquegua 17

Tacna 50

Ayacucho 6524

Apurímac 246

Cusco 33515

Puno 11184

San Martín 474846

Loreto 280390

Ucayali 270452

Madre de Dios 17974

DEPARTAMENTO YUCA

Tumbes 1424

Piura 11349

Lambayeque 6220

La Libertad 21795

Cajamarca 75798

Amazonas 134214

Ancash 7127

Lima 46647

Ica 3650

Huánuco 56108

Pasco 74243

Junín 72189

Arequipa 330

Moquegua 16

Ayacucho 6073

Apurímac 339

Cusco 23295

Puno 15842

San Martín 110864

Loreto 392558

Ucayali 114472

Madre de Dios 10110


151

ARVEJA GRANO SECO: Cajamarca y La Libertad son los que lideran el

mercado con 15179 tn 9957 tn respectivamente.

HABA GRANO SECO: Cusco con 22072 Tn es el primer productor de Haba

grano seco dejando ver una brecha considerable para poder competir.


152

DEPARTAMENTO Olluco

Piura 873

Lambayeque 275

La Libertad 10478

Cajamarca 19355

Amazonas 1967

Ancash 6385

Lima 829

Ica 25

Huánuco 19268

Pasco 6118

Junín 18720

Huancavelica 12003

Arequipa 518

Moquegua 46

Ayacucho 12081

Apurímac 25355

Cusco 36773

Puno 14835

QUINUA: El departamento productor con 29331 Tn es el productor exponencial

y Huánuco con solo 58 Tn.



OLLUCO: En este producto la valla no es tan alta omo lo es en los anteriores

productos, podemos observar que cusco produce 36773 Tn seguidamete de

Apurimac con 25355 Tn.



DEPARTAMENTO Quinua

Lambayeque 427

La Libertad 1146

Cajamarca 219

Amazonas 15

Ancash 347

Lima 207

Huánuco 58

Pasco 389

Junín 3852

Huancavelica 671

Arequipa 5326

Moquegua 26

Tacna 360

Ayacucho 4925

Apurímac 2010

Cusco 2818

Puno 29331


153

ZANAHORIA: El departamento de Lima es el mayor productor con 50364 Tn,

dejándonos una brecha considerable.



CEBOLLA: Arequipa con 432059 tn es el primer productor de Cebolla.



DEPARTAMENTO Zanahoria

Piura 291

Lambayeque 4627

La Libertad 5884

Cajamarca 3278

Amazonas 4197

Ancash 8470

Lima 50364

Ica 38

Huánuco 9340

Pasco 793

Junín 43977

Huancavelica 201

Arequipa 35546

Moquegua 810

Tacna 41

Ayacucho 2230

Apurímac 1450

Cusco 6573

Puno 94

DEPARTAMENTO Cebolla

Tumbes 54

Piura 5759

Lambayeque 18607

La Libertad 37318

Cajamarca 2491

Amazonas 14

Ancash 13292

Lima 54711

Ica 133640

Huánuco 3598

Junín 12867

Huancavelica 53

Arequipa 432059

Moquegua 3741

Tacna 34038

Ayacucho 4014

Apurímac 1013

Cusco 6029

Puno 7310

Loreto 522


154

AJO: Arequipa, así como primero productor en cebolla así también lo es en el

ajo con 56246 Tn.



ALFALFA: Con 3231790 Tn Arequipa sigue tomando la denominación de

primer productor en alfalfa siendo un competidor fuerte.

DEPARTAMENTO Alfalfa

Piura 5018

Lambayeque 112786

La Libertad 203110

Cajamarca 190868

Amazonas 9779

Ancash 211574

Lima 432492

Ica 167398

Huánuco 15907

Pasco 3105

Junín 89188

Huancavelica 153421

Arequipa 3231790

Moquegua 680622

Tacna 256068

Ayacucho 266887

Apurímac 84530

Cusco 112436

Puno 727164

DEPARTAMENTO Ajo

Piura 222

La Libertad 2323

Cajamarca 6780

Amazonas 73

Ancash 151

Lima 7007

Ica 1512

Huánuco 329

Junín 2956

Huancavelica 1252

Arequipa 56246

Moquegua 186

Tacna 285

Ayacucho 1623

Apurímac 461


y Riego Año

2013


155

DEPARTAMENTO Granadilla

Piura 309

Lambayeque 107

La Libertad 2779

Cajamarca 3607

Amazonas 892

Ancash 63

Lima 84

Huánuco 3781

Pasco 29038

Junín 332

Huancavelica 38

Ayacucho 56

Apurímac 174

Cusco 2559

Puno 620

Loreto 148

Ucayali 636

FRIJOL DE GRANO SECO: Cajamarca con 16665 Tn seguido de Arequipa con

9641 Tn vienen a ser nuestros grandes

competidores.



GRANADILLA: Como primer productor de granadilla es el departamento de

Pasco de 29038 Tn teniendo como brecha de 25257 Tn.



DEPARTAMENTO Frijol de grano seco

Tumbes 5

Piura 3434

Lambayeque 1159

La Libertad 4038

Cajamarca 16665

Amazonas 6202

Ancash 1605

Lima 2642

Ica 784

Huánuco 9451

Pasco 1266

Junín 5304

Huancavelica 7567

Arequipa 9641

Moquegua 230

Ayacucho 2356

Apurímac 7404

Cusco 2853

Puno 398

San Martín 4904

Loreto 4794

Ucayali 1631

Madre de Dios 287


156

DEPARTAMENTO Lúcuma

Piura 253

Lambayeque 23

La Libertad 1201

Ancash 168

Lima 9362

Ica 1670

Huánuco 63

Pasco 165

Junín 98

Huancavelica 48

Arequipa 624

Moquegua 105

Ayacucho 453

Apurímac 85Loreto 97

GUAYABA: Como primer productor de guayaba es el departamento de Ucayali

de 2145 Tn teniendo como brecha de 2129 Tn.



LÚCUMA: Lima es el primer productor de lúcuma con un total de 9362 Tn

dejando por mucho al departamento de Ica con 1670 Tn.


DEPARTAMENTO Guayaba

Piura 58

La Libertad 29

Amazonas 23

Ancash 270

Lima 35

Ica 6

Huánuco 16

Junín 175

Arequipa 71

Moquegua 44

Ayacucho 18

Puno 39

San Martin 196

Loreto 901

Ucayali 2145


157

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Manzana

MANGO: Piura es el primer productor de Mango con un total de 349970 Tn

dejando por mucho al departamento de Lambayeque con 52831 Tn.


MANZANA: Lima es el primer productor de manzana con un total de 144303 Tn

dejando por mucho al departamento de Ancash con 4327 Tn.



DEPARTAMENTO Mango

Tumbes 276

Piura 349970

Lambayeque 52831

La Libertad 5831

Cajamarca 9530

Amazonas 1400

Ancash 9277

Lima 9776

Ica 5395

Huánuco 691

Pasco 76

Junín 1209

Huancavelica 179

Arequipa 154

Moquegua 77

Ayacucho 435

Apurímac 257

Cusco 783

San Martín 1168

Loreto 993

Ucayali 6542

Madre de Dios 339

DEPARTAMENTO Manzana

La Libertad 1748

Cajamarca 381

Amazonas 5

Ancash 4327

Lima 144,303

Ica 984

Huánuco 37

Junín 187

Huancavelica 287

Arequipa 1005

Moquegua 608

Tacna 498

Ayacucho 424

Apurímac 852

Cusco 633


158

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Mashua

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Tu

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Piu

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Lib

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Ca

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Aya

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ma

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Pu

no

San

Mart

ín

Lo

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Uca

ya

li

Ma

dre d

e D

ios

Naranja

MASHUA: Lima es el primer productor de manzana con un total de 144303 Tn

dejando por mucho al departamento de Ancash

con 4327 Tn.


NARANJA: Lima es el primer productor de manzana con un total de 144303 Tn

dejando por mucho al departamento de Ancash con 4327 Tn.

DEPARTAMENTO Naranja

Tumbes 266

Piura 1876

Lambayeque 2473

La Libertad 2675

Cajamarca 6409

Amazonas 5970

Ancash 3522

Lima 45127

Ica 25823

Huánuco 11262

Pasco 630

Junín 245099

Huancavelica 317

Arequipa 171

Moquegua 95

Tacna 212

Ayacucho 3773

Apurímac 343

Cusco 16000

Puno 25817

DEPARTAMENTO Mashua

La Libertad 286

Amazonas 130

Lima 30

Huánuco 1221

Junín 5504

Huancavelica 1779

Arequipa 38

Moquegua 71

Ayacucho 3909

Apurímac 4420

Cusco 7325

Puno 6396


159


MELOCOTÓN: Lima es el primer productor de melocotón con un total de 38666

Tn dejando por mucho al departamento de Ancash con 4327 Tn.


PACAE: San Martín es el primer productor de melocotón con un total de 14647

Tn dejando por mucho al departamento de Ucayali con 6245 Tn.

DEPARTAMENTO Melocotón

La Libertad 122

Amazonas 124

Ancash 3882

Lima 38,666

Ica 494

Huánuco 584

Pasco 2

Junín 261

Huancavelica 310

Arequipa 549

Moquegua 166

Tacna 541

Ayacucho 1924

Apurímac 979

Cusco 1147

Puno 445

San Martín 26180

Loreto 3047

Ucayali 8614

Madre de Dios 688


160



PALTA: La libertad es el primer productor de melocotón con un total de 74698

Tn dejando por poco al departamento de Lima con 61246 Tn.


y Riego Año 2013

DEPARTAMENTO Pacae

Piura 282

Lambayeque 1263

La Libertad 500

Cajamarca 5575

Amazonas 4719

Ancash 125

Lima 83

Ica 493

Huánuco 613

Junín 675

Huancavelica 175

Arequipa 121

Moquegua 91

Tacna 742

Ayacucho 118

Apurímac 47

San Martín 14647

Loreto 2710

Ucayali 6245

DEPARTAMENTO Palta

Piura 1700

Lambayeque 1830

La Libertad 74698

Cajamarca 4462

Amazonas 1163

Ancash 26218

Lima 61249

Ica 39439

Huánuco 2446

Pasco 1841

Junín 34505

Huancavelica 671

Arequipa 9943

Moquegua 5551

Tacna 202

Ayacucho 5291

Apurímac 2445

Cusco 2694

Puno 2279

San Martín 699

Loreto 3330

Ucayali 2283

Madre de Dios 447


161

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

Tu

mb

es

Piu

ra

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mb

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La

Lib

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Ca

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no

San

Mart

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ya

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Ma

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ios

Papaya

0

5000

10000

15000

20000

25000

Haba Grano seco

PAPAYA: Ucayali es el primer productor de melocotón con un total de 45108

Tn dejando por poco al departamento de San Martin con 30557 Tn.


y Riego Año 2013

HABA GRANO SECO: Nuestro mayor competidor es el departamento de

Cusco con un promedio de 22072 Tn.


DEPARTAMENTO Haba Grano seco

Piura 542

Lambayeque 342

La Libertad 6461

Cajamarca 3704

Amazonas 182

Ancash 2168

Lima 312

Huánuco 4768

Pasco 1182

Junín 3734

Huancavelica 8532

Arequipa 661

Moquegua 244

Ayacucho 6747

Apurímac 5954

Cusco 22072

Puno 11068

DEPARTAMENTO Papaya

Tumbes 476

Piura 1525

Lambayeque 66

La Libertad 4079

Cajamarca 3191

Amazonas 8961

Ancash 89

Lima 226

Ica 76

Huánuco 2566

Pasco 1851

Junín 10833

Huancavelica 483

Arequipa 25

Ayacucho 2164

Apurímac 348

Cusco 12201

Puno 4260

San Martín 30557

Loreto 12871

Ucayali 45108

Madre de Dios 7819


162

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Haba Grano verde

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

Tu

mb

es

Piu

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mb

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La

Lib

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ad

Ca

jam

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nas

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Ica

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c

Cu

sco

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no

Uca

ya

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Camote

HABA GRANO VERDE: Junín uno de los departametos con mayor

productividad en este producto.


y Riego Año 2013

CAMOTE: El departamento de lima anualmente produce 147497 siendo uno de

los mayores productores de camote en Perú.


propia/Ministerio de Agricultura y Riego Año

2013

DEPARTAMENTO Haba Grano verde

Lambayeque 341

La Libertad 769

Cajamarca 3123

Amazonas 774

Ancash 579

Lima 4048

Ica 422

Huánuco 4823

Pasco 2078

Junín 18530

Huancavelica 6865

Arequipa 7696

Moquegua 406

Tacna 665

Ayacucho 5090

Apurímac 4893

Cusco 4718

Puno 2798

DEPARTAMENTO Camote

Tumbes 172

Piura 16165

Lambayeque 55728

La Libertad 8015

Cajamarca 9220

Amazonas 234

Ancash 24640

Lima 147497

Ica 20618

Huánuco 4876

Huancavelica 17

Arequipa 1463

Moquegua 72

Tacna 313

Ayacucho 327

Apurímac 315

Cusco 136

Puno 1244

Ucayali 787

Madre de Dios 277


163

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

PIÑA

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Tum

be

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San

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CACAO

PIÑA: Junín lidera en producción de piña con 320916Tn.



4.2.1.3. CUENCA HUALLAGA:

CACAO: San Martín uno de los mayores exponentes de Cacao, es un

competidor fuerte.

DEPARTAMENTO PIÑA

La Libertad 25475

Cajamarca 3532

Amazonas 2090

Huánuco 13866

Pasco 620

Junín 320916

Ayacucho 2704

Cusco 10357

Puno 14723

San Martín 14958

Loreto 17472

Ucayali 9588

Madre de Dios 2276

DEPARTAMENTO CACAO

Tumbes 574

Piura 602

Lambayeque 22

La Libertad 59

Cajamarca 1046

Amazonas 4269

Huánuco 2744

Pasco 575

Junín 9835

Ayacucho 6188

Cusco 10351

Puno 149


164

0

2000

4000

Huánuco Cusco Ucayali

Té

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Rocoto



TÉ: Existen tres departamentos productores de té en el cual nos encontramos

en el segundo puesto.


ROCOTO: Existen pocos productores y Huánuco se encuentra en el cuarto

lugar con 511 Tn.


ZAPALLO: Arequipa con 64527 Tn va liderando, Ica con 45605 Tn queda en

segundo lugar.

San Martín 31338

Loreto 442

Ucayali 2888

Madre de Dios 95

DEPARTAMENTO Té

Huánuco 667

Cusco 3573

Ucayali 79

DEPARTAMENTO Zapallo

Tumbes 66

Piura 190

Lambayeque 4130

La Libertad 14615

Cajamarca 14775

Amazonas 33

Ancash 9668

Lima 24883

DEPARTAMENTO Rocoto

Amazonas 227

Huánuco 511

Pasco 10558

Junín 1102

Tacna 65

Apurímac 25

Cusco 782

Puno 996


165

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Tu

mb

es

Piu

ra

La

mb

ay

eq

ue

La

Lib

ert

ad

Ca

jam

arc

a

Am

azo

nas

An

ca

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Lim

a

Ica

Hu

án

uco

Pa

sco

Jun

ín

Hu

an

ca

ve

lica

Are

qu

ipa

Mo

qu

eg

ua

Ta

cn

a

Aya

cu

ch

o

Ap

urí

ma

c

Cu

sco

Pu

no

Lo

re

to

Uca

ya

li

Ma

dre d

e D

ios

Zapallo

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Chirimoya



CHIRIMOYA: Lima con 11797 Tn es un competidor fuerte, la cual deja una

brecha muy alta.



Ica 45605

Huánuco 12028

Pasco 7976

Junín 2549

Huancavelica 2519

Arequipa 64527

Moquegua 332

Tacna 5621

Ayacucho 628

Apurímac 1815

Cusco 2453

Puno 428

Loreto 3645

Ucayali 586

Madre de Dios 116

DEPARTAMENTO Chirimoya

Piura 1775

Lambayeque 97

La Libertad 495

Cajamarca 3730

Amazonas 309

Ancash 173

Lima 11797

Ica 137

Huánuco 170

Junín 559

Huancavelica 420

Arequipa 31

Moquegua 192

Ayacucho 417

Apurímac 884

Cusco 549

Puno 361

San Martín 36


166

0

10000

20000

30000

40000

LaLibertad

Lima Huánuco Junín Arequipa

Brócoli

02000400060008000

100001200014000160001800020000

ApioDEPARTAMENTO Apio

La Libertad 3022

Ancash 130

Lima 18225

Ica 21

Huánuco 261

Junín 1577

Huancavelica 420

Arequipa 2724

Tacna 930

Ayacucho 397

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

Arroz Cáscara

BRÓCOLI: Lima es el primer productor de Brócoli con un total de 37530 Tn

dejando por mucho al departamento de La Libertad con 4194 Tn.


propia/Ministerio de Agricultura y

Riego Año 2013

APIO: Lima es el primer productor de Brócoli con un total de 18225 Tn dejando

por mucho al departamento de La Libertad con 3022 Tn.



ARROZ CÁSCARA: San Martín y Piura con 563990 y 550431 tn

respectivamente lideran en el

producto de Arroz Cáscara.

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio

de Agricultura y Riego Año 2013

DEPARTAMENTO Brócoli

La Libertad 4194

Lima 37530

Huánuco 161

Junín 1011

Arequipa 451

DEPARTAMENTO Arroz Cáscara

Tumbes 103338

Piura 550431

Lambayeque 428352

La Libertad 365440

Cajamarca 212992

Amazonas 329614

Ancash 57048

Huánuco 28744

Pasco 4279

Junín 5634

Arequipa 259574

Ayacucho 693

Cusco 1856

Puno 737

San Martín 563990

Loreto 112285

Ucayali 20124

Madre de Dios 5804


167

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

Vainita

0500

1000150020002500300035004000

Calabaza

VAINITA: Lima es el primer productor de vainita con un total de 18225 Tn

dejando por mucho al departamento de La Libertad con 3022 Tn.


propia/Ministerio de Agricultura y Riego Año 2013

CALABAZA: Huánuco es el productor exponencial con 3547 Tn, no se encontró

competidores.


DEPARTAMENTO Calabaza

La Libertad 12

Amazonas 147

Huánuco 3547

Pasco 1506

Junín 1798

Arequipa 1954

Ayacucho 1660

Apurímac 2529

Puno 249

DEPARTAMENTO Vainita

La Libertad 539

Ancash 91

Lima 13877

Ica 44

Huánuco 363

Arequipa 1294

Moquegua 138

Tacna 1835

Ayacucho 168

Apurímac 442

Cusco 64


168

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Tuna

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Achiote

TUNA: Cusco es el productor exponencial con 24798 Tn seguido de Ayacucho

con 15008.



4.2.1.4. CUENCA PACHITEA:

ACHIOTE: Aquí encontramos dos productores exponenciales Pasco y Cusco.



DEPARTAMENTO Tuna

La Libertad 1304

Cajamarca 1069

Amazonas

Ancash 2589

Lima 11548

Ica 225

Huánuco 271

Pasco 55

Junín 300

Huancavelica 12229

Arequipa 7105

Moquegua 1928

Tacna 547

Ayacucho 15008

Apurímac 6912

Cusco 24798

DEPARTAMENTO Achiote

Tumbes 2

La Libertad 2

Cajamarca 47

Amazonas 38

Huánuco 46

Pasco 3559

Junín 114

Ayacucho 229

Cusco 3284

Puno 18

Loreto 63

Ucayali 121

Madre de Dios 9


169

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

MandarinaDEPARTAMENTO Mandarina

Tumbes 5

La Libertad 698

Lima 180559

Ica 68564

Huánuco 1083

Pasco 170

Junín 45815

Ayacucho 371

Cusco 1290

Puno 6451

San Martín 873

Loreto 2575

Ucayali 4881

Madre de Dios 384

0

500

Lambayeque Huánuco San Martín Loreto

Pomarosa

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

CoconaDEPARTAMENTO Cocona

Amazonas 1407

Huánuco 437

Junín 147

Puno 203

San Martín 1241

Loreto 3742

Ucayali 2451

Madre de Dios 279

MANDARINA: Lima con 180559 Tn es uno de los productores exponenciales

de mandarinas.



POMAROSA: Podemos observar solo cuatro exponentes en el cuál la valla no

es tan alta, Huánuco produce aproximadamente 138 Tn.


COCONA: Loreto y Ucayali son competidores directos con 3742 y 2451 Tn

respectivamente.


DEPARTAMENTO Pomarosa

Lambayeque 38

Huánuco 138

San Martín 258

Loreto 463


170

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Toronja

0

5000

10000

15000

20000

25000

PIJUAYO

TORONJA: Loreto con 2464 Tn es el productor exponencial de Toronja,

dejando una valla alta como competidor.



PIJUAYO: Loreto con 21246 Tn y San Martín con 12059 son los competidores

directos más altos.


4.2.2. Competidores Del Enfoque Potencial:

4.2.2.1. POTENCIAL MINERO: Los siguientes datos fueron

sacados del Ministerio de Energía y Minas del año 2014

cuya unidad es Miles por Onzas Finas.

DEPARTAMENTO PIJUAYO

Amazonas 218

Huánuco 769

Pasco 595

Puno 58

San Martín 12059

Loreto 21246

Ucayali 8307

Madre de Dios 529

DEPARTAMENTO Toronja

Tumbes 283

Lambayeque 10

Ancash 141

Lima 254

Ica 362

Huánuco 196

Pasco 80

Junín 816

Huancavelica 74

Ayacucho 15

Puno 284

San Martín 206

Loreto 2464


171

16792

14242

9802 7682

7578

6613 4463

3729 3428

1925

1909 1056

912

685 419

249

117

COBRE

Arequipa Tacna Moquegua Áncash

Junín Apurimac Cusco Lambayeque

Piura Cajamarca Pasco Huánuco

La Libertad Lima Ica Huancavelica

Otras

12152

3888

2534

2507

1301

1028 819

375

319

195 149

110

Zinc

Áncash Pasco Lima Junín

Huánuco Ica Puno Ayacucho

Huancavelica Amazonas Arequipa La Libertad

COBRE:


Energía y Minas Año 2014

ZINC:

Región Zinc

Áncash 12152

Pasco 3888

Lima 2534

Junín 2507

Huánuco 1301

Ica 1028

Puno 819

Ayacucho 375

Huancavelica 319

Amazonas 195

Arequipa 149

La Libertad 110

Cusco 6

FUENTE: Elaboración propia/Ministerio de Energía y Minas Año 2014

Región COBRE

Arequipa 16792

Tacna 14242

Moquegua 9802

Áncash 7682

Junín 7578

Apurímac 6613

Cusco 4463

Lambayeque 3729

Piura 3428

Cajamarca 1925

Pasco 1909

Huánuco 1056

La Libertad 912

Lima 685

Ica 419

Huancavelica 249

Otras 117


172

1492

1392

1367

1109

569 257

220

105

91 80 28 19

8

Plomo

Puno Pasco Áncash

Lima Junín Huancavelica

Huánuco Ica Arequipa

Ayacucho Amazonas La Libertad

Cusco

21810

18967 17869

6160 4084

3465

3238 2434

2178 1906 1881 1843

1294

1078

789 373

428

Oro

Cajamarca La Libertad Puno

Loreto Ayacucho Cusco

Arequipa Lima Pasco

Áncash Apurímac Lambayeque

Ica Madre de Dios Tacna

Huánuco Otros

PLOMO:



ORO:



Región Plomo

Puno 1492

Pasco 1392

Áncash 1367

Lima 1109

Junín 569

Huancavelica 257

Huánuco 220

Ica 105

Arequipa 91

Ayacucho 80

Amazonas 28

La Libertad 19

Cusco 8

Región Oro

Cajamarca 21810

La Libertad 18967

Puno 17869

Loreto 6160

Ayacucho 4084

Cusco 3465

Arequipa 3238

Lima 2434

Pasco 2178

Áncash 1906

Apurímac 1881

Lambayeque 1843

Ica 1294

Madre de Dios 1078

Tacna 789

Huánuco 373

Otros 428


173

732110

628460

552209 477213

410861

300982

228940

148494 121137

72546

69142

62692

58706

32004

30428

29131 Plata

Arequipa Huancavelica Junín Áncash

Pasco Puno Lima Cajamarca

Apurímac Ayacucho Huánuco La Libertad

Lambayeque Amazonas Cusco Ica

1052141

83896 4836

3840 3150

3116

2185 1961

1117 160 107 100

Hierro

Ica Arequipa Junín La Libertad

Pasco Lima Huánuco Tacna

Ayacucho Cajamarca Puno Lambayeque

PLATA:



HIERRO:



Región Plata

Arequipa 732110

Huancavelica 628460

Junín 552209

Áncash 477213

Pasco 410861

Puno 300982

Lima 228940

Cajamarca 148494

Apurímac 121137

Ayacucho 72546

Huánuco 69142

La Libertad 62692

Lambayeque 58706

Amazonas 32004

Cusco 30428

Ica 29131

Región Hierro

Ica 1052141

Arequipa 83896

Junín 4836

La Libertad 3840

Pasco 3150

Lima 3116

Huánuco 2185

Tacna 1961

Ayacucho 1117

Cajamarca 160

Puno 107

Lambayeque 100

Moquegua 12


174

4.2.2.2. POTENCIAL HÍDRICO:

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO/AUTORIDAD

NACIONAL DE AGUA

Las lagunas identificadas son 200, con superficie de 23 700 111 m2

(23,7 km2). Las lagunas varían según su altitud entre los rangos de

altitud mínima de 3850 msnm y altitud máxima de 4974 msnm. La

mayor superficie de lagunas se distribuye en la cuenca Marañón con

58%. Como podemos observar no tenemos competidores fuertes en

potencial hídrico.

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO/AUTORIDAD

NACIONAL DE AGUA

4.2.3. Enfoque Temático: Nuestro competidor directo en este

enfoque es el ESTADO con algunos programas, pero en este

caso es nuestra alianza estratégica y se debe entender que se

está proponiendo varios programas para eliminar o disminuir las

brechas según el MEF.


175

4.3. Posición del Mercado

Para (Schiffman, 2005), “es la forma que deberá ser percibido

cada producto por los consumidores meta”

Nuestro posicionamiento se basa primordialmente en la calidad de

servicio y/o productos que vamos a brindar a nuestros clientes,

apoyados en alianzas estratégicas con otras entidades que nos

permitan cumplir con la demanda del mercado y la satisfacción del

cliente. Logrando el posicionamiento del mercado en este rubro del

servicio.


176

CAPITULO V

MERCADEO Y VENTAS


177

5. MERCADEO Y VENTAS

5.1. Mercadeo

5.1.1. Estrategia de Mercadeo

Teniendo en cuenta las estrategias genéricas de Porter

Observamos:

5.1.1.1. Liderazgo en Costos:

El campus tecnológico, manejara un óptimo manejo de

costos, teniendo como proveedores a las entidades

públicas y privadas, con un personal capacitado en

multiprocedimiento para de ese modo la labor de cada uno

de ellos no sea indispensable.

Sera un liderazgo de COSTOS-MEJOR VALOR, puesto que los consumidores recibirán un buen servicio con un costo similar y/o igual a la competencia.

5.1.1.2. Diferenciación:

Campus tecnológico, contará con variedad de productos en

los tres enfoques (Territorial, Temático y Potencial) esto

hace que se diferencie de las otras parques tecnológicos.

Contará con la capacidad de identificar las necesidades de

los consumidores y responder mediante productos a dichas

necesidades.

Contará con distinciones:

Contar con máquinas para poder realizar un nuevo

producto que tenga aceptación de parte de los clientes.

Se puede crear máquinas de acuerdo a las necesidades

como lo es la optimización del tiempo y espacio en las

siembras y estandarizar los productos.

5.1.1.3. Enfoque:

El campo Tecnológico tiene el enfoque en el segmento del

mercado por niveles socioeconómicos en la clase A, B y C

y segmentación Geográfica.

5.1.2. La formulación estratégica de Marketing

5.1.2.1. El análisis del mercado:

Nuestro mercado lo conforman las instituciones y los

países de China y Brasil. Con el valor agregado y con

productos cada vez más innovadores.


178

Por área geográfica:

Nuestro mercado abarca las instituciones (Micros y

Pequeñas empresas, Industrias, Estado y Sociedad

Emprendedora) de la región de Huánuco. El proyecto se

encuentra dentro del caserío de Bello Horizonte, cerca al

cruce para el ingreso al Distrito de Yuyapichis – Provincia

de Puerto Inca.

Por el tipo de producto involucrado:

Nuestro mercado queda definido por la población

que requiere Promocionar y difundir la innovación

tecnológica entre empresas locales, Potenciar la

transferencia de los recursos y conocimientos entre la

comunidad educativa y el entorno empresarial, Estimular

la innovación tecnológica en el ámbito empresarial,

mediante la colaboración con entidades externas para la

divulgación y el intercambio de experiencias en materia de

innovación y Asesorar a proyectos de base tecnológica.

Sector Público: Egresados UNHEVAL, Docentes

UNHEVAL, Investigadores UNHEVAL, Alumnos

UNHEVAL, Instituciones, direcciones regionales,

municipalidades distritales y provinciales, universidades.

Sector Privada: MYPE y grandes empresas Extranjera,

MYPE y grandes empresas Nacionales, Inversionista,

Fondos Gubernamentales

Por el tipo de competencia

El campo Tecnológico del parque PTCI son un referente

de atracción en innovación empresarial y desarrollo

tecnológico de la Academia, Sociedad y Empresas

promover la generación y sostenibilidad de nuevas y

existentes empresas con relevancia nacional e

internacional, con colaboradores altamente calificados

especialmente pero especialmente para albergar a las

pequeñas y medianas empresas desarrollados de

tecnologías y de fomentar la innovación y el desarrollo

tecnológico de las PyME.

5.1.2.2. La Mezcla de Marketing

1. PRODUCTO:

Niveles de nuestros productos:

NIVEL ¿Qué? ¿Cómo?

P. Fundamental

- Enfoque Territorial - Enfoque Temático - Enfoque Potencial


179

P. Real

P. Aumentado - Promocionar y difundir la innovación tecnológica entre empresas locales. - Potenciar la transferencia de los recursos y conocimientos entre la comunidad educativa y el entorno empresarial. - Estimular la innovación tecnológica en el ámbito empresarial. - Mediante la colaboración con entidades externas para la divulgación y el intercambio de experiencias en materia de innovación. - Asesorar a proyectos de base tecnológica.

Servicio posterior a la venta

- Buzón de sugerencia

A) Enfoque Territorial

A1) Local: Cuenca del

Higueras.

A2) Regional: Cuencas del

Huallaga, Pachitea y

Marañón.

A3) Macro Regional:

Ancash, Huánuco y

Ucayali.

A4) Tri Nacional: China,

Perú y Brasil.

B) Enf oque Temático

B1) Recursos Naturales,

Medioambiente y Cambio Climático.

B2)Biomedicina y Salud.

B3)Gestión Cultural, Igualdad y

Género.

B4) Serv icios y Consumo.

B5) Reinserción y Progreso Social.

B6) Emergencias y Desastres.

B7) Urbanismo y Transporte.

B8) Industria y Materiales.

B9) Alimentos y Energía.

B10) Gobierno y Políticas Públicas.

B11) Educación e Inteligencia Artif icial.

C) Enfoque Potencial

C1) Potencial Hidrico.

C2) Potencial Energético.

C3) Potencial Biodiversidad.

C4) Potencial Minero.

C5) Potencial Otros.


180

ESTRATEGIAS PARA LOS PRODUCTOS

Esta estrategia se preocupa específicamente en el producto ya que va ser el bien o servicio que será entregado al cliente para

poder satisfacer sus necesidades.

ENFOQUE SEGMENTACIÓN SEGMENTACIÓN DETALLADA PRODUCTOS (BIEN Y/O SERVICIO) ESTRATÉGIAS

Recursos Naturles, Medioambiente y cambio climatico.

Biomedicina y Salud.

Gestion Cultural, Igualdad y Genero.

Servicio y consumo.

Reinsercion y Progreso Social.

Emergentes y Desastres.

Urbanismo y Transporte.

Industria y Materiales.

Alimentos y Energia.

Gobierno y Politicas.

Educacion e inteligencia Artificial.

LOCAL Cuenta del Higueras.

REGIONAL Cuencas del Huallaga, Pachitea y Marañon.

MACRO REGIONAL Ancash, Huánuco y Ucayali.

TRI NACIONAL China, Perú y Brasil.

HÍDRICO

ENERGÉTICO

BIODIVERSIDAD

MINERO

3. La presentación del producto, el diseño del envase

y la etiqueta deben tener características específicas

que lo distingan de los demás y que se identifique

claramente con aquello que el consumidor espera

encontrar en él.

CENTROS DE EXCELENCIATEMÁTICO

Servicios generales (cursos, seminarios, capacitaciones,

talleres), Servicios de consultoría y asesoría

(implementación, diseño, seguridad, mantenimiento,

distribución, comercialización, auditoría), Servicios de

tercerización, pasantía y asistencia técnica, y Servicios

profesionales más avanzados (telecomunicaciones, apoyo e

impulso de la investigación, desarrollo e innovación,

cooperación, formación especializada e incubación de

nuevas empresas de base tecnológica).

TERRITORIAL

Productos (papa, papa amarilla, mashua o izano, oca, yuca,

camote, olluco, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, quinua,

trigo, cebada en grano, arverja grano seco, haba grano seco,

haba grano verde, frijol de grano seco, chocho o tarhui grano

seco, cacao, café, té, braquiaria, palma aceitera, alcachofa,

alfalfa, zanahoria, cebolla, ajo, rocoto, brócoli, apio, vainita,

zapallo, pomarosa, taperiba, pacae o guabo, palta, aguaje,

plátano, calabaza, mango, papaya, piña, granadilla, guayaba,

lúcuma, manzana, naranja, melocotón, maracuyá, camu

camu, limón, tuna, achiote, mandarina, cocona, toronja,

pijuayo)

POTENCIAL

Productos Potencial Minero (cobre, zinc, plomo, oro, plata

hierro), Productos Potencial Hídrico (lagunas, ríos, lagos),

Productos Potencial Suelo, Solar y Temperatura.

1. La marca que tendrán los productos (bien y/o

servicio) que brindará nuestro Campus Tecnológico

del Parque Tecno-Científico Industrial. Con esto,

lograremos un verdadero reconocimiento del

producto y por lo tanto, que existan mayor

posibilidades de penetrar al mercado. Nuestra marca

tendrá el nombre, diseño, logotipo, símbolo o

combinaciones de todos estos que permitan una

identificación de los productos que posea nuestro

campus.

2. Los atributos que tendrán nuestros productos, es

decir, las características tangibles e intangibles que

muestran el valor y la diferencia que tiene nuestros

productos a nuestros clientes. Para lo cual, se

elaborará una página web y revistas donde podremos

observar el portafolio de productos que ofrece

nuestro campus. En el caso de un bien, se verá el

color, el sabor, olor, resistencia, funcionalidad; en el

caso de servicios se toma en cuenta el tiempo de

atención, el ambiente de las instalaciones.


181

En el caso de la papa como nos muestra en el capítulo de competidores,

podemos observar que nuestro competidor directo es Puno, así que, si

queremos disminuir la brecha para poder liderar como productores de

papa. Tenemos la opción de sacar una nueva línea de producto para ello

el Campus Tecnológico tiene la predisposición de contar con máquinas

para poder realizar un nuevo producto que tenga aceptación de parte de

los clientes.

Un claro ejemplo es en las exportaciones de snacks la cooperación

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. y PEPSICO ALIMENTOS PERU

S.R.L. son los únicos competidores fuertes, Huánuco teniendo más de

380 variedades en papa puede tener la capacidad de elaborar snacks u

otros productos, para poder aumentar el PBI de manera que se note el

avance.

Ilustración 22: Exportación de papas Snacks FUENTE: AGRODATAPERÚ/ EXPORTACIONES

2. PRECIO:

Para Campo Tecnológico del PTCI el precio será orientado a las ventas,

penetración en el mercado.

OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICAS

“Elegir un precio accesible y que signifique una utilidad para la empresa y un costo justo desde el punto de vista del cliente”

ESTRATEGIA DEL PRECIO DE LOS COMPETIDORES

- Previo estudio de los precios de los competidores.

- Diseñar mezclas de productos que genera costo de producción similar a los competidores.


182

ESTRATEGIAS PARA EL PRECIO: Podemos aprovechar esta estrategia en el

momento de la introducción de un nuevo producto al mercado poniendo el

precio por debajo del costo, pero para no afectar las finanzas sólo realizaremos

en la campaña promocional.

En caso del enfoque territorial tenemos como productos bandera al trigo,

cebada grano, limón, oca, maíz choclo, café, plátano, yuca, piña y cacao

la cual tenemos competidores directos fuertes así que podemos

disminuir los precios para promocionar nuestros productos y tener una

cantidad considerable para la exportación de estas, con el apoyo de

campus tecnológicos se puede crear máquinas de acuerdo a las

necesidades como lo es la optimización del tiempo y espacio en las

siembras y estandarizar los productos. Para ello tenemos que disminuir

los precios con la finalidad de abarcar una gran cantidad de mercado.

3. PLAZA:

Para entregar los distintos servicios que el campo tecnológico brinda nos

centraremos en el canal de venta a través de intermediarios.

Venta a través de intermediarios: se realizara venta por intermediarios

institucionales, se tendrá mercados donde los servicios tienen que ser

suministrados por intermediarios.

MIX PRODUCTO - PLAZA

ESTRATEGIAS TACTICAS

1. Monitoreo de tiempos de

atención / Hora y lugar

Tener un sistema de control, de

hora de atención y hora de salida.

2. Contratar a personales que

trabajen bajo presión.

Proponemos repartir y dar servicio

de los productos que cuenta el

campo tecnológico.

3. Implantas medios de transporte. Ampliar nuestra red teniendo el

apoyo de entidades extranjeras.

4. Cuidar la imagen del personal de

reparto.

Nuestros personales deben tener

una imagen de calidad y

reconocidos.

5. Aplicaremos la integración

horizontal

Tener el control constante de

nuestros competidores.

6. No perder ningún cliente en la

venta directa

Dar tarto personalizado a clientes

clave


183

Ubicación: El proyecto se encuentra dentro del caserío de Bello

Horizonte, cerca al cruce para el ingreso al Distrito de Yuyapichis –

Provincia de Puerto Inca.

Ilustración 23: Ubicación Geográfica del Distrito de Yuyapichis

La Vía o Carretera Marginal de la Selva, también conocida Troncal de

Piedemonte, es un importante proyecto víal en Sudamérica. Busca

conectar las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador, y Perú y de

las regiones de los llanos de Venezuela y Bolivia por vía terrestre. Su

origen data de un acuerdo de integración internacional entre Colombia,

Perú, Ecuador y Bolivia en el año de 1963, al que posteriormente,

Venezuela se uniría. Es uno de los principales proyectos de

infraestructura de Iniciativa para la Integración de la Infraestructura

General Suramericana (IIRSA) para el Eje de Integración y Desarrollo

Andino.

En la Carretera Marginal de la Selva (rebautizada Fernando Belaúnde

Terry en homenaje al presidente que la proyectó e impulsó

fervorosamente), la parte más conocida es la que atraviesa el

departamento de San Martín y luego el de Amazonas, y, una vez que

llega a Cajamarca, enrumba por San Ignacio hacia la frontera con

Ecuador. Ese tramo de la gran vía está muy avanzado en su parte

constructiva, con un nivel de asfaltado que se acerca al 100%.


184

Ilustración 24: Mapa Geográfico de Yuyapichis

DISTRIBUCION DEL CAMPO TECNOLOGICO

Ilustración 25: Distribución del campo Tecnológico


185

5.1.3. Plan de Mercadeo

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION


186

CUANDO

OBJETIVO

GENERALOBETIVO META ACTIVIDADES

MECANISMO DE

SEGUIMIENTO

POSIBLES

PROBLEMASSOLUCIONES RESPONABLE

FECHA

INICIAL

DE

FECHA

FIN

ACTIVIDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

Identificacion plena

Como un proyecto

en modalidad de

Asociación Público

– Privada, de

iniciativa Estatal,

cofinanciado.

Lider de

Parque

tecnologico.

* Teniendo

proveedores fieles

a la empresa.

* control de

nuestros

provedores y en

el manejo de los

apoyos de las

distintas

entidades.

* No nos permita

realizar los controles

constantes ya que

los trabadores se

sentiran precionados.

* Ingrementar un

sistema con una

serie de normas

para detectar la

capacidad de los

proveedores.

*Gerente de Área

de Logística

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Crecimiento

constante

Mejorar

caldad

* Contratar a

personales que

trabajen bajo

presion.

*se le calificara

según los

perfiles.

* Muchos no querran

someterse a ello.

* Les daremos

buena

remuneracion.

*Gerente de Área

de RRHH.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Interaccion

permanente entre

cliente- empresa

para tener en cuenta

opiniones y

sugerencias.

Poseer

liderazgo en

innovacion.

* Colocar al

ingresar un buzon

de sugerencia.

*Semanalmente

se verificara las

sugerencias.

*No lo tomaran

mucha importancia

porque no estan

acostumbrados.

*Colocaremos en

un lugar visible

y el buzon sera

llmativo.

*Gerente de

Marketing

verificara las

sugerencias.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Aplicación

permanente de

movilidad para

distribucion.

Publicidad

por

distintas

redes.

* Ampliar nuestra

red en las

entidades publicas

y privadas.

* Monitoreo.

* Sera dificil

adaptarse para

realizar este

monitoreo.

* un personal

que maneja un

sistema de

control.

*Gerente de

Marketing

verificara las

sugerencias.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Convertir a los

distribuidores en

socios estrategicos

de la empresa.

Socios

distribuidor

es

Brindado un trato

amable y una

buena informacion

hacerca de

nuestro producto.

* con

estabiblidad de

atencion.

*Nuevos mercados.

* Tener personal

que se encarga

de ofrecer los

productos en

ventas.

*Gerente de Área

de RRHH.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Propiciar el

desarrollo integral

de las personas que

laboran en la

empresa.

Servicios

con un valor

agregado

* Capacitar al

personal en

multiprocedimient

o.

*Nueva competencia.* Productos

mayor variedad.

*Gerente de Área

de RRHH.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Brindar la calidad

optima de atencion.

Productos

sanos.

* Capacitar al

personal para que

tenga un buen

trato al cliente.

*Nuevos servicios.

* Variedad de

tipo de

productos.

*Gerente de Área

de RRHH.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Lograr la

fidelizacion del

cliente.

Abrazar al

cliente.

*Nuestros

personales deben

tener una imagen

cálida y

reconocida, para

que si le vuelve a

ver sean ya

reconocidos.

*Definicion de

funciones,

deberes y

responsabilidad

es de los

diferentes

niveles

comerciales.

* Inestabilidad

climatica

*Cronograma y

contingencia de

productos.

*Gerente de Área

de RRHH.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

Innovacion

permanente en el

desarrollo de

productos.

Servicios

con un valor

agregado

Innovar sus

servicios y ademas

ingrementar

servicios.

Revicion de las

tarifas actuales.Nuevos proveedores.

Mejoramiento de

promociones.

* Area de

Produccion.

Mes de

inicio de

año.

Relativida

d de

Fechas.

QUIENCOMÓQUÉPORQUE

*contratar a

profesionales

expertos en area

de RRHH para

que puedan

brindar las

capacitaciones.

Líder en la Región

Norte Centro

Oriental del Perú y

Latinoamérica

logrando la

satisfaccion del

consumidor en la

calidad, sabor y

nutricion.

2018


187

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUANDO2019 2020 2021 20...


188

5.1.4. Política de Precios

5.1.4.1. ENFOQUE TERRITORIAL

PRODUCTOS TERRITORIALES CUENCA HIGUERAS

A. PAPA

El nombre científico de la papa nativa es: Solanum tuberosum.

Según cifras mundiales los principales exportadores son y los principales

importadores son:

PRECIOS


189


En el año 2015, la exportación de papa alcanzo los 2 millones

270 mil 984 dólares teniendo como destino Bolivia, Estados

Unidos, Chile, Francia y Puerto Rico. El valor de exportación

FOB la papa creció en 64,9% respecto a similar periodo del año

anterior sobresaliendo por tipo de papas preparadas y

conservadas sin congelar ($ 452 mil 761) seguidos en congelas

($ 106 mil 305) y papas frescas y refrigeradas (S16 mil 410)

Según la CENAGRO que el 59 % de la superficie sembrada es

papa blanca, 22 % papa nativa y 13 % de papa nativa lo cual

resulta suficiente para atender la demanda del exterior.

Exportaciones e importaciones

Mercados de destino

Los mercados de destino se dan en Estados Unidos en diversas

presentaciones como congelada y en chips (MINAG) y la papa

amarilla se incrementó notablemente su exportación. El titular

remarco que la superficie sembrada alcanza 296 mil hc. Que

representa 3. Toneladas de producción.


190

Precios FOB

En cuanto a las exportaciones de papas preparadas

(2005200000), Bolivia es el principal mercado de destino

con 191 toneladas con un valor FOB de US$ 631,000 en

el 2013, y Estados Unidos el según mercado más

importante en este rubro con una exportación al 2014 con

un valor FOB de US $67,690.

Por otro lado, en las exportaciones de las demás papas

frescas o refrigeradas, partida arancelaria (0701900000),

Estados Unidos terminó con una tendencia negativa al cierre de

diciembre del año 2014 con una exportación de valor FOB US$

1,130.


191

Papa nativa de Huánuco

Cotización

El efecto justo se considera que se paga S/ 2.00 por kilo en lugar

de 50, 60 hasta 70 céntimos.

En el mercado local la papa oscila sus precios de acuerdo a la

variedad y numero de ofertantes:


192

B. GRANADILLA:

El nombre científico de la granadilla es: Passiflora ligularis.


importadores son:

Granadilla Orgánico del Perú

Situación comercial

En el Perú se produjo alrededor de 31,533 Tn. de granadilla

donde el 70 % de producción está concentrada en Pasco,

Cajamarca, Huánuco y La Libertad.

La evolución de exportaciones de la granadilla fresca muestra una

tendencia positiva mostrando una variación del 2 % lo que

representa $ 34.004,73

La dirección agraria de Huánuco propuso que se incrementaría de

3500 toneladas de granadillas a 7000 toneladas para este año

(Fuente: El comercio)

Cotización

La venta de la granadilla en el Perú se incrementa en $ 393 mil

con un precio promedio de $ 2.44 por kilo y en el mercado local

a S/ 1.00 sol el kilo.

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193

PRODUCTOS TERRITORIALES DE LA CUENCA

MARAÑON PACHITEA Y HUALLAGA

A. ALCACHOFA

El nombre científico de la alcachofa es: Cynara Scolymus

Cotización

Fuente boletín de mercados internacionales precio

MACROREGIONAL: ANCASH HUANUCO Y UCAYALI

A. LOS ESPÁRRAGOS

El nombre científico de los espárragos es: asparagus officinalis


194


importadores son:

Tendencias Nacionales

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195

Precios FOB

Esparrago Orgánico del Perú


La actual situación comercial de espárragos paso de $ 232 millones

entre 2004 – 2013 incrementándose en 11 % sostuvo el titular de Comercio

Exterior resaltando la calidad del producto, pese a esta lectura Scotibank

Segú

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son:


196

expresa que la exportación tendrá caída interanual de 5 %. No obstante en el

Mincetur se reportó el 10 % de caída.

Cotización

La calidad del esparrago será de acuerdo a la calidad señalado por Guillermo

Van Ordt presidente de asociación de exportadores del Perú y indica que el

precio promedio es $ 3 por kg.

B. PALTA (ANCASH)

El nombre científico de la papa nativa es: Persea americana Mill


importadores son:

Mercados de destino

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197

Palta Orgánico del Perú


El Perú es el segundo exportador consolidado $ 308 millones lo

que significo 66,2 % de alza, cabe señalar que la mayor alza se

dio con 177,8 mil toneladas representando 55,5 % de

crecimiento en poco tiempo.

C. CAMU CAMU ORGÁNICO DEL PERÚ

El nombre científico de la papa nativa es: Myrciaria Dubai

Japón el es principal destino con US. 395 mil (90 % del total)

Las exportaciones alcanzan los US. 43 mil a un precio de US. 350 kilo.

Tendencias Nacionales


Exportaciones totales de la Región Ucayali en el año 2004 crecieron

56% con respecto al año anterior, alcanzando la cifra de US$ 17.5

millones, monto explicado principalmente por el incremento en las

exportaciones de productos maderables seguidos del Camu Camu. Al

igual que el 2004, en el 2003 las exportaciones de productos

maderables lideraron la dinámica de las ventas al exterior de la región.

Camu camu orgánico del Perú


La actual situación comercial se encuentra que el producto cuenta con mercado

interno que compra el producto en paquetes de un 1 Kg al precio entre S/. 1,20


198

a S/ 2,00 un balde entre S/. 1,00 y S/ 1,60 por kilogramo y de los clientes

externo (exportaciones, empresas de producción de derivados) de acuerdo a

cada mercado la calidad exigible y permitido.

Cotización

El principal país comprador de los derivados de camu camu es Japón que en

el primer semestre de este año los importó por US$ 238 mil 709, le sigue

Estados Unidos (US$ 137 mil 346), Canadá (US$ 16 mil 266) y Australia (US$

10 mil 319). Otros de los mercados de destino son Reino Unido, Alemania,

Suiza, Países Bajos, Italia y Portugal, entre otros.

D. PALMITO (UCAYALI)

El nombre científico del palmito orgánico es: chamaerops humilis L.


importadores son:

Cotización:

La recuperación del valor del palmito en el mercado internacional se da

proyectado en un alza positiva gracias la que no existe un arancel en su

exportación la calidad de la producción

E. CACAO

El nombre científico del cacao es: Theobroma cacao


importadores son:


199

Cotización

El precio del cacao está regido por la bolsa de valores, toda organización o

empresa exportadora fija sus ventas de acuerdo a la bolsa.

5.1.4.2. ENFOQUE POTENCIAL

FUENTE: DREMH Huánuco 2016.

5.1.5. Publicidad y Promoción De Ventas

Bien sabemos que en esta etapa son altos los costos de promoción, y lo difícil

es hacer conocer nuestro producto al segmento de mercado escogido y para

que el cliente conozca se realizar las distintas estrategias.

¿Cuánto vale invertir en el futuro de los Huanuqueños?


200

MIX PRODUCTO - PROMOCION

ESTRATEGIAS TÁCTICAS

1. Tener publicidad en los medios de comunicación.

Se realizara propaganda por los radios huanuqueños como es una de ellas la radio Unheval.

2. Incentivo a clientes fieles Contaremos una tarjeta que registrara la constancia de visita a la empresa.

3. Dar conocer al enfoque de gestión pública y privada.

Realizaremos reparto de volantes y comunicados con megáfonos.

4. Promocionar el producto Brindaremos un portafolio amplio de los productos con sus respectivos beneficios.

5. Implantar las ventas personales Dar un trato amable y cordial para generar en el cliente la preferencia.

6. Presentación del producto Los productos deben proyectar una buena imagen para que el cliente sea atraído por lo novedoso e innovador.

7. Usar otros medios de promoción Uso de redes sociales, creando páginas web, Facebook, catálogos de productos veía redes sociales.

8. Usar la web del YouTube Publicar y subir videos en YouTube acerca del funcionamiento de la empresa, Responsabilidad social de la empresa; videos de cómo se lleva el proceso de la incubación de las empresas.

5.2. Ventas

Estrategia de ventas: Es el tipo de estrategia que se diseña para

alcanzar los objetivos de venta. Como Campus tecnológico, nuestro

objetivo es atraer a nuestros clientes y fidelizar con los bienes y

servicios que ofrecemos, para ello se elaborará el diseño de

estrategia de venta.

En el capítulo de mercadeo clasificamos nuestros clientes por sector:

Público:

Egresados UNHEVAL

Docentes UNHEVAL

Investigadores UNHEVAL

Alumnos UNHEVAL

Instituciones pública

Direcciones regionales, municipalidades, distritales y provinciales

Universidades

Privado:

MYPE y Grandes Extranjera


201

Ilustración 26: Proforma de la revista.

MYPE y Grandes Nacional

Inversionista

Fondos Gubernamentales

Micro financieras,

Universidades.

5.2.1. Estrategia De Comunicación: Aquí el vendedor brinda

información a los diferentes bienes y servicios ofrecidos, con el

objetivo de una elección.

En el Campus Tecnológico nuestro vendedor indirectamente viene a

ser el coordinador administrativo que tiene por categoría Asistente N1,

él va dar a conocer el portafolio de productos de incubadoras con los

beneficios ayudando a decidir qué servicio o bien quiere recibir.

5.2.2. Estrategia De Persuasión: Al comprender las necesidades del

cliente el coordinador administrativo o un asistente en marketing tiene

que inducir a tomar una decisión.

Para ello se presentará una

revista donde se encuentre

detallado los productos en tres

enfoques: Enfoque territorial,

enfoque temático, enfoque

potencial.

5.2.3. Estrategias De Dirección: Se va dar a conocer al Parque

tecnológico Científico Industrial como una organización que invierte su

tiempo y recursos en oportunidades mas rentables.

Para poder cumplir con esta estrategia debemos tomar en cuentas los

siguientes items:


202

FRECUENCIA PARA CONTACTAR A NUESTROS CLIENTES:

CLIENTES FRECUENCIA

Egresados de diferentes Universidades

Mensual o bimestral

Docentes de diferentes Universidades

Mensual o bimestral

Investigadores Mensual o bimestral

Alumnos de diferentes Universidades

Semestral

MYPE y Grandes empresas Extranjeras y Nacionales.

Semestral

Inversionista Mensual

Una vez contactados nuestros clientes tenemos que analizar que

clientes están aceptando nuestras condiciones o quienes los

rechazan para luego hacer un análisis de las causas del problema.

FUENTE: MERCADO GLOBAL

ELABORACIÓN: PROPIO


203

CAPITULO VI

INVESTIGACION Y

DESARROLLO


204

6. INVESTIGACION Y DESARROLLO

6.1. Presentación de Investigación y Desarrollo Plan de Desarrollo

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL concentrará la

I+D+i privada de la Región Huánuco. Jugará un papel de interfaz muy

notable, acelerando los procesos de transferencia de tecnología entre

los diversos agentes del Sistema y posibilitando la creación y el rápido

crecimiento de nuevos centros de investigación y de nuevas

empresas de base tecnológica.

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL tendrá vínculos

formales con otras instituciones, públicas y privadas, reunirá en un

mismo espacio instalaciones de gran calidad y recursos de

investigación, desarrollo e innovación; con el objetivo principal de

impulsar la generación de nuevos conocimientos y su transferencia al

mundo empresarial. Para impulsar la generación de conocimientos

requiere de una organización que lo gestione, conformada por

profesionales especializados, quienes estimulan y gestionan el flujo

de conocimiento y tecnología entre universidades, instituciones de

investigación, empresas y mercados; impulsan también la creación y

crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de

incubación o resultado de la extensión de la actividad económica de

alguna empresa existente; y proporcionan otros servicios de valor

añadido, así como uso del espacio e instalaciones de gran calidad.

Ecosistema del Parque Tecno Científico Industrial


205

6.2. Plan de Desarrollo

6.2.1 Etapa 1 - de Incubación: comprende el desarrollo de las

siguientes actividades:

i) Desarrollo de actividades de Planeamiento del Proyecto

de Parque; contempla el desarrollo de estudios de pre-

factibilidad y/o factibilidad para la creación del Parque, modelo

del negocio, y otros estudios necesarios en materia de

planificación.

ii) Desarrollo de las estrategias de atracción y del diseño

organizacional del Parque; se desarrollan las estrategias de

atracción de inversiones, de empresas, de talento innovador, y

de gestión del Parque. En esta etapa es necesario contar con

el compromiso de alguna empresa, institución o centros de

investigación de reconocida trayectoria nacional o

internacional, de instalarse en el Parque; de esta forma, el

proyecto está en condiciones de incurrir en gastos de

inversión necesarios para la implementación de las

infraestructuras.

Desarrollar la infraestructura del Parque; Comprende la

implementación de infraestructura tecnológica sofisticada y de

alto valor en el Parque; se desarrollan actividades de adquisición

o adecuación de terrenos.

La disponibilidad y uso de la infraestructura por parte de las

empresas y centros de I+D+i a ubicarse dentro del parque es a

• Estrategias de atracción de empresas del sector relacionado. Estas empresas precisan percibir beneficios para las inversiones y operaciones en el entorno del parque científico tecnológico, además precisan infraestructura y presencia de capital humano calificado, siendo fundamental una oferta de incentivos y concesiones, servicios diferenciados, para las empresas ancla.

Atracción de inversiones:

• Atracción de recursos humanos altamente calificados, que pueden ser profesionales, estudiantes peruanos que están en otros países trabajando o estudiando o han desarrollado negocios tecnológicos en el extranjero.

Atracción de talento innovador


206

través de alquiler, venta, o acuerdos de cesión de uso, y/o

desarrollo de proyectos conjuntos.

La etapa de incubación finaliza cuando la primera empresa y/o

centro de I+D+i se ha instalado en el Parque. En esta fase el

balance económico es negativo, considera gastos de inversión

muy elevados frente a exiguos ingresos.

6.2.2. Etapa 2 - de Consolidación: En esta etapa el Equipo de

Gestión del Parque Científico Tecnológico despliegue las

estrategias de atracción diseñadas: las empresas y/o centros

I+D+i son atraídos, así como el talento innovador y se instalan

en los terrenos y edificios disponibles en el Parque.

Esta fase es exitosa cuando ha logrado incrementar los

puestos de trabajo de alta tecnología en el territorio en la cual

funciona el parque.

6.2.3. Etapa 3 - de Madurez: En esta etapa el Parque Tecno

Científico Industrial se encuentra funcionando y su operatividad

es responsabilidad del Equipo de Gestión del Parque. Las

empresas y centros de I+D+i instalados en el parque van

desarrollando sus actividades de adopción y transferencia de

tecnología a nivel sectorial y empresarial, desarrollan

innovaciones, generan tecnología de avanzada. Con ello se

inicia “el proceso multiplicador adicional, en el que se estimula

la creación de nuevas empresas y la expansión de las ya

existentes. Asimismo, se desarrolla un proceso de

especialización de conglomerados que empiezan a dominar las

estructuras económicas locales y a influir en los elementos

macroeconómicos de la región”.

En esta etapa se da la intensificación del crecimiento

económico, como producto de la existencia del Parque Tecno

Científico Industrial.

6.3. Sectores o industrias que se pueden incluir dentro del parque

Se deben considerar los siguientes factores:

El sector posee capacidades para el diseño en el desarrollo del

producto y manufactura y tiene un plan para el desarrollo del

producto.

La industria produce productos con potencial para el desarrollo

tecnológico e innovación.

La industria es intensiva en Investigación y Desarrollo (I+D) o

contribuye a formar científicos y técnicos durante el proceso de

producción.


207

La industria está representada por alguna universidad, instituto de

investigación que se focaliza sobre investigación innovadora

avanzada y desarrollo.


208

CAPITULO VII

PRODUCCION


209

7. PRODUCCION

7.1. Esquema de Producción

FUENTE: Libro Plan de Negocio/Gerald Schwetje Sam Vaseghi

Elaboración Propia

7.2. Plan de Producción

7.2.1. Mecánica de Producción y forma de prestación de servicios

El Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL será un espacio

tanto físico como conceptual, a la vez que como un agente con una

estructura estable de gestión, con el fin de impulsar la creación de nuevo

conocimiento, facilitar su transferencia, a través de servicios científicos,

a la vez que transferir tecnología por medio de plataformas de servicios

técnicos y de apoyo a la innovación entre los agentes integrados en el

parque y asociados a él, con la finalidad de fomentar la generación de

dicha innovación, en todas sus categorías, es decir tanto tecnológica,

como de gestión y social, pero con especial énfasis en la creación de

empresas de base tecnológica o basadas en conocimiento y nacidas e

incubadas en el seno de dicho espacio, surgidas del propio sistema

científico, sin olvidar las necesidades o la demanda de innovación de las

pymes y organizaciones relacionadas con el espacio o “medio de

innovación” que representa el parque.


210

Elaboración propia

7.2.1.1. Ubicación

El Parque Tecno Científico Industrial está ubicado en

Se requiere un Estudio de Perfil para determinar con exactitud el

tamaño del Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL.

En el caso del Proyecto de Cerro de Pasco se tiene:

• Campus Científico 40 Ha.

• Campus Tecnológico 46 Ha.

• Campus Industrial 160 Ha.

Ilustración 27: Distribución Arquitectónica


211

7.2.1.2. Infraestructura y equipamiento

EL Parque Tecno Científico Industrial de la UNHEVAL requerirá

infraestructura y equipamiento de última generación para:

Servicios generales de Infraestructura

Oficinas administrativas

Restaurantes y cafeterías.

Salas de reuniones, videoconferencias y formación.

Entidades financieras.

Servicios de ocio y deporte.

Servicios de atención médica.

Guarderías.

Oficinas bancarias.

Servicios básicos avanzados

Infraestructuras de telecomunicaciones (conexión a redes

telemáticas y telefónicas, servicios telemáticos, Internet, etc).

Servicios especializados

Laboratorios de Nanotecnología, Biotecnología, Mecatronica y

Manufactura avanzada, Tecnologías de Información.

Centros de investigación.

Infraestructura para desarrollo de software a medida, diseño y

desarrollo web.

consultoría en informática.

Incubadora de empresas.


212

CAPITULO VIII

LOGISTICA


213

8. APROVISIONAMIENTO Y LOGISTICA

Tenemos los proveedores de los tres enfoques (Temático, Territorial y

Potencial) para visualizar se tendrá que ir al [ANEXO N° 4].

Debido a la complejidad y extensión del proceso logístico, se ha divido el

proceso global en tres subprocesos, cada uno de los cuales están

íntegramente vinculados y operan en conjunto de inicio a fin desde el

abastecimiento para la campaña de producción hasta la entrega conforme

de los productos terminados al cliente final, ya sea en destino nacional o

del exterior.

Los subprocesos que conforman el modelo logístico son los siguientes:

Subproceso de Gestión de Compras y Abastecimiento

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente las adquisiciones

o contrataciones de bienes o servicios críticos para la el Parque tecno

Científico Industrial.

Ilustración 28: Red de compras y abastecimiento

El proceso da inicio cuando el área Logística recibe un requerimiento

determinado con todas las especificaciones necesarias, este será el primer

filtro, ya que no se recepcionará requerimientos con información vaga o

confusa, luego se procederá al contacto con el proveedor. En un primer

escenario, se iniciará la búsqueda de los posibles proveedores hasta su

selección; en el otro escenario, suponiendo que es una compra frecuente,

se procederá a generar una Orden de Compra al proveedor. La Orden de

Compra debe incluir todas las especificaciones del material a proveer,

condiciones de pago y condiciones de entrega. El proveedor por su parte

atenderá el pedido despachando las cantidades solicitadas y enviándolas al

almacén, donde se recepcionará la carga y se efectuará el control de

conformidad para el almacenamiento de los materiales en el almacén.


214

Asimismo, en cuanto se almacene el pedido se generarán los registros en el

Kardex a fin de contar con información actualizada para el control de las

existencias. Por otro lado, el proveedor transfiere la factura al área logística,

misma que entregará este documento al área de Finanzas y se

programarán los pagos a los proveedores. De esta manera, logística

atiende a todos sus clientes internos y externos cumpliendo con el objetivo

de mantener abastecido el Parque Tecno Científico Industrial y que la

producción no se vea afectada.

Subproceso de Gestión de Selección y Evaluación de Proveedores

Este subproceso da soporte al modelo logístico integral, está vinculado con

todos los procesos del modelo, ya que todos ellos para el cumplimiento de

los objetivos requerirán seleccionar proveedores:

o Compras y Abastecimiento: Requerirá de proveedores de

bienes o servicios.

o Almacén: Requerirá de proveedores de servicio de transporte y

del almacén.

o Distribución y Transporte: Requerirá de proveedores del

servicio de transporte y operadores logísticos para concretar los

despachos al exterior.

Para asegurar el correcto desempeño de los proveedores, también se

plantea como parte de este proceso la evaluación de los mismos.

Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Local

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución

final de productos terminados del Parque Tecno Científico Industrial desde

el almacén hasta el destino, a nivel nacional, solicitado por el cliente;

logrando cumplir con entregas en las condiciones esperadas de la

mercancía, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible.

Ilustración 29: Red de Distribución y Transporte Local


215

Subproceso de Gestión de Distribución y Transporte Internacional

El objetivo de este subproceso es gestionar exitosamente la distribución

final de productos terminados desde el almacén hasta el destino, a nivel

internacional, solicitado por el cliente; logrando cumplir con entregas en las

condiciones esperadas de la mercancía, en el tiempo necesario y al mínimo

costo posible. Para llevar a cabo esta labor, se incluye a la cadena logística,

un Operador Logístico que cubrirá la operatividad de exportación en estricta

coordinación con el Encargado de este subproceso.

Ilustración 30: Red de Distribución y Transporte Internacional

8.1. Cadena de Suministro

Una cadena de suministros es una red de instalaciones y medios de

distribución que tiene por función la obtención de materiales,

transformación de dichos materiales en productos intermedios y productos

terminados y distribución de estos productos terminados a los

consumidores.

Para realizar la cadena de suministro del campus tecnológico se tomaron

en cuenta los proveedores globales de los productos por enfoques

(territorial, temático y potencial).


216


217

CAPITULO IX

FINANZAS


218

9. FINANZAS


219

9.1. Supuestos Generales

a) Planificación de Ventas

Suponiendo las siguientes ventas anuales por los productos que existen dentro de cada Centro de Excelencia se obtiene

S/. 2, 030, 300,000.00 como ingreso anual.

Unidad de Medida Meta Fisica Anual Precio Unitario S/. Ingreso total anual S/.

Ingresos 2,030,300,000.00

Centro de Excelencia en Recursos Naturales, Medioambiente y Cambio Climático Servicio 350,000.00 1,000.00 350,000,000.00

Centro de Excelencia en Biomedicina y Salud Servicio 300,000.00 5,500.00 1,650,000,000.00

Centro de Excelencia en Gestión Cultural, Igualdad y Género Servicio 9,000.00 300.00 2,700,000.00

Centro de Excelencia en Servicios y Consumo Servicio 8,000.00 250.00 2,000,000.00

Centro de Excelencia en Reinserción y Progreso Social Servicio 6,000.00 250.00 1,500,000.00

Centro de Excelencia en Emergencias y Desastres Servicio 7,000.00 300.00 2,100,000.00

Centro de Excelencia en Urbanismo y Transporte Servicio 10,000.00 400.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Industria y Materiales Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Alimentos y Energia Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Gobierno y Políticas Públicas Servicio 8,000.00 500.00 4,000,000.00

Centro de Excelencia en Educación e Inteligencia Artif icial Servicio 10,000.00 600.00 6,000,000.00


220

b) Costos del Proyecto

COSTOS DEL PROYECTO

PRECIO MERCADO FC PRECIOS SOCIALES

Unidad de medida Meta Fisica Costo unitario Costo Total

Infraestructura para el desarrollo del Campus Universitario. 8,367,400.00 5,622,892.80

Construcción del Campus Universitario8,367,400.00 5,622,892.80

Construcción de infraestructura del Campus Tecnológico (Sede Central)Centro 1.00 4,785,200.00 4,785,200.00 0.672

3,215,654.40

Construcción del campo experimental descentralizado Centro 1.00 3,582,200.00 3,582,200.00 0.672 2,407,238.40

Equipamiento para el desarrollo del Campus Tecnológico14,520,528.50 12,201,600.10

Equipamiento del Campus Tecnológico 9,364,083.25 7,868,639.15

Área de contabilidad y finanzas Global 1.00 2,448,196.25 2,448,196.25 0.8403 2,057,219.31

Área administrativa / planificación Global 1.00 2,274,787.00 2,274,787.00 0.8403 1,911,503.52

Área de RR.HH Global 1.00 2,244,200.00 2,244,200.00 0.8403 1,885,801.26

Área de TIC Global 1.00 259,050.00 259,050.00 0.8403 217,679.72

Área de auditoría / calidad Global 1.00 149,750.00 149,750.00 0.8403 125,834.93

Área de logística Global 1.00 65,950.00 65,950.00 0.8403 55,417.79

Área de servicios empresariales Global 1.00 68,050.00 68,050.00 0.8403 57,182.42

Área de servicios financieros Global 1.00 73,550.00 73,550.00 0.8403 61,804.07

Área de servicios académicos Global 1.00 1,780,550.00 1,780,550.00 0.8403 1,496,196.17

Área de servicios adaptativos 5,156,445.25 4,332,960.94

Área centros de incubadoras Global 1.00 350,786.25 350,786.25 0.8403 294,765.69

Área de corporaciones Global 1.00 604,167.00 604,167.00 0.8403 507,681.53

Área legal Global 1.00 255,024.25 255,024.25 0.8403 214,296.88

Área de imagen institucional Global 1.00 232,338.25 232,338.25 0.8403 195,233.83

Área de marketing Global 1.00 108,539.50 108,539.50 0.8403 91,205.74

Área de propiedad intelectual y patentes Global 1.00 60,890.00 60,890.00 0.8403 51,165.87

Área de innovación Global 1.00 3,544,700.00 3,544,700.00 0.8403 2,978,611.41

Adecuado desarrollo de capacidades en el campus tecnológico 1,945,140.00 1,420,368.00Fortalecimiento de capacidades en innovación tecnológica 1,237,140.00 712,368.00

Empleados eficientes en la captación para incubadores de alto valor agregado Taller 4.00 66,285.00 265,140.00 1 265,140.00

Desarrollo de capacidades y mejora en centros de incubadoras Mes 48.00 20,250.00 972,000.00 0.91 884,520.00

Formación productos bandera del campus tecnológico 8,000.00 1 8,000.00

Gestión e integración de proyectos de innovación tecnológica Global 1.00 8,000.00 8,000.00 1 8,000.00

Implementación de planes de negocios productivos en el campus universitario 700,000.00 1 700,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Emprendedurismo del Campus

Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Costos Indirectos


221

Costo Total del proyecto

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Governanza del Campus Tecnológico del

Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Pasantía para Asociatividad del Campus Tecnológico del


Modelo de Negocio del Servicio de Tercerización Logística del Campus Tecnológico del


Modelo de Negocio del Servicio de Incubadoras de MYPES del Campus Tecnológico del


Modelo de Negocio del Servicio de Adaptación para Tercerización de Soporte Técnico del

Campus Tecnológico del Parque Tecno Científico Industrial UNHEVAL Global 1.00 70,000.00 70,000.00 1 70,000.00

Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización para MYPES del Campus Tecnológico del


Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización Académica del Campus Tecnológico del


Modelo de Negocio del Servicio de Bancarización para Usuarios Finales del Campus


Modelo de Negocio del Servicio de Tercerización de Innovación Tecnológica del Campus


Desarrollo de transferencia tecnológica en el Campus Tecnológico 385,000.00 286,027.00Publicación de procesos mejorados de la produccion en el campus tecnológico 52,000.00 47,320.00

Edición y publicación de la revista tecnológica Revista 1.00 35,000.00 35,000.00 0.91 31,850.00

Página web Pagina 1.00 17,000.00 17,000.00 0.91 15,470.00

Servicio de pasantias intra e extraregional 333,000.00 238,707.00

Pasantías de transferencias tecnológicas Consultoria 1.00 26,500.00 26,500.00 0.909 24,088.50

Formación de incubadoras de MYPES Consultoria 1.00 36,500.00 36,500.00 0.909 33,178.50

Instalación de centros de innovación tecnológica Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

Instalación de módulos demostrativos de innovación tecnológica Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

Módulo demostrativo de incubadoras de MYPES Consultoria 1.00 90,000.00 90,000.00 0.672 60,480.00

COSTOS DIRECTOS TOTALES 25,218,068.50 19,530,887.90

Administracion y gestion del Proyecto 4,522,550.13 3,910,863.01

Elaboración de expediente técnico Estudio 1.00 201,000.00 201,000.00 0.909 182,709.00

Equipamiento del proyecto Global 1.00 630,451.71 630,451.71 0.672 423,663.55

Administración del proyecto Mes 1.00 3,477,098.42 3,477,098.42 0.909 3,160,682.46

Supervisión Mes 1.00 214,000.00 214,000.00 0.672 143,808.00

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 4,522,550.13 3,910,863.01

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 29,740,618.63 23,441,750.91

Administracion y gestion del Proyecto 2,499,282,406.51 1,922,604,847.18

Elaboración de expediente técnico Estudio 1.00 152,201,000.00 152,201,000.00 0.909 138,350,709.00

Equipamiento del proyecto Global 1.00 1,288,384,566.81 1,288,384,566.81 0.672 865,794,428.89

Administración del proyecto Mes 1.00 873,482,839.70 873,482,839.70 0.909 793,995,901.29

Supervisión Mes 1.00 185,214,000.00 185,214,000.00 0.672 124,463,808.00

COSTOS INDIRECTOS TOTALES 2,499,282,406.51 1,922,604,847.18

Costos Directos


222

Concepto FC

Bienes importados (transables)

0.8403

Bienes nacionales (no transables)

0.672

Mano de obra calificada

0.909

Mano de obra no calificada

0.6

Combustible 0.66

Gastos indirectos 0.909

Costos de Operación y Mantenimiento

A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOUnidad de

MedidaMeta Fisica

Costo

Unitario s/.Costo total S/.

Operación 1,951,552.00

Remuneraciones 2,820,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Jefe del proyecto Mes 120000 8,000.00 960,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Especialista en investigación Mes 120000 6,500.00 780,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Asistente de investigación Mes 120000 3,000.00 360,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Auxiliar de oficina Mes 120000 2,200.00 264,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Chofer Mes 120000 2,000.00 240,000,000.00

2.6.8 1.4 1 Guardián Mes 120000 1,800.00 216,000,000.00

Mantenimiento 366,750,000.00

2.6.3 2.9 5 Servicios de mantenimiento Global 9000 15,000.00 135,000,000.00

2.6.3 2.9 5 Bienes de consumo Global 9000 25,750.00 231,750,000.00

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO368,701,552.00


223

C) Flujo de Caja

Suponiendo que nuestros ingresos aumentan el segundo año en 40% y a partir del año 2 solo se incrementa en 10%,

obtenemos el siguiente flujo de caja y sus respectivos indicadores para determinar la viabilidad del proyecto.

A PRECIOS DE MERCADO

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 2,030,300,000.00 2,842,420,000.00 3,126,662,000.00 3,439,328,200.00 3,783,261,020.00 4,161,587,122.00 4,577,745,834.20 5,035,520,417.62 5,539,072,459.38 6,092,979,705.32

1.1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2,030,300,000.00 2,842,420,000.00 3,126,662,000.00 3,439,328,200.00 3,783,261,020.00 4,161,587,122.00 4,577,745,834.20 5,035,520,417.62 5,539,072,459.38 6,092,979,705.32

1.2. VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO 4,341,077,613.42

2.- EGRESOS 3,687,015,520.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00

2.2.1. INVERSIÓN 28,266,973,742.66 9,893,440,809.93 7,066,743,435.66 4,240,046,061.40 3,957,376,323.97 3,109,367,111.69 0 0 0 0 0

2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00 368,701,552.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -24,579,958,222.66 1,661,598,448.00 2,473,718,448.00 2,757,960,448.00 3,070,626,648.00 3,414,559,468.00 3,792,885,570.00 4,209,044,282.20 4,666,818,865.62 5,170,370,907.38 5,724,278,153.32

4. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (9%) 1.00000 0.91743 0.84168 0.77218 0.70843 0.64993 0.59627 0.54703 0.50187 0.46043 0.42241

5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO -24,579,958,222.66 1,524,402,245.87 2,082,079,326.66 2,129,651,496.61 2,175,309,331.21 2,219,229,368.64 2,261,573,739.98 2,302,491,360.43 2,342,119,022.00 2,380,582,396.16 2,417,996,953.64

6. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO -2,744,522,981.47

6. TASA INTERNA DE RETORNO 6.81%

7. RATIO BENEFICIO/COSTO (B/C) S/. 10.23

RUBRO

A PRECIOS SOCIALES

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- BENEFICIOS DEL PROYECTO 1,845,542,700.00 2,583,759,780.00 2,842,135,758.00 3,126,349,333.80 3,438,984,267.18 3,782,882,693.90 4,161,170,963.29 4,577,288,059.62 5,035,016,865.58 5,538,518,552.14

1.1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 1,845,542,700.00 2,583,759,780.00 2,842,135,758.00 3,126,349,333.80 3,438,984,267.18 3,782,882,693.90 4,161,170,963.29 4,577,288,059.62 5,035,016,865.58 5,538,518,552.14

1.2. VALOR RESIDUAL DEL PROYECTO 4,341,077,613.42

2.- EGRESOS 3,097,093,036.80 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68

2.2.1. INVERSIÓN 15,316,803,748.26 5,360,881,311.89 3,829,200,937.06 2,297,520,562.24 2,144,352,524.76 1,684,848,412.31 0 0 0 0 0

2.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68 309,709,303.68

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO -12,219,710,711.46 1,535,833,396.32 2,274,050,476.32 2,532,426,454.32 2,816,640,030.12 3,129,274,963.50 3,473,173,390.22 3,851,461,659.61 4,267,578,755.94 4,725,307,561.90 5,228,809,248.46


5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO -12,219,710,711.46 1,409,021,464.51 1,914,022,789.60 1,955,497,872.50 1,995,378,807.83 2,033,814,015.14 2,070,939,813.17 2,106,881,420.51 2,141,753,873.45 2,175,662,868.26 2,208,705,533.74

6. VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 7,791,967,747.25

6. TASA INTERNA DE RETORNO 19.43%

7. RATIO BENEFICIO/COSTO (B/C) S/. 11.07

RUBRO


224

Con los resultados obtenidos en las tablas se obtiene que el proyecto es viable con los precios sociales ya que

se obtiene VAN = 7, 791, 967,747.25 y un TIR= 19.43% que es mayor a nuestro costo de oportunidad que es 9%, lo cual

asegura la viabilidad del proyecto.

d) Análisis de Sensibilidad

Desarrollaremos el análisis de sensibilidad con la variación de nuestros costos al aumentar o disminuir, para así

determinar si nuestro proyecto sigue siendo viable.

Variación de los costos del proyecto 30.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL 2030 300 000.00 2842 420 000.00 3126 662 000.00 3439 328 200.00 3783 261 020.00 4161 587 122.00 4577 745 834.20 5035 520 417.62 5539 072 459.38 6092 979 705.32 24023 585 135.62

2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4793 120 176.00 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 479 312 017.60 4793 120 176.00

3. FLUJO NETO DEL PROYECTO 35835 756 582.52 1550 987 982.40 2363 107 982.40 2647 349 982.40 2960 016 182.40 3303 949 002.40 3682 275 104.40 4098 433 816.60 4556 208 400.02 5059 760 441.78 5613 667 687.72 35835 756 582.52


5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO DEL PROYECTO 35835 756 582.52 1422 924 754.50 1988 980 710.71 2044 239 922.35 2096 950 088.77 2147 340 155.39 2195 620 333.33 2241 983 647.90 2125 504 844.38 2329 654 265.09 2371 273 897.61 56800 229 202.57

VANE = S/. 56,800,229,202.57

VALOR ACTUALRUBRO

AÑOS


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






VANE = S/. 57,404,247,101.92

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL


225


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






VANE = S/. 58,008,265,001.28

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL

Variación de los costos del proyecto -10.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






VANE = S/. 59,216,300,799.98

VALOR ACTUALRUBRO

AÑOS


226


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






VANE = S/. 59,820,318,699.33

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10






VANE = S/. 60,424,336,598.68

RUBRO

AÑOSVALOR ACTUAL


227

En Resumen

CON RESPECTO A LOS COSTOS DEL PROYECTO

% VARIACIONES ALTERNATIVA I

VANS

-30% S/. 60,424,336,598.68

-20% S/. 59,820,318,699.33

-10% S/. 59,216,300,799.98

0% -S/. 2,744,522,981.47

10% S/. 58,008,265,001.28

20% S/. 57,404,247,101.92

30% S/. 56,800,229,202.57

De acuerdo a los resultados aunque exista un aumento en los costos, el proyecto seguirá siendo VIABLE ya que nuestro

VAN sigue siendo positivo.


228


229

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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