plan anual 2013 exposicion marzo 24
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CORPORACIÓN DE TRABAJADORES
CORALES
ASAMBLEA ORDINARIA, DE ASOCIADOS
2013Bienvenidos…
Corporación Corales
PLAN ANUAL 2013
Misión
Corporación de Trabajadores Corales está dedicada a Contribuir, velar y cumplir por el mejoramiento de la calidad de vida de los Corporados y la comunidad, otorgando un apoyo oportuno y eficiente a los mismos, a partir de la ayuda económica que nos brinda el premio de la prima Fairtrade, logrando que su situación socioeconómica sea cada día mejor.
Corporación Corales
Visión
La corporación de trabajadores corales garantizara para el 2015, bienestar de sus Corporados en el tema de vivienda, Salud, Deportes, Educación y Cultura en un 98% de solución eficaz y en todos estos rubros apoyara de manera oportuna a la comunidad que tiene a su alrededor; Realizando así, una buena inversión del premio de la prima de comercio justo.
Corporación Corales
Información general NOMBRE DE LA CORPORACIÓN:
Corporación de trabajadores corales NIT :900 253 711 - 9
PERIODO QUE CUBRE EL PLAN: Enero - Diciembre de 2013
CONSTITUCIÓN: 2008Número de Corporados: 74
Ubicación: Comunal los negritos
SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE LOS
TRABAJADORES:
La Corporación de trabajadores corales y empleados, quienes se ubican dentro de la clase baja y media con unos ingresos mensuales que van entre 1 y 4 SMMLV.
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Mecanismos de consulta: Censo Poblacional y sistematización de datos.
Participación de los Trabajadores: Se realizó una asamblea general donde se priorizaron las necesidades de los trabajadores en el orden expuesto.
Como se establecieron las prioridades: Con los datos arrojados por el censo poblacional, las propuestas del buzón y lo dispuesto por la asamblea de trabajadores.
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POR LO CUAL LA CORPORACIÓN PRESENTA
EL SIGUIENTE
PLAN ANUAL 2013:
ESTIMATIVO CAJAS FAIRTRADE 2013
CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 PRIMER TRIMESTRE
SEMANA CAJAS ESTIMADAS TRM LIQUIDACION PROMEDIO
1 3040 1.770 5.380.8002 3040 1.770 5.380.8003 3040 1.770 5.380.8004 3040 1.770 5.380.8005 3040 1.770 5.380.8006 3040 1.770 5.380.8007 3040 1.770 5.380.8008 3040 1.770 5.380.8009 3040 1.770 5.380.800
10 3040 1.770 5.380.80011 3040 1.770 5.380.80012 3040 1.770 5.380.80013 3040 1.770 5.380.800
TOTAL TRIMESTRE 1 39.520 1.770 $ 69.950.400
ESTIMATIVO CAJAS FAIRTRADE 2013
CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - SEGUNDO TRIMESTRE
SEMANA CAJAS ESTIMADAS TRM LIQUIDACION PROMEDIO
14 3350 1.770 5.929.500
15 3350 1.770 5.929.500
16 3350 1.770 5.929.500
17 3350 1.770 5.929.500
18 3350 1.770 5.929.500
19 3350 1.770 5.929.500
20 3350 1.770 5.929.500
21 3350 1.770 5.929.500
22 3350 1.770 5.929.500
23 3350 1.770 5.929.500
24 3350 1.770 5.929.500
25 3350 1.770 5.929.500
26 3350 1.770 5.929.500
TOTAL TRIMESTRE 2 43.550 1.770 $ 77.083.500
ESTIMATIVO CAJAS FAIRTRADE 2013
CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - TERCER TRIMESTRE
SEMANA CAJAS ESTIMADAS TRM LIQUIDACION PROMEDIO
27 3040 1.770 5.380.80028 3040 1.770 5.380.80029 3040 1.770 5.380.80030 3040 1.770 5.380.80031 3040 1.770 5.380.80032 3040 1.770 5.380.80033 3040 1.770 5.380.80034 3040 1.770 5.380.80035 3040 1.770 5.380.80036 3040 1.770 5.380.80037 3040 1.770 5.380.80038 3040 1.770 5.380.80039 3040 1.770 5.380.800
TOTAL TRIMESTRE 3 39.520 1.770 $ 69.950.400
ESTIMATIVO CAJAS FAIRTRADE 2013
CAJAS ESTIMADAS FAIRTRADE FINCA CORALES 2013 - CUARTO TRIMESTRE
SEMANA CAJAS ESTIMADAS TRM LIQUIDACION PROMEDIO
40 3350 1.770 5.929.50041 3350 1.770 5.929.50042 3350 1.770 5.929.50043 3350 1.770 5.929.50044 3350 1.770 5.929.50045 3350 1.770 5.929.50046 3350 1.770 5.929.50047 3350 1.770 5.929.50048 3350 1.770 5.929.50049 3350 1.770 5.929.50050 3350 1.770 5.929.50051 3350 1.770 5.929.50052 3350 1.770 5.929.500
TOTAL TRIMESTRE 4 43.550 1.770 $ 77.083.500
TOTAL 166.140 1.770 $ 294.067.800
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PROYECCIÓN DE INVERSIÓN PARA EL AÑO 2013
56.9%
16.1%
2.6%
13.9%
8.1%
0.3%2.0%PLAN ANUAL 2013
VIVIENDA
EDUCACION
SALUD
GASTOS ADMIN-ISTRATIVOS
COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE
RECREACION Y DEPORTES
TOTAL GENERAL $ 448.379.553
2011 5%FUNTRAJUST
O$
10.802.1592012 2,5 $ 6.841.797SALDO INGRESOS 2012 $ 100.000.000
ESTIMATIVOS INGRESOS 2013 $ 294.067.800RECUPERACION DE CARTERA ESTIMADOS $ 62.000.000
TOTAL $ 456.067.800
RUBRO % INVERSION $ INVERSIONVIVIENDA 56,9% $ 259.436.738EDUCACION 16,1% $ 73.500.000SALUD 2,6% $ 12.000.000GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,9% $ 63.230.200COMUNIDAD 8,1% $ 36.758.475MEDIO AMBIENTE 0,3% $ 1.500.000RECREACION Y DEPORTES 2,0% $ 9.020.000TOTALES 100% $ 455.445.413
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PROYECTO DE VIVIENDA
JUSTIFICACIÓNEste proyecto es importante porque contribuye al desarrollo social del trabajador, otorgando una vivienda digna, que cubra todas las necesidades básicas de habitabilidad dentro de su población. OBJETIVO GENERALProveer a cada una de las familias beneficiadas una vivienda digna, merecedora y segura. Obtener resultados concluyentes de este proyecto en curso, verificado el cambio notorio de avances en las mejoras de vivienda, guiándonos a una vida mejor en sociedad.
Corporación C orales
OBJETIVOS ESPECIFICOS• Realizar un diagnostico con las necesidades prioritarias de cada
uno de los beneficiarios de los proyectos para ser ejecutados según los requerimientos del trabajador.
• Cubrir los requerimientos en vivienda de los Corporados y asociadas que satisfagan las necesidades del trabajador.
• Aportar al desarrollo para mejorar el área urbana y rural donde están ubicados cada uno de los Corporados y asociadas pertenecientes a la corporación.
BENEFICIARIOS• Todos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias
(esposa, esposo e hijos registrados ante la empresa).
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PRESUPUESTO DE VIVIENDA
PRESUPUESTO VIVIENDA
VALORES GENERALES
VALOR POR PERSONA
N° PERSONAS BENEFICIADA
VALOR EN % $ 259.436.738
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO 77%$ 199.738.800
$ 33.289.800 6
MEJORAMIENTO COMFAMA 15%$ 40.000.000
$ 8.000.000 5
TRAMITES DE LEGALIZACION 4%$ 10.420.000
$ 1.042.000 10
INTERVENTORIA 2%$ 4.357.938
$ 726.323 6
HONORARIOS A TRAMITADOR 1%$ 1.320.000
$ 220.000 6
HIPOTECAS 1%$ 3.600.000
$ 600.000 6
TOTAL100,00%
$ 259.436.738
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PROYECTO DE EDUCACIÓN.
JUSTIFICACIÓN:• Este proyecto es importante porque contribuye al
desarrollo y del conocimiento, el aprendizaje, lo cual es algo duradero y nos permite tener un mejor nivel de vida tanto para el Corporado como su núcleo familiar.
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OBJETIVO GENERALContribuir a mejorar las condiciones de estudio para el Corporado su núcleo familiar, promoviendo a que estos se superan a través de carreras universitarias como tecnologías, o carreras profesionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS• Realizar un diagnostico del grado de escolaridad dentro de la finca.• Incentivar a los Corporados a culminar sus estudios básicos.• Capacitación por parte de las entidades universitarias de la zona para que el
trabajador y su núcleo familiar tengan la facilidad de seleccionar la carrera adecuada.
BENEFICIARIOSTodos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias (esposa, esposo, hijos e hijastros debidamente registrados ante la empresa
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PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN
PRESUPUESTO EDUCACIONVALORES GENERALES
VALOR POR PERSONA
N° PERSONAS BENEFICIADA
VALOR EN % $ 73.500.000
BECAS EDUCATIVAS 57% $ 42.000.000
CREDITO Y DONACION UTILES ESCOLARES 15% $ 10.934.140
CURSOS ASAMBLEA 5% $ 4.000.000 $ 85.106 47
Credito Computadores 10% $ 7.500.000 $ 1.500.000 5
Capacitación estudio Cuerpo Conjunto 4% $ 3.000.000 $ 600.000 5
TOTAL 91,75% $ 67.434.140
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PROYECTO DE SALUD
JUSTIFICACIÓNEste proyecto es importante porque es una manera de ayudar al trabajador en un momento crítico del vivir diario del trabajador. OBJETIVO GENERALApoyo permanentemente al trabajador en caso tal de una calamidad domestica, incapacidad continua, medicamentos que no cubran el POS, etc. BENEFICIARIOSTodos los Corporados y asociadas incluyendo a sus familias (esposa, esposo e hijos registrados ante la empresa, padres del Corporado).
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PRESUPUESTO DE SALUD
PRESUPUESTO SALUD
VALORES GENERALES
VALOR EN % $ 12.000.000
Medicamentos no pos 33% $ 4.000.000
acompañamiento del paciente 8% $ 1.000.000
Copagos 17% $ 2.000.000
Calamidad Domestica 8% $ 1.000.000
Brigadas 33% $ 4.000.000
TOTAL 100,00% $ 12.000.000
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PROYECTO AYUDA A LA COMUNIDAD
OBJETIVO GENERAL.Dar cumplimiento al rubro de ayuda a la comunidad, generando un impacto hacia la parte externa e interna que en este caso seria los trabajadores de las fincas que no son certificadas en fairtrade. PROPUESTA: Destinar del ingreso de la prima Fairtrade un 12.5% de la siguiente manera:• 8% para la comunidad-trabajadores finca NO Fairtrade, • 2% Ayuda a la comunidad manejado por la corporación• 2.5% Funtrajusto.
Corporación Corales
PRESUPUESTO AYUDA A LA COMUNIDAD
PRESUPUESTO COMUNIDAD
VALORES GENERALES
VALOR EN % $ 36.758.475
FUNTRAJUSTO 2,50% 20,00% $ 7.351.695
COMUNIDAD 2,00% 16,00% $ 5.881.356
BNF 8,00% 64,00% $ 23.525.424
TOTAL 100,00% $ 36.758.475
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PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO MEDIO AMBIENTEVALORES GENERALES
VALOR EN % $ 1.500.000
VIVERO DE PECHINDE 0,33% 100,00% $ 1.500.000 TOTAL 100,00% $ 1.500.000
OBJETIVO GENERALLa corporación de trabajadores Corales, elaborara un proyecto que sea dirigido al medio ambiente, donde se buscara el compromiso de los Corporados, sus beneficiarios y la comunidad en proteger, cuidar y preservar el medio ambiente.
PROYECTO DE MEDIO AMBIENTE
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PROYECTO DE RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESUPUESTO DEPORTE Y RECREACIONVALORES GENERALES
VALOR EN % $ 9.020.000
Día Conmemoratorio 33% $ 3.000.000Celebración días especiales 22% $ 2.020.000Torneo Deportivo Fincas 22% $ 2.000.000Formaciones Deportivas 11% $ 1.000.000 TOTAL 88,91% $ 8.020.000
OBJETIVO GENERALLa corporación de trabajadores corales fomenta el deporte y la cultura para todos sus Corporados tratando de generar un estilo de vida saludable, participando en actividades que programen entidades que promuevan el deporte en la zona de Urabá.PROPOSITO•En esta línea se apoyarán a grupos de personas que coincidan en sus gustos y opiniones artísticas, literarias, deportivos etc.•El día Conmemoratorio será un espacio donde se presentara a los Corporados el informe de Gestión, un balance de lo que se lleva a la fecha cumplido del presupuesto anual, actualización de los Criterios de la Norma Fairtrade y convivencia familiar.
Corporación Corales
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOSVALORES GENERALES
VALOR EN % $ 63.230.200
GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% $ 63.230.200 TOTAL 100,00% $ 63.230.200
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 9246000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 16974000Contribuciones Seguridad Social 2.522.000 Aportes a Prestaciones Sociales 1.988.200 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 22500000
RELACIÓN GASTOS ESPECÍFICOS Salarios $ 8.400.000Auxilio de Transporte $ 846.000horas extras Honorarios (contador) $ 8.400.000Honorarios (revisor) $ 7.074.000Honorarios (asesor jurídico) Otros Honorarios (Auditoria Financiera) $ 1.500.000Aportes a EPS $ 714.000Aportes Fondos Pensiones $ 1.008.000Aportes Riesgos Profesionales $ 44.000Aportes Parafiscales $ 756.000Cesantias $ 768.000Intereses a Cesantias $ 92.200Primas $ 768.000Vacaciones $ 360.000Fotocopias y Papeleria $ 2.000.000Aseo y Cafeteria $ 500.000Arrendamiento $ 2.400.000Servicios Públicos (agua/energia/internet/celular) $ 2.500.000Gastos de Representacion (y/o manutencion) $ 5.000.000Equipos de Oficina $ 3.000.000Gastos Legales $ 300.000Mantenimiento y Reparaciones $ 500.000Reuniones Asamblea $ 1.500.000Dotacion (uniformes corporativos) $ 500.000Imprevistos(otros) $ 300.000GRAVAMEN 4X1000 $ 2.500.000CHEQUERAS $ 1.500.000IVA COMISIONES BANCARIAS
Gastos No Operacionales (financieros, impuestos asumidos, etc)
cuerpo conjunto $ 10.000.000
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Los gastos administrativos
no incluyen:
Las interventorías, porque hacen parte del rubro vivienda. Los costos de interventorías no deben pasar del 4% del costo total del proyecto.
La asesoría jurídica para las legalizaciones de predios se coloca dentro los costos del proyecto vivienda como “gastos administrativos del proyecto vivienda”. Solo si un asesor jurídico está contratado de tiempo completo por la corporación, se toma como gasto administrativo.
Las capacitaciones al Cuerpo Conjunto y otros trabajadores hacen parte del rubro educación.
Corporación Corales
MUCHAS GRA
CIAS.