plan anticorrupcion secgen 2014

8/12/2019 Plan Anticorrupcion Secgen 2014

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CONTENIDO

INTRODUCCIN

1. MARCO ESTRATGICO DE LA SECRETARIA GENERAL

1.1. MISIN

1.2. VISIN

1.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS

1.4. VALORES TICOS

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

3. CONSOLIDACION, PUBLICACIN Y SEGUIMIENTO DEL PLANANTICORRUPCIN


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INTRODUCCIN

Un ao despus de haber construido y ejecutado el primer Plan anticorrupcin de laSecretara General, atendiendo los lineamientos del artculo 73 de la Ley 1474 de 20111yla metodologa establecida en el Decreto 2641 de 20122, la Secretara General ha logradono solo identificar y consolidar acciones que ya se venan adelantando para combatir lacorrupcin, sino que adems avanz en el establecimiento de nuevas estrategias parafortalecer la transparencia en la gestin y mejorar la interaccin de la Secretara Generalcon la ciudadana.

De esta manera y en desarrollo de su misin como entidad que articula la funcingerencial del Alcalde Mayor, promoviendo la mejora de la gestin y el desarrolloinstitucional del Distrito Capital, la Secretara General sigue comprometida con el impulsode prcticas que afiancen los valores ticos en el desarrollo de la funcin administrativa,garantizando el acceso a informacin veraz y til sobre la gestin de la entidad, de

manera tal, que la confianza de los ciudadanos en las instituciones distritales, sea cadavez mas robusta.

Para tal efecto, la entidad efecta un proceso de planeacin, ejecucin, verificacin yevaluacin, tanto interna, como externa identificando oportunidades para la mejoracontinua de todos sus procesos, servicios y productos. As mismo, de la mano de lastecnologas de la informacin y comunicaciones ha visibilizado cada vez ms, el quehacerde la misma ante los ciudadanos y ha afianzado la cultura de la transparencia en los

servidores pblicos.As las cosas, en el plan diseado para el ao 2014, no slo se da continuidad a lasacciones que se han venido adelantando, sino que se pretende implementar nuevasestrategias desde las diferentes reas misionales de la entidad para desarrollar los


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1. MARCO ESTRATGICO DE LA SECRETARIA GENERAL

1.1. MISIN

La Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot articula la funcin gerencial del

Alcalde Mayor promoviendo la mejora de la gestin y el desarrollo institucional del DistritoCapital, mediante polticas, estrategias, programas y metodologas innovadoras y decalidad con una accin pblica transversal, coordinada y ticamente corresponsable, quecontribuya a la construccin de una Bogot humana, equitativa, garante de los derechosde las diferentes ciudadanas y con proyeccin internacional.

1.2. VISIN

La Secretara General de la Alcalda Mayor de Bogot ser en el ao 2020 la entidadmodelo y referente nacional e internacional en la promocin de la gobernanzademocrtica, gestin y gerencia pblica. Reconocida por su conocimiento, construccin ydefensa de lo pblico, que aporta al desarrollo humano de una ciudad incluyente,participativa y equitativa.

1.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Liderar la construccin colectiva del modelo de gestin pblica participativo,transparente e incluyente que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las


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1.4. VALORES TICOS

Respeto: Es tratar humanamente a las personas; reconocer que el otro, desde elpunto de vista de la especie, es tan real y semejante a nosotros, y a la vez, diferente.

Trabajo en equipo:Es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas que senecesitan entre si para lograr un resultado.

Solidaridad: Es reconocer en cada quien su dignidad humana, su valor intrnsecocomo persona y, contribuir a la realizacin de su proyecto de vida.

Vocacin de Servicio: Es una actitud de vida; servir supone una franca actitud decolaboracin hacia los dems.

Responsabilidad: Es hacernos cargo de las consecuencias de las palabras, lasdecisiones y los compromisos, y, de sus resultados, buenos, gratificantes, adversos oindeseables.

Probidad: Es ser transparente, autntico y actuar de buena fe, es la cualidad quedefine a alguien que cumple sus deberes sin fraudes, engaos ni trampas.

Equidad: Est estrechamente relacionada con la justicia, entendida esta como lavirtud mediante la cual se da a los dems lo que es debido de acuerdo con sus

derechos.


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2.2. OBJETIVOS ESPECFICOS

Fortalecer la aplicacin de la poltica integral de administracin de riesgos de laSecretara General, de tal manera que en todos los procesos, se identifiquen tanto losriesgos de corrupcin, como todos los riesgos institucionales y se puedan generarmecanismos para prevenirlos o evitarlos.

Consolidar la estrategia antitrmites desarrollada en la Secretara General, con el finde simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trmites de laentidad.

Disear y desarrollar estrategias para efectuar un ejercicio permanente de rendicinde cuentas, de manera tal que se ample y optimice la informacin de la SecretaraGeneral que se encuentra a disposicin del ciudadano y se propicien espaciosparticipativos de dilogo entre la entidad y la ciudadana.

Optimizar las estrategias para la gestin del servicio al ciudadano, con el propsito demejorar los mecanismos establecidos para satisfacer las necesidades de laciudadana en cuanto a la accesibilidad de los trmites y servicios de la entidad, ascomo la gestin de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos.

Afianzar la cultura de transparencia en los servidores a partir de estrategias queafiancen los valores ticos como elementos imprescindibles en la gestin laboral

Definir procesos y lineamientos de seleccin objetiva de personal y la evaluacin decompetencias y seguimiento al desempeo.

Asesorar y verificar informacin proveniente de las entidades sobre indicios decorrupcin


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De acuerdo con lo anterior, los seguimientos al plan anticorrupcin de la entidad y laspublicaciones en la pgina web se harn de la siguiente manera.

Corte a 31 de Marzo de 2014, cuya publicacin ser el 30 de Abril de 2014 Corte a Julio 30 de 2014, cuya publicacin ser el 31 de Agosto de 2014 Corte a 30 de Noviembre de 2014, cuya publicacin ser el 31 de Diciembre de 2014.

4. PLAN DE ACCIN ESTRATEGIA ANTICORRUPCIN 2013 SECRETARIAGENERAL.

En el Anexo se encuentra el Plan de Accin de la Estrategia Anticorrupcin de laSecretara General, en una matriz elaborada de acuerdo con los lineamientos de lametodologa adoptada por el Decreto 2641 de 2012, en la que se sealan los cuatrocomponentes de la estrategia, las lneas de accin, los responsables, las actividades a

desarrollar y el cronograma, para efectos de hacer el seguimiento correspondiente.

La alta Direccin de la Secretara General se compromete a promover el cumplimiento delas acciones previstas en este plan anticorrupcin, designando como responsable de suaplicacin y mejora continua a cada uno de los lderes de proceso, en aras de fortalecerla transparencia en la gestin y prevenir los actos de corrupcin. Lo anterior, en el marcode los principios y valores ticos para el ejercicio de la funcin pblica como son

probidad, respeto, responsabilidad, solidaridad, trabajo en equipo y servicio, adoptadosen el Distrito Capital mediante el Acuerdo 244 de 20063.


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

IDENTIFICACION DE RIESGOS DE

CORRUPCIN E INSTITUCIONALES

Actualizar en el aplicativo dispuesto para

tal fin en la entidad, los riesgos de

corrupcin, analizando las causas.Igualmente identificar nuevos riesgos

que impacten el proceso y afecten el

cumplimiento de los objetivos

institucionales

ANAL ISI S DE L RI ES GO :

PROBABILIDAD DE

MATERIALIZACIN DE LOS RIESGOS

DE CORRUPCIN E

INSITITUCIONALES

Establecer la probabilidad de ocurrencia

de los riesgos y el impacto de sus

consecuencias

VALORACIN DEL RIESGO DECORRUPCIN E INSTITUCIONALES

Identificar y valorar los controlesdefinidos en cada riesgo

FORMULACIN DE PLANES DE

ACCIN PARA MITIGAR LOS

RIESGOS

Definir actividades encaminadas a evitar

y reducir los riesgos de corrupcin e

institucionales

MONITOREO DEL RIESGO DE

CORRUPCIN E INSITITUCIONALES

A travs de subcomits de autocontrol

realizar seguimiento continuo a las

acciones de mitigacin implementadas.

SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE

CORRUPCIN E INSTITUCIONALES

OFICINADECONTROL

INTERNO

Realizar el seguimiento de los riesgos de

conformidad con los ciclos de control

establecidos mediante la resolucin 303

de 2012 y los definidos por los procesos

ASESORA Y ACOMPAAMIENTO EN

LA ADMINISTRACIN DE LOS

RIESGOS DE CORRUPCIN E

INSITITUCIONALES

OFICINAASESORA

DE

PLANEACIN/OFICINA

DECONTROLINTE

RNO

Asesorar a los procesos de la Secretara

General en la identificacin, anlisis

valoracin y acciones de mitigacin de

los riesgos y en la utilizacin de la

metodologa de la herramienta del

Sistema de Administracin del riesgo.

SEGUNDO

COMPONENTE

ESTRATEGIA

ANTITRAMITES

IDENTIFICACIN DE TRAMITES

EFECTUAR LA REVISIN DE LOS

PROCESOS

HACER EL ANLISIS NORMATIVO DE

LOS TRAMITES DE LA S.G.

OFICINAASESORADE

PLANEACIN Revisin y aprobacin de contenidos de

otros procedimientos administrativos -

OPAS Y Trmites. (Secretara General y

DAFP)

ADMINISTRACIN DE RIESGOS

JUL

TODASLASDEPENDENCIASDE

LAS.G.

(POLTICAINTEGRALDEADMNDERIESGOSDELAS.G.

RESOL303DE

2012.

DICRESPONSABLE

PLAN ANTICORRUPCIN 2014 - SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

PRIMERCOMPONENTE

IDENTIFICACIONDERIESGOSDECORRUPCINEINSITITUCIONALESYACCIONESPARASUMANEJO

COMPONENTE LINEAS DE ACCIONNOVENERO SEP OCTMARZO AGOMAY JUNABRILACTIVIDADES ESPECIFICAS A

DESARROLLAR

FEBRERO


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

OFICINA

ASESORADE

PLAN

EACIN

Solicitar la actualizacin de los trmites y

procedimientos administrativos en el

SUIT en la Secretara General: el cual

incluye Nombres, Normas, Costos, entreotros, revision de portafolio, guia de

trmites y servicios.

OFICINAASESORADE

PLANEACINYSUBDIRECCIN

DECALIDADDELSERVICIO

Sol ic itar a las dependencias la

confirmacin de los AT-Adminsitradores

de Trmites y procedimientos

administrativos de su dependencia para

la creacin de usuarios en SUIT de los

mismos y en Gua de Trmites y Servicios.

OFICINAASESORADE

PLANEACINY

SUBDIRECCINDE

CALIDADDEL

SERVICIO

C ap ac it ar a l os n ue vo s A T-

Adminsitradores de Trmites de la

Seceretara General en el manejo del

SUIT 3, 0 y la Gua de Trmites y

Servicios.

OFICINAASESORADE

PLANEACINY

SUBDIRECCINDE

CALIDADDELSERVICIO

COORDINADOCONLAS

DEPENDENCIASDELA

S.G.

Realizar los ajustes necesarios en la Gua

de Trmites y Servicios y en el SUIT, por

los Administradores de Trmites.

OFICINAASESORADEPLANEACIN

COORDINADOCONLAS

DEPENDENCIASDELAS.G. Identi ficar nuevos trmites y

procedimientos administrativos, lo cual

inluye: La revisin de procesos,

procedimientos y el diligenciamiento dela Matriz con el listado de los nuevos

t r mi te s y p ro ce di mi en to s

administrativos.

Solicitud de aprobacin y publicacin a

DAFP. (Alta Consejera Victimas y TIC)

IDENTIFICACIN DE TRAMITES

EFECTUAR LA REVISIN DE LOS

PROCESOS

HACER EL ANLISIS NORMATIVO DE

LOS TRAMITES DE LA S.G.

SEG

UNDOCOMPONENTE

ESTR

ATEGIAANTITRAMITES


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO


COORDINADOCONLAS

DEPENDENCIASDELAS.G.

Realizar revisin y anlisis de los OPAS ytrmites, a fin de determinar su

racionalizacin, unificacin o eliminacin.

SUBDIRECCINDEPERSONAS

JURIDICAS

Analizar posibles escenarios en los cuales

se pueda surtir la interoperabilidad de los

trmites en materia de Inspeccin,

Vigilancia y Control de Entidades Sin

nimo de Lucro en el Distrito Capital

OFICINAASESORA

DE

PLANEACIN

COORD

INADO

CONLASDEPENDENC

IASDE

LAS.G.

Actualizacin del portafolio de bienes y

servicios


COORDINADOCONLAS

DEPENDENCIASDELAS.G.

Prestar acompaamiento para que cada

proceso elabore la ficha tcnica y disee

la encuesta de satisfaccin del usuario

frente a los trmites y procedimientos

adminsitrativos que presta la entidad.

OFICINAASESORA

DEPLANEACIN

Verificar que cada proceso haya aplicado

la encuesta

Identificar la informacin que debe ser

divulgada a la ciudadana, reflejando la

gestin realizada por Supepersonas

Jurdicas. E Identificar la variables

sociodemogrficas de la poblacin

objetivo de Superpersonas Jurdicas

Generar instrumentos documentales en

los cuales la ciudadana manifieste sus

necesidads y expectativas respecto a la

Inspeccin, Vigilancia y Control de

Entidades Sin nimo de Lucro

INFORMACIN DIAGNSTICO

SUBDIRECCINSUPERPERSONASJURDICAS

TERCERCOMPONENTE

ESTRTEGIADERENDICIONDECUENTAS

EFECTUAR EL DIAGNOSTICO DE LOS

TRAMITES A INTERVENIR

DESARROLLAR ACCIONES PARA LA

SIMPLIFICACIN,ESTANDARIZACIN, ELIMINACIN,

AUTOMATZACIN Y OPTIMIZACIN

DEL SERVICIO

IDENTIFICAR LOS ESCENARIOS DE

INTEROPERABILIDAD PARA

INTERCAMBIAR INFORMACIN CON

OTRAS ENTIDADES

SEGUNDOCO

MPONENTE

ESTRATEGIAA

NTITRAMITES

PRIORIZACION,

RACIONALIZACIN

E INTEROPERABILIDAD

DE TRAMITES


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

OFICINADE

COM

UNICACIONES-

DIREC

CINDISTRITAL

DE

DESARROLLO

INS

TITUCIONAL/

OFICINAASESORADE

PLANEACIN.

Efectuar la rendicin de cuentas sobre la

Gestin de la Secretara General en la

vigencia 2013.

OFICINADE

COMUNICACIONES-

DIRECCINDISTRITAL

DEDESARROLLO

INSTITUCIONAL Disear un procedimiento para la

rendicin de cuentas peridica que se

haga a la ciudadana por parte de cada

una de las dependencias de la Secretara

General.

OFICINADE

COMUNICACIONES-

DIRECCINDISTRITAL

DEDESARROLLO

INSTITUCIONAL Efectuar el rediseo y mejora de la

pagina web de la Secretara General de la

Alcalda Mayor, para que facilite al

ciudadano acceder a una informacin

completa sobre la entidad.

ALTA

CONSEJERIA

TIC

Realizar un ejercicio de rendicin de

cuentas ante la Comisin Distrital de

Sistemas del D.C.

INCENTIVOS O SANCIONES

ACCIONES QUE REFUERZAN LOS

COMPORTAMIENTOS DE LOS

SERVIDORES PBLICOS HACIA LA

RENDICIN DE CUENTAS OFICINADE

COMUNICACIONES-

DIRECCINDISTRITALDE

DESARROLLO

INSTITUCIONAL Disear y desarrollar una campaa en la

Secretara General para incentivar y

fortalecer en los servidores pblicos la

cultura de la rendicin de cuentas a la

ciudadana.

TERCERCOMPONENTE

ESTRTEGIADERENDICIONDECUENTAS

DILOGO EJECUCIN


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

IMPLE ME NT AR Y OPTIMIZAR

PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE

SOPORTAN LA ENTREGA DE SERVICIOS

Y TRAMITES AL CIUDADANO Y LAS

PETICIONES, QUEJAS SUGERENCIAS,

RECLAMOS Y DENUNCIAS DE ACUERDO

CON LA NORMATIVIDAD

SUBDIRECCINDECALIDADDELSERVICIO

Seguimiento a la aplicacin delprocedimiento de Atencin de

Solicitudes Ciudadanas.

IDE NT IF ICAR NECES IDADES ,

EXPECTATIVAS E INTERESES DEL

CIUDADANO PARA GESTIONAR

ATENCIN ADECUADA Y OPORTUNA

SUBDIRECCINDECALIDAD

DELSERVICIO Desarrollar mecanismos de interlocucin

ciudadana para identif icar las

necesidades y expectativas de los

ciudadanos.

EVALUAR EL SERVICIO PRESTADO A

TRAVS DEL CANAL TELEFNICO CON

E L FI N D E I DEN TI FI CA R

OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA

INCRE ME NT AR E L NIV EL DE

SATISFACCIN CIUDADANA CON

RESPECTO AL MISMOSUBDIRECCINOPE

RATIVA

Realizar la evaluacin mensual del

servicio prestado por la Lnea 195 yestablecer mejoras para la prestacin del

servicio de informacin a travs de este

canal.

ESTABLECER PROCEDIMIENTOS,

DISEAR Y ADECUAR ESPACIOS FSICOS

Y FACILIDADES ESTRUCTURALES PARA

ATENCIN DE DISCAPACITADOS,

NIOS, NIAS, MUJERES GESTANTES Y

ADULTOS MAYORES DE ACUERDO CON

LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA

DE ACCESIBILIDAD Y SEALIZACIN

DIRECC

INDISTRITALDESERVICIOALCIUDADANO

Dar continuidad a las adecuaciones

fsicas y tecnolgicas de los canales de

atencin, de acuerdo con la normatividad

vigente y gestionar recursos para su

optimizacin permanente.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO -

AFIANZAR LA CULTURA DE

SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS

SERVIDORES PBLICOS YFORTALECIMIENTO DE LOS

CANALES DE ATENCIN

MECANISMOSPARAMEJORARLAATENCINALCIUDADANO


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS

Y HABILIDADES PARA EL SERIVCIO

AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES

PBLICOS MEDIANTE PROGRAMAS

DE CAPACITACIN Y

SENSIBILIZACIN INCLUYENDO

ACCIONES DE INCENTIVOS

SUBDIRECCINDECALIDADDELSE

RVICIO

Realizar un plan de cualificacin para

f ort al ec er c omp et en ci as

correspondientes a labores del servicio,

el cual se dirige a servidores y servidoras

de entidades distritales y entidades

pertencientes a la Red CADE y realizar

acitivdades de sensibilizacin a

servidores de la Secretara General.

INTEGRAR CANALES DE ATENCIN E

INFORMACIN PARA ASEGURAR LA

CONSISTENCIA Y HOMOGENEIDADDE LA INFORMACIN QUE SE

ENTREGUE AL CIUDADANO POR

CUALQUIER MEDIO

SUBDIRECCINDECALID

ADDELSERVICIO

Estructurar la base de datos de

informacin de la Gua de Trmites yServicios para que sta sea consistente y

homognea para ponerla a disposicin de

la ciudadana.

MECA

NISMOSPARAMEJORARLAATENCINALCIUDADANO

DESARROLLO INSTITUCIONAL

PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO-

AFIANZAR LA CULTURA DE

SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS

SERVIDORES PBLICOS Y

FORTALECIMIENTO DE LOS

CANALES DE ATENCIN


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

SUBD

IRECCINDE

CALIDADDELSERVICIO

Realizar ajustes funcionales al aplicativo

SDQS, actualizacin de procedimientos y

sensibilizar a todos los servidores.

DIRECCINDEDESARROLLO

INSTITUCIONAL/SUBDIRECCINDE

CALIDADDELSERVICIO

Disear y poner en funcionamiento, en

la Secretara General, un canal de

comunicacin directa con el Alcalde

Mayor para que, as, el ciudadano ponga

en conocimiento y denuncie los hechos

de corrupcin que involucran a

servidores pblicos y/o contratistas de la

Administracin Distrital.

ENLACE FCIL EN LA PGINAW EB C ON FOR MATO SELECTRONICOS QUE FACILITENLA RECEPCIN DE PETICIONES,

QUEJAS, SUGERENCIAS,RECLAMOS Y DENUNCIAS CONUN SISTEMA DE REGISTROORDENADO DE ACUERDO CONGOBIERNO EN LINEA

SUBDIRECCINDECALIDADDEL

SERVICIO

Desarrollo de un nuevo aplicativo para laatencin de solicitudes ciudadanas.

DISPONER DE UN REGISTROP BLIC O SOB RE L OSDERECHOS DE PETICIN(CIRCULAR EXTERNA 001 DE2011-CONSEJO ASESOR DELGOBNO NAL EN MATERIA DECONTROL INTERNO) S

UBDIRECCINDE

CALIDADDELSERVICIO

Desarrollar una funcionalidad en el nuevo

aplicativo para la generacin del registro

pblico.

IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOSDERECHOS DE PETICIN DESOLICITUD DE INFORMACIN YLOS RELACIONADOS CONINFORMES DE RENDICIN DECUENTAS

OFICINAASESORADE

PLANEACIN

Analizar los derechos de peticin que sehagan sobre rendicin de cuentas de la

entidad y que ingresen a travs del link

destinado para estas peticiones en el

SDQS.

ESTANDARESPARALA

ATENCINDEPETICIONES,

QUEJAS,SUGERENCIASY

RECLAMOS

CONTROL

VIGILAR QUE LA ATENCIN SE

PRESTE DE ACUERDO CON LAS

NORMAS Y LOS PARMETROS

ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD

OFICINADECONTROL

INTERNO

Presentar informe semestral a la

administracin de la entidad.

ESTANDARESPARALAATENCINDE

PETICIONES,QUEJAS,SUGERENCIASYRECLAMOS

INTEGRAR LOS SISTEMAS DE

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

CON LOS ORG ANISMOS DE

CONTROL Y EL SISTEMA DE GESTION

DOCUMENTAL , PARA REALIZAR

SEGUIMIENTO Y CONTROL

GESTION

Y

SEGUIMIENTO


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

LLEVAR UN REGISTRO SISTEMTICO

D E L AS O BS ER VA CI ON ES

PRESENTADAS POR LAS VEEDURAS

CIUDADANAS

TODOSLOSPROCESO

S Recibir, atender, registrar, consolidar,

realizar el seguimiento,evaluacin y

suministro de informacin a la OCI para

la publicacin a travs de la pgina web

de la entidad de los requerimientos

presentados por las veeduras ciudadanas

y sobre rendicin de cuentas de lagestin de la entidad

EVALUAR LOS CORRECTIVOS QUE

SURJAN DE LAS

RECOMENDACIONES FORMULADAS

POR LAS VEEDURAS CIUDADANAS

OFICINA

DECONTROLINTERNO

Atravs de las auditoras integrales

verificar que los responsables de los

procesos y/o reas realicen la atencin,

registro, seguimiento y verificacin de las

acciones implementadas, con ocasin de

las recomendaciones formuladas por las

veeduras ciudadanas.

Mediante el desarrollo del convenio celebradocon UNODC (OFICINA DE LAS NACIONESUNIDAS CONTRA LA DROGA Y ELDELITO).Implementar una Estrategia integralpara la prevencin de la corrupcin dirigida alos funcionarios de la Administracin Distrital,sensibilizando a los funcionarios del distrito,entre ellos los de la Secretara General de laAlcalda Mayor, sobre transparencia con el finde prevenir la corrupcin. Para tal efecto serealizar el Concurso: Cero Corrupcin, 100% Construccin

Formular la estrategia de fortalecimiento dela cultura de transaprencia y probidad, travsde talleres para la identif icacin decomportamientos relacionados con latransparencia, rechazo a la corrupcin y el

sentido de lo publico

Medir el indice de transparencia e integridadpercibida de la Secretara General eimplementar las recomendaciones quepermitan mejorar la percepcin detransparencia e integridad de la Entidad.

Realizar un diplomado tica pblica,transparencia y anticorrupcin, aborda eltema de tica pblica, transparencia y luchacontra la corrupcin, dirigido a los servidorescon el fin de fortalecer los valores ticos,practicas de transpatencia en la gestinpblica y las normas que regulan el tema enla administracin pblica.

VEEDURIAS CIUDADANAS

ESTA

NDARESPARALAATENCINDEPETICIONES,QUEJAS,SUGERENCIASYRECLAMOS

DIRECCINDISTRIRALDEDESARROLLOINSTITUCIONAL

OTRASACCIONESQUEAFINAZAN

LACULTURADETRANSPARENCIA

SENSIBILIZACIN A LOS SERVIDORES PBLICOS EN TEMAS QUE

FORTALEZCAN LA ETICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIN.


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

DIRECCI

NDISTRIRALDE

DESARROLLO

INST

ITUCIONAL Realizar un diplomado virtual de Gerencia

Pblica, que aborda el tema de contratacin,dirigido a los servidores con el fin defortalecer el conocimiento de los servidores

en las normas que regulan el tema decontratacin en la administracin pblica.

SUBDIRECCINDETALENTO

HUMANO

Definir procesos y lineamientos deseleccin objetiva del personal de laplanta temporal y la evaluacin decompetencias y seguimiento aldesempeo de estos funcionarios.

EQUIPODEASESORESDELA

SECRETARAGENERAL

Asesorar y verificar informacinproveniente de las entidades sobreindicios de corrupcin.

OFICINADECONTROL

INTERNO

Hacer seguimiento a los reportes de los jefes

de control interno y de las entidades

distritales, de acuerdo con el Decreto 334 de

2013 y presentacin de los resultados al

Alcalde Mayor.

Poner en funcionamiento una

infraestructura tecnolgica como servicio

en la nube para ofrecer albergue,

implementacin, migracin

administracin y mantenimiento de laspginas web institucionales de las

entidades del Distrito . Fase I

Desarrollar una estrategia y

componentes de gobierno electrnico y

ciudad inteligente para el fortalecimiento

de lo pblico, la participacin ciudadana

y transparencia de la informacin.

ALTACONSEJERIA

TIC

Desarrollar una estrategia y

componentes para inclusin digital de la

poblacin en condicin de discapacidad.

GOBIERNO EN LNEAESTIMULAR LA PUESTA EN MARCHA

DE SERVICIOS EN LNEA

Formular, dotar, instalar, poner en

servicio, administrar, operar y mantener

una red distrital de conectividad para

fortalecer la administracin distrital de la

Alcalda Mayor D.C. fase II

RECOME

NDACIONES

ALTACO

NSEJERIATIC

OTRA

SACCIONESQUEAFINAZANLACULTURADETRANSPARENCIA

SENSIBILIZACIN A LOS SERVIDORES PBLICOS EN TEMAS QUE

FORTALEZCAN LA ETICA, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCIN.


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ANEXO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

JUL DICRESPONSABLE



DESARROLLAR

FEBRERO

RECOMENDACIONES

GOBIERNO EN LNEA ESTIMULAR LA PUESTA EN MARCHADE SERVICIOS EN LNEA

DIRECCINDISTRITALDE

SERVICIOALCIUD

ADANOYALTA

CONSEJER

ATIC.

Implementar cadenas de trmites y

servicios en el SuperCADE Virtual, deacuerdo a lo programado en el Plan de

Desarrollo Bogot Humana

plan anticorrupcion secgen 2014

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