plan anticorrupción 03.31.2016

8/18/2019 Plan Anticorrupción 03.31.2016

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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

NIT. 823000077-

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N U B

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0116

RESOLUCIÓN No. 054

(Marzo 30 de 2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2016, DE LA CORPORACIÓN PARA EL

D ESA R R O LLO SO STEN IBLE D E LA MO J A N A Y EL SA N JO R G E — C O R PO MO J A N A

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el

San Jorge — CORPOMOJANA ,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en

especial las conferidas por la ley 99 de 1993 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 23 de la ley 99 de 1993 define la naturaleza jurídica de las Corporaciones

autónomas regionales, como "entes corporativos de carácter público, creados por la ley,

integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen

geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,

biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera,

patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar , dentro del


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CORPORACION PARA E L DE SARROLLO SOSTE NIB LE

D E L A M O J A N A Y E L SA N JO R G E C O R P O M O J A N A

NIT. 823000077-

T O D O S P O R U N

N U E V O P A I S

debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2". La

consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de la

oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán

de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.

Que el artículo 2.1.4.5. del mismo decreto señala que el mecanismo de seguimiento al

cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento,

estará a cargo de las oficinas del control interno, para lo cual se publicará en la página

web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros

establecidos.

Que el artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016 señala: "las entidades

del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil

acceso al ciudadano su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a más tardar el

31 de enero de cada año".

Que el Parágrafo Transitorio del artículo 2.1.4.8. del decreto 124 del 26 de enero de 2016,

señala: Para el año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y


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NIT. 823000077-

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T O D O S P O R

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RENDICIÓN DE CUENTAS; 4.- CUARTO COMPONENTE: MECANISMO PARA

MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO; 5.- QUINTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN; 6.-

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

PARÁGRAFO SEGUNDO.-El

plan será anualizado y la obligación de su elaboración ylo

actualización estará a cargo de la Subdirección de Planeación de la Corporación.

ARTÍCULO SEGUNDO.-

Conforme a la normatividad vigente, el Jefe de la Oficina de

Control Interno de la Corporación, deberá publicar cada seis (6) meses en la página web

Corporativa, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las orientaciones y

obligaciones derivadas del documento:

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

AL CIUDADANO , so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su

expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


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ORPOINOJANA



NIT. 823000077-

T O D O S P O R U N

N U E V O P A I S

IGNACIO FIDEL HERNÁNDEZ POLO

Subdirector de Planeación

Consolidación del Plan

SALUA YALILE ISAAC TATIS

Jefe oficina de control interno


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M I N A M B I E N T E

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N U E V O P A Í S



NIT. 823000077-

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO Y ALCANCE

3.

FUNDAMENTO LEGAL

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS


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E LA MOJANA Y EL SAN JORGE "CORPOMOJANA"

NIT. 823000077-

ebRPOLIOJANA

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NUM PAIS

ciudadano. Hasta la fecha hemos obtenido un avance significativo en la construcción de

esta herramienta de control a la gestión y seguiremos avanzando para tener un

instrumento que contribuya en la lucha contra la corrupción y de frente a la participación

de los usuarios de la Corporación dentro de los parámetros constitucionales y legales,

para que las acciones claras de esta administración que apenas comienza, procure dejar

huellas y destellos de transparencia, eficacia y eficiencia en el desempeño de la función

pública.

2.

OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo General:

Seguir implementando al interior de

CORPOMOJANA , EL PLAN

ATICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, dando cumplimiento a lo

estipulado en la ley 1474 de 2011 y seguir estableciendo estrategias encaminadas a la

lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Corporación de acuerdo con

las directivas definidas en el decreto 124 de 2016, reglamentario de la ley 1474 de 2011.

Objetivos Específicos:

1. Consolidar el mapa de riesgo de corrupción y sus respectivas

medidas de mitigación. 2. Establecer los lineamientos para aprobar iniciativas de

racionalización de trámites para la institución. 3. Establecer mecanismos de rendición de

cuentas para la entidad. 4. Establecer acciones de mejoramiento en la atención al


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Ley 599 de 2000 (código penal)

>

Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de

competencia de las contralorías)

>

Ley 678 de 2001 , numeral 2 , articulo 80 (Acción de repetición )

>

Ley 734 de 2002 (código único disciplinario)

>

Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas)

>

Ley 1150 de 2007 (Dicta medidas de eficiencia y transparencia en la contratación

con recursos públicos)

Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (código de procedimiento administrativo

y de lo contencioso administrativo).

Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención,

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la

gestión pública)

Decreto 4567 de 2011 (por el cual se reglamenta parcialmente la ley 909 de 2004

y decreto-ley 770 de 2005).

Decreto 4632 de2011 (reglamenta comisión nacional para la moralización y la

comisión nacional ciudadana para la lucha contra la corrupción).

Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del riesgo previsible en el

marco de la política de contratación pública.


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CORPOMOJANA



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N U E V O P A I S

Resolución No. 022 del 24 de enero de 2014

;

emanada de la Dirección General de

CORPOMOJANA .

4. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS

MISION:

La corporación aportará, con sentido de pertenencia regional, su capacidad

humana y técnica en la conservación y aprovechamiento sostenible mediante

investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por

la ley 99 de 1993. En el marco del desarrollo sostenible a través de la planificación e

implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,

continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales,

regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso de administrar la oferta ambiental

regional y elevar el nivel de vida de sus pobladores.

VISION:

Consolidar la corporación como líder, autoridad ambiental y ente regulador para

qué administre, investigue, vigile y controle los recursos naturales y los procesos

productivos que los involucra, mediante la participación y concertación con las

comunidades locales, la sociedad civil, los entes gubernamentales y no gubernamentales

en el orden local, regional y nacional, con la aplicación de los criterios del desarrollo

sostenible y el rescate del sentido de pertenencia institucional y regional.


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CORPORACION PARA E L DE SARROL LO SOSTE NIB LE

D E L A M O J A N A Y E L SA N JO R G E C O R P O M O J A N A

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T O D O S

P O R U

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5) TO LER A N C IA :

Respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales,

sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de

cada uno, aun cuando no se comportan.

6) RESP ETO:

Es el valor fundamental para la convivencia social, respetar es estimar

y considerar los derechos propios y de los demás, valorando las cualidades de los

otros y el medio que nos rodea.

7) COMPROMISO:

Deber del servidor público de participar activamente para el

logro de la misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo

mejor de sí mismo.

8) TRANSPARENCIA: Es el cumplimiento del que hacer como servidor público de

conformidad con los deberes y obligaciones a los que se ha comprometido con la

institución y la sociedad.

9)

SOLIDARIDAD:

Es actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses

y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando


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ORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

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Para realizar la identificación de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 1

para el análisis de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 2 , para la valoración

del riesgo de corrupción se diseñó la matriz-taller No 3 y para la consolidación del mapa

de riesgos de corrupción se diseñó la matriz-taller No 4. Las políticas de administración

de riesgos fueron adoptadas a través de acto administrativo.

La consolidación, revisión y corrección estará a cargo de la subdirección de planeación,

independiente del seguimiento que establece la ley a la oficina de control interno.

5.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES:

Dentro de los lineamientos establecidos por el Gobierno Colombiano, la política de

racionalización de trámites de

C O R PO MO J A N A , realiza las acciones de: simplificación,

estandarización, eliminación, optimización y automatización de trámites. Actualmente se

trabaja en la simplificación, estandarización, optimización y automatización de trámites.

Actualmente

C O R PO MO J A N A ,

posee una plataforma en la cual se manejan los

trámites de permisos forestales y concesiones de agua, entre otros.

Hemos incluido como estrategia para la atención al ciudadano los mecanismos


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Sin perjuicio de otras iniciativas que se adopten en el futuro, la estrategia en materia

de rendición de cuentas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana

y el San Jorge -

C O R PO MO J A N A ,

contendrá las siguientes líneas de acción,

mediante las cuales se pretende asegurar la transparencia y contribuir a la legitimidad

y credibilidad del ejercicio público.

De difusión escrita o audiovisual de fácil acceso al público con información y

documentación de forma periódica, accesible, sencilla, clara y comprensible. Con esta

distribución electrónica y virtual de la información, se dispondrá al público archivos,

registros y documentos generales de

CORPOMOJANA „

como la presupuestaria de

los fondos públicos, los mecanismos de transparencia y acceso a la información para

uso ciudadano y datos adicionales que la institución considere pertinente, asegurando

su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. De conformidad con el artículo 78

de la ley 1474 de 2011, todas las entidades y organismos del estado deben rendir

cuentas de manera permanente a la ciudadanía.

5 .4 . CU ARTO CO MP ONEN TE: MECANI SMO P ARA MEJORA R LA ATENCI ÓN AL

CIUDADANO:

Uno de los objetivos principales de la administración pública se encuentra muy ligado a


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C O R P O R A C I O N P A R A E L D E S A R R O L L O S O ST E N IB L E

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T O D O S P O R U N

N U E V O P A I S

las

peticiones, Quejas y Reclamos

que la ciudadanía en general desee formular sobre

cualquier funcionario, tramite o proceso al interior de la entidad.

El objetivo principal de esta oficia es darle trámite y respuesta, conforme a los términos

establecidos en la ley Colombiana a las

peticiones, quejas y reclamos

que presenten

los ciudadanos contra los funcionarios de la entidad y en los casos en los que se evidencie

queja contra funcionarios de

CORPOMOJANA , por la supuesta comisión de conductas

constitutivas de faltas disciplinarias, estas serán remitidas a la respectiva oficina donde

se ejerce este control.

En el desarrollo de esta estrategia se contará además con los siguientes instrumentos:

•

Fortalecimiento del proceso de atención al ciudadano: Se fortalecerá en el equipo

de servicio al cliente la Atención al Ciudadano, quienes tendrán como principal

objetivo atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a

los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica. Creando relaciones de

respeto y mejorando la imagen institucional centrada en el ciudadano. Dicha

estrategia se fortalecerá a través de la capacitación y formación permanente del

personal de esta oficina.


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ORPOMOJANA



NIT. 823000077-

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T O D O S P O R U N

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•

La Oficina de Control Interno

;

de conformidad a lo establecido por el artículo 76

de la Ley 1474 de 2011; "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención

se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración

de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la Página Web principal

de toda entidad pública deberá existir un

l nk

de quejas, sugerencias y

reclamos

de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios."

Ejercerá seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de atención a la

ciudadanía, al respecto se emitirá informe

SEMESTR A L

al Despacho de la

Dirección General, relacionando todos los avances, dificultades, estadísticas y

sugerencias sobre el particular.

Con el objetivo de promover la transparencia, la objetividad y el ejercicio del

control ciudadano, se publica en su página web, todo lo relacionado con la

Contratación de a Entidad. Así mismo, se promoverá el ejercicio de la

transparencia y la objetividad, en la escogencia de los funcionarios y contratistas

de la Corporación, bajo los criterios de idoneidad, calidad y legalidad. Todo ello

como parte de la estrategia anticorrupción.


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c.

La obligación de producir o capturar la información pública.

d. Obligación de generar una cultura de transparencia.

e.

Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

Entendiéndose por

información pública todo conjunto organizado de datos contenidos

en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen,

o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,

accesibilidad y oportunidad.

1.

Lineamientos de Transparencia Activa

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios

físicos y electrónicos. Los sujetos obligados deben publicar una información mínima

en los sitios web oficiales, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su

artículo 9° y por la Estrategia de Gobierno en Línea.

Esta información mínima debe estar disponible en el sitio web de la entidad en la sección

Transparencia y acceso a la información pública'.

En caso de publicarse en una

sección diferente o en un sistema de información del Estado, los sujetos obligados deben

identificar la información y habilitar los enlaces para permitir el acceso a la misma'.


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T O D O S P O R

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RPOMOJANA

En estas estrategias también se recomienda incluir actividades encaminadas a mejorar la

calidad de la información (contenido, forma y la satisfacción de las necesidades del

usuario de la información) con la que cuenta la entidad y la que entrega al ciudadano. Lo

anterior se relaciona con la necesidad de articular sistemas de información, actualización

y verificación de datos, y demás actividades que permitan garantizar altos estándares en

la información.

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva

La transparencia pasiva se refiere a la

obligación de responder las solicitudes

de

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se

debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los

lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto

Componente.

Es importante tener en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la

gestión de solicitudes de información:

Aplicar el

principio de gratuidad

y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los

de reproducción de la información.


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DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE CORPOMOJANA

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ÓRPOMOJANA

El acto de respuesta debe informar sobre los

recursos administrativos y judiciales

de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la respuesta

recibida.

3.

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información

La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información

de las entidades. Estos son:

El Registro o inventario de activos de Información.

El Esquema de publicación de información, y

El Índice de Información Clasificada y Reservada.

4.

Criterio diferencial de accesibilidad

Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley

estableció el

criterio diferencial de accesibilidad a información pública

2 .

Para el

efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a:

Divulgar la información en formatos

alternativos comprensibles. Es decir, que la

forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su

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O O O S P O R U

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3.-

El

tiempo de respuesta

a cada solicitud.

4.-

El número de solicitudes en las que se

negó el acceso

a la información.

5.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES:

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir

la corrupción.

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de

lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del

orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio

de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación

ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos ffsicos, financieros,

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración

pública.


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CORPOMOJANA

CÓDIGO

VERSIÓN

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento

DEPENDENCIA

CONTEXTO ESTRATEGICO.

La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos, hace parte de la estrategia de lucha contra la corrupción de la entidad y fortalece el Sistema

Control Interno, teniendo en cuenta los Riesgos de C orrupción a lo que está expuesta la entidad por los factores externos e internos que inciden dir

indirectamente en la organización.

El Mapa de Riesgo de Corrupción establece criterios gene

-ales para la identificación y prevención de los Riesgos de Corrupción de la Corporación, permitiendo

vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

Para una mayor ilustración sobre la interpretación del contenido del Mapa de Riesgo de Corrupción, presentamos las siguientes definiciones.

RISGO DE CORRUPCIÓN: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen

intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

DESCRPCCIÓN:

Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el Riesgo de Corrupción identificado.

EFECTOS O CONSECUENCIAS:

Corresponde a los posibles efectos ocasionados por el Riesgo de Corrupción, los cuales se pueden traducir en daños de

económico, social. Administrativo, entre otros.

PROBABILIDADES: La posibilidad de concurrencia del riesgo de corrupción, ésta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la prese

de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya presentado nunca. Considerándose dos criterios, casi seguros y posible

IMPACTO O CONSECUENCIAS:

Resultado de un evento que afecta los objetivos de la organización lesionados la imagen, la credibilidad, la transparencia

probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo inaceptabl

materialización de un Riesgo de C orrupción.

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CARRERA 21 N° 21? —44 TELEFONOS 2955L77

SAN MARCOS—SUCRE

WWW.corpomojana.gov.co


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M A P A D E R I E SG O D E C O R R U P C I O N

CORPOMOJANA

CÓDIGO

VERSIÓN

DEPENDENCIA

C O N T R O L E X I S T E N T E :

Es el control que la entidad tiene implementada para combatir, minimizar o prevenir el Riesgo de Corrupción.

A N A L I S IS D E L R I E S G O D E C O R R U P C I Ó N :

C A S I R I E S G O :

e espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.

P OSIBLE : l evento puede ocurrir en algún momento.

IMPACTO: os Riesgos de corrupción siempre tendrán un único impacto.

V A L O R A C I O N D E L R IE S G O D E C O R R U P C I O N

C O N T R O L P R E V E N T I V O S:

isminuyen la posibilidad de ocurrencia o materialización del Riesgo de Corrupción.

C O N T R O L C O R R E C T I V O : uscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de materializarse.

P O L I T IC A D E A D M I N I ST R A C I O N D E R I E S G O S D E C O R R U P C I O N :

Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y coordinar una organizac

con respecto al riesgo.

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CARRERA 21 N°21.@ —44 TELEFONOS 2955477

SAN MARCOS — SUCRE

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CORPOMOJANA

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION



NIT. 823000077-2

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N U E V O

PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento

ACCIONES PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION.

EVITAR EL RIESGO:

Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interio

los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseíío o eliminación, resultados de unos adecuados controles y acciones emprendidas.

REDUCIR EL RIESGO:

Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).

METODOLOGIA: El referente a utilizar para la actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción de la Corporación es la Guía "Estrategias para la Construcción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ,

emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Secretaría de Transparencia — P reside

de la República, Departamento Nacional de Planeación.

CARRERA 21 N° 21? — 44 TELEFONOS 2955477


WWW.corpo moja na.gov.co

CÓDIGO

VERSIÓN

DEPENDENCIA


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CORPOMOJANA

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P L A N A N T I C O R R UP C I O N —

Primer Elemento

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NIT. 823000077-2

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CÓDIGO

VERSION

DEPENDENCIA

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E N T ID A D : C O R P O R A C I O N P A R A E L D E S A R R O L L O S O ST E N I B LE D E L A M O J A N A Y E L S A N J O R G E - C O R P O M O J A N A

MISIÓN: La

Corporación aportará con sentido de pertenencia regional, su capacidad humana y técnica en la conservación y aprovechamiento

sostenible mediante investigación científica y transferencia de tecnología, ejerciendo la autonomía dada por la Ley 99 de 1993. En el marco

del desarrollo sostenible a través de la planificación e implementación de políticas, programas y proyectos ambientales de manera integral,

continua, coordinada y concertada con la sociedad civil y con instituciones locales, regionales y nacionales, cumplirá con el compromiso

de

administrar la oferta ambiental regional y elevar el nivel de v,da de sus pobladores.

I D E N T I F I C A C I O N

A N A L I S I S

M E D I D A S D E M I T IG A C I O N

SEGUIMIENTO

PROCESOS

Y

OBJETIVOS

CAUSAS R IE S GO

Probabilidad e

materialización

V A L O R A C I Ó N

ADMINISTRACION

D E L R I E S G O

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la información

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P o s i b l e Preventivo R e d u c i r e l R i e s g o

Capacitar

los

funcionarios

en

normatividad

relacionada.

Planeación

Control Interno

Capacitaciones

realizadas

capacitaciones

programadas

la Corpo rac ión.

CARRERA 21 N°21? — 44 TELEFONOS 2955477

SAN MAR C O S — SUC R E

WWW.cc rpomojana.gov.co


24/28

CÓDIGO

VERSIÓN

DEPENDENCIA

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1

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CORPOMOJANA

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION PLAN ANTICORRUPCION —Primer Elemento

2

laboración de estudio

por parte de funcionarios

sin el lleno de requisitos.

los

en

y

Capacitar a

funcionarios

contratación

3

eficiente aplicación

de la Ley de archivo

z

O

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C L

1—

u

Estudios previos o de

factibilidad

superficiales.

Reducir el Riesgo

principios éticos

Capacitaciones

realizadas

capacitaciones

programadas

Posible

Preventivo

Deficiencia en el manejo

documental y de archivo

Preventivo

Reducir el Riesgo

Capacitar a los

funcionarios

reorganización

dei

istema

Documental.

Capacitaciones

realizadas

capacitaciones

programadas.

Acto Administrativo

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Posible

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NIT. 823C00077-2

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N U E V O

CARRERA 21 N° ?1? - 44 TELEFON OS 2955477

SAN MARCOS - SUCRE



25/28

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- M A P A D E R I E SG O D E

C 0 1 8 W P G I C K A r i i

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P L A N A NT I CO RRU P CI O N — P r im e r E l e m e n t o

CÓDIGO

VERSIÓN

DEPENDENCIA

Presiones

4

dadivas por parte

de ersonas

ajenas a

Corporación.

Falta

e

5

compromiso con

la misión de la

Corporación.

Fallos amañados

Decisiones ajustadas

a

ntereses

particulares

Reducir e l

Riesgo

Reducir e l

Riesgo

I- Capacitación

n

responsabilidades

de los Servicios

Públicos

:Código

Único

Disciplinario).

Sensibilización

todos

os

funcionarios el

código de ética de

la corporación.

Capacitación

n

responsabilidades

de los Servicios

Públicos

ódigo

Único

Disciplinario).

Sensibilización

todos

os

funcionarios

el


la corporación.

Capacitaciones

realizadas/

capacitaciones

programadas

Capacitaciones

realizadas/

capacitaciones

programadas

Posible P r e v e n t iv o

D

N

G

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Y Posible Preventivo

Planeación ontrol

Interno

Planeación

ontrol

Interno


26/28

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DE LA IV OJANA Y EL SAN JORGE CORPCMOJANA

NIT. 823000077-2


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N U E V O

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S

O

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R

O

Falta

e

compromiso con

la

isión e

a

Corporación

6 Cobro

or

P o s i b l e

reventivo

R e d u c i r e l

Capacitación n

Planeación ontrol Capacitaciones

realizadas/

capacitaciones

programadas

realización

el

trámite (Concusión)

R i e s g o

responsabilidades

de

os ervicios

Públicos

Código

Único

Disciplinario).

Sensibilización

todos os

funcionarios el


la

Interno

corporación.

Falta e

compromiso

con la misión de

la Corporación

7

Cobrar por el trámite

P o s i b l e

Preventivo

R e d u c i r e l

Capacitación

n

Planeación ontrol Capacitaciones

realizadas/

capacitaciones

programadas

(Concusión)

R i e s g o

responsabilidades

de

os ervicios

Públicos Código

Único Disciplinario).

Sensibilización

todos os

funciorarios

el

código de ética de la

corporación.

Interno

- w

C.

J

O

Q

1 >

.Presiones

dadivas

or

parte e

personas ajenas

a

a

Corporación.

8 Cfrecer

eneficios

económicos

ara

acelerar a

expedición e na

Licencia

ara u

obtención

in l

cumplimiento

e

todos los requisitos

legales.

P o s i b l e Preventivo

R e d u c i r e l

R i e sg

o

Capacitación n

responsabilidades

de

os

ervicios

Públicos

Código

Único Disciplinario).

Sensibilización

todos os

funciorarios

el

código de ética de la

Planeación ontrol

Interno

Capacitaciones

realizadas/

capacitaciones

programadas

corporación.

CARRERA 2:. N°21a — 44 TELEFONOS 2955477

SAN

MARCOS — SUCRE



27/28

SUBSISTEMA /

E S T R A T E G I A

COMPONENTE

META

Direccionamiento

Estratégico

Ejecutar Acciones que lo

Protejan de Situaciones de

Corrupción.

`Información


Protejan de S ituaciones de

Corrupción.

Subsistema

de ontrol

Estratégico

Prevención y

Lucha Contra la

Corrupción Y

Atención

l

Ciudadano.

INDICADOR CRONOGRAMA

Publicaciones Realizadas

Publicaciones

Programadas

Abril / Diciembre 2016

Reuniones Realizadas de

Comité / Reuniones

Programadas.


Subsistema

Control

e

G e s t i ó n

Prevención y

Lucha Contra la

Corrupción

Atención

l

Ciudadano.

Información


Protejan de Situaciones de

Corrupción.

Plan Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

Publicado

Marzo 2016

Jefe de Control In

y Sistemas

Subdirectores y Secr

General

Audiencia ública

Realizaca.



D E LA IV OJ ANA Y EL SAN J ORGE CORP CMOJ ANA

NIT. 823000077-2


0 0 c 6

N U E V

ANEXO

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Y DE ATENCION AL CIUDADANO

R E S P O N S A B L E

CTIVIDAD

Publicar Tres Veces en Sitio Web las

Ejecuciones Presupuestales de

Ingresos y Gastos.

Realización de Cinco Reuniones de

Comité de Conciliación y Defensa

Judicial

Publicación en Sitio Web Plan

Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano

Realización de Audiencias Públicas de

Presentación de Presupuesto y

Rendición de Cuentas.

Jefe Presupuesto

Sistemas

Comité de Conciliac


SAN MARCOS SUCRE


000 1 2 3 3«,„


28/28

44


DE LA N OJANA Y EL SAN JORGE "CORPCMOJANA"

NIT. 823000077-2


Subsistema

Control e

Evaluación

Prevención

Lucha Contra la

Corrupción

Atención

l

Ciudadano.

Autoevaluación

Ejecutar cciones

ue

o

Protejan

e

ituaciones e

Corrupción.

_

Realización de Tres Evaluaciones Plan

Anticorrupción tención

l

Ciudadano

Evaluaciones

ealizadas

Evaluaciones Programadas


Jefe de Control Intern

u

Evaluación Independiente

Ejecutar

cciones ue o

Protejan

e

ituaciones e

Corrupción.

Seguimiento Semestral del Sistema de

Quejas y Reclamos

Informes de Seguimiento al

sistema e uejas

Reclamos


Secretaria General

Elaboración, Aprobación y Publicación

del Plan General de Auditorías Internas

Plan General de Auditorías

Internas laborado,

Aprobado y P ublicado

Abril / Junio 2016

Jefe de Control nt

Comité Control Inte

Sistemas

Elaboración e lanes

e

Mejoramiento ndividuales os

Procesos

roducto

e uditorías

Internas

Planes e ejoramiento

Individuales Realizados


Jefe de Control

nt

Jefes de Áreas.

L I L IA N A M I L E N A Q U I R O Z A G U A S

Directora General

CORPOMOJANA




plan anticorrupción 03.31.2016

Documents