plan anticorrupciÓn y de atenciÓn al ciudadano · atenciÓn al ciudadano 4.1. generalidades 4.2....

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE

ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA

2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana

Publicación de la Fuerza Aérea Colombiana Departamento de Planeación Estratégica FAC Presidente de la República Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Ministro de Defensa Nacional Doctor JUAN CARLOS PINZÓN BUENO Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana General del Aire GUILLERMO LEÓN LEÓN

Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor FAC

Mayor General del Aire CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRIGUEZ

Inspector General Fuerza Aérea Mayor General del Aire ALBERTO JOSE NOGUERA RODRIGUEZ

Departamento de Planeación de la Fuerza Aérea Brigadier General del Aire GONZALO CÁRDENAS MAHECHA


ÍNDICE

PRESENTACIÓN DESARROLLO DEL PLAN

1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 1.1. Generalidades 1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2.1. Generalidades 2.2. Trámites Institucionales 2.3. Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA

ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.1. Generalidades 4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de

la Fuerza Aérea Colombiana. 4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención

5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA 5.1. Política Anticorrupción FAC 5.2. Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”. 5.3. Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el

Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”.

Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Anexo 2: Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”


PRESENTACIÓN La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la cual indica que “cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y de acuerdo a los lineamientos estipulados en el decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y el documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ha diseñado el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el propósito de coordinar, tanto la implementación de las iniciativas gubernamentales para hacerle frente a este flagelo, como su articulación con aquellas que en el mismo sentido adelanta la Institución; creando así un espacio o escenario institucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crear estrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra la corrupción encaminada a orientar una gestión hacia la eficiencia, transparencia y rectitud.

DESARROLLO DEL PLAN La estructura del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, como son: el mapa de riesgos de corrupción con las respectivas actividades de control, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, los cuales se desarrollan a continuación: 1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 1.1. Generalidades

La Fuerza Aérea Colombiana, realizó la construcción del mapa de riesgos

de corrupción teniendo como referente la “Guía Técnica de Administración y

Gestión del Riesgo Institucional FAC” y el documento “Estrategias para la

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, emitido

por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este mapa de riesgos se construyó con la participación de todos los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana, llevando a cabo las siguientes fases:


Identificación de los riesgos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad existente en materia de corrupción que puede afectar el normal desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos por proceso. (Fueron identificados 54 Riesgos de Corrupción).

Establecimiento de causas, es decir los factores que pueden propiciar la materialización de los riesgos identificados.

Determinación de la probabilidad de materialización de cada riesgo, teniendo en cuenta las dos opciones existentes: Posible y Casi seguro, para lo cual se tuvo en cuenta el seguimiento realizado a la materialización de los riesgos en la vigencia anterior.

Valoración del Riesgo, identificando que tipo de acciones de control se van a realizar durante 2014: Correctivo o Preventivo, teniendo en cuenta si el riesgo se materializó o no durante la vigencia anterior.

Política de administración del riesgo, dentro de la cual fueron establecidas las acciones de control a realizar durante la vigencia, identificando en cada caso si se encuentran encaminadas a Evitar o Reducir la probabilidad de materialización del Riesgo. Estas acciones de control se determinaron por proceso como producto de la valoración efectuada de los mismos a través de los cuestionamientos realizados para medir su eficacia.

Seguimiento de los Riesgos de Corrupción, la cual fue realizada para los riesgos identificados en la vigencia 2014 por la correspondiente Inspección Delegada y que será realizada en el 2015 en los términos y plazos previstos para tal fin (30 de Abril, 30 de Agosto y 30 de Diciembre).

1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2015.

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

2.1. Generalidades

En la Fuerza Aérea Colombiana, la Estrategia de Gobierno en Línea ha estado siendo implementada de manera sistemática y coordinada a partir de lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, y en el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno


en Línea de la República de Colombia versión 3.0, que determina los lineamientos que deben seguir las entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones públicas en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia. De acuerdo a esto, y con el trabajo realizado por el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Colombiana, legalizado mediante la Resolución 022 del 15 de Enero de 2009, se han evidenciado cambios y avances en el uso y apropiación de la tecnología como herramienta que permite mejorar la gestión pública, la publicación de trámites y la racionalización de los mismos, el acceso a servicios por medios electrónicos, la apertura de espacios de participación y la mejora en la calidad de la información de la organización, encaminados a cumplir las funciones del Estado, lo cual ha motivado la evolución en el direccionamiento de la Estrategia en la Entidad.

A modo de complemento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, se elaboró el Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea (Anexo No. 2) el cual se actualiza de manera anual, con el fin de garantizar dicha implementación y de ésta manera, propender por el cumplimiento de los criterios establecidos para cada una de las fases determinadas en la versión 3.0 del Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, el cual profundiza en todos los niveles e instancias y dirige a la Institución al logro de nuevos retos, que estén acorde a las tendencias mundiales y las necesidades de los ciudadanos.

2.2. Trámites Institucionales La Fuerza Aérea Colombiana cuenta actualmente con cinco (5) trámites y un (1) procedimiento administrativo registrados en el SUIT de Gobierno en línea (http://www.suit.gov.co) y en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana (www.fac.mil.co) en la siguiente ruta: Trámites y Servicios> Trámites, y en www.incorporacion.mil.co donde se puede consultar la información detallada de los mismos de acuerdo con los requerimientos y parámetros establecidos por la ley, los cuales son:

Tramites

Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.

Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.

Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana.

Autorización de sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves en áreas y/o aeródromos restringidos y Bases Aéreas.

Concepto técnico de altura para las construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Aérea Colombiana.

http://www.fac.mil.co/

https://www.fac.mil.co/?idcategoria=30

http://www.incorporacion.mil.co/


Procedimiento administrativo

Suscripción a la Revista Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana.

La Fuerza Aérea Colombiana, consciente de la importancia de implementar la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional busca acercar al ciudadano a los trámites y eliminar los factores generadores de acciones tendientes a la corrupción (materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros o demoras injustificadas). Para lo cual, ha diseñado mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, como son:

Consultas de trámites en línea:



Formularios de preinscripción e Inscripción en Línea:



Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana.

Formularios y formatos para descargar:

Formulario de Inscripción

Formato de Tallas

Formato No 1 Solicitud de Ingreso Estudio de Seguridad Personal

Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Mayor

de Edad.

Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Menor

de Edad.

Formato solo para aspirantes que estén prestando Servicio Militar

en la Fuerza Aérea.

Formato Colegio Bachilleres

Formato Referencia Familiar

Formato Especialidad ESUFA

Solicitud sobrevuelo o aterrizaje aeródromos restringidos

http://www.incorporacion.mil.co/?idcategoria=35934













Solicitud de aterrizaje en aeródromos ubicados en zonas

restringidas y Bases Aéreas FAC; pernoctada en aeródromos

nacionales; aeronaves en misión de aerofotografía y afines.

Solicitud aterrizaje Bases Aéreas FAC

Solicitud evaluación de obstáculos

Formulario de Suscripción

Aplicaciones en línea:

Aplicativo SIEFA (Sistema Educativo de la Fuerza Aérea)

Por otro lado, y para contribuir a la eficiencia y agilidad en los trámites internos que realiza el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, se creó el servicio de Certificados Digitales en Línea, a través del cual se pueden generar los siguientes certificados:

Certificados tiempo de servicio y laboral personal activo.

Certificados tiempo de servicio y laboral personal retirado.

Certificados de haberes.

Certificados de ingresos y retenciones personal activo. Esto se puede realizar por medio de la página web de la Fuerza Aérea y la Intranet FAC, con lo que se busca no sólo aumentar el número y uso de los servicios en línea, sino que también se mejora la calidad y el acceso a los mismos.

2.3. Plan de Acción Gobierno en Línea

Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015 3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS De acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, la Rendición de Cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado.

Adicionalmente, la Rendición de Cuentas es interpretada como "la obligación legal y ética, que tiene un gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno".


Así mismo, es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, la cual tiene como objetivos:

Fortalecer el sentido de lo público.

Mantener la legitimidad para las instituciones del Estado.

Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública.

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.

Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, y con el propósito de fortalecer la legitimidad institucional de la

Fuerza Aérea Colombiana, se adelantarán las siguientes actividades:

OBJETIVO ESTRATEGICO

ACTIVIDAD COMPONENTE CONPES 3654

DE 2010 FRECUENCIA MEDIO

Fortalecer la Legitimidad Institucional

Reuniones de Análisis

Estratégico Información Trimestral

Presencial Interno

Publicación Informe de Gestión

Información Anual Página WEB FAC

Publicación Indicadores de

Gestión Información Trimestral Página WEB FAC

Publicación Informe de

Presupuesto Gastos Generales

y Gastos de Inversión


Publicación Plan de Acción FAC


Publicación Plan de Compras

Vigencia Información Anual Página WEB FAC





Actualización de la Pagina Web de la

Fuerza Aérea Colombiana

información sobre la Planeación y la

Gestión de la FAC.

Información Permanente Página WEB FAC

Publicación en las redes sociales

información sobre la gestión de la

FAC.

Información Permanente Página WEB FAC

Emisión Programa a Volar

Información Semanal Televisión

Canal Institucional

Publicación Revista

Aeronáutica Información Trimestral Impresos

Participación del Comandante en

emisoras regionales

Información y Dialogo

Permanente Radio

Realización programa radial en

emisoras regionales o

locales


Permanente Radio

Emisión de Boletines a través de la Emisora del Ejercito Nacional

Información Semanal Radio

"La Fuerza Aérea en tu móvil"


Permanente Internet Móviles

Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas


Anual Presencial

Videoconferencia con las Unidades

Aéreas para capacitación en

temas de Atención Ciudadana

Incentivos Permanente Videoconferencia





Jornadas de Apoyo al

Desarrollo / Brigadas de salud

Incentivos Permanente Presencial

Actualización Folio de Vida de felicitaciones y/o

nota de demerito a los servidores

públicos

Incentivos Anual Documento Folio

de Vida

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

AL CIUDADANO.

4.1. Generalidades:

La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, orgánica de la Jefatura Jurídica, desarrolla los parámetros básicos que se deben cumplir en la gestión de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, acatando el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, desarrollándose de manera coordinada con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el Programa de Gobierno en Línea, señalando los estándares que se deben cumplir en la norma.


La oficina de Atención y Orientación Ciudadana cuenta con mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, para que presente su respectiva solicitud, con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución, con el mejor talento humano dando ejemplo de servicio a la ciudadanía.

Con base en el Decreto número 2641 del 17 de diciembre de 2012, donde se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública”; la Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento a lo estipulado, a través de este documento presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el cual se establecen los lineamientos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los riesgos asociados a la corrupción y/o atención al ciudadano que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales.

El Plan Anticorrupción de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, identifica los medidas que se deben tener en cuenta para definir acciones de mejora que permitan disminuir la probabilidad de riesgos y así disminuir el impacto, realizando al seguimiento a la ejecución de las acciones.

La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, es el canal óptimo de comunicación entre la Fuerza Aérea y la Comunidad en General; tiene como propósito atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas elevadas por la ciudadanía, así como también, ser la Oficina Asesora ante el Comando de Fuerza o Unidad, respecto al manejo en temas de Asuntos Indígenas, con el fin de generar soluciones efectivas, oportunas y un mayor acercamiento entre los integrantes de la Fuerza y las Comunidades Indígenas de nuestro país.

4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana.

Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas presentadas otorgando el trámite respectivo para que se de una respuesta dentro de los términos de ley al ciudadano. Divulgar, promover y generar espacio de participación ciudadana y control social de la gestión institucional. La temática en asunto étnicos, cuenta con la asesoría de la Dirección de Operaciones y Derechos Humanos de la Jefatura Jurídica (JURDH), para el Comando de la Fuerza o Unidades, en temas relacionados con la interacción


con estas minorías étnicas, a través de la difusión de las políticas, normas y demás herramientas que permitan fortalecer la política de prevención y protección a las Comunidades de los Pueblos Indígenas del país.

4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

En la búsqueda adecuada del mejoramiento de la calidad en servicio y accesibilidad de trámites, la Fuerza Aérea Colombiana, ha puesto en marcha un plan de acción para optimizar los mecanismos de participación ciudadana; plan que forma parte del compromiso Institucional en la asistencia a la ciudadanía.

Con el fin de que el ciudadano presente su respectiva solicitud, se han establecido mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, como son la línea gratuita 01 8000 11 50 10, y medios electrónicos como el link de “Atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el ciudadano se registra, se le envía una clave al correo electrónico personal y posteriormente, puede acceder a efectuar su requerimiento por el mismo sistema, también brinda la posibilidad de hacer seguimiento con el número consecutivo que se le asigna, y finalmente consultar la respuesta a su solicitud, que será enviada adicionalmente al correo personal registrado con anterioridad. Lo anterior con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución.

Teniendo en cuenta que la ciudadanía presenta un alto nivel de consultas telefónicas, se implementó una encuesta telefónica en la línea gratuita 018000 115010, para medir el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio brindado y a la capacidad de atención de nuestros funcionarios.

Se asignó un buzón de sugerencias en la creación de un Kiosco Virtual, donde los funcionarios pueden interponer peticiones, quejas y reclamos; estos kioscos están ubicados en el Comando de la Fuerza Aérea, Comando Aéreo de Transporte Militar y Comando Aéreo de Mantenimiento, peticiones que llegarán al correo de Atención Ciudadana y se resuelven según destino, de igual manera pueden consultar los desprendibles de pago de los funcionarios FAC.

Así mismo y de forma directa cualquier persona puede escribirnos desde su correo electrónico personal o vía EMAIL al correo electrónico [email protected].

Se adelanta difusión de los mecanismo de participación ciudadana a nivel Nacional en el programa Institucional “A Volar”, el cual se


mailto:[email protected]


presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea, por medio de nuestra página Web Institucional www.fac.mil.co o a la línea gratuita de atención ciudadana 01 8000 11 50 10.

De acuerdo al nuevo Código de Ética de la Fuerza Aérea, se conformo un comité de faltas, que se denomina “Comité de Asuntos Éticos-CASE”, se activa cuando un integrante de la Fuerza (Militar), va en contra de la ética militar, este Comité CASE, debe reunirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes para analizar la situación y se pondrá en conocimiento del presunto transgresor, se levantará acta de compromiso y se darán medidas pedagógicas ordenada para ayudar al transgresor y los compromisos adquiridos.

Estrategia para afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.

Las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, están ubicadas en cada uno de los Comandos Aéreos y Unidades Aéreas, de las principales ciudades del país.

Con el fin de coadyuvar a la divulgación, promoción y generación de espacios de participación ciudadana, las Unidades participan directamente en esta tarea a través de capacitación, difusión en carteleras y con entrega de volantes durante la realización de Jornadas Humanitarias. También se promueven reuniones con Líderes Comunitarios de los barrios aledaños a las Unidades.

Anualmente se capacita al personal de las Unidades Aéreas en materia de Atención al Ciudadano con asistencia masiva, y participación de los Jefes de las mismas.

Publicidad a nivel nacional y regional ofreciendo los servicios en el programa Institucional “A Volar”, el cual se presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea Colombiana.

4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención.

Medios electrónicos La Fuerza Aérea Colombiana, brinda a la ciudadanía a través del link de “atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el usuario registra su petición, queja o reclamo.




Presencial Contamos con una oficina ubicada en Chapinero Carrera 13 No. 66-51, orgánica de la Jefatura Jurídica de la Fuerza Aérea, con fácil acceso al público, y con el propósito de atender las diferentes peticiones, quejas y reclamos elevados por la ciudadanía.

Telefónico Se cuenta con un mecanismo como la línea gratuita 018000 115010, en la cual se encuentra la encuesta para medir el nivel de satisfacción del ciudadano y la capacidad de atención de nuestros funcionarios.

Medio Escrito De acuerdo a la Ley 1437 de 2011 artículo 15, donde se declara que las peticiones se podrán presentar verbalmente o por medio escrito, la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana ha creado un formato AI-FR-9 “Presentación personal, telefónica u otro medio” donde el ciudadano podrá interponer su petición, queja, o reclamo, donde se solicitan sus datos y lugar de notificación.

5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

5.1. Política Anticorrupción FAC.

Con base en las políticas del señor Presidente de la República, las del Sector Defensa y las del Comando General de las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea definió las Políticas de Comando y Operación, las cuales, establecen las guías de acción para la implementación de estrategias de ejecución en cada uno de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutarlos, asegurando nuestra legitimidad y elevando los niveles de satisfacción del pueblo colombiano.

De acuerdo a lo anterior, el Comandante de la Fuerza Aérea estableció la Política Anticorrupción, a través del documento “Políticas de Comando” 2015 firmado por el Alto Mando, y desplegado hasta el más mínimo nivel de Mando.


La Política Anticorrupción FAC se encuentra definida así:

“La Fuerza Aérea Colombiana está comprometida en combatir la corrupción al interior de la Institución a través de la implementación y verificación del cumplimiento de plan anticorrupción de la Fuerza, del comportamiento ético de sus integrantes y de la identificación y denuncia de los posibles actos de corrupción e irregularidades que cometan sus integrantes en el ejercicio de sus funciones. "Política cero Corrupción".

5.2. Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”. Con el fin de promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil, en el año 2014 se lanzó la campaña “Con transparencia prevenimos la corrupción”, Trabajar con transparencia se nota tú:

- Honestidad - Dignidad - Compromiso - Lealtad - Educación - Esfuerzo - Responsabilidad - Sinceridad

Para dar cumplimiento a dicha estrategia se tienen programadas visitas a las Unidades Aéreas, realizando una conferencia motivacional y a su vez la entrega de material publicitario de manillas con el lema SER “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”.

Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección –Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, -Indiferencia, -Desidia, -Ambición, -Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.


La imagen de esta campaña es la siguiente:

5.3. Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el

Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”.

La Fuerza Aérea a través de la Inspección General, verifica el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, a través de Programa Anual de Inspecciones, la verificación y evaluación rigurosa de las actuaciones adelantadas en materia de contratación y ejecución de recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, asistencia a comités, reuniones, juntas, etc., y reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades que se hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones.

Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción.

Proceso responsable

del control Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Comunicaciones Estratégicas

Fuga de información reservada por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas a medios de comunicación a través de boletines o comunicados de prensa.

Preventivo Aprobación de boletines o comunicados de prensa.

El Departamento de Comunicaciones Estratégicas elabora un boletín o comunicado de prensa, cada vez que es necesario difundir, aclarar o corregir información institucional de carácter publico, el cual es autorizado por el comandante de cada UMA o por COFAC.

Permanente Reducir


Divulgación de información errada con intención de deslegitimar la imagen institucional por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas

Preventivo Aprobación de boletines o comunicados de prensa.

El Boletín de prensa debidamente elaborado y aprobado por el comandante de la UMA donde se origina la información o en su defecto por COFAC permite verificar la veracidad del mismo.

Permanente Reducir

FUERZA AEREA COLOMBIANA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2015

MISION: La FUERZA AÉREA COLOMBIANA ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, conduce operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional y el logro de los fines del estado.



Uso de los equipos y medios de Comunicación para fines personales

Preventivo Uso de los manuales de

estilo de los medios institucionales

En el caso de las Emisoras FAC se tiene un manual de estilo exigido por el Min tics donde estipula el uso de los medios de carácter institucional sin fines lucrativos.

Permanente Reducir

Proceso responsable del control

Riesgo asociado Tipo de control Nombre Control Descripción Periodicidad de

ejecución Tipo de manejo

Direccionamiento Estratégico

Permitir de manera intencional la perdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de información durante el trámite de la gestión documental para favorecer o afectar a un funcionario o dependencia de la FAC.

Preventivo Exigir que todo tramite documental debe realizarse a través del Sistema Orfeo

Establece y garantiza que todo el trámite de gestión documental se realice mediante la utilización del Sistema de Información ORFEO.

Permanente Reducir

Preventivo

Diligenciamiento de planilla de control de comunicaciones oficiales para el trámite de documentos físicos al interior de la FAC.

Asegura la trazabilidad sobre la documentación y comunicaciones que se tramitan en medio físico hasta que lleguen a manos del destinario final.

Permanente Reducir

Preventivo

El trámite de gestión documental se realiza de acuerdo a los grados de clasificación de información.

Garantiza el cumplimiento de los niveles de confidencialidad y acceso a la información por parte de los funcionarios FAC.

Permanente Reducir

Preventivo Elaboración de las Tablas de Retención documental de la FAC.

Busca normalizar y regular el trámite de la gestión documental asegurando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

Anual Reducir



Elaborar o manipular informes, documentos o sistemas de información para un beneficio particular o perjuicio de la institución.

Preventivo

Asignación de usuario y clave a los funcionarios del Proceso de acuerdo a su cargo y nivel de autorización a los módulos de cada sistema de información empleado en el desempeño de las funciones particulares.

Garantiza el acceso a la información por personal autorizado, además contribuye al nivel de confiabilidad de la información.

Trimestral Reducir

Preventivo

Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Documentación de acuerdo a los grados de clasificación establecidos para tal fin.

Garantiza el acceso a la información por personal autorizado de acuerdo a los grados de clasificación de la información.

Semestral Reducir

Preventivo

Todo informe o documento que se genere debe ser firmado de acuerdo al nivel de autoridad requerido con la post firma del Jefe de la Sección que lo origina en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas.

Garantiza que la información y/o documentos que genere el proceso sean revisados y aprobados de acuerdo al nivel de autoridad establecido antes de su emisión formal.

Permanente Reducir

Preventivo

Establecer y socializar a los interesados las políticas, condiciones, medios y tiempos para ingresar datos a los sistemas de información empleados con el fin de extraer de estos el insumo oficial de información necesario para la generación de informes y documentos.

Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.

Anual Reducir


Preventivo

Establecer y socializar un cronograma de requerimiento y emisión de datos e información de interacción con los demás procesos para garantizar el cumplimiento de términos y condiciones.

Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.

Anual Reducir


Incumplir o pasar por alto de manera intencional los procedimientos, controles y normatividad que rige la gestión normal del Proceso.

Preventivo

Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas exige el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión diaria del Proceso.

Garantiza el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso dejando la trazabilidad y evidencia que corresponda en cada caso.

Permanente Reducir

Preventivo

Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas debe reportar en la revisión interna del proceso la actualización o generación de nuevos documentos (Procedimientos, instructivos, etc.).

Garantiza la actualización y generación de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso.

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar el Taller de Alineación Estratégica 2015 con la participación de las Unidades Aéreas.

Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso. Definir estándares de trabajo, medios de comunicación y calidad de información. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.

Anual Reducir


Preventivo

Elaborar y socializar la "Guía de Planeación Estratégica" como herramienta de inducción y re inducción.

Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso. Definir estándares de trabajo, medios de comunicación y calidad de información. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.

Anual Reducir

Preventivo

Realizar actividades de inducción para el personal recién incorporado o trasladado al proceso. Realizar actividades de re inducción a los funcionarios del Proceso.

Garantizar que el personal del Proceso conozca y aplique continuamente los procedimientos, controles y normatividad existente.

Semestral Reducir


Hurto y entrega de información del Proceso o institucional a personal no autorizado.

Preventivo

Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Documentación de acuerdo a los grados de clasificación establecidos para tal fin.


Semestral Reducir

Preventivo

Todo requerimiento de información debe ser realizado de manera formal por escrito y por los medios establecidos para fin, garantizando que el nivel de autoridad y cargo correspondiente permita su entrega.


Semestral Reducir


Preventivo

Todo el personal del Proceso debe implementar el uso de contraseñas sobre los archivos magnéticos de la información critica institucional, evitando al máximo el uso del medio físico o guardándolo en sitios seguros.


Semestral Reducir




Seguridad Operacional Favorecimiento a terceros en investigaciones

Preventivo Monitoreo periódico del Proceso de Investigación

Seguimiento a los procesos de investigación de EVESOS y de accidentes de trabajo

Trimestral Reducir

Preventivo

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos y Manual de Investigación

Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: -Procedimiento de Investigación de Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) - Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) - Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058).

Cuando se requiera

Reducir

Preventivo

Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS

Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones

Permanente Reducir


Seguridad Operacional

Fuga de información clasificada de las investigaciones de accidentes aéreos

Preventivo

Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS

Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones

Permanente Reducir

Preventivo

Verificación del cumplimiento de los Procedimientos y Manual de Investigación

Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: -Procedimiento de Investigación de Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) - Procedimiento de Reporte e Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) - Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058)

Cuando se requiera

Reducir

Preventivo Monitoreo periódico del Proceso de Investigación

Seguimiento a los procesos de investigación de EVESOS y de accidentes de trabajo

Trimestral Reducir

Preventivo

Verificación del uso de la Tarjeta de manejo de documentación y Material clasificado

EL personal relacionado con el proceso de investigación de accidentes aéreos, debe estar autorizado para el manejo de dicha información, y estar informado de las implicaciones legales que acarrea divulgar dicha información de acuerdo a la clasificación de la misma

Trimestral Reducir




Inspección y Control

Designación de inspectores sin

competencias para favorecer el

Preventivo Definición principios y perfil del auditor

Reglamento de Inspección y Control actualizado con los principios y perfiles del inspector

Permanente Reducir


resultado de las inspecciones

Preventivo Actualización Normas y procedimientos

Revisión y actualización permanente de los procedimiento y del reglamento de inspección y control

Semestral Reducir

Preventivo Socialización Reglamento IC

Socialización Actualización Reglamento Inspección y Control (Principios y competencias de los Inspectores) V. 2015

Anual Reducir

Preventivo Inducción al Proceso IC Inducción y re inducción a los cargos de Inspector Delegado y Asesor Control Interno

Semestral Reducir

Preventivo Capacitación control interno y auditoria

Capacitación para fortalecer competencias control interno y auditoria integral

Anual Reducir

Preventivo Seminario Control Interno

Llevar a cabo un Seminario de actualización en control interno dirigido al personal del proceso Inspección y Control

Anual Reducir


Cerrar Hallazgos para favorecer

intereses propios o de terceros

Preventivo Seguimiento Planes de Mejoramiento

Realizar en forma mensual la verificación de la eficacia de los planes de mejoramiento y determinar el cierre de los mismos

Mensual Reducir

Preventivo Asesoría Formulación Planes de Mejoramiento

Socialización y aplicación Procedimiento Formulación y Seguimiento Planes de Mejoramiento (Concepto Eficacia) y asesorar en la aplicación de los mismos.

Permanente Reducir

Preventivo Capacitación control interno y auditoria


Anual Reducir


Ocultar información y/o Manipular informes de inspección

Preventivo Definir principios y perfil del auditor

Reglamento de Inspección y Control actualizado con los principios y perfiles del inspector

Permanente Reducir


Preventivo Campaña "Con transparencia erradicamos la corrupción"

Concientización / interiorización de los principios y valores que rigen el comportamiento / actuaciones de los funcionarios de la FAC.

Trimestral Reducir

Preventivo Capacitar al personal del proceso IC


Anual Reducir

Preventivo

Actualizar al personal de IGEFA en los cambios organizacionales y normativos que afectan de los procesos

Desarrollar actividades de capacitación y socialización de la normatividad que rige el proceso, así como, actualización de los cambios que se presenten en los procesos

Trimestral Reducir




Operaciones Aéreas

Fuga de información clasificada que sea obtenida por grupos al margen de la ley o entidades no autorizadas para su administración, manejo o uso.

Preventivo Políticas de Seguridad de la Información

Permite implementar lineamientos concernientes a la seguridad de la información y estándares locales, mediante una serie de procedimientos donde la identificación y análisis de alertas sobre los activos de la información y amenazas a las cuales se encuentran expuestos, permitirán establecer los mecanismos de control necesarios que aplican al área funcional de Operaciones Aéreas, con objeto de proporcionar niveles prácticos de seguridad de la información y medir el cumplimiento de los mismos.

Trimestral Reducir


Preventivo Plan de Trabajo SUGUE 2015

Actividades tendientes a desarrollar una cultura en cuanto a la Seguridad Informática dentro del área funcional de Operaciones Aéreas (JOA y Grupos/Escuadrones de Combate/Transporte)

Trimestral Reducir




Seguridad y Defensa de Bases Aéreas

Apropiación y uso indebido de material y equipo especial terrestre de la FAC

Preventivo Revista trimestral de armamento y equipo especial

verificación del material asignado Trimestral Evitar

Preventivo

Curso en inducción en procesos y procedimientos en el sistema SAP a los almacenistas de armamento terrestre

Capacitación al personal de almacenistas de armamento terrestre

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

Realización pruebas de polígrafo al personal militar y civil que laboran en los almacenes y depósitos de armamento terrestre FAC

aplicación prueba de polígrafo al personal que labora en los almacenes y depósitos de armamento terrestre FAC

Cuando se requiera

Evitar

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas

Omisión intencional de las normas y procedimientos de seguridad que facilitan el tráfico de sustancias prohibidas, de material, daños a las personas y/o instalaciones de la FAC

Preventivo

Pruebas de confiabilidad al personal que se desempeña como guía canino el los filtros de seguridad de las UMA

aplicación de pruebas de polígrafo al personal de guías caninos de las UMA

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo Revista del nivel operativo de los binomios caninos operativos

se efectúa revista por parte de la SUSEM donde se verificara el nivel operativo de los binomios caninos operativos de la FAC

Trimestral Evitar





Logística Aeronáutica Favorecimiento a terceros

Preventivo Actualización directiva desempeño de proveedores (JOL)

Directiva para la medición del desempeño de los proveedores (JOL) en la adquisición de bienes y servicios a través de la Agencia de Compras.

Anual Reducir

Logística Aeronáutica

Ingreso de información errada o desactualizada en el sistema SAP que impida la ejecución de los programas

Preventivo

Programa mantenimiento (DIMAN) Información almacenes y los Informes confiabilidad de la información (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)

Desarrollo de los programas de mantenimiento (DIMAN) de la Información almacenes y de los Informes confiabilidad (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)

Trimestral Reducir


Pérdida de combustible de aviación por alteración de documentos o alteración en los sistemas de combustible

Preventivo

Recordar la Política de rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos

Verificar el cumplimiento de la política de Rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos

Anual Reducir

Preventivo

Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible.

Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible

Trimestral Reducir

Preventivo

Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales.

Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible.

Anual Reducir



Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Preventivo

Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LA-FR-49

Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LA-FR-49 , con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Anual Reducir

Preventivo

Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4-FR03

Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4-FR03, con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Semestral Reducir




Inteligencia Aérea

Inclusión de gastos no autorizados. Archivos contables con vacíos de información en el manejo de los gastos reservados

Preventivo

Capacitación a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.

Emitir Políticas y directrices para el manejo de los recursos reservados en la parte central a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.

Semestral Reducir

Inteligencia Aérea

Fuga y venta de información por el mal manejo del archivo de información clasificada (TRD)

Preventivo

Nombrar un comité y asignar funciones de control del archivo de documentos con clasificación y así emitir órdenes a las unidades tácticas para el correcto manejo

Nombrar un comité y asignar funciones de control del archivo

Trimestral Reducir


Preventivo Verificación del correcto archivo de la documentación clasificada

Revistas por el comité a las direcciones para la verificación del correcto archivo

Trimestral Reducir

Preventivo

Establecer y garantizar la capacitación en archivo y correspondencia de documentación clasificada

Establecer y garantizar que en las inducciones y re inducciones se debe incluir capacitación de archivo y correspondencia.

Trimestral Reducir

Preventivo

Capacitación trimestral de archivo y correspondencia de la información Clasificada (TRD)

Capacitación trimestral de archivo y correspondencia

Trimestral Reducir

Inteligencia Aérea Amiguismo y clientelismo

Preventivo

Concientizar al personal del área funcional en sus valores Y ética como hombres y mujeres de inteligencia

Capacitación en temas de Ética y Valores

Trimestral Reducir

Preventivo Difusión de la Directiva de Estimulo

Capacitación y difusión de la Directiva de Estimulo

Trimestral Reducir

Preventivo

Concientizar al personal del área funcional de la existencia del Reglamento de Régimen Disciplinario Para el personal Militar

Charlas de Reglamento de Régimen Disciplinario Para el personal Militar

Trimestral Reducir

Preventivo Estandarizar perfiles y competencias para los cargos de JIN.

Estudio de perfiles y Competencias del personal al pertenecer a inteligencia y la asignación de cargo

Cuando se requiera

Reducir


Inteligencia Aérea

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función

Preventivo Asignación de personal idóneo al manejo de contratos

Verificar la idoneidad al ser una persona seleccionado para llevar un contrato

Cuando se requiera

Reducir

Inteligencia Aérea

Concentrar las labores de supervisor de múltiples contratos en poco personal

Preventivo Distribución de los supervisor de contratos de manera equitativa

Reunión de Directores con el fin de distribuir los contratos de manera equitativa

Cuando se requiera

Reducir

Inteligencia Aérea

Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración

Preventivo Revisión del control de calidad de las pruebas de poligrafía

Control de calidad por parte de personal capacitado y calificado (POLIGRAFIA)

Trimestral Reducir

Inteligencia Aérea Extralimitación de funciones.

Preventivo valoración del mando al interior de la jefatura y a nivel táctico .

Encuesta de liderazgo Trimestral Reducir

Preventivo Concientización de las funciones del cargo al personal

Sensibilización de funciones a cada funcionario de el cargo a desempeñar

Trimestral Reducir

Preventivo capacitación en liderazgo Conferencia de liderazgo al personal Trimestral Reducir





Acción Integral

Pérdida al interior de la institución de donaciones recibidas.

Preventivo

Manejo de donaciones (Registrar entrega de elementos donados a la FAC, mediante acta firmada por quien hace la donación y quien la recibe por parte de la Institución).

Estandarizar el manejo de las donaciones que son recibidas por EMAAI y los Departamentos de Acción Integral en las unidades aéreas, de las empresas públicas y privadas con el propósito de beneficiar a la población civil o las propias tropas.

Cuando se requiera

Evitar




Gestión Jurídica

Adoptar decisiones de índole jurídico direccionándolas en contravía de la normatividad vigente y los principios que rigen la administración pública.

Preventivo

Seguimiento a las circulares o directivas por parte del proceso de Gestión Jurídica en materia disciplinaria, operacional y legal

Reporte de las tareas a cumplir respecto a las circulares o directivas por parte de las direcciones en aspectos operacionales, legales, disciplinarios

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar visitas de acompañamiento para verificar el cumplimiento de procedimientos acordes a la constitución y la ley

visitas de acompañamiento programadas formula=número de visitas de acompañamiento ejecutadas/número de visitas de acompañamiento programadas

Trimestral Reducir




Gestión Salud

Perdida o hurto de bienes de consumo y activos fijos tales como dispositivos médicos - equipos biomédicos -

Preventivo

Elaborar y firmar el Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS.

Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción.

Anual Reducir


insumos hospitalarios - medicamentos - equipos y materiales de oficina - mobiliario y enseres.

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo (Formulario N° 2 - Numeral 12) y minutas contractuales por prestación de servicios, la concertación de (2) dos objetivos, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS y 2. Cuidado del inventario de bienes de consumo y Activos Fijos a su cargo, al usuario final orgánico del proceso GS

Hacer seguimiento del cumplimiento y compromiso de los objetivos consignados en el folio

Anual Reducir

Preventivo

Elaborar "Charla y Programación de sensibilización" en Anticorrupción y Control de Inventarios por el USUARIO FINAL, para todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS

Socializar y concientizar al personal de funcionarios sobre el control con los inventarios bajo su responsabilidad

Anual Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción acorde a la programación a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS

Socializar el plan anticorrupción y el cumplimiento de las directrices estipuladas

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar el plaqueteo y marcación permanente de Activos Fijos del proceso GS. Revisión semestral de esta actividad

Lograr la identificación por medio del plaqueteo de todos los activos fijos

Semestral Reducir


Preventivo

Actualizar semestral y detalladamente los Inventarios de los bienes de consumo y Activos Fijos con inclusión de los siguientes datos: N° de serial y modelo, tipo de marca, referencia y estado actual. Y foto del elemento (cuando sea posible).

Poder identificar y llevar control de los inventarios de los bienes de consumo y activos fijos

Semestral Reducir

Preventivo

Firma de inventarios de Activos fijos por parte de todo el personal del proceso GS que sea usuario final. (Incluso cuando se trate de inventario de uso compartido).

Tener un documento legal que responsabilice al personal del cuidado y control de los bienes a su cargo

Semestral Reducir

Preventivo

Realizar selectiva mensual de inventarios a bienes de consumo y Activos Fijos del proceso GS

Dar cumplimiento al manual de bienes realizando selectivas que permitan identificar faltantes o sobrantes en los inventarios

Mensual Reducir

Preventivo

Verificar semestralmente el total de Inventarios de los bienes de consumo y Activos Fijos del proceso GS

Garantizar que los bienes de consumo y activos existen físicamente y se encuentran al servicio

Semestral Reducir

Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc).

Evitar el hurto de equipos o elementos que se encuentran en servicio

Trimestral Reducir


Preventivo

Gestionar las bajas semestrales de inventario de Activos Fijos acorde al Manual de Bienes del MDN (2012) propios del proceso GS

Poder realizar el trámite necesario y depuración de todos los equipos que no se encuentran en funcionamiento

Semestral Reducir

Preventivo

Realizar requisa diaria a la finalización de la Jornada de todo el personal orgánico y contratado del proceso GS

Control al personal de funcionarios del proceso GS para evitar hurtos

Diariamente Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de polígrafo al personal de almacenistas, jefes de farmacia, coordinadores de recurso físico anualmente

Aplicar la prueba de poligrafía al personal de almacenistas, jefes de farmacia y coordinadores de recursos físicos

Anual Reducir

Correctivo

Realizar denuncias ante los entes de control pertinentes por la pérdida de Activos Fijos en el proceso GS.

Se materializa el riesgo Permanente Evitar

Gestión Salud

Falsificación (Adulteración) de Documentación propia del Proceso Gs

Preventivo

Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para todo el personal orgánico del proceso GS

Sensibilizar, concientizar y crear compromiso al personal del proceso GS respecto al plan anticorrupción

Anual Reducir


Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial (que tiene acceso a historias clínicas) y administrativo que tiene acceso a documentos reservados (Formulario N° 2 - Numeral 12), y en las minutas contractuales por prestación de servicios, la concertación de (2) dos objetivos, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS 2. Cumplimiento de la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas.


Anual Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente de las charlas de sensibilización anticorrupción "Manejo de documentación" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS


Trimestral Reducir

Preventivo

Revisar y socializar la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS, dejando evidencia mediante un acta

Garantizar que el personal que manipula las historias clínicas aplique la Resolución 1995 y tenga presente los procedimientos y el manejo de este documento evitando problemas legales

Semestral Reducir


Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).


Trimestral Reducir

Preventivo

Llevar el control diario de la trazabilidad de todas las historias clínicas por parte del archivo de historias clínicas de los ESM

Poder llevar a cabo un control del personal que manipula las historias clínicas

Diariamente Reducir

Preventivo

Realizar auditoria de historias clínicas verificando el cumplimiento de la Resolución 1995 de 1.999.

Verificación y control de las anotaciones por parte de los profesionales en salud

Mensual Reducir

Preventivo

Establecer como política del ESM la cultura de respetar las áreas de acceso restringido (Archivo de historias clínicas). Colocar letrero en lugar visible

Garantizar la privacidad, manipulación de documentación y la intimidad de los usuarios

Anual Reducir

Preventivo

Conocer la normatividad vigente de acuerdo a la ley de Archivo de Correspondencia 594/2000, al que debe estar alineado en toda entidad pública.

Establecer y garantizar que el personal del proceso GS conozca la normatividad vigente de acuerdo a la ley de archivo y correspondencia

Anual Reducir


Preventivo

Nombrar un militar custodio de la documentación reservada e informar a DISAN

La manipulación de documentación clasificada sea manejada únicamente por el militar custodio

Anual Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN las fichas de manejo de documentación para los funcionarios del ESM y de la DISAN, que manipulen documentación de carácter reservado

Aplicar la prueba de poligrafía para el personal que maneja documentación de carácter reservado

Anual Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes por FALSIFICACIÓN (ADULTERACIÓN) DE DOCUMENTACIÓN


Gestión Salud Direccionamiento Contractual

Preventivo

Elaborar y firma del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual para el personal que interviene en cualquier actividad de la cadena presupuestal del proceso GS


Anual Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en cualquier actividad de la cadena presupuestal (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS


Anual Reducir


Preventivo

Verificar las medidas de seguridad física (cambio de guardas, aseguramiento de puertas, muebles, ventanas, cámaras de seguridad) que se puedan tomar para mejorar la custodia de toda la documentación de la cadena presupuestal e informar la gestión tomada al respecto


Trimestral Reducir

Preventivo

Garantizar que se lleve un proceso de contratación con los requisitos actuales de la Ley 1150 de contratación estatal y que se cumpla con los estándares de publicación en el SECOP

Lograr el cumplimiento a los requisitos establecidos para el proceso de contratación

Permanente Reducir

Preventivo

Verificar que los estudios previos definan ampliamente la necesidad, cumplan con la sustentación suficiente y los estudios de mercado, que justifiquen ampliamente la necesidad.

Permitir que se contraten los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades reales, así mismo los contratos que se realicen se hagan bajo los parámetros establecidos en la LEY 80 Y 1150 y sus reglamentarios

Permanente Reducir

Preventivo

Verificar que se tenga en cuenta los perfiles técnicos del objeto contractual a fin de nombrar en los comités personal idóneo que garantice la objetividad de la contratación así como los mínimos técnicos requeridos en calidad.

Lo que se adquiera satisfaga las necesidades reales y ayude al cumplimiento de la misión

Anual Reducir


Preventivo

Verificar la rotación del personal que es nombrado como: gerentes de proyecto, comités estructuradores, económicos y técnicos en cada uno de los procesos contractuales, así como los asesores contractuales del proceso

Transparencia en los procesos contractuales y evitar malas practicas

Anual Reducir

Preventivo

Verificar que las juntas de adquisición se lleven a cabo en cumplimiento con la normatividad vigente

Llevar una determinación si se adjudica o no un proceso contractual o modificaciones de contratos teniendo en cuenta antecedentes del proceso

Permanente Reducir

Preventivo

Realizar las audiencias de aclaración de pre-pliegos en las modalidades de contratación que aplique

Que los oferentes hagan observaciones pertinentes a los borradores de pliegos de condiciones con el fin de ayudar a la entidad a la conformación de los pliegos definitivos

Permanente Reducir

Preventivo

Verificar la rotación del personal que es nombrado como: supervisor técnico y financiero en cada uno de los procesos contractuales

Transparencia en el proceso y evitar malas practicas

Anual Reducir

Preventivo

Levar a cabo el adecuado seguimiento de la supervisión de los contratos, garantizando que los proveedores ofrezcan los estándares de calidad y funcionamiento requerido para el mismo.

Verificar que los bienes y servicios contratados sean realmente los recibidos por la entidad

Mensual Reducir


Preventivo

Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Gestión Salud\" para verificar el estado y avance de la ejecución presupuestal respecto a la asignación y correcto uso de los recursos.

Hacer seguimiento a los procesos contractuales y realizar cronogramas para la ejecución del presupuesto

Mensual Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes el DIRECCIONAMENTO CONTRACTUAL


Gestión Salud

Manipulación de juntas medico laborales para beneficio propio o de terceros

Preventivo



Anual Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en la realización de juntas medico-laborales (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS


Anual Reducir

Preventivo

Realizar charlas de sensibilización anticorrupción a todos los funcionarios de medicina laboral

Concientizar al personal que realiza el proceso de juntas medico laborales

Trimestral Reducir


Preventivo

Realizar capacitación e inducción por parte de la DISAN FAC a los funcionarios que se van a desempeñar en el área de Medicina Laboral

Poner en conocimiento los procedimientos y normatividades respecto a las juntas medico laborales con el fin de dar el cumplimiento legal a este proceso

Anual Reducir

Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de cambio de guardas, aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).


Trimestral Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de polígrafo al personal involucrado que realiza las juntas medicas y personal administrativo que gestiona y maneja la documentación de medicina laboral

Aplicación de las pruebas de poligrafía para medir el grado de confiabilidad en el personal

Anual Reducir

Preventivo

Revisar posibles errores de digitación de las juntas medico laborales antes de imprimirlas y firmarlas

Revisar y corroborar que la digitalización de los resultados juntas medico laborales estén correctos

Permanente Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes la MANIPULACIÓN DE JUNTAS MEDICO LABORALES PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS



Gestión Salud

Atención de pacientes no pertenecientes al SSFM que no sean urgencia vital

Preventivo



Anual Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo que labora en la central de citas (Formulario N° 2 - Numeral 12), la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS


Anual Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción "Asignación de citas y verificación de derechos" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS


Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar capacitación y retroalimentación del proceso de asignación de citas al personal del ESM responsable de cumplir con esta función

Capacitar al personal para que pueda bridar a los usuarios del SSFM un mejor servicio

Trimestral Reducir

Preventivo

Verificar permanente antes de asignar una cita de derechos de servicios asistenciales teniendo en cuenta la base de datos emitida por el centro nacional de afiliación

Poder identificar a los usuarios inactivos en la base de datos emitida por el GAVD

Permanente Reducir


Preventivo

Realizar el reporte mensual a la DISAN de los usuarios que se encuentran inactivos en el SSFFMM y se hayan detectado en el momento de asignación de citas

Llevar estadísticas y control sobre los usuarios inactivos y reportarlos ante el GAVD

mensual Reducir

Preventivo

Establecer como política del ESM, la cultura en los usuarios de portar el carnet de servicios médicos siempre que requieran la prestación de servicios, actualizado con foto. Colocar letrero en lugar visible

Garantizar que todo usuario debe actualizar el carnet de servicios médicos

Anual Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes ante la ATENCIÓN DE PACIENTES QUE NO PERTENECIENTES AL SSFM QUE NO SEAN URGENCIA VITAL


Gestión Salud Tráfico de influencias en el proceso autorizador

Preventivo



Anual Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en el proceso autorizador (Formulario N° 2 - Numeral 12) , la concertación de (1) un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS


Anual Reducir


Preventivo

Realizar trimestral de las charlas de sensibilización anticorrupción "Tráfico de influencias" a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS


Trimestral Reducir

Preventivo

Socializar y difundir al personal de auditores la normatividad vigente, donde se establece el plan de servicios de los usuarios SSFFMM e informar a la Subdirección de Servicios de Salud

Dar a conocer la normatividad por la cual se deben regir para poder autorizar los servicios solicitados por los usuarios del SSFM

Semestral Reducir

Preventivo

Actualizar el portafolio de servicios de los ESM y difundir al proceso autorizador de servicios, dejando evidencia en un acta

Permite que el personal conozca y difunda a los usuarios los diferentes servicios que presta el SSFM

Anual Reducir

Preventivo

Verificar permanente de derechos antes de iniciar el proceso autorizador de servicios asistenciales, teniendo en cuenta la base de datos emitida por el centro nacional de afiliación

Garantizar que los servicios se prestan es para los usuarios que se encuentran activos en la base de datos del GAVD

Permanente Reducir

Preventivo

Realizar auditoria de pertinencia a cada solicitud de prestación de servicios autorizada e informar a la Subdirección de Servicios de Salud.

Llevar un estricto control en el proceso autorizador

Mensual Reducir


Preventivo

Realizar control sobre las autorizaciones y la ejecución de los contratos de prestación de servicios, e informar a la Subdirección de Servicios de Salud el estado de ejecución de cada uno de los contratos

Controlar el uso de los recursos asignados

Mensual Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes el TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PROCESO AUTORIZADOR





Gestión Administrativa Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Permanente Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Cuando se requiera

Evitar


Preventivo

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Permanente Evitar

Gestión Administrativa Apropiarse de dineros públicos

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Permanente Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Permanente Evitar

Preventivo

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Permanente Evitar


Gestión Administrativa

La no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.

Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.

Permanente Evitar

Preventivo

Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables

Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables

Permanente Evitar


Direccionamiento de contratos desde los estudios previos (manipulación de estudios de mercado) o pliego de condiciones

Preventivo Verificación de estudios previos antes del inicio del proceso contractual

Verificación de estudios previos antes del inicio del proceso contractual

Permanente Reducir

Preventivo

Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados

Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados

Permanente Reducir


Preventivo Realización de ponencia para aprobación de pliegos de condiciones definitivos

Realización de ponencia para aprobación de pliegos de condiciones definitivos

Permanente Reducir


Favorecimiento a terceros en la adjudicación de contratos

Preventivo

Evaluación de las ofertas por parte de tres Comités evaluadores independientes (Técnico, Financiero y Jurídico)

Evaluación de las ofertas por parte de tres Comités evaluadores independientes (Técnico, Financiero y Jurídico)

Permanente Reducir

Preventivo

Traslado de las evaluaciones a los oferentes, para emisión de observaciones si las requieren

Traslado de las evaluaciones a los oferentes, para emisión de observaciones si las requieren

Permanente Reducir

Preventivo

Nombramiento y realización de Comités de Adjudicación de los procesos contractuales.

Nombramiento y realización de Comités de Adjudicación de los procesos contractuales.

Permanente Reducir


Acción u omisión en los procesos de supervisión o Interventoría de contratos en beneficio de terceros objetivos

Preventivo

Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.

Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.

Permanente Reducir

Preventivo

Capacitación al personal de supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones

Capacitación al personal de supervisores sobre el cumplimiento de sus funciones

Permanente Reducir



Distribución y autorización de

apoyos y modificaciones

presupuestales para favorecimiento de

intereses propios o de terceros

Preventivo

revisión de los bienes y servicios programados por los ordenadores del gasto en la separata de presupuesto

revisión de los bienes y servicios programados por los ordenadores del gasto en la separata de presupuesto

Anual Evitar

Preventivo

Revisión y análisis de las justificaciones de los traslados presupuestales y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en las solicitudes de traslados presupuestales y modificaciones al plan anual de adquisiciones.

Anual Evitar

Preventivo

Análisis de las solicitudes de apoyo presupuestal y evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC

Verificar que las solicitudes de apoyo presupuestal tramitadas por cada ordenador, cumplan con los parámetros establecidos por EMAPE.

Anual Evitar




Logística de Servicios

Sistemas de información y comunicación susceptibles de manipulación, adulteración y/o acceso a personal no autorizado

Preventivo

Realización de la última fase del Proyecto de implementación de las herramientas de ciberdefensa (07 anillos para la actualización de tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad de la información a nivel nacional).

Con el desarrollo del proyecto de ciberdefensa en la FAC se puede evidenciar la reducción del riesgo, sin embargo no se logra su eliminación por el surgimiento de nuevas tecnologías y el factor humano que interviene en las actividades propias de la FAC.

Trimestral Reducir


Preventivo

Acta de revisión de los Reportes de monitoreo de las bases de datos de las aplicaciones institucionales por las consolas de la arquitectura de ciberdefensa.

Por medio de las consolas diariamente se generan reportes los cuales serán analizados por la DITIN para generar un reporte trimestral.

Trimestral Reducir


Malversación de los Recursos durante la ejecución y control de los contratos

Preventivo

Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Logística de Servicios\" para verificar el estado y avance de la ejecución presupuestal respecto la asignación y correcto uso de los recursos.

El Proceso \"Logística de Servicios\" de nivel central realizará reuniones administrativas mensualmente.

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar informe trimestral por parte de cada Ordenador del Gasto verificando el estado y ejecución de los recursos de los contratos

Los Ordenadores del Gasto del Proceso Logística de Servicios realizarán informe trimestral de seguimiento a los procesos contractuales bajo su cargo

Trimestral Reducir


Apropiación y uso indebido de elementos, intendencia y combustible de la Fuerza

Preventivo

Realizar por lo menos una selectiva mensual determinando novedades y tomando decisiones de control y seguimiento al respecto, por parte de SALMA y Almacén Misceláneos UMAS

Las UMAS deben realizar selectivas una vez al mes, si se identifican diferencias se deben determinar las razones por las cuales se presento la novedad

Trimestral Reducir


Preventivo

Realizar un informe trimestral por parte del Jefe de Almacenes de la FAC respecto a la revisión y análisis de las selectivas enviadas por parte del SALMA y los Almacenes Misceláneos UMAs determinando novedades y tomando acciones de seguimiento y control.

Realizar una retroalimentación a las unidades con respecto a la información enviada por cada una de estas.

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos de las UMAS con el fin de ejercer seguimiento y control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.

Visitar las unidades aéreas para realizar una revista de los inventarios de cada uno de los almacenes misceláneos.

Trimestral Reducir

Preventivo

Realizar informe trimestral de la recopilación, revisión y acciones tomadas de los informes mensuales enviados por las UMAS sobre el consumo de combustible.

La Dirección de los Servicios realizará revisión y control del consumo del combustible a partir de los reportes mensuales de las UMAS

Trimestral Reducir


Recepción de los bienes donados con los soportes incompletos o alterados.

Preventivo

Emitir un informe semestral sobre las donaciones recibidas y los soportes de cada una de ellas resaltando las novedades encontradas y las acciones tomadas para solucionarlas.

Las unidades deben informar a la Jefatura de Apoyo Logístico las donaciones que reciben semestralmente.

Trimestral Reducir


Preventivo

Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos de las UMAS con el fin de ejercer seguimiento y control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.

Visitar las unidades aéreas para realizar una revista de los inventarios de cada uno de los almacenes misceláneos.

Trimestral Reducir




Gestión Humana

Manipulación de información en registros de SIEFA/SIIO competencia JEA

Preventivo Auditorías SIEFA/SIIO Realizar auditorías periódicas a los Sistemas SIEFA/SIIO con el fin de verificar anomalías en las bases de datos.

Semestral Reducir

Preventivo

Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información

Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información.

Semestral Reducir

Preventivo

Mantener el nivel de autorización de usuarios para modificación de datos históricos en el nivel más alto para garantizar la integridad de la información

Dejar en el nivel estratégico la autorización de modificación de bases de datos de lapsos pasados (históricos) con el fin de garantizar la integridad de la información

Semestral Reducir


Gestión Humana

Asignación de recursos para capacitación e investigación a personas o entidades que no cumplen requisitos

Preventivo

Cumplimiento al instructivo establecido para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de los apoyos educativos y recursos de investigación

Dar cumplimiento al instructivo GH-FAC-INS-83 \"INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE APOYO EDUCATIVO EN LA FAC\" para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de apoyos educativos y de los recursos de investigación

Semestral Reducir

Preventivo Generar nuevo instructivo recursos I + D + i

Generar un instructivo para la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos destinados a I + D + i con el fin de estandarizar el tema y minimizar la probabilidad de error.

Semestral Reducir

Gestión Humana

Generar certificaciones que no correspondan a la realidad o no poseen soportes verificables.

Preventivo

Generar nuevo instructivo integral para emisión certificados con el fin de estandarizar este proceso

Generar un nuevo instructivo integral para la emisión de certificaciones de competencia de JEA con el fin de estandarizar el proceso y minimizar los errores en el mismo.

Semestral Reducir

Preventivo

Realizar el estudio de viabilidad para automatización de las certificaciones con el fin minimizar errores en los procesos manuales

Realizar el estudio de viabilidad que identifique el costo de homologación de las bases de datos fuente para la elaboración de certificaciones con el fin de minimizar la probabilidad de error en los procesos manuales.

Semestral Reducir

Gestión Humana

Tráfico de influencias en el proceso de incorporación y nombramiento del personal

Preventivo

Aplicación de pruebas de incorporación y nombramientos de personal FAC de acuerdo a la Normatividad y parámetros Legales establecidos.

Realización de pruebas de incorporación y nombramiento del personal de acuerdo a la normatividad legal vigente y procedimientos aprobados, descartando de los procesos al personal que no cumple con los requisitos. (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS)

Trimestral Reducir


Correctivo Selectivas procesos de incorporación y nombramientos

Revisión selectiva de las incorporaciones de personal Militar y nombramientos de personal civil acorde a la normatividad legal vigente, mediante visitas de seguimiento y evaluación por parte de la inspección delegada de Talento Humano en el nivel central y las oficinas de control interno en las UMAS (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS).

Semestral Reducir

Preventivo

Capacitaciones en normatividad legal vigente y consecuencias de incumplimiento.

Realizar capacitaciones al personal encargado de efectuar los procesos de selección e incorporación y Nombramiento, sobre consecuencias legales por incumplimiento en los requisitos y normatividad legal. Nivel Central (ASEJU) y en las UMAS (DEDHU - ASESESOR JURIDICO)

Semestral Reducir

Preventivo

Realización de pruebas de Poligrafía al personal responsable del proceso de incorporación

Coordinar y ejecutar pruebas de poligrafía al personal responsable de los procesos de incorporación y nombramiento de personal en la FAC, Antes de dar inicio a los mismos.

Trimestral Reducir

Gestión Humana

Tráfico de influencias al difundir a personal interesado y/o afectado, información y documentos reservados para la

Preventivo

Programación pruebas de polígrafo cargos sensibles del Proceso de Gestión Humana (JED)

Solicitud y Programación de Pruebas de Poligrafía a Personal que ocupa cargos sensibles de manejo de información reservada dentro del proceso de Gestión Humana en el Nivel Central y en las UMAS.

Trimestral Reducir


toma de decisiones.

Preventivo

Sensibilizaciones al personal encargado sobre el manejo de información reservada y legalidad en el Proceso de Gestión Humana (JED)

Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente y la Reserva de Información confidencial informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma. Nivel Central ( DIPER - ASEJU) y UMAS (DEDHU - ASESOR JURIDICO)

Trimestral Reducir

Gestión Humana

Tráfico de influencias para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos.

Preventivo

Sensibilización cumplimiento normatividad legal vigente y requisitos vivienda fiscal y reconocimientos y estímulos.

Divulgación y cumplimiento de la Normatividad legal vigente y requisitos necesarios para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos en la FAC.

Trimestral Reducir

Correctivo

Revisión selectiva de la documentación presentada para la asignación de reconocimientos y estímulos con el fin de determinar el lleno de los requisitos acorde al Manual de compensación y estímulos y a la Matriz de meritos.

Realizar una revisión a las actividades establecidas y ejecutadas para la asignación de vivienda fiscal, reconocimientos y estímulos, con el fin de verificar el cumplimiento total de requisitos y políticas establecidas por el alto mando.

Semestral Reducir

Preventivo Revisión y actualización del Reglamento de compensación y estímulos

Realizar una revisión y actualización al Reglamento de Compensación y Estímulos, adecuándolo a los nuevos cambios organizacionales y políticas del Alto Mando desde el Nivel Central.

Trimestral Reducir

Gestión Humana

Manipulación del sistema de administración del talento humano

Correctivo Auditorias al Sistema de Administración del Talento Humano

Planear y ejecutar desde el Nivel Central auditorias al Sistema de administración del talento humano a toda la FAC.

Trimestral Reducir


Preventivo Visitas de acompañamiento Unidades Militares Aéreas

Realizar visitas de acompañamiento, soporte y asesoría a las Unidades Militares Aéreas para la adecuada actualización del Sistema de Administración del Talento Humano

Trimestral Reducir

Preventivo

Asignación de Usuarios, claves y perfiles de acceso a los Sistemas de Información

Analizar y asignar de acuerdo a perfiles y responsabilidades los usuarios y claves para la actualización y manejo del SIATH

Trimestral Reducir

Gestión Humana

Tráfico de influencias para un reconocimiento prestaciones y pago de Nomina

Preventivo

Revisar las grabaciones y archivos planos de las diferentes nominas efectuada por los revisores de nomina de acuerdo al cumplimiento de la normatividad legal

Analizar las grabaciones y archivos planos de las Nominas presentadas por los revisores encargados del proceso en el Nivel Central.

Trimestral Reducir

Preventivo

Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente, informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma

Realizar capacitaciones al personal responsable del análisis y elaboración de los tramites prestacionales en la FAC sobre el necesario cumplimiento de la normatividad vigente.

Trimestral Reducir

Preventivo

Actualización de los procedimientos de instructivos referentes a la Nomina y prestaciones sociales del Personal

Revisar y actualizar la documentación referente a las prestaciones sociales y nomina salarial, teniendo en cuenta los cambios normativos, nuevos controles y políticas desde el Nivel Central.

Semestral Reducir


Gestión Humana

Extralimitación de funciones para el pago de viáticos al interior del país

Preventivo

Actualización Directiva de Viáticos, estableciendo controles que eviten la ocurrencia de novedades para reconocimiento del pago de viáticos

Revisar permanentemente y actualizar la directiva de viáticos al interior del país, teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y políticas del alto mando desde el Nivel Central.

Anual Reducir

Preventivo

Efectuar el diagnostico para la migración Directiva de Viáticos a un procedimiento y/o instructivo, con el fin de efectuar un mejor control

Revisión, análisis y posible adecuación de la Directiva de viáticos al interior del país a procedimiento y/o instructivo desde el Nivel Central.

Semestral Reducir


Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015

ITEM ACTIVIDAD META RESPONSABLE INICIO

Día/Mes/Año FIN

Día/Mes/Año

1 Actualización del Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo 100%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015 31/03/2015

2 Avance componente TIC para servicios 90% Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo 01/01/2015 31/12/2015

3 Avance Componente TIC para el

Gobierno Abierto 90%


01/01/2015 31/12/2015

4 Avance componente TIC para la Gestión 25% Comité Institucional de

Desarrollo Administrativo 01/01/2015 31/12/2015

5 Avance Componente Seguridad y

Privacidad de la Información 40%


01/01/2015 31/12/2015


Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”

ITEM ACTIVIDAD TIPO DE

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE

INICIO Día/Mes/Año

FIN Día/Mes/Año

1

Visitas a las Unidades Aéreas, con conferencia motivacional y a su vez con la entrega de material publicitario de manillas con el lema SET “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”.

Visitas Trimestrales

Promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil

Inspección General FAC

01/03/2015 31/12/2015

2

Divulgación a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección –Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, -Indiferencia, -Desidia, -Ambición, -Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.

Divulgación Permanente

Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación


01/01/2015 31/12/2015

3

Seguimiento Directiva Permanente No.71 Normas para el Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana.

Seguimiento Permanente

Verificar el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción


01/01/2014 31/12/2014

plan anticorrupciÓn y de atenciÓn al ciudadano · atenciÓn al ciudadano 4.1. generalidades 4.2....

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