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PLA-63301 REV.2MARZO 2014

PLAN DE CALIDAD,MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

OBRA:REPOSICIN PARCIAL ESTADIO MUNICIPAL SAUSALITO, VIA DEL MAR, V REGIN DE VALPARASO.

ELABOR:Ingeniero Administrador de Obra:

Juan Pablo Correa

Gerente de Proyectos:

Juan Carlos Seisdedos

Fecha: REVISO:Gerente de Operaciones:

Ricardo Fierro

Gerente de Calidad, Prev. de Riesgos y Medio Ambiente:

Igor Araya

Fecha:APROBO:Gerente General:

Paulo Bezanilla Saavedra

Fecha:

INDICE GENERAL: PLAN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. INTRODUCCIN.....31.1. Descripcin del Proyecto41.2.Metodologa General..9

2. ORGANIZACIN...142.1Organigrama.......142.2Responsabilidades.........14

3.OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD, PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE..20

4.PROGRAMA DE CONSTRUCCIN...23

5.PLAN DE COMPRAS.23

6.TABLA DE REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIG CMSSO23

7. PLANIFICACIN DE LA OBRA.....257.1. Tabla General277.2. Tablas Especficas por actividad..28

8. ANEXOSAnexo 1.34Anexo 2.35Anexo 3.37Anexo 4.39Anexo 5.40Anexo 6.41Anexo 7.42Anexo 8.43Anexo 946Anexo 10..49

1. INTRODUCCIN

Este Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional ha sido elaborado por Besalco S.A. y es aplicable a la obra Reposicin Parcial Estadio Municipal Sausalito, Via Del Mar, V Regin de Valparaso.

La finalidad de este Plan es establecer en forma permanente, la planificacin, control y verificacin de las distintas actividades de la obra, de tal manera que la Calidad de los productos intermedios y del producto final, la Seguridad y Salud Ocupacional de nuestros trabajadores y contratistas, y la Proteccin del Medio Ambiente en que trabajamos, est de acuerdo a los estndares de Besalco S.A. y a los exigidos por el cliente.

El contenido y estructura de este Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, est basado en el Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional (SIG CMSSO) de Besalco S.A. certificado en la Norma ISO 9001:2008; Norma ISO 14.001: 2004; Norma OHSAS 18.001:2007 cuyos certificados se adjuntan en Anexo N 1.

En materia de Seguridad y Salud Ocupacional se implementar el PLA-SIG-GE-01 "Plan de Seguridad y Salud Ocupacional" y en materia ambiental el PRG-SIG-GE-02 "Programa de Medio Ambiente", que forma parte del Manual de Procedimientos de Besalco S.A.

En general, mediante este Plan, se va a planificar, controlar y verificar:

i) La ejecucin de una serie de actividades especficas de la obra, definidas en su itemizado y listadas en el punto 7 de este Plan.ii) La prevencin de la ocurrencia de incidentes que puedan afectar al personal propio y de nuestros contratistas, que trabajan en la obra, Reposicin Parcial Estadio Municipal Sausalito, Via del Mariii) La prevencin de la ocurrencia de incidentes que puedan afectar al medio ambiente, y que este personal y estas actividades puedan producir.iv) Todo lo anterior, mediante una serie de actividades propias de la Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Besalco S.A. definidas en el Manual de Gestin y Plan que se adjunta, y que entre otras son: Revisin Gerencial, Control de Documentos, Control de Registros, Observaciones y No Conformidades, Control de Producto No Conforme, Auditoras Internas, Compras, Evaluacin de Proveedores, Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles, Programa Personalizado de Actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente, Inspecciones de Seguridad y Salud Ocupacional, y Medio Ambiente, Control de Sustancias y Equipos Peligrosos, Plan de Emergencias y Desastres, Capacitacin del Personal, Investigacin de Incidentes, Estadsticas de Prevencin de Riesgos, Comit Paritario, Control del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional, y Proteccin del Medio Ambiente, etc.

1.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El proyecto contempla la demolicin de las partes del estadio (Zona Marquesina, Zona Cerro y Zona Andes), las cuales se edificarn nuevamente aumentando la capacidad de espectadores.

Para la nica zona que no ser demolida (Zona Laguna) se contemplan reparaciones estructurales.DEMOLICIONES:

Demoliciones

Veldromo

Reparaciones Estructurales Zona Laguna

REMODELACIN ESTADIO

Zona Marquesina Techada

Zona LagunaZona Cerro

Zona Andes

Zona Marquesina:Esta zona se constituye por una edificacin de 3.500 m2 en 4 niveles, de los cuales los 3 primeros niveles corresponden a losas de hormign armado, el 4to nivel est conformado mediante una losa colaborante.

Zona Cerro:Esta zona se constituye por elementos prefabricados.Vigas prefabricadas VF1 y VF2 que van apoyadas sobre el cerro en orientacin oriente.Sobre estas vigas prefabricadas descansan las gradas prefabricadas

Zona AndesEsta zona contempla la realizacin in situ de las graderas.

Zona Laguna:Los trabajos a realizar en esta zona son netamente de reparacin estructural y remodelacin.Contempla un perfilamiento de las gradas existentes para instalar elementos estructurales galvanizados que soportaran las gradas prefabricadas. Se emplearn vigas prefabricadas VF1 en el sector donde se encontraba el veldromo, para prolongar las gradas.

Techumbre:El techo del estadio abarca desde la zona laguna, codo norte, pasando por Marquesina y terminando en la zona cerro, codo norte.La estructura soportante est compuesta por perfiles estructurales, protegidos por un revestimiento galvanizado y por un esquema de pintura adecuada a la zona.

Jardinera:Se proyecta una jardinera que realizara la funcin de una fachada verde en todo el contorno del estadio.

PRINCIPALES PARTIDAS

DESCRIPCIONEl proyecto contempla la demolicin de las partes del estadio Sausalito, construccin de un Edificio de 4 pisos, Remodelacin 2 nivel Sector laguna.

Superficie18.940 M2

Hormign10.096 M3

Fierro583.757 KG

Moldajes36.857 M2

Estructuras Metlicas494.021 KG

Excavacin a Mquina45.284 M3

DATOS DE LA OBRA

Nombre del Contrato:Reposicin Parcial Estadio Municipal Sausalito, Via del Mar.

Cdigo del Contrato (Interno):633

Cdigo BIP 30123320-0

Tipo de ContratoSuma Alzada

Resolucin que se adjudica el Contrato:Decreto Alcaldicio N816

Plazo de ejecucin de los trabajos:347 das corridos (11,5 meses)

Fecha de inicio y trmino:Inicio 20 Febrero 2013; Trmino 02 Febrero 2014

Ubicacin de las obras:Avenida Padre Alberto Hurtado N 195, comuna de Via del Mar, en la V Regin Valparaso.

Nombre Empresa Contratista:Besalco S.A.

Monto del Contrato:$ 9.102.004.831. + IVA

ReajusteSin Reajuste

Tipo de Financiamiento:La obra ser financiada con fondos del Instituto Nacional de Deportes deChile (IND) y Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.).

Caractersticas del trabajo a realizar (breve descripcin):El proyecto contempla la demolicin de las partes del estadio (Zona Marquesina, Zona Cerro y Zona Andes), las cuales se edificarn nuevamente aumentando la capacidad de espectadores.Para la nica zona que no ser demolida (Zona Laguna) se contemplan reparaciones estructurales.

Profesional Residente de la obra:Juan Pablo Correa F.

Responsable del Departamento de Calidad:Juan Carlos Higuera M.

Inspector MunicipalIvonne Undurraga

tems a SubcontratarDemoliciones - Movimiento de Tierra Moldajes Hormign Enfierradura Prefabricados Revestimientos Pinturas Pavimentos Tabiqueras Cielos Guardapolvos Inst. Sanitarias Puertas y Marcos Ventanas y vidrios Sistema contra incendio Inst. Elctrica Ascensor Torre de Iluminacin

Porcentaje avance fsico de la Obra:6.64%

Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, PLA-633-01 Rev.2Reposicin Parcial Estadio Municipal Sausalito, Via Del Mar, V Regin de Valparaso. 37 -FIGURA 1. UBICACIN DEL PROYECTO.

1.2 METODOLOGIA GENERAL

1.2.1. Estipulaciones Generales

Se ejecutarn todas las actividades requeridas segn Especificaciones Tcnicas Generales de construccin, Especificaciones Tcnicas Especiales, Memoria de Clculo y dems antecedentes del Proyecto.

Adems, sern aplicables las secciones, Especificaciones, normas o mtodos (ltima edicin) que resulten pertinentes de los siguientes documentos:

La obra deber ejecutarse de acuerdo a los siguientes procedimientos, antecedentes y normas, segn corresponda:

a) Bases Administrativas Generales, Bases Tcnicas, planos tcnicos del proyecto y el itemizado de partidas a ejecutar,b) Normas del Instituto Nacional de Normalizacin INN, que se encuentren vigentes y sean materias aplicables a la obra.c) DFL. N 458 Ley General de Urbanismo y Construccin y su Ordenanza.d) Ley N 18.290 Ley de Trnsito.e) Ley N 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.f) Ley N" 18.695 Orgnica Constitucional de Municipalidades.g) Las aclaraciones y modificaciones del proyecto, si las hubiere.h) DA N 11.997 del 18.11.03 Reglamento de Boletas de Garantas.i) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada, con las correcciones que hubiese efectuado la Comisin de Evaluacin.j) El contrato de la obra.k) Ley N 19.886 sobre Bases de Contratos Administrativos de Suministros y Prestacin de Servicios y el Decreto Supremo N 250104 Ministerio de Hacienda que la reglamenta y sus modificaciones.1) DA N 10986 del 02.09.11. Aprueba "Ordenanza Local sobre manejo de residuos y escombros provenientes de excavaciones, demoliciones, desmontes, obras de edificacin y urbanizacin". m) Cdigo Civil de la Repblica de Chile.n) Cdigo del Trabajo.o) Convenio Mandato Completo Irrevocable Ejecucin de Obra de F.ND.R., de fecha 09.07.2012.p) Convenio de Transferencia de recursos y ejecucin de proyecto del Instituto Nacional de Deportes, de fecha 15.06.2012.q) Resolucin N 31/1/2/247 del 13.07.12. Aprueba Convenio Mandato Completo Irrevocable, suscrito entre el Gobierno Regional de Valparaso y la Ilustre Municipalidad de Via del Mar para la realizacin del proyecto, totalmente tramitado por la Contra lo ra Regional de Valparaso.r) DA N 11.771 de fecha 23.08.2012. Aprueba Convenio Mandato Completo Ejecucin de la Obra. F.ND.R.s) DA N 11.336 de fecha 14.08.2012. Aprueba Convenio de Transferencia de Recursos y ejecucin de Proyecto, Instituto Nacional de Deportes de Chile.t) Leyes, Nch. reglamentos, indicadas en las Bases Tcnicas.Sin perjuicio de lo anterior, toda otra Ley, Decreto, y Norma que sea aplicable a la obra.

1.2.2. Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente

Calidad

Con el objeto de lograr una adecuada y correcta implementacin y cumplimiento al Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de Besalco S.A., se realizar una adecuada planificacin de la Obra, para lo cual, la empresa implementar herramientas de gestin como son: procedimientos, instructivos, registros, planes de Inspeccin y Ensayos, Monografas de control, con las cuales lograremos dar conformidad a los requisitos tcnicos del contrato y lograremos un adecuado control de las actividades en ejecucin. Esta planificacin debe ser integrada por Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente. Adems para la adecuada implementacin y control del Plan de Calidad se realizarn auditoras internas 2 veces al ao, en los meses de julio y noviembre.

El Plan debe contemplar todos los tems relevantes o actividades a realizar para el desarrollo del Proyecto. Dichas actividades deben cumplir con ciertos niveles de requerimientos estipulados por el mandante y los internos de Besalco S.A.Considerar en el nivel dos la generacin de Instructivos

Estos niveles son:

Nivel 1: Es el nivel de mayor requisito. Se aplica a las partidas o tems, materiales y servicios complejos o de difcil ejecucin, as como los tems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnolgicas. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirn del desarrollo de los correspondientes procedimientos documentados, registros para su aplicacin.

Nivel 2: Considera el mismo programa completo de acciones sistemticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboracin de procedimientos documentados. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia econmica, tcnica o social que podran generar problemas por deficiencias que afecten su calidad.

Nivel 3: Este nivel no implica un programa de acciones sistemticas y documentadas, sin embargo, exige la aplicacin de normas de buenas prcticas y el cumplimiento de las especificaciones tcnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas en ninguno de los dos niveles anteriores.

De acuerdo a las Bases del Contrato, no se encuentran preestablecidos los niveles, no obstante se definen aquellos en categoras de nivel 1 y 2 y se muestran a continuacin los tems para los cuales se desarrollaran los procedimientos de trabajo.

1.2.2.1 tems relevantes del proyecto

tem NDesignacinNivel de Control

G-01Instalaciones Provisorias3

G-02Demoliciones2

G-03Retiro y reposicin de Especies3

G-04Movimiento de Tierra1

G-05Moldajes1

G-06Hormign In-Situ1

G-07Enfierradura In-Situ1

G-08Estructura Metlica1

G-09Prefabricados1

G-10Reperfilado Codo Laguna2

G-11Revestimientos2

G-12Pinturas1

G-13Pavimentos Interiores1

G-14Pavimentos Exteriores1

G-15Escaleras, Rampas y Barandas3

G-16Tabiqueras2

G-17Cielos2

G-18Guardapolvos3

G-19Sellantes e Impermeabilizantes2

G-20Artefactos Sanitarios y Griferas2

G-21Puertas y Marcos2

G-22Quincalleras3

G-23Ventanas y Marcos1

G-24Sistema Control de Incendio1

G-25Instalacin Elctrica y Corrientes Dbiles1

G-26Instalacin Sanitaria y Gas1

G-27Aguas Lluvias2

G-28Cierros 3

G-29Equipamientos Exteriores2

G-30Torres de Iluminacin1

G-31Ascensor1

Prevencin de Riesgos

Para la Prevencin de los riesgos de la obra, se aplicar PLA-SIG-GE-01 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y los procedimientos PRO-SIG-GE-01 Elaboracin y Modificacin de Documentos, PRO-SIG-GE-17 Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles y el HER-SSO-MGN-09Programa Personalizado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, REG-SIG-SMA-40Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos (MIR). PRO-SIG-GE-24Manejo de Sustancias Peligrosas, HER-SSO-MGL-09 Investigacin de Incidentes, HER-SSO-MGE-08 Hoja de planificacin de actividades (HPA), HER-SSO-MGP-10 Programa reglas de vida de Besalco, HER-SSO-MGP-12 Reporte de desvos, HER-SSO-MGL-02 Programa de incentivos de SSO, , HER-SSO-MGP-09 Programa de Mejoramiento Conductual, HER-SSO-MGE-01 Requisitos para la Ejecucin y Cierre de Inspecciones de SSO, REG-SIG-SMA-18 Control de Uso de EPP, REG-SIG-SMA-20 Listas de Verificacin y Cumplimiento de Estndares (PVCE), REG-SIG-SMA-18 Evaluacin del Plan de SSO "EPSSO 0".Estos Procedimientos e Instructivos no estn vigentes, revisar listado de doc vigentes que se encuentra en la intranet.

Anexo a estos se adjunta lo siguiente:

Poltica Integrada de Gestin de Besalco S.A. (Anexo 2) 1 vez al mes en Besalco S.A., deber entregar a la ITO los siguientes antecedentes: estadstica de hombre-da perdido por accidente del trabajo y cantidad de hombre-da ocupado durante el mes en la obra. Comprobante de declaracin y pago de cotizaciones al organismo administrador del seguro. Informe de Investigacin de accidentes realizado por el Experto en P. Riesgos en Obra y cuando corresponda el informe efectuado por el organismo administrador del seguro. Se deber informar de inmediato cualquier incidente a la ITO. Dentro de las 2 horas inmediatas se entregar un informe Flash y en 48 horas en Informe definitivo.

Medio Ambiente

El Encargado de Medio Ambiente elaborar la Matriz de Aspectos Ambientales de la obra, que se de acuerdo al procedimiento PRO-SIG-GE-21 Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales, en la cual identificarn las medidas de control a ser implementadas, de tal manera que los aspectos no afecten a la comunidad.

Se elaborarn informes de gestin ambiental en forma mensual. Estos debern considerar los siguientes contenidos mnimos: actividades de gestin del periodo, estado de componentes afectados por las actividades de la obra, ejecucin de las medidas definidas en los planes de manejo, identificacin de problemas ambientales despus de aplicado el plan y proposicin de medidas de mitigacin, ejecucin y resultados de las actividades de seguimiento, vigilancia y monitoreo ambiental desarrollada en el proyecto si corresponde.

Con el objeto de desarrollar las actividades de obra resguardando la componente ambiental, se implementar el PRO-SIG-GE-02 Programa de Medio Ambiente.

Adems, se deben realizar charlas de capacitacin al personal de obra con el objetivo de informar y educar sobre el cumplimiento de las especificaciones ambientales y promover conductas de proteccin del medio ambiente y respeto de las comunidades cercanas.

1.2.3. Mtodos de Comunicacin

Podemos distinguir dos tipos de comunicaciones que han de ser implementadas durante la ejecucin de la obra. Estas sern acordadas de comn acuerdo con la ITO y otras necesarias para la coordinacin interna de los trabajos en la obra.

Comunicaciones con la Inspeccin Municipal:

Para efecto de las comunicaciones con la ITO se establecer como mtodo de correspondencia escrita el Libro de Obra, dicho libro ser manejado por el Inspector Municipal de acuerdo a lo estipulado en el punto 16.9 de las Bases Administrativas. Tambin sern vlidas las comunicaciones va carta u oficio.

Libro de Obras:

Por este medio, se efectuar la comunicacin de la supervisin de obra respecto a las siguientes materias.

Programacin de las actividades productivas en los frentes de trabajo, programacin de turnos, cambios de horario, ingreso de equipamiento y maquinarias, aspectos normativos propios de la ejecucin de los trabajos, visitas, cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente, suspensin de los trabajos, etc.

Cumplimiento de estndares de control de calidad, solicitud o entrega de Lista de Chequeo, controles de calidad especial, certificacin de soldadores, observaciones sobre la calidad tcnica con que se presten los servicios o se ejecuten las obras.

De todo dato o informacin que permita establecer el control del correcto empleo de materiales, maquinarias o equipo y mano de obra.

En general, cualquier observacin o entrega de actividades de terreno, solicitudes de liberacin de reas, recepciones parciales de actividades diarias, etc.

Este documento deber estar siempre en obra, ser foliado y triplicado, una hoja original y dos copias. Las hojas originales se entregarn a la inspeccin y una de las copias quedar archivada por la empresa y la otra permanecer en el Libro de Obra.

Para resguardar la responsabilidad en el contenido de la informacin incorporada en el Libro de Obras, esta deber ser firmada por los representantes autorizados por parte del Contratista y del Cliente.

En sus pginas finales se deber dejar estampada la fecha del trmino y RecepcinProvisoria de la Obra.

Al final de la construccin de la obra, otorgada la recepcin provisoria por parte del mandante, este libro quedar en manos de la Inspeccin Tcnica de Obra y una copia foliada deber quedar archivada en poder de Besalco Construcciones S.A. La responsabilidad del correcto almacenamiento de esta documentacin ser del Jefe de Calidad de Obra

Libro de Comunicaciones:

Al inicio de las faenas, la Unidad Administradora del Contrato autorizar el uso del Libro de Comunicaciones, foliado y en triplicado, para ser usado por los expertos en Prevencin de Riesgos de la Municipalidad, de la Empresa. Contratista, del Organismo Mutual al que est afiliada la empresa y/o de los organismos Fiscalizadores (Servicio de Salud, Direccin del Trabajo), para las comunicaciones y observaciones referidas a la prevencin de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales que se generen en el contrato.

Comunicaciones Internas del Contratista:

Para las comunicaciones internas se preferir en general la coordinacin verbal en lo cotidiano y formalizacin en correo electrnico. No obstante lo anterior, se efectuarn reuniones de coordinacin, programacin, seguridad y salud ocupacional, calidad, medio ambiente y otras, de las cuales se realizarn minutas o actas con objeto de que queden registrados los temas tratados, la solucin adoptada, los responsables y los cumplimientos de estos temas. Para el caso de las consultas y respuestas sobre indefiniciones del proyecto Besalco S.A. realizar Requerimientos de Informacin (RDI), las cuales sern escritas en formato que se utiliza a Nivel Plan Chile Estadios. Formato entregado por la ITO.

2. ORGANIZACION

2.1. Organigrama: Se adjunta en Anexo 3.-

2.2. Responsabilidades:

A partir de la Organizacin dispuesta para el desarrollo de las obras, se definen las responsabilidades en cuanto al Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra, que tendrn los profesionales Jefes de rea:

Gerente de Proyecto

Difunde la poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin en sus obras. Asegura la implementacin de las acciones correctivas que sean requeridas en las obras a su cargo. Facilita el desarrollo de auditoras internas. Informan al Gerente de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional., Jefe de Calidad Obra / Jefe de Prevencin de Riesgos Obra de cualquier peligro o aspecto ambiental que detecte en alguna actividad por ejecutar o en ejecucin. Procura y provee los recursos necesarios para la implementacin, funcionamiento, mantencin y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestin en sus obras. Ingeniero Administrador de Obra:

Responsable de la Calidad, Proteccin del Medio Ambiente, y de la Seguridad y Salud de los trabajadores de su Obra. Provee los recursos necesarios para la implementacin, funcionamiento, mantencin y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestin en su Obra. Aplica, cumple y hace cumplir al interior de la obra y sus reas, la documentacin del Sistema Integrado de Gestin. Observa la aplicacin de la documentacin y medidas definidas dentro del sistema en relacin con la ejecucin de los trabajos, por parte del personal a su cargo. Participa en las revisiones peridicas de obra, para verificar la correcta operacin del Sistema Integrado de Gestin y evala el cumplimiento de los Objetivos. Comunica al Gerente de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. / Jefe Corporativo de Prevencin de Riesgos, cualquier incidente, o las potenciales no conformidades que puedan ser detectadas en sus obras. Desarrolla las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Plantea observaciones a los procedimientos e instructivos, con el objeto de generar la mejora continua de los procesos. Aprueba los cambios a la documentacin del Plan o de los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de su Obra. Lleva a cabo las acciones que le sean solicitadas por la gerencia en cuanto al funcionamiento del sistema. Propone acciones y medidas de correccin y mejora las formas y mtodo de trabajo.

Jefe de Terreno y de reas:

Difunden la poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin y de los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, de Besalco S.A. en su rea. Aseguran la implementacin de acciones correctivas que sean requeridas en el rea de su cargo. Facilitan el desarrollo de las auditoras internas. Desarrollan las acciones necesarias para el logro de los Objetivos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos en su rea. Plantean observaciones a los procedimientos e instructivos, con el objeto de generar la mejora continua de los procesos. Responsable de firmar las Listas de Chequeo de las actividades en ejecucin y entregar a Oficina de Calidad. Participar en la confeccin de los Procedimientos de Trabajo del Proyecto. Organiza y coordina los trabajos de acuerdo a la programacin de la obra. Lidera el cumplimiento de los trabajos a realizar en terreno, verifica que se cumpla lo estipulado en los planos y especificaciones vigentes del contrato y sus modificaciones si las hubiere. Instruye a sus colaboradores sobre los riesgos y peligros a los que estn expuestos, con el objeto de tomar las medidas de control necesarias para evitar cualquier incidente personal y/o ambiental. Responsable de solicitar los recursos necesarios para su rea de trabajo, analizando el programa de obra y la disponibilidad de estos recursos en la zona donde se desarrolla la obra.

Ingeniero Jefe de Oficina Tcnica:

Elabora la informacin necesaria para evaluar en forma mensual el cumplimiento de los Objetivos y Metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la obra. Difunde la poltica y las directrices del SIG de Besalco S.A, en su rea. Genera, administra e implementa las soluciones de ingeniera determinadas en las respuestas a Requerimientos de Informacin (RDI) por parte del cliente. Revisa los Planos y Especificaciones entregadas por el cliente, para verificar si cumplen con lo dispuesto en el contrato al inicio del contrato y en forma permanente. Asesora al Residente de Obra, en las proposiciones de soluciones a interferencias u obstculos que surjan durante la ejecucin del proyecto. Elabora los Estados de Pago, el cual se debe presentar con certificado de inspeccin del trabajo. Revisa los Estados de Pago de Contratistas y prestadores de servicios y otorga el VB para la facturacin. Controla los requerimientos solicitados al contratista en cuanto a las boletas de garanta o plizas de seguros de los trabajos contratados. Revisa los Procedimientos e Instructivos Especficos de Obra. Evaluar a los Proveedores de Servicios Crticos y enviar copia de esta evaluacin al Jefe de Adquisiciones en oficina central. Lleva el Control de los Documentos y Registros que le competen emitidos a partir de la aplicacin de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Solicita los recursos necesarios para la operacin del rea de Topografa y Laboratorio adems de controlar el cumplimiento de las actividades de estas. Elabora la informacin necesaria para evaluar en forma mensual el cumplimiento de los Objetivos y Metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la obra definidos en el presente Plan de Calidad. Elabora el Informe semanal e Informe mensual de obra al cliente. Elabora, actualiza y Controla el cumplimiento del programa maestro de construccin. Evala en forma mensual el cumplimiento de los Objetivos Econmicos (ndices de Gestin) y asesora al Gerente de Proyecto sobre las medidas a tomar para cumplir con el logro de los objetivos planteados. Elabora y controla el flujo de caja en funcin del programa de construccin. Desarrolla e implementa las soluciones de Observaciones y No conformidades determinadas para su campo.

Jefe Administrativo:

Acta como Representante Legal ante los Organismos Previsionales y la Inspeccin del Trabajo. Administra y controla las reas de Personal, Servicios, Bodega y Adquisiciones. Controla la contabilidad. Administra las relaciones laborales con el Cliente. Administra el fondo fijo de Obra. Responsable de la correcta aplicacin del PRO-SIG-AF-02 Administracin de Fondos por Rendir. Designa por escrito y con copia al Jefe de Administracin y Finanzas de Besalco S.A las personas autorizadas a recibir facturas en obra que tengan un efectivo conocimiento de las compras o servicios recibidos. De la devolucin de aquellas facturas llegadas por correo que no cumplan con los requisitos establecidos en el PRO-SIG-AF-05 Recepcin de Facturas en Obra. Responsable de firmar la copia COBRO EJECUTIVO - CEDIBLE cuando sea solicitado por el proveedor. Llevar el Control de los Documentos y Registros que le competen emitidos a partir de la aplicacin de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Difunde la poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, en su rea.

Jefe de Bodega y Adquisiciones:

Lleva el Control de los Materiales, mediante el Libro de Ingreso a Bodega. Recepciona y distribuye las guas de despacho y facturas al interior de la Obra. Que la recepcin y bodegaje de materiales se efectu de acuerdo a especificaciones del fabricante o del Cliente cuando sean suministrados por este.Segn Procedimiento la evaluacin a proveedores se realizar semestral (Abril y Octubre)

Informa una vez recibidos bienes de propiedad del Cliente o de proveedores que no cumplan especificaciones. Realiza el chequeo de verificacin elaborado para los distintos Bienes proporcionados por el Cliente o por proveedores internos, de acuerdo a lo estipulado en el contrato o en las solicitudes emanadas de pedidos internos. Evala semestralmente a los Proveedores de Materiales Crticos y enviar copia de esta evaluacin al Jefe de Adquisiciones en oficina central. Efecta con personal propio o de terceros, el programa de mantencin de Equipos Propios de Proceso y de mantener la operatividad de todos los equipos. Lleva el Control de los Documentos y Registros que le competen emitidos a partir de la aplicacin de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Difunde la poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, en su rea.

Jefes de Topografa:

Realizan y documentan los controles que le competan en la Planificacin de la Obra. Elaboran e implementan el Plan de Control Calibracin y Verificacin de Equipos de Medicin. Llevan el Control de los Documentos y Registros que le competen emitidos a partir de la aplicacin de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo. Difunden la poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, en su rea respectiva. Las indicadas en los Procedimientos de Trabajo e Instructivos especficos por rea.

Jefe de Obras /Supervisores:

Difunden la Poltica Integrada de Gestin y los procedimientos de su rea definido en el Plan o los Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a cada uno de los trabajadores a su cargo. Aplican los procedimientos e instructivos de trabajo de su rea. Deben dar cumplimiento a toda la documentacin aplicable del Sistema Integrado de Gestin que sea de su competencia. Plantean observaciones a los procedimientos e instructivos de su rea, con el objeto de generar la mejora continua de los procesos. Firmar Listas de Chequeo durante y en la recepcin de las actividades. Coordinar en terreno las necesidades Topografa y Laboratorio para el correcto desarrollo y entrega de las obras. Implementar las soluciones de las Observaciones y No Conformidades determinadas por incumplimientos a los procedimientos de Trabajo. Las responsabilidades indicadas en los Procedimientos de Trabajo especficos.

Capataces:

Responsables directos de la ejecucin de los trabajos. Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo Especficos de Obra. Difunden la Poltica y las directrices del Sistema Integrado de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y del Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional a los trabajadores a su cargo.

Jefe de Calidad Obra:

Implementa las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma, y mantiene el Plan de Calidad de la Obra. Elabora la documentacin y prepara los cambios de la documentacin del Plan de Calidad de la Obra e instruye a todo el personal. Asesora al Gerente de Proyecto y al Ingeniero Administrador de Obra para la toma de acciones planificadas y sistemticas para el logro del cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos. Difunde la Poltica y las directrices de la gerencia en cuanto al Plan de Calidad, de obra al interior de esta. Informa al Gerente de Proyecto y al Ingeniero Administrador de Obra respecto del funcionamiento del Plan de Calidad. Lleva a cabo en conjunto con el ingeniero Administrador de Obra la implementacin de medidas y acciones para la operacin, funcionamiento y mejora del Plan de Calidad. Procesa y analiza la informacin relativa al estado de las observaciones y no conformidades, reclamos de clientes, para ser tratada en las reuniones de coordinacin y de revisin gerencial en obra. Coordina el seguimiento a la implementacin y cierre de las observaciones y no conformidades derivadas de la realizacin de auditoras internas. (Relativas a Calidad de la Obra) Controla el cumplimiento de los procedimientos y/o instructivos de trabajo especficos de la obra. Asesora a los comits paritarios de obra y faena. Siiiii????

Como lo evidencia??

Lleva el Control de los Documentos emitidos a partir de la aplicacin de los procedimientos e instructivos u otro documento. Realiza actividades de inspeccin para la deteccin del cumplimiento de los requisitos de calidad de la obra. Realiza acciones educativas en Mejora Continua. Investiga los incidentes. Realizar Check List para el Chequeo permanentemente de maquinarias, camiones, equipos y herramientas. Asesora e instruye a los trabajadores en la correcta implementacin de los procedimientos de trabajo. Solicita los recursos necesarios para la operacin de las reas de Laboratorio y Control Documentos, adems de controlar el cumplimiento de las actividades de estos (Jefe de Calidad Obra). El compromiso del Jefe de Calidad con la Empresa, con la Obra, y con el Cliente es implementar el Sistema Integrado de Gestin de Calidad, velar por que este se cumpla de acuerdo a los procedimientos e instructivos, y tomar acciones frente a las desviaciones que se produzcan en la obra para mejorar los procesos. Velar por el cumplimiento de los Objetivos de Calidad controlando en forma efectiva, sistemtica y permanente los factores que inciden sobre la calidad de los procesos en la obra.Jefe de Prevencin de Riesgos Obra y Medio Ambiente Obra. Implementan las actividades necesarias para dar cumplimiento a los requerimientos de la norma, y mantienen el Plan de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra. Elaboran la documentacin y preparan los caminos a la documentacin del Plan de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra e instruyen a todo el personal. Informa y colabora con Gerente de Proyecto y al Ingeniero Administrador de Obra para la toma de acciones planificadas y sistemticas para el logro del cumplimiento de los Objetivos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos. Difunden la Poltica y las directrices de la gerencia en cuanto al Plan de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de obra al interior de esta. Informan al Gerente de Proyecto y al Ingeniero Administrador de Obra respecto del funcionamiento del Plan de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Llevan a cabo en conjunto con el Ingeniero Administrador de Obra la implementacin de medidas y acciones para la operacin, funcionamiento y mejora del Plan de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Procesan y analizan la informacin relativa al estado de las observaciones y no conformidades, reclamos de clientes, incidentes, estadstica de accidentabilidad, etc., para ser tratada en las reuniones de coordinacin y de revisin gerencial en obra. Coordinan el seguimiento a la implementacin y cierre de las observaciones y no conformidades derivadas de la realizacin de auditoras internas (relativas a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de la Obra). Controlan el cumplimiento del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y Proteccin del Medio Ambiente y de los procedimientos y/o instructivos de trabajo especficos de la obra. Asesoran al comit paritario de obra. Llevan el Control de los Documentos emitidos a partir de la aplicacin de los procedimientos e instructivos u otro documento (Relativo a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional). Realizan actividades de inspecciones peridicas para la deteccin de riesgos, elaborando informe de estas. Realiza funcin fiscalizadora en terreno para verificar que los responsables de la lnea operacional den cumplimiento a los estndares de seguridad y Salud Ocupacional establecidos para la obra. Realizan Propone al Ingeniero Administrador de Obra la realizacin de diversas acciones educativas y motivacionales en prevencin de riesgos. Investigan los incidentes junto a los responsables de la lnea de Operaciones.. Chequean permanentemente maquinarias, camiones, equipos y herramientas. Asesoran e instruyen a los trabajadores en la correcta utilizacin de los elementos de proteccin personal y exigen su utilizacin en terreno. Solicita los recursos necesarios para la operacin del rea de Sealtica adems de controlar el cumplimiento de las actividades de esta (Jefe de Prevencin de Riesgos Obra).

Todo el personal: Ejecutar las acciones definidas dentro del Sistema de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a instrucciones de sus superiores. 3. OBJETIVOS Y METAS DE CALIDAD, PREVENCIN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE

No ser Ing. Administrador de Obra (CAMBIAR TODOS 81% del ICDNo ser Ing. Administrador de Obra

Detalle de Indicadores de Rentabilidad:

Definicin de Conceptos.

CPI: ndice de Rendimiento de Costos.CSI: ndice de Costo Programa.SPI: ndice de Rendimiento de Programa.CPI= EV / ACSPI= EV / PV, Donde: PV: Costo Presupuestado EV: % de Avance Real x Costo Total del Proyecto. AC: Costo Real.

Conclusiones del Anlisis.

CSI=CPI * SPI

Si: 0,8 > CSI ALERTA 0,9 > CSI > 0,9 CHEQUEAR 1,2 > CSI > 0,9 OK 1,2 < CSI BUEN PRONSTICO.

Si: CPI > 1 Bajo Presupuesto [Costo] CPI < 1 Sobre Presupuesto [Costo] CPI = 1 En Presupuesto [Costo].

Si: SPI > 1 Adelantado [Programa] SPI < 1 Sobre Presupuesto [Programa] SPI = 1 En Presupuesto [Programa].

3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Los Objetivos que nos planteamos como BESALCO S.A., a travs de este Plan de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, que se presenta para el Proyecto Construccin Puente Tambo y Accesos, nos permitir:

Asegurar que el trabajo se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos y especificaciones del Contrato y de las entidades y normativas reguladoras vigentes.

Mantener procedimientos de Control de Calidad que aseguren que las actividades realizadas cumplirn con lo establecido en el Contrato.

Evitar deficiencias a travs de una coordinacin de Control de Calidad previa a la construccin.

Detectar y corregir deficiencias en forma oportuna.

Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, procedimientos, falta de cumplimiento de especificaciones, correcciones, etc., que puedan someterse a auditorias.

Informar de la verificacin del cumplimiento de los procedimientos de Control de Calidad propios, y de nuestros subcontratistas y proveedores.

Asegurar que el trabajo se ejecute sin accidentes con tiempo perdido.

Asegurar que se har un trabajo permanente en el anlisis de los cuasi accidentes y las acciones que de ellos provengan.

Asegurar que se har un trabajo sin impactos al medio ambiente, y si por cualquier razn ocurrieran, disponer de los planes de emergencia y acciones para su mitigacin y evitar su recurrencia.

4. PROGRAMA DE CONSTRUCCIN.

En Anexo N4.

5. PLAN DE COMPRAS

En Anexo N5

Observaciones: Se entregarn en forma oportuna todos y cada uno de los certificados de calidad de material

6. TABLA DE REFERENCIA DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIG DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

CODIGONOMBRE DEL DOCUMENTON REVISION

MAN-SIG-GE-01Manual de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional8

PRG-SIG-GE-02Programa de Medio Ambiente0

PRO-SIG-GG-01Revisin Gerencial4

PRO-SIG-GG-02Manejo de Reclamos de Clientes1

PRO-SIG-GG-03Desviaciones y Oportunidad en Obra1

PRO-SIG-GG-04Documentacin de Cierre de Contrato1

PRO-SIG-GE-01Elaboracin y Modificacin de Documentos2

PRO-SIG-GE-02Control de Documentos3

PRO-SIG-GE-03Control de Registros2

PRO-SIG-GE-04Auditoras Internas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional3

PRO-SIG-GE-05Observaciones y No Conformidades4

PRO-SIG-GE-06Elaboracin de Planes de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional2

PRO-SIG-GE-07Control de Producto No Conforme4

PRO-SIG-GE-08Elaboracin de Planes de Negocios2

PRO-SIG-GE-09Mantencin de Equipos Propios de Proceso1

PRO-SIG-GE-10Calibracin y Verificacin de Equipos e Instrumentos de Medicin2

PRO-SIG-GE-11Manejo de Bienes de Propiedad del Cliente1

PRO-SIG-GE-12Consideraciones para el Arriendo de Equipos y Maquinaria1

PRO-SIG-GE-13Instalaciones de Faenas1

PRO-SIG-GE-14Almacenamiento y Transporte de Materiales, Combustibles y Otros1

PRO-SIG-GE-15Manejo de Equipos Radiactivos2

PRO-SIG-GE-16Manejo de Explosivos1

PRO-SIG-GE-20Elaboracin y Modificacin de Planes de Manejo Ambiental0

PRO-SIG-GE-21Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales1

PRO-SIG-GE-22Manejo de Residuos0

PRO-SIG-GE-23Control de Derrames0

PRO-SIG-GE-24Manejo de Sustancias Peligrosas0

PRO-SIG-GE-25Aseguramiento del Ingreso de la Informacin al Sistema de Gestin de Proyectos y Obras0

DOC-SIG-CO-01Planificacin del Proceso Comercial3

PRO-SIG-CO-02Medicin de Satisfaccin de Clientes3

DOC-SIG-ES-01Planificacin del Proceso de Precalificacin y Estudio de Propuestas4

DOC-SIG-IN-01Planificacin del Proceso de Ingeniera0

PRO-SIG-IN-02Codificacin de Documentos y Planos de Nuevos Proyectos0

PRO-SIG-AB-01Procedimiento de Gestin de Abastecimiento0

PRO-SIG-AB-02Evaluacin de Proveedores4

PRO-SIG-AB-03Recepcin de Materiales en Bodega Obra1

PRO-SIG-AB-04Consumo de Materiales en Bodega Obra1

PRO-SIG-AF-01Asignacin y Administracin de Fondo fijo para Obra3

PRO-SIG-AF-02Administracin de Fondos a Rendir3

PRO-SIG-AF-03Administracin de Contratistas3

PRO-SIG-AF-04Recepcin de Facturas en Oficina Central1

PRO-SIG-AF-05Recepcin de Facturas en Obra1

PRO-SIG-AF-06Autorizacin de Pagos0

PRO-SIG-AF-10Cesiones de Factoring1

PRO-SIG-RH-01Seleccin y Contratacin de Personal Empleado2

PRO-SIG-RH-02Induccin de Personal Nuevo Empleado2

PRO-SIG-RH-03Capacitacin Personal Empleado3

PRO-SIG-RH-04Seleccin, Contratacin e Induccin Personal Obras2

PRO-SIG-RH-05Capacitacin Personal Obras2

PLA-SIG-GE-01Plan de Seguridad y Salud Ocupacional2

MGLMdulo 1 Gestin de Liderazgo GL

HER-SSO-MGL-01Revisin de los resultados de SSO0

HER-SSO-MGL-02Programa de incentivos de SSO0

HER-SSO-MGL-03Observaciones preventivas de seguridad gerenciales0

HER-SSO-MGL-04Inspecciones gerenciales0

HER-SSO-MGL-05Entrevista a trabajadores por gerente0

HER-SSO-MGL-06Charlas Integrales0

HER-SSO-MGL-07Revisin general de terreno0

HER-SSO-MGL-08Reporte de desvos por gerente0

HER-SSO-MGL-09Investigacin de incidentes1

HER-SSO-MGL-10Anlisis semanal de desvos0

HER-SSO-MGL-11Difusin de la poltica0

MGPMdulo 2 Gestin de Persona GP

HER-SSO-MGP-01Obligacin de informar0

HER-SSO-MGP-02Compromiso de la supervisin0

HER-SSO-MGP-03Elemento de proteccin personal (EPP)0

HER-SSO-MGP-04Exmenes Pre ocupacionales0

HER-SSO-MGP-05Programa de capacitacin de Obra0

HER-SSO-MGP-06Entrenamiento en terreno0

HER-SSO-MGP-07Observaciones preventivas de seguridad(OPS)0

HER-SSO-MGP-08Programa de seguridad basado en la conducta(SBC)0

HER-SSO-MGP-09Programa de mejoramiento conductual0

HER-SSO-MGP-10Programa reglas de vida de Besalco0

HER-SSO-MGP-1111 Reconocimiento y sancin0

HER-SSO-MGP-12Reporte de desvos0

HER-SSO-MGP-13Gimnasia Laboral0

HER-SSO-MGP-14Programa auto cuidado0

HER-SSO-MGP-15Campaas motivacionales0

HER-SSO-MGP-16Presentacin de obras de teatro0

HER-SSO-MGP-17Programa de alcohol y drogas0

HER-SSO-MGP-18Entrega de reconocimientos programa de incentivos0

MGEMdulo 3 Gestin de Entorno GE

HER-SSO-MGE-01Requisitos para la ejecucin y cierre de inspecciones de SSO0

HER-SSO-MGE-02Programa de verificacin y cumplimiento de estndares de PVCE0

HER-SSO-MGE-03Control de equipos peligrosos0

HER-SSO-MGE-04Control de sustancias peligrosas0

HER-SSO-MGE-05Permiso de trabajo0

HER-SSO-MGE-06Aplicacin de listas de chequeo0

HER-SSO-MGE-07Administracin de reas criticas0

HER-SSO-MGE-08Hoja de planificacin de actividades (HPA)0

HER-SSO-MGE-09Transferencia de lecciones aprendidas0

HER-SSO-MGE-10Monitoreo va GPS0

HER-SSO-MGE-11Licencias internas de conducir0

HER-SSO-MGE-12Inspecciones cruzadas0

HER-SSO-MGE-13Cumplimiento de estndares operacionales0

HER-SSO-MGE-14Programa de housekeeping0

HER-SSO-MGE-15Sealizacin de seguridad0

MGNMdulo 4 Gestin Normativa y Tcnica GN

HER-SSO-MGN-01Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (Matriz)0

HER-SSO-MGN-02Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos0

HER-SSO-MGN-03Procedimiento especfico de seguridad y salud ocupacional (PES)0

HER-SSO-MGN-04Comit paritario0

HER-SSO-MGN-05Programa de salud ocupacional0

HER-SSO-MGN-06Plan de emergencia y desastres0

HER-SSO-MGN-07Estadstica de incidentes0

HER-SSO-MGN-08Control de contratistas0

HER-SSO-MGN-09Programa personalizado0

HER-SSO-MGN-10Control y evaluacin del plan de SSO0

HER-SSO-MGN-11Evaluacin de la supervisin en SSO0

HER-SSO-MGN-12Requisitos del cliente en materia de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y comunidad0

REGISTROS DEL PLA-SIG-GE-01 "Plan de Seguridad y Salud Ocupacional"

Codificacin Rev.30NOMBRE DEL REGISTRON DEREVISIN

REG-SIG-SMA-1Responsabilidad y Compromiso de la Supervisin0

REG-SIG-SMA-2Resumen Ejecutivo Revisin de Terreno0

REG-SIG-SMA-4Registro de Capacitacin, Reunin y Toma de Conocimiento0

REG-SIG-SMA-5Registro de Contratistas y Subcontratistas0

REG-SIG-SMA-6Informe de Evaluacin de la Aplicacin del Plan de Emergencia0

REG-SIG-SMA-7Registros de Incidentes con Lesin0

REG-SIG-SMA-8Informe Estadstico Mensual0

REG-SIG-SMA-9Declaracin de Salud0

REG-SIG-SMA-10Obligacin de Informar0

REG-SIG-SMA-11Informe de Investigacin de Incidentes0

REG-SIG-SMA-12(HPA)0

REG-SIG-SMA-13Registro de Cumplimiento de las Reglas de Vida0

REG-SIG-SMA-14Reporte de Desvos0

REG-SIG-SMA-15Base de Datos de Reporte de Desvos0

REG-SIG-SMA-16Registro de Observacin PMC0

REG-SIG-SMA-17Registro de Inspeccin de Seguridad y Salud Ocupacional0

REG-SIG-SMA-18Control de Uso de EPP0

REG-SIG-SMA-19Base de Datos de PMC0

REG-SIG-SMA-20Listas de Verificacin y Cumplimiento de Estndares (PVCE)0

REG-SIG-SMA-21Permiso de Trabajo0

REG-SIG-SMA-23Evaluacin del Plan de SSO "EPSSO 0"0

REG-SIG-SMA-26Entrevistas a trabajadores0

REG-SIG-SMA-31Programa de incentivos (S/O)0

REG-SIG-SMA-32Control de Sustancias Peligrosas0

REG-SIG-SMA-40Matriz de Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos (MIR)0

REG-SIG-SMA-41Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Controles (MIP)0

REG-SIG-SMA-42Procedimiento Especfico de Seguridad y Salud Ocupacional (PES)0

REG-SIG-SMA-43Acta de Eleccin del CPHS0

REG-SIG-SMA-45Programa de Actividades Estructurales de Obra0

REG-SIG-SMA-46Programa de Actividades Complementarias de Obra0

REG-SIG-SMA-47Actividades del Programa Personalizado0

REG-SIG-SMA-48Resumen Ejecutivo Plan Personalizado de Prevencin de Riesgos0

REG-SIG-SMA-50Planilla de hallazgos y Planes de accin0

REG-SIG-SMA-51Alerta de Seguridad0

REG-SIG-SMA-52Control GPS0

REG-SIG-SMA-53Formulario de Solicitud de Licencias Internas de Conducir0

REG-SIG-SMA-56Lista de chequeo de Orden y aseo en los lugares de trabajo0

REG-SIG-SMA-58Formulario tipo de recepcin de equipos peligrosos0

REG-SIG-SMA-59Listado Maestro de Ingreso de equipos peligrosos a obra0

REG-SIG-SMA-60Lista de chequeo Pre-uso diario0

REG-SIG-SMA-61Programa de inspecciones de equipos peligrosos0

REG-SIG-SMA-62Programa de mantenciones preventivas0

REG-SIG-SMA-63Matriz de Actividades de SSO0

REG-SIG-SMA-64Acta de Constitucin0

REG-SIG-SMA-65Programa de Trabajo del CPHS0

REGISTROS DEL "Plan de Seguridad y Salud Ocupacional"

REG-PRG-SIG-GE-02-1Programa de Seguimiento y Monitoreo1

REG-PRG-SIG-GE-02-2Check lista " Revisin Ambiental Mensual en Terreno"1

REG-PRO-SIG-GE-19-1Matriz de Requisitos Legales1

REG-PRO-SIG-GE-19-3Plan de Accin Cumplimiento Legal1

REG-PRO-SIG-GE-21-2Matriz de Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales1

REG-PRO-SIG-GE-22-3Registro de Ingreso de Residuos a Bodega de Residuos Peligrosos1

REG-PRO-SIG-GE-22-5Declaracin Interna de Residuos1

REG-PRO-SIG-GE-24-1Registro de Sustancias Peligrosas1

REG-PRO-SIG-GE-24-2Etiqueta para Trasvasije de Sustancias Peligrosas1

7. PLANIFICACIN DE LA OBRA.

Definiciones:

Planes: Documentos que especifican que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, obra, proceso, producto o contrato especfico. (PLA)

El plan de Inspeccin y Ensayos (PIE) ser elaborado y controlado por el Jefe de Calidad de la obra, para su adecuada implementacin se realizaran todos los ensayos y controles en el descrito por cada partida, llevando registro de los certificados.

Procedimientos: Son documentos escritos que describen los lineamientos para el desarrollo de un proceso o actividad, esto incluye el inicio y fin de la actividad, y tiene la particularidad de especificar quin hace qu?, cundo se hace?, qu documentacin se usa? (PRO)

Instructivos: Son documentos que describen paso a paso y en detalle la forma en que son realizadas las actividades especficas, y definen los criterios para su ejecucin. (INS)

Registros:Los registros son documentos que proporcionan evidencia objetiva de actividades realizadas o resultados objetivos. Ej.: Tablas, Listas de Chequeo, Protocolos, Monografas de Control (Anexo 9), etc. (DOC).

Control de Documento:Para el control de la documentacin y planos de la obra se utilizaran los siguientes timbres: Superado: Indica copias de documentos y/o planos con nueva revisin. Copia Controlada N: Indica a quien entregar los documentos y/o planos de la obra (Planos, Procedimientos, etc) Documento Controlado: Cualquier documento asociado a un registro de entrega. Apto para Construccin: Se utilizan en los planos del proyecto que se encuentran en revisin aprobados por la ITO para construccin.

PROCEDIMIENTOS

Nivel Cdigo DesignacinRev.Estatus

2PRO-633-01Demoliciones0A

1PRO-633-02 Instalacin de Enfierradura 0A

1PRO-633-03Excavaciones1A

1PRO-633-04Hormigones0A

2PRO-633-05Montaje Torre gra0A

2PRO-633-06Operacin Torre gra0A

3PRO-633-07trabajos topogrficos 0B

1PRO-633-08Moldajes0E

1PRO-633-09Estructura Metlica0E

3PRO-633-09Encarpado de Camiones0A

3PRO-633-10Retiro y reposicin de Especies0E

1PRO-633-11Prefabricados0E

2PRO-633-12Rellenos0R

2PRO-633-13Revestimientos0E

1PRO-633-14Pinturas0E

1PRO-633-15Pavimentos0E

3PRO-633-16Escaleras, Rampas y Barandas0B

2PRO-633-17Tabiqueras0B

3PRO-633-18Guardapolvos0E

2PRO-633-19Sellantes e Impermeabilizantes0E

3PRO-633-020 Cdigos de colores 1A

2PRO-633-021Artefactos Sanitarios y Griferas0E

2PRO-633-022Puertas y Marcos0E

3PRO-633-023Quincalleras0E

1PRO-633-024Ventanas y Marcos0E

1PRO-633-025Sistema Control de Incendio0E

1PRO-633-026Instalacin Elctrica y Corrientes Dbiles0E

1PRO-633-027Instalacin Sanitaria y Gas0E

2PRO-633-028Aguas Lluvias0E

3PRO-633-029Cierros 0E

2PRO-633-030Equipamientos Exteriores0E

1PRO-633-031Torres de Iluminacin0E

1PRO-633-032Ascensor0E

3PRO-633-033Cielos0E

Nota (**) Mas Procedimientos se irn elaborando de acuerdo a las necesidades de obra.

REGISTROS:

Cdigo DesignacinRev.Estatus

DOC-633-01Protocolo Hormign 0A

DOC-633-02 Protocolo de Chequeo Vehculos0A

DOC-633-03Protocolo Preparacin y Colocacin de Enfierraduras0A

DOC-633-04 Lista de Chequeo Armadura de Refuerzo Moldajes y Hormigones0A

DOC-633-05 Protocolo Sello0A

DOC-633-06 Protocolo Excavaciones 0A

DOC-633-07 Recepcin de capas de Relleno 0A

DOC-633-08 Protocolo Recepcin Inst. Elctricas 0A

DOC-633-10 Protocolo Topogrfico 0A

DOC-633-11 Entrega de documentos administracin0A

DOC-633-12 Reparacin E Impermeabilizacin de Losas (IDIEM)0A

DOC-633-13 Reparacin Muro Contencin (IDIEM)0A

DOC-633-14 Reparaciones de muro contencin (IDIEM)0A

Nota (*) E: en Elaboracin - B: en Borrador - R: en Revisin - A: AprobadoNota (**) Mas Registros se irn elaborando de acuerdo a las necesidades de obra.7.1. Tabla General

Ttulo: Tabla General

PLANIFICACION GENERAL DE LA OBRACdigo: DOC-627-01Revisin: 0Fecha: Julio/2012Pgina: 1 de 1

Elabor:

S. ALMONACIDRevis:

V. SILVAAprob:

I. ZAMBRANO

temsResponsableEjecutorEE.TT.GeneralesEE.TT.Generales / PuntoPRO / REG

Instalacin de FaenasJefe de Terreno Jefe de Obratem 11.2-

Limpieza y escarpeJefe de TerrenoCapataztem 33.1PRO-633-01

Extraccin de escombrosJefe de TerrenoSupervisortem 22.1PRO-633-01

ExcavacionesJefe de TerrenoJefe de Obratem 44.1.2PRO-633-03

RellenosJefe de TerrenoJefe de Obratem 44.13PRO-633-12

CompactacionesJefe de TerrenoSupervisortem 44.1.4PRO-633-12

PavimentosJefe de TerrenoJefe de Obratem 55.4PRO-633-15

HormigonesJefe de TerreoSupervisortem 44.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1 - 4.6.1PRO-633-04

Enfierradura Jefe de TerrenoCapataztem 44.3.2 - 4.4.2 - 4.5.2 - 4.6.2PRO-633-02

MoldajesJefe de TerrenoSupervisor tem 44.2PRO-633-08

Estructuras MetlicasJefe de TerrenoJefe de Obratem 44.3.3PRO-633-09

PrefabricadosJefe de TerrenoSupervisor tem 55.9.4PRO-633-11

RevestimientosJefe de TerrenoSupervisor tem 55.1-5.1.1-5.1.2-5.1.3-5.2-5.2.1-5.2.2PRO-633-13

PinturasJefe de TerrenoSupervisortem 55.3-5.3.1-5.3.2-5.3.3-5.3.4-5.3.5-5.3.6PRO-633-14

Instalaciones ElctricasJefe de terreno / Jefe de InstalacionesJefe de Obra / Sub Contratotem 66.2-6.2.1-6.2.1.1-6.2.1.2-6.2.1.3-6.2.1.4-6.2.1.5-6.2.1.6-6.2.1.7-6.2.1.8-6.2.1.9-6.2.1.106.2.1.11-6.2.1.12 6.2.1.13-6.2.1.146.2.2-6.2.3-6.2.46.2.5-6.2.6PRO-633-026

Instalaciones SanitariasJefe de terreno / Jefe de InstalacionesJefe de Obra / Sub Contratotem 66.3-6.3.1-6.3.26.3.3-6.3.4-6.46.5-6.5.1-6.5.26.5.3-6.5.4PRO-633-027

7.2. Tablas Especficas por Actividad.

ANEXO 1

CERTIFICADO EN LA NORMA ISO 9001:2008; NORMA ISO 14.001: 2004,; NORMA OHSAS 18.001:2007

ANEXO 2

POLITICA INTEGRADA DE GESTION

ANEXO 3

ORGANIGRAMA

ANEXO 4

PROGRAMA DE CONSTRUCCIN

ANEXO N 5

PLAN DE COMPRAS

ANEXO N 6

PLAN DE PREVENCIN DE RIESGOS

ANEXO N 7

PLAN DE MEDIO AMBIENTE

ANEXO N 8

PLAN DE ACCIN ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

ANEXO N 9

MONOGRAFIA DE CONTROL

ANEXO N 10

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO