pip resumen ejecutivo- talavera2013.pdf

Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac "

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I RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS

LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA, DISTRITO DE

TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central ser lograr la Baja incidencia de enfermedades infecciosas

intestinales, parasitarias, de la piel y del tejido subcutneo en las localidades de

Llantuyhuanca - Chaccamarca.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

BALANCE DE DEMANDA-OFERTA DEL SISTEMA DE CAPTACION LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA Teniendo en consideracin que el proyecto actual del sistema de agua potable,

como la capacidad de la fuente de agua es de 2.3 lts/seg; este caudal es menor a la

cantidad demandada para el 64.9% de la poblacin, con una dotacin menor de 70

litros/habitante/da, cantidad que no es adecuada; sin embargo, para ampliar la

cobertura a la cantidad total de habitantes en el presente ao es primordial que se

incremente la capacidad de las fuentes a 4.92 lps, y que adems la cantidad de agua

dotada ser la adecuada, igual y/o mayor a 70 litros/habitante/da. Por esta razn se

concluye que el balance oferta - demanda del sistema de agua potable en las

localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca es negativa; es decir, la oferta no

cubre la demanda.


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Cuadro N 1.1 Balance Oferta Demanda de Agua (lps)

Fuente: Elaboracin Propia

El siguiente grfico muestra el balance oferta demanda para los 20 aos de horizonte de evaluacin, como se observa hay un dficit de este servicio, por lo que queda sustentado la ampliacin de la fuente de agua.

AoOferta sin

proyecto

Oferta con

proyectoDemanda

Oferta SP-

Demanda

Oferta CP-

Demanda

1 2.30 4.92 3.71 -1.41 1.21

2 2.30 4.92 3.78 -1.48 1.14

3 2.30 4.92 3.85 -1.55 1.07

4 2.30 4.92 3.93 -1.63 0.99

5 2.30 4.92 4.02 -1.72 0.91

6 2.30 4.92 4.09 -1.79 0.84

7 2.30 4.92 4.17 -1.87 0.75

8 2.30 4.92 4.25 -1.95 0.67

9 2.30 4.92 4.32 -2.02 0.60

10 2.30 4.92 4.41 -2.11 0.52

11 2.30 4.92 4.49 -2.19 0.44

12 2.30 4.92 4.57 -2.27 0.35

13 2.30 4.92 4.67 -2.37 0.26

14 2.30 4.92 4.75 -2.45 0.18

15 2.30 4.92 4.83 -2.53 0.09

16 2.30 4.92 4.92 -2.62 0.00

17 2.30 4.92 5.01 -2.71 -0.08

18 2.30 4.92 5.10 -2.80 -0.18

19 2.30 4.92 5.20 -2.90 -0.27

20 2.30 4.92 5.29 -2.99 -0.37


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Fuente: Elaboracin propia del proyectista

BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE LINEA DE CONDUCCION

Actualmente se cuenta con una lnea de conduccin con tubera de 1 que

viene desde la captacin de los Manantiales Yaimichayocc, Manantial Caballo

ahusca, y Manantial Paccalla las mismas que no satisfacen la demanda actual

con un dficit por la baja produccin de las fuentes de agua

Para ampliar la produccin es necesario la construccin de nuevas fuentes de

agua a la vez es necesario la ampliacin de la lnea de conduccin, por lo que se

tiene previsto instalar una nueva lnea de conduccin desde el Manantial

Yauyichayocc y el Manantial ahuencucho.

La oferta de Conduccin de agua potable real actual es de 2.28 lts/seg, en

cuanto la demanda es de 3.71 lts/seg incrementando hasta el horizonte del

proyecto en 1.58 lts/seg(Periodo optimo ao 11), por lo referido podemos deducir

que no se cubre la demanda de conduccin diario, por lo que sustenta la

ampliacin de otra lnea de conduccin para mejorar el abastecimiento en la

localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca

El siguiente cuadro muestra este balance oferta de conduccin de agua.

0.40

1.40

2.40

3.40

4.40

5.40

6.40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s

eg

Aos

Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Oferta de Agua Con Proyecto Demanda de agua

Oferta de Agua Sin Proyecto


COINSCEL SAC

Cuadro N 1.5:

Balance Oferta Demanda del conduccin de agua


A continuacin se muestra grficamente el balance oferta demanda en la que se observa que las lneas de la oferta y la demanda no se interceptan y la oferta es menor que la demanda en todo el horizonte de los 11 aos proyectados.

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s

eg

Aos



Oferta de Agua Sin Proyecto

DEFICIT

AoOferta sin

proyecto

Oferta con

proyectoDemanda

Oferta SP-

Demanda

Oferta CP-

Demanda

1 2.28 4.49 3.71 -1.43 0.78

2 2.28 4.49 3.78 -1.50 0.71

3 2.28 4.49 3.85 -1.58 0.64

4 2.28 4.49 3.93 -1.66 0.55

5 2.28 4.49 4.02 -1.74 0.47

6 2.28 4.49 4.09 -1.81 0.40

7 2.28 4.49 4.17 -1.89 0.32

8 2.28 4.49 4.25 -1.98 0.24

9 2.28 4.49 4.32 -2.05 0.16

10 2.28 4.49 4.41 -2.13 0.08

11 2.28 4.49 4.49 -2.21 0.00

12 2.28 4.49 4.57 -2.29 -0.08

13 2.28 4.49 4.67 -2.39 -0.18

14 2.28 4.49 4.75 -2.47 -0.26

15 2.28 4.49 4.83 -2.55 -0.34

16 2.28 4.49 4.92 -2.65 -0.44

17 2.28 4.49 5.01 -2.73 -0.52

18 2.28 4.49 5.10 -2.82 -0.61

19 2.28 4.49 5.20 -2.92 -0.71

20 2.28 4.49 5.29 -3.01 -0.80


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BALANCE DE OFERTA DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL RESERVORIO Teniendo en consideracin que el sistema actual de agua potable, cuenta con 5

reservorios de concreto armado, la primera tiene una capacidad de

almacenamiento de 12 m3, ubicado en la zona ms alta de la localidad, la

misma que no se considera en el presente estudio por encontrarse en mal estado

de conservacion. El 2,3,4 reservorio tiene una capacidad de diseo de 6m3 en

buen estado de conservacin. El 5, tienen una capacidad de 5 m3 de

capacidad. La oferta de almacenamiento real actual es de 23m3, el cual no

cubre la demanda de almacenamiento diario desde el presente ao hasta el

horizonte del proyecto.

El siguiente cuadro muestra este balance oferta de almacenamiento de agua.

Cuadro N 1.6:

Balance Oferta Demanda del almacenamiento de agua

AoOferta sin

proyecto

Oferta con

proyectoDemanda

Balance

(O-D) sin

proyecto

Balance

(O-D) con

proyecto

1.00 23.00 88.00 62.00 -39.00 26.00

2.00 23.00 88.00 63.00 -40.00 25.00

3.00 23.00 88.00 64.00 -41.00 24.00

4.00 23.00 88.00 65.00 -42.00 23.00

5.00 23.00 88.00 67.00 -44.00 21.00

6.00 23.00 88.00 68.00 -45.00 20.00

7.00 23.00 88.00 69.00 -46.00 19.00

8.00 23.00 88.00 71.00 -48.00 17.00

9.00 23.00 88.00 72.00 -49.00 16.00

10.00 23.00 88.00 73.00 -50.00 15.00

11.00 23.00 88.00 74.00 -51.00 14.00

12.00 23.00 88.00 76.00 -53.00 12.00

13.00 23.00 88.00 77.00 -54.00 11.00

14.00 23.00 88.00 79.00 -56.00 9.00

15.00 23.00 88.00 80.00 -57.00 8.00

16.00 23.00 88.00 82.00 -59.00 6.00

17.00 23.00 88.00 83.00 -60.00 5.00

18.00 23.00 88.00 85.00 -62.00 3.00

19.00 23.00 88.00 86.00 -63.00 2.00

20.00 23.00 88.00 88.00 -65.00 0.00Fuente: Elaboracin Propia


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A continuacin se muestra grficamente el balance oferta demanda en la que se observa que las lneas de la oferta y la demanda no se interceptan y la oferta es menor que la demanda en todo el horizonte de los 20 aos proyectados.

Grfico N 1.4:


BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

En la Localidad de LLantuyhuanca y Chaccamarca, los pobladores no cuentan con

el Servicio de Alcantarillado Sanitario, por lo que se ha proyectado su instalacin

tanto las redes colectoras como los emisores y conexiones domiciliarias con caja de

registro, con un horizonte de evaluacin de 20 aos

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s

eg

Aos




COINSCEL SAC

Tabla No. 1.7

BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Tabla No. 19

Resultados demanda de Alcantarillado

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

lt/s

eg

Aos

Balance Oferta Demanda de Alcantarillado

Oferta Con Proyecto Demanda de Alcantarillado Oferta Sin Proyecto

Dficit

Demanda

Lts/seg Sin proyecto Con proyecto Sin proyecto Con proyecto

Lts/seg Lts/seg Lts/seg Lts/seg

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 3.17 0.00 5.20 -3.17 2.03

2 3.26 0.00 5.20 -3.26 1.93

3 3.36 0.00 5.20 -3.36 1.84

4 3.45 0.00 5.20 -3.45 1.75

5 3.55 0.00 5.20 -3.55 1.64

6 3.66 0.00 5.20 -3.66 1.54

7 3.75 0.00 5.20 -3.75 1.45

8 3.85 0.00 5.20 -3.85 1.34

9 3.96 0.00 5.20 -3.96 1.24

10 4.06 0.00 5.20 -4.06 1.13

11 4.17 0.00 5.20 -4.17 1.03

12 4.28 0.00 5.20 -4.28 0.91

13 4.39 0.00 5.20 -4.39 0.81

14 4.49 0.00 5.20 -4.49 0.71

15 4.61 0.00 5.20 -4.61 0.59

16 4.72 0.00 5.20 -4.72 0.47

17 4.84 0.00 5.20 -4.84 0.36

18 4.95 0.00 5.20 -4.95 0.24

19 5.07 0.00 5.20 -5.07 0.13

20 5.20 0.00 5.20 -5.20 0.00

Ao

Oferta Balance oferta - Demanda

lts/seg lts/seg


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D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

Para el presente proyecto, se han identificado los siguientes posibles proyectos que se muestran a continuacin con cada una de las acciones que se requieren ejecutar para alcanzar el objetivo central del proyecto.

Cuadro N 1.7:

Elementos del Proyecto alternativo 1


ACCION 1.1,

ACCION 1.2,

ACCION 1.4,

ACCION 1.5,

ACCION 1.6

Ampliacion y Mej. del sistema de Agua potable potable con la construccion de

2 captaciones tipo ladera, camara de reunion y L.de Conduccion, Reservorio

de 65m3. ampliacion y m. de Red de distribucion y conexiones dom. de agua,

Sistema de desinfeccion

ACCION 2.1,

ACCION 2.2

Capacitacion al personal a cargo de la operacin del sistema,

Implementacion de la Junta Administradora de Agua potable y Alcantarillado

ACCION 3.1

ACCION 3.2

Para una adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario se plantea la

ampliacion y el mejoramiento de las redes colectoras y emisor de

alcantarillado, instalacion de nuevas conexiones d. Construccion de Servicios

higienicos con lavaderos multiusos

ACCION 4.1

ACCION 4.2

ACCION 4.3

Para una adecuada infraestructura de disposicion de excretas se plantea

construir letrinas sanitarias

ACCION 5.1

Para la existencia de una adecuada disposicion aguas residuales se plantea

la interconexion con el sistema existente de Alcantarillado del Distrito de

Talavera

ACCION 6.1

AACION 6.2

Para una adecuada educacion sanitaria en la localidad de Llantuyhuanca y

Chaccamarca se propone una campaa de capacitacion dirigida a la

poblacion, sobre el valor del agua y adecuados practicas de higiene


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PROYECTO ALTERNATIVO 1

Cuadro N 1.8: Elementos del Proyecto alternativo 2


En conclusin, luego de todo el diagnstico realizado y el anlisis de las alternativas de solucin al problema identificado se resumen en dos alternativas de solucin que sern analizadas en la siguiente etapa de elaboracin del proyecto. Las alternativas identificadas son los siguientes:

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

De la combinacin de acciones se propone:

Construccin de 02 captaciones tipo ladera, para un

aprovechamiento de 2.53 l/s. Ampliacin de la lnea de conduccin

ACCION 1.1,

ACCION 1.2,

ACCION 1.4,

ACCION 1.5,

ACCION 1.6

Ampliacion y Mej. del sistema de Agua potable potable con la construccion de

2 captaciones tipo ladera, camara de reunion y L.de Conduccion, Reservorio

de 65m3. ampliacion y m. de Red de distribucion y conexiones dom. de agua,

Sistema de desinfeccion

ACCION 2.1,

ACCION 2.2

Capacitacion al personal a cargo de la operacin del sistema, Implementacion

de la Junta Administradora de Agua potable y Alcantarillado

ACCION 3.1

ACCION 3.2

Para una adecuada infraestructura de alcantarillado sanitario se plantea la

ampliacion y el mejoramiento de las redes colectoras y emisor de

alcantarillado, instalacion de nuevas conexiones d. Construccion de Servicios

Higienicos con lavaderos multiusos

ACCION 4.1

ACCION 4.2

ACCION 4.3

Para una adecuada infraestructura de disposicion de excretas se plantea

construir letrinas sanitarias

ACCION 5.2

ACCION 5.3

ACCION 5.4

ACCION 5.5

ACCION 5.6

ACCION 5.7

Para la existencia de una planta de Tratamiento de Aguas residuales se plante

construir: Una camara de rejas, 1 desarenador, 1 Tanque Imhoff, 1 Lecho de

Secado y 1 Filtro biologico

ACCION 6.1

AACION 6.2

Para una adecuada educacion sanitaria en la localidad de Llantuyhuanca y

Chaccamarca se propone una campaa de capacitacion dirigida a la

poblacion, sobre el valor del agua y adecuados practicas de higiene


COINSCEL SAC

con tubera de 3, 2 PVC UF en 2,840 ml., construccin de 02

vlvulas de Purga y 02 vlvulas de aire con sus respectivas cmaras

de proteccin. Construccin de 02 cmaras de reunin, as como

construccin de un Reservorio de 65 m3.

Ampliacin y el mejoramiento de la lnea de aduccin, consistente

en la instalacin de 1150ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm y la ampliacin de 85 ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm y la instalacin de 105ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN50mm

Ampliacin y el mejoramiento de las redes de distribucin,

consistente en la instalacin de 7,084 ml. Consistente en la

instalacin de tubera de 137ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm, 3398ml con tubera de PVC UF C-7.5 de DN50mm, 3548ml

con tubera de PVC SP C-7.5 de DN25mm

Se considera la instalacin de 45 nuevas conexiones domiciliarias,

que incluir la instalacin de aproximadamente 7 ml, de tubera

y caja de vlvulas de paso.

Se mejorara 270 conexiones domiciliarias de agua potable en las

viviendas que cuentan actualmente del servicio.

Implementacin de la oficina administrativa de la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento de Llantuyhuanca y

Chaccamarca

Educacin Sanitaria con sus respectivas acciones.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Redes colectores

Para la Localidad de Llantuyhuanca

- Se instalaran 1,930. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8

- Se construir 49 buzones D=1.20 ml y de diferentes alturas


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PROYECTO ALTERNATIVO 2

Para la Localidad de Llantuyhuanca Baja

- Se instalaran 471.17. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8


Para la Localidad de Chaccamarca

- Se instalaran 2,783.17 ml. con Tubera de PVC UF S-25 8

- Se construir 71 buzones de D=1.20 y diferentes alturas

Conexiones domiciliarias

- Se construir 281 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas

de registro

Emisor

- Se instalar 401 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de

Llantuyhuanca y la construccin de 10 buzones de concreto de

D=1.20mts

- Se instalar 945 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de la

parte baja de Llantuyhuanca y la construccin de 20 buzones de

concreto de D=1.20mts

- Se instalar 584.40 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor

de la localidad de Chaccamarca, y la construccin de 16

buzones de concreto de D=1.20mts

SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA UNICA

De la combinacin de acciones se propone:

Construccin de 02 captaciones tipo ladera, para un

aprovechamiento de 2.53 l/s. Ampliacin de la lnea de conduccin


COINSCEL SAC

con tubera de 3, 2 PVC UF en 2,840 ml., construccin de 02

vlvulas de Purga y 02 vlvulas de aire con sus respectivas cmaras

de proteccin. Construccin de 02 cmaras de reunin, as como

construccin de un Reservorio de 65 m3.

Ampliacin y el mejoramiento de la lnea de aduccin, consistente

en la instalacin de 1150ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm y la ampliacin de 85 ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm y la instalacin de 105ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN50mm

Ampliacin y el mejoramiento de las redes de distribucin,

consistente en la instalacin de 7,084 ml. Consistente en la

instalacin de tubera de 137ml con tubera de PVC UF C-7.5 de

DN90mm, 3398ml con tubera de PVC UF C-7.5 de DN50mm, 3548ml

con tubera de PVC SP C-7.5 de DN25mm

Se considera la instalacin de 45 nuevas conexiones domiciliarias,

que incluir la instalacin de aproximadamente 7 ml, de tubera

y caja de vlvulas de paso.

Se mejorara 270 conexiones domiciliarias de agua potable en las

viviendas que cuentan actualmente del servicio.

Implementacin de la oficina administrativa de la Junta

Administradora de Servicios de Saneamiento de Llantuyhuanca y

Chaccamarca

Educacin Sanitaria con sus respectivas acciones.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Redes colectores

Para la Localidad de Llantuyhuanca

- Se instalaran 1,930. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8



COINSCEL SAC

Para la Localidad de Llantuyhuanca Baja

- Se instalaran 471.17. ml. con Tubera de PVC UF S-25 8


Para la Localidad de Chaccamarca

- Se instalaran 2,783.17 ml. con Tubera de PVC UF S-25 8

- Se construir 71 buzones de D=1.20 y diferentes alturas

Conexiones domiciliarias

- Se construir 281 conexiones domiciliarias con sus respectivas cajas

de registro

Emisor

- Se instalar 401 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de

Llantuyhuanca y la construccin de 10 buzones de concreto de

D=1.20mts

- Se instalar 945 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor de la

parte baja de Llantuyhuanca y la construccin de 20 buzones de

concreto de D=1.20mts

- Se instalar 584.40 ml. De tubera PVC UF S-25 8 para el emisor

de la localidad de Chaccamarca, y la construccin de 16

buzones de concreto de D=1.20mts

Planta de Tratamiento de Aguas residuales

- Se construir una cmara de rejas y un desarenador de 7 ml. De

longitud

- Se construir un Tanque Imhoff mas lecho de Secado ms Filtro

biolgico


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CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA

Por otro lado, del rbol de Medios y Fines se justifica la necesidad de

realizar una CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA, los cuales son

necesarios en ambas alternativas y consistir en lo siguiente:

Capacitacin y Mejoramiento capacidad tcnica y Administrativa

JASS: Se realizar el adiestramiento requerido al personal que se harn

cargo de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema.

Tambin se contempla la institucionalizacin de la Junta Administradora

de Servicios de Saneamiento, as como su implementacin y

equipamiento, desarrollo de capacidades. ; se adjunta presupuesto para

dicha actividad.

Educacin Sanitaria: Se implementara un programa de Educacin

Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la poblacin beneficiaria sobre

el uso adecuado y racional del agua, dado que a la fecha se presenta

altos a niveles de prdidas de agua potable de todos los sistemas

existentes de El Anexo aledaas sobre todo a escala domiciliaria

ANLISIS DE COMPARACIN DE ALTERNATIVAS

La Primera alternativa propuesta para agua potable

La actuales fuentes de abastecimiento es insuficiente para abastecer a

las dos localidades por lo que se proyecta la construccin de 02

captaciones tipo ladera justificndose su inversin

La alternativa propuesta de Alcantarillado, tanto para la

alternativa I, como la alternativa II, las redes de Alcantarillado es

del tipo convencional y funcionara por gravedad la misma que

contempla la instalacin de redes colectores y emisores de

alcantarillado.


COINSCEL SAC

La alternativa I, utilizara las redes de alcantarillado del distrito de

Talavera para evacuar las aguas residuales hacia una futura

planta de tratamiento.

La alternativa II, plantea la construccin de 02 plantas de

tratamiento de aguas residuales mediante Tanques Imhoff y

Tanques spticos, la misma que requiere de grandes extensiones

de terrenos para su construccin, tenindose en cuenta la

proyeccin de las viviendas tanto del distrito de Talavera como

las viviendas de Llantuyhuanca, la zona donde se proyectan la

estructuras quedara invadida por viviendas y no se cumplira con

la distancia mnima que deberan de estar las infraestructuras de

tratamiento por lo que la alternativa II quedara descartado por la

falta de terreno, as mismo la construccin de las plantas de

tratamiento requieren de personal capacitado para su operacin

y mantenimiento, lo que ondeara en mayores costos por

operacin y mantenimiento.

Por lo expuesto La alternativa elegida es la alternativa No. 1 por ser

viable tcnicamente a travs del tiempo.


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E. COSTOS DEL PIP

Cuadro N 1.8

Resumen del Presupuesto de la Inversin a precios privados

Alternativa 01

Fuente: Elaboracin propia

F. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios sociales de un proyecto reflejan el valor que asigna la sociedad al aumento en la disponibilidad de bienes o servicios. Y est dado por la suma de:

Beneficios para antiguos usuarios del servicio

Beneficios para nuevos usuarios del servicio

Para nuestro proyecto, los beneficios sociales de agua potable (sin deduccin de los respectivos costos sociales) estn asociados a lo siguiente:

a) Para el caso de los Beneficios para antiguos usuarios del servicio:

Usuarios en la situacin Sin Proyecto:

- Se abastecen de agua proveniente del servicio pblico.

1 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AGUA POTABLE 1.00 1,257,871.43

2 RED DE COLECTORES - CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMISOR 1.00 1,417,730.13

3LETRINAS SANITARIAS Y INSTALACIONES SANITARIAS

INTRADOMICILIARIAS

1.00 1,737,123.10

4 GASTOS PREOPERATIVOS 1.00

IMPLEMENTACION DE JUNTA ADMINISTRADORA 39,142.63

EDUCACION SANITARIA 49,973.00

MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 30,178.50

Costo Directo 4,532,018.79

Gastos Generales 412,001.71

0.00

TOTAL PRESUPUESTO 4,944,020.50

SUPERVISION(%) 6.925% 342,376.10

ESTUDIO DEFINITIVO(%) 4.031% 199,316.16

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE TERRENOS 30,000.00

TOTAL COSTOS DE INVERSION 5,515,712.75

Cdigo Descripcin Cantidad 0.00


COINSCEL SAC

- Cuentan con escaso abastecimiento, Consumo racionado, y agua de mala calidad

sin tratamiento adecuado.

Y que en la situacin Con Proyecto: Incrementarn su consumo por contar con un

sistema mejorado

Los beneficios provienen por la mayor disponibilidad del servicio de agua potable, (incremento del consumo), medido por el rea bajo curva demanda, desde el consumo racionado (situacin sin proyecto) hasta consumo de saturacin (situacin con proyecto).

b) Para el caso de los Beneficios para nuevos usuarios del servicio:

Usuarios que en la situacin Sin Proyecto:

En la situacin sin Proyecto, los usuarios de L a l o c a l i d a d d e L l a n t u y h u a n c a - C h a c c a m a r c a , se abastecen de fuentes alternativas al servicio pblico (de los vecinos) y en la situacin con proyecto se incorporan al servicio de agua potable a travs de conexiones domiciliarias. En este caso los beneficios provienen del valor de los:

a. Recursos liberados: De los usuarios, al dejar de abastecerse de

actuales fuentes alternativas al sistema pblico (tiempo acarreo, compra a terceros, etc.)

b. Beneficios por disponibilidad del servicio Agua Potable: De los

usuarios por mayor consumo de agua valorado por el rea bajo la curva de demanda de Agua Potable desde el consumo en la situacin sin proyecto (consumo no conectado) hasta el consumo en la situacin con proyecto (saturacin)


COINSCEL SAC

Beneficios para Antiguos Usuarios del servicio

Cuadro N 1.9 Curva de la Demanda para usuarios antiguos, Consumo

(m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)


15.1

8

0.28 0 0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0 5 10 15 20

P (

S/.

/m3

)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Area de beneficios


COINSCEL SAC

Beneficios para nuevos usuarios del servicio

Cuadro N 1.10 Curva de la Demanda para usuarios nuevos, Consumo

(m3/vivienda/mes)- Precio (s/. / m3)


15.1 13.0

0.28 0.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

0 5 10 15 20

P (

S/.

/m3

)

Q (m3/usuario/mes)

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS

Area de beneficios

Recursos liberados

3.6


COINSCEL SAC

Beneficios totales para nuevos y antiguos usuarios del servicio

Cuadro N 1.11

Beneficios Totales proyectado para antiguos y nuevos usuarios (alternativa 1 y 2)

Fuente: Elaboracin propia

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

METODOLOGA COSTO BENEFICIO

Esta metodologa se ha aplicado para evaluar al componente Ampliacin y

Me jo ram iento d el Sistema de Agua Potable para las dos alternativas; debido a

que, esta evaluacin determina la factibilidad para la eleccin de una de las

alternativas.

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c

1 2,151.00 75.13% 270 45 315 174,934.24 75,049.08 249,983.32

5 2,220.00 78.68% 270 71 341 174,934.24 118,410.76 293,345.01

10 2,310.00 83.12% 270 104 374 174,934.24 173,446.75 348,381.00

15 2,404.00 87.56% 270 140 410 174,934.24 233,486.01 408,420.26

20 2,502.00 92.00% 270 179 449 174,934.24 298,528.55 473,462.79

Beneficios Brutos (S/.ao)

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas TotalAos Poblacin Total

Poblacin

Conectada (%)

N Familias Conectadas al Servicio


COINSCEL SAC

Cuadro N 1.12

Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 01

7 8 9 10 11

10%

- -

- - 1,033,119.18 - 1.00 1,033,119.18 -

89,824.22 14,303.74 235,679.58 0.92 216,219.80

91,535.16 14,370.71 245,619.16 0.84 206,732.73

93,246.09 14,437.67 255,558.74 0.77 197,338.23

95,242.19 14,515.80 267,154.91 0.71 189,259.27

97,238.28 14,593.92 278,751.08 0.65 181,169.08

98,949.22 14,660.89 288,690.66 0.60 172,136.81

100,945.31 14,739.01 300,286.84 0.55 164,267.18

102,941.41 14,817.14 311,883.01 0.50 156,523.57

104,652.34 14,884.11 321,822.59 0.46 148,176.06

106,648.44 14,962.23 333,418.76 0.42 140,839.69

108,644.53 15,040.36 345,014.94 0.39 133,704.62

110,640.63 15,118.49 356,611.11 0.36 126,787.63

112,921.88 15,207.77 369,863.88 0.33 120,641.70

114,917.97 15,285.90 381,460.06 0.30 114,150.57

116,914.06 15,364.02 393,056.23 0.27 107,908.89

119,195.31 15,453.31 406,309.00 0.25 102,336.95

121,191.41 15,531.44 417,905.18 0.23 96,566.68

123,472.66 15,620.72 431,157.95 0.21 91,402.79

125,753.91 15,710.01 444,410.72 0.19 86,433.29

128,035.16 15,799.30 457,663.49 0.18 81,661.30

1,801,138

26.33%TIR SOCIAL

Produccin de

agua (m3/ao)

Costos de Operacin y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a precios

sociales

Factor de

descuento

Valor actual del f lujo

neto a precios

sociales

VAN SOCIAL


COINSCEL SAC

Cuadro N 1.13

Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua Alternativa 02

7 8 9 10 11

10%

- - - - -

- - ############# 1.00 1,033,119.18 -

89,824.22 14,303.74 235,679.58 0.92 216,219.80

91,535.16 14,370.71 245,619.16 0.84 206,732.73

93,246.09 14,437.67 255,558.74 0.77 197,338.23

95,242.19 14,515.80 267,154.91 0.71 189,259.27

97,238.28 14,593.92 278,751.08 0.65 181,169.08

98,949.22 14,660.89 288,690.66 0.60 172,136.81

100,945.31 14,739.01 300,286.84 0.55 164,267.18

102,941.41 14,817.14 311,883.01 0.50 156,523.57

104,652.34 14,884.11 321,822.59 0.46 148,176.06

106,648.44 14,962.23 333,418.76 0.42 140,839.69

108,644.53 15,040.36 345,014.94 0.39 133,704.62

110,640.63 15,118.49 356,611.11 0.36 126,787.63

112,921.88 15,207.77 369,863.88 0.33 120,641.70

114,917.97 15,285.90 381,460.06 0.30 114,150.57

116,914.06 15,364.02 393,056.23 0.27 107,908.89

119,195.31 15,453.31 406,309.00 0.25 102,336.95

121,191.41 15,531.44 417,905.18 0.23 96,566.68

123,472.66 15,620.72 431,157.95 0.21 91,402.79

125,753.91 15,710.01 444,410.72 0.19 86,433.29

128,035.16 15,799.30 457,663.49 0.18 81,661.30

1,801,138

26.33%TIR SOCIAL

Produccin de

agua (m3/ao)

Costos de Operacin y

mantenimiento

incrementales

Flujo neto a precios

sociales

Factor de

descuento

Valor actual del f lujo

neto a precios

sociales

VAN SOCIAL

Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas Apurimac

"

COINSCEL SAC

Como se muestra en el cuadro anterior, el VANS para la alternativa 01 es mayor a cero S/.1801,138 por lo que de acuerdo a este indicador se acepta el proyecto.

El cuadro anterior, tambin muestra el resultado del TIR que es mayor a la tasa de descuento (9%), por lo que este indicador tambin muestra que se debe aceptar el proyecto.

Sin embargo, debido a que los costos de las dos alternativas son iguales y los beneficios igualmente son iguales, los indicadores econmicos de rentabilidad para el caso del componente del sistema de agua potable son iguales para las dos alternativas, entonces podemos concluir que la alternativa seleccionada ser aquella que obtenga los menores indicadores de costo efectividad en la Evaluacin Econmica del componente Alcantarillado Sanitario.

Metodologa costo/efectividad

En el caso del componente de mejoramiento y ampliacin del sistema de alcantarillado, se calcular el respectivo ndice costo efectividad, que luego se comparar con un valor establecido como lnea de corte.

La frmula utilizada es:

Donde:

ICE = ndice Costo Efectividad VAC = Valor actual de costos de inversin operacin y

mantenimiento a precios sociales con la tasa de descuento: 9%

Y:

Los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros:


"

COINSCEL SAC

Cuadro N 1.14 Clculo del Costo Efectividad Alternativa 01


POBLACION

INVERSION O. Y M. Total SERVIDA

S/. S/. S/. ALCANTARILLADO

0 1169823.19 0.00 1169823.19 0.00

1 3584.14 1854.36 5438.50 1405.00

2 3584.14 1854.36 5438.50 1447.00

4 3584.14 1854.36 5438.50 1489.00

5 4032.15 1854.36 5886.51 1531.00

6 4032.15 1854.36 5886.51 1575.00

7 3584.14 1854.36 5438.50 1619.00

8 4032.15 1854.36 5886.51 1664.00

9 4032.15 1854.36 5886.51 1709.00

10 4032.15 1854.36 5886.51 1755.00

11 4032.15 1854.36 5886.51 1801.00

12 4480.17 1854.36 6334.53 1848.00

13 4032.15 1854.36 5886.51 1896.00

14 4032.15 1854.36 5886.51 1944.00

15 4480.17 1854.36 6334.53 1993.00

16 4480.17 1854.36 6334.53 2043.00

17 4480.17 1854.36 6334.53 2093.00

18 4480.17 1854.36 6334.53 2144.00

19 4480.17 1854.36 6334.53 2196.00

20 4928.19 1854.36 6782.55 2249.00

21 0.00 1854.36 1854.36 2302.00

VAC = 1854.36

PROMEDIO POBL. BENEF. = 1854

ICE = 659 S/. POR POBLADOR BENEFICIARIO

HOJA DE RESULTADOS

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD

SUBCOMPONENTE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ALTERNATIVA I

AO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


"

COINSCEL SAC

Cuadro N 1.15 Clculo del Costo Efectividad Alternativa 02


Lneas de Corte y su comparacin con los indicadores de Costo

Efectividad

El ICE del proyecto debe ser comparado con la lnea de corte de alcantarillado. El proyecto se acepta si su ICE es menor o igual que la lnea de corte.

La lnea de corte que se us, de acuerdo al anexo SNIP 9 de la directiva N 003-2011-EF/68.01 Se muestra en el siguiente cuadro, del cual se seleccion solamente los componentes correspondientes al sistema de alcantarillado sanitario.

POBLACION

INVERSION O. Y M. Total SERVIDA

S/. S/. S/. ALCANTARILLADO

0 1169823.19 0.00 1169823.19 0.00

1 3584.14 3817.80 7401.94 1405.00

2 3584.14 3817.80 7401.94 1447.00

3 3584.14 3817.80 7401.94 1489.00

4 4032.15 3817.80 7849.95 1531.00

5 4032.15 3817.80 7849.95 1575.00

6 3584.14 3817.80 7401.94 1619.00

7 4032.15 3817.80 7849.95 1664.00

8 4032.15 3817.80 7849.95 1709.00

9 4032.15 3817.80 7849.95 1755.00

10 4032.15 3817.80 7849.95 1801.00

11 4480.17 3817.80 8297.97 1848.00

12 4032.15 3817.80 7849.95 1896.00

13 4032.15 3817.80 7849.95 1944.00

14 4480.17 3817.80 8297.97 1993.00

15 4480.17 3817.80 8297.97 2043.00

16 4480.17 3817.80 8297.97 2093.00

17 4480.17 3817.80 8297.97 2144.00

18 4480.17 3817.80 8297.97 2196.00

19 4928.19 3817.80 8745.99 2249.00

20 0.00 3817.80 3817.80 2302.00

VAC = 3817.80

PROMEDIO POBL. BENEF= 1854

ICE = 669 S/. /POBLADOR BENEFICIARIO

HOJA DE RESULTADOS

INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD

SUBCOMPONENTE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS ALTERNATIVA II

AO

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


COINSCEL SAC

Cuadro N 1.16 Valores para determinar la lnea de corte

Fuente: gua del MEF

Seleccionando los valores correspondiente al sistema de alcantarillado sanitario se obtiene US $ 282 dlares por poblador y en soles y a precios sociales hace un total de S/. 620 por habitante.

Por lo tanto, comparamos los resultados del ndice costo efectividad de la alternativa 01 correspondiente al componente Ampliacin, del sistema de alcantarillado sanitario, que resulta S/.619 lo cual est dentro de la lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto.

0% 1,801,137.68 - 1,801,137.68 0% 1,801,137.68

100% 4,211,117.52 10.00 2,488,121.64 10.00% 1,504,194.71

110% 4,107,805.60 12.00 1,936,898.62 20.00% 1,207,251.74

130% 3,901,181.77 13.00 1,661,287.12 35.00% 761,837.29

160% 3,591,246.0 13.30 1,578,604 50.00% 316,422.83

174% 3,446,609 - - 60.65% 178.6

SENSIBILIDAD A LA INVERSION SENSIBILIDADA LOS COSTOS DE O&M SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS

% DE

INCREMENTO

DE INVERSION

VAN SOCIAL S/.

%

INCREMENTO

DE COSTOS

O&M

VAN SOCIAL S/.% DE REDUCCION

DE BENFICIOSVAN SOCIAL S/.


COINSCEL SAC

a.- Del anlisis del cuadro anterior, se puede concluir que el VANS del proyecto S/. 1801,138 en la medida que la inversin se incrementa porcentualmente, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando la inversin inicial se incrementa en 174%. En consecuencia, dicho porcentaje de incremento representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto antes de dejar de ser rentable

b.- De igual manera, en la medida que los costos de operacin y

mantenimiento(O&M) se incrementan en forma porcentual, respecto a su valor base, el VANS disminuye hasta hacerse cero, cuando los costos de O&M se incrementan en 13.30%. Este porcentaje de incremento representan la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los costos de O y M.

c.- Al reducirse los beneficios, el VANS se reduce hasta hacerse cero cuando, los

beneficios disminuyen en un 60.65%. En consecuencia dicho porcentaje de variacin, representa la mxima sensibilidad que puede soportar el proyecto respecto a los beneficios

.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La etapa de operacin y mantenimiento estar a cargo de la Junta administradora de Agua potable del CP Llantuyhuanca y para garantizar un adecuado servicio durante estas etapas se prevn las siguientes actividades que estn presupuestadas durante la inversin:

o Formalizacin de la Junta Administradora de Agua potable y

saneamiento.

o Convenio inter institucional de mantenimiento de la infraestructura para

la conduccin y tratamiento de las aguas residuales de las localidades

de LLantuyhuanca y Chaccamarca entre la JASS LLantuyhuanca y

Chaccamarca y la Empresa de Agua potable y Alcantarillado del

distrito de Talavera

o Equipamiento e implementacin de la Junta Administradora de Agua

potable y Saneamiento(JASS Llantuyhuanca - Chaccamarca

o Fortalecimiento de capacidades de la Junta administradora de Agua

potable y saneamiento del CP Llantuyhuanca - Chaccamarca

Por otro lado, el proyecto plantea actividades de educacin sanitaria, que estn referidas a actividades que buscan fomentar la salud de los individuos y colectividades, promoviendo la adopcin de estilos de vida saludables. la educacin sanitaria es uno de los medios ms importantes para generar los cambios de conducta necesarios a nivel individual, familiar y comunitario, as como para interrumpir las vas de transmisin de las enfermedades asociadas con el agua y el saneamiento. Compromisos de las autoridades locales.


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SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Dado que son alternativas nicas para cada sistema, no existe necesidad de seleccin se muestran en el siguiente cuadro, Los resultados de la evaluacin social,

Sistema de Agua potable Alternativa 01:

Cuadro N 4.1. Resultados Evaluacin de Sistema de Agua Potable Alternativa N 01

Los resultados demuestran que el proyecto de agua para las localidades de Llantuyhuanca y Chaccamarca, tiene un valor de retorno social positivo a una tasa de 26.33% para la alternativa I y II . El proyecto resulta viable, desde el punto de vista social, econmico, tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento.

Sistema de Alcantarillado:

Cuadro N 4.1. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual


ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO

AGUA POTABLE

Precio de Mercado 1,670,313.79 1,670,313.79

Precio de Social 1,424,966.74 1,426,570.65

Operacin 4,868.00 4,868.00 3,240.00

Mantenimiento 13,740.00 10,740.00 3,120.00OP Y MANT 18,608.00 15,608.00 6,360.00VAN Social 1,801,138 1,801,138TIR Social 26.33% 26.33%

ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Precio de Mercado 1,546,614.68 1,546,614.68

Precio de Social 1,169,823.19 1,169,823.19

Operacin 0.00 0.00

Mantenimiento 2,040.00 2,040.00

OP Y MANT 2,040.00 2,040.00VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,222,354.14 1,222,354.14POBLACION PROMEDIO 1,854 1,853.50ICE SOCIAL 659.48 659.48ICCP (US $/HAB 240.69 240.69


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El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad demuestra que instalar un sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual arrojan un costo percpita mayor a la lnea de Corte Recomendada por el MVCS igual a US$ 282 para las Redes de Alcantarillado Sanitario y US$109 (Anexo N08 de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica a costo Social). Para la Planta de Tratamiento de Aguas residuales Si bien econmicamente constituye una alternativa viable la alternativa I, tcnicamente se presenta como la alternativa que da solucin al problema, por lo tanto constituye social y tcnicamente viable.

Sistema de tratamiento de Aguas residuales

Cuadro N 4.2. Tratamiento de Agua Residual Alternativa nica

IMPACTO AMBIENTAL

Alteracin y contaminacin de los cursos naturales de agua: Impacto ambiental NEGATIVO generado por interferencia en los cursos, propios de la obra con generacin de residuos slidos, incremento de la turbidez por incremento de Slidos Sedimentables Totales (SST).

PLANTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Precio de Mercado 256,455.78 179,832.00

Precio de Social 198,373.68 133,307.66

Operacin 0.00 0.00

Mantenimiento 600.00 2,400.00

OP Y MANT 600.00 2,400.00VALOR ACTUAL DE COSTOS 484,753.35 154,645.89POBLACION PROMEDIO 2,327 2,327ICE SOCIAL 91.00 835.92ICCP (US $/HAB 33.21 305.08


COINSCEL SAC

Cuadro N

1.17


Disposicin inadecuada de residuos slidos generados: Impacto ambiental NEGATIVO generado en las actividades propias del proyecto: Construcciones de obras de arte del sistema de saneamiento, y otros; los residuos generados estn constituidos bsicamente por maderas, metales, papeles, otros.

Cuadro N 1.18


Prdida de la calidad del aire, bsicamente por ruidos molestos generados por el personal y principalmente por la maquinaria pesada, gases producto de las quemas de residuos vegetales y residuos slidos que se generen en el campamento.


COINSCEL SAC

Cuadro N 1.19


J. ORGANIZACIN Y GESTIN

Durante la fase de construccin de la obra, la gestin del proyecto estar a cargo de la Municipalidad distrital de Talavera, que cuenta con la capacidad tcnica necesaria para su realizacin. En la fase de operacin del proyecto, como se mencion anteriormente en el anlisis de sostenibilidad, la organizacin y gestin estar bajo la responsabilidad de la Junta Administradora de Agua potable de Llantuyhuanca Chaccamarca(JASS); a travs de esta organizacin conformado por los propios beneficiarios del proyecto. La JASS Llantuyhuanca Chaccamarca como se ha previsto anteriormente ser debidamente formalizada, capacitada e implementada. Los eventos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades de la JASS pondrn mayor nfasis en eventos de Gestin Operacional como : Capacitacin en operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas servidas, capacitacin en instalacin y reparacin de vlvulas, equipos y accesorios, Capacitacin en instalacin y reparacin de redes matrices de agua potable y alcantarillado sanitario, capacitacin en mantenimiento preventivo del sistema de agua potable y alcantarillado. Los eventos de capacitacin en gestin comercial tendrn como objetivo capacitar en estrategias comunicacionales y relaciones pblicas alcantarillado. Los eventos en gestin financiera y en gestin administrativa tendrn como actividades los temas de capacitacin en gestin financiera, capacitacin en organizacin y manejo adecuado de recursos humanos.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El plan de implementacin, es un instrumento de gestin del proyecto que debe orientar a quienes se encargarn de su ejecucin, en el desarrollo de las


COINSCEL SAC

actividades y la obtencin de los recursos a tal efecto. Este plan de implementacin incluye la programacin detallada de las actividades previstas para el logro de los objetivos del proyecto. Las metas a lograrse estn indicadas, as como los responsables y recursos necesarios para el cumplimiento de estas metas. Para el proyecto AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA - CHACCAMARCA,DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS APURIMAC, se ha organizado el siguiente Plan de implementacin.


COINSCEL SAC

Plan De Implementacin en la Ejecucin de Obra

Fase de inversin 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

1. Elavoracin del expediente tecnico

Espediente

tcnico

aprobado

1.1 Elaboracin de trminos de referenc iaTrminos de

referencia

Gerencia de

infraestructura

1.2 Proceso de contratacin Firma contratadaGerencia de

Administracin

1.3 Desarrollo del expediente tcnico Espediente tcnico Firma contratada

1.4 supervision del desarrollo del expediente

tcnico

Informe de

conformidad

Gerencia de

infraestructura

2 Licitacion y contratacion De Obra Firma c ontra ta da

Ge re nc ia de

infra e struc tura

/ Ge re nc ia de

a dministra c ion

3 Ampl. Y mejoramiento del sistema

de saneamiento

Adecuada

infraestructura

hidrulica

Firma

c ontra ta da /

Ge re nc ia de

infra e struc tura

3.1 Ampl y Mejor.del sistema del agua potableSistema de agua

potable operando unidad ejecutora

3.2 Instalacion del sistema de alcantarillado

sanitario

Cobertura de

alcantarillado para

toda la poblacion

unidada ejecutora

4 LIQUIDACIN DE OBRA

INFORME DE

LIOUIDACIN DE

OBRAS

APROBADO

GERENCIA DE

INFRAESTRUC

TURA

MES 1 MES2 MES 3 MES 4 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9MES

11MES 5

Actividades

AO 0

Metas ResponsableMES

10


COINSCEL SAC

7 MITIGACION AMBIENTAL

IMPACTOS

NEGATIVOS

AMBIENTALES

MINIMOS

FIRMA

CONTRATADA

2

PROFESIONAL

ES

7.1 REFORESTACION

AMBIENTES DE

TRABAJO

RESTAURADOS

A SU FORMA

NATURAL

FIRMA

CONTRATADA

1

PROFESION

AL

7.2 Eventos de capacitacion

Beneficiarios

comprometidos con

el bienestar

ambiental

firma contratada 1 profesional

7.3 Riesgos de salud

Actividad ambiental

desarrollada

eficientemente

firma contratada 1 profesional

7.4 Carteles ambientales

IMPACTOS

NEGATIVOS

AMBIENTALES

mitigados

firma contratada MOC , MONC

7.5 LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO

Aea de trabajo en

estado natural

7.6 MANEJO DE RESIDUOS Y MATERIALES DE

CONSTRUCCION

Poblaores

concientemente de

la contaminacion

ambiental

8 I NFORME DE EVALUACION CULMINACION DEL PIP

INFORME DE

CULMINACION PIP

APROBADO

UNIDAD

EJECUTORA

1

PROFESIONAL

Perfil Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario de las Localidades de Llantuyhuanca - Chaccamarca, Distrito de Talavera, Andahuaylas

Apurimac "

COINSCEL SAC

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente proyecto en beneficio de la poblacin del Cent ro poblado de L lantuyhuanca - Chaccamarca, donde se ha determinado lo siguiente:

El problema determinado en el presente para la elaboracin del presente

proyecto es la Alta incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias, del

sistema digestivo y de la piel en Las localidades de Llantuyhuanca y

Chaccamarca

Para modificar la situacin actual se ha planteado como alternativa de

solucin AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE LLANTUYHUANCA -

CHACCAMARCA,DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

APURIMAC, la presente alternativa requiere una inversin a precios de

mercado S/ 5515,712.75 nuevo soles en comparacin de la segunda

alternativa requiere S/ 5 8 9 6 , 2 3 2 . 3 3 . nuevos soles.

La Evaluacin del Costo efectividad de las dos alternativas de Solucin para la

Instalacin del sistema de alcantarillado sanitario. Estos valores como resultado el ndice de costo efectividad a comparacin de la lnea de corte establecida que asciende a una suma de US $ 282.00 dlares por poblador lo cual hace un total de S/. 620.00 nuevos soles por habitante. El ndice de corte para la alternativa No. 1 asciende a S/. 619 y para la alternativa No. 2 es de S/. 628 nuevos soles lo cual las alternativas 1 y 2 no estan dentro de lnea de corte preestablecida para este tipo de proyecto, por lo que su viabilidad es rentable socialmente, porque contribuir a mejorar la calidad de vida de la poblacin de Llantuyhuanca y Chaccamarca

Por las razones citadas la alternativa 01 es la alternativa elegida, debido que en la evaluacin costo beneficio el componente tiene los mismos costos, los mismos beneficiarios en ambas alternativas.

En la evaluacin de costo beneficio se ha determinado los ndices de rentabilidad VANS y TIR de solo una a l ternat iva de soluc in por que las dos alternativas tienen los mismos componentes. En la presente alternativa 01 y alternativa 2 requiere una inversin a precios de mercado S/ 1515,712.75 nuevos soles. Los indicadores calculados en la evaluacin social nos muestra que la alternativa 01 tiene ndices de Valor Actual VANs de S/. 1801,138 nuevos soles con un TIR de 26.33%;

Para este proyecto, en primer lugar analizaremos los arreglos institucionales

previstos para las fases de pre operacin, operacin y mantenimiento y

luego la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto


Apurimac "

COINSCEL SAC

en su etapa de inversin y operacin.

El presente proyecto rene las tres condiciones para determinar la vialidad del presente proyecto, es rentable socialmente, se cuenta con el respaldo de las autoridades y de los mismos beneficiarios para garantizar la sostenibilidad del proyecto y se encuentra dentro de las competencias del gobierno local. Se recomienda realizar la ejecucin del presento proyecto.

M. MARCO LGICO

En el siguiente cuadro se muestra el marco lgico del presente proyecto

MARCO LOGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de

verific. Supuestos

FIN

Mejora de las condiciones

de la calidad de vida de la

poblacin de las

localidades de

Llantuyhuanca y

Chaccamarca

Al ao 5: el 75% de la

poblacin

encuestada

considera que ha

mejorado su calidad

de vida

Encuesta de

evaluacin de

impacto del

proyecto

PROPOSITO

Baja incidencia de

Enfermedades infecciosas,

intestinales, parasitarias, de

la piel y del Tejido sub

cutneo en las

Localidades de

Llantuyhuanca y

Chaccamarca

Tasa de morbilidad

Boletn

epidemiolgico

del Centro de

Salud

Llantuyhuanca

Operacin y

mantenimiento

adecuados de

los sistemas

existentes.

COMPONENTES

Adecuada infraestructura

de agua potable, y

mejorando su calidad para

el consumo humano

Al ao 2: 75.13% de la

cobertura del servicio

de agua

incrementada y 100%

de pruebas

bacteriolgicas que

se realizan son

exitosas

Reporte anual

de la Junta

Administradora

de Agua

potable y

alcantarillado

de

Llantuyhuanca -

Chaccamarca

Informe, de la

administracin

sobre la

disminucin de

la morosidad

La poblacin

paga

oportunamente

la tarifa de los

servicios fijados

por la Junta

Administradora


Apurimac "

COINSCEL SAC

Existencia de servicio de

alcantarillado

Al ao 2: 65.32% de la

la poblacin en

general cuentan con

servicio de

alcantarillado

sanitario

Al ao 2: 89.59% de

viviendas eliminan

adecuadamente sus

excretas

Existencia de planta de

tratamiento de aguas

residuales

100% del agua

evacuada es tratada

Adecuada gestin de los

servicios y suficiente

educacin sanitaria

Al ao 2: La

morosidad del cobro

por el servicio es del

5% anual

Al ao 2: el 65% de las

familias de la

localidad de

Llantuyhuanca y

Chaccamarca

cuentan con

adecuadas prcticas

de higiene

Construccin de dos

captacin de concreto

armado en el manantial

construidos

Al ao 1: Las fuentes

de agua producen

4.92 lts/seg con

infraestructura

trabajando al 100%

con una inversin de

S/. 11,114

ACTIVIDADES Ampliacin de la lnea de

conduccin

Al ao 1: 2840 ml de

lnea de conduccin

instalados

a. Al ao 1: 03

Vlvula de Purga y

03 vlvula de Aire

instalados

b. Al ao 1, 2

cmaras de reunin

y 2 cmaras rompe

presin construidos

con una inversin de

S/. 176,788.07

La poblacin

paga

oportunamente

la tarifa de los

servicios fijados

por la Junta

Administradora


Apurimac "

COINSCEL SAC

Reservorio de 65 m3.

Al ao 01 Reservorio

de 65 m3 mas caseta

de vlvulas construido

con una inversin de

S/. 96,672.11

Informe de

valorizacin y

liquidacin de

obras y actas

de recepcin

de obras:

registros de

asistencia a los

eventos de

educacin

sanitaria

Ampliacin y

Mejoramiento de la Lnea

de Aduccin

Al ao 01, 190ml. De

lnea de aduccin

ampliados y 1150 ml

de lnea de aduccin

mejorados, con una

inversin de S/. 88,171

Informe de

valorizacin y

liquidacin de

obras y actas

de recepcin

de obras:

registros de

asistencia a los

eventos de

educacin

sanitaria

Red de distribucin

Al ao 1: 7,084 ml. De

tubera de PVC

Ampliados y

mejorados en la Red

de Distribucin, y 23

Vlvulas de Control

de Cierre de circuito

instalados, 03 vlvulas

reductoras de presin

instalados, con una

inversin de S/.

287,037

Informe de

valorizacin y

liquidacin de

obras y actas

de recepcin

de obras:

registros de

asistencia a los

eventos de

educacin

sanitaria

Participacin

de la poblacin

en la difusin

de adecuados

hbitos de

higiene y

saneamiento y

valorizacin de

agua

Instalacin de conexiones

domiciliarias de agua

potable

Al ao 1: 45

conexiones


potable instalados y

270 conexiones


potable mejorados

con una inversin de

S/. 139,041


Apurimac "

COINSCEL SAC

Sistema de alcantarillado

Al ao 1: 5184 ml.

8 de red de

colectores instalados

142 buzones de 1.20

ml. De dimetro y de

alturas variantes de

1.20 a 3.50 mts de

profundidad

construidos con una

inversin de S/.

325,564

1,989.64 ml. De

tubera de 8 PVC

UF de Red Emisor

instalados.

63 buzones de 1.20

ml. De dimetro y de

alturas variantes de

1.20 a 3.50 mts de

profundidad

construidos con una

inversin de S/.

303,999.00

Instalacin de conexiones

domiciliarias de

alcantarillado

Al ao 1: 281

conexiones

domiciliarias

instalados con una

inversin de S/.

95,672.

Instalacin del sistema

adecuado para la

disposicin de excretas

Al ao 1: 101 letrinas

sanitarios de doble

cmara construidos

con una inversin de

S/. 373,784.53

Al ao 1: 315

Servicios higinicos

construidos con una

inversin de S/.

1157,194


Apurimac "

COINSCEL SAC

Capacitacin a la JASS en

operacin y

mantenimiento de los

sistema de agua y

alcantarillado sanitario, y

planta de tratamiento de

aguas residuales y

disposicin sanitaria de

excretas

Al ao 1:

Mejoramiento de la

Gestin de los

Servicios de

Saneamiento

consistente en 2

talleres relacionado a

la operacin y

mantenimiento de los

sistemas y 2 sesiones

de capacitacin,

realizados.

Equipamiento de la

gestin administrativa

y Operativa de la

JASS

Con una inversin de

S/. 42,701.05

Capacitacin a la

poblacin en Educacin

sanitaria

Al ao 1: 7 talleres

sobre educacin

sanitaria a la

poblacin objetivo,

realizados con una

inversin de S/.

54,516.00

Costo Total de

Inversion S/.

5515,712.75

OBSERVACIONES

pip resumen ejecutivo- talavera2013.pdf

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