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PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA
DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
FORMULADOR: ING. MIGUEL DIOS ESPINOZA
TUMBES, SEPTIEMBRE 2015
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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INDICE RESUMEN EJECUTIVO
A Nombre del Proyecto. B Objetivo del Proyecto. C Balance oferta y demanda. D Descripción Técnica del PIP. E Costos del proyecto. F Beneficios del proyecto. G Evaluación Social. H Análisis de Sensibilidad. I. Análisis de Sostenibilidad. J. Impacto Ambiental. K. Conclusiones y Recomendaciones. L. Marco Lógico.
Módulo I. Aspectos Generales
1.1 Nombre del proyecto y localización.
1.1.1 Definición del nombre del proyecto.
1.1.2 Localización del proyecto.
1.2 Institucionalidad
1.2.1 La Unidad Formuladora (UF).
1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE).
1.2.3 El Área Técnica (AT) designada.
1.2.4 El operador.
1.3 Marco de referencia.
1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.
Módulo II. Identificación
2.1 Diagnóstico.
2.1.1 Consideraciones Generales.
2.1.2 El área de estudio y el área de influencia.
2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP
2.1.4 Los involucrados en el PIP.
2.2 Definición del problema, sus causas y efectos.
2.2.1 El problema central.
2.2.2 Análisis de las causas.
2.2.3 Análisis de los efectos.
2.3 Planteamiento del proyecto.
2.3.1 El objetivo central...
2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3 Los fines del proyecto.
2.3.4 Planteamiento de alternativas de solución.
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Módulo III. Formulación
3.1 Horizonte de evaluación
3.2 Determinación de la brecha oferta-demanda
3.2.1 Análisis de la demanda
3.2.2 Análisis de la oferta
3.2.3 Brecha oferta-demanda
3.3 Análisis técnico de las alternativas
3.3.1 Aspectos técnicos
3.3.2 Metas de productos
3.3.3 Requerimientos de recursos
3.4 Costos a precios de mercado
3.4.1 Estimación de costos de inversión
3.4.2 Estimación de costos de reposición
3.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales
3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Módulo IV. Evaluación
4.1 Evaluación social
4.1.1 Beneficios sociales
4.1.2 Costos sociales
4.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social
4.1.4 Análisis de sensibilidad
4.2 Evaluación privada
4.3 Análisis de sostenibilidad
4.4 Impacto ambiental
4.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil
4.4.2 Declaración de viabilidad a nivel de factibilidad
4.5 Gestión del proyecto
4.5.1 Fase de inversión
4.5.2 Fase de pos inversión
4.5.3 Financiamiento
4.6 Matriz del Marco Lógico
4.6.1 Consideraciones básicas
4.6.2 Elaboración de la MML
Índices
1. Cuadros
2. Gráficos
3. Ilustraciones
Anexos
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”.
Localización Geográfica
Departamento : Tumbes
Provincia : Zarumilla
Distrito : Aguas Verdes
Lugar : A.H. LA curva IV Etapa
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto se define como: “Adecuadas condiciones para la práctica deportiva en el
A.H. la Curva IV Etapa”.
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP
Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda, está dado por el área a intervenir y los
equipos a adquirir en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, las cuales se detallan
a continuación:
Cuadro N° 01: BALANCE OFERTA – DEMANDA
DEPORTE DEMANDA OFERTA SIN
PROYECTO BRECHA
Fulbito 25344 0 -25344
Vóley 8640 0 -8640
Básquet 10752 0 10752
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Descripción de los componentes del proyecto consisten en:
1.- Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para básquet y red para vóley.
2.- Cerco perimétrico, tribunas y portada.
3.- Veredas interior y exterior.
4.- Servicios Higiénicos.
5.- Instalaciones Sanitarias.
6.- Instalaciones Eléctricas
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E. COSTOS DEL PROYECTO
Se ha planteado 01 alternativa de solución.
La inversión inicial necesaria para la ejecución del proyecto para la Alternativa 01 asciende a S/.412108.84 (cuatrocientos doce mil ciento ocho con 84/100 nuevos soles). Los componentes
considerados para el mantenimiento son las plataformas deportivas, tribunas, cerco perimétrico, veredas, servicios higiénicos e instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, como se indica
CUADRO que se presenta a continuación.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS PRIVADOS
Elaboración: Equipo Formulador
COSTOS DE INVERSION
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADOCOSTOS
UNITARIOCOSTOS
COSTO DIRECTO
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos para
fulbito, tableros para básquet y red para
vóley.
GLB 1 80,090.13 80,090.13
Cerco perimétrico, tribunas y portada GLB 1 170,231.52 170,231.52
Veredas interior y exterior GLB 1 6,766.65 6,766.65
Servicios Higiénicos GLB 1 54,420.33 54,420.33
Instalaciones Sanitarias GLB 1 8,675.43 8,675.43
Instalaciones Electricas GLB 1 3,800.87 3,800.87
TOTAL COSTO DIRECTO 323,984.93 323,984.93
GASTOS GENERALES (10%) 32,398.49
UTILIDAD (10%) 32,398.49
SUB TOTAL 388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO 388,781.92
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%) GLB 1 11,663.46
8.- EXPEDIENTE TECNICO 3% GLB 1 11,663.46
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 412,108.84
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 412,108.84
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura 400 400
Útiles de limpieza 320 320
Otros (Cemento, arena, etc.) 745 745
Sub total de materiales 1465
IGV 263.7
Costo de materiales 1,465.00
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00
5,065.00COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
PRECIOS SOCIALES
Elaboración: Equipo Formulador
F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
Mejora de la condiciones de salud de la población.
Mejora de la calidad de vida de la población.
Disminución del número de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participación de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en
competencias deportivas.
Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:
Construcción de 01 plataforma Multi Usos.
Reducción de los índices delincuenciales en la zona.
G. EVALUACIÓN SOCIAL
Se evaluó la alternativa planteada cuyos resultados se muestran a continuación:
Cuadro
H. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Cuadro
DESCRIPCIÓN Sub totalFactor de
CorreccionTOTAL
MATERIALES
Pintura 400 0.847 338.8
Útiles de limpieza 320 0.847 271.04
Otros (Cemento, arena, etc.) 745 0.847 631.015
Sub total de materiales 1465
IGV 263.7
Costo de materiales 1,240.86
MANO DE OBRA 3,600.00 0.90 3,240.00
4,480.86COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
Descripción VACNº de
Beneficiarios
Soles/benefi
ciario
A precios privados 444,614 1,354 328
A precios sociales 353,535 1,353.55 261
INDICADORES
5.00% 10.00% 20.00%
VAC 465,219.71 485,825.16 527,036.04
ICE (S/./POBLAD.) 343.70 358.93 389.37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIONES
Incremento de la inversión
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I. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizará los arreglos
y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión
La institución encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a través de la Gerencia de Infraestructura y
Desarrollo Urbano, la misma que ejecutará y supervisará la obra.
Cabe resaltar que para la ejecución de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen término de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operación y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa
de post inversión del proyecto, la operación y mantenimiento de la infraestructura a
través de la vida útil del proyecto.
Participación de los beneficiarios
Por su parte la población beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el
cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra, mediante gestión ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que
asegure el buen estado de las obras proyectadas.
La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y
capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con
profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de
trabajo está conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte
logístico administrativo de otras áreas de la Municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la
función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de
desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL
DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, disponiendo de personal técnico – profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operación y
mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y la
parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa está encargada a la Gerencia
de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
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suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento así como
para la prestación de los servicios, adquisición de los Equipos y materiales, contando para ello con profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propósito.
La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se
detalla a continuación:
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del
ejercicio presupuestal para el año 2016 y además por tener la capacidad instalada tanto en
el aspecto técnico como administrativo.
La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto está garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde.
J. IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseño y elaboración del perfil: Se ha comprobado que existe la participación
de la población, la misma que constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la
sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construcción: En cuanto a los efectos negativos se tiene generación de
polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el
traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas
que son de carácter temporal.
P. Unita rio Pa rc ia l
Ac ondic iona mie
nto de bota de ros1,729.90
Demarcación de
hoyosUnidad 2 1.2 2.4
Apertura de hoyos Unidad 2 50 100
Acondicionamiento
de botaderos m3 15 8.5 127.5
Transporte de
material excedente a
zona de
acondicionada
flete 1 1,500.00 1,500.00
Conforma c ión de
c omité s700
Conformación de
comités
mantenimiento
Comité 2 350 700
Eve ntos de
Ca pa c ita c ión600
Curso Manejo
AmbientalCurso 1 400 400
Charla a
trabajadoresCharla 1 200 200
Re sta ura c ione s 1,088.00
Limpieza del área de
trabajom2 680 1.6 1,088.00
Rie sgos de la
sa lud2,200.00
Implementacion de
BotiquínUnid 2 280 560
Contenedores Unid 2 200 400
Bidón Unid 20 12 240
Microrelleno
sanitariom3 2 500 1,000.00
Insta la c ión de
Ca rte le s
Ambie nta le s
1,480.00
Construcción Unidad 2 420 840
Instalación Unidad 2 320 640
7 ,7 9 7 .9 0
DESCRIPCION Unid. METRADOCOSTOS S / .
T O T A L S / .
C O S T O DIRECTO S / .
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Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad vienen
dados por la propagación de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duración
se han considerado medidas de mitigación siguiente:
En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera
efectos positivos en los beneficiarios, pues permitirá que estos puedan realizar sus
prácticas deportivas en forma adecuada. Además el buen estado de las obras
disminuirán los costos de operación y mantenimiento, disminución del consumo de agua
ya que se evitaran las perdidas por infiltración y en consecuencia el deterioro del medio
ambiente.
K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. El presente proyecto tiene como objetivo brindar “Adecuadas condiciones para realizar
prácticas deportivas en la AA.HH. La Curva” para lo cual se propuso mejorar e implementar una plataforma deportiva.
2. La población total beneficiaria total actual se estima en promedio en 3389, siendo los beneficiarios directos 1018 pobladores los mismos que harán uso de la plataforma
deportiva.
3. La alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista técnico son
apropiadas, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el reglamento
Nacional de Construcciones.
4. El monto de Inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa
Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5. Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de las inversiones) se hará con los recursos
de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6. La responsabilidad de los gastos de operación y mantenimiento, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quién se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida útil del proyecto.
7. De acuerdo a la Evaluación Económica efectuada a través de la Metodología Costo /
Efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes resultados
Descripción VACNº de
Beneficiarios
Soles/benefi
ciario
A precios privados 444,614 1,354 328
A precios sociales 353,535 1,353.55 261
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8. Según el análisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
Recomendaciones
1. La administración de la Plataforma deportiva deberá registrar el número de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
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L. MATRIZ DE MARCO LOGICO
Cuadro N° 09 OBJETIVOS DESCRIPCION INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Mejora la calidad de vida de la población
Al termino de proyecto se espera;
- Incremento por lo menos 15%
del número de actividades deportivas
en el distrito de Aguas Verdes.
- Incremento en 10% del número de
deportistas que participan en eventos
provinciales y regionales.
-Informes y/o estadísticas de la
plataforma. -Encuestas a los deportistas
que asisten a la plataforma
deportiva. - Encuesta a la junta vecinal.
- Compromiso de las Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para la
prestación del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
- Construcción de plataforma multi usos
en un área de 1010.5 m2 - Registro de eventos
deportivos. - Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecución del
proyecto.
COMPONENTES
Existencia de infraestructura para la
realización de actividades deportivas
en la plataforma deportiva del A.H. la
Curva IV Etapa.
• Construcción de 01 plataforma deportiva
de fulbito de 468 m2.
• Construcción de Batería de Servicios Higiénicos.
• Construcción de Cerco Perimétrico
• Instalaciones sanitarias.
Estudio elaborado y
registrado.
Participación activa
de los involucrados Existencia de equipamiento para la
realización de actividades deportivas
en el Asentamiento Humano la Curva IV etapa
ACTIVIDADES
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA - TUMBES”
• Costo de Obra Total: S/. 412108.84
• 1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para básquet y red
para vóley. Costo de veredas:
S/.67872.99.
• Cerco perimétrico, tribunas y portada: S/. 144263.82
• Veredas interior y exterior S/. 5734.45
• Servicios Higiénicos S/. 46118.92
• Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06
• Instalaciones Eléctricas S/. 3800.87
• Expediente Técnico: S/.11663.46
• Costo Directo: S/. 323984.93
• Gastos Generales: S/. 27136.642
• Utilidad : S/.27136.642
• Supervisión: S/. 11663.46
Cuaderno de obras, contrato y
valorizaciones.
Existe presupuesto
para la ejecución del Proyecto
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CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
1.1.1 Definición del Nombre del Proyecto
Teniendo en cuenta la naturaleza de la intervención del proyecto, el servicio a intervenir y su
área de influencia, este se ha definido como: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION
ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”.
De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP y al anexo 01 “Clasificador Funcional
Programático”, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente funcional:
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE
Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIÓN FUNCIONAL 046: DEPORTES
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario extensiva a la
población de manera general.
1.1.2 Localización del proyecto.
Ubicación Política
Según la cartografía oficial elaborada y editada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el
Distrito de Aguas Verdes (zona de influencia) presenta los siguientes límites:
Por el Norte : Capital de Distrito Por el Este : Zonas Agrícolas
Por el sur : Zarumilla Por el Oeste : Villa Primavera
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Cuadro N° 10: El Proyecto se encuentra ubicado en:
Departamento: Tumbes
Provincia: Tumbes
Región Geográfica: Costa (x) Sierra ( ) Selva ( )
DEPARTAMENTO DE TUMBES PROVINCIA DE ZARUMILLA
El ámbito de intervención del proyecto es en el asentamiento humano La Curva perteneciente al
distrito de Aguas Verdes, de la jurisdicción de la provincia de Zarumilla del departamento de
Tumbes.
1.2 INSTITUCIONALIDAD
1.2.1 UNIDAD FORMULADORA.
Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo Nº
038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión
Publica en su Art. Nº 8, Numeral 8.1, señala que la Unidad Formuladora es la responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversión, ésta sólo puede formular
proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el Sector
responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico
Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales.
Seguidamente se presenta a los responsables de la UF
LOCALIZACIÓN
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Cuadro N° 11
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS
VERDES
Nombre UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de
Formular. ING. MIGUEL DIOSESPINOZA
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA
Dirección
Correo
1.2.2 UNIDAD EJECUTORA
Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo Nº
038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública en
su Art. Nº 8, numeral 8.3, señala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea
realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mismo está a cargo de la evaluación ex post del proyecto.
Este proyecto de inversión pública tiene como Unidad Ejecutora a la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, llevará a cabo la ejecución del proyecto por la modalidad de
contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgánica cuenta
con capacidad técnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecución del proyecto.
La municipalidad se encargara de realizar la licitación para la ejecución del proyecto,
bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando así la mejor alternativa.
Cuadro N° 14
Sector GOBIERNOS LOCALES
Pliego MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS
VERDES.
Nombre Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora Ing. Miguel Campos Quintana
Dirección
Correo
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 17
La municipalidad distrital de Aguas Verdes cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos,
calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la ejecución de proyectos
similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
1.2.3 El Área Técnica (AT) designada
El Área Técnica encargada de desarrollo del presente proyecto es la Gerencia de Servicios Técnicos Estudios y Proyectos, la misma que tiene la capacidad técnica para
desarrollar los proyectos ya que a su cargo se encuentra el área especializada en la supervisión y liquidación de Obras toda vez que esta área está equipada y debidamente
Implementada, y cuenta con un equipo de profesionales capaces y comprometidos en
el desarrollo de proyectos.
1.2.4 El Operador
El operador es la Población Organizada, misma que se encargara de la operación y
mantenimiento de las estructuras construidas.
1.3 MARCO DE REFERENCIA
1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
El proyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE
LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, surge por la necesidad de brindar a los pobladores una
mejor calidad de vida, contando con infraestructuras adecuadas deportivas, recreativas y de
esparcimiento.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de políticas concertadas, mediante la planificación y coordinación
interinstitucional y vecinal, en ese sentido todos los años convoca a la población en general a
participar en forma activa en los talleres del Presupuesto Participativo con el fin de conocer las
necesidades y problemáticas que viven los vecinos.
En ese sentido, en el presente año durante el desarrollo del Presupuesto Participativo, los
vecinos debidamente organizados han participado activamente en los Talleres del Presupuesto
Participativo basado en resultados año fiscal 2015, mediante sus representantes legalmente
reconocidos.
Por ello los vecinos se encuentran llanamente involucradas en la solución del problema quienes
mostrando interés y una gran predisposición en contribuir a la solución del problema, para
mejorar los servicios deportivos.
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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Una vez ejecutado el proyecto, la población del A. H. La Curva, contará con una adecuada
infraestructura para realizar la práctica deportiva en la nueva plataforma deportiva.
1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12º
Política de Estado, letra (j), dice “El Estado restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cual es de suma importancia tanto para la
masificación del deporte como para el deporte competitivo.
Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso
de “Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que
favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva”
El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad
definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia
con la política general del Estado.
Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte – IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Público Descentralizado adscrito actualmente al Ministerio de Educación. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa.
Plan bicentenario (El Perú hacia el 2021)
El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan estratégico de desarrollo nacional integral,
que comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de erradicación de la pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernización
y mayor dinamización del Estado y la gestión pública; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades
culturales; orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de ciudadanos libres,
competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de derecho.
Ley Orgánica N° 27783 Bases de la Descentralización
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios
públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales del
desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para:
Aprobar organización interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con
la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios públicos de su
responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las
inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educación, salud,
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vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte
colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos, etc.
Ley Orgánica de Municipalidades
Artículo IX.- Planeación Local
El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel
local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales.
El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas,
inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia
con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración.
En su Art. 82, “Ley Orgánica de Municipalidades”, establece las siguientes funciones:
Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos
mayores de la localidad.
Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de losas deportivas y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.
Marco normativo
A continuación se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto:
La Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida
la Ley Nº 29544 que establece:
Principios Fundamentales
Derecho Humano
La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la
dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole.
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Equidad.
Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la práctica del deporte en
general y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminación en razón
de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole.
Ética. Constituye la práctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que
fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana.
Democracia.
Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y opinión; el ejercicio pleno de la ciudadanía; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte
de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, entre las mayorías y las minorías, así como al fortalecimiento del Estado de derecho.
Disciplina.
Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien.
Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra
voluntad para conseguir los logros propuestos.
Objeto de la Ley:
Desarrollar y promover en forma orgánica y descentralizada el deporte en general como
actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Regular y fiscalizar, en el ámbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la
infraestructura y los recursos económicos públicos a cargo del ente rector del deporte
y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la política del deporte en general
y planes en educación física, recreación y deporte.
Establecer los deberes del sector público, sector privado y la sociedad que asumen responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
D.S.Nº 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Propone optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante el
establecimiento de principios, procesos metodologías y normas, relacionados a las diversas fases
de los proyectos.
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En el artículo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de inversión pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales,
sectoriales, regionales y locales y por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante
todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar la utilidad en el tiempo.
Artículo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases:
Pre inversión (elaboración del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad), Inversión (comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución del
proyecto) y la pos inversión (comprende los procesos de control y expost).
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada). (Ley Nº 27293,
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las
Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). Aprobado por
Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de
Julio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada). Aprobada
por Resolución Directoral N° 003- 2011-EF/68.01.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. (Aprobada por
Resolución Directoral N° 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano”
el 31 de Marzo de 2007)
Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión
Pública (RM Concordada). (Aprobada por Resolución Ministerial N° 133 – 2009 – EF/10.
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Marzo de 2009. Resolución Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio
del 2007).
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CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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2.1 DIAGNOSTICO
Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son
mejorar las actuales condiciones en la prestación de los servicios deportivos en el A. H.
La Curva IV Etapa del distrito Aguas Verdes.
Para el desarrollo de éste proyecto, se ha realizado principalmente con información de
fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con información de fuente secundaria, también se incluye información cuantitativa, cualitativa, material gráfica,
fotográfica, entre otros, que sustente el análisis, de la situación actual, los factores que
la explican y la tendencia a futuro.
Localización
El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento
de Tumbes. Según el Instituto Geográfico Nacional Peruana Se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 03°40’16’’, Latitud Sur y 80°39’28’’ Longitud Oeste.
Y su superficie es de 644.52 Km2.
El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado
en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:
Por el Norte: Ecuador.
Por el Sur: la Provincia de Zarumilla Por el Este: Con Ecuador.
Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.
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2.1.1 Consideraciones Generales
Constantemente en la zona a intervenir y las zonas aledañas existe un alto índice
delincuencial, esto ocurre por la falta de presencia del estado en las zonas vulnerables
conllevando a que la población no tenga oportunidades de desarrollo, y tampoco
acceso a los servicios básicos, de igual forma no existen fuentes de trabajo, esta realidad de la zona se pretende revertir con la mejora y accesos a los servicios así como el acceso
a zonas de recreación y lugares donde se puedan realizar las practicas deportivas.
2.1.2 Área de Estudio y Área de Influencia
AREA DE ESTUDIO
Después de un análisis en campo y con información secundaria, se ha definido el área
de influencia como todo el A.H. La curva y sus alrededores.
AREA DE INFLUENCIA
El área de estudio será todo el distrito de Aguas Verdes, que es básicamente el área de
donde la población hace uso de la unidad productora a intervenir.
A continuación se hará una presentación de las principales variables socioeconómicas
que puedan caracterizar la situación del servicio en el distrito.
A continuación se describen las principales características demográficas, sociales y
económicas del distrito.
Imagen N° 01: Ubicación del área deportiva
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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Estructura y Dinámica Poblacional.
La población al año 2007 del Distrito de Aguas Verdes según cifras de del Instituto
Nacional de Estadísticas para ese año fue de 16058 habitantes. En cuanto a la
estructura por sexo tenemos que de la población total del distrito se aprecia un
total de 7629 mujeres (47.51%) frente a un total de 8429 hombres (52.49%).
Cuadro N° 15: Población según sexo y edades quinquenales 1.5 TUMBES: POBLACIÓN POR SEXO Y PORCENTAJE, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 1961 - 2007
Conclución…
Provincia/Distrito
Departamento
Tumbes
2007
Hombre %
Mujer %
Total %
103 703
51.77
96 603
48.23
200 306
100.00
Provincia de Tumbes 73 057 51.33
69 281 48.67
142 338 71.06
Tumbes 48 804 51.31 46 320 48.69 95 124 47.49
Corrales 10 734 51.15 10 250 48.85 20 984 10.48
La Cruz 4 102 50.70 3 988 49.30 8 090 4.04
Pampas de Hospital 3 285 52.04 3 028 47.96 6 313 3.15
San Jacinto 4 159 52.12 3 820 47.88 7 979 3.98
San Juan de la
Virgen
1 973
51.27
1
875 48.73
3
848 1.92
Provincia de Contral. Villar 8 951 52.92
7 963 47.08
16 914 8.44
Zorritos 5 364 52.32 4 888 47.68 10 252 5.12
Casitas 1 211 54.23 1 022 45.77 2 233 1.11
Canoas de Punta
Sal
2 376
53.65
2
053 46.35
4
429 2.21
Provincia de Zarumilla 21 695 52.85
19 359 47.15
41 054 20.50
Zarumilla 9 789 53.02 8 674 46.98 18 463 9.22
Aguas Verdes
8 429 52.49
7 629 47.51
16 058 8.02
Matapalo 878 55.99 690 44.01 1 568 0.78
Papayal
2 599
52.35
2 366
47.65
4 965
2.48
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
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Fuentes: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI.
La densidad calculada es de 348.63 personas por Km cuadrado.
Población del Distrito de Aguas Verdes proyectada hasta el año 2015, considerado
como año 0 del proyecto, con una tasa de crecimiento distrital de 5.12% de acuerdo a
datos obtenidos de INEI Censos de Población de Vivienda 1993 - 2007.
Grupos humanos vulnerables
Si bien no existe un censo de población vulnerable en el Distrito existen algunos
indicadores que nos pueden permitir analizar la situación y tratar un grupo objetivo.
Partimos en primer lugar por señalar que según el índice de Desarrollo Humano,
publicado por el PNUD para el Perú el año 2013, Aguas Verdes ocupaba el puesto
241° del ranking nacional por distritos con un promedio de 0,5086 (El máximo
promedio posible del IDH es 1). (Fuente: PNUD/Informe sobre desarrollo humano
Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro
sostenible).
Este mismo estudio señalaba que la esperanza de vida al nacer de un habitante de
Aguas Verdes es de 75.20 años, que la población que lograba alcanzar la secundaria
completa representaba el 56.52% y un ingreso familiar per cápita de S/. 414.5.
Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 16
Ubigeo
2010
DEPARTAMENTO
Población Índice de
Desarrollo
Humano
Esperanza de
vida al nacer
Población con
Educ. secundaria
completa
Años de
educación
(Poblac. 25 y
más)
Ingreso familiar
per cápita Provincia
Distrito habitantes
ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S.
mes ranking
000000 PERÚ a/ 30,135,875 0.5058 74.31 67.87 9.00 696.9
240000 TUMBES 228,227 22 0.5184 7 77.93 3 74.28 6 9.00 6 669.7 6
240100 Tumbes 159,548 33 0.5266 21 79.12 15 66.80 36 9.55 26 696.0 28
240101 1 Tumbes 107,698 49 0.5302 175 79.18 155 58.87 574 10.06 151 730.5 201
240102 2 Corrales 23,299 237 0.4799 313 79.19 152 58.10 588 8.75 350 600.7 345
240103 3 La Cruz 8,966 560 0.5411 148 77.85 306 71.64 293 9.13 278 763.8 175
240104 4 Pampas De
Hospital 6,935 690 0.4721 331 79.26 147 72.26 277 7.89 525 550.5 405
240105 5 San Jacinto 8,542 583 0.5036 256 79.31 143 83.33 92 8.15 463 604.7 342
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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240106 6 San Juan De La
Virgen 4,108 982 0.4978 273 78.96 190 74.20 245 8.26 444 617.3 322
240200 Contralmirante
Villar 19,180 175 0.5050 31 75.55 56 60.93 54 8.22 56 753.0 19
240201 1 Zorritos 11,779 448 0.5086 241 76.21 498 61.53 506 8.93 320 718.4 220
240202 2 Casitas
2,220 1307 0.4448 399 78.50 244 63.16 472 7.11 728 535.5 421
240203 3 Canoas de punta
sal 5,181 848 0.5140 230 75.50 597 52.55 694 7.20 694 925.0 79
240300 Zarumilla 49,499 127 0.4540 52 74.79 67 59.42 59 8.69 45 552.6 59
240301 1 Zarumilla 21,285 258 0.4937 288 74.46 760 52.26 702 9.65 208 704.5 236
240302 2 Aguas Verdes 20,841 264 0.3977 531 75.20 640 56.52 617 7.79 544 414.5 624
240303 3 Matapalo 2,090 1342 0.3459 740 74.24 791 43.60 934 7.76 553 325.5 897
240304 4 Papayal 5,283 837 0.4610 355 75.08 660 63.78 458 8.17 460 575.6 371
DE LOS SERVICIOS BASICOS:
El 61.1% de las viviendas de Aguas Verdes cuentan con abastecimiento de agua potable en red
pública, el 54.23% de las viviendas tienen carencia de servicios higiénicos, el 82.82% de las
viviendas tienen acceso a red de alumbrado eléctrico por red pública.
Cuadro
Total Area Urbana Area Rural
Porcentaje de viviendas que cuentan con
abastecimiento de agua potable en red pública 61.1 65.57 15.91
Porcentaje de Viviendas con carencia de servicio
higiénico 54.23 54.65 50
Porcentaje de viviendas con acceso a red de
alumbrado eléctrico por red pública 82.82 85.26 58.18
2.1.3 UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL
PROYECTO.
La unidad Productora del Servicio, sea definida como el “Plataforma deportiva La curva
IV etapa”.
SITUACIÓN ACTUAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO
El presente proyecto plantea el mejoramiento de los servicios deportivos en el A. H. La
Curva IV Etapa del distrito de Aguas Verdes, por lo que se centrara básicamente en la
Construcción de una plataforma deportiva.
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 28
A continuación se realizara un diagnóstico de la situación de la infraestructura y
mostrara los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de estas instalaciones.
SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
En las visitas de campo se ha podido constatar sobre los deteriores de algunas partes de
estas. Se realizó una visita de campo para el levantamiento de un registro fotográfico.
LOSA DEPORTIVA
Visitado el campo se pudo determinar que no existe infraestructura deportiva en la
zona por lo que los moradores practican deporte en la tierra
TRIBUNAS Y GRADERIAS
A continuación se presentan las imágenes de la situación de las graderías del campo deportivo.
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EQUIPAMIENTO
Como se observa en las vistas fotográficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni
equipamiento para que la población realice la práctica deportiva en la zona.
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS.
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
CERCO PERIMETRICO
Este servicio no se encuentra disponible en la zona
2.1.4 INVOLUCRADOS EN EL PIP
Las entidades que se mencionan en las siguientes líneas coordinan de manera directa
con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos:
Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes
La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar
a la población una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecución de proyectos
que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello
aunado a la mejora en las condiciones de salud de la población debido a la práctica
deportiva.
La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la
necesidad y la conveniencia de la intervención, para ello cuenta con la elaboración del
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presente proyecto que demostrará obtener la mayor eficiencia de los recursos sin
sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervención. Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en
marcha del proyecto dentro de los parámetros establecidos en el Estudio de
Preinversión.
Población del A.H. La Curva IV Etapa, con hábitos de prácticas deportivas y
recreativas.
Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la población que tiene como hábito de
realizar prácticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud física y emocional,
aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, así como las familias
que deseen realizar prácticas familiares recreativas en un ambiente agradable; estos
vecinos son los que se encuentran involucrados en la solución del problema.
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Cuadro N° 18: Matriz de involucrados
GRUPOS
INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERES ESTRATEGIAS
IPD
• Inadecuada formación
deportiva. • Bajo nivel técnico de los
deportistas. • Inadecuada infraestructura y
equipamiento deportivo para la
práctica de los jóvenes
• Mejorar las des-trezas y
técnicas deportivas en
las disciplinas
que demandan
los jóvenes deportistas. • Mejoramiento del
rendimiento deportivo
de la población
deportista.
• En la etapa de
preinversión mediante la conformidad de
entregables del estudio de pre-inversión
formulado. • En la etapa de inversión
mediante la
implementación de la
infraestructura y el
equipamiento. • En la etapa de
postinversión mediante
la asesoría.
MUNICIPALIDAD DE AGUAS
VERDES
• Recursos limitados para poder atender las necesidades y
solicitud de los vecinos. • Reclamos de insatisfacción de
la población por falta de apoyo
• Cumplir con los objetivos como de
municipio, de brindar a la población mejores
condiciones de vida
traducidos en bienestar,
seguridad, etc. • Mejores condiciones de
infraestructura, equipos
y logística para la
práctica de deportes. • Fomentar y promover
las actividades
deportivas dirigidas a
niños y jóvenes
destacados.
• Destinar recursos para el
mejoramiento, rehabilitación y
mantenimiento de
infraestructura deportiva. • Financiamiento del
proyecto y
mantenimiento del
mismo. • Compromiso para
el cuidado y
mantenimiento en
general de
la infraestructura.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
DE LA IV ETAPA AA.HH. LA
CURVA
• Inadecuadas áreas para la
práctica de deportes. • Disminuye calidad de vida.
• Contar con adecuada infraestructura deportiva
y cultural. • Calidad de vida de la
población del área de
influencia.
• Coordinación directa con la municipalidad
provincial a fin de
coordinar aportes y
necesidades de la
población. • Aumento de afluencia de
los pobladores a dichas
instituciones. • Mayor cobertura para la
población.
CONSEJO DE COORDINACIÓN
LOCAL - CCL
Identificación de área que
requiere de infraestructura
complementaria en beneficio de
la población.
Generar un ambiente
saludable para la
población.
Promover y participar en
el desarrollo del proyecto.
CONSEJO DE CONTROL
INTERNO - CCI
Reclamos de la población
porque no se desarrollan
proyectos de impacto para el
desarrollo de la población del
distrito.
Promover el desarrollo
de proyectos de impacto
en beneficio de la
población.
Participar en la propuesta
y en el desarrollo del
proyecto.
Elaboración: Propia.
En ese sentido, el Proyecto cuenta con el interés de las autoridades y la población involucrada,
toda vez que se dotará de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida
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de la población, generando un ambiente urbano deportivo y ambientalmente saludable, que
será de uso para las personas que desarrollan la recreación activa y pasiva en el Distrito, vecinos de todas las edades que requieran hacer uso de la citada infraestructura.
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.
Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual del servicio, características de los demandantes y haber definido los intereses de los involucrados, podemos identificar y
definir el problema central. Con lo expuesto y los análisis correspondientes, viendo in
situ y recogiendo la percepción del sentir de la población de que existe altos índices delincuenciales en la zona, se plantea revertir esta situación negativa con el brindar
mejores servicios, partiendo de la premisa que el deporte ayuda a disminuir la
delincuencia por mantener ocupada a la población con suficiente infraestructura para que realicen prácticas deportivas; bajo este análisis se plantea el siguiente problema
central.
2.2.1 El Problema central
El problema central se define como:
“Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el A. H. la Curva IV
Etapa”
2.2.1 Análisis de las causas
Las causas identificadas se desprenden del diagnóstico de la situación analizado, a partir
de la visita de campo, entrevistas y encuestas a involucrados y de análisis de información secundaria.
Las principales causas directas son las siguientes:
Causas directas.
Deficiente espacio para la práctica de deportes.
Deficiente equipamiento para la práctica de deportes.
Causas indirectas.
Inadecuada infraestructura deportiva.
Inadecuados equipos para la práctica de deportes.
2.2.1 Análisis de los Efectos
Determinado el Problema central e identificada las causas de este, se concluye que tiene los diferentes efectos.
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Efectos directos:
Prácticas deportivas en espacios en espacios inadecuados.
Espacios abandonados.
Efectos indirectos
Menor interés por las prácticas deportivas.
Incremento de los gastos económicos.
Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia.
Acumulación de desmontes y basura.
Efecto final: “Baja calidad de vida”
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.
2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Definido el problema central, las causas y los efectos de proyecto, es necesario plantear como alternativa única de solución la CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA
MULTIUSOS CON CONCRETO F’C=175 KG/CM2
2.3.1 El Objetivo Central
Partiendo de lo descrito en el problema central, analizando e identificado las causas
directas e indirectas del problema, así como sus efectos y los medios que se plantean
para solucionar el problema se debe definir el objetivo central, el mismo que se define
PROBLEM A CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES
S AR PRÉCTICA PARA REALIZ RTIVAS DEPO
DIRECTO EFECTO Prácticas d eportivas en espacios i nadecuados
EFECTO IRECTO D ndonados ba Espacios a
NDIRECTO EFECTO I Menor int erés por las
deportiVas prácticas
NDIRECTO EFECTO I nto de los Increme conómicos gastos e
DIRECTO EFECTO I N Inseguri d ad , actos
inmorales , e incremento ncuencia i de la del
NDIRECTO EFECTO I Acumul ación de
desmont e y basura
EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA
CAUSA DIRECTA Deficient e espacio
ráctica de para la p dep ortes
CAUSA DIRECTA Deficiente e quipamiento
para la prácti ca de deportes .
CAUSA INDIRECTA Inadecuada
infraestructura deportiva .
CAUSA INDIRECTA Inadecuados equipos para la
práctica de deportes .
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como: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL
A.H. LA CURVA IV ETAPA
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
2.3.2 Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central
ÁNALISIS DE MEDIOS.
Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una
de las causas que lo ocasionan en la situación solucionada.
Medios de primer nivel.
Eficiente espacio para la práctica de deportes.
Suficiente equipamiento deportivo.
Medios fundamentales.
Provisión de una adecuada infraestructura deportiva.
Provisión de un adecuado equipamiento deportivo
2.3.3 Los fines del Proyecto
Fines directos.
Prácticas deportivas en espacios adecuados.
Espacios recuperados
Fines indirectos.
Mayor interés por las prácticas deportivas.
Disminución de los gastos económicos.
Seguridad, buenos actos y disminución de la delincuencia.
Fin último: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
Inadecuadas Condiciones para
realizar Prácticas Deportivas Adecuadas Condiciones para
realizar Prácticas Deportivas
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.
OBJETIVIO CENTRAL
Adecuadas condiciones
para la práctica
deportiva
FIN DIRECTO Prácticas deportivas en
espacios Adecuados
FIN DIRECTO
Espacios recuperados
DIRECTO FIN IN
Mayor int erés por las deportivas prácticas
DIRECTO FIN IN
Disminución de los
gastos económicos
FIN IN RECTO DI Seguridad buenos
catos de, disminución
de la delincuencia
, IRECTO FIN IND
Eliminación de
desmonte y basura
FIN ÚLTIMO MEJORA LA CALIDAD DE
VIDA DE LA POBLACION
.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Eficiente Espacio Para
la Práctica del Deporte
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Suficiente equipamiento
Deportivo
MEDIO FUNDAMENTAL
Provisión de una adecuada
infraestructura Deportiva .
MEDIO FUNDAMENTAL Provisión de un adecuado
equipamiento Deportivo
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Análisis de Medios Fundamentales
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2
2.3.4 Planteamiento de la Alternativa De Solución.
Se justifica la elección de las alternativas por que dichas alternativas incluye todas
nuestras acciones previamente señaladas las cuales fueron a su vez determinadas de
acuerdo al árbol de causas - efectos y al árbol de medios-fines, entonces nuestras
alternativas nos permitirá dar solución a nuestro problema central teniendo en cuenta
todos los parámetros técnicos de infraestructura, ambientales y sociales de acuerdo a la normativa del SNIP.
La población en especial la del A. H. La Curva IV Etapa, se beneficiara con la ejecución
de este proyecto ya que contribuirá para el desarrollo de la población además de mejorar su ornato ofreciendo una mejor calidad de vida.
Para esto se establecieron los siguientes componentes:
Mediante el análisis del “Árbol de problema y árbol de objetivo”, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental, costumbres de la población y siguiendo
las especificaciones técnicas según el reglamento nacional de edificaciones y la norma técnica de arquitectura para este tipo de obra. Se plantean las siguientes alternativas
que nos permitirá solucionar el problema para la realidad de la zona.
ALTERNATIVA N° 1: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON
CONCRETO F’C=175 KG/CM2
Descripción de los componentes:
Provisión de una adecuada
infraestructura deportiva
Provisión de un adecuado
equipamiento deportivo
ACCIÓN 1
Instalación de una losa recreativa
multiusos (fulbito, vóley y básquet).
Instalación de graderías con 518
butacas.
Instalación de servicios higiénicos
públicos.
Instalación de servicios higiénicos,
duchas y vestidores para deportistas.
Instalación de un gimnasio.
Instalación de oficinas
administrativas en segundo nivel
ACCIÓN 2
Instalación de arcos de fulbito y aros
de básquet.
Instalación de equipo de net para
vóley.
Adquisición de equipos de voleibol,
básquet y fulbito (balones)
Adquisición de equipos para
gimnasio.
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Abarca la intervención de una superficie de 1,219.50 m2, en ella se ejecutaran trabajos
de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán una losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito,
tableros para básquet y red para vóley, además, se delimitarán con pintura las áreas
para practicar las disciplinas deportivas. También se contempla la construcción de graderías de concreto de tres escalones, la ejecución de veredas de concreto y la
construcción de sardineles de concreto, construcción de cerco perimétrico, construcción de Batería de servicios Higiénicos y las instalaciones Sanitarias
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CAPITULO III
FORMULACIÓN
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3.1 Horizonte de Evaluación
El proyecto considera tres fases: Pre-inversión que incluye la elaboración del Perfil, la
fase de Inversión que corresponde a la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto y la fase de Post inversión que considera los costos de operación y
mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 años, conforme a lo
estipulado en el ANEXO SNIP-09.
Fase de Pre Inversión
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel perfil tendrá
una duración de 30 días.
Por las características y naturaleza física que presenta el siguiente proyecto, y
considerando la vida útil o económica del activo principal que es la duración optima de
la obra, se ha determinado que la vida económica del presente Proyecto de Inversión
Pública (PIP) tiene un periodo de 10 años.
De ahí se establece que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 Años.
A. La fase de Pre inversión e Inversión, sus etapas y su duración
En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas en esta
fase son:
El desarrollo de estudios definitivos o expediente técnico
La ejecución del proyecto, que consiste en la construcción de la plataforma
deportiva, construcción de Cerco Perimétrico, Construcción de Servicios
Higiénicos, y el Equipamiento.
Las duraciones aproximadas se darán a continuación:
Estudios y elaboración del expediente técnico 01 mes aproximadamente.
La ejecución del proyecto por un periodo de Tres meses y se mejorara la
infraestructura deportiva y por ende la calidad de vida de la población.
B. La fase de post inversión y sus etapas
En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operación y
mantenimiento del proyecto; Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios
del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las cuales son: personal, insumos.
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La fase de post inversión se realizará durante los 10 años posteriores a la ejecución
del proyecto (años 1 y 10), en los que se brindará infraestructura segura y mejora del ornato de la zona en benéfico de los pobladores del A. H. La curva IV etapa y
del distrito en general motivo de la presente intervención.
3.2 Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
El análisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificación de la población objetivo. El segundo con las características de la
demanda, esto es la necesidad de la población objetivo agrupados de acuerdo a los servicios que históricamente se demandan. Y finalmente, un tercero que tiene que con
la proyección de la demanda por cada servicio que brinda que se brinda, que viene a
ser el producto final a la cual conduce identificar a la población objetivo, y en que magnitudes demandan los servicios a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
3.2.1 Análisis de la demanda.
En esta sección se definirá la población referencial, población potencial, población
demandante efectiva con y sin proyecto y la población objetivo. Por lo que se realizarán los siguientes supuestos.
La población total, es la población total del área de influencia, es decir la población de
La Curva, esta asciende a 3389.
La población referencial es la población que está en la edad deportiva, de 5 a 49 años,
esta asciende a 3303.
Se definirá como población potencial al segmento que ya realiza deporte, según la
encuesta realizada (Pregunta 2.1: ¿practicas algún deporte?), el 85% de la población de
la Curva practica algún deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la población potencial de la población de referencia. Por lo que esta ascendería a 3389.
Se supondrá que la población demandante efectiva, es la que vive más cerca de la plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la población potencial, la cual asciende
a 1018.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A INVERSIÓN
1 Estudios (Expediente Técnico) Mes 1 X
2 Proceso Adjudicación Obra y equipamiento Mes 1 X
3 Ejecución Obras Civiles y equipamiento Mes 3 X X X
4 Supervisión y liquidación de obra y equipamientoMes 3 X X X
5 Mitigación Ambiental Mes 1 X
B POST-INVERSION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
1 Operación Año 10 X X X X X X X X X X
2 Mantenimiento Año 10 X X X X X X X X X X
UndAños
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ITEM DESCRIPCIÓNDura
ción
Meses
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Se supondrá que la población demandante efectiva con y sin proyecto es la misma y que todo este segmento es el que ha sido priorizado y se piensa beneficiar con el
proyecto.
POBLACIÓN
TOTAL
POBLACIÓN
REFERNCIAL (5
A 49)
POBLACIÓN
POTENCIAL
POBLACIÓN
DEMANDANTE
EFECTIVA SIN
PROYECTO
POBLACIÓN
DEMANDANTE
EFECTIVA CON
PROYECTO
POBLACIÓN
OBJETIVO
16058 3303 3389 1018 1018 1018
METODOLOGIA
La metodología usada es la propuesta por el área de estudios del Instituto peruano
de Deportes.
Lo que busca esta metodología es la conversión de la población objetivo en horas
anuales. Para la estimación de la demanda en unidades de tiempo requerido por
periodo, se tiene que convertir la población objetivo en horas demandadas del
recinto deportivo por periodo semanal, para cuyo cálculo se toma en cuenta:
Disciplina deportiva.
Población objetivo.
El número de jugadores por partido.
Duración o tiempo promedio de juego.
Frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual.
Para determinar la cantidad de horas demandas en el complejo deportivo por los
usuarios, se va utilizar la proporción de demanda por los 3 deportes que
actualmente se practican. Este dato se tomará de la encuesta realizada a los
usuarios.
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Si la respuesta es SI ¿Qué deporte prácticas?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje
acumulado
Válidos
Futbol 93 54.7 54.7 54.7
Voley 60 35.3 35.3 90.0
Basquet 17 10.0 10.0 100.0
Total 170 100.0 100.0
Fuente: Encuesta aplicad por el equipo consultor
POBLACIÓN OBJETIVO POR DEPORTE
Utilizando los ratio de proporción de preferencias obtenidas de las encuestas, se
tiene que la población objetivo que práctica el deporte de fulbito asciende a 557, la
de vóley asciende a 359 y basquetbol también a 102.
Cuadro
DEPORTE POBLACIÓN
OBJETIVO
Fulbito 557
Voley 359
Basquetbol 102
Total 1018
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL FULBITO
A partir del cálculo de la población objetivo para el fulbito, se calcula con la
metodología anteriormente descrita, la cantidad de horas demandadas para este
deporte.
Cuadro
Recinto Losa
Población Objetivo 557
Número de jugadores por partido 12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.) 0.67
Frecuencia Semanal 3
Frecuencia Anual 78
DEMANDA 1,881
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Así se tiene que la cantidad de horas demandas por año del deporte de fulbito es
de 1881.
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL VOLEY
También se ha procedido a calcular la cantidad de horas demandadas para el
deporte de vóley, esta asciende a 1881 anuales.
Recinto Losa
Población Objetivo 359
Número de jugadores por partido 12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.) 0.67
Frecuencia Semanal 3
Frecuencia Anual 78
DEMANDA 1,881
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL BASQUET
Finalmente, se procedió a calcular la cantidad de horas demandadas del deporte de
vóley, esta asciende a 1881 anuales.
Recinto Losa
Población Objetivo 359
Número de jugadores por partido 12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.) 0.67
Frecuencia Semanal 3
Frecuencia Anual 78
DEMANDA 1,881
3.2.2 ANALISIS DE LA OFERTA.
Para el análisis de la oferta también se usa la metodología del IPD, que es
básicamente el cálculo de las horas que puede brindar una losa deportiva.
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CAPACIDAD DE UNA CANCHA EN ESTADO ÓPTIMO
TURNO DIA SEMANA AÑO
Mañana 8 a 12 28 728
Tarde 12 a 18 42 1092
Noche 18 a 22 28 728
14 98 2548
Las horas que ofertaría óptimamente serian 2548 horas anuales.
OEFRTA SIN PROYECTO
Según la información recogida en campo, en las condiciones en que se encuentra la
cancha, en malas condiciones, la oferta para los tres deportes es cero horas.
OFERTA CON PROYECTO.
De información recopilada de las 14 horas que estaría a disposición, 10 horas se
destinarían al deporte fulbito, 2 horas al vóley y 2 horas al básquet.
DEPORTE DIA SEMANA AÑO
FULBITO 10 70 1820
VOLEY 2 14 364
BASQUET 2 14 364
TOTAL 14 98 2548
3.2.3 Brecha - Demanda
BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.
DEPORTE DEMANDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
BRECHA
Fulbito 1881 0 1881
Voley 1881 0 1881
Básquet 1881 0 1881
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BRECHA CON OFERTA CON PROYECTO
DEPORTE DEMANDA
OFERTA
CON
PROYECTO BRECHA
Fulbito 1881 2548 667
Voley 1881 2548 667
Básquet 1881 2548 667
La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecución del
proyecto. Así en todas las disciplinas existe un súper habit de 667 horas anules.
Y si bien es cierto en el deporte de básquet no disminuye la brecha de demanda de
horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se
implementarán aros en un estado óptimo para el desarrollo del deporte, pues como
se ha visto en las imágenes del diagnóstico el equipamiento actual está en estado
de deterioro.
3.3 ANALISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
Mediante el análisis del “Árbol de problema y árbol de objetivo”, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental, costumbres de la población, a todo
esto deberá primar lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la
norma técnica de arquitectura para este tipo de obra.
3.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS
Proyecto alternativo 01
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para realizar la construcción de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que éstas
deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones, Código Nacional de Electricidad y los lineamiento básicos del IPD.
3.3.2 Requerimiento de Metas de Productos
Para el desarrollo de este acápite es necesario desarrollar y plantear las metas que se
persiguen desarrollar en el proyecto de inversión.
Construcción de 95 ml de cerco liviano
Construcción de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construcción de 1219.5 m² de Losa de concreto
Construcción de 01 Batería de Servicios Higiénicos
Construcción de 35 m² de veredas de concreto
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Construcción de Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas.
3.3.3 Requerimiento de recursos
Proyecto alternativo
Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de
detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para
realizar los procesos de selección para los estudios definitivos, ejecución de obra y la
supervisión de la obra, Para la construcción de la infraestructura deportiva se debe tener en cuenta que éstas deben cumplir con los requisitos establecidos en el
reglamento nacional de construcciones y código nacional de electricidad.
Construcción de 95 ml de cerco liviano
Construcción de 37.52 ml de cerco de ladrillo
Construcción de 1219.5 m² de Losa de concreto
Construcción de 01 Batería de Servicios Higiénicos
Construcción de 35 m² de veredas de concreto
Construcción de Instalaciones Sanitarias
Instalaciones Electricas
3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los cuadros de análisis de costos relativos al proyecto, han sido agrupados en 3
grupos: Costos sin proyecto, costos con proyecto y costos incrementales; dichos grupos nos permitirán realizar el análisis y la evaluación de nuestra única alternativa.
Costos de la situación sin proyecto
Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el
Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al muro de contención en el
estado actual, para el caso no se está considerando monto debido a que no existe estructura en la zona del proyecto.
Costos de la situación con proyecto a precios privados
Se refiere a los costos que incidirán al implementarse el proyecto y estos a la vez
comprenden la Inversión de los Activos Fijos considerados para la obra (Obras Civiles:
Construcción Plataforma Deportiva, Veredas, Cerco Perimétrico, Servicios
Higiénicos), los costos necesarios para la realización de asistencia técnica a los
usuarios en general, los costos para la elaboración del Expediente Técnico, los costos que implican efectuar las acciones de Mitigación Ambiental de los daños que
ocasionarán las obras civiles y los costos requeridos para la Supervisión de la Obra
con la finalidad de que se efectúe la estructura acorde a lo establecido en el estudio
definitivo.
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3.4.1 Estimación de Costos de Inversión
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Los costos en la Situación Sin Proyecto corresponden a los costos que se tienen que
realizar para mantener operativo de la Plataforma Deportiva, en análisis, los mismos
que corresponden a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Para este caso se
considera que estos gastos son cero.
COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los costos con proyecto se clasifican generalmente en dos categorías:
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura deportiva, componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales, Otros
El CUADRO muestra la inversión total la misma que asciende a S/. 412108.84 Nuevos
Soles
MONTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01
PRECIOS PRIVADOS
COSTOS DE INVERSION
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADOCOSTOS
UNITARIOCOSTOS
COSTO DIRECTO
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos para
fulbito, tableros para básquet y red para
vóley.
GLB 1 80,090.13 80,090.13
Cerco perimétrico, tribunas y portada GLB 1 170,231.52 170,231.52
Veredas interior y exterior GLB 1 6,766.65 6,766.65
Servicios Higiénicos GLB 1 54,420.33 54,420.33
Instalaciones Sanitarias GLB 1 8,675.43 8,675.43
Instalaciones Electricas GLB 1 3,800.87 3,800.87
TOTAL COSTO DIRECTO 323,984.93 323,984.93
GASTOS GENERALES (10%) 32,398.49
UTILIDAD (10%) 32,398.49
SUB TOTAL 388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO 388,781.92
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%) GLB 1 11,663.46
8.- EXPEDIENTE TECNICO 3% GLB 1 11,663.46
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 412,108.84
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 412,108.84
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3.4.2 Estimación de Costos de Reposición
Se considera la restauración, pintado, reparación de arcos, reparación de tableros, que su vida útil es mínima por cuanto se deterioran por el uso y se
estima que deben de cambiarse cada 5 años lo que no es concordante con el
horizonte del proyecto. Para este rubro se estima un costo de reposición de
5000 nuevos soles.
3.4.3 Estimación de Costos de operación y mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada de la infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos
y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
Los Costos de operación y Mantenimiento con proyecto son los que se detallan
en los CUADRO siguiente.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precios Privados
(En Nuevos soles)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Precios Sociales
(En Nuevos soles)
DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL
MATERIALES
Pintura 400 400
Útiles de limpieza 320 320
Otros (Cemento, arena, etc.) 745 745
Sub total de materiales 1465
Costo de materiales 1,465.00
MANO DE OBRA 3,600.00 3,600.00
5,065.00COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
DESCRIPCIÓN Sub totalFactor de
CorreccionTOTAL
MATERIALES
Pintura 400 0.847 338.8
Útiles de limpieza 320 0.847 271.04
Otros (Cemento, arena, etc.) 745 0.847 631.015
Sub total de materiales 1465
Costo de materiales 1,240.86
MANO DE OBRA 3,600.00 0.90 3,240.00
4,480.86COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
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3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro
siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados y
determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01 – CON PROYECTO (Nuevos
Soles)
Elaboración: Equipo Consultor
Descripción 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065
Costo sin
proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065 5,065
Flujo
descontado 382,089.52 4,674 4,100 3,597 3,155 2,768 2,428 2,130 1,868 1,639 1,437
Costo con
proyecto 412,108.84
Costos
incrementales 382,089.52
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CAPITULO V
EVALUACIÓN
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4.1 EVALUACION SOCIAL
Para la evaluación del presente proyecto se utilizara el método
Costo/Efectividad para establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que permita medir el
logro de sus principales objetivos. Para efectuar el cálculo de esta relación se
tiene:
Metodología Costo-Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas
Donde:
VACT: Es el valor actual de costos totales a precios sociales
Otro elemento es lo que ocurriría con las personas o localidades beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a cabo.
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos
ya aprobados.
La Alternativa 01 presenta un índice de costo – efectividad de S/. 328 Nuevos
soles a precios privados y de S/. 261 a precios sociales.
4.1.1 Beneficios sociales
Para definir la mejor alternativa de solución al problema identificado, no es
suficiente con conocer los costos a precios de mercado de las mismas. Así
resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros
aspectos.
A. Beneficios en la situación sin proyecto
No se presenta beneficio alguno en la situación actual, ya que no cuenta con
infraestructura deportiva.
B. Beneficios en la situación con proyecto
El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, ya que el
proyecto contribuirá a atender las necesidades de prevención primaria de la
violencia juvenil y se dará inicio a una mejora de la calidad de vida de la
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juventud del Distrito de aguas verdes en especial a la población del A.H. la
Curva, teniéndose previsto los siguientes impactos sociales positivos:
Mejora de la condiciones de salud de la población de Aguas Verdes.
Alejamiento de las actividades delictivas
Mejora de la calidad de vida de la población del A.H. La Curva IV Etapa.
Mejora de las capacidades técnicas deportivas de los jóvenes.
Disminución del número de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes.
Incremento de la participación de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en competencias deportivas.
Inclusión social
Los científicos aseguran que existe una relación entre el aumento de la actividad física y la disminución del nivel de depresión. Se ha demostrado que
el "funcionamiento mental tiene un sustrato fisiológico y no es posible
desconectarlo del funcionamiento físico y social..." (OMS, 1993).
Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
Reducción de ansiedad
Reducción de depresión y neurosis
Reducción de niveles de estrés
Ayuda en el tratamiento de depresiones severas
Beneficia psicológicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad física produce un bienestar mental y una
notable mejoría psicológica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando problemas físicos como hipertensión, diabetes, osteoporosis y
diversos trastornos psiquiátricos.
En este sentido, la medición de los beneficiarios del proyecto está determinada por el número de personas que realizarán actividad física y
deportiva en la plataforma deportiva del A.H. La Curva IV etapa
Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:
Construcción de 01 plataforma de fulbito de 468 m2.
Construcción de Batería de Servicios Higiénicos.
Construcción de veredas.
Construcción de Gradas
Adquisición de equipamiento.
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C. Beneficios incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
4.1.2 Costos Sociales
Para el presente análisis, los costos, tanto de inversión como de operación y mantenimiento, serán corregidos por ciertos factores, con la finalidad de
evitar distorsiones en la evaluación social, las mismas que se producirán si se
realizara dicha evaluación considerando los impuestos tanto directos como indirectos.
Los factores a utilizar en el presente proyecto, son los establecidos por el
Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que distinguen entre costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. Para los costos de
inversión se utiliza el factor de corrección de impuestos 0.847 sociales se ha utilizado el factor de corrección de impuestos 0.847 y el impuesto a la renta
por servicios profesionales 0.91.
COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL
MONTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
COSTOS DE INVERSION
UNIDAD
DE
MEDIDA
METRADOCOSTOS
UNITARIOCOSTOS
FACTOR DE
CORRECCION
COSTOS
SOCIAL
COSTO DIRECTO
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos para
fulbito, tableros para básquet y red para
vóley.
GLB 1 80,090.13 80,090.13 0.847 67836.34
Cerco perimétrico, tribunas y portada GLB 1 170,231.52 170,231.52 0.847 144186.1
Veredas interior y exterior GLB 1 6,766.65 6,766.65 0.847 5731.35
Servicios Higiénicos GLB 1 54,420.33 54,420.33 0.847 46094.02
Instalaciones Sanitarias GLB 1 8,675.43 8,675.43 0.847 7348.09
Instalaciones Electricas GLB 1 3,800.87 3,800.87 0.847 3219.34
TOTAL COSTO DIRECTO 323,984.93 323,984.93 274415.24
GASTOS GENERALES (10%) 32,398.49 0.90 29,158.64
UTILIDAD (10%) 32,398.49
SUB TOTAL 388,781.92 303,573.88
TOTAL PRESUPUESTO 388,781.92 303,573.88
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%) GLB 1 11,663.46 0.909 10,602.09
8.- EXPEDIENTE TECNICO 3% GLB 1 11,663.46 0.909 10,602.09
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 412,108.84 324,778.05
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO 412,108.84 324,778.00
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS
SOCIALES
DESCRIPCIÓN Sub total Factor de
Correccion TOTAL
MATERIALES
Pintura 400 0.847 338.8 Útiles de limpieza 320 0.847 271.04 Otros (Cemento, arena, etc.) 745 0.847 631.015
Sub total de materiales 1465
IGV 263.7
Costo de materiales 1,240.86
MANO DE OBRA 3,600.00 0.90 3,240.00 COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES 4,480.8
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES CON LA POBLOCION
EFECTIVA
VAC
Rutinario Periódico Rutinario Periódico 9%
0 324,778 324,778 1.00 324,778 1,018
1 4,480.86 4481 0.92 4,111 1,070
2 4,480.86 4481 0.84 3,771 1,125
3 4,480.86 4481 0.77 3,460 1,183
4 4,480.86 4481 0.71 3,174 1,243
5 4,480.86 4481 0.65 2,912 1,307
6 4,480.86 4481 0.60 2,672 1,374
7 4,480.86 4481 0.55 2,451 1,444
8 4,480.86 4481 0.50 2,249 1,518
9 4,480.86 4481 0.46 2,063 1,596
10 4,480.86 4481 0.42 1,893 1,677
VACT S/, 353,534.59
Promedio Población Beneficiada 1,353.55
ICE(S/, X Población Beneficiada) S/, 261.19
Años
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
Precios
Sociales
Con Proyecto Sin ProyectoPoblación
Beneficiada
Factor de
ActualizaciónCosto
IncrementalInversiones
O peración y Mantenimiento
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EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO CON LA POBLOCION
EFECTIVA
4.1.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social
Para la evaluación social del proyecto se ha utilizado la metodología Costo /
Efectividad la misma que se resume en el CUADRO con una tasa social de
descuento de 9%, y un promedio de población beneficiada de 1018. Se puede
afirmar que la alternativa es rentable logrando un indicador Costo/Efectividad de S/. 328 nuevos soles por Beneficiario como se detalla
EVALUACIÓN SOCIAL
4.1.4 Análisis de sensibilidad
A través de este análisis se intenta, medir el nivel de sensibilidad en la
estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del
monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede
ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor
referencial, para el presente caso a un no se ha establecido una línea de
corte por el Ministerio de Economía y Finanzas.
VAC
Rutinario Periódico Rutinario Periódico 9%
0 412,109 412,109 1.00 412,109 1,018
1 5,065 5065 0.92 4,647 1,070
2 5,065 5065 0.84 4,263 1,125
3 5,065 5065 0.77 3,911 1,183
4 5,065 5065 0.71 3,588 1,243
5 5,065 5065 0.65 3,292 1,307
6 5,065 5065 0.60 3,020 1,374
7 5,065 5065 0.55 2,771 1,444
8 5,065 5065 0.50 2,542 1,518
9 5,065 5065 0.46 2,332 1,596
10 5,065 5065 0.42 2,140 1,677
VACT S/, 444,614
Promedio Población Beneficiada 1354
ICE(S/, X Población Beneficiada) S/, 328
Sin Proyecto Con Proyecto Precios
Sociales
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
Años
O peración y Mantenimiento
InversionesCosto
Incremental
Factor de
ActualizaciónPoblación
Beneficiada
Descripción VACNº de
Beneficiarios
Soles/benefi
ciario
A precios privados 444,614 1,354 328
A precios sociales 353,535 1,353.55 261
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizará los arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto.
La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa
de inversión
La institución encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión
es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a través de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutará y supervisará la obra.
Cabe resaltar que para la ejecución de este tipo de obras la Municipalidad
Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que
aseguran el buen término de la obra.
Financiamiento de Los Costos de Operación y Mantenimiento
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar
la etapa de post inversión del proyecto, la operación y mantenimiento de la infraestructura a través de la vida útil del proyecto.
Participación de los beneficiarios
Por su parte la población beneficiaria se ha comprometido a participar
activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la
Infraestructura de la obra, mediante gestión ante la Municipalidad Distrital de
Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras
proyectadas.
La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora,
que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y
supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura
deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo está conformado por
arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logístico administrativo
de otras áreas de la Municipalidad.
INDICADORES
5.00% 10.00% 20.00%
VAC 465,219.71 485,825.16 527,036.04
ICE (S/./POBLAD.) 343.70 358.93 389.37
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIONES
Incremento de la inversión
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población de la Curva, acorde con los planes y
programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas
Verdes; como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA
DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, disponiendo de personal
técnico – profesional.
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la
operación y mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el normal
funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa
está encargada a la Gerencia de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para
el mantenimiento del equipamiento así como para la prestación de los
servicios, adquisición de los Equipos y materiales, contando para ello con
profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho
propósito.
La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto,
como se detalla a continuación:
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de
su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016 y
además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como
administrativo.
La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y
mantenimiento del proyecto está garantizada en virtud al compromiso
existente por parte de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada
por el Alcalde.
4.4 IMPACTO AMBIENTAL
En la fase de diseño y elaboración del perfil: Se ha comprobado que existe la
participación de la población, la misma que constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la sostenibilidad del proyecto.
En la fase de construcción: En cuanto a los efectos negativos se tiene generación
de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la
excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a
los trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
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Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad
vienen dados por la propagación de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duración se han considerado medidas de mitigación siguiente:
En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera
efectos positivos en los beneficiarios, pues permitirá que estos puedan realizar sus prácticas deportivas en forma adecuada. Además el buen estado de las
obras disminuirán los costos de operación y mantenimiento, disminución del
consumo de agua ya que se evitaran las perdidas por infiltración y en consecuencia el deterioro del medio ambiente.
P. Unita rio Pa rc ia l
Ac ondic iona mie nto de
bota de ros1,729.90
Demarcación de hoyos Unidad 2 1.2 2.4
Apertura de hoyos Unidad 2 50 100
Acondicionamiento de
botaderos m3 15 8.5 127.5
Transporte de material
excedente a zona de
acondicionada
flete 1 1,500.00 1,500.00
Conforma c ión de
c omité s700
Conformación de comités
mantenimientoComité 2 350 700
Eve ntos de
Ca pa c ita c ión600
Curso Manejo Ambiental Curso 1 400 400
Charla a trabajadores Charla 1 200 200
Re sta ura c ione s 1,088.00
Limpieza del área de trabajo m2 680 1.6 1,088.00
Rie sgos de la sa lud 2,200.00
Implementacion de Botiquín Unid 2 280 560
Contenedores Unid 2 200 400
Bidón Unid 20 12 240
Microrelleno sanitario m3 2 500 1,000.00
Insta la c ión de Ca rte le s
Ambie nta le s1,480.00
Construcción Unidad 2 420 840
Instalación Unidad 2 320 640
7 ,7 9 7 .9 0
DESCRIPCION Unid. METRADOCOSTOS S / .
T O T A L S / .
C O S T O DIRECTO S / .
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 60
4.5 GESTIÓN DEL PROYECTO
4.5.1 FASE DE EJECUCIÓN:
La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con la competencia
y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de
inversión pública. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de infraestructura, cuyo equipo de trabajo está conformado por
arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logístico administrativo de
otras áreas de la municipalidad.
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano General
de Infraestructura tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población de A.H. La Curva, acorde con los planes
y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes;
como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “Creación
de los Servicios de Recreación Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H.
La Curva IV etapa del Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes”, disponiendo de personal técnico – profesional.
4.5.2 FASE DE POSTINVERSIÓN:
La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la
operación y del mantenimiento del proyecto, así como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa está
encargada a la Gerencia de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el
mantenimiento de la obra: “Creación de los Servicios de Recreación Activa y
Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva IV etapa del Distrito de Aguas
Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes”, contando para ello con profesionales
con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propósito.
4.5.3 FINANCIAMIENTO:
La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación:
La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su
programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016,
considerando la estructura de financiamiento delos costos de inversión que serán financiados por la Fuente de Financiamiento de Canon y sobre canon y Recursos
Ordinarios.
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El plan de Implementación comprende:
01 meses para la etapa de la elaboración del expediente técnico.
01 meses para la etapa del proceso de adjudicación de la obra y equipamiento.
03 meses para la etapa de ejecución de obra y adquisición de equipamiento.
03 meses para la etapa de supervisión de obra y equipamiento.
01 mes para la etapa de ejecución de mitigación ambiental.
10 años para la etapa de post inversión (Operación y Mantenimiento).
a) Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de procesos de
Selección Estos son elaborados por el personal técnico de la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad y consisten en la descripción de los objetivos y/o metas que deberán cumplir las empresas que se
encargarán de la ejecución de las obra de mejoramiento y equipamiento. Los
Términos de Referencia son un documento que forman parte de las bases de la
licitación y que coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido
otorgada.
b) Procesos de Selección para la realización del Expediente Técnico-Ejecución de Obra
de y Supervisión.
Estos Procesos consisten en la selección de la empresa que realizará la Ejecución
de la Obra así como del proceso de selección en el que se seleccionará a la firma
que supervise la ejecución de las obras.
c) Elaboración del Expediente Técnico
Es elaborado por el personal técnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano de la municipalidad cumpliendo además con las normativas y reglamentos
de diseño vigentes.
d) Ejecución y Supervisión de Obras.
Estos se desarrollan paralelamente. La ejecución de Obra está a cargo de la
empresa seleccionada, para lo cual designará personal idóneo que realice dichos
trabajos y la supervisión consiste en verificar que esta ejecución se realice de acuerdo al Expediente Técnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por
la correcta ejecución y desarrollo de la obra.
e) Recepción de Obra.
Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes y consiste en la
verificación final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo
establecido.
f) Transferencia de la obra
Culminada y recepcionada la obra, la municipalidad se encargará de la operación
y mantenimiento a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y
la Gerencia de Administración.
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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El cronograma de ejecución física y financiera del proyecto comprende 12 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 63
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
El cronograma de ejecución física y financiera del proyecto comprende 1
ITEM DESCRIPCIÓN Und Dura
ción
Meses Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A INVERSIÓN
1 Estudios (Expediente Técnico) Mes 1 X
2 Proceso Adjudicación Obra y equipamiento Mes 1 X
3 Ejecución Obras Civiles y equipamiento Mes 3 X X X
4 Supervisión y liquidación de obra y equipamie nMes 3 X X X
5 Mitigación Ambiental Mes 1 X
B POST-INVERSION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO)
1 Operación Año 10 X X X X X X X X X X
2 Mantenimiento Año 10 X X X X X X X X X X
2 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES,
PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 64
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
METAS FÍSICAS
ITEM DESCRIPCION Meses
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Estudios (Expediente Tecnico) 100 100
2 Obras Civiles 15 15 15 15 20 20 100
3 Supervisión y liquidación 16 16 16 16 16 20 100
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
METAS FINANCIERAS
1 2 3 4 5
1
Estudios
(Expediente
Tecnico)
11,663.46 11,663.46
2 Obras Civiles 129,593.97 129593.972 129593.972 388,781.92
3Supervisión y
liquidación11,663.46 11,663.46
0 11,751.63 0 0 0 412,108.84
ITEM DESCRIPCION Total
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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4.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO OBJETIVOS DESCRIPCION INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Mejora la calidad de vida de la población
Al termino de proyecto se espera;
- Incremento por lo menos 15%
del número de actividades deportivas
en el distrito de Aguas Verdes.
- Incremento en 10% del número de
deportistas que participan en eventos
provinciales y regionales.
-Informes y/o estadísticas de la
plataforma. -Encuestas a los deportistas
que asisten a la plataforma
deportiva. - Encuesta a la junta vecinal.
- Compromiso de las Autoridades de la
Municipalidad
Distrital de Aguas
Verdes.
PROPOSITO
Adecuadas condiciones para la
prestación del servicio deportivo en el
A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de
Aguas Verdes.
- Construcción de plataforma multi usos
en un área de 1010.5 m2 - Registro de eventos
deportivos. - Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecución del
proyecto.
COMPONENTES
Existencia de infraestructura para la
realización de actividades deportivas
en la plataforma deportiva del A.H. la
Curva IV Etapa.
• Construcción de 01 plataforma deportiva
de fulbito de 468 m2.
• Construcción de Batería de Servicios Higiénicos.
• Construcción de Cerco Perimétrico
• Instalaciones sanitarias.
Estudio elaborado y
registrado.
Participación activa
de los involucrados Existencia de equipamiento para la
realización de actividades deportivas
en el Asentamiento Humano la Curva IV etapa
ACTIVIDADES
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA
LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE
ZARUMILLA - TUMBES”
• Costo de Obra Total: S/. 412108.84
• 1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
concreto armado, equipadas con arcos
para fulbito, tableros para básquet y red
para vóley. Costo de veredas:
S/.67872.99.
• Cerco perimétrico, tribunas y portada: S/. 144263.82
• Veredas interior y exterior S/. 5734.45
• Servicios Higiénicos S/. 46118.92
• Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06
• Instalaciones Eléctricas S/. 3800.87
• Expediente Técnico: S/.11663.46
• Costo Directo: S/. 323984.93
• Gastos Generales: S/. 27136.642
• Utilidad : S/.27136.642
• Supervisión: S/. 11663.46
Cuaderno de obras, contrato y
valorizaciones.
Existe presupuesto
para la ejecución del Proyecto
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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Conclusiones
1. El presente proyecto tiene como objetivo brindar “Adecuadas condiciones para la
prestación del servicio deportivo” para lo cual se propuso mejorar e implementar una plataforma deportiva
2. El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social institucional y
ambiental
3. La población total beneficiaria actual se estima en promedio en 1018.
4. El Monto de Inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5. Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversión
(Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de las inversiones) se hará con los
recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6. La responsabilidad de los gastos de operación y mantenimiento, estarán a cargo de la
Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quién se ha comprometido asumir estos gastos
mientras dure la vida útil del proyecto.
7. De acuerdo a la Evaluación Económica efectuada a través de la Metodología Costo /
efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes resultados
8. Según el análisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio
ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado
durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los
trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
Recomendaciones
1. La administración de la plataforma deportiva deberá registrar el número de actividades
deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
Descripción VACNº de
Beneficiarios
Soles/benefi
ciario
A precios privados 444,614 1,354 328
A precios sociales 353,535 1,353.55 261
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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CAPITULO VII
ANEXOS
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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S10 1
0201083
001
Und.
und
m2
GLB
M2
M3
M2
M2
m3
M2
m
M3
M2
M2
ML
ML
ML
ML
UND
UND
UND
UND
ML
ML
M2
m2
SON : NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
SUB TOTAL 81,447.59
I.G.V. (18%) 14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO 96,108.16
COSTO DIRECTO 67,872.99
GASTOS GENERALES 6,787.30
UTILIDAD 6,787.30
06 OTROS 5,641.25
06.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS 439.35 12.84 5,641.25
05.06 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO 298.91 2.31 690.48
05.07 PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS 23.16 13.83 320.30
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY 2.00 250.01 500.02
05.05 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 83.24 4.68 389.56
05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO 8.00 37.24 297.92
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET 2.00 1,681.48 3,362.96
05 VARIOS 5,653.60
05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY 2.00 46.18 92.36
04.08 JUNTAS TIPO J2 43.40 5.60 243.04
04.09 JUNTAS ASFALTICAS 129.20 6.66 860.47
04.06 SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA 93.40 24.02 2,243.47
04.07 JUNTAS TIPO J1 235.20 8.00 1,881.60
04.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO 445.20 2.23 992.80
04.05 PISO DE LAJA GRANITICA 113.68 46.07 5,237.24
04.02 SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO 84.80 24.02 2,036.90
04.03 ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS 1.00 410.45 410.45
04 OBRAS DE CONCRETO 32,764.64
04.01 LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M 445.20 42.36 18,858.67
03.03 BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA 576.00 7.63 4,394.88
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 484.63 4.86 2,355.30
03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL 387.70 14.53 5,633.28
03.02 MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA 576.00 13.49 7,770.24
02.01 TRAZO Y REPLANTEO 576.00 1.51 869.76
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,153.70
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO 1.00 1,000.00 1,000.00
02 OBRAS PRELIMINARES 869.76
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 1.00 990.96 990.96
01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 12.00 66.59 799.08
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 2,790.04
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
.
Presupuesto
Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 70
S10 1
0201083
001
Und.
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m2
GLB
M2
M3
M2
M2
m3
M2
m
M3
M2
M2
ML
ML
ML
ML
UND
UND
UND
UND
ML
ML
M2
m2
SON : NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
SUB TOTAL 81,447.59
I.G.V. (18%) 14,660.57
_________________
TOTAL PRESUPUESTO 96,108.16
COSTO DIRECTO 67,872.99
GASTOS GENERALES 6,787.30
UTILIDAD 6,787.30
06 OTROS 5,641.25
06.01 RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS 439.35 12.84 5,641.25
05.06 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO 298.91 2.31 690.48
05.07 PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS 23.16 13.83 320.30
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY 2.00 250.01 500.02
05.05 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS 83.24 4.68 389.56
05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO 8.00 37.24 297.92
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET 2.00 1,681.48 3,362.96
05 VARIOS 5,653.60
05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY 2.00 46.18 92.36
04.08 JUNTAS TIPO J2 43.40 5.60 243.04
04.09 JUNTAS ASFALTICAS 129.20 6.66 860.47
04.06 SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA 93.40 24.02 2,243.47
04.07 JUNTAS TIPO J1 235.20 8.00 1,881.60
04.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO 445.20 2.23 992.80
04.05 PISO DE LAJA GRANITICA 113.68 46.07 5,237.24
04.02 SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO 84.80 24.02 2,036.90
04.03 ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS 1.00 410.45 410.45
04 OBRAS DE CONCRETO 32,764.64
04.01 LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M 445.20 42.36 18,858.67
03.03 BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA 576.00 7.63 4,394.88
03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 484.63 4.86 2,355.30
03.01 CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL 387.70 14.53 5,633.28
03.02 MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA 576.00 13.49 7,770.24
02.01 TRAZO Y REPLANTEO 576.00 1.51 869.76
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,153.70
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO 1.00 1,000.00 1,000.00
02 OBRAS PRELIMINARES 869.76
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M 1.00 990.96 990.96
01.02 CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA 12.00 66.59 799.08
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 2,790.04
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
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Presupuesto
Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 71
S10 1
0201083
003
Und.
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m3
m3
m2
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m3
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m3
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GLB
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pto
m
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und
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pto
pto
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TOTAL PRESUPUESTO 65,304.39
SON : SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
-------------------------------
SUB TOTAL 55,342.70
I.G.V. (18%) 9,961.69
----------------------------------
COSTO DIRECTO 46,118.92
GASTOS GENERALES (10%) 4,611.89
UTILIDAD (10%) 4,611.89
13.05 SALIDA DE PARED (BRAQUETES) CON PVC 2.00 76.43 152.86
13.06 ARTEFACTO TIPO BRAQUETE 10.00 31.17 311.70
13.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PVC 4.00 76.61 306.44
13.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE 3.00 66.95 200.85
13.01 TABLERO GENERAL ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 4 CIRCUITOS 1.00 237.09 237.09
13.02 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ 8.00 68.18 545.44
12.09 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" 1.00 127.51 127.51
13 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,754.38
12.07 SUMIDEROS DE 2" 2.00 59.40 118.80
12.08 TUBERIA DE VENTILACION 2" PVC SAP 2.00 18.27 36.54
12.05 TUBERIA DE PVC SAL 4" DESAGUE 30.00 8.43 252.90
12.06 REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4" 2.00 35.20 70.40
12.03 PUNTO DE DESAGUE 2" 10.00 29.40 294.00
12.04 PUNTO DE DESAGUE 4" 4.00 32.76 131.04
12.01 SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA PVC-SAP 1/2" 18.00 90.10 1,621.80
12.02 TUBERIA PVC CLASE A-10/AGUA 25.00 4.95 123.75
11.04 DUCHA CROMADA C/1 LLAVE INCL. ACCESORIOS 4.00 243.31 973.24
12 INSTALACIONES SANITARIAS 2,776.74
11.02 LAVATORIO DE COLOR BLANCO 6.00 91.04 546.24
11.03 URINARIOS DE LOZA DE COLOR BLANCO 1.00 66.04 66.04
11 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 2,718.76
11.01 INODORO TANQUE BAJO DE COLOR BLANCO 4.00 283.31 1,133.24
10 PINTURA 1,429.00
10.01 PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 100.00 14.29 1,429.00
09.01 COBERTURA CON CALAMINA FIBRAFORTE INC. ACCESORIOS 16.50 49.67 819.56
09.02 ESTRUCTURA METALICA EN TECHO 1.00 1,765.33 1,765.33
08.02 CERRADURA DE PERILLA 3.00 76.32 228.96
09 COBERTURAS 2,584.89
08 CARPINTERIA DE MADERA 1,258.49
08.01 PUERTA CONTRAPLACADA TIPO 3 INC. VIDRIO Y ACCESORIOS 12.03 85.58 1,029.53
07.01 CONTRAPISO MORTERO 1:4, e=2.5cm 29.75 21.64 643.79
07.02 PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA 29.75 82.30 2,448.43
06.01 ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.30 X 0.30 73.56 111.25 8,183.55
07 PISOS 3,092.22
05.01 TARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES 223.12 20.52 4,578.42
06 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 8,183.55
04.02 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CANTO 13.86 48.80 676.37
05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 4,578.42
04 MAMPOSTERIA 6,177.88
04.01 MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA 87.52 62.86 5,501.51
03.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 201.64 5.23 1,054.58
03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA 19.58 87.64 1,715.99
03.04 VIGAS 3,175.64
03.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2 1.17 346.21 405.07
03.03.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 153.78 5.23 804.27
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23.70 55.57 1,317.01
03.03 COLUMNAS 2,734.75
03.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 1.48 414.51 613.47
03.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 2.30 250.28 575.64
03.02.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 36.72 5.23 192.05
03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS 26.35 51.38 1,353.86
03.02 ZAPATAS 767.69
03.01.01 CONCRETO EN SOBRECIMIENTO F'C=175 KG/CM2 1.09 375.77 409.59
03.01.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 237.72 5.23 1,243.28
03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,684.81
03.01 SOBRECIMIENTO 3,006.73
02.02 SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m 3.84 19.86 76.26
02.03 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 29.75 29.73 884.47
02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 1,416.67
02.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 2.98 153.00 455.94
01.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 13.39 28.51 381.75
01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 16.74 4.86 81.36
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 463.11
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
.
Presupuesto
Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto SERVICIOS HIGIENICOS
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 72
S10 1
0201083
005
Und.
m3
m3
m2
m3
kg
m3
kg
m2
m2
kg
m2
m2
und
m3
m3
m3
kg
m3
kg
m2
m3
kg
m
und
und
TOTAL PRESUPUESTO 10,410.53
SON : DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 53/100 NUEVOS SOLES
--------------------
SUB TOTAL 8,822.48
I.G.V. (18%) 1,588.05
----------------------
Costo Dir ecto 7,352.06
GASTOS GENERALES (10%) 735.21
UTILIDAD (10%) 735.21
02.05.01 TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS 3/4"- CAPECO 1.00 483.38 483.38
02.05.02 TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 CAPECO 1.00 471.33 471.33
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA 1.44 4.62 6.65
02.05 INSTALACIONES SANITARIAS 954.71
02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS 0.45 354.27 159.42
02.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 23.66 5.23 123.74
02.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 4.32 55.57 240.06
02.04 LOSA DE CONCRETO 289.81
02.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2 0.32 414.51 132.64
02.03.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 37.86 5.23 198.01
02.02.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 9.70 5.23 50.73
02.03 COLUMNAS 570.71
02.02 ZAPATAS 200.90
02.02.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.60 250.28 150.17
02.01.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 0.80 28.51 22.81
02.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 1.00 4.86 4.86
02 TANQUE ELEVADO 2,043.80
02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 27.67
01.07 INSTALACIONES SANITARIAS 484.38
01.07.01 CISTERNA - ACCESORIOS 1"- CAPECO 1.00 484.38 484.38
01.06 ACABADOS 1,363.71
01.06.01 PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA 16.57 82.30 1,363.71
01.05.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 44.73 5.23 233.94
01.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA 3.41 87.64 298.85
01.05 TECHO DE CISTERNA 569.39
01.05.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS 0.51 71.76 36.60
01.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 80.93 5.23 423.26
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 23.50 55.57 1,305.90
01.04 MURO DE CONCRETO 2,089.47
01.04.01 CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2 1.76 204.72 360.31
01.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 0.69 250.28 172.69
01.03.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 50.64 5.23 264.85
01.02.01 SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m 4.63 19.86 91.95
01.03 BASE 437.54
01.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 9.82 4.86 47.73
01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 91.95
01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 271.82
01.01.01 EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS 7.86 28.51 224.09
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 CISTERNA 5,308.26
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
.
Presupuesto
Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA
EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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S10 1
0201083
004
Und.
m3
m2
m2
m3
m2
m
m
m2
m
m
I.G.V. (18%) 1,238.64
______________________
TOTAL PRESUPUESTO 8,119.99
SON : OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES
GASTOS GENERALES (10%) 573.45
UTILIDAD (10%) 573.45
___________________
SUB TOTAL 6,881.35
02.02.03 JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES 15.00 4.67 70.05
COSTO DIRECTO 5,734.45
02.02.01 CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2. 35.46 46.39 1,644.99
02.02.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. 29.90 15.30 457.47
02.01.03 JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES 19.05 4.67 88.96
02.02 VEREDA INTERIOR 2,172.51
02.01.01 CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2. 43.34 46.39 2,010.54
02.01.02 SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2. 57.47 15.30 879.29
02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,151.30
02.01 VEREDA PERIMETRAL 2,978.79
01.03 COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO H:0.10 22.80 10.04 228.91
01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM) 5.70 4.86 27.70
01.01 CORTE DE TERRENO NATURAL 4.56 29.06 132.51
01.02 COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON 22.80 8.51 194.03
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 583.15
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
.
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Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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S10 1
0201083
006
Und.
m3
und
m
I.G.V. (18%) 695.75
--------------------
TOTAL PRESUPUESTO 4,561.05
SON : CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTIUNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
GASTOS GENERALES (10%) 322.11
UTILIDAD (10%) 322.11
--------------------
SUB TOTAL 3,865.30
01.03 CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1 X 6 MM2 80.00 6.20 496.00
COSTO DIRECTO 3,221.08
01.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 32.00 28.51 912.32
01.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 4.00 453.19 1,812.76
Item Descripción Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 INSTALACIONES ELECTRICAS 3,221.08
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES Costo al 30/08/2015
Lugar TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Página
.
Presupuesto
Presupuesto CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBESSubpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTADO
ACTUAL DEL PROYECTO
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ACTA DE EXPOSICION DE PROYECTO
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ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO ENCUESTA
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ENCUESTA
Fecha: I. DATOS PERSONALES
I.1 EDAD: __________ I.2 SEXO: M: MASCULINO ______ F: FEMENINO ______ I.3 LUGAR DONDE VIVE __________________________________________________ II. DATOS SOBRE PRÁCTICA DEPORTIVA II.1 ¿PRACTICAS ALGÚN DEPORTE?,
1. SI _________ 2. NO ________ PEREZA
II.2 SI LA RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ?
1. No tienes tiempo ________ 2. Por flojera ________ 3. Porque no hay Espacios deportivos adecuados ________ 4. Por enfermedad,
problemas de salud. ________ 5. Porque no le gusta. ________ 6. Otro, especifique _________________________________________________
II.3 SI LA RESPUESTA ES SI, ¿QUE DEPORTE PRACTICAS?: 1.- Futbol -------------- 2.- Vóley -------------- 3.- Básquet -------------- 4.- Atletismo -------------- 5.- Otros, Especifique _____________________________________ II.4 MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS:
1. Salud médica 2. Desarrollo físico 3. Imagen personal 4. Hobbye 5. Otros, Especifique _____________________________________________________
II.5 QUE DÍAS DE LA SEMANA PRACTICAS MAS DEPORTE 1.- Lunes a Viernes --------------- 2.- Sábados y domingos --------------- 3.- Feriados --------------- 4.- Todos los días ---------------
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II.6 FRECUENCIA DE PARTIDAS QUE JUEGAS (CANTIDAD) Futbol Vóley Básquet
1. Diario ………………… ………………… ………………… 2. Interdiario ………………… ………………… ………………… 3. Semanal ………………… ………………… ………………… 4. Mensual ………………… ………………… …………………
II.7 EN QUE HORARIO PREFIERES REALIZAR TUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
1. En las mañanas ------------- 2. En las tardes. ------------- 3. En las noches ------------- 4. Te es indiferente -------------
III. DATOS SOBRE ESPACIOS DEPORTIVOS
III.1 ¿EXISTEN ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA DONDE VIVES? 1. SI _______ 2. NO ________
III.2 Si la respuesta es no, ¿DÓNDE RECURRE A REALIZAR SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS? 1. Centro educativo __________ 2. Calles __________ 3. Losa deportiva cerca de su barrio __________ 4. Parques __________ 5. Estadio __________ 6. Otros lugares , especifique _______________________________________________
III.3 ¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DONDE REALIZA
SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS? 1. Bueno 2. Regular 3. Malo
III.4 SI LA RESPUESTA ES REGULAR O MALO: ¿EN QUE LE GUSTARIA QUE MEJORE?
III.5 ¿SI EN SU LOCALIDAD CONTARA CON ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS, UD.
PRACTICARIA DEPORTE O LO HARÍA CON MÁS FRECUENCIA? 1. SI _________ 2. NO _________
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INFORME TECNICO DE LA ENCUESTA
REALIZADA
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ESTUDIO DE SUELOS
COTIZACIONES
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PRESUPUESTOS
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EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
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PLANOS SIN PROYECTO
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PLANOS CON PROYECTO