pip cafe pangoa[1]

7/26/2019 Pip Cafe Pangoa[1]

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPANGOA

PERFIL DE PROYECTO:

ALCALDE:JORGE HERHUAY

PANGOA, MARZO 2011

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANODEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE PANGOA,

PROVINCIA DE SATIPO JUNN


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PERFIL:FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DEL GRANO DEL CAF PERGAMINO EN EL DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO JUNN

INDICE Pag.

I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................................................3

II. ASPECTOS GENERALES.............................................................................................................................................9

2.1 Nombre del Proyecto.............................................................................................................................................92.2 Unidad Formuladora y Ejecutora...........................................................................................................................92.3 Participacin de Beneficiario y de la entidade in!olucrada.............................................................................92." #arco de $eferencia.............................................................................................................................................1%

III. IDENTIFICACIN.........................................................................................................................................................17

3.1 &iagntico de la 'ituacin (ctual.......................................................................................................................1)3.2 &efinicin del Problema y u caua............................................................................................................ .....2"3.3 *bjeti!o del Proyecto...........................................................................................................................................2+3." (n,lii de #edio Fundamentale.................................................................................................................. ...2)

3.- (lternati!a de 'olucin............................................................................................................................. ......... 3%IV. FORMULACIN EVALUACION............................................................................................................................... 31

".1 ori/onte del Proyecto.........................................................................................................................................31".2 (n,lii de la &emanda..................................................................................................................................... ..33".3 (n,lii de la *ferta.............................................................................................................................................3""." Balance *ferta 0 &emanda................................................................................................................................. .3-".- oto a precio de mercado........................................................................................................................... ...3-".+ Beneficio..................................................................................................................................................... ....... 39".) E!aluacin ocial............................................................................................................................................... ..31". (n,lii de enibilidad........................................................................................................................................33

".9 (n,lii de 'otenibilidad............................................................................................................................... .....3"".1%(n,lii de mpacto (mbiental.............................................................................................................................3-".11Eleccin y priori/acin de alternati!a.................................................................................................................3-".12Plan de implementacin.......................................................................................................................................39".13*rgani/acin y getin........................................................................................................................................"1".1"#atri/ de #arco 4gico de la alternati!a eleccionada.......................................................................................-3

V. CONCLUCIONES RECOMENDACIONES................................................................................................................ .!"

ANE#OS

FORMATOS PRINCIPALESFORMATOS ADICIONALESDOCUMENTACION

2MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA


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CAPITULO I:

RESUMEN EJECUTIVO



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A. NOM$RE DEL PROECTO%

5F*$6(4E#EN6* &E 4( P$*&U*N &E4 7$(N* &E4 (F8 PE$7(#N* EN E4 &'6$6* &EP(N7*( P$*:N( &E '(6P* ;

$. O$JETIVO DEL PROECTO

El objeti!o del proyecto e M&'()*) +* (-&/0/002*2 2& +* *2&* 2& *+() 2&+ *45 &)6*-0( 2& +()(28/()& 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*

C. $ALANCE OFERTA DEMANDA DEL PIP$*+*& (4&)/* 2&-*2* 2&+ &)00(

DESCRIPCION

AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10DEMANDA FAMILIAS

PRODUCTORAS DE CAF 2+-2 2))9 2"- 2912 291 3%-1 3123 319) 32)2 33"9OFERTA DE ASISTENCIA

TECNICA % % % % % % % % % %DEFICIT 02+-2 02))9 02"- 02912 0291 03%-1 03123 0319) 032)2 033"9

E?ite una demanda inatifec@a con el proyecto e cubrir, en u totalidad eta brec@a con la aitenciatAcnica tanto en la parte de produccin pot produccin y comerciali/acin.

$*+*& (4&)/* 2&-*2* 2&+ )(28/(

V(+8-& 2& P)(280 : E;()/*0 2& C*45

2,149

2,543

3,080

3,400

3,800

3,600

3,3713,374

2,702

2,483

3,900

3,600

3,265

3,638

3,473

3,140

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (x)

M

iles

de

QQ-

46

P!"#$$%&' Ex!*$%&'

omo e muetra en el grafico la produccin upera a la e?portacione el grafico no e conidera el conumo

interno del pa repreentado por el conumo percapita de Cue e de -%% grD@abitanteDao teniendo una e?tenabrec@a para el poicionamiento del cafA producido con el proyecto



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D. DESCRIPCION TECNICA DEL PIPA0 1.1% A0/&0* /50* * *6)08+/()& & )(280 2& *45 ()6 El proyecto tambiAn brindara capacitacin y aitencia tAcnica en proceamiento de cafA a la

organi/acione de productore para tal fin contratara un ng. En ndutria (limentaria Cuien capacitaray dar, aitencia tAcnica a lo eCuipo tAcnico y directi!o de la organi/acione para Cue inicien omejoren el proceamiento del cafA.

A0 1."% I-+&-&/*0 2& &B80( = on la finalidad de facilitar el dearrollo de capacidade en proceamiento de cafA e implementara

mdulo b,ico de proceamiento de cafA Cue conitir, en un molino y una totadora para el

proceamiento de cafA pergamino a cafA molido. 'e implementara un mdulo por cuenca

A0 1.!% A0/&0* /50* * +( )(28/()& & &+ )(&( 2& &)/040*0 ()6 El proyecto capacitara y dar, aitencia tAcnica a la organi/acione de productore en proceo de

certificacin *$7KN(. 6oda la organi/acione de productore Iaociacione y cooperati!aJcuentan con un eCuipo tAcnico y directi!oL er,n eto lo Cue er,n capacitado en el proceo decertificacin de modo Cue puedan tranferir lo aprendido @acia u ocio.

> Para ete fin e contara con un epecialita en certificacione Cuien lograra Cue al finali/ar el proyecto almeno 3 organi/acione e @ayan certificado con algHn ello.

A0 1.% A0/&0* /50* * +( )(28/()& & &+ )(&( 2& &)/040*0 2& (-&)0( '8/(> El proyecto capacitara y dar, aitencia tAcnica a la organi/acione de productore en proceo de

certificacin *#E$*


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contratacin de uno epecialita en getin de negocio Cuien aeorara y garanti/ara la calidad delo plane de negocio de la organi/acione.

A0 1.9% C**0/*0 : &0=0+0*0 * ()6*0*0(& & *(0*/002*2

> 'e capacitara a eCuipo tAcnico y directi!o adem, de eCuipo de e?tenionita del proyecto engetin organi/acional I!entaja de la aociati!idad factore de A?itoJ. 4a perona capacitada

replicaran lo aprendido como a lo productore beneficiario.> 'e contratara a un conultor

A0 1.1% M&'()*-0&/( 2& 2(8-&/( 2& 6&/0 ()6*0*0(*+

> 'e contratara a un e?perto Cue conjuntamente con la organi/acione actuali/aran y mejoraran udocumento etratAgico de getin emprearial y organi/acional

E. COSTOS DEL PIP

P)(:&/( *+/&)*/0( 1% ALTERNATIVA 01

COMPONENTES

PRECIOSDEMERCADO

PRECIOSSOCIALES

M&'()* 2& +* **02*2& & &+ -*&'( 2& +* 802*2& )(28/0* 1,7,!!.? 1,!",!97.13(itencia tAcnica a agricultore en produccin de cafA org,nico bajo el itema

agroforetal1,618,165+2

0 1,470,661+13

M*%*-. 26,702+95 22,430+48

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"*1,591,462+2

5 1,448,230+64

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

mplementacin de mdulo demotrati!o de beneficio @Hmedo y eco de cafA 90,400+00 75,936+00

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 90,400+00 75,936+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 0+00 0+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

D&*))(++( 2& **02*2& & &+ )(&*-0&/( 2&+ *45 ?7,"!1.7? ?"",19.""

(itencia tAcnica a lo productore en proceamiento del cafA 211,451+72 180,979+44

M*%*-. 25,051+72 21,043+44

E/#%(!. 138,400+00 116,256+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 48,000+00 43,680+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

mplementacin de eCuipo b,ico y demotrati!o para el proceamiento de cafA 76,000+00 63,840+00

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 76,000+00 63,840+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 0+00 0+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

P)(-(0 2& +* &)/040*0 2& +* )(280 2& *45 3"!,"9!.1 31,93!.(itencia tAcnica a lo productore en el proceo de certificacin org,nica del cafA 257,071+33 231,899+92

M*%*-. 29,071+33 24,419+92



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E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 228,000+00 207,480+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

(itencia tAcnica a lo productore en el proceo de certificacin de comercio juto 88,423+77 79,035+96

M*%*-. 20,423+77 17,155+96

E/#%(!. 0+00 0+00M*'! " !* $*-%%$*"* 68,000+00 61,880+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

M&'()* 2& +* **02*2 2& 6&/0 &-)&*)0*+ 2& +* ()6*0*0(& ,"?3.77 79,3!.9

(itencia tAcnica en getin emprearial de la organi/acione 68,423+77 60,835+96

M*%*-. 20,423+77 17,155+96

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 48,000+00 43,680+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

Elaboracin e implementacin de un plan de negocio en cafA org,nico 20,000+00 18,200+00

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 20,000+00 18,200+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

F()/*+&0-0&/( ()6*0*0(*+ 2& +( )(28/()& 2& *45 19",939.? 17,!?.93

apacitacin y enibili/acin a organi/acione en aociati!idad 139,731+09 126,614+12

M*%*-. 7,731+09 6,494+12

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 132,000+00 120,120+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00#ejoramiento de documento de getin organi/acional 55,208+11 50,238+81

M*%*-. 8+11 6+81

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 55,200+00 50,232+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

M0/06*0( A-=0&/*+ 1,7?.? 1,!"9.7

#itigacion (nbiental 1,702+28 1,549+07

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 1,702+28 1,549+07

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

COSTO DIRECTO2,626,577+2

6 2,359,790+42

ASTOS ENERALES 262,657+73 235,979+04

S!" TOTAL#$%%&$#'4(&

& #$)&)$*6&(46

E+PEDIENTE TECNICO #60$0'1(1) #'$40#(%0

S!PERVICION 144$461(*) *$##'(0&

!TILIDAD #'1$1'%(%0 1%$4&1(10

COSTO TOTAL'$)#4$%66(6

& #$644$%%6(4)



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F.$ENEFICIOS DEL PIP

CANTIDAD PRODUCIDA

AOS AO1 AO 2 AO 3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10

PRODUCCION SIN PROECTO

,s 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0

Kg., 690.0 693.5 696.9 700.4 703.9 707.4 711.0 714.5 718.1 721.7

PRECIO VENTA 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

TOTAL880964

48853692.

228897960.

688942450.

488987162.

749032098.

559077259.

049122645.

349168258.

579214099.

86

PRODUCCION CON PROECTO

,s 2380.4 2392.302 2404.3 2416.3 2428.4 2440.5 2452.7 2465.0 2477.3 2489.7

Kg., 720 727.2 734.5 741.8 749.2 756.7 764.3 771.9 779.7 787.5

PRECIO VENTA 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

TOTAL109688

831113396

51130153

11147161

91164426

71181951

31199739

71217795

81236123

61254727

3

INRESOS INCREMENTALES #1)'& ##%0#*' #40')*0 #)#&16& #6)*104 #*%*41) #'% '0))'1# '1&** ''''1*'

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN4o indicadore econmico de la alternati!a %1 on

DESCRIPCION PRIVADO SOCIAL

VAN 6802233 7682214

TIR 43% 56.29%

. SOSTENI$ILIDAD DEL PIP

4a #unicipalidad ditrital de Pangoa dentro de u plan de dearrollo incluye el dearrollo de capacidade en lacomunidade de u juridiccin adem, e cuenta con el compromio de la cooperati!a de participar demanera acti!a y contribuir para el dearrollo e?itoo del preente proyecto iendo eto neceario paragaranti/ar la otenibilidad de la accione propueta en el proyecto.4a organi/acione de productore de cafA e comprometen en aumir lo coto de operacin ymantenimiento de lo producto entregado por el proyecto con lo ingreo generado de la mima acti!idadproducti!a como conta en el acta de compromio I!er ane?oJ.

I. IMPACTO AM$IENTALEl coto de mitigacin e muetra en el cuadro

PRES!P!ESTO EN MITIACI/N AM"IENTAL

PARTIDA !NIDAD CANT( P(! PARCIAL

Miigi23 A5ie3l

E-%%'*$%&' " ".!'. " *. *$!-*. G-!*- 25+00 41+90 1,047+48

R$!! *.-*"! " RR+SS G-!*- 10+00 60+00 600+00

R$#(*$%&' *%'*- (! !$%!' G-!*- 10+00 5+48 54+80

TOTAL 1$*0#(#%

J. ORGANIHACIN GESTION



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El proyecto er, ejecutado por la #unicipalidad ditrital de Pangoa la cual er, ejecutada por contrata.4o fondo del proyecto er,n adminitrado por parte del reponable del ,rea de proyecto producti!o.*rg,nicamente la #unicipalidad cuenta con una oficina dedicada con e?clui!idad a reali/ar ete tipo deproyecto IejecutorJ por lo Cue no @ay neceidad de @acer cambio ignificati!o en u etructura funcionalpara u implementacin Hnicamente @ay Cue operati!idad e incorporar en el Plan *perati!o ntitucional yDoPlan *perati!o (nual la accione Cue e dearrollar,n con ete proyecto y mantener un itema depreupueto por reultado tal y como e et, proponiendo dede el #EF.

. PLAN DE IMPLEMENTACION

CRONORAMA METAS FISICAS

DESCRIPCIONTiese

1Tiese

#Tiese

'Tiese

4Tiese

)Tiese

6Tiese

*Tiese

%

M!* " -*. $*(*$%"*". ' - *'! " -*. #'%"*".(!"#$%:*.

A.%.'$%* ;$'%$* * *%$#-!. ' (!"#$$%&' " $*; !'%$!

*! - .%.* *!!.*-12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50DGIAE+*=()*0% J8/* N*0(*+ 2&+ C*45

$) Razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.abe ealar Cue el proyecto e de interA de la autoridade y familia Cuiene er,n partcipe en laejecucin y dearrollo del proyecto directamente e indirectamente aplic,ndoe aitencia tAcnica para mejorary obtener un cafA de buena calidad bajo lo et,ndare e?igido por el mercado internacional del cafApergamino.



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4a principal acti!idad econmica y el utento para m, del ++.1M de la familia del ditrito de Pangoa e laagricultura eguida del comercio donde la m, rele!ante e la produccin agrcola principalmente el culti!odel cafA acti!idad Cue demanda mayor nHmero de mano de obra.'i eta acti!idad e !e m, fortalecida por el Etado tendr, mayor efecto multiplicador donde la poblacintendr, mayore ingreo econmico y de eta forma mejorar lo ni!ele de pobre/a de la $egin y del Pa.abe mencionar Cue eta acti!idad cafetalera demanda mano de obra no olo del lugar ino de otrapro!incia yDo regione del pa debido a Cue en Apoca de coec@a Imar/o0etiembreJ la mano de obra

pro!iene de la regione de uanca!elica ajamarca (yacuc@o etc. por lo Cue e conidera la m,importante de la $egin.( la comunidad le interea tener una capacitacin permanente en cuanto al manejo de cafA en todo uproceo para lograr la competiti!idad $egional Nacional e internacional en el producto cafA.

d) La eplicacin de por qu es competencia del estado resolver dicha situacin.En el ector del #initerio de (griculturaL dentro de u objeti!o intitucionale e menciona 5fortalecer laorgani/acione de productore y promo!er u integracin bajo lo enfoCue de manejo de la cuenca ycadena producti!a>. ( mimo 5facilitar la articulacin de la peCuea agricultura con la economa demercado a tra!A del etablecimiento de poltica para el uo adecuado de lo recuro naturale>.

En la 4ey *rg,nica de 7obierno $egionale e menciona en el artculo "R Finalidad menciona 5Stienen porfinalidad eencial fomentar el dearrollo regional integral otenible promo!iendo la in!erin pHblica y pri!aday el empleo y garanti/ar el ejercicio pleno de lo derec@o y la igualdad de oportunidade de u @abitante deacuerdo con lo plane y programa regionale y locale de dearrollo>.( ni!el de lo 7obierno 4ocale en la 4ey *rg,nica de #unicipalidade artculo +R numeral 3.- eala5promo!er la condicione fa!orable para la producti!idad y competiti!idad de la /ona urbana y rurale delditrito>L en el numeral 3.2 eala 5ejecutar acti!idade de apoyo directo e indirecto a la acti!idad emprearialen u juridiccin obre informacin capacitacin acceo a mercado tecnologa financiamiento y otrocampo a fin de mejorar la competiti!idad>..

3.1.?. H(* : (=+*0 *4&/*2*

a) !aractersticas de la zona afectada y estimacin de la poblacin

U$ICACIN POLTICAEl ditrito de Pangoa e encuentra ubicada en la pro!incia de 'atipo regin


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MAPA DE U$ICACIN DISTRITAL DE PANGOA

ALTITUD4a apital del ditrito e encuentra a +-% m..n.my eta !aran debido a lo diferente microclimapreente en el ditrito.

E#TENSINEl ditrito de Pangoa ocupa el egundo lugar en 'atipo depuA del ditrito de $o 6ambo con la mayoruperficie territorial I+19)."1 m2J repreentando el 32M del total pro!incial.

TOPOGRAFA4a 6opografa del &itrito de Pangoa preenta irregularidade muy marcada entre ladera y montaa Cue!aran dede lo "%% m..n.m. lmite con el ditrito de $o 6ambo parte norteL @ata lo 3%% m..n.m.

lmite con el ditrito de (ndamarca pro!incia de oncepcin. Por otro lado la morfologa Cue preenta en lam,rgene del $o Ene e?ite abundante !egetacin con epecie maderable y no maderable. En general latopografa del ditrito preenta relie!e caractertico de el!a alta muy !ariado dependiendo de la altitud.

PRECIPITACIN&e acuerdo a la di!iin egHn la /ona de !ida la precipitacione flu!iale !aran de acuerdo a la etacionedel ao la !ariacione de acuerdo a lo mee fluctHa entre 1-%% a 2-%% mm durante lo mee de enero amar/o.

TEMPERATURA4a temperatura en el ,mbito del ditrito !aria coniderablemente debido a la irregular topografa iendo en la/ona baja ribera del ro Ene entre 2-T a 32T. En /ona media como 'an #artn de Pangoa entre 22T a

2-T. en la /ona alta limtrofe con el ditrito de (ndamarca entre 1-T a 2%T. !ariando de acuerdo a laetacione del ao.



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CLIMA4o di!ero tipo de clima predominante de la el!a peruana y en particular de la el!a de


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&e -- a -9 ao -9% 1.99M

&e +% a +" ao "22 1."3M

&e +- a +9 ao 29 1.%1M

&e )% a )" ao 1+ %.-)M

&e )- a )9 ao 12+ %."3M

&e % a " ao -- %.19M&e - a 9 ao 3" %.11M

&e 9% a 9" ao 19 %.%+M

&e 9- a 1%% ao 11 %.%"M

6otal 29-9- 1%%MF8&/&% INEI CENSO DE PO$LACIN VIVIENDA DEL AO ?7

PO$LACIN POR SE#O

&itribucin de la poblacin total del ditrito egHn e?o en el ao 2%%).Edad en7rupoOuinCuenale

ombre #ujere 6otalabitante

Mabitante

Mabitante

M

&e % a " ao 21-3 ).2)M 2%-- +.9"M "2%1".22M

&e - a 9 ao 2%% ).%3M 2%" +.92M "1213.9-M

&e 1% a 1"ao 19)) +.+M 11+ +.1"M 3)93

12.2M

&e 1- a 19ao 1+%% -."1M 1"%9 ".)+M 3%%9

1%.1)M

&e 2% a 2"

ao 1-"9 -.23M 13-3 ".-)M 29%2

9.1

M&e 2- a 29ao 131+ "."-M 11"1 3.+M 2"-)

.3%M

&e 3% a 3"ao 1%39 3.-1M 9++ 3.2+M 2%%-

+.))M

&e 3- a 39ao 9- 3.%2M 9 3.%3M 1)93

+.%+M

&e "% a ""ao )3 2.9-M )1 2."3M 1-91

-.3M

&e "- a "9ao +-- 2.21M -3- 1.1M 119%

".%2M

&e -% a -"ao "3- 1.")M 3+1 1.22M )9+ 2.9M&e -- a -9ao 33 1.1"M 2-2 %.-M -9%

1.99M

&e +% a +"ao 2"1 %.1M 11 %.+1M "22

1."3M

&e +- a +9ao 1)) %.+%M 121 %."1M 29

1.%1M

&e )% a )"ao 1%1 %.3"M +) %.23M 1+

%.-)M

&e )- a )9ao )3 %.2-M -3 %.1M 12+

%."3M

&e % a "ao "1 %.1"M 1" %.%-M -- %.19M&e - a 9 1- %.%-M 19 %.%+M 3" %.11



23/54


ao M&e 9% a 9"ao %.%3M 11 %.%"M 19

%.%+M

&e 9- a 99ao - %.%2M + %.%2M 11

%.%"M

6otal 1--)1

%.-2+

13+ 1"%2"

%.")3

+" 29-9-

1%%

MF8&/&% INEI CENSO DE PO$LACIN VIVIENDA DEL AO ?7

'egHn el ceno de poblacin y !i!ienda del ao 2%%) el ditrito de Pangoa tiene una poblacin de 1--)1@ombre y 1"%2" mujere Cue reprendan un -2+1M y ")39M repecti!amente del total de @abitante.

PO$LACIN ECONOMICAMENTE ACTIVAPoblacin econmicamente acti!a del ditrito de Pangoa en el ao 2%%)

(cti!idad Econmica de la PoblacinIPE(J Poblacin 6otal M

PE( *cupada 1%%%1 "%.+9M

PE( &eocupada 1+% %.+-M

No PE( 1""1) -.++M

6otal 2"-) 1%%.%%M F8&/&% INEI CENSO DE PO$LACIN VIVIENDA DEL AO ?7

'egHn el ceno de poblacin y !i!ienda del ao 2%) la PE( en el ditrito de Pangoa e de 1%%%1 @abitanteCue repreenta el "%+9M del total de la poblacin mayor de - ao de edad.

PO$REHAEl ditrito de Pangoa tiene un alarmante indicador de +).1M de pobre/a y 2).- de pobre/a e?trema.Eto dato e utentan en el ni!el de analfabetimo eperan/a de !ida neceidade b,icainatifec@a ingreo econmico y acceo a er!icio b,ico.

I20*2()& 2& (=)&*



24/54


EDUCACINSERVICIOS EDUCATIVOS, ESCOLARIHADOS NO ESCOLARIHADOS

Poblacin ecolar por ni!ele e?o docente adminitrati!o y nHmero de eccione del ditrito de Pangoa.

F8&/&% UGEL S*/0( ?.

ANALFA$ETISMO&el total de la poblacin del ditrito de Pangoa la mayora i abe leer Cue repreenta el %%M y no abe

leer ni ecribir el 192%M.

SALUD



25/54


ESTA$LECIMIENTOSW 2+ Pueto de 'aludW %3 entro de 'alud I'an $amn :illa #aria '@impi@iriatoJW %1 opital I'an #artn de PangoaJ

EUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAEl 3%M de lo etablecimiento de 'alud reCuieren mejoramiento el 19M de total de lo etablecimiento de

alud reCuieren nue!a infraetructura y eCuipamiento.

ESTADO DEL SERVICIO4a poblacione meno atendida on la Cue e encuentran en 'anta 6ereita 6omabeni nterandina :illael 'al!ador el ector de 'angareni y la cuenca del $o Ene donde olo e?iten %) pueto de 'alud de lacuale %- e encuentran en etado precario mal eCuipado y en alguno cao in peronal tAcnicopermanente.

PRINCIPALES ENFERMEDADESEl ni!el de alubridad en el ditrito de Pangoa e batante preocupante coniderando el ecao apoyo y faltade peronal tAcnico y profeional I#Adico Enfermera 6AcnicoJ para cubrir el e?teno territorio Cue poee

con alto ndice de enfermedade como la #alaria 6uberculoi Paraitoi nfeccione $epiratorianfeccione EtomacaleL Cue on lo principale indicadore de una deficiente alimentacin falta de @igiene ymanejo de lo alimento.

VIVIENDA SANEAMIENTO4a !i!ienda mayoritariamente on de material rutico con mayor preencia en lo .P. y ane?o rurale enlo ditrito urbano e nota un preencia importante de contruccione de material noble.

V00&2* 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*, &6 *=*/&0-0&/( 2& *68*

El 29.+1M de la poblacin del &itrito Pangoa cuenta con er!icio de agua potable muc@o de ello fueroncontruido por el PEP. En el 'ector de Pto. Por!enir el itema de (gua Potable fue contruido por &E:&(ao 1999 de lo cuale tre de lo itema en la actualidad no funcionan. #ientra Cue en la capital deditrito el itema de agua lo adminitra la (ociacin de 'er!icio de (gua Potable ('E&(P0P(N7*(.-+.29M de la localidade del ditrito no cuenta con er!icio de agua potable.

Uno de la caractertica de agua de el!a e u dure/a debido a u compoicin Cumica Icali/aJ ybacteriolgica el cual debe de er tratada con riguroidad para er conumida. En la capital de ditrito elitema utili/ado e el de gra!edadEl %M de lo pobladore lo captan directamente de lo manantiale riac@uelo y ro por lo Cue urge unprograma integral Cue olucione eto ,lgido problema.

El +%.3+M de la poblacin del &itrito Pangoa cuenta con er!icio de agua potable apto para el conumo y-+.29M de la localidade del ditrito no cuenta con er!icio de agua potable.



26/54


3.1.3. G)*&2*2 2& +* 0/8*0 &6*/0*:ito lo cuadro detallado en el diagntico de la ituacin actual e !iible la gra!edad del problema tantoa Cue en lo Hltimo ao pee a lo intento por mejorar la calidad de e?portacin por la deficientepractica de produccin pot produccin @ace Cue lo productore tengan alta cantidad de merma y porende baja cantidade de cafA pergamino de calidad y i no e da una urgente olucin a ete problemaperitir, y e agudi/ar,.

0 TEMPORALIDAD.&ede la preencia de poblacione colona en el ditrito de Pangoa la acti!idad econmica @a ido elcafA. (ctualmente e produce cafA y on !endido en lo mimo predio precio de c@acra Iprecio enc@acra 'D. +.%%J donde lo intermediario on lo Cue compran a precio por debajo del precio demercado IEntre +.2 y ) ole dependiendo de la oferta y demanda del cafAJ. (o tra ao !ienenproduciendo de eta forma y u ingreo econmico e !en diminuido. Por lo Cue i continua eto laituacin econmica de lo productore de cafA e ira agra!ando.( mimo lo productore de cafA de el!a entral !ienen produciendo el cafA tradicional in tecnologama aun el mercado demanda el cafA org,nico producto Cue neceita de una adecuada tecnologa inuar fertili/ante inorg,nico Cue por la impoibilidad de produccin con nue!a tecnologa no eproducir, el cafA org,nico de manera otenida. ( eto e uma la inadecuada capacitacin y aitencia

tAcnica de lo agricultore para la produccin del cafA0 RELEVANCIA.

Eta ituacin negati!a e de car,cter etructural de ndole permanente agra!,ndoe en la temporadade mayor coto de produccin y periodo donde el precio del cafA cae. 4a olucin de eta tendraimportancia o una alta rele!ancia por Cue contribuir, a mejorar lo ingreo econmico y el bienetar dela poblacin cafetalera del ditrito de Pangoa potenciando m, la acti!idad agrcola de ni!el $egional enternacional.El cafA repreenta en el comercio mundial el egundo commodity de e?portacin depuA del petrleo. Enel PerH el cafA @itricamente el principal producto de e?portacin agrcola. En el ao 2%%+ fue de 2.Mdel !alor total de la e?portacione agropecuaria y el 2.2M del total de la e?portacione.

0 GRADO DE AVANCE.4o agricultore Cue manejan lo cafetale in tecnologa reali/an acti!idade mnima para elmantenimiento de la plantacin ello pueden er coniderado como imple recolectore de cafA. El#anejo cultural y control de plaga on inadecuado y no e practica la fertili/acin. Ete itema deproduccin et, aociado al minifundio y a la poca diponibilidad de recuro econmico del agricultor.4o productore Cue emplean tecnologa media reali/an un manejo m, racional de u fincadearrollan acti!idade de eleccin de emilla poda manejo de ombra fertili/acin controlfitoanitario coec@a electi!a depulpan el mimo da de la coec@a y fermentan de 1" a 1 @ora entreotra acti!idade.oniderando Cue la /ona de 'el!a entral e por naturale/a productora de cafA y e incremente lacantidad de productore de cafA podemo uponer Cue el grado de a!ance de la ituacin negati!a e !ereflejado en la cantidad de productore.

3.1.". I/&/( 2& (+80(& */&)0()&El Fondo de ooperacin para el &earrollo 'ocial IFoncodeJ ; /onal 4a #erced I


27/54


por elloL e tiene el compromio de la municipalidad ditrital de Pangoa para la ejecucin del preenteproyecto.

M*/)0 2& 0(+8)*2(R!POS DE

INTER8SPO$LACIN INTER8S DE R!PO PRORAMAS DE R!PO

CONFLICTOSPERVISI"LE

MINISTERIO DEARIC!LT!RA

I';. ' -* *$%:*$%&' " -*.*. " $#-%:! " $*$*! (** #'".*!--! .!.'%- (** .#(!"#$$%&'+

E.$*.!. $#.!. -%%*"*$*(*$%"*" (** ".*!--**$%:%"*". (!"#$%:*.+

G!%'!. R%!'*-, INIA SENASA

SENASA

I';. ' !*-$ $*(*$%"*".(** -* (:'$%&' $!'!-%!.*'%*%* ' - $#-%:! "-$*$*! ' -* C#'$* "- R! E' S*%(!+

L%%*$%&' .$*.!.$#.!. $!'&%$!. (****!. $!'%'#*!.+

MINAG

O"IERNOREIONAL 9!NIN

I';. " *(!! * -* '*$%&'" (-! (.:*$%&'

@*-* " !*-%?*$%&' (.'*$%&' " (!$!.(** - .$! *$!-*+

MINAG F#''

DEVIDA E*"%$* -* (!"#$$%&' "$#-%:!. %-$%!. ' - BRAE

C*(*$%"*" -%%*"* (****$* -!. $'!.(!-*"!. $!#'%"*".'*%:*. /# (%*'.!-#$%!'* (!-*.*$!-*.+

MINAG, G!%'!R%!'*-

M!NICIPALIDADPROVINCIAL DESATIPO

I';. ' -* !* -* $*-%"*" ":%"* " -!. (!"#$!. " $*;+

E.$*.!. $#.!. -%%*"*$*(*$%"*" (** ".*!--**$%:%"*". (!"#$%:*.+

MINAG, G!%'!R%!'*-

M!NICIPALIDADDISTRITAL DEPANOA

I';. ' -* !* -* $*-%"*" ":%"* " -!. (!"#$!. " $*;+

E.$*.!. $#.!. -%%*"*$*(*$%"*" (** ".*!--**$%:%"*". (!"#$%:*.+

MINAG, G!%'!R%!'*- M#'%$%(*-%"*"P!:%'$%*- " S*%(!

PROD!CTORES

DE CAF8

G'*$%&' " !. %'.!.$!'&%$!. ' $*"* #'* " -*.*%-%*. '%$%*%*. '

(!"#$!. " $*; *%;' "-!. '%$%*%!. %'"%$!.+

A..!*%'! *"$#*"!,.'.%%-%?*$%&' (**

".*!--* $*(*$%"*". '-!. *%$#-!.+

MINAG, SENASA+

3.1.. A


28/54


&epuA de @aber reali/ado el diagnotico de la caficultura en el ditrito de Pangoa adem, de la poblaciny u recuro e logro identificar el problema central iguiente% L0-0/*2* (-&/0/002*2 2& +* *2&* 2&*+() 2&+ *45 &)6*-0( 2& +( )(28/()& 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*.

3.?.?. I2&/040*0 2& +* *8* 2&+ )(=+&-* &/)*+4a caua identificada al problema central e mencionan a continuacina. &eficiente manejo tAcnico de la produccin y pot produccin de cafA

b. Ecaa generacin de !alor agregado del cafA pergaminoc. &eficiente getin emprearial de la organi/acione de productored. Ecaa capacidad tAcnica para el manejo de la unidade producti!ae. Ecaa capacidad tAcnica para el proceamiento del cafAf. Ecaa certificacin de la produccin de cafAg. Bajo !olumen de comerciali/acin@. &Abil capacidad de getin emprearial de la organi/acionei. &Abil capacidad organi/acional de lo productore de cafA

3.?.3. S&+&0 : '8/040*0 2& +* *8* )&+&*/&

&e la caua identificada en el tem anterior e elimino 1 idea $*'( (+8-& 2& (-&)0*+0*0 IgJpor no er una caua ino un efecto.

*. E** **02*2 /50* *)* &+ -*&'( 2& +* 802*2& )(28/0*4a baja produccin de lo productore de +% Qg por @a e y otro productore llegan producir %%09%% gcon adecuada practica

=. E** **02*2 /50* *)* &+ )(&*-0&/( 2&+ *45nadecuada tAcnica proceamiento o nula en alguno productore en el proceamiento del cafAteniendo como de!entaja no poder dar un !alor agregado al cafA de la /ona.

. E** &)/040*0 2& +* )(280 2& *45

En lo mercado competiti!o del mercado local e internacional del cafA la e?igencia on la certificacinprincipalmente en certificacin org,nica y de comercio juto con lo cual lo productore obtendr,n unprecio mayor al mercado con!encional o a lo intermediario.

2. D5=0+ **02*2 2& 6&/0 &-)&*)0*+ 2& +* ()6*0*0(&4imitada capacidade de lo agricultore en generar propueta para poder mejorar la comerciali/acin decafA Cue con lle!a a bajo precio entrada de intermediario en la comerciali/acin del cafA.

&. D5=0+ **02*2 ()6*0*0(*+ 2& +( )(28/()& 2& *454a inadecuada practica para poder fortalecer la organi/acione

3.?.". A6)8*) : '&)*)B80*) +* *8*

C*8* 20)&/*%a. &eficiente manejo tAcnico de la produccin y pot produccin de cafAb. Ecaa generacin de !alor agregado del cafA pergaminoc. &eficiente getin emprearial de la organi/acione de productore

C*8* 020)&/*%d. Ecaa capacidad tAcnica para el manejo de la unidade producti!ae. Ecaa capacidad tAcnica para el proceamiento del cafAf. Ecaa certificacin de la produccin de cafAg. &Abil capacidad de getin emprearial de la organi/acione@. &Abil capacidad organi/acional de lo productore de cafA

3.?.!. C(/)80 2&+


29/54


3.?.. I2&/040*)+* +( &4&/( 2&+ )(=+&-* )00*+4o efecto identificado al problema central e mencionan a continuacin

a. Bajo ingreo econmico percibido por lo cafetalerob. Bajo !olumen de cafA para comerciali/arc. Bajo precio de !enta del cafAd. 4imitado acceo a mercado competiti!o

3.?.7. S&+&0 : '8/040*0 2& +( &4&/( )&+&*/&&e lo efecto identificado no e elimino ninguno por er todo de rele!ancia.

a. $*'( 06)&( &(-0( &)0=02( () +( *4&/*+&)((l con contar con una buena produccin pot produccin lo ingreo de lo productore on menore

b. $*'( (+8-& 2& *45 *)* (-&)0*+0*)El cafA pergamino al no tener la apariencia de un color !erde oro uniforme y al no poeer lo

contenido m,?imo de @umedad I12M de @umedadJ y la calidad necearia reCuerido por el mercadointernacional Ibuen color tamao uniforme libre de impure/a etc.J @ace Cue no ea atracti!o para locompradore e?portadore ra/n por el cual pierde competiti!idad frente a la dem, organi/acione.

c. $*'( )&0( 2& &/* 2&+ *454o bajo ingreo econmico de lo productore e un efecto inmediato de la baja rentabilidad de laacti!idad.

d. L0-0/*2( *&( * -&)*2( (-&/0/0(Por la baja cantidad de oferta de cafA pergamino de buena calidad para e?portacin lo productorecomerciali/an u producto a precio mnimo a lo intermediario ra/n por el cual lo productoreobtienen bajo ingreo econmicoL eto factore @acen Cue ello no mejoren u calidad econmica yocial.

3.?.. A6)8*) : '&)*)B80*) +( &4&/(

E4&/( 020)&/(a. Bajo ingreo econmico percibido por lo cafetalero

E4&/( D0)&/(b. Bajo !olumen de cafA para comerciali/arc. Bajo precio de !enta del cafA


PRO$LEMA CENTRALL0-0/*2* (-&/0/002*2 2& +* *2&* 2& *+() 2&+ *45&)6*-0( 2& +( )(28/()& 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*

C*8* 20)&/*%

&eficiente manejo tAcnico de laproduccin y pot produccin de cafA

C*8* 20)&/*%

&eficiente getin emprearial dela organi/acione de productore

C*8* I20)&/*%Ecaa capacidad tAcnica para el

manejo de la unidade producti!a

C*8* I20)&/*%&Abil capacidad de getin

emprearial de la organi/acione

C*8* 20)&/*%

Ecaa generacin de !aloragregado del cafA pergamino

C*8* I20)&/*%Ecaa capacidad tAcnica para

el proceamiento del cafA

C*8* I20)&/*%&Abil capacidad organi/acional de

lo productore de cafA

C*8* I20)&/*%Ecaa certificacin de la

produccin de cafA


30/54


d. 4imitado acceo a mercado competiti!o

3.?.9. C(/)80 2&


31/54


3.?.?. D&/&)-0*0 2& +( -&20( *)* *+**) &+ (='&/0( &/)*+Krbol de medio

3.?.3. D&/&)-0*0 2& +* (&8&0* (0/0* +(6)*2( &+ (='&/0( &/)*+Krbol de Fine


O$JETIVO CENTRAL%M&'()*) +* (-&/0/002*2 2& +* *2&* 2& *+() 2&+ *45&)6*-0( 2& +( )(28/()& 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*

M&20( 20)&/(%Eficiente manejo tAcnico de la

produccin y pot produccin de cafA

M&20( 20)&/(%Eficiente getin emprearial de

la organi/acione de productore

M&20( F82*-&/*+%#ejora de la capacidade en el

manejo de la unidade producti!a

M&20( F82*-&/*+%#ejora de la capacidad de getinemprearial de la organi/acione

M&20( 20)&/(%#ayor generacin de !alor

agregado del cafA pergamino

M&20( F82*-&/*+%&earrollo de la capacidadeen el proceamiento del cafA

M&20( F82*-&/*+%Fortalecimiento organi/acional de

lo productore de cafA

M&20( F82*-&/*+%Promocin de la certificacin

de la produccin de cafA

FIN QLTIMO%M&'()*) +* *+02*2 2& 02* 2& +( )(28/()&

2& *45 & &+ 20/)0/( 2& P*6(*

F0 I20)&/(%#ejore ingreo econmicopercibido por lo cafetalero

E4&/( D0)&/(%(pertura y acceo a

mercado competiti!o

F0 D0)&/(%#ayor !olumen de cafA

para comerciali/ar

E4&/( D0)&/(%#ejore precio de

!enta del cafA

O$JETIVO CENTRAL%

M&'()*) +* (-&/0/002*2 2& +* *2&* 2& *+() 2&+ *45&)6*-0( 2& +( )(28/()& 2&+ 20/)0/( 2& P*6(*


32/54


3.?.". P)&&/*0 2&+


33/54


3.".3. P+*/&*-0&/( 2& *0(&

Planteado lo medio fundamentale como imprecindible y complementario e procede al planteamientode accione lo cuale cumplen con la caractertica iguiente 6ener relacin con el objeti!o central 6Acnicamente poible y pertinente orreponder a la competencia de la intitucin a cargo de la formulacin o @aber logrado un

acuerdo intitucional con la intitucin competente

3.".". R&+*0(*) +* *0(&6oda la accione on complementaria e indipenable

3.".!. D&400) : 2&)0=0) +( )(:&/( *+/&)*/0(( fin de olucionar el problema central identificado 5L0-0/*2* )(28/002*2 2& +( )(28/()& 2& *45 &&+ 20/)0/( 2& P*6(* e @a planteado do alternati!a de olucin.

P)(:&/( *+/&)*/0( 1%A0 1.1% A0/&0* /50* * *6)08+/()& & )(280 2& *45 ()6


34/54


productor y u familia. ada tAcnico tendr, a u reponabilidad a % familia de productore a Cuiene!iitara por lo meno 1 !e al me.

> El er!icio de aitencia tAcnica demandara de materiale de capacitacin como rota folio folletomanuale &:&G papelote fic@a de aitencia tAcnica entre otro materiale did,ctico.

A0 1.?% I-+&-&/*0 2& -28+( 2&-(/)*/0( 2& =&&400( @-&2( : &( 2& *45> on la finalidad de facilitar el proceo de capacitacin en pot produccin de cafA e implementara un

mdulo demotrati!o de beneficio @Hmedo y eco de cafA Cue conitir, en una depulpadora unecador olar y un tendal mo!ible.

> 'e implementara un mdulo demotrati!o por cuenca Iaociacione y cooperati!aJ. En total eimplementara % mdulo demotrati!o.

A0 1.3% A0/&0* /50* * +( )(28/()& & )(&*-0&/( 2&+ *45> El proyecto tambiAn brindara capacitacin y aitencia tAcnica en proceamiento de cafA a la

organi/acione de productore para tal fin contratara un ng. En ndutria (limentaria Cuien capacitaray dar, aitencia tAcnica a lo eCuipo tAcnico y directi!o de la organi/acione para Cue inicien omejoren el proceamiento del cafA.

A0 1."% I-+&-&/*0 2& &B80( = on la finalidad de facilitar el dearrollo de capacidade en proceamiento de cafA e implementaramdulo b,ico de proceamiento de cafA Cue conitir, en un molino y una totadora para elproceamiento de cafA pergamino a cafA molido. 'e implementara un mdulo por cuenca

A0 1.!% A0/&0* /50* * +( )(28/()& & &+ )(&( 2& &)/040*0 ()6 El proyecto capacitara y dar, aitencia tAcnica a la organi/acione de productore en proceo de

certificacin *$7KN(. 6oda la organi/acione de productore Iaociacione y cooperati!aJcuentan con un eCuipo tAcnico y directi!oL er,n eto lo Cue er,n capacitado en el proceo decertificacin de modo Cue puedan tranferir lo aprendido @acia u ocio.

> Para ete fin e contara con un epecialita en certificacione Cuien lograra Cue al finali/ar el proyecto almeno 3 organi/acione e @ayan certificado con algHn ello.

A0 1.% A0/&0* /50* * +( )(28/()& & &+ )(&( 2& &)/040*0 2& (-&)0( '8/(> El proyecto capacitara y dar, aitencia tAcnica a la organi/acione de productore en proceo de

certificacin *#E$* 'e contratara a un conultor



35/54


A0 1.1% M&'()*-0&/( 2& 2(8-&/( 2& 6&/0 ()6*0*0(*+

> 'e contratara a un e?perto Cue conjuntamente con la organi/acione actuali/aran y mejoraran udocumento etratAgico de getin emprearial y organi/acional



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CAPITULO IV%

FORMULACIN EVALUACIN

".1 CICLO DEL PROECTO SU ORIHONTE DE EVALUACINEl itema Nacional de n!erin PHblica conidera tre fae definida dentro del ciclo del proyecto Pre in!erin ;n!erin y Pot in!erin y cada una de eta fae et,n di!idida en etapa



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P)& 0&)0 dea 0 Perfil ; Prefactibilidad ; Factibilidad.I&)0%Etudio de e?pediente tAcnico ; Ejecucin.P(/ I&)0%*peracin y mantenimiento ; E!aluacin e? pot.

Eto egHn la directi!a general del 'NP NT %%"02%%20EFD+.%1 aprobada por reolucin directorial NT %1202%%20EFD+.%1

4a determinacin de la fae y etapa de cada proyecto alternati!o y u duracin e importante por do ra/oneen primer lugar porCue permitir, definir la meta parciale Ide a!anceJ de lo proyecto alternati!oL en egundolugar para determinar el @ori/onte de ejecucin de cada uno obre la bae del cual e proyectar,n la oferta lademanda y la neceidade de in!erin repecti!a.

".1.1 F*& 2& )& 0&)0 : 8 28)*04a fae de pre in!erin de lo proyecto alternati!o reCuerir, etudio a ni!el de perfil tal como e indica enel cuadro iguiente.

FASES DE PRE INVERSINETAPAS PERFIL PREFACTI$ILIDAD FACTI$ILIDADNECESIDAD $eCuerido No reCuerido No reCuerido

JUSTIFICACIONPara utento del

proyectoPor tamao de in!erin y

grado de riegoPor tamao de in!erin y

grado de riego.DURACIN 1 me

".1.? F*& 2& 0&)0, 8 &/** : 8 28)*04a fae de in!erin de lo proyecto alternati!o reCuerir, de la iguiente etapa

ESTUDIOS DEFINITIVOS

E;&20&/& T50(%Ete etudio definiti!o e reCuerido a fin de efectuar detalladamente cada uno de lotrabajo a efectuare en el momento de la ejecucin de la obra. (dem, eto etudio deber, incluir etudiodetallado de impacto ambiental.

EJECUCION

I-+&-&/*0%mplementacin de mdulo demotrati!o en la diferente cuenca para una adecuada capacitacin delo beneficiario del ditrito de Pangoa.

C**0/*0%

Eta ub etapa et, referida a la capacitacin en la fae de produccin 0 pot produccin y en la etapa decomerciali/acin.

4a capacitacin en produccin y pot produccin etar, dirigida a un grupo de productore de laorgani/acione productora de cafA para Cue ean promotore tAcnico. 6ambiAn e capacitara a lo mimoproductore organi/ado Cue e generaran u propia mano de obra para el utento de u familia

4a capacitacin en getin emprearial y comercial etar, dirigida a lo directi!o y productore para poder darolucin en ete apecto tan importante Cue e la generacin de !alor del cafA e incurionar e mercadocompetiti!o

P8&/* & -*)@*%

Para la pueta en marc@a del proyecto tanto de la capacitacione mdulo demotrati!o tallere materialey eCuipo.

ESTUDIOS DEFINITIVOS EJECUCIN



38/54


ETAPAS E;&20&/& /50( I/*+*0 C**0/*0DURACIN 2 mee 3 mee 2" mee

".1.3L* 4*& 2& (/ 0&)0 : 8 &/**Eta fae preentar, la etapa de operacin ; mantenimiento y e!aluacin e? pot.O&)*0 -*/&0-0&/(% Eta fae e efectuar, a partir del egundo ao en donde e contruir,n eimplementaran lo diferente mdulo planteado por el proyecto y lo beneficiario e @ar,n cargo del

mantenimiento de lo mdulo demotrati!oE*+8*0 &; (/% 'e efectuar, al final de la !ida Htil del proyecto Cue er, a lo 1% ao.

".1." ()0(/& 2& &*+8*0 2& *2* )(:&/( *+/&)*/0(&ado la caractertica tAcnica material utili/ado para el proyecto Cue incluye a la naturale/a del mimo edetermina u @ori/onte e de 1% ao

".1.! O)6*0*0 2& 4*& : &/** 2& *2* )(:&/( *+/&)*/0(

ESUEMA DE ORGANIHACIN DE FASES ALTERNATIVA 1? -&& 3 -&& ?" -&& A( 1>1 A( 11

".?. ANLISIS DE LA DEMANDA

4+2+1+D0*6/0( 2& +* 0/8*0 */8*+ 2& +* 2&-*2* : 8 )00*+& 2&/&)-0*/&

D&-*2* 2&+ S&)00(En eto momento la oferta de aitencia tAcnica no et, llegando a eto productore por lo cual con elproyecto e atender, con aitencia tAcnica en produccin como e muetra en el cuadro iguiente

&E'$P*N

([*'

1 2 3 " - + ) 9 1%

Familia beneficiaria 2+-2 2))9 2"- 2912 291 3%-1 3123 319) 32)2 33"9

D&-*2* 2&+ )(28/(4a e?portacione de cafA org,nico umaron U'\ 21.- millone en el primer emetre del ao cifra Cue e

incrementara ignificati!amente a partir del egundo emetre egHn la omiin de Promocin del PerHpara la E?portacin y el 6urimo IPromperH 2%11J.


Pre in!erinetudio a ni!el de

perfilE?pediente 6Acnico

(itencia 6ecnicaPot in!erin

Etapa operacin y

mantenimiento

n!erin etapa Ejecucinn!erin etapa Etudio definiti!o

Pot in!erinEtapa

E!aluacin E?pot

Formacin de promotore tAcnico enproduccin de cafA.

apacitacin en getin emprearial ycomercial de la organi/acione


39/54


El PerH e el primer lugar a ni!el mundial como e?portador de ete producto principalmente del cafAorg,nico en grano con !enta por 21."9 millone de dlare.4o principale demandante de cafA org,nico en grano on Etado Unido I-.9- millone de dlareJBAlgica I".%9 milloneJ (lemania I3.) milloneJ $eino Unido I1.2) milloneJ y anad, I1.2+ milloneJ.4a e?portacione peruana de cafA org,nico e iniciaron en el 2%%2 y dede entonce muetran uncrecimiento importante.En el 2%%+ llegaron a +1. millone de dlare y en el 2%% fueron de 12-.- millone lo Cue ignific un

aumento de 1%3 por ciento el cual e epera mantener en lo pr?imo ao.'egHn la


40/54


El principal mercado del cafA on lo mercado e?tranjero egHn aduana la e?portacione nacionale del2%%) fueron de 1)22% 6#. En el ao 2%%) la e?portacione diminuyeron en 2M con repecto a lo

alcan/ado en el 2%%. En el periodo de 199 la e?portacione fueron de 11"3 6# lo Cue repreenta unincremento anual acumulado de 1%"M @ata el 2%%).

6iendo como principale comparadore en lo mercado e?tranjero como (lemania Etado Unido yBAlgica uman el )1M de la e?portacione locale de cafA. Europa en u totalidad repreenta el -M de lae?portacione para el ao 2%%).

".". $ALANCE OFERTA DEMANDA%



41/54


$*+*& (4&)/* 2&-*2* 2&+ &)00(

DESCRIPCION

AOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DEMANDA FAMILIASPRODUCTORAS DE CAF 2+-2 2))9 2"- 2912 291 3%-1 3123 319) 32)2 33"9OFERTA DE ASISTENCIA

TECNICA % % % % % % % % % %DEFICIT 02+-2 02))9 02"- 02912 0291 03%-1 03123 0319) 032)2 033"9

E?ite una demanda inatifec@a con el proyecto e cubrir, en u totalidad eta breca con la aitenciatAcnica tanto en la parte de produccin pot produccin y comerciali/acin.

$*+*& (4&)/* 2&-*2* 2&+ )(28/(

V(+8-& 2& P)(280 : E;()/*0 2& C*45

2,149

2,543

3,080

3,400

3,800

3,600

3,3713,374

2,702

2,483

3,900

3,600

3,265

3,638

3,473

3,140

2,000

2,200

2,400

2,600

2,800

3,000

3,200

3,400

3,600

3,800

4,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (x)

M

iles

de

QQ-

46

P!"#$$%&' Ex!*$%&'

omo e muetra en el grafico la produccin upera a la e?portacione el grafico no e conidera elconumo interno del pa repreentado por el conumo percapita de Cue e de -%% grD@abitanteDaoteniendo una e?tena brec@a para el poicionamiento del cafA producido con el proyecto

".!. COSTOS%

El coto de in!erin del proyecto por componente e muetra en el iguiente cuadro

ALTERNATIVA 01

COMPONENTES

PRECIOSDEMERCADO

PRECIOSSOCIALES

M&'()* 2& +* **02*2& & &+ -*&'( 2& +* 802*2& )(28/0* 1,7,!!.? 1,!",!97.13(itencia tAcnica a agricultore en produccin de cafA org,nico bajo el itema

agroforetal1,618,165+2

0 1,470,661+13



42/54


M*%*-. 26,702+95 22,430+48

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"*1,591,462+2

5 1,448,230+64

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

mplementacin de mdulo demotrati!o de beneficio @Hmedo y eco de cafA 90,400+00 75,936+00M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 90,400+00 75,936+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 0+00 0+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

D&*))(++( 2& **02*2& & &+ )(&*-0&/( 2&+ *45 ?7,"!1.7? ?"",19.""

(itencia tAcnica a lo productore en proceamiento del cafA 211,451+72 180,979+44

M*%*-. 25,051+72 21,043+44

E/#%(!. 138,400+00 116,256+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 48,000+00 43,680+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

mplementacin de eCuipo b,ico y demotrati!o para el proceamiento de cafA 76,000+00 63,840+00

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 76,000+00 63,840+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 0+00 0+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

P)(-(0 2& +* &)/040*0 2& +* )(280 2& *45 3"!,"9!.1 31,93!.

(itencia tAcnica a lo productore en el proceo de certificacin org,nica del cafA 257,071+33 231,899+92

M*%*-. 29,071+33 24,419+92E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 228,000+00 207,480+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

(itencia tAcnica a lo productore en el proceo de certificacin de comercio juto 88,423+77 79,035+96

M*%*-. 20,423+77 17,155+96

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 68,000+00 61,880+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

M&'()* 2& +* **02*2 2& 6&/0 &-)&*)0*+ 2& +* ()6*0*0(& ,"?3.77 79,3!.9

(itencia tAcnica en getin emprearial de la organi/acione 68,423+77 60,835+96

M*%*-. 20,423+77 17,155+96

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 48,000+00 43,680+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

Elaboracin e implementacin de un plan de negocio en cafA org,nico 20,000+00 18,200+00

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 20,000+00 18,200+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00F()/*+&0-0&/( ()6*0*0(*+ 2& +( )(28/()& 2& *45 19",939.? 17,!?.93

apacitacin y enibili/acin a organi/acione en aociati!idad 139,731+09 126,614+12



43/54


M*%*-. 7,731+09 6,494+12

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 132,000+00 120,120+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

#ejoramiento de documento de getin organi/acional 55,208+11 50,238+81

M*%*-. 8+11 6+81E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 55,200+00 50,232+00

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

M0/06*0( A-=0&/*+ 1,7?.? 1,!"9.7

#itigacion (nbiental 1,702+28 1,549+07

M*%*-. 0+00 0+00

E/#%(!. 0+00 0+00

M*'! " !* $*-%%$*"* 1,702+28 1,549+07

M*'! " !* '! $*-%%$*"* 0+00 0+00

COSTO DIRECTO2,626,577+2

6 2,359,790+42

ASTOS ENERALES 262,657+73 235,979+04

S!" TOTAL#$%%&$#'4(&

& #$)&)$*6&(46

E+PEDIENTE TECNICO #60$0'1(1) #'$40#(%0

S!PERVICION 144$461(*) *$##'(0&

!TILIDAD #'1$1'%(%0 1%$4&1(10

COSTO TOTAL'$)#4$%66(6

& #$644$%%6(4)

C(/( 2& )(280



,s 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0

Kg.,s 690.0 693.5 696.9 700.4 703.9 707.4 711.0 714.5 718.1 721.7

COSTO DE PROD .K 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7

TOTAL85258

3585684

6586113

0786543

6386976

3587411

2387848

2988287

5388728

9789172

61


,s 2380.4 2392.3 2404.3 2416.3 2428.4 2440.5 2452.7 2465.0 2477.3 2489.7Kg.,s 720 720 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0 720.0

COSTO DE PROD .K 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

TOTAL93784

1994253

1194724

3895198

0095673

9996152

3696633

1297116

2997601

8798089

88

".. $ENEFICIOS%"eneficios sin proyecto#4o beneficio con proyecto on como e muetra en el cuadro iguiente

CANTIDAD PRODUCIDA




44/54



,s 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0

Kg., 690.0 693.5 696.9 700.4 703.9 707.4 711.0 714.5 718.1 721.7

PRECIO VENTA 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

TOTAL88096

448853692.

228897960.

688942450.

488987162.

749032098.

559077259.

049122645.

349168258.

579214099.

86

"eneficios de la alternativa $

CANTIDAD PRODUCIDA



,s 2380.42392.3

02 2404.3 2416.3 2428.4 2440.5 2452.7 2465.0 2477.3 2489.7

Kg., 720 727.2 734.5 741.8 749.2 756.7 764.3 771.9 779.7 787.5

PRECIO VENTA 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

TOTAL

109688

83

111339

65

113015

31

114716

19

116442

67

118195

13

119973

97

121779

58

123612

36

125472

73

E/)& +( =&&400( B8& & */)0=8:& *+ )(:&/( & (02&)*%a. El incremento de la cantidad de oferta de cafA pergamino e debe al incremento de a culti!ada precio

de !enta por la certificacin Cue e obtendr,b. 4a generacin de ingreo complementario para lo productore de cafA Cue recibir,n ingreo

econmico por u buen ecado y eleccionado del cafA.

$&&400( I)&-&/*+&4o beneficio incremAntale e obtienen de la diferencia entre lo beneficio con proyecto y lo beneficio inproyecto para la alternati!a formuladaL en ete cao no tenemo ningHn beneficio in proyecto porCue no @uboninguna in!erin en eta /ona para la acti!idad agraria.

CANTIDAD PRODUCIDA



,s 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0 2164.0

Kg., 690.0 693.5 696.9 700.4 703.9 707.4 711.0 714.5 718.1 721.7

PRECIO VENTA 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9

TOTAL880964

48853692.

228897960.

688942450.

488987162.

749032098.

559077259.

049122645.

349168258.

579214099.

86


,s 2380.4 2392.302 2404.3 2416.3 2428.4 2440.5 2452.7 2465.0 2477.3 2489.7

Kg., 720 727.2 734.5 741.8 749.2 756.7 764.3 771.9 779.7 787.5

PRECIO VENTA 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

TOTAL109688

831113396

51130153

11147161

91164426

71181951

31199739

71217795

81236123

61254727

3

INRESOS INCREMENTALES #1)'& ##%0#*' #40')*0 #)#&16& #6)*104 #*%*41) #'% '0))'1# '1&** ''''1*'

".7. EVALUACION SOCIAL%".7.1. M&/(2(+(6* (/(=&&400(

Para la elaboracin de lo flujo y coto e coniderar, un @ori/onte de - ao teniendo en cuenta Cue eel @ori/onte en el Cue e producen lo beneficio de la e?plotacin de la acti!idad cafetalera. 4o beneficio ycoto on e?preado en ole contante a un ao bae. 'e aplicar, la taa de decuento ocial del 11Metablecido por la &7P# del #EF.



45/54


FLUJO DE CAJA PRIVADO

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INBERSION3524866.6

9

INGRESOS #1)'&(# ##%0#*#(* #40')*0(4 #)#&16%(6 #6)*104(# #*%*414(6 #'*(% '0))'1#(' '1&**(4 ''''1*#(*

COSTOS %6#'() %*'4%6() %****0(* %%#0*6(' %%640'() %&0*)#(' %&)1##(& %&&)1)(' &0'&(* &0%'66(1

COSTOS852583.

5856846.

5861130.

7865436.

3869763.

5874112.

3878482.

9882875.

3887289.

7 891726.1

DEPRECIACION 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0

!TILIDAD OPERATIVA 1#&0016 1406*%6 1)#)%00 164*0 1**0*01 1%&666# #0#)01) #1))*&* ##%&04% #4#4%0*UTILIDAD

IMPONILE 1290016 1406786 1525800 1647092 1770701 1896662 2025015 2155797 2289048 2424807

!TILIDAD DISPONI"LE 1#&0016 1406*%6 1)#)%00 164*0 1**0*01 1%&666# #0#)01) #1))*&* ##%&04% #4#4%0*

DEPRECIACION 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0

FL!9O NETO -'$)#4$%66(6& 1'066)6 14#'4#6 1)4#440 166'*'# 1*%*'41 1&1''0# #0416)) #1*#4'* #'0)6%% #44144*

CO 11%

VNA 6802233

TIR 43%

FLUJO DE CAJA SOCIAL

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INBERSION2644886.4

5

INGRESOS #1)'&(# ##%0#*#(* #40')*0(4 #)#&16%(6 #6)*104(# #*%*414(6 #'*(% '0))'1#(' '1&**(4 ''''1*#(*

COSTOS %6#'() %*'4%6() %****0(* %%#0*6(' %%640'() %&0*)#(' %&)1##(& %&&)1)(' &0'&(* &0%'66(1

COSTOS852583.

5856846.

5861130.

7865436.

3869763.

5874112.

3878482.

9882875.

3887289.

7 891726.1

DEPRECIACION 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0

!TILIDAD OPERATIVA 1#&0016 1406*%6 1)#)%00 164*0 1**0*01 1%&666# #0#)01) #1))*&* ##%&04% #4#4%0*

UTILIDADIMPONILE 1290016 1406786 1525800 1647092 1770701 1896662 2025015 2155797 2289048 2424807

!TILIDAD DISPONI"LE 1#&0016 1406*%6 1)#)%00 164*0 1**0*01 1%&666# #0#)01) #1))*&* ##%&04% #4#4%0*

DEPRECIACION 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0 16640.0

FL!9O NETO -#$644$%%6(4) 1'066)6 14#'4#6 1)4#440 166'*'# 1*%*'41 1&1''0# #0416)) #1*#4'* #'0)6%% #44144*

CO 11%

VNA 7682214

TIR 56%

".. ANALISIS DE SENSI$ILIDAD%4a poible !ariable Cue et,n ujeta a !ariacione de precio on la referida a lo coto de in!erin.*tra poible !ariacin e la !ariacin de precio en lo inumo.

ANALISIS DE SENSI"ILIDAD PRECIOVARIACION

EN LAPRODUCCIO

N PRECIO

BAN PRECIO TIR

40% 8.82 33501534207

%



46/54


35% 8.51 30140754187

%

30% 8.19 26779975168

%

25% 7.88 23419196148

%

20% 7.56 20058417128

%

15% 7.25 16697637109

%

10% 6.93 13336858 89%

5% 6.62 9976079 70%

0% 6.40 7682214 56%

5% 6.08 4268089 37%

10% 5.76 853964 16%

15% 5.44 2560161 4%

20% 5.12 5974286 24%

25% 4.80 9388411 44%30% 4.48 12802536 65%

35% 4.16 16216661 85%

40% 3.84 19630786

105

%

ANALISIS DE SENSI"ILIDAD CANTIDADVARIACION

EN LAPRODUCCIO

N CANTIDAD

BAN CANTID TIR

40% 1008.00 54720317 338%

35% 972.00 48870994 303%

30% 936.00 43021671 267%

25% 900.00 37172348 232%

20% 864.00 31323025 197%

15% 828.00 25473702 162%

10% 792.00 19624379 127%

5% 756.00 13775056 92%0% 720.00 7682214 56%

5% 684.00 1307400 19%

10% 648.00 5396378NU

M

15% 612.00 12100156NU

M

20% 576.00 18803935NU

M

25% 540.00 25507713NU

M

30% 504.00 32211492NU

M35% 468.00 38915270 NU



47/54


M

40% 432.00 45619049NU

M

'egHn el an,lii de enibilidad i el precio de !enta diminuye en un 1%M el proyecto ya no e !iable en tanto i lacantidad diminuye en un -M el proyecto tambiAn ya no e !iable.

".9. ANALISIS DE SOSTENI$ILIDAD%

4a #unicipalidad ditrital de Pangoa dentro de u plan de dearrollo incluye el dearrollo de capacidade en lacomunidade de u juridiccin adem, e cuenta con el compromio de la cooperati!a de participar demanera acti!a y contribuir para el dearrollo e?itoo del preente proyecto iendo eto neceario paragaranti/ar la otenibilidad de la accione propueta en el proyecto.4a organi/acione de productore de cafA e comprometen en aumir lo coto de operacin ymantenimiento de lo producto entregado por el proyecto con lo ingreo generado de la mima acti!idadproducti!a como conta en el acta de compromio I!er ane?oJ.

4+10+ ANALISIS DE IMPACTO AM$IENTAL%Ete proyecto no tendr, impacto negati!o a corto pla/o al medio ambiente en ninguna de u forma Iaguaaire uelo biodi!eridad ni culturalmenteJ pero e reali/ara un etudio de impacto para ober!ar lo impacto

Cue e pudiera tener al largo pla/o.

'e adjunta la matri/ de caracteri/acin para reumir el an,lii ambiental a corto pla/o

V*)0*=+& 2& 002&0*

E4&/( T&-()*+02*2 E*0*+& M*60/82

P(70/01(

N&6*/01(

N&8/)(

P&)-*3&3/&7 T)*0/()0(

L(,*+

R&60(3*+

N*,0(3*+

L&1&7

M(2&)*2(7

F8&)/&7

C()/*

M&20*

L*)6*

M&20( F0( */8)*+ 'uelo Z Z Z Z(gua Z Z Z Z

(ire Z Z Z ZM&20( $0(+60(Flora nati!a Z Z Z Z



48/54


Fauna Z Z Z ZM&20( S(0*+(tributo ociale Z Z Z Z(tributo culturale Z Z Z Z(tributo econmico Z Z Z Z

".11. SELECCIN DE LA ALTERNATIVA%El criterio de deciin aumido para la eleccin y por er un proyecto aitencia tAcnica olo e encuentra unaalternati!a.'e concluye Cue la mejor alternati!a para el er!icio de la /ona de influencia y por er la unica e la (lternati!a1 por brindar mejore indicadore de rentabilidad.

".1?. PLAN DE IMPLEMENTACIN%Ete proyecto e implementar, directamente a cargo de la gerencia de dearrollo econmico.

CRONORAMA METAS FISICAS

DESCRIPCIONTiese

1Tiese

#Tiese

'Tiese

4Tiese

)Tiese

6Tiese

*Tiese

%

M!* " -*. $*(*$%"*". ' - *'! " -*. #'%"*".(!"#$%:*.

A.%.'$%* ;$'%$* * *%$#-!. ' (!"#$$%&' " $*; !'%$!*! - .%.* *!!.*-

12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50< 12+50

pip cafe pangoa[1]

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