piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi · piano della performance e piano...
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Piano della Performance
e
Piano Dettagliato degli
Obiettivi 2019-2021
Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.
153 del 30.12.2019, nell’ambito del Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.
Sommario
1. Presentazione del Piano della Performance ...............................................................................................
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni ................................
2.1. Chi siamo ..........................................................................................................................................
2.2. Cosa facciamo ...........................................................................................................................................
2.3. Come operiamo ........................................................................................................................................
3. Identità ..........................................................................................................................................................
3.1. Mandato istituzionale e Missione ....................................................................................................
3.2. Piano e Albero della Performance ..................................................................................................
4. Analisi del Contesto ..............................................................................................................................
4.1. Analisi del contesto esterno .............................................................................................................
A. Descrizione dell’economia e del territorio ...........................................................................
B. Descrizione della popolazione ........................................................................................................
A. Organi di governo.................................................................................................................
B. Struttura organizzativa ..................................................................................................................
C. Risorse finanziarie dell’Ente ................................................................................................
5. Obiettivi strategici ................................................................................................................................
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi .................................................................................
5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale .........................................................................................
6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della performance ....................................................
6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance ..............................................................
7. Piano Dettagliato degli obiettivi ..................................................................................................................
Piano della Performance 1
1. Presentazione del Piano della Performance
Il Piano della Performance del Comune di Cosenza 2019-2021 (di seguito Piano o PdP) è un
documento di programmazione e comunicazione che ha carattere triennale e nel quale,
coerentemente a quanto contenuto negli altri documenti di programmazione, sono resi
comprensibili gli obiettivi e gli indicatori collegati alle attività che il Comune di Cosenza si
pone di raggiungere nel corso del triennio 2019/2021. Il tutto al fine di misurare, valutare e
rendicontare la performance complessiva e individuale dell’Ente.
Il PdP 2019-2021 è stato redatto osservando le disposizioni di legge in materia e più in
particolare il D.lgs. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Brunetta”) e le successive
modifiche e integrazioni; le circolari dell’ANAC (ex CIVIT) con specifico riferimento alle
delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011
ed alle ultime modifiche della Legge Madia.
In coerenza con i riferimenti normativi evidenziati il PdP 2019/2021 rappresenta, quindi,
una perfetta sintesi di tutti i documenti di programmazione (linee programmatiche, Dup,
Peg) ed allo stesso tempo costituisce, per i singoli dirigenti, un utile strumento di supporto
manageriale nella dinamica di gestione degli accadimenti posti alla base della valutazione
della performance.
Il processo di formulazione del PdP ha visto un diretto coinvolgimento sia della parte
politica sia dei singoli dirigenti. Sono stati, infatti, realizzati una serie d’incontri con la parte
politica e con ciascun dirigente al fine di condividere la traduzione dei contenuti delle linee
politiche del mandato del Sindaco e dei documenti di programmazione in obiettivi
Piano della Performance 3
2019- 2021
4 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
strategici, operativi e dei relativi indicatori.
Alla luce dell’approccio evidenziato, la metodologa utilizzata, per la redazione del PdP, si è
basata sul principio del “cascading”1 e sul nesso causa –effetto tra le diverse dimensioni di
analisi (area e linea strategica- obiettivo strategico obiettivo operativo- obiettivo e
indicatore).
In conformità a tale impostazione il PdP è strutturato sui seguenti livelli di analisi:
1. Aree strategiche: (Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono
idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione);
2. Obiettivi strategici: (Obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta
un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno
di medio periodo);
3. Obiettivi operativi: collegati agli obiettivi strategici (declina l’orizzonte strategico nei
singoli esercizi nel breve periodo, rientrando negli strumenti di natura
programmatica delle attività delle amministrazioni);
4. Indicatori (Strumento multidimensionale che rende possibile l’attività di acquisizione
d’informazioni relativamente alle proprietà di un oggetto)
5. Target (risultato che l’ente si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in
corrispondenza di un’attività o processo.)
Nei paragrafi successivi si descriveranno le singole sezioni del PdP dando particolare
attenzione alla definizione dell’albero della performance.
1 Delibera Anac 4/2012
5 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli
stakeholder esterni
2.1. Chi siamo
Il Comune di Cosenza è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano
principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 114). Il Comune
riveste il ruolo d’interprete dei bisogni della collettività locale e gli sono attribuite le funzioni
amministrative. Perciò ad esse spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul
proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) definisce il Comune
come Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove
lo sviluppo. Il Comune si può definire “un’organizzazione a servizio delle persone presenti
in un territorio circoscritto”. È l’Ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a
provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio, promuovendone
lo sviluppo culturale, sociale ed economico.
In esso i cittadini concentrano i propri interessi e di conseguenza il Comune costituisce il
fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la
rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede
all’erogazione dei servizi, in primis quelli fondamentali e istituzionali. Il Comune, in quanto
Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita
dall’insieme delle persone che vi lavorano, che, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse a
disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad
adempiere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
Gli Organi Politici collegiali del Comune di Cosenza sono stati rinnovati a seguito delle
elezioni amministrative del 5 giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, attualmente
composta dal Sindaco Arch. Mario Occhiuto e da n. 8 Assessori, ed il Consiglio Comunale,
composto da n. 32 consiglieri, oltre al Sindaco. L’organizzazione amministrativa del
Comune di Cosenza è articolata in tre dipartimenti, definibili come organi di direzione cui
sono preposti i Dirigenti e ai quali sono attribuite
6 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
specifiche responsabilità; nell’ambito dei tre dipartimenti (Amministrativo, Tecnico ed
Economico – Finanziario) il Comune di Cosenza conta 15 settori; completano la
macrostruttura n. 2 Staff di livello dirigenziale.
2.2. Cosa facciamo
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, oltre che organizzativa e amministrativa,
detiene un’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare sia di funzioni proprie e sia
funzioni conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi
dello Stato e delle Regioni e prevede, per quanto di propria competenza, alla loro
specificazione e attuazione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, in quelli che sono i settori organici, i
servizi alla persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico. Il ruolo del comune è quello di rispondere, per quanto di sua
competenza, alle esigenze della popolazione, secondo il principio di sussidiarietà, essendo
l’ente più vicino alla popolazione.
Nello specifico, agli enti locali, il decreto legge 95/2012, attribuisce delle funzioni
fondamentali2, il cui adempimento è essenziale per il buon andamento dell’ente:
a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e
controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi
i servizi di trasporto pubblico comunale
2 Stabilite dal legislatore con l’art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l’art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010
7 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
Pianificazione territoriale di livello sovracomunale
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei
primi soccorsi
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della
Costituzione
h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici
nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza
statale
l-b is) servizi in materia statistica e Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della
comunicazione.
2.3. Come operiamo
La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce espressamente le autonomie locali.
Infatti, secondo l’articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile ed:
• Riconosce e promuove le autonomie locali;
8 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
• Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento
amministrativo;
• Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e
del decentramento”.
Nello specifico, il Comune nell’ambito delle norme, dello statuto e dei regolamenti, incentra
il proprio operato al principio di separazione dei poteri, in base al quale agli organi di
governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo; alla struttura
amministrativa, invece, spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i
principi di professionalità e responsabilità.
3. Identità
3.1. Mandato istituzionale e Missione
Il Comune è un Ente locale, nello specifico rappresenta e cura gli interessi della comunità
amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile. Spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative e i servizi fondamentali, come previsto dalla normativa ed
evidenziato nel paragrafo soprastante 2.2. Tali funzioni fondamentali che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, in particolare i servizi alla persona ed alla comunità,
dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
La missione del Comune si identifica nelle aree strategiche del mandato/programma del
Sindaco. Il Sindaco del Comune di Cosenza, l’Arch. Mario Occhiuto, proclamato il giorno
07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016 ha nel programma
sintetizzato le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato. Tale programma è
visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente indirizzo
www.comune.cosenza.gov
Trattandosi del programma politico-amministrativo del Sindaco uscente, esso prevede in
primis delle azioni di completamento dei progetti posti in essere nella precedente
9 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
consiliatura e inoltre prevede azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e
realizzare nel corso della consiliatura in corso.
Le idee guida che hanno ispirato la vision del programma dell’Amministrazione Occhiuto,
sono state approvate in consiglio comunale possono essere cosi sintetizzabili3:
a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo;
b. Cosenza città d’arte, del turismo, della bellezza, delle piazze monumentali;
c. Rafforzamento dell’identità storico-culturale del territorio e valorizzazione dei suoi
luoghi, mestieri, botteghe storiche;
d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico;
e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la
città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato;
f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici;
g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero;
h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione;
i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale;
j. Scuola e città per una comunità educante;
k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano
e la pedonalizzazione degli spazi urbani;
l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali;
m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti;
n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive;
o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC);
p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche;
q. Ottimizzazione delle risorse idriche.
3 ESPRESSE NEL PROGRAMMA DEL SINDACO
10Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Le linee guida suddette sono state approvate con delibera di consiglio n 10 del 27 marzo
2017 sono sintetizzate in n 6 macro aree strategiche e relativi obiettivi strategici e
specifici.
Tabella 1: sintesi linee mandato Sindaco “Mario Occhiuto”
Area strategica
linea strategica Obiettivi strategici Obiettivi specifici
bilancio e
tributi
riduzione
pressione fiscale
anticipazione piano di riequilibrio
anticipazione scadenza fissata al 2018
abbassamento pressione fiscale
riduzione 20% TARI- collegata 80% raccolta differenziata
abbassamento pressione fiscale
riduzione IMU dal 10.04 al 9.8
abbassamento pressione fiscale
riduzione aliquota irpef dallo 0,8 allo 0,6%
grandi opere
nuovo PSC
consumo "0"suolo
protezione e recupero delle componenti naturali
messa in sicurezza territorio
tutela territorio
rinnovo urbanistico ed edilizio
efficienza energetica
recupero centro storico
promozione pubblico provato per recupero beni culturali
nuovo stadio "Gigi Marulla"
nuovo ospedale campus nuovo pronto soccorso
nuovo ospedale campus collegamento dell'Annunziata al Mariano
Santo
recupero edilizia sociale partenariato con auto recuperatori con
convenzione 50ennale
cultura,
turismo, identità e
rigenerazione
urbana
Cosenza città
turistica
3.1_creazine percorsi turistici
botteghe storiche corso Telesio
3.1_creazine percorsi turistici
restauro fontane villa vecchia
3.1_creazine percorsi turistici
museo virtuale piazza Bilotti
3.1_creazine percorsi
turistici
creazione di un padiglione dell'arte
contemporanea nell'ex Mancuso e Ferro
3.1_creazine percorsi sviluppo di iniziative culturali
11Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
turistici
3.1_creazine percorsi turistici
aut-come capitale della cultura nel 2033
3.2_ costituzione
fondazione teatri di Cosenza
valorizzazione teatri e potenziamento
programmi culturali con autonomia gestionale
3.3_ istituzione Cosenza
Music Commission
creazione di un incubatore per la filiera
musicale
3.4_ Rilancio Festival delle invasioni
piano dei valori pacifici per ciascun anno
3.5_Istituzione del Centro
Restauro Cosenza
rigenerazione opere del patrimonio del
comune di Cosenza
3.5_Istituzione del Centro
Restauro Cosenza scuola di formazione per il recupero
3.7_festival
internazionale della Poesia
recupero della poesia vernacolare
3.7_festival
internazionale della Poesia
intitolazione strada ai due poeti deceduti
_De Luca e Fasano)
3.8_festival della filosofia mediterranea
evento intorno alla filosofia partendo da Telesio
3.9_Museo permanente
del presepio
partenariato con AIAP istituzione di un
laboratorio del presepe con annessa scuola di formazione artisti
3.10_ Istituzione della
Maratona "Citta di Cosenza"
evento in collaborazione con il CONI
3.11_Museo delle acque
citta di Cosenza realizzazione museo
3.12_ Cosenza citta delle Piazze
progetto di riqualificazione piazze
3.13_ Museo di Alarico costruzione del museo di Alarico
rigenerazione
quartieri
4.1_area vaglio lise riallocazione mercato ortofrutticolo
4.1_area vaglio lise realizzazione piazza Vaglio lise
4.1_area vaglio lise Ubicazione sede Municipale
4.1_area vaglio lise Insediamento croce rossa
4.1_area vaglio lise realizzazione orti urbani
4.1_area vaglio lise realizzazione piazza mercato III lotto
4.1_area vaglio lise interventi su facciata palazzi
4.2_ quartiere stadio specializzazione quartiere dello sport
12Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
4.3_ cittadella economia sociale
costituzione partenariato pubblico privato
4.4_progetto DE.O.C. realizzazione progetto marchio
4.5_ HUB
dell'innovazione
realizzazione di un'area di coworking
dove sviluppare idee e progetti
4.6_censimento
microeconomie agrarie e terreni incolti
sviluppo agricoltura di prossimità da
collegare al marcio DE.C.O
4.7_ definizione dello
statuto del lavoro autonomo
trasporto e
traffico
trasporti
5.1_rete HUB intermodali
n. 6 stazioni di car e bike sharing
recupero stazioni calabro lucane
realizzazione rotonde uscita autostrada
realizzazione nuovi marciapiedi
Ambiente e
sostenibilità
Ambiente
6.1_ riutilizzo e riciclo rifiuti
centro riciclo vaglio lise
6.1_ riutilizzo e riciclo
rifiuti
progetto riutilizzo rifiuti, e
raggiungimento 80% raccolta differenziata
6-2_ recupero parco
fluviale
Riqualificare area ricreativa e sportiva.
Recupero salti per la produzione energia, ecc.
6-3_ ottimizzazione
acquedotto
riduzione degli sprechi del 60%
raggiungimento indipendenza Sorical
miglioramento qualità acqua
utilizzazione de tecniche per la produzione energia
6.4- realizzazione cimitero animali
6.5_orti urbani
welfare e
scuola
welfare e scuola
7.1_patto solidarietà ed inclusione
potenziamento progetto SIA
7-2_ valorizzazione associazionismo
realizzazione della casa del volontariato
7-3_ diritto alla casa azzerare lista attesa, risanamento
patrimonio immobiliare,
7.4_ famiglie istituzione centro per le famiglie
7.4_ famiglie istituire la family card
7.5_ pit stop nursery
7.6_ dipendenze
7.8_ diritto di genere tavolo inter istituzionale
13Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
7.9 progetti di cura a domicilio
progetto custode sociale
7.10_ centro sociali
7.11_ disabilità
7.12_ progetto scuola autismo, inclusione scuola
7.13_ politica accessibilità allo sport
Rispetto alla programamzione strategica di cui sopra, nel presente piano 2019-2021 è stato
doveroso inserire dei diversi obiettivi fiannziario – contabili, a seguito della dichiarazione di
dissesto finanziario dell’Ente approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell’11
novembre 2019, dalla quale è derivata l’applicazione della speciale diciplina legislativa di cui agli
articoli 244 e seguenti del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico
dell’Ordinamentod egli Enti locali).
14Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
3.2. Piano e Albero della Performance
Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui, coerentemente alle
risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto con lo
scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della performance. Esso è
dunque lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione (si veda schema sottostante n. 1) della
performance e sintetizza la programmazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende
raggiungere nell’arco temporale di un triennio.
Schema n. 1: Il ciclo di gestione della performance
All’interno del Piano sono riportati:
• gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
15Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
• gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per la
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli
obiettivi r gli indicatori assegnati alle Posizioni Organizzative (PO) ed alle Specifiche
Responsabilità (SR)
Nella sua stesura sono stati rispettati i principi generali previsti dalle norme in materia ed
osservando la logica della programmazione strategica e finanziaria dell’Ente.
Nello specifico le fasi di sviluppo del piano sono state essenzialmente le seguenti:
• analisi delle linee di mandato del Sindaco Occhiuto dal quale sono state evidenziate
le “aree strategiche”, punto di partenza su cui è stato costruito il PdP;
• analisi del DUP 2019-2021. A riguardo sono state analizzate le due sezioni (strategia
ed operativa) e definiti le linee e obiettivi strategici. Gli stessi sono state correlati con
le aree strategiche di cui al precedente punto
• sulla base della definizione delle linee e obiettivi strategici si è passati a definire il
piano degli obiettivi operativi ed i relativi indicatori. Tale aspetto ha interessato sia il
livello dirigenziale sia quello delle posizioni.
• Infine gli obiettivi operativi sono stati incrociati con le risorse del PEG.
Una rappresentazione grafica della struttura logica utilizzata per la definizione
dell’albero della performance è riportata nel seguente schema:
16Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Schema n. 2: Struttura albero della performance del Comune di Cosenza
Nello schema seguente si riporta, invece, il flusso logico dei documenti di programmazione
che sono stati utilizzati ai fini della stesura del piano:
Schema n. 3: I nuovi documenti di programmazione
17Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
In conformità a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi si riporta di seguito lo schema
dell’albero della performance relativo al PdP 2019-2021. La rappresentazione dell’albero
della performance è stato costruito evidenziato dapprima le aree strategiche legate al
mandato del Sindaco M. Occhiuto e per ognuna delle aree individuate si è provveduto a
esplicitare gli obiettivi strategici e specifici collegati:
Schema n. 4: schematizzazione delle aree strategiche relative al PDP 2019 del Comune di Cosenza
Come si può osservare nello schema oltre alle aree strategiche che scaturiscono dall’analisi
del mandato del Sindaco, a seguito delle analisi condotte con la parte politica e con ciascun
dirigente, sono state identifica ulteriori aree strategiche.
Di seguito si riportano gli schemi logici relativi a ciascuna delle aree strategiche
individuate.
18Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – Patrimonio bilancio e tributi
Tale area strategica racchiude tutte le politiche e gli obiettivi di efficienza ed economicità
che il Sindaco M. Occhiuto si prefigge di raggiungere nell’arco del mandato in linea e nel
rispetto degli obiettivi di stabilie riequilibrio finanziario a cui l’Ente è sottoposto.
Sulla base dei vincoli dell’obiettivo più generale (outcome) che l’Ente di prefigge di
raggiungere è un’equa distribuzione della pressione fiscale di competenza comunale,
feerrmo restando l’obiettivo di lungo periodo di riduzione did etta pressione fiscale, una
volta terminato l’attuale stato di dissesto finanziario dell’Ente.
Schema 5: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Patrimonio bilancio e tributi
19Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Come si può osservare concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome il conseguimento di più
obiettivi strategici ed operativi distribuiti sui diversi “Settori” del comune.
Area strategica - Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
Rientrano in quest’area strategica tutte le politiche a sostegno dello sviluppo della Città con specifico
riferimento alle politiche rivolte allo sviluppo economico e sociale.
20Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Schema 6: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Rigenerazione quartieri, innovazione
sociale ed attività produttive
L’obiettivo generale sottostante all’area strategica rigenerazione dei quartieri è quello di
migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tale obiettivo di outcome si prevede di
raggiungerlo attraverso una serie di obiettivi specifici e di attività che vanno nella direzione
di realizzare le precondizioni di uno sviluppo sostenibile tra cui: la realizzazione di un
marchio Comunale per la valorizzazione delle produzioni primarie e dell’artigianato; una
rilettura strategica, attraverso l’approvazione del nuovo PSC, della vocazione economica e
commerciale della città.
Area strategica – Cultura, turismo ed identità
L’area strategica afferente alla cultura rappresenta per la poltica del Sindaco M. Occhiuto
un asset importante su cui basare il rinnovamento ed il rilancio della città- A riguardo,
21Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
infatti, l’amministrazione è impegnata in un robusto progetto di riqualificazione del
patrimonio culturale, storico ed architettonico finalizzato a candidare Cosenza a citta della
Cultura Europea nel 2033.
L’importanza della cultura nel programma del Sindaco si può tra l’atro riscontrare dalla
circostanza che insistono su questa area strategica obiettivi che ricadono su più “Settori” e
sul progetto che si sta portando avanti che prevede la identificazione della citta di Cosenza
come una vera “destinazione Turistica”.
Schema 7: schematizzazione degli obiettivi legati alle aree strategica Cultura, turismo ed identità
Come si può osservare l’obiettivo di outcome si articola su una serie di obiettivi strategici ed
operativi che hanno l’obiettivo di recuperare e di messa a sistema di una serie di asset
fondamentali nel processo di creazione della “destinazione turistica” il che non solo rende
22Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
tale obiettivo raggiungibile quanto consente di poter restituire alla città elementi di valore
che arricchiscono il patrimonio storico culturale della città.
Area strategica – Cosenza e le opere pubbliche
La realizzazione delle opere pubbliche rappresentano nella prospettiva politica del Sindaco
Occhiuto un elemento determinante per la qualificazione della città e per renderla sempre
più una citta europea. Molti sono i progetti su cui è impegnata l’amministrazione e ricadono
in quest’area una serie di opere che prevedono un grande impatto sulla citta tra cui la
nascita del museo su Alarico, l’avvio della metropolitana leggera, lo sviluppo del
programma dell’agenda urbana approvato dalla Regione sui fondi POR 2014-2020.
Schema 8: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Cosenza e le opere pubbliche
Il settore che maggiormente impatta sul raggiungiungimento dell’obiettivo di outcome è il
settore n 7 –Infrastrutture – Trasporti e mobilità.
23Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – Cosenza e decoro urbano
Al pari delle opere pubbliche il decoro urbano risponde alla politica del bello che
contraddistingue il mandato del Sindaco M. Occhiuto. Ricadono, quindi, in questa area
strategca tutte le politiche che impattano sulla gestione del verde pubblico e la gestione della
manutenzione della città.
Schema 9: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Cosenza e Decoro Urbano
Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome una serie di obiettivi strategici ed
operativi
Area strategica – Welfare e istruzione
Il welfare oltre ad essere una dei servizi essenziali che l’Ente deve soddisfare, prevede una
serie di altre attività e progettualità. Anche per il 2019 l’attività più significativa è quella
promossa si riferisce al progetto di Sostegno Inclusione Attiva (SIA) che vede il Comune di
24Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Cosenza come capofila. Attraverso l’impegno sulle politiche del welfare l’Amministrazione
intende contribuire ad un intervento integrato di sostegno alle famiglie in difficoltà per far
uscire loro dall’emergenza.
Schema 10: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Welfare e Istruzione
L’obiettivo, quindi dell’area strategica legata al welfare e istruzione, è di poter mitigare le
condizioni di disagio di famiglie in difficoltà creando dei percorsi che consentono di
recuperare spazi di agibilità sociale ed economica.
25Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – Legalità e trasparenza amministrativa
Il principio di legalità a cui si ispira il Comune di Cosenza è un obiettivo che attraversa tutta
l’organizzazione dell’Ente. A riguardo la policy interna oltre a rispettare gli obblighi di legge
previsti si pone una serie di obiettivi più ambiziosi che tendono a coinvolgere l’intera
collettività.
Schema 11: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Legalità e trasparenza
amministrativa
Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome una serie di obiettivi specifici tra
cui. La giornata della trasparenza, il presidio giuridico amministrativo su tutte le procedure
di gara.
26Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – E-government
L’utilizzo di sistemi ICT sempre più evoluti rappresenta anche per la PA e gli Enti Locali un
passaggio ormai ineludibile per poter migliorare l’efficacia e l’efficienza della macchina
amministrativa. Sotto questa logica l’area strategica e-gov racchiude una serie di politiche
legate al miglioramento dei servizi al cittadino attraverso l’adesione a protocolli nazionali.
Schema 12: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica E-government
Attraverso il raggiungimento degli obiettivi che rientrano nell’area strategica e-gov il
Comune intende contribuire agli obiettivi di Agenda Digitale fissati all’interno delle
politiche europee.
27Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – Sicurezza e ordine pubblico
Rientrano nell’area strategica amministrazione trasparente una serie di politiche tese ad
avvicinare il cittadino all’Amministrazione. A riguardo l’Amministrazione intende dare
ampio risalto alle azioni che rendono efficace il piano anticorruzione ed ad una politica di
customer satisfaction in grado di poter misurare effettivamente l’efficacia delle azioni
intraprese dal Comune.
Per quanto, attiene, invece la sicurezza e l’ordine pubblico l’obiettivo dell’Amministrazione
è quello di poter migliorarare il grado di legalità della cittadinanza . In relazione a ciò la
politica della polizia municipale sarà incentrata sul far rispettare le regole e il decoro
urbano: gestione dei rifiuti; osservanza del codice della strada.
Schema n. 13: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Sicurezza ed ordine pubblico
28Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Area strategica – Efficienza organizzativa
Quest’area strategica s’incentra sulle attività di organizzazione e riorganizzazione che l’ente
ha intenzione di porsi: attraverso una rilettura dei processi organizzativi che dovranno
portare ad una nuova distribuzione della pianta organica ed in una valutazione delle
competenze al fine di verificare i margini di miglioramento dell’efficienza ed efficacia
dell’organizzazione.
Schema 14: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Efficienza organizzativa
29Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Come di può ossevare l’obiettivo di outcome relativo all’area strategica individuata
presuppone il coinvolgimento di più settori. Rientrano in questa logica anche le attività
realizzate dai dipartimenti che hanno proprio la funzione specifica di realizzare una sorta di
cinghia di distribuzione tra i vari settori ed allo stesso tempo di coordinamento degli stessi.
Area strategica – Fondi comunitari e politiche giovanili
L’obiettivo che ricade all’interno di quest’area strategica è quello di contribuire a far
aumentare la consapevolezza di essere cittadini europei. In relazione a ciò le azioni che
caratterizzano l’area sono rivolte a verificare tutte le opportunità legate agli strumenti ed alle
politiche dell’Unione nonché ad incentivare i giovani sulle politiche di scambi culturali e di
sviluppo che esistono all’interno dell’Unione.
30Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Schema 15: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Fondi comunitari e politiche giovanili
La consapevolezza dell’importanza di sentirsi sempre di più cittadini dell’Europa è per i giovani una
condizione necessaria. A riguardo il comune intende attraverso tale obiettivo contribuire a dare la
massima diffusione delle opportunità che offe essere cittadino dell’Europa. A riguardo si prevede di
realizzare delle azioni specifiche che coinvolge le scuole con specifico riferimento a quelle di 2° grado.
Area strategica – Innovazione digitale
Rientrano in quest’area strategica tutti gli obiettivi di miglioramento dei sistemi informativi
dell’Ente.
31Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Schema 16: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Innovazione digitale
4. Analisi del Contesto
4.1. Analisi del contesto esterno
A. Descrizione dell’economia e del territorio
Cosenza, capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sui sette colli nella Valle
del Fiume Crati, alla confluenza di quest’ultimo con il Basento, confluenza che determina la
distinzione geografica fra il centro storico, posto in alto fino al colle Pancrazio, e la città
moderna sviluppatasi lungo la sua riva sinistra del Crati. Il nucleo storico, noto come
“Cosenza Vecchia”, rispecchia gli standard dei tipici centri antichi meridionali,
32Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
caratterizzato da vicoli erti, stretti e tortuosi lungo i quali si erge un’edificazione fatta da
fabbricati minuti e palazzi signorili. Tutto il centro urbano è cinto ad ovest dalla Catena
Costiera Meridionale che separa la città dal Mar Tirreno, e ad est dalla Sila, l’altopiano
boscoso in cui vive ancora il lupo (animale totemico della città stessa e simbolo della locale
squadra di calcio). La città fa parte di un agglomerato urbano policentrico, comprendente
tra gli altri i comuni di Rende e Castrolibero, che costituisce una delle aree più vivaci della
Calabria sotto il profilo socio-economico, culturale e della dotazione di servizi. Cosenza e i
comuni della circostante area urbana costituiscono un unicum sotto il punto di vista
economico. Sulla base delle dichiarazioni fiscali del 2011, si tratta dell’area con i più elevati
redditi pro capite della Regione Calabria. Il censimento Industria e Servizi del 2011 fornisce
un quadro specifico della situazione economica della città. Si riporta di seguito una sintesi
dei principali settori di attività di interesse.
Tabella 2: Imprese attive nei settori di attività di interesse
Settore di attività Numero imprese attive al 2011
Agricoltura, silvicoltura e pesca 415
Attività manifatturiere 3.284
Costruzioni 5.329
Attività di servizi di alloggio e ristorazione 3.693
Servizi di informazione e comunicazione 646 Fonte ISTAT censimento dell'industria e dei servizi
Dalla tabella e dai dati dell’ultimo censimento dell’industria 2011 si evince che la Città di
Cosenza trova le principali fonti di reddito nel settore secondario e terziario.
I principali settori economici che caratterizzano il territorio possono essere così
schematizzati:
� Settore Primario: L’Agricoltura si concentra nella coltivazione di cereali, frumento,
orti, foraggi, viti, olivi, agrumi e frutteti; si accompagna l’allevamento di bovini,
ovini, suini, caprini, equini e avicoli. Ancora oggi riveste un ruolo secondario nel
33Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
sistema economico cittadino e ciò è dovuto principalmente al consumo del suolo che
ha caratterizzato il territorio comunale a partire dagli anni ’50. Nell’area sud delle
frazioni collinari di Borgo Partenope, Donnici e Sant’Ippolito permane la viticoltura,
che consente la produzione del vino Donnici DOC.
� Settore secondario: Industria. Tra i comparti del settore secondario figurano quelli
della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, quello estrattivo, alimentare,
lattiero-caseario, del tabacco, tessile, dell’abbigliamento, del legno, dell’editoria,
della tipografia, della chimica, della gomma e della plastica, del vetro, dei materiali
da costruzione, dei laterizi, metalmeccanico, elettrico, della fabbricazione di
apparecchi medicali, ottici e fotografici, automobilistico, cantieristico, edile, dei
mobili, dei gioielli, elettronico e della produzione e distribuzione di gas. Alle attività
connesse al turismo, si aggiungono quelle tradizionali del terziario: il servizio
bancario, attività assicurative, di fondi pensione e di consulenza informatica.
� Settore Terziario: Servizi e turismo. Una cospicua frazione della forza di lavoro di
Cosenza è impiegata nel settore terziario pubblico e privato. Sotto il profilo
commerciale, la città costituisce un punto di riferimento per l’intera Calabria
settentrionale, favorita dalla buona dotazione di infrastrutture di trasporto. Un altro
volano dell’economia cosentina è la vicinanza all’università in grado di generare una
cospicua domanda di servizi per gli studenti nonché un elevato fabbisogno di
terziario avanzato. Per la diffusione della cultura e dell’informazione si segnalano
diverse emittenti radio-televisive locali. La dotazione di strutture sociali consta di
asili nido e case di riposo. Le strutture scolastiche contano istituti di ogni ordine e
grado; Diversificata è l’offerta delle strutture culturali che garantiscono il servizio di
numerose biblioteche (civica, dei padri domenicani, arcivescovile, forense). Le
strutture sanitarie si avvalgono dei servizi ospedaliero, farmaceutico, poliambulatorio
e clinico. Per quanto riguarda il turismo, nel 2008 la Regione Calabria ha attribuito a
Cosenza la qualifica di città d’arte, tale riconoscimento denota le potenzialità
turistiche della città (oggetto dei principali interventi dell’Amministrazione in
carica). A differenza delle aree circostanti, Cosenza presenta potenzialità turistiche
34Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
prevalentemente culturali, storico-artistiche e di affari. Un’indagine demoscopica
promossa nel 2013 dalla Regione Calabria ha rivelato che Cosenza è la terza località
turistica prescelta nella Regione dopo Tropea e Reggio Calabria. Di particolar
rilevanza sono il Museo all’aperto Bilotti (Mab), la Cattedrale di Cosenza, il Castello
Normanno-Svevo, la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo dei Bretti e
degli Enotri, Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM)
B. Descrizione della popolazione
Il Comune di Cosenza conta circa settantamila abitanti (67.270 dati ISTAT al 31 dicembre
2018). Analizzando l’evoluzione della popolazione cosentina in un arco temporale che va
dal 1861 al 2018, è possibile costatare che a partire dagli anni ’50 del XXI secolo la
popolazione è esponenzialmente incrementata, raggiungendo il picco massimo nel 1981 con
106.801 abitanti. Si registra, negli anni a seguire, una costante diminuzione della
popolazione, seppur minima, che, tuttavia, non deve essere letta come un fattore negativo.
Si assiste, infatti, sempre più frequentemente al trasferimento delle famiglie (vedi tabella n.
3) in quartieri residenziali rientranti nei territori dei comuni limitrofi, senza tuttavia
intaccare il sistema economico della città che continua ad essere il punto di riferimento
lavorativo e commerciale. Nel 2018 si è registrato seppur lieve un incremento.
Tabella 3: Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2018
Anno Residenti Variazione
1861 18.366
1871 16.918 -7,90% 1881 17.434 3,10%
1901 20.857 19,60% 1911 23.805 14,10% 1921 30.659 28,80% 1931 35.164 14,70% 1936 40.032 13,80% 1951 57.010 42,40%
1961 78.611 37,90% 1971 102.086 29,90%
35Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
1981 106.801 4,60% 1991 86.664 -18,90% 2001 72.998 -15,80% 2011 69.376 -4,90% 2016 67.546 -2,64%
2017 67.239 - 0,45% 2018 67.270 0,05
Fonte ISTAT; Elaborazione dati.
La tabella di seguito riporta i residenti della città dal 2004 al 2018 con evidenziazione della
variazione rispetto all’anno precedente e con indicazione del numero di famiglie presenti ed
i componenti per famiglia e con la suddivisione della popolazione per fasce d’età.
Tabella 4: Variazione della Popolazione e famiglie residenti
Anno
Residenti
Variazione
Famiglie
0-14 anni
15-64
anni
65+ anni
Componenti
per famiglia
2004 71.014 -1,79% 28.185 8.785 46.873 15.356 2,51
2005 70.680 -0,47% 28.314 8.572 46.483 15.625 2,48
2006 70.185 -0,70% 28.473 8.408 46.016 15.761 2,45
2007 69.868 -0,45% 28.710 8.198 45.875 15.795 2,42
2008 69.657 -0,30% 29.222 8.118 45.806 15.733 2,37
2009 69.611 -0,07% 29.775 8.010 45.819 15.782 2,33
2010 69.717 0,15% 30.004 8.015 45.896 15.806 2,31
2011 70.068 0,50% 30.447 8.046 46.211 15.811 2,29
2012 69.376 -0,99% 30.631 8.177 45.507 15.692 2,25
2013 69.065 -0,40% 30.815 8.085 45.169 15.811 2,23
2014 67.910 -1,70% 30.672 7.986 44.292 15.632 2,2
2015 67.679 -0,34% 29.500 7.998 43.954 15.727 2,28
2016 67.546 -0,20% 30.752 8.008 43.792 15.746 2,18
2017 67.239 -0,45% 31.051 7.580 43.258 16.401 2,17
2018 67.270 0,05% 31.325 8.124 43.310 15.836 2,15 Fonte Elaborazione Dati
Il numero delle famiglie registra anche nel 2018 un sostanziale tenuta, segnando un piccola
diminuizione dello - 0,02%. Stessa considerazione di può fare per la segmentazione della
36Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
popolazione per fasce di età. Tale fenomeno è collegato all’effetto dello spopolamento delle
aree interne verso il centro cittadino.
37Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
La tabella n 5 riporta il saldo della popolazione (nascite/decessi) tra il 2002 al 2018.
Tabella 5: Saldo naturale dal 2002 al 2018
Anno Nascite Decessi Saldo naturale
2002 513 665 -152 2003 526 760 -234 2004 541 696 -155 2005 487 753 -266 2006 474 676 -202 2007 518 786 -268 2008 470 716 -246 2009 526 716 -190 2010 512 724 -212 2011 539 769 -230 2012 509 812 -303 2013 482 737 -255 2014 509 797 -288 2015 488 807 -319 2016 505 759 -254 2017 473 856 -383 2018 501 723 -222
Fonte Elaborazione Dati
Dai dati riportati in tabella si evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione, il
che rappresenterà per il prossimo futuro un’area di particolare vulnerabilità per le
Amministrazione Locali sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello dei servizi alla persona.
La tabella successiva evidenzia, invece, i principali indici demografici:
♦ Indice di vecchiaia. Esso rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione
ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero
di giovani fino ai 14 anni. Ciò permette di determinare il numero di anziani ogni 100
giovani. Se l’indice aumenta significa che a parità di numero di giovani la
popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce.
38Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
♦ Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico
della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64
anni). Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un elevato numero di ragazzi e
anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.
♦ Indice di natalità. Esso rappresenta il numero medio di nascite in ogni anni ogni
mille abitanti.
♦ Indice di mortalità. Esso rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni
mille abitanti.
Tabella 6: Indici demografici
Anno Indice di vecchiaia Indice di dipendenza
strutturale Indice di natalità
Indice di mortalità
2002 161,7 51,1 7,1 9,2 2003 168,7 51,4 7,3 10,6 2004 174,8 51,5 7,6 9,8 2005 182,3 52,1 6,9 10,7 2006 187,5 52,5 6,8 9,7 2007 192,7 52,3 7,4 11,3 2008 193,8 52,1 6,7 10,3 2009 197,0 51,9 7,6 10,3 2010 197,2 51,9 7,3 10,4 2011 196,5 51,6 7,7 11,0 2012 191,9 52,5 7,4 11,7 2013 195,6 52,9 7,0 10,8 2014 195,7 53,3 7,5 11,8 2015 196,6 54,0 7,2 11,9 2016 196,6 54,2 \ \ 2017 216,4 55,4 7 12,7 2018 194,9 55,3 7,4 10,7
Fonte Elaborazione dati
Dai dati riportati in tabella emerge che vi sono una serie di fattori di rischio quali:
• Invecchiamento della popolazione
• Innalzamento della popolazione inattiva su quella attiva
• Nell’anno 2018 è leggermente risalito il tasso di natalità
39Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Ad arricchire il quadro delle aree di problematicità anche il tasso migratorio che ha visto
negli ultimi anni crescere il numero degli immigrati soprattutto dal continente africano.
Tabella n. 7: Comportamento migratorio dal 2002 al 2018
Anno
(1 gen - 31
dic)
Iscritti Cancellati Saldo
migratorio
con l'estero
Saldo
migratorio
totale
Da altri
comuni Dall'estero
Altri
motivi
Per altri
comuni
Per
l'estero
Altri
motivi
2002 1.409 61 2 1.878 85 0 -24 -491 2003 1.258 197 14 1.884 81 561 116 -1.057 2004 1.266 231 20 1.555 101 40 130 -179 2005 1.361 158 19 1.653 77 37 81 -229
2006 1.343 138 16 1.555 55 2 83 -115 2007 1.394 419 16 1.672 36 64 383 57 2008 1.316 413 26 1.500 37 18 376 200 2009 1.530 441 28 1.657 44 2 397 296 2010 1.577 378 23 1.373 38 4 340 563 2011 1.501 298 55 1.657 37 36 261 124
2012 1.577 219 20 1.745 63 16 156 -8 2013 1.524 228 620 1.666 71 1.535 157 -900 2014 1.423 214 122 1.516 51 135 163 57 2015 1.504 223 52 1.344 78 171 145 186 2016 1.587 267 22 1.327 67 181 200 301 2017 1.400 235 55 1.370 90 171 145 59 2018 1.329 295 73 1.300 62 82 233 253
Fonte Elaborazione dati.
Un saldo migratorio positivo indicata che il numero di immigrati (dall’estero e non) è
superiore rispetto a quello degli emigrati (verso l’estero e non) e, viceversa se è negativo
indica che il numero degli emigrati è superiore rispetto agli immigrati. Il picco massimo di
saldo migratorio negativo si è registrato nel 2003 (pari a –1.057), mentre l’iscrizione del
maggior numero di immigrati si è avuto nel 2010 con un saldo migratorio pari a 563.
Da considerare è, inoltre, la popolazione straniera residente nel Comune di Cosenza. I
cittadini stranieri residenti al 31.12.2018 sono 4.239, pari al 6.30% della popolazione totale.
La tabella di seguito mostra i residenti stranieri per Paese di provenienza.
40Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Tabella 8: Cittadini stranieri per paese di provenienza
Paese Maschi Femmine Totale
Romania 418 628 1.046 Ucraina 102 298 400 Polonia 36 138 174 Albania 60 48 108 Federazione Russa 15 97 112
Repubblica Moldova 31 41 72
Bulgaria 24 51 75 Bielorussia 5 37 42 Spagna 4 8 12 Francia 4 7 11 Regno Unito 7 8 15 Grecia 4 4 8 Lituania 2 5 7 Slovacchia 2 4 6 Germania 1 5 6 Estonia 0 3 3 Austria 1 0 2 Belgio 1 0 1 Ungheria 0 2 2 Bosnia-Erzegovina 0 2 2 Repubblica Ceca 0 2 2
Serbia 6 10 16
Turchia 2 0 2 Norvegia 0 1 1 Portogallo 1 1 2 Croazia 0 1 1 Malta 1 0 1
Totale 727 1.401 2.128
Filippine 331 407 738
Repubblica Popolare Cinese 118 111 229
Bangladesh 69 12 81 Pakistan 44 12 56 Afghanistan 23 0 23 India 5 4 9 Giappone 2 3 5
41Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Iraq 91 6 97 Palestina
1
0
1
Kirghizistan 1 2 3
Sri Lanka (ex Ceylon) 1 0 1
Georgia 0 2 2 Repubblica di Corea (Corea del Sud)
0 1 1
Siria 9 7 16 Totale 695 567 1.262
Marocco 100 101 201 Nigeria 97 45 142 Tunisia 43 25 68 Mali 89 3 92 Senegal 35 11 46 Somalia 5 9 14 Egitto 6 3 9 Gambia 24 0 24 Costa D'Avorio 27 6 33 Ghana 36 0 36 Guinea 25 0 25 Mauritius 2 4 6 Togo 5 0 5 Eritrea 2 4 6 Niger 5 0 5 Sudan 2 1 3 Etiopia 3 4 7 Guinea Bissau 3 0 3 Kenya 0 3 3 Algeria 0 1 1 Mauritania 0 1 1 Sierra Leone 1 0 1 Liberia 1 0 1 Benin (Ex Dahomey) 1 0 1 Burkina Faso 2 0 2 Camerun 2 4 6 Burundi 1 0 1 Rep. Centrafricana 1 0 1 Totale 518 225 743
42Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Brasile 9 21 30 Ecuador 4 7 11 Colombia 3 4 7 Perù 1 5 6
Stati Uniti d'America 2 5 7
El Salvador 5 2 7 Cuba 3 10 13 Canada 1 2 3 Bolivia 1 2 3 Venezuela 3 6 9 Messico 2 0 2 Argentina 0 2 2
Repubblica Dominicana 0 2 2
Dominica 0 1 1 Uruguay 1 0 1 Paraguay 0 1 1 Australia 0 1 1 Totale 35 71 106
Totale complessivo 1.975 2.264 4.239
Legenda:
Fonte ISTAT
Europa Asia Africa America
La tabella evidenzia la presenza, in generale, di un maggior numero di stranieri provenienti
dall’Europa. Sul piano dell’immigrazione vanno quindi introdotte una serie di politiche di
welfare atte a realizzare una vera e propria integrazione sociale, economica e culturale.
La tabella a seguire mostra invece la distribuzione degli stranieri pe fasce di età da 25 ai 50
anni.
Tabella 9: Cittadini stranieri per paese di provenienza
43Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Stranieri
Età Maschi Femmine Totale %
0-4 121 113 234 5,5%
5-9 122 105 227 5,4%
10-14 100 92 192 4,5%
15-19 97 77 174 4,1%
20-24 220 103 323 7,6%
25-29 232 162 394 9,3%
30-34 266 212 478 11,3%
35-39 252 245 497 11,7%
40-44 202 253 455 10,7%
45-49 135 261 396 9,3%
50-54 96 222 318 7,5%
55-59 55 166 221 5,2%
60-64 52 147 199 4,7%
65-69 11 72 83 2,0%
70-74 8 19 27 0,6%
75-79 2 7 9 0,2%
80-84 3 6 9 0,2%
85-89 1 1 2 0,0%
90-94 0 1 1 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 1.975 2.264 4.239 100%
Come si può osservare dai dati riportato nella precedente tabella ben il 66% degli immigrati
ha un’età collocabile per il lavoro. Alla luce di ciò è necessario intraprendere percorsi di
integrazione al fine di poter consentire a coloro i quali che hanno regolare permesso di
soggiorno di integrarsi nelle nostre comunità.
44Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Analisi del contesto interno
A. Organi di governo
Gli organi amministrativi del Comune sono il Sindaco4, il Consiglio5 e la Giunta. 6 A loro
spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
In data 07.06.2016, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05.06.2016, è stato
proclamato Sindaco di Cosenza l’arch. Mario Occhiuto.
La Giunta comunale del Comune di Cosenza è così composta:
� Arch. Mario Occhiuto. Sindaco
4 Il Sindaco, rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
5 Il Consiglio Comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del Comune. La composizione, l’elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinate direttamente dalla legge e dal Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000. La composizione del Consiglio comunale di Cosenza è visionabile sul sito istituzionale del comune (http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio- comunale.html).
6 La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e da un numero variabile di Assessori che collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e presiede alla gestione. La nomina degli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio nel corso della prima adunanza. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
45Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
� Ing. Caruso Francesco. L’Assessorato si occupa di Riqualificazione urbana.
� Sig.ra Pastore Francesca Loredana. L’Assessorato si occupa di Crescita economica
urbana - Rapporti con le municipalità straniere ed internazionalizzazione.
� Prof.ssa Spadafora Matilde. L’Assessorato si occupa di Scuola e di Pari
opportunità.
� Dott.ssa Succurro Rosaria. L’Assessorato si occupa di Comunicazione, Turismo,
Marketing territoriale
� Dott. Vizza Carmine. L’Assessorato si occupa di Benessere qualità del tempo e
degli spazi - Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili.
� Sig. De Cicco Francesco. L’assessorato si occupa di Partecipazione, Frazioni e
Quartieri - Manutenzione delle strade e della rete idrica
� Dott. Spataro Michelangelo. L’assessorato si occupa di Pianificazione urbana, Mobilità
sostenibile ed Edilizia privata
� Dott. Di Nardo Lino L’assessorato si occupa di Tributi e Innovazione
B. Struttura organizzativa
La struttura organizzativa del Comune di Cosenza è articolata, in base ai principi espressi
dalla legge di efficienza, efficacia ed economicità in Dipartimenti, Settori e staff. Mira a
ricercare un rapporto equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da
svolgere. Ogni dipartimento comprende più settori i quali vengono individuati sulla base
delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’ente. I settori
dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e gestionale nell’ambito degli
indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli
organi di direzione politica.
Nello specifico, il Comune di Cosenza è così strutturato:
Segretariato Generale: Avv. Alfonso Rende
1) Dipartimento Amministrativo: Avv Agostino Rosselli.
46Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
a. URP
b. Settore 1. Personale – Controllo di Gestione, Formazione lavoro. Avv. Agostino
Rosselli.
c. Settore 2. Affari Generali, avv. Matilde Fittante.
d. Settore 3. Innovazione Tecnologica – Fondi Comunitari. avv. Matilde
Fittante.
e. Settore 4. Appalti e Contratti, avv. Antonella Rino.
f. Settore 5. Educazione – Turismo. ing. Alessia Loise.
g. Settore 6. Welfare, ing. Alessia Loise.
2) Dipartimento Tecnico: arch. Giuseppe Bruno.
a. Settore 7. Infrastrutture – Trasporti e Mobilità, arch. Giuseppe Bruno.
b. Settore 8. Ambiente – ing. Giovanni Ramundo.
c. Settore 9. Urbanistica ed Edilizia, arch. Walter Rosario Eligio Bloise.
d. Settore 10. Decoro Urbano, ing. Giovanni Ramundo.
e. Settore 11. Manutenzione ordinaria – Protezione civile – Datore di lavoro ing. Antonella Rino.
3) Dipartimento Economico – Finanziario: avv. Francesco Giovinazzo.
a. Settore 12. Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio –
Società partecipate. avv. Francesco Giovinazzo.
b. Settore 13. Tributi, avv. Scaramuzzo Giampiero.
c. Settore 14. Attività Produttive, avv. Francesco Giovinazzo.
d. Settore 15. Cultura - Spettacoli – Musei avv. Gianpiero Scaramuzzo
4) Staff 1. Stampa. Avv. Alfonso Rende Segretario generale
5) Staff 2. Avvocatura Comunale. Avv. Agostino Rosselli.
6) Staff 3. Corpo della Polizia Municipale. Arch. Giuseppe Bruno.
È opportuno tenere ben presente che la struttura organizzativa dell’Ente comunale deve
essere adeguata di volta in volta al fine di rispondere concretamente ad un modello
organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze
funzionali dell’Ente, in ragione delle sue finalità generali.
47Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
C. Risorse finanziarie dell’Ente
Rilevante è l’analisi delle risorse finanziarie dell’Ente, e particolarmente il trend e
l’evoluzione storica dello stesso. A tal fine è opportuno riportare i concetti base utili
all’analisi dei dati finanziari del Comune.
La struttura del bilancio comunale è stabilita dal TUEL. La prima grande suddivisione
riguarda le voci di entrate e di spesa. Le entrate rappresentano le risorse finanziarie a
disposizione del Comune nel corso dell’anno e le spese rappresentano le modalità con cui il
Comune ha scelto di impiegare le risorse a sua disposizione. Sia la parte delle entrate che le
spese sono divise in conto corrente e in conto capitale.
Le entrate in conto corrente rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il
finanziamento delle spese di gestione annuali e l’erogazione di servizi pubblici. Si tratta di
entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei
cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’Ente o da
trasferimenti da parte di Enti pubblici. Le entrate in conto capitale finanziano la spesa per
infrastrutture e per l’acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il
Comune intende realizzare sul territorio. Le spese in conto corrente riguardano la gestione
quotidiana dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali. Le spese in conto capitale
riguardano tutti i costi che il Comune sostiene per l’acquisto di immobili o la realizzazione
di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale.
Di seguito si riepilogano le entrate accertate e le spese impegnate dal 2016 al 2018 e le
previsioni dell’ente per il triennio a seguire.
48Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Tabella 10: Trend storico delle entrate 2016-2018 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.
TITOLI Denominazioni Rendiconto
2016
Rendiconto
2017
Rendiconto
2018
Fondo Pluriennale Vincolato per
Spese correnti 633.362,78 769.807,93 610.125,83
Fondo Pluriennale vincolato per
Spese in Conto Capitale 6.225.054,50 5.983.452,00 2.986.452,00
Avanzo di amministrazione 15.316.993,20 18.118.950,22
1 Entrate tributarie contributiva e perequativa
51.457.899,50 50.925.339,68 54.893.834,08
2 Entrate Correnti 5.171.013,21 3.622.328,77 9.255.489,30
3
Entrate extra-tributarie
27.231.462,87 25.290.665,42 36.559.419,30
4 Entrate da trasf. C/capitale 11.561.671,72
5.232.648,14 6.919.203,97
6 Accensione prestiti 1.452.530,96
923.000,00 5.179.300,07
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
49.887.086,76 46.951.492,65
65.306.476,33
9 Servizi C/Terzi 47.067.057,83
62.833.620,95 42.927.320,26
Totale entrate 193.828.722,85 195.779.095,61
221.041.043,31
49Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
Tabella 11: Programmazione pluriennale Entrate 2019-2021 secondo gli schemi dal D.Lgs. 118/2011:
TITOLI Denominazioni Previsione
2019 Previsione 2020 Previsione 2021
Fondo Pluriennale Vincolato 764.726,19 280.156,17 0,00
Utilizzo Avanzo di amministrazione 67.493.877,72 0,00 0,00
1 Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa 58.855.147,16 57.694.256,22 58.694.256,22
2
Trasferimenti correnti
10.371.218,67
5.620.799,41
5.620.799,41
3
Entrate extra-tributarie
49.329.331,36
56.744.438,55
57.375.400,80
4 Entrate in conto capitale 87.527.929,83 1.580.000,00 730.000,00
6 Accensione prestiti 24.936.311,47 0,00 0,00
7 Anticipazioni di tesoreria 26.612.777.96 33.200.000,00 25.000.000,00
9 Entrate per conto terzi/partite di
giro 52.658.447,44 44.315.447.44 39.464.447,44
310.291.163,89 199.154.941,62 186.884.903,87
Tabella 12: Trend storico delle spese 2016-2018 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 267/2000:
Denominazioni Rendiconto 2016 Rendiconto
2017 Rendiconto 2018
Disavanzo di amministrazione 3.373.196,67 3.373.196,67 0,00
Spese correnti 69.062.890,91 72.987.556,21 81.759.720,01
Spese in Conto capitale 13.335.308,98 8.945.615,87 15.088.778,78
Rimborso prestiti 3.102.024,93 7.085.608,58 7.421.741,636
Chiusura anticipazione 49.887.086,76 46.951.492,65 65.306.476,33
Servizi per conto terzi 47.067.057,83 62.833.620,25 42.927.320,26
Totale Spese 192.580.826,01 198.803.894,26 212.504.037,01
50Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
I dati di bilancio riportati nella precedente tabella evidenziano che l’Ente nonostante i
vincoli imposti dalla politica di riequilibrio di bilancio ha una struttura dei conti sotto
controllo.
5. Obiettivi strategici
La prima fase del ciclo di gestione della Performance (art. 4 del D.lgs. 150/2009) consiste
nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono
definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici ed il loro
conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa. Nella definizione degli obiettivi si è tenuto contro di quanto
51Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
stabilito all’art. 5 del “Decreto Brunetta” ovvero che gli stessi devono rispondere ai seguenti
elementi:
a. essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b. essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c. essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi
erogati e degli interventi;
d. essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un
anno;
e. essere commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;
f. essere confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con
riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g. essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Sulla base di quanto prescritto dalla norma e riportato nei precedenti punti gli obiettivi
strategici e operativi sono stati realizzati considerando rispettivamente per i primi un
arco temporale che supera l’anno solare; per i secondi , invece, l’asse temporale è l’anno.
Gli obiettivi strategici sono stati definiti in relazione alle indicazioni presenti nel
mandato del Sindaco e sono stati, successivamente riscalati sui singoli settori. Sulla base
di ciò in allegato si riportano le singole schede degli obiettivi strategici per singolo settore
collegati all’albero della performance descritto nei paragrafi precedenti.
52Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale
Le schede relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti relative al Piano della
Performance 2019-2021 sono riportate in allegato (allegato 1). La rappresentazione delle
varie schede degli obiettivi del PdP 2019-2021 previlegia una riaggregazione degli
obiettivi per settore. Ciò al fine di avere chiaro il contributo che il singolo dirigente che
avrà la responsabilità del settore deve realizzare per raggiungere gli obiettivi generali e di
mandato che si è prefissata l’amministrazione.
Gli obiettivi assegnati a ciscun Settore/Staff/Dipartimento sono altresì da utilizzare,
ratione materiae, per la valutazione annuale di risultato dei titolari delle singole Posizioni
Organizzative in ciascuna di tali macrostrutture inserite.
6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della
performance
6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance
Le azioni di miglioramento che si prevede di porre in essere possono essere così sintetizzate:
- aumento di controllo interno legato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;
- suscitare maggiore consapevolezza nell’organizzazione di una direzione per obiettivi;
- stimolare l’organizzazione a sviluppare politiche sempre più improntante la principio di efficacia, efficienza ed economicità.
- semplificazione del processo di pianificazione e programmazione unificando, con appositi incontri mirati (giornate della programmazione), la raccolta e la predisposizione dei dati da inserire nei diversi documenti finanziari e gestionali;
53Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza
- razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di
integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e pe facilitarne
la misurazione e quindi la valutazione della performance.
7. Piano dettagliato degli Obiettivi
Di seguito si riportano le schede relative ai singoli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di livello
dirigenziale dell’Ente.
Del raggiungimento di tali obiettivi si terrà conto ai fini della valutazione annuale di risultato dei
dirigenti dell’Ente.
Inoltre, i singoli e pertinenti obiettivi fungeranno da parametro di valutazione anche dei titolari delle relative Posizioni Organizzative interessate.
Il dirigente del Settore 1°
Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
( F.to avv. Agostino Rosselli)
56 Piano della Performance 2019-2021
Allegati 1: schede degli obiettivi
SETTORE1 Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.M
.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2020
TARG
ET
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
Efficienza organizzati
va
Coordiname
nto
amministrati
vo
Migliorare
l'efficienza
organizzati
va dell'ente
Rimodulazio
ne sistema
di valutazine
delle risorse
umane
L'aggiornamentodel sistema di
valutazione
della performance
deve essere
reso coerente
con il dlgs n74( Legge Madia)
Proposta del piano della
Performance
Settore 1
Avv. De Rose
Avv.
Roselli
Data
Entr o il
20 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione
20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione
Annuale
Efficienza organizzati va
Coordiname nto amministrati vo
Migliorare l'efficienza organizzati vadell'ente
Aggiorname nto posizione contributiva Inps
La realizzazione
dell'aggiorname
nto contributivo
è reso
necessario dalle
norme cogenti in
materia
Piano aggiornamen to contibutivo
Settore 1
Dott. DeRose Avv. Rosselli
data
Entr o il
31/12/20 19
Annuale
Efficienza organizzativa
Coordinamento amministrativo
Migliorare l’efficienza organizzativa dell’Ente
Assicuarare i controlli di gestione e strategico
I controlli di
egstione e
strategico
previsti dal
TUEL sono incardinati
presso il
Settopre 1°
Predisposiozine degli atti di controllo in coerenza con il regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio
Settore 1
Avv. De Rose Avv. Rosselli
Data Entro il
31712/2019
31/12/2020
31/12/2021
Annuale
57 Piano della Performance 2019-2021
comunale
Efficienza organizzativa
Coordiname
nto amministrati
vo
Migliorare l'efficienza organizzat
i
vadell'ente
Realizzazion
e procedure
di selezione di n. 60
risorse in
mobilità in deroga
Laselezionedi
n60risorsein
mobilità rispondeaduna
esigenze di
programmazion edell'Ente
Predisposizio
ne progetti
Settore
1
Dott.
De Rose
Avv.
Rosselli
data
Entro il
31/12/20
19
Annua
le
Efficienza
organizzativa
Coordiname
nto
amministrati
vo
Migliorare l'efficienza
organizzat
iva dell'ente
Realizzazion
e nuova
struttura
organizzativ
a dell'ente
Tale obiettivo
risponde
all'esigenza di
riorganizzare gli uffici del
Comune in
relazione alla circostanza che
ha visto nel
corso dell'anno
la fuoriuscita
dalla struttura di
numerose
risorse che sono andate in
pensione.
Predisposizio
ne della Rideterminazi
one della
pianta
organica dell'Ente.
Settore
1
Avv.
Rosselli
entro il
data
31/12/20
19
Annua
le
58 Piano della Performance 2019-2021
Efficienza
organizzati va
Coordiname
nto
amministrati vo
Adeguame
nto dei
nuovi contratti
collettivi
Stipula
nuovo
contratto decentrato
La firma del nuovoCCNLdel 21maggio2018
ponel'obbligo
diadeguarealle
nuove norme
anche il
contratto decentrato
Realizzazione
adeguament
o contratto decentrato
Settore
1
Dott.
DeRose
Avv. Rosselli
entro il
data
31/05/20
19
Annuale
59 Piano della Performance 2019-2021
Efficienza organizzativa
Coordinamento amministrativo
Ricambio e
potenziamento delle risorse
umane
dell'Ente
Nuove assunzioni di
personale
Il reclutamento di
nuove unità di
personale deve
avvenire nel Rispetto della
normativa vigente
e delle graduatorie di concorso valide
Approvazione del Piano
Triennale di
fabbisogno di Personale da
parte della Giunta comunale e
sua
trasmissione
alla Commissione
per la Stabilità
finanziaria degli Enti
locali presso il
Ministero
dell’Interno
Settore
1
Dott. De
Rose
Avv. Rosse
lli
entro
il
data
30/11/2019
30/11
/2020
30/11
/2021
Annuale
60 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 2 Affari generali
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSA
BILE
FORMULA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2020
TARG
ET
2021
MONITORA
GGIO
INDICATORE
E-
governam ent
Informatizzazi
one dei servizi al cittadino
Dematerializza
zione dei documenti
Dematerializza
re i documenti
ancora cartacei
Taleattività
consentedi ridurre la
mole
cartaceadi documenti,
e consente
di
effettuare
delle
ricerche in
modo più celere e
tempestivo.
Completare
la
digitalizzazio
ne dei documenti
prodotti
settor
e 2
Dott.ssa
Mossuto Avv. De
Rose
Avv.
Fittante
n atti
dematerializ
zati/ n. atti totali
%
0,5
100%
Annuale
61 Piano della Performance 2019-2021
E-
governam
ent
Informatizzazi
onedeiservizi
alcittadino
Attuare
attività di
ammodernam
ento deiservizi
Adesione
all'ANPR
Conl'ANPR
sirealizza
un'unica bancadati
con le
informazion
i anagrafiche
della
popolazione residente a
cui faranno
riferimento non solo i
Comuni,ma
l'intera
Pubblica amministraz
ione e tutti
coloroche sono
interessati
ai dati anagrafici,
in
particolare i
gestori di
pubblici servizi.
corretto
utilizzo del
sistema
settor
e 2
Dott.ssa
Mossuto
Avv. De Rose
Avv.
Fittante
n. errori
rilevati/ n
pratiche
gestite
%
90%
Annuale
E-
governam
ent
Dematerializza zione dei
documenti
Dematerializza
zione degli atti
di stato civile sul sistema
informativo
relativamente agli anni 1974- 1975 - 1976
Aumentare
il grado di
fruibilità e di accesso
alle
informazion i
informatizza
zionearchivi stato civile
anni1974,
1975 e 1976
settor
e 2
Dott.ssa
Mossuto
Avv. De Rose
Avv.
Fittante
data
ent
ro il
31/12/2
019
Annuale
62 Piano della Performance 2019-2021
E-
governam
ent
Informatizzazi
onedeiservizi
alcittadino
Censimento
straordinario
Redazione de censimento
straordinario
su circa 2000 nuclei familiari
Realizzazion
e di un
progetto pilotaperla
realizzazion
e di un
censimento straordinari
o (che
diventerà permanente
) istituito
dallaleggen 205del27
dicembre 2017
Realizzazione
censimento
straordinario
settor
e 2
Dott.ssa
Mossuto
Avv. De Rose
Avv.
Fittante
entro il
ent
ro il
06/12/2
019
Annuale
63 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 3 Innovazione tecnologica Fondi comunitari -
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSAB
ILE
FORMUL
A
U.M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2012
0
TARG
ET
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
Fondi
comunitari
Cosenza
città europea
dare ampia
diffusione
delle
opportunità
offerte dalle
politiche
europee
Invio di
newsletter
informative
sulle
opportunità
offerte
dall'Europa
Lo scopo è
quello di
informare,
tramite email,
ogni settore della presenza
di bandi e
progetti
Invio news
lettersatutti i
settori del Comune
settore
3
Dott.ssa
Fittante/
dott.ssa
Mossuto
invio
news
letter mensile
nume
ro
12
12
12
Mensile
Fondi
comunitari
Cosenza
città europea
Farsentirei
giovani
sempre di piùcittadini
dell'Europa
Adesione
allo sportello
Eurodesk
L'adesioneallo
sportello
Eurodesk consente di
poterfarparte
diunnetwork europeo
focalizzato
sulle politiche giovanili per
l'Europa
Invio new
lettersatutte lescuoledi2°
grado del
Comune di Cosenza su
opportunità
legata ai
giovani
settore
3
Dott.ssa
Fittante/do
tt.ssa
Mossuto
invio
news letter
mensile
nume
ro
12
64 Piano della Performance 2019-2021
Innovazione
digitale
Innovazio
ne
tecnologi
ca
Garantire un alto
livello di
efficienza
deisistemi informativi
comunali
Mappatura
delle misure
di sicurezza
adottate sui
sistemi
informativi in chiave
privacy
L'obiettivo
consiste nello
sviluppo di tutte le attività
operative
legate
all'analisi dei processi
interni per
verificare la gestione del
work flow
documentali che vanno
allineati alla privacy
Realizzazione
mappatura dei
processi sui
sistemi
informativi in chiave privacy
settore
3
Dott.ssa
Fittante/dot
t.ssa Mossuto
n
processi
analizzati
/n
processi
da analizzar
e
%
100%
Trasparenza amministrat
iva
Area
Traspare
nza
innalzare il grado di
accessibilit
à e
trasparenza
attraverso
il sito web del
Comune
Restyling del sito web
Adeguamento alle linee
guida ministeriali.
Affidamento
dell’incarico di restyling
settore
3
Dott.ssa
Fittante/dot
t.ssa Mossuto
entro il
Data
31/12/20
19
65 Piano della Performance 2019-2021
Legalità e
Trasparenza
amministrat
iva
Area
legalità
Assicurare la piena
tutela dei
dati
personali
Adeguamen to al
regolament
o UE
679/2016
Il nuovo
regolamento
europeo e il relativo
obbligo di
adeguamento
dellepubbliche amministrazio
nisisonoresi
necessari per contrastare
l'utilizzo
illecitodeidati personali
Individuazio
ne e
designazion
e dei
Responsabili
del
trattamento
dati all’interno
del Comune
settore
3
Dott.ssa
Fittante/dot
t.ssa
Mossuto
entro il
data
31/12/20
19
Innovazione
digitale
Innovazio
ne
tecnologi
ca
migliorame
nto delle prestazione
dei sistemi
informativi dell'Ente
Aggiorname ntoantivirus
su tutte le
macchine
comunali e installazion
e antispam
per
migliorare
la sicurezza
della rete
L'introduzione
dell'antivirus consente di
poter
diminuire il rischio legato
agli attacchi
informaticied alla relativa
perditaofrode
didati informatici
installazione antivirus su
tutte le
postazioni del
Comune e installazione
modulo
antispam
settore
3
Dott.ssa
Fittante/dot
t.ssa Mossuto
n
postazio ni
gestite/n
postazio
ni da gestire
%
100%
Innovazione
digitale
Innovazio
ne
tecnologi
ca
contribuire
a rendere
accessibile la rete nel
perimetro
dei locali
dell'Ente in modo
automatico e gratuito
realizzare nei locali
dell'ENTE
una Wi-fi aperta
obiettivo del
Comune è
quello di
garantire alla
cittadinanza la
possibilità di essere sempre
interconnessi.
Copertura wi-fi
nel palazzo di
citta
settore
3
Dott.ssa
Fittante/dott.s
sa Mossuto
si/no
66 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 4 Appalti e Contratti -
Dirigenti
Area
Strategi
ca
Linee
Strategic
he
Obiettivi
Strategici
Obiettivi
operativ
i
DESCRIZIO
NE
INDICAT
ORE
SET
TOR
E
RESPON
SABILE
FORM
ULA
u
.
m
.
bas
elin
e
Ta
rg
et
20
19
Ta
rg
et
20
20
Ta
rg
et
20
21
Monito
raggio
indicat
ore
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Pareri di sugli appalti
Supporto e assistenza ai vari Settori per quanto attiene le procedure di affidamento di competenza del singolo Settore
Esprimere pareri
4 Avv. G.Gargano Ing. Antonella Rino
n. pareri evasi nei tempi/n. pareri richiesti
% 100
100
100
semestrale
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Ai fini dell’allineamento dei centri di costo censiti ANAC alla macrostruttura comunale, attività di impulso per i RUP per la corretta gestione dei flussi informat
Sollecitare i RUP per il monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture
Note inviate nominalmente ai RUP per provvedere al monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Note inviate ai RUP relativamente ai CIG interessati da carenze informative
% 0 100
semestrale
67 Piano della Performance 2019-2021
ivi per i CIG acquisiti
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Aggiornamento Archivio Contratti repertoriati in archivio digitale (Data Base interrogabile)
Scansire e catalogare i contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserire in apposito DB
Scansione, catalogazione per firmatari, oggetto e data dei contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserimento in apposito DB
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Scansione, catalogazione dei contratti cartacei stipulati negli anni 2018-2019 e inserimento in apposito DB
% 0 100
annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Acquisizione e avviamento della piattaforma telematica e-procurement
Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori
Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori
4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino
Avvio a regime della piattaforma con aggiornamento Albo fornitori
Si/no
- Si annuale
Legalità e trasparenza
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e
Attività di impulso per i RUP per
Sollecitare i RUP per l’aggiornamento del SIMAP
Note inviate nominalmente ai RUP per
4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino
Note inviate ai RUP relativamente
% 0 100
semestrale
68 Piano della Performance 2019-2021
amministrativa
della gestione degli appalti e dei contratti
l’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)
(Informazione sugli appalti pubblici europei)
provvedere all’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)
ai CIG interessati da carenze informative
Legalità e trasparenza amministrativa
Coordinamento amministrativo
Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti
Attività di Impulso per acquisire e archiviare in apposito registro i contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata
Sollecito invio contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata, ai fini dell’acquisizione in apposito Registro dei contratti
Note inviate ai dirigenti di Settore per sollecitare la trasmissione dei contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata
4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino
Note inviate ai diversi Settori
% 0 100
semestrale
69 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 5 Educazione - Turismo
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategic he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATOR
E
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMUL
A
U.M.
BASELI
NE
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2020
MONITORAGG
IO INDICATORE
Istruzione
Istruzione
Migliorare la qualità del
servizio
mensa
Effettuare
dei
controlli a campione
presso le
mense
degli istituti
comunali
I controlli
favoriscono la
qualità e la
verifica di
eventuali
mancanze e/o possibili
miglioramenti
Effettuare
controllia
campione
settore
5
dott. M
Campanella
ing. Loise
numero
controlli
effettuati
numer
o
7
9
10
Annuale
Efficienza
amministrati
va
Analisi di
Customer
satisfacti
on
realizzarela Customer
satisfation
sulla
gestione dellacittàdei
ragazzi
Realizzazio
ne
questionari
o
Realizzare dei
questionari
consente di verificare il
reale
soddisfaciment
o della popolazione in
merito ai servizi erogati
realizzazio
ne della
customer
satisfaction
Settore
5
dott. M
Campanella
ing. Loise
Numero
question
ari
acquisiti
Numer
o
40
Annuale
70 Piano della Performance 2019-2021
Istruzione
diritto
allo
studio
Garantire il Diritto allo
studio dei
figli delle
famiglie in
difficoltà
sostegno
alle
famiglie per il
buono libri
e per altri servizi
collegati
il diritto allo
studio è una azione
prioritaria del
Comune di
Cosenza in quanto
consente di
poterdarepari dignità e
opportunità
anche ai soggettimeno
fortunati.
erogazioni
buoni libri
rispettand o la
tempistica
diapertura dell'anno
scolastico
settore
5
Dott. M
Campanell
a
Ing.
Loise
si/no
si/no
Annuale
istruzione
istruzione
Garantire la
continuità
nei servizi
di mensa e
trasporto
scolastico
Evitare
interruzioni
dei
predetti
servizi
Nel corso dell’anno
andranno a scadenza I due servizi. Occorrerà
garantirne la continuità nel rispetto delle procedure di
legge
Prosecuzi
one dei
servizi
settore
5
Dott. M
Campanell
a
Ing. Loise
Si/no 31/12/19
30/6/2020
Annuale
Istruzione
Istruzione
Garantire continuità al servizio ludoteche
Gara ludoteca aggiudicazione e firma contratto
Predisposizio
ne atti
Sottoscrizione contratto
Settore 5
Dott. Campanella Ing. Loise
Data
31/12/2019
71 Piano della Performance 2019-2021
Cultu ra,
turismo ed identità
Cosenza
città turistica
Aumento del flussodi
visitatori
legatoalle
manifestazi
oni in programma
Strutturazi
one del pianodelle
fiere
incremento visitatori agli
eventi fieristici
Settore 5
Dott
Giuseppe
Nar
di/ ing
loise
variazione
su dati anno 2018
%
+15%
+ 10%
+ 5%
Annuale
72 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 6 Welfare
DIRIGENTI
Area
strategic
a
Linee
strategich
e
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTOR
E
RESPONSABIL
E
FORMUL
A
U.M.
BASELIN
E
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGGI
O INDICATORE
Welfare
Inclusione sociale
sostegno
alle famiglie
in
difficoltà
Adempimenti
in materia di reddito di
cittadinanza
Curare gli adempimenti
affidati al Comune per il reddito di cittadinanza
Adempimenti nei
termini di
legge
settore 6
Dott. G Nardi
Dott.ssa Pellicori
Ing. Loise
Entro il
data
31.12.2019
Annuale
Welfare
Inclusione sociale
sostegno
alle famiglie
in
difficoltà
rendicontazion
e progetto home care
premium (hcp)
2018
si tratta di un progetto che
fornisce
assistenza
domiciliare per le
persone non
autosufficien ti
presentazion e rendiconti
Settore 6
Dott. G Nard
Dott.ssa Pellicori
Ing. Loise
entro il
data
31/12/20
19
Annuale
73 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 7 Infrastrutture – Trasporti e Mobilità DIRIGENTE
Area Strategica Linee Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
Settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Ambiente e sostenibilità
Pianificazione dei trasporti e della mobilità con obiettivi di sostenibilità
Redazione Documento Preliminare al PUMS
Redazione e presentazione nella Commissione competente del Documento preliminare al Piano della Mobilità Sostenibile
Seduta di Commissione dedicata alla consegna e all’illustrazione del DP PUMS
7 Arch. Bruno Ing. Converso
SI/NO Presentazioen DP del PUMS entro il 30 giugno 2019
Opere pubbliche
Migliorare
l'immagine
della città rendendola
più accogliente
e bella
Avvio lavori di abbattimento
Hotel Jolly
realizzazione di
tutti gli atti e le
procedure atte ad affidare
l’attività
affidamento
lavori
7
Arch.
Bruno/Ing.
Converso
Entro il
data
31/12/20
19
Scadenza
Opere pubbliche Sostenibilità ambientale
Progetto Itaca Recepimento Atti relativi Sett.7 Arch.Bruno/ing.Converso
Entro il data 31/12/2019
scadenza
74 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 8 Ambiente
DIRIGENTE
Area Strategica Linee
Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
Settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
note
Ambiente e sostenibilità
Miglioramento raccolta differenziata
Aumento del controllo degli abusi in materio di rifiuti
Condivisione, indirizzo e approvazione sistema di videosorveglianza integrativo con fornitore Ecologia Oggi
Progetto di ulteriori telecamere dedicate abusi in materia di rifiuti
Definizione progetto
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
Entro il 30 giugno completamento proposta progettuale
Ambiente e sostenibilità
Aumento del controllo degli abusi in materia di rifiuti
Incremento delle postazioni di videosorveglianza con finalità di lotta all’abbandono dei rifiuti
Attivazione di ulteriori telecamere
Consegna al Settore 8 e presa in carico delle telecamere da parte della PM
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
14 nuove telecamere attive
Entro il 31 dicembre 2019 attivazione di ulteriori 14 telecamere
Ambiente e sostenibilità
Assicuarer il regolare funzionamento del canile comunale di Donnici
Attraverso il regolare funzionamento del canile, si garantirà il benessere degli animali ospitati
Pieno rispetto delle prescrizioni di legge
8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso
Gestione ottimale nel corso dell’anno
Gestione ottimale nel corso dell’anno
Gestione ottimale nel corso dell’anno
75 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 9 Urbanistica ed Edilizia DIRIGENTE
Area Strategica Linee
Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivi Operativi
DESCRIZIONE
settore RESPONSABILE
FORMULA
u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino
Dematerializzazione dei procedimenti
Candidatura e riconoscimento del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE
Candidatura come Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE
9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone
SI/NO Candidatura al 30 giugno 2019
semestrale
E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino
Dematerializzazione dei procedimenti
Partecipazione del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE
Partecipazione attiva Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE
9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone
SI/NO Partecipazione attiva al programma del progetto al 31 dicembre 2019
semestrale
76 Piano della Performance 2019-2021
Cosenza E Decoro Urbano
Sensocivicoed Ammodernamen
to Dellacittà
Rigenerazione Beni Comuni
Urani. Sperimentazione Di Carattere
Attuativo E Promozione Di
Progetti Di Cittadinanza
Attiva E Partecipazione L’amministrazione Comunale,
Mediante Le Attività
Dell’ufficio Per L’amministrazione Condivisa, Nello Sviluppo Di Progetti Di Rigenerazione
Urbana
.Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani
.Istituzione E Avvio Dell’ufficio Dei Beni
Comuni Urbani
Collaborazione Dei Cittadini Ai Fini
Della Cura E Della Rigenerazione Dei
Beni Comuni Urbani. Avviando
Un Percorso Di Concertazione E Di Co-Progettazione
Con Le Associazioni Cittadine, Che Ha
Già Comportato La Rimodulazione Dello Specifico Regolamento
Prima Della Sua Approvazione
Definitiva
-Predisposizione Di Apposita Determina Dirigenziale
Pubblicazione Di Avviso Pubblico
Per La Formulazione Di
Proposte Di Collaborazione
Con L’amministrazione Comunale Per La
Cura E La Rigenerazione Dei
Beni Comuni Urbani
Raccolta Di Proposte Al Fine
Di Avviare Le Prime
Realizzazioni ( N 1 Progetto Da
Valutare)
9 Arch. Bruno Ing. Walter
Bloise Arch.
Carbone
Si/no Entro il
31
dicembre
2019
semestrale
COSENZA E DECORO URBANO
SENSOCIVICOED AMMODERNAMENTO DELLACITTÀ
DEFINIZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL NUOVO PSC PER DEFINITIVA ADOZIONE IN CC
RECEPIMENTO E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PSC
LE OSSERVAZIONI AL PSC RACCOLTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE AL FINE DI COMPLETARE L’ITER PROCEDURALE PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STRUMENTO
Predisposizione atti 9
Arch. Bruno Ing.
Walter Bloise
Arch. Carbone
DAT A 31/12/20 19
SCADENZA
77 Piano della Performance 2019-2021
COSENZA E DECORO URBANO
SENSO CIVICO ED AMMODERNAMENTO DELLA CITTÀ
ATTUAZIONE AGENDA URBANA
- PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA –Autorità di gestione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020 e l’autorità del polo urbano CS-Rende E attività connesse
L’ AGENDA URBANA HA IL FINE DI CONSENTIRE ALLE CITTÀ DI ASSUMERE UN RUOLO IMPORTANTE NELL'ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA INTEGRATA DI SVÌLUPPO URBANO SOSTENIBILE PER COME PREVISTO DALLA POLITICA DI COESIONE 2014 2020
Predisposizione atti 9
Arch. Bruno Ing.
Walter Bloise
Arch. Carbone
ENTRO IL
30/12/2019
ANNUALE
78 Piano della Performance 2019-2021
COSENZ
A E
DECOR
O
URBAN
O
SENSO
CIVICO ED
AMMODE
RNAME
NTO
DELLA
CITTÀ
- REVISIONE
DELLA
TOPONOM
ASTICA
CITTADINA
;
- ACQUISIZI
ONE DI
NUOVE
FUNZIONI
CATASTALI
DELEGATE
AL
COMUNE
- PREDISPOSIZION
E
AMMINISTRATIV
A E TECNICA PER
LA
INTITOLAZIONE E
NUMERAZIONE
DELLE STRADE;
- PREDISPOSIZION
E PROGRAMMI E
ADDESTRAMENT
O PERSONALE
- ISTRUTTORIE
DI APPOSITE
DELIBERE E
DEFINIZIONE
DELL’ACQUIS
TO DELLE
TARGHE PER
LA
TOPONOMAS
TICA E
TRASMISSIO
NE AGLI
UFFICI PER
GLI
ADEMPIMEN
TI
CONSEGUEN
ZIAL;
- COORDINAM
ENTO CON
AGENZIA DEL
TERRITORIO
- INTIT
OLAZI
ONI
NUOV
E
STRAD
E N 6
- NUME
RAZIO
NE
STRAD
E
DEFINI
TE N
25
- ADDE
STRA
MENT
O N 2
DIPEN
DENTI
E
- 9
ARC
H.
CARB
ONE/
BLOI
SE
100%
DAT
A
31/12/201
9
SCADENZA
Rigeneraz
ione
quartieri,
innovazio
ne sociale
ed attività
produttive
Stimolare la
rigeneraazio
ne dei
quartieri
attraverso gli
interventi di
iniziativa
privata
Ridurre i
tempi di
rilascio dei
permessi
di
costruire
Nel pieno rispetto
delle prescrizioni
istruttorie di legge, la
riduzione dei tempi
di rilascio dei
permessi di costruire
costituisce uno
stimolo alla
presentazione di
nuovi interventi di
edilizia privata,
adeguati agli attuali e
più evoluti standard
Riduzione
percentuale
della media
dei giorni
necessari per
il rilascio dei
permessi di
costruire
9 9
ARCH.
CARBO
NE
BLOISE
- 5% nel
2019
Ulteriore -
5% nel
2020
Ulteriore -
5% nel
2021
DAT A
31/12/2019
31/12/2
0
31/12/2
1
ANNUALE
79 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 10 Decoro urbano
DIRIGENTI
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M.
BASELIN
E
TARGET
2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGG IO
INDICATORE
Cosenza città
bella
rendere
Cosenza più
accogliente
Pubblicazione
bando per
assegnazione dei servizi di
gestione del
decoro
urbano
Il Decoro
urbano consiste
nella qualificazione
estetica e
funzionale dell’habitat
cittadino quale
bene primario della comunità
locale,
assicurando
adeguati livelli qualitativi che
garantiscano la
piena fruibilità
dello stesso da
parte dei
cittadini.
bando di
garadecor,
o urbano
sottoscrizi
one contratto
Settore
10
Converso/Bloise/Ramundo
ing.
Converso
affidamen
to lavori
entro
il
31/12/20
19
Scadenza
80 Piano della Performance 2019-2021
Cosenza città bella
rendere Cosenza più accogliente
Attuazione servizi di gestione del decoro urbano
Il Decoro urbano consiste nella qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini.
Manutenzione verde pubblico e spazzamento ;
Settore
10
Converso/Bloise/Ramundo
manutenzione verde
urbano, alberature e
spazzamento
Entro il 31/12/20
19
ANNUALE
81 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 11 Manutenzione Ordinaria, Protezione Civile, Datore di Lavoro
Dirigente
Area Strategica
Linee Strategiche
Obiettivi Strategici Obiettivi operativi
DESCRIZIONE INDICATORE SETTORE
RESPONSABILE
FORMULA u.m.
baseline
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Effettuare le analisi a dipendenti in rispetto delle prescrizioni normative
Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008
Realizzazione analisi cliniche
numero analisi effettuate su analisi da effettuare
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
numero analisi effettuate / analisi da effettuare
% 70 90 100 semestrale
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali
Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008
Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali
Numero di DVR redatti e approvati su numero di DVR totali
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
Numero di DVR redatti e approvati /numero di DVR totali
% 30 60 100 semestrale
Sicurezza sul lavoro
Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008
Realizzazione piano di formazione obbligatorio previsto dal d.lgs. 81/2008
Realizzazione piano aggiornamento formazione obbligatoria dei dipendenti
numero dipendenti formati/n dipendenti da formare
numero dipendenti formati/n dipendenti da formare
11 Datore di Lavoro
Ing. Antonella Rino ing. Converso
% 80% 100% annuale
Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità
Adempiere agli obblighi normativi
Migliorare l'efficienza dell'intervento
Aggiornare i responsabili di tutte le funzioni di Supporto del COC
Nomina responsabili funzioni di supporto
Entro il 11 Protezione Civile
Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso
Si/no
no 31/12/2019
Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità
Adempiere agli obblighi normativi
Migliorare l'efficacia dell'intervento
Ricognizione dei mezzi, del personale e delle strumentazioni esistenti e individuazione dei fabbisogni per esigenze di protezione civile
Verifica generale Entro il 11 Protezione Civile
Ing. Antonella Rino Ing. Converso
Redazione del piano dei fabbisogni in termini di mezzi, uomini, strumenti, azioni
Si/no
no 31/12/2019
annuale
Manutenzione ordinaria
Rendere la città più decorosa
Piano settimanale coperative
Maggiore decoro davanti le scuole,
decoro dei luoghi Predisosizione piani
11 manuten
Ing. Loise/ing. Rino/ing.
Numeri piani 30
82 Piano della Performance 2019-2021
gli uffici pubblici , luoghi di incontro ecc.
zione Ordinaria
Converso
Manutenzione stradale
Rendere più efficiente gli intervenuti
Migliorare l’efficiacia degli interventi
Predisposizione tecnica di rilevazione fabbisogno e di effettuazione interventi
Efficcacia interventi
Predispsizione scheda
11 manutenzione Ordinaria
Ing. Loise/ing. Rino/ing.Converso
scheda 1
SETTORE 12 Programmazione Risorse finanziarie – Bilancio -
Patrimonio – Società partecipate
DIRIGENTI
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTOR E
RESPONSABI LE
FORMULA
U.M.
BASELI NE
TARGET
2019
TARGE T
2020
TARGE
T 2021
MONITORAGG IO
INDICATORE
Efficientare le
spese
Rispettare
le prescrizioni di legge in
tema di dissesto
finanziario degli enti
locali
Curare nel
rispetto dei
termini di
legge gli
adempimen
ti in tema di
dissesto
finanziario
degli enti
locali
Proporre
tempestivamente le deliberazioni
relative e conseguenti allo stato di dissesto
finanziario dell’ente
Rispetto delle
prescrizioni
del TUEL in
tema
dideliberazio
nii connesse
e conseguenti
alla
situaizone di
dissesto
finanziario
settore
12
Dott. Nardi
Avv. Giovinazzo
Termini di legge
entro
il
3//12
83 Piano della Performance 2019-2021
Efficientare le
spese
valorizzazio
ne del
patrimonio
comunale
realizzare
piano delle
alienazioni
comunali
previste a
bilancio
la dismissione
delpatrimonio
inutilizzato
risponde a
specifici
riferimenti di
legge oltreche
impattare
positivamente
sullariduzione
dellespesedi manutenzione
adozione
bando digara
delle
alienazioni
previste in
bilancio
Settore
12
Dott. Nardi Avv. Giovinazzoi
entro il
data
almeno 3
bandi +
vendita di
almeno 10
alloggi
edilizia
residenzia
le
pubblica
Ulteriori bandi e/o vendite dirette, in collaborazione con l’Organo straordinario di liquidazione
Scadenza
Ottimizzare le
entrate
Aumentare il
livello delle
entrate
avvio del
sistema
pago PA
L'amministrazio ne
Comunale,
attraverso
questo nuovo
canale di
pagamento
consente ai
cittadini di
facilitare l'azione
di pagamento
aumento
percentuale
delle entrate
Settore
12
Dott. Nardi Avv. Giovinazzo
data
31/12/20
19
Annuale
Patrimonio, bilancio e tributi
Ottimizza re
le entrate
Migliorare l'imposizio ne e la riscossione delle imposte
REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento
(in collaborazione con il Settore 13°)
Delibera di
Consiglio
Comunale
Settore
12 e 13
Dott. Nardi Avv.
Giovinazzo
In
collaborazi
one con
l’avv.
Scaramuzz
o
data
31/12/ 2019
scadenza
84 Piano della Performance 2019-2021
Patrimonio,
bilancio e tributi
Efficientare
le spese
Verifica
periodica
dell'attività
e dei bilanci
delle
partecipate
Controllarele
attivitàconuna
relazione
quadrimestrale
dellasituazione
contabile
aggiornata,
favorisce le
attività in
merito alla
realizzazione
dellabozzadi
bilancio d'esercizio
Verifica
quadrimestra
le
dell'andamen
to delle
attività
partecipate,
compresa la
ricognizione al
31.12,
secondo
quanto
previsto dal
T.U. delle
società
partecipate e
dal
regolamento
comunale sui
controlli
interni
Settore
12
Dott.
Giuseppe
Nardi
Avv.
Giovinazz
o
Numero
controlli
Numer
o
3
3
3
Quadrimestral e
85 Piano della Performance 2019-2021
SETTORE 13 Tributi
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATORE
SETTO
RE
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARGE T
2020
TARGE T
2021
MONITORA
G GIO INDICATOR
E
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare l'
imposizion e
e la
riscossione
delle
imposte
Aggiornamento regolamento iuc delibera di consiglio comunale
saranno
predisposti
tutti gli atti
necessari e
conseguenti
per
l’approvazio
ne del
regolament
o IUC (imu-
Tasi)
approvazion e
delibera di
consiglio
comunale
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
entro il
data
31/12/2019
Scadenza
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare
lla
riscossione
delle
imposte
Aumentare la
percentuale
di riscossione
della TARI
L’aumento dell’effettiva riscossione delal tassa sui rifiuti appare
indispensabile per
garantire un efficiente servizio di
igiene ambientale
Migliorame
nto
percentuale
dell’effettiv
a
riscossione
della TARI
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
Entro il
data
+ 5%
31/12/2019
Ulteriore + 10% al 31.12.2020, rispetto al 2019
Ulteriore + 5% al 31.12.2021, rispetto al 2020
Scadenza
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Migliorare l'imposizio
ne e la riscossione
delle imposte
REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di
Collaborazi
one in fase
di
predispiosi
zione del
regolament
o con il
settore 12°
.
Proposta al
settore
12°con
schema
regolamento
Settore
13
avv.
Scaramuzzo
Entro il l
data
31/12/ 2019
Scadenza
86 Piano della Performance 2019-2021
pagamento
(in collaborazione con il Settore 12°)
Patrimoni
o,
bilancio e
tributi
Ottimizza
re le
entrate
Istituzione
bonus idrico
e
component
tariffarie
Predispodizione
Delibera di g.m.
Deliberazione di giunta municipale
Approvazion e
delibera di
giunta
Settore
13
Dott.
Scaramuzzo
entro il
data
30/12/20
19
Scadenza
SETTORE 14 Attività produttive DIRIGENTI
AREA STRATEGICA
LINEE STRATEGICHE
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVI OPERATIVI
DESCRIZIONE INDICATORE
SETTO RE RESPONSABI LE
FORMULA U. M.
BASELI NE
TARGET 2019
TARGE T 2020
TARGE T 2021
MONITORAGGIO INDICATORE
rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
valorizzazione dell'identità socio- economica
valorizzazione del settore commerciale /artigianale della città
realizzazione regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza
un regolamento che prevede l’attuazione di un programma di tutela di quelle attività economiche che presentano la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, al fine di tutelare il mantenimento delle attività tradizionali e delle loro caratterizzazioni morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici. a beneficio dello sviluppo economico delle singole imprese e del territorio in generale
adozione in consiglio comunale, del regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
Entro il 31/12/2019
annuale
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
apertura mercato coldiretti all'interno dell'area del caffè letterario
realizzazione atti per apertura mercato coldiretti nell'area del caffè letterario
la riattivazione del caffè letterario attraverso il progetto della coldiretti aiuta a valorizzare gli aspetti socio- economici e culturali legati alla produzione primaria e secondaria dell'intero territorio comunale
apertura mercato caffe letterario
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
30/09/20 18
annuale
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
riqualificazio ne aree della città coerenti con le previsioni del nuovo psc
predisposizione atti preliminari alla demolizione dei box mercato di via padre giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di corso mazzini
l'intento è quello di concentrare le attività economiche della citta in aree specializzate recuperando zone di degrado urbano
demolizio ne strutture commerciali su suolo pubblico non più utilizzate
settore 14
dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo
entro il 31 dicembre 2019
dat a
31-dic
annuale
89 Piano della Performance 2019-2021- Comune di Cosenza
rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive
fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi
progetti per la realizzazione e organizzazione di eventi/fiere/sagre
realizzazione atti amministrativi preliminari (determine, delibere, avvisi pubblici). sopralluoghi e predisposione di progetti per la sistemazione planimetrica degli eventi e la relativa occupazione di suolo pubblico, con particolare riferimento alla storicia fiera di S. Giuseppe
l’organizzazione di eventi/fiere e sagre costituisconono un canale di diffusione delle attività commerciali /artigianali per quelle locali e momento di scambio con esperienze provenienti da altri territori
realizzazione dei progetti
settore 14
dott.ssa angela carbone avv.giovinazzo
100%
dat a
31/12/20 19
31/12/2020
31/12/2021
annuale
SETTORE 15 Cultura – Spettacolo Musei
DIRIGENTI
Area
strategi
ca
Linee
strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATO
RE
SETTO
RE
RESPONSABI
LE
FORMU
LA
U.M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARGE T
2020
TARGE T
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
aumentare la
notorietà del
brand Cosenza
Avviare
campagna di
comunicazio
ne integrata
per la
valorizzazion e
del
patrimonio
culturale del Comune
Tale attività ha
l'obiettivo di
aumentare
l'efficacia delle
iniziative
promosse a
vantaggiodi
unamaggiore
fruibilità delle Stesse durente il festival invasioni
adozione
campagna
di
comunicazi
o ne
integrata
durante
festival
invasioni
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
si/no
si/no
1
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
aumentare la
notorietà del
brand Cosenza
Realizzazion e
piano
festival
invasioni
Realizzare
eventi,anche di
natura tematica,
in modo da far
emergerele
attività e le
potenzialità
artistico/cultu ralidellacittà
Numero
festival
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
Numero
Numer
o
2
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza
città
turistica
Inaugurazione
e gestione
planetario
Apertura e
realizzazione
piano di
gestione
planetario
L'intento è quello
di rendere aperto
e fruibile il
planetario, con
una equliibrata
gestione
finanziaria
Rapporto
non
negativo
tra
incassi
dai ticket
e spese
per il
planetari
o
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzzo
si/no
si/no
Annuale
Cultura,
turismo
ed
identità
Cosenza città
turistica
Valorizzazione
efruizionedel
patrimonio artistico/cultur
ale
Realizzazion
e dimostre,
residenze artistiche e
attivitàvarie
definire i
contenutiper
rendere fruibiliiluoghi
(farnedegli attrattori)
numero eventi
settore
15
Dott.
Calabrese
Avv.
Scaramuzz
o
numero
numer
o
4
Annuale
Cultura turismo e identità
Cosenza città turistica
Fruibilità delle strutture
programmazione mensile dicembre
Rendere
fruibile le
strutture
durante le
festività
natalizie
Modalità organizzative
Settore 15
Dott. Calabrese/ Avv. scaramuzzo
Entro il data 31/12/2019 annuale
Ufficio Stampa
I
Area strategi
ca
Linee strategic
he
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICATOR
E
SETTO
RE
RESPONSAB
ILE
FORMULA
U.
M. BASELI
NE
TARG ET
2019
TARG ET
2020
TARG ET
2021
MONITORAG GIO
INDICATORE
Cultura, Turismo
ed
Identità
Fruizione del
patrimon
io culturale
ed
identità
del Comune
potenziareil livello di
Comunicazio
ne relativament
e aglie venti
ed
avvenimenti delComune
Migliorare le pagine per
rendere più
fruibile la pagina
istituzionale
attraverso i
canali social
Maggiore fruibilità dei contenuti
incremento numero di
utenti
raggiunti
Ufficio
Stampa
Dott. Calabres
e
Avv.
Rende
dott. Di
Donna titolare
della
P.O.
Data
%
10%
Ulteriore 10%
Ulteriore 10%
semestrale
Cultura,
Turismo
ed
Identità
Fruizione
del
patrimon
io
culturale
ed
identità
del comune
Incrementare
la
comunicazion
e istituzionale
sui media
nazionali
Aumentare i rapporti con le testate
giornalistich
e
Migliorare
comunizazio
ne sui media
nazionali
contatti
Ufficio
Stampa
Dott. Calabres
e
Avv.
Rende
Dott. Di
Donna
Titolare d P.O.
numero
%
5
annuale
STAFF AVVOCATURA COMUNALE
DIRIGENTI
Area Strategica
Linee Strategiche
Obiettivi Strategici
Obiettivo posizione organizzativa
DESCRIZIONE
INDICATORE RESPONSABILE staff
FORMULA u.m. BASE LINE
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Monitoraggio indicatore
Legalità e trasparenza amministrativa
Aumento del grado di successo dell’ente nei giudizi in corso
Aumento del numero di cause vinte
L’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto
Cause vinte / cause discusse
Avv. De Rose Avv. Rosselli
Numero cause vinte / numero cause totali
% + 10% Ulteriore + 10%
Ulteriore + 10 %
annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Legalità e trasparenza amministrativa
Tempestiva espressione di pareri motivatiL ’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto
Una tempestiva espressione di pareri motivati richiesti dagli organi politici amministrativi favorisce il buon andamento e l’imparzialità dell’Ente
Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta giorni
Avv. De Rose Avv. Rosselli
Numero pareri espressi nei trenta giorni dalla richiesta /totale pareri espressi nell’anno
% 80% 90% 95% annuale
Legalità e trasparenza amministrativa
Miglioramento efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa
Eliminazione del cartaceo e digitalizzazione/informatizzazione delle pratiche in corso
L’obiettivo mira ad eliminare il cartaceo e accrescere la digitalizzazione degli atti giudiziari in corso.
Avv. De Rose Avv. Rosselli 2
% pratiche digitalizzate rispetto al n°tot. di pratiche in corso
% 45 annuale
STAFF
Polizia Municipale
DIRIGENTI
Area
strategic a
Linee
strategich
e
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICAT
OR
E
SETTOR E
RESPONSABIL
E
FORMULA
U.M.
BASELIN
E
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAGGI
O INDICATORE
Sicurezza e
ordine
pubblico
Aumentar
e il senso
civico
Controllar
e il
rispetto
della
raccolta
differenzia
t a
Realizzare
un piano di
controlli
per il
rispetto
dei vincoli
della
raccolta
differenziat a
I controlli e
le sanzioni
consentono
di
aumentare
il livello di
efficienza
del servizio
piano
dei
control
li della
raccolt
a
differe
nziata
Staff P.M.
avv. De Rose ARCH BRUNO
Numero
controlli
effettuati/
numero
controlli
da
effettuare
%
100%
100%
100%
Annuale
Sicurezza e
ordine
pubblico
Aumentar
e il senso
civico
ridurre
l'esercizio
abusivodel
commercio
Realizzare
piano di
controllo
degli
esercizi e
delle
attività
commerciali
svolte all'aperto
L’obiettivo
prevede di
realizzare
un’azione
specifica per
far
osservare le
prescrizioni
di legge in materia
adozi
one
piano
dei
contr
olli
Staff P.M.
AVV. De Rose
ARCH. BRUNO
Numero
controlli
SI/N
O
> 20 > 40 > 50
Annuale
Efficienza organizzativa
Coordinamento amministrativo
Garantire un’equilibrata fruizione dei beni
Garantire un adeguato controllo stradale
Un’adeguata pianificazione ed attuazio
Adozione di un piano di
Staff P.M. AVV. dE ROSE Arch. Bruno
SI/NO Adozione ed attuazione dal 22 dicembre
idem idem annuale
pubblici idurante il periodo delle festività natalizie e di fine anno
ne dei controlli stradali nei periodi delle festività di dicembre/Gennaio
controlli e sua attuazione
al 6 gennaio
DIPARTIMENTO TECNICO
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIONE
INDICATO
RE
SETTOR
E
RESPONSABI
LE
FORMULA
U.M
.
BASELI
NE
TARGE
T 2019
TARGE
T 2020
TARGE
T 2021
MONITORAG
G IO
INDICATORE
efficacia
amministrati
va
coordinamen
to tecnico
rispetto
delle
tempistich
e di
realizzazio
ne del
piano
pluriennal
e delle
opere pubbliche
realizzazion
e piano
delle opere
pubbliche
programma
te nell'anno
Evidenzia la
capacita del
resp. diporre
in essere
azioni di
coordinamen
to efficaci
rispetto
all'obiettivo
pianificato
realizzazio
ne
programm
a opere
pubbliche
dip.
Tecnico
Ing.
Converso
Arch
.Bruno
Bandi e
affidamen
to
realizzati/
bandie
affidamen
ti
pianificati
%
80%
85% 90%
annuale
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
DIRIGENTI
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZION
E
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET
2020
TARG
ET
2021
MONITORAG
GIO
INDICATORE
efficacia
amministrat
iva
coordiname
nto
amministrat
ivo
istituzione e
tenuta
delregistro
unico degli accessi
adozione
registro
unico
relativo all’acce
sso
civico general
izzato
l'adozione
del registro
unico migliora il
grado di
Trasparenza
amministrat iva dell'Ente
registro
unico
dipartiment
o
amministrat
ivo – U.R.P.
Avv. G. De Rose Avv. Rosselli
data
Entro il 31/12/2019
annuale
efficacia
amministrat
iva
coordiname
nto
amministrat ivo
Misurare il
grado di
soddisfacimento degli
utenti del
Comune
Controllo
sulla
qualità
dei
servizi
erogati
dal
Comune
Porre in essere
indagini sul livello di
soddisfazione dei
cittadini in ordine alla qualità dei
servizi (customer satisfation
)
Rispetto d elle
prescrizio
ni contenut
e nel
regolamento
comunale
sui
controlli interni
dipartiment
o
amministrat ivo –
U.R.P.
Avv. G. De Rose Avv. Rosselli
data
2
Entro il 31/12/2019
31.12.20
20
31.12.2
021
annuale
DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
Area
strategica
Linee
strategiche
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZIO
NE
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSAB
ILE
FORMU
LA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET
2019
TARG
ET 2020
TARG
ET 2021
MONITORAG
GIO INDICATORE
efficacia
amministrat
iva
ottimizzazio
ne del
bilancio
dell'Ente
Adempimen
ti
susseguenti
alla dichiarazion
e di dissesto
Predisposizi
one e
adozione
deliberi
Giunta
Comunale e
di Consiglio
Comunale
Le attività sono
necessarie per gli
equilibri di bilancio
delibere
dipartimen
to
finanziario
Avv. Giovinazzo
entro il
dat
a
31/12/20
19
31.12.2020
annuale
SEGRETARIATO GENERALE
Area
strategica
Linee
strategi
che
Obiettivi
strategici
Obiettivi
operativi
DESCRIZI
ONE
INDICATO
RE
SETTORE
RESPONSA
BILE
FORMULA
U.
M.
BASELI
NE
TARGET 2019
TARGET
2020
TARGET
2021
MONITORA
GGIO
INDICATORE
legalità e
trasparenz
a
amministr
ativa
Celere
consultabi
lità dei
procedime nti
amministr
ativi
Consultazi
one
informatiz
zata dei
provvedim
enti amministr
ativi
risalenti nel tempo
Realizzazi one di un
elenco
informati co delle
deliberazi
one degli organi
politici
dell'ente
adottate
nel
periodo
antecede nte
all'attuale
sistema
informati co
Consultab
ilità del
registro
informati
co
Segretari
ato generale
avv. Rende
-
Provvedim
enti inseriti in
elenco
/totale dei provvedim
enti
adottati
%
100%
Provvedimenti
adottati negli
ultimi 3 anni
antecedenti
all'informatizza
zione
100%
Provvedim
enti adottati
negli
ultimi 3 anni
anteceden
ti al target 2019
100%
Provvedim
enti
adottati
negli
ultimi 3
anni anteceden
ti
anteceden ti al target
2020
annuale
Il dirigente del Settore Personale- Controllo di Gestione -Formazione lavoro F.to Avv. Agostino Rosselli