ANALIZA EFECTUAT{ DE MANAGEMENT

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.PROCEDURA GENERALA

MONITORIZAREA SI MASURAREA PROCESELORCod: PG - 013Data: 2007

Pag. 1 din 3

Evidenta modificarilor:

Nr. crt.PaginaCapitol Descrierea modificariiData/

Versiunea curentaObservatii

NUME FUNCTIADATASEMNATURA

ELABORATDirector Calitate . 2007

VERIFICATDirector General. 2007

APROBATDirector General. 2007

Note:

1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. ZET CORPORATE S.R.L.2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.Cod: FPG-001-1/ 1.11. SCOP1.1 Prezenta procedura stabileste metodologia de realizare si tinere sub control a tuturor proceselor SMC identificate in

2. DOMENIU DE APLICARE

2.1 Procedura se aplica de catre responsabilii/proprietarii de procese.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA3.1. SR EN ISO 9001/ 2001, Sistemele de management al calitatii. Cerinte.3.2. SR EN ISO 9000/ 2006, Sistemele de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.

3.3. SR EN ISO 9004/ 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.

4.DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1.DEFINITII4.1 Definitii

4.1.1 Proces = ansamblu de activitati corelate sau in interactiune care transforma elemente de intrare in elemente de iesire.

4.1.2 Conformitate = indeplinirea unei cerinte.

4.1.3 Neconformitate = neindeplinirea unei cerinte.

4.1.4 Obiectiv = scop/tinta propusa a fi atinsa

4.1.5 Indicator = parametru prin care se monitorizeaza procesul

4.2 Prescurtari

4.2.1 SMC - Sistemul de Management al Calitatii

4.2.2 DC Director Calitate

5.ASPECTE PREALABILE, FORMULARE6.DESCRIEREA PROCESULUI6.1 Generalitati

6.1.1 Pentru evaluarea performantelor proceselor SMC, in cadrul S.C. ZET CORPORATE S.R.L. se aplica metode specifice de masurare si monitorizare pentru fiecare proces in parte.

6.1.2 Cu ajutorul acestor metode se demonstreaza ca procesele SMC realizeaza rezultatele planificate si se pot propune actiuni de imbunatatire a acestora.

6.1.3 In cadrul activitatilor de masurare se au in vedere:

rezultatele planificate;

eficienta personalului;

reducerea pierderilor;

repartizarea si reducerea costurilor.

6.1.4 Atunci cand nu se obtin rezultatele planificate, conducerea executiva din analiza datelor ia decizii privind aplicarea de corectii si actiuni corective, dupa cum este cazul, pentru a se asigura conformitatea procesului/produsului.

6.2 Identificarea proceselor

6.2.1 Identificarea proceselor se face de catre DC in colaborare cu responsabilii de activitati desfasurate in cadrul SMC.

6.2.2 DC nominalizeaza responsabilii/proprietarii de procese pentru procesele SMC identificate.

6.2.3 Procesele SMC identificate in societate, succesiunea si interactiunile dintre ele se documenteaza de catre DC in Diagrama Proceselor care se aproba de catre Directorul General.

6.3 Monitorizarea si masurarea proceselor

6.3.1 Fiecare responsabil/proprietar de proces identifica activitatile componente ale procesului de care raspunde si stabileste in colaborare cu DC obiectivele si indicatorii de proces aferenti proceselor de care raspunde.

6.3.2 DC centralizeaza datele si intocmeste Matricea proceselor, cod: FPG-013-1.

6.3.3 Fiecare responsabil/proprietar de proces identifica resursele necesare fiecarui proces (materiale, umane, informationale, financiare) si le prezinta spre aprobare DC si Directorului General.

6.3.4 Monitorizarea si masurarea obiectivelor sunt efectuate de catre responsabilii/proprietarii de procese si tinute sub control pe baza formularului Monitorizare obiective procese, cod: FPG-013-16.3.5 Monitorizarea si masurarea se fac prin culegerea datelor la intervalele stabilite, analiza, prelucrarea si raportarea catre DC cu privire la tendintele proceselor SMC.

6.3.6 DC centralizeaza datele primite de la responsabilii/proprietarii de procese, completeaza formularul Matricea proceselor la capitolul Stadiul realizarii. Comentarii cu concluziile privind realizarea obiectivelor si tendintele proceselor si-l prezinta in analiza de management.

6.4 Actiuni pentru imbunatatirea continua

6.4.1 In baza rezultatelor actiunilor de monitorizare si masurare sunt stabilite atunci cand este cazul actiuni corective/preventive/de imbunatatire a desfasurarii procesului.

6.4.2 Actiunile sunt stabilite de catre responsabilul/proprietarul de proces in colaborare cu responsabilii/proprietarii de procese din Diagrama proceselor sunt documentate si au drept scop imbunatatirea performantei procesului.

7.RESPONSABILITATI

7.1.Directorul General

7.1.1 Deleaga catre Dirrectorul Calitatii responsabilitatea si autoritatea privind stabilirea, implementarea si mentinerea proceselor SMC.7.1.2 Asigura resursele necesare pentru managementul proceselor SMC.

7.2.Directorul Calitatii

7.2.1 Identifica procesele SMC, succesiunea si interactiunea dintre ele impreuna cu sefii de activitati desfasurate in cadrul SMC in organizatie.

7.2.2 Stabileste responsabilii/proprietarii de procese si se asigura ca activitatile, responsabilitatile si autoritatile privind monitorizarea si/sau masurarea proceselor SMC sunt definite si comunicate in cadrul organizatiei.

7.2.3 Se asigura ca procesele SMC identificate se regasesc in Diagrama Proceselor pe care o intocmeste.

7.2.4 Stabileste pentru fiecare proces SMC identificat responsabilii/proprietarii de procese nominalizati: obiective cuantificabile, indicatorii de proces si subprocesele/activitatile necesare pentru a asigura atingerea obiectivelor

7.2.5 Intcomeste formularul Matricea proceselor.

7.2.6 Analizeaza performantele proceselor SMC pe baza rapoartelor intocmite de catre responsabilii/proprietarii de procese si pe baza analizei datelor referitoare la procesele SMC al caror proprietar este.

7.2.7 Intocmeste rapoarte privind caracteristicile si tendintele proceselor pentru analiza afectuata de catre management sau la solicitarea Directorului General si propune dupa caz, actiuni corective/preventive/masuri de imbunatatire.

7.2.8 Urmareste stadiul monitorizarii si/sau masurarii proceselor SMC de catre responsabilii/proprietarii de procese si monitorizeaza/masoara indicatorii de performanta pentru procesele SMC al caror proprietar este.

7.2.9 Intocmeste rapoarte privind caracteristicile si tendintele proceselor pentru analiza afectuata de catre management si propune dupa caz, actiuni corective/preventive/masuri de imbunatatire.

8.MASURI PENTRU ASIGURAREA CALITATII8.1. Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija Directorului Calitatii.

8.2. Urrmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre Directorul Calitatii.

8.3. Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris Directorului Calitatii care analizeaza modalitatea de solutionare.

9.INREGISTRARI ALE CALITATII9.1 Diagrama proceselor

9.2 Matricea proceselor, formular cod FPG-013-1

9.3 Monitorizare obiective, formular cod FPG-013-2

9.4 Inregistrari specifice fiecarui proces conform documentelor SMC.

10.ANEXE

10.1 Anexa 1 Diagrama Proceselor

10.2 Anexa 2 Matricea proceselor 10.3 Anexa 3 Monitorizare obiective procese

Procedura fost realizata pentru a asigura documentarea cerintei 8.2.3./

Monitorizarea si masurarea proceselor din standardul ISO 9001:2000

Organizatia trebuie utilizeze instrumente si tehnici adecvate pentru monitorizarea i masurarea proceselor sistemului de management al calitatii.

Aceste tehnic trebuie sa permita demonstrarea masura inn care procesele permit obtinerea rezultatelor planificate.

Atunci cand obiectivele stabilite nu sunt obtinute, trebuie intreprinse actiuni pentru a se asigura conformitatea produsului

Versiunea: 1.1.Document: Original