~T~P DoA~ XA,NGDAu V!~~ NAM >

CONGTYCOPHANCOKHlXANGDAUCONG HOA xA HOI cnu NGHIA VIET NAM

. DQC L~ TV DO H~NH PHUC----------000-----------

Tp. H6 Chi Minh, ngay 05 thdng 03 nam 2012••PETROLIMEX

KE HO~CH NA.M 2012Cong ty trien khai xay dung k~ hoach nam 2012 trong b6i canh tinh hinh kinh t~ -

chinh tri th~ gioi c6 nhieu bfit 6n, khung hoang no cong Chau Au tiep WC Ian rong, dubao cua cac t6 chirc kinh t~ (WB, IMF, ADP ... ) d~u cho rang nam 2012 ti~p tuc la namkh6 khan va t6c dQtang tnrong chung se giam so voi nam 2011.

Trong mroc Chinh phu tiep tuc Uti tien kiem ch~ lam phat, 6n dinh kinh t~ VI mobang chinh sach that chat ti~n t~ nham kiern ch~ lam phat anh huong 100 d~n hrc cung -du tai thi tnrong khu V\IC d6i voi h~u h~t cac nganh san xuat, trong do c6 nganh congnghiep.

Danh gia nhu c~u khach hang, du bao tinh hinh kinh doanh 2012, Cong ty xay dungk~ hoach nam 2012 nhu sau:

I. KE HOACH KINH DOANH

1. K~hoach san xu§t kinh doanh

Doanh thu: T6ng doanh thu 534,9 ty d6ng bang 80% so voi nam 2011

Loi nhuan: T6ng 19i nhuan truce thue 13,5 ty dong bang 79% so voi nam 2011

San pham Xuong thung Phuy: Hien nay du cua thi tnrong r§.t thap chi bang 14 nanglire dap img cua cac nha may, do d6 hien nay cac d6i thu canh tranh bang each ha giaban nham chiem linh thi tnrong. K~ hoach doanh thu nam 2012 duoc xay dung 123 tybang 74%, 19i nhuan 5,25 ty bang 63% so voi thuc hien nam 2011.

San pham Xuong B6n: K~ hoach Cong ty xay dung doanh thu 50,6 ty bang 78% sovoi thuc hien 2011, nhung 19i nhuan xay dung 2,65 ty tang 18% so voi thuc hien 2011.Bien phap thirc hien ti~t giam chi phi, ha gia thanh san pham.

Kinh doanh dich vu: Cong ty xay dung k~ hoach doanh thu bang 83% va 19i nhuanbang 87% so voi nam 2011. Nguyen nhan do hien nay kinh doanh xang d~u g~p nhieukh6 khan do hoa hong thfip chi du bu d~p chi phi.

II. KE HOACH LAO DONG TIEN LUONG

1. Lao dong

DV kien s6 lao dQng binh quan nam 2012 la 220 nguoi giarn 16 lao dong so voi ngay31112/2011 .

2. Ti~n IlfO'ng

Mire hrong binh quan nam 2011 la 5.700.000 d6ng/nguai/thang, so sanh voi mireluong cua 1ao dong cling nganh nghe trong khu vue va mire tang lam phat, Cong tyxay dung rmrc hrong binh quan nam 2012 la 6.000.000 d6nglnguai/thang tang 5% sovoi nam 2011.

T6ng quy luong 2012:

6.000.000 dong/ngiroi x 12 thang x 220 nguoi = 15.840.000.000 d6ng.

ITI. KE HOACH DAu TU:T6ng gia tri du kien d~u nr nam 2012: 35,98 ty trong d6 d~u tu mua moi, sua

chtra nang dp MMTB d~ duy tri heat dQng san xuat kinh doanh tai Cong ty: 9,24 ty,d~u nr xay dung co ban 6,74 tY (san l~p du an nha Be, chi phi du an 446 NTL ... ),d~u~ mua moi 02 CHXD (20 tY)

cAc NHOM GIAI PHAp THVC HI~N KE HO~CH1. San xu§t - kinh doanh:

- Duy tri va phat trien thi phan cac sari pharn truyen thong cua Cong ty; Thung phuy,thung 18 lit, bon va xe bon cac loai

- Ti~n hanh dang ky cac chirng chi nhu: UN, chimg nhan an toan v~ sinh thircpham ..... Nham khang dinh chat luong va dap ung yeu c~u cua khach hang.

- D~u nr cong tac nghien ciru, phat trien sari pham tim ra cac sari pham moi da dang vSquy each, dam bao ch~t hrong d~ d€ dang dong vai tro chu dao, chiem linh thi tnrong.

- Xay dung dQi ngfi ban hang chuyen nghiep; nang cao trinh dQ, kha nang dam phan,ban hang cua can bQ, chuyen vien phong kinh doanh. Xu ly linh hoat gia ban, lam t6tcong tac hau mai sau ban hang ...

- Phat trien kinh doanh Xang d~u va cac thist bi Xang d~u va cac dich vu khac,

2. Cong tac Dftu tir:

- Theo doi sat di€n bien thi tnrong b~t dQng san, ph6i hop sau sat voi don vi tu v~ngian ti~n dQ thu tuc giao d~t D\I an 446 No Trang Long phu hop voi di€n bi~n thitnrong,

Phat trien cac CHXD maio

- Thirc hien k~ hoach d~u nr nang dp cac khau trong y~u cua day chuyen san xu~t d~bao dam ch~t luong va cung dp sari pham 6n dinh khi di doi nha may.

3.

T';'P DOAN xANG DAu VIET NAM

CONG TY c6 PHAN co KID xANG DAU

CONG HOA xX HOI CHU NGHIA VJtT NAM

DQc l~p - TV do - Ha nh phuc

TP. HeM, Ngay 31 thang 01 narn 2012

PETROLIMEX KE HO~CH NAM 2012

DOANH THU THl/C KE HO~CH DOA H THUSO SA H

SIT H~NGM C CONGVIEC DVT HI~ AM 2011 AM 2012

DOANHTHU DOANHTHU DT(%)

I San phli'm Xlfdng Phuy + Thong f)6ng 165,616,961,831 123,000,000,000 74%

1 San xuilt thung phuy 200 lit Dong 130,685,565,682 91,200,000,000 70%

2 San xuilt thung 18/20 lit f)6ng 34,931,396,149 31,800,000,000 91%

II San phli'm Xudng B5n f)6ng 64,742,715,197 50,580,000,000 78%

3 Kinh doanh xe b6n va b6n Elip f)6ng 53,565,909,096 38,700,000,000 72%

4 San xuilt b6n tron cac loai f)6ng 6,466,156,371 6,880,000,000 106%Cac san pharn Cd khi va dich vu Ky

f)6ng5 thuat khac 4,710,649,730 5,000,000,000 106%

III Kinh doanh dich VI) f)6ng 435,845,907,200 361,320,000,000 83%

1Kinh doanh thiet bi + NDTH f)6ng

79,246,980,896 40,000,000,000 50%

2 Kinh doanh xang d~u + SP h6a d~u f)6ng347,728,159,736 301,320,000,000 87%

3 Kinh DV xs, Hip f)6ng8,870,766,568 20,000,000,000 225%

T6NGCQNG 666,205,584,228 534,900,000,000 80%

Dvt: D6ng

PHO G KINH DOANH "-

-----