pestszentlőrinc-pestszentimre egészségügyi … jelentes...pestszentlőrinc-pestszentimre...
TRANSCRIPT
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Közhasznúsági jelentés
2012. év
Statisztikai számjel: 13969587-8621-599-01
Cégjegyzék szám: 01-09-882445
2013. április 3.
2
Tartalomjegyzék
Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák), (adatok ezer Ft-ban) ................................................. 3
Mérleg "A" változat Források (passzívák), (adatok ezer Ft-ban) ............................................... 4
Közhasznú eredménykimutatás .................................................................................................. 5
I. Általános rész ...................................................................................................................... 6
II. Tájékoztató rész ............................................................................................................... 8
1. Önkormányzati támogatás és felhasználása .................................................................... 8
2. Egyéb támogatások ....................................................................................................... 11
3. Vagyonfelhasználás ....................................................................................................... 11
4. Vezető tisztségviselők juttatásai .................................................................................... 12
5. A 2012. évi szakmai tevékenység értékelése ................................................................ 12
6. Ingatlanok ...................................................................................................................... 25
3
Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák), (adatok ezer Ft-ban)
................................................ Budapest, 2013. április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
4
Mérleg "A" változat Források (passzívák), (adatok ezer Ft-ban)
................................................ Budapest, 2013. április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
5
Közhasznú eredménykimutatás
................................................ Budapest, 2013 április 03. PH. a vállalkozás vezetője (képviselője)
6
I. Általános rész
1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. bemutatása
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. január 31. napján elfogadott határozatok szerint
nonprofit kiemelten közhasznú többszemélyes gazdasági társaságként működik, mint a
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi
alapellátási kötelezettségi körébe tartozó (járóbeteg, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás ,
fogorvosi alapellátás, az alapellátásához kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-
egészségügyi ellátás), az egészségügyről szóló 1997. évi CXIV. törvény 152.§(1)
bekezdésének a)-e) pontjaiban felsorolt tevékenységeket ellátó nonprofit gazdasági társaság.
A Társaság neve
A Társaság neve: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezése: Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft.
A Társaság székhelye, telephelyei
A Társaság székhelye: 1183 Budapest, Thököly út 3.
A Társaság telephelyei:
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
1181 Budapest, Vándor S. utca 1.
1188 Budapest, Nemes utca 36.
1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 73.
1182 Budapest, Üllői út 761.
1183 Budapest, Vajk utca 4.
1181 Budapest, Kondor Béla sétány 13.
1182 Budapest, Sallai Imre utca 53. a. ép.
1188 Budapest, Póth I. utca 80.
1188 Budapest, Ady Endre utca 52. a. ép.
1183 Budapest, Attila u. 9.
1188 Budapest, Nemes u. 18-20.
A Társaság tevékenységi körei
A TEÁOR '08 alapján
Közhasznú nonprofit tevékenységek
7
8621 Általános járóbeteg-ellátás főtevékenység
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység (Kszt.26. § c/1)
8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység (Kszt.26. § c/1)
8532 Szakmai középfokú oktatás
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26 . § c/4)
8551 Sport, szabadidős képzés
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)
8559 M.n.s. egyéb oktatás
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés , ismeretterjesztés (Kszt.26. § c/4)
8610 Fekvőbeteg-ellátás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység (Kszt. 26.§.c/1.)
8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység (Kszt.26. § c/1)
5629 Egyéb vendéglátás
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)
Gyermek- és ifjúságvédelem (Kszt.26. § c/10)
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26.§ .c/2.)
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26 . § c/2)
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (Kszt.26. § c/2)
Vállalkozási tevékenységek:
5819 Egyéb kiadói tevékenység
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7312 Média reklám
5920 Hangfelvétel készítése, kiadása
6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7740 Immateriális javak kölcsönzése
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
A Társaság tevékenységét közhasznú tevékenységként végzi, mely szolgáltatásai mindenki
által hozzáférhetőek.
8
A Társaság kiemelkedően közhasznú közfeladatként a Budapest, XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egészségügyi alapellátási kötelezettségi körébe
tartozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 152. §. (l )bekezdésének a)-e)
pontjaiban felsorolt tevékenységeket látja el (járóbeteg, háziorvosi, házi gyermekorvosi
ellátás, fogorvosi alapellátás, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás,
iskola-egészségügyi ellátás).
A Társaság kiemelten közhasznú feladatait az Önkormányzattal kötött, 494 / 2007. (V. 17.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott feladatellátási és közszolgáltatási szerződés
alapján végzi.
A Társaság vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végezhet, befektetési tevékenységet nem folytat.
II. Tájékoztató rész
1. Önkormányzati támogatás és felhasználása
A Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben jóváhagyott
támogatása összesen 226.767.000.- Ft volt. Ebből a költségvetési előirányzatból a Kft.
részére átutalásra 226.767.000.- Ft került.
Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. Támogatása a Budapest XVIII. kerület Önkormányzatának
költségvetésében:
Megnevezés eFt
Működési támogatás 206.767
1. Nemes u-i bérleti díj 86.400
2.
Háziorvosi rezsi
hozzájárulás 24.000
3. HPV védőoltás 18.000
4.
Egészségügyi
rendezvények 1.000
5.
„Jó egészséget”
program 1.000
6. Bérkompenzáció 28.800
7.
Általános működési
támogatás 37.485
Fejlesztési támogatás
8. Eszközbeszerzés 20.000
Összesen 226.767
Ebből az előirányzatból a Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit Kft. az alábbi összegeket használta fel:
9
Megnevezés eFt
1. Működési támogatás 206.767
2. Fejlesztési támogatás 20.000
Összesen 226.767
A működési támogatás az alábbi tényköltségek fedezetéül került felhasználásra:
Megnevezés eFt
1. Nemes u-i bérleti díj 93.261
2.
Háziorvosi rezsi
hozzájárulás 29.820
3. HPV védőoltás 15.749
4.
Egészségügyi
rendezvények 1.198
5.
„Jó egészséget”
program 1.841
6.
Általános működési
támogatás 46.564
7. Bérkompenzáció 37.284
8. Ajándékutalvány 10.082
Összesen 235.799
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az Általános működési támogatás felhasználása is kötött,
ugyanis ebből fizeti a Társaság egy korábbi 2002-es önkormányzati határozat szerint a
kerületi egészségügyi dolgozók hűségjutalmát (ez 2012-ben meghaladta a 9 millió Forintot),
illetve a dolgozói béren kívüli juttatások 48%-át egy korábbi, 2010-es béralku alapján.
A fejlesztési támogatásból az alábbi eszközbeszerzések valósultak meg:
Hálózati adattároló synology DS1812+ - Medimat Kft. 605 790 Ft
Tüdőszűrő digitalizálás - Pascal Team Kft. 17 614 900 Ft
Ernyőképszűrő állomás fejlesztése 1 779 310 Ft
ÖSSZESEN: 20 000 000 Ft
Fentieken túl a szakrendelő működésének biztosítása érdekében a Lőrinc-Imre Eü. Nonprofit
Kft. saját bevételeiből még további 20.777.548 Ft értékben vásárolt kis és nagy értékű tárgyi
eszközöket, korszerűsítette az informatikai hardwer parkot, illetve újította fel részlegesen a
Thököly úti szakrendelő földszintjét.
SZŰRŐNAPOK
Intézményünk a kerületi Önkormányzat támogatásával, ingyenes kerületi lakossági
szűrőnapokat szervezett 2 alkalommal, valamint továbbképzési konferencia megrendezése is
módunkban állt.
10
2012. évben a Lőrinc- Imre Eü. Kft. szervezésében kétszer került sor preventív céllal,
szűrőnap megrendezésére . A szűrőnapokon a XVIII. kerület lakosai vehettek részt.
Valamennyi szűrővizsgálat ingyenes volt.
A 2012. április 28.án 7-13 óra között az alábbi szűrésekre lehetett jelentkezni.
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások szűrése)
Denzitometria (csontsűrűség vizsgálat)
Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés)
Fogszabályozás gyerekek részére 14 éves korig
Fül-Orr-Gégészet (szájüregi daganatszűrés)
Laboratórium (vércukor és koleszterinszint mérés)
Nőgyógyászat (emlő és méhnyakrák szűrés)
Urológia ( vese-, hólyag-,prosztata-, külső genitáliák szűrése)
Tüdőszűrő
Ideggyógyászat (Stroke szűrés)
A vizsgálatokat 9 fő orvos és 19 fő szakdolgozó végezte. A lakosok közül 180-200 fő kereste
fel Intézetünket.
2012. szeptember 15.-i szűrőnapon 7-13 óráig várták a szűrésre jelentkezőket.
Ezen a napon 2 időpontban a VI. emeleti oktató kabinetben száj és fogászati tanácsadást,
valamint gyerekfogászattal és fogszabályozással kapcsolatos előadásokat tartottak
szakembereink az érdeklődők számára.
Az előadásokon kívül több osztály is vállalkozott szűrővizsgálatok elvégzésére.
Tüdőgyógyászat (COPD - légzésfunkció)
Kardiológia (EKG, vérnyomás és pulzusmérés, pulzoxymetria, testsúly és
testmagasság mérés, testtömeg – index meghatározás)
Laboratórium ( vércukor, koleszterinszint mérés)
Felnőtt szájhigiénia (szájápolás, szájhigiéniai felmérés)
Gyermek fogászat ( szűrés, fogszabályozási felmérés)
A kerületi lakosok közül 100 fő vette igénybe szolgáltatásainkat.
A szűrőnapokon kiszűrt betegeket az adott szakrendeléseken, a továbbiakban gondozásba
tudják venni.
Ezeket az alkalmakat a jövőben is szeretnénk rendszeressé tenni, igény szerint folyamatosan
bővíteni, ezzel elősegítve a XVIII. kerület lakosainak egészséges életmódra nevelését és
felhívni a figyelmüket a különböző szűrővizsgálatok és a betegségek megelőzésének
fontosságára.
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA
Dél -Pesti Egészségügyi Dolgozók XXIX. Tudományos Napja /Áramlat 5. Szakdolgozók
Továbbképzése 2012. november 16-17.-én került megrendezésre a Kondor Béla Közösségi
házban.
11
A két továbbképzési nap alatt összesen 26 előadást hallgathattak végig az érdeklődők.
A színvonalas szakmai előadásokat a Jahn F. Kh. , Szt. István – Szt. László Kh.., és
Intézetünk szakemberei tartották.
A továbbképzés szakdolgozói akkreditációja jelenleg folyamatban van, mely szabadon
választott elméleti továbbképzési pontként kerülhet beszámításra.
2. Egyéb támogatások
A Társaságnak adott egyéb támogatások kimutatását tartalmazza a következő táblázat.
Adományzótól kapott támogatás
Dr. Kocsár Tibor 62.000 Ft
Teva Magyarország Zrt. 80.000 Ft
Servier Hungária Kft. 80.000 Ft
MultiContact Consulting Kft. 1.394.460 Ft
Richter Gedeon Nyrt. 500.000 Ft
Összesen 2.116.460 Ft
Pályázaton elnyert támogatás
Nyári Életmód tábor 395 000 Ft
Képzési pályázat (TÁMOP 6.2.2.) 1 224 716 Ft
Munkaerőgazdálkodási pályázat (TÁMOP 6.2.4.) 9 626 915 Ft
Összesen 11 246 361 Ft
A XVIII. kerület Önkormányzatától a Társaság 395.000- Ft támogatást nyert el Nyári
Életmód tábor szervezésére. A tábor 2012. augusztus 10-től 16-ig tartott Balatonakalin.
A TÁMOP 6.2.4. pályázat keretében 14 dolgozó bérének és bérjárulékának támogatása
valósult meg 2011. november 30-ig. A pályázat időtartama 2009.08.05-2011.11.30.
A TÁMOP 6.2.2. pályázata lehetőséget biztosít a Társaság részére, hogy 52 dolgozó képzési
díját (47 ECDL, 5 ápolói) finanszírozza. A pályázat időtartama 2010.01.04-2012.12.31.
3. Vagyonfelhasználás
A Társaság vagyonának felhasználásával kapcsolatos mutatókat tartalmazza az alábbi
kimutatás:
Tartósan befektetett eszközök aránya:
Tárgyév: 44.21% Előzőév: 46.96% Változás: -2.75 %
Forgó eszközök aránya:
Tárgyév: 55.79 % Előzőév: 53.04% Változás: 2.75%
Tőkeerősség:
Tárgyév: 18.19% Előzőév: 3.28% Változás: 14.91%
Forgótőke - saját tőke aránya:
Tárgyév: 159.42 % Előzőév: 715.92% Változás: -556.5%
12
Befektetett eszközök összes fedezettsége:
Tárgyév: 41.15% Előzőév: 6.99% Változás: 34.16%
Saját tőke - jegyzett tőke aránya:
Tárgyév: 1,875.78% Előzőév: 332.88% Változás: 1,542.9%
Saját tőke növekedése:
Tárgyév: 82.25 % Előzőév: 183.69% Változás: -101.44%
Kötelezettségek részaránya:
Tárgyév: 26.79% Előzőév: 29.55% Változás: -2.76%
Pénzügyi helyzet mutatószámai:
Likvidítási mutató (forgóeszköz/kötelezettség):
Tárgyév: 206.44% Előzőév: 166.62% Változás: 39.82%
Likvidítási (II) mutató (forgóe.-készlet/rövid lej. köt.):
Tárgyév: 200.49% Előzőév: 164.35% Változás: 36.14%
Likvidítási gyorsráta értéke (likvid pénzeszközök/rövid lej. köt.):
Tárgyév: 61.83% Előzőév: 30.45% Változás: 31.38%
Jövedelmi helyzet mutatószámai:
Nettó termelési érték:
Tárgyév: 703,861 eFt Előzőév: 663,717 eFt Változás: 40,144 eFt
Összes tőke jövedelmezősége:
Tárgyév: 85.43% Előzőév: 211.98% Változás: -126.55%
4. Vezető tisztségviselők juttatásai 2011-ben a vezető tisztségviselőknek adott juttatások típusait és értékét mutataja a következő
táblázat.
Vezető neve Bruttó
éves bér
Béren kívüli
(cafeteria) Gépkocsi
hj. Jutalom Prémium
Dr. Maitz László 7.800.000 264.000 0 0 0
Dr. Szebényi Attila 5.624.000 132.000 0 0 0
Szathmáry Ádám 5.881.818 264.000 0 0 0
Kőrösi Ildikó 4.884.537 264.000 0 0 0
5. A 2012. évi szakmai tevékenység értékelése A 2012. évi teljesítésű OEP bevételeket kasszánkénti bontásban a következő táblázat mutatja:
13
1. táblázat
A szakrendelések, gondozók és a laboratórium összesített esetszáma 2012-ben csaknem
megegyezett a 2011-es év esetszámával. Ezen belül a szakrendelések és gondozók
vonatkozásában az esetszám 2,58 %-al csökkent, míg a laboratóriumi vizsgálatok
esetszámában – a korábbi évek tendenciájának megfelelően – 9,86 %-os emelkedés mutatható
ki. Ezt támasztják alá az alábbi az OEP által visszaigazolt adatokból készített idősoros
táblázatok is.
Az esetek száma a 2011-es bázisidőszakhoz képest 2012-ben összességében nem változott,
1200-al (0,21%) volt több. A havonkénti esetszámokat vizsgálva láthatjuk, hogy a
tárgyidőszak és a bázisidőszak között a 2012-es év júliusában nagyobb, míg augusztusban,
szeptemberben és decemberben az előző évnél kisebb esetszámot láttunk el. A korábbi évek
szezonális ingadozásai részben megfigyelhetőek 2012-ben is: tavaszi csúcs március és május
hónapokban, őszi csúcs októberben és novemberben, decemberi mélypont. A nyári esetszám
csökkenés 2012-ben egyenletesen érintette a júliust és az augusztust – nem volt
esetszámunkban lényegi különbség abszolút értelemben, csak a tavalyi év gyenge júliusához
képest volt relatíve erősebb a 2012-es július, illetve gyengébb – az előző évi erős
augusztushoz képest - a 2012-es augusztus. Markáns volt viszont a szeptemberi –
hagyományosan egyik legnagyobb esetszámú – több, mint 12%-os forgalom csökkenés. (2.
táblázat, 1. ábra)
Az OEP által visszaigazolt beavatkozások száma az esetek számához viszonyítva kissé
jobban emelkedett. (2. táblázat) Összességében csaknem 84700 beavatkozással több történt a
2012-ben, mint a megelőző évben - ez 2,14 %-os növekedést jelent. A növekedés mérsékelt
volta azt jelzi, hogy a rendszer – jelen kapacitások mellett – teljesítménye csúcsának közelébe
ért. A beavatkozások száma hónapról-hónapra csaknem a bázisévével egyező - kivéve a
kisebb betegforgalmú szeptembert – a hónap alacsonyabb esetszámának megfelelően. (3. táblázat,
1. ábra)
14
2. táblázat 3. táblázat
1. ábra
15
A jelentett pont és az elfogadott pont viszonya egymással párhuzamosan változott: 3,23
illetve 3,2 %-al nőttek a tavalyihoz képest. A növekedés mértéke kisebb a tavalyi 12,27 % -os
illetve a 2010-es 6,81 %-os növekedésnél. A 2012-es növekedés 28 millió 400 ezer pontnyi
teljesítménynövekedést jelentett az előző évhez képest. Lényeges megállapítani, hogy a
jelentett/elfogadott pontok vonatkozásában a teljesítménynövekedés kiegyensúlyozott, az év
kilenc hónapjára külön-külön is igaz - csak augusztus, szeptember és december hónapokban
fogadtak el kevesebb pontot mint a megelőző évben.
Az elfogadott pontra tett elemzések, megjegyzések érvényesek a jelentett pontra is, hiszen a
két érték alakulása teljességgel párhuzamos, ezért külön nem térünk ki magyarázatukra.
4. táblázat 5. táblázat
A szezonális változásokat legszemléletesebben a beavatkozás és elfogadott pont grafikon (2.
ábra) mutatja. A grafikonról leolvasható, hogy nem volt olyan kifejezett a mélypont, mint tavaly
júliusban és elsimult a kiugróan magas szeptemberi csúcs is – összességében egy
kiegyenlítettebb ellátást sikerült biztosítanunk. A decemberi csökkenés a betegek részéről
ebben az időszakban tapasztalható kisebb igénynek és az év végi ünnepek miatti
szabadságolásoknak tudható be.
16
2. ábra
Az egy esetre jutó elfogadott pont és egy esetre jutó beavatkozás, azaz a pont/eset és
beavatkozás/eset mutatók éves szinten párhuzamosan emelkedtek a bázisidőszakhoz képest.
A pont/eset vonatkozásban a 2011-es 8,38 %-os növekedést követően 2012-ben további 3,03
%-os emelkedést sikerült elérni. A táblázatok tanulmányozásakor kitűnik, hogy a 3,03 % -os
éves növekedésért a járóbeteg és gondozó esetén könyvelt magasabb pontszám a felelős
(ezeknél a növekedés 6,88 %-os) és ezt csökkenti a labor tavalyihoz képest 8,16%-al
csökkenő mérőszáma. (6. táblázat)
Ugyanez a tendencia követhető végig a beavatkozás/eset táblázatban is: vagyis a 2,06 %-os
össznövekedést felbontva a járóbeteg és gondozói ellátás 6,54 %-a mellett szerepel a
laboratórium -9,54 %-os aránya is. (6. táblázat). A 2011-es 9,02 %-ról a 2,06%-ra való visszaesés
döntően a labor beavatkozás/eset mérőszámának jelentős csökkenéséből adódik. Ennek oka
viszont racionális: nagyobb arányban kértek célzott vizsgálatot a labortól és nem teljes
általános vizsgálatot, így összességében annak működése költséghatékonyabbá vált.
Ha szóban forgó mutatókat havi szinten is vizsgáljuk, megfigyelhetjük, hogy 2012 csaknem
minden hónapjában (egyetlen kivétel a szeptember) magasabbak – és egyenletesen, egyforma
mértékben magasak – az elfogadott pont/eset mérőszámok. A beavatkozás/eset mérőszámok
csaknem a tavalyival együtt futnak, nem látszik számottevő differencia közöttük. Sem az OEP
által visszaigazolt elfogadott pont/eset oszlopdiagramon, sem a beavatkozás/eset grafikonon
nincs jelentős havi ingadozás. (3.ábra)
17
6. táblázat 7. táblázat
3. ábra
18
A 8. táblázatról - mely a járóbeteg TVK-t és az elfogadott pontokat foglalja magába -
leolvasható, hogy a 2012. évi tényleges betegellátási tevékenységet jelző 722,8 millió pontból
a teljesítmény volumenkorlát alapján 581,7 millió pont finanszírozását kaptuk meg (járó
TVK+felhasználható maradvány), azaz éves szinten több mint 141,1 millió járóbeteg pontra
(összesen teljesített pont csaknem 20%-a) nem kaptunk finanszírozást. A járóbeteg TVK
túllépés az év folyamán átlagosan 24,26 % volt. Az év minden hónapját TVK túllépéssel
zártuk. Két hónapban (augusztus, december) 10 % alatt, két hónapban (július és szeptember)
10-20 % közötti és az összes többi hónapban 20 % feletti volt a TVK túllépés.
A korábbi évek adataival összevetve:
év teljesített pont finanszírozott pont nem finansz. pont TVK túllépés
2010 607 millió 570 millió 37 millió 8,12 %
2011 696,5 millió 563 millió 132,6 millió 23,5 %
2012 722,8 millió 581,7 millió 141,1 millió 24,26 %
Az összehasonlítás adataiból kitűnik, hogy a mérsékelten növekvő teljesítményt kissé
elmaradva követi a finanszírozást növekedése. A 2011-es bázisév adataival összevetve azt
kapjuk, hogy az intézmény járóbeteg ellátási teljesítményének 26,3 millió pontos (3,8 %)
emelkedése mellett az OEP finanszírozás 18,7 millió ponttal (3,3 %) nőtt.
8. táblázat
Hasonló a helyzet a labor pontok és TVK tekintetében. Itt is folyamatos a TVK túllépés, éves
átlaga 250% feletti – a megelőző évvel egyező mértékben. Laboratóriumi ellátás
vonatkozásában a finanszírozás a TVK erejéig fix díjas, a felett lebegődíjas. Ez azt jelenti,
hogy a labor TVK túllépés nem jelenti a korláton „túleső” pontok fedezetlenül hagyását, csak
a TVK feletti pontok finanszírozása alacsonyabb.
9. táblázat
19
Az éves átlagos Ft/pont mutató a járóbeteg ellátásban 1,27 volt 2012-ben. (2010-ben 1,46 –
2011-ben 1,27 volt.) A laboratóriumi ellátás Ft/pont értéke 2012-ben 0,61 volt – a 2011-essel
csaknem egyezően. (2010-ben 0,65 volt.) A Ft/pont értékek havi bontásban az alábbiak szerint
alakultak a járóbeteg-ellátásban, illetve a laboratórium vonatkozásában:
10. táblázat
Az eltérő finanszírozás miatt külön vizsgáljuk az egynapos sebészet korlátait, teljesítményét
(11.táblázat). Ennél az ellátási formánál az figyelhető meg, hogy a rendelkezésre álló korlátot
intézményünk egyetlen hónapban érte el, ill. lépte kissé túl – az év 11 hónapjában a
teljesítmény elmaradt az OEP által finanszírozhatótól. Éves átlagban 21,1 %-os ez az
elmaradás. Kiemelendő viszont az a pozitív tendencia, mely szerint a tavalyi teljesítményhez
mérten a felével sikerült csökkenteni az elmaradást (43,7 % -ról 21,1 %-ra). Az egynapos
ellátás bővítésével, spektrumának szélesítésével az intézmény többletbevétel generálására
lenne képes.
11. táblázat
20
Szakmai eredmények és célok
A statisztikai adatokat áttekintve elmondható, hogy a folyamatosan nehezedő gazdasági
körülmények és az egyre összetettebb szakmai elvárások ellenére az intézmény dolgozói
változatlanul törekednek a betegellátás esetszámának emelésére és kiemelt figyelmet
fordítnak a kódolás pontosságára.
A szakellátás színvonalának fejlesztése
A rendelkezésre álló pénzügyi források ésszerű felhasználásával a műszerbeszerzés és
fejlesztés területén is igyekszünk a szakmai kihívásokkal lépést tartani. 2012-ben a
tüdőgondozóban napjaink elvárásainak megfelelő digitális leletező rendszer került kiépítésre.
A laboratóriumi ellátás vonatkozásában szakmai sikerként értékelhető, hogy részletes szakmai
protokoll került kidolgozásra a pajzsmirigybetegségek laboratóriumi kivizsgálására. A
protokoll segíti a költséghatékony működést, így a rendelkezésre álló források a szükséges
vizsgálatok gördülékeny, problémamentes elvégzéséhez elégségesek.
2013-ban tervezzük új eljárások meghonosítását (pl.: altatásos colonoscopia), illetve a betegek
számára kíméletesebb flexibilis cystoscopia, valamint laryngoscopia bevezetését és a
radiológiára mélyvénás vizsgálatok végzésére alkalmasabb ultrahang fej beszerzését, továbbá
új labor automata vásárlását és automata endoscop fertőtlenítő berendezés működtetését.
Célunk továbbá az infúziós részleg fejlesztése 10 ággyal történő bővítéssel az egy napos
ellátás keretein belül. Terveink között szerepel, hogy intézetünk 2013-ban áttér műszereink
központi sterilizálására.
A nívós ellátás alapja a magas színvonalú műszerezettség mellett a szakdolgozók jó
munkahelyi közérzetének biztosítása. A dolgozói elégedettség felmérésére kérdőíves
felmérést tervezünk, melynek tapasztalatai iránymutatóak lesznek a munkahelyi körülmények
javítására. A lokális problémák feltárására illetve azok megoldási lehetőségeinek
kidolgozására az egyes működési egységek vezetői bejárását tűztük ki célul.
A szabadságolások előre tervezésével igyekszünk a betegellátás egyenletes biztosítását
optimalizálni. A folyamatosan nehezedő gazdasági körülmények ellenére intézményünkben
sikerül a várólistát a még elfogadható időtartamon belül tartani, kivétel ez alól az ultrahang
diagnosztika.
A képalkotó eljárások területén kialakult szakemberhiány az ultrahangos vizsgálat
vonatkozásában jelentősen megnövekedett előjegyzési időhöz vezetett, melyet elsősorban az
ultrahang vizsgálatokban jártas szakorvos(ok) felvételével, másodsorban az intézeti
radiológusok ultrahangban való nagyobb arányú foglalkoztatásával oldható meg akkor, ha a
rtg. leletezést külső cégnek adnánk ki. A döntés meghozatalakor figyelembe kell venni a
hosszú várakozás miatt más intézménybe távozó betegek általi OEP bevétel kiesést illetve a
kiadott leletezés költségeit. A megfelelő ütemű ellátás lehetetlensége generálja azt a
gondolatot, hogy fizetős ellátás bevezetésével csökkentsük a hiányt. Ez a főállásban
foglalkoztatottak pluszmunkájával és a munkavégzés arányos javadalmazásával valósulhatna
meg.
A magánellátás kerületen belüli lehetőségeit, árait, a felmerülő igényt felmérve a
szakrendelőben saját működő infrastruktúránkat használva és dolgozóinkat alkalmazva
21
tervezzük kidolgozni saját fizetős ellátási rendszerünket. Megvizsgáljuk továbbá, hogy milyen
konstrukcióban tudjuk szabad helységeinket bérbe adni orvosi tevékenység céljára.
A TVK optimális kihasználása érdekében jelenleg is folyamatban van egy OEP óraszám
átcsoportosítás, melynek keretében döntően a kötelező tüdőszűrés megszűnéséből
következően felszabaduló óraszám felhasználásával új profilként aneszteziológiai ambulancia
kialakítását tervezzük.
Célunk az egynapos sebészeten a TVK keret jobb kihasználásának megvalósítása a szakmai
profil bővítésével. Ez a rendelkezésre álló infrastruktúra szabad kapacitásának jobb
kihasználásával is hatékonyabbá teszi a működést. Az ellátási spektrum bővítése vélhetően
területen kívüli betegeket is vonzana a kerület egészségügyi rendszerébe. A betegek
hatékonyabb elérése érdekében szükséges a kiterjesztett tevékenyég szélesebb körű
ismertetése orvosi és lakossági fórumokon.
Lakossági kapcsolatok
Kerületi szűrőprogram elindítását tervezzük – a családorvosi hálózat bevonásával, és a
rendelkezésre álló orvosi adatbázis felhasználásával – három szakmai területen. Egyrészről az
onkológiai betegségek hatékonyabb, korai felismerése, másrészről a cardiovascularis rizikó
alapjául szolgáló kockázati tényezők (túlsúly, dohányzás, magasvérnyomás, emelkedett
vércukorszint és vérzsírok, stb.) felmérése, harmadrészt az egészséges életmódra való nevelés
terjesztése érdekében. Célunk a kiszűrt a rizikó körbe tartozó betegek folyamatos követése és
edukációja.
A kerületi lakossági szűrőnapok megtartására – tapasztalataink szerint – a továbbiakban is
lesz lakossági igény.
Szervezetünk küldetése betegeink egészségtudatos életmódjának támogatása, a szakrendelők
gyógyító-megelőző tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése. Ennek
egyik lehetséges eszköze intézetünk új arculatát tükröző gazdagabb tartalmú internetes honlap
felület kialakítása, melyen jelenleg is dolgozunk.
Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy intézetünk folyamatosan jelen legyen a helyi
médiákban.
Szakmai kapcsolatok
2012-ben egy újszerű kezdeményezéssel fordultunk a családorvos kollégák felé, a betegellátás
szakmai színvonalának megőrzése és az alap-, illetve szakellátás közötti jobb kommunikáció
fejlesztése érdekében. Ennek keretében egy tavaszi és egy őszi összejövetelt szerveztünk. A
fórumok érintették a labordiagnosztika és a szakorvosi konzíliumok igénybevételével, a
nappali ellátással kapcsolatos aktuális kérdéseket, illetve ezek informatikai hátterével
összefüggő feladatokat.
A kórházi területi ellátási kötelezettség rendeleti változása következtében intézetünk – a
kerületi önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságával együttműködve – közvetítő
szerepet vállalt az alap-, a szak- és a kórházi ellátás között, a beutalási rendszer egységes
elvek szerinti értelmezésének elősegítése érdekében.
22
Hagyományainknak megfelelően 2012-ben immár 29. alkalommal rendeztük meg a kerületi
orvosi-szakdolgozói továbbképzésünket, melyen több - szakmai körökben elismert -
meghívott előadó részvételével a szív-, érrendszeri betegségekre fókuszáltunk. A
rendezvényen munkájukról saját dolgozóink is beszámoltak. Tanácskozásunk szakmai rangját
mutatja, hogy a folyamatos orvosi-asszisztensi továbbképzési pontszerző rendszerben
akkreditálták.
A korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan figyelemmel kísértük intézetünk szakmai
működésére vonatkozó jogszabályi környezet változásait. 2012-ben kiemelt fontossággal
kezeltük az orvosi ellátás személyi és tárgyi minimum feltételeire irányadó előírásokat.
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy intézetünk szakmai tevékenysége ISO ellenőrzési
rendszer alatt működik. Az ellenőrző szervezet 2012-ben vizsgálatai során jelentősebb
működésbeli hiányosságot nem tárt fel.
A medikai rendszer stabil, gyors működése alapvetően fontos a pontos és hatékony működés
szempontjából. A jelenleg futó orvosi alkalmazás alapvetően jól használható, de bizonyos
pontokon érzékelhető lassulás tapasztalható. Ezért 2012-ben megkezdődött – és jelenleg is
folyamatban van – egy tájékozódás azzal kapcsolatban, hogy talál-e az intézmény egy
potenciálisan gyorsabb, megbízható és estlegesen további irányokba (pl. háziorvosi ellátás) is
jobban bővíthető orvosi informatikai rendszert.
A működés fenntarthatósága érdekében aktívan keressük azokat a forrásokat (fizetős ellátás,
rendelő bérbeadás, TÁMOP, pályázatok, gyógyszervizsgálatok) melyek az OEP finanszírozás
keretein túl forráshoz juttatják az intézményt.
A sebészeten – a kardiológiai szakrendeléssel együttműködésben – fázis II. nemzetközi
gyógyszervizsgálat történik 2012 tavaszától a faecalis incontinentia kezelésével
kapcsolatosan. A vizsgálatban való részvétel – annak presztízsértékén túl – az intézmény
részére jelentős plusz bevételt jelent.
Iskolavédőnői munka 2012-ben
Kerületünkben 21 általános iskola és 5 középiskola működik. Ezeket 9 főállásban és 1
mellékállásban dolgozó iskolavédőnő látja el (2012. júniusáig, azaz a 2011/2012 tanév
második félévéig 10 főállású kolléganő).
Osztályvizsgálatok, szűrések:
Ezek a szűrővizsgálatok a páros évfolyamokra vonatkoznak, vagyis a 2. 4. 6. 8. 10. 12.
osztályokra. Ezekben az ún. index osztályokban kötelezően a következő szűréseket kell
elvégezni: általános testi fejlettség, magasság, testsúly mérése, mozgásszervi szűrés,
vérnyomás-mérés, éleslátás, színlátás vizsgálata, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata,
hallásszűrés. Ezek a vizsgálatok maradéktalanul megtörténtek mind a 26 iskolában. Az
iskolák felében rendszeresen a nem index (1. 3. 5. 7. 9. 11.) osztályok szűrését is elvégzik az
iskolavédőnők, bizonyos esetekben az iskolaorvossal együtt. Ilyenkor az általános testi
fejlettség, éleslátás és vérnyomás szűrése az elsődleges szempont.
23
Kampányoltások:
2012-ben a kampányoltások során a 6. 7. és a 8. osztályosok oltására került sor. A 8. évfolyam
oltását oltóanyag-ellátási problémák miatt kellett a 2012/2013-as tanév első felében befejezni,
ez országos probléma volt, egyébként 8. osztályban hivatalosan nincs kötelező oltás.
6.osztály
1. MMR 973 fő
2. Adacel 973 fő Összesen: 1946 fő
7. osztály
1. Engerix B oltás 912 fő
8. osztály
1. Engerix B oltás 1. oltás: 892 fő
2. Engerix B oltás 2. oltás: 892 fő
HPV oltás
2012. évben a Képviselő Testület ismét támogatta a méhnyakrákot okozó Humán Papilloma
vírus elleni védőoltást Az önkormányzat által ingyenesen a 7. osztályos lányok részére
biztosított HPV elleni védőoltásból 2012-ben két részoltást sikerült beadni (ez a 2012/2013-as
tanév 8. osztályos lánytanulóit jelenti). Ez részoltásonként 293 főt jelent, összesen 586 oltást
értve ez alatt.
Mindösszesen 5228 oltás előkészítését, beadásának lebonyolítását, adminisztrációját végezték
az iskolavédőnők.
Egészségnevelés:
Az egészségnevelő előadások színterei az iskolákban a tanórák és az egészségnapok. Ez a
legfontosabb iskolavédőnői munka, amelyet mindannyian szívesen végzünk és nem csak a
saját iskoláinkban, hanem egymás munkáját segítve, más kolléganők felkérésére más iskolák
egészségnapjain is.
Előadás témaköre általános iskola középiskola
Testi higiénia 64 6
Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás 51 6
Egészséges táplálkozás 70 6
Testmozgás 31 4
Egészséges életmód 63 4
Szexuális felvilágosítás 21 2
24
Családi életre nevelés 40 8
Fogápolás 53 -
Fogamzásgátlás 12 1
Önismeret 11 -
AIDS 1 -
Dohányzás megelőzés 22 5
Egyéb káros szenvedélyek 14 3
Serdülőkori változások 24 -
Előadóként való részvétel egyéb eseményeken:
1. világnapok: 3 általános iskolában
2. egészségnapok: 8 általános iskolában, 1 középiskolában
Területi védőnői munka 2012-ben
5 tanácsadóban 30 védőnő dolgozik.
Feladatuk:
nővédelmi gondozás, várandós gondozás, gyermekágyas gondozás,
0-6 éves gyermekek gondozása, valamint az óvodában védőnői feladatok elvégzése.
Munkánkat a családlátogatás, önálló védőnői tanácsadás, várandós tanácsadás formájában
végezzük.
Kapcsolattartási kötelezettség:
gyermekorvosokkal
szülész-nőgyógyászokkal,
gyermekjóléti szolgálattal,
kórházi védőnőkkel.
Szerveznek:
baba-mama klubot,
kismama tornát,
babamasszázs tanfolyamot,
baba-mama tornát és szülésre felkészítést.
bajban lévő kismamáknak kelengyét gyűjtünk.
és minden évben kerületi szinten rendeznek anyatejes világnapot.
25
AIDS világnap
2012. december 04-én a tavalyi év sikerességének köszönhetően az ÁNTSZ felkérésére
Margetin Gyöngyi Intézetvezető Főnővér-helyettes az AIDS világnapja alkalmából előadást
tartott a kerületi szakközépiskolásoknak a szexuális úton terjedő fertőzésekről a Rózsa
Művelődési házban.
6. Ingatlanok
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Kft. kezelésében 12 egészségügyi ellátást szolgáló intézmény van.
2012. év folyamán önerős beruházásként átépítésre került a Thököly úti szakrendelő
földszintjének betegfelvételi része, amivel egy időben kialakításra került egy nagyobb illetve
egy kisebb bérbeadható helyiség. A nagyobb helyiségben jelenleg gyógyászati segédeszköz
bolt, a kisebb helyiségben újságos működik.
Budapesten, 2013. április 03. napján
dr. Maitz László
ügyvezető igazgató